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  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"VALR_OP","type":"text"},{"id":"NUMR_SEQUENCIAL_OP","type":"text"},{"id":"DESCRICAO","type":"text"},{"id":"NOME_CREDOR","type":"text"},{"id":"NUMR_ANO","type":"text"},{"id":"DOTACAO","type":"text"},{"id":"DATA_COMPLETA","type":"text"},{"id":"DESC_MES","type":"text"},{"id":"NUM_MES","type":"text"},{"id":"NUMR_EMPENHO","type":"text"},{"id":"EXERCICIO","type":"text"},{"id":"CODG_ORGAO","type":"text"},{"id":"NOME_ORGAO","type":"text"},{"id":"CPF_CNPJ_CREDOR","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"5000.00","8","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo:\n..\n- pdf nº 2024240101714\n- referência:  novembro/2025 - dezembro/2025\n..\n* arquivo valores nº 15984 - categoria ii - regional r$ 500,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4473)\n..\n* arquivo valores nº 15985 - categoria ii - regional r$ 500,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4474)\n..\n* arquivo valores nº 15986 - categoria iii - municipal r$ 1.500,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4475)\n..\n* arquivo valores nº 15975 - categoria iii - municipal r$ 1.000,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4472)\n..\n* arquivo valores nº 15976 - categoria iii - municipal r$ 1.500,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4471)\n..","secretaria de estado da educacao","2026","60","2026-01-21","janeiro","1","2025240106000003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2,"4605.44","21","pagamento do valor inss da nf 2667, em favor de alfa e ômega serviços ter\nceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de m\não de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, l\nimpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/\n11/2025 a 30/11/2025. pdf 2025430100063.","alfa e ômega serviços terceirizados ltda","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025430100600073","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","16.650.774/0001-06"],
    [3,"9.79","6","pagamento da despesa com reajuste do saldo contrato n.º 04/2023-pge (47400702) cujo objeto consiste na contratação de empresa para emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, sob demanda, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento.\n\nempenho referente à pdf nº 2025145100011.\n\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.\n* * nota fiscal 12773 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2026","4","2026-01-15","janeiro","1","2025145100400081","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [4,"9829.59","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período dezembro de 2025.\n\nboleto redemob nº 100000077. valor liquido complementar. referência 12/2025.\npasse livre estudantil - goiânia e região metropolitana (superior). valor liquido complementar. referência 16/12/25 a 31/12/25.","redemob consorcio","2026","59","2026-01-22","janeiro","1","2025300105900005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [5,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","ana gabrielle de albuquerque santos","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500262","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.048.471-**"],
    [6,"4264.90","85","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pescan), referente ao período de 25/10 a 24/11/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 32 e pdf 2025215300060. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.264,90. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","17","2026-01-16","janeiro","1","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [7,"66221.88","4","folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 346.215,68 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 800,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 174.424,79 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 66.221,88 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.644,99 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 78.459,83 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 95.358,49 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 17.585,03 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 38.946,42","agencia brasil central","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026126100100022","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8,"431.90","45","recolhimento pis da nota fiscal 36 - referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 30 de novembro de 2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 4695/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600090","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [9,"10534.40","3","recolhimento do inss da empresa r martins engenharia ltda, cnpj: 15.493.716/0001-45, no valor de r$ 10.534,40 (dez mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 202500000000039 (sei 83744077). referente a 1ª medição do serviço de retomada da obra de implantação de uma unidade bombeiro militar do cbmgo, no município de morrinhos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100638.","r martins engenharia ltda","2026","94","2026-01-16","janeiro","1","2025436109400025","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.493.716/0001-45"],
    [10,"1404.84","39","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/01/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 12/2025. \nnf 382 – no valor de r$ 1.100,04 (total geral da nf: r$ 22.917,44)\nnf 383 – no valor de r$ 304,80 (total geral da nf: r$ 6.350,06)\nprocesso: 202400005039239 pdf: 2024400100378. lmb.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600186","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [11,"6384.00","2","pagamento do irrf retido da nf 1021, emitida em 30/12/2025, para prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, no mês de dezembro/2025, parcela 13/24, no valor r$ 6.384,00 (valor total da nf r$ 133.000,00). processo: 202400005021120 ipof: 2025400100145. gcsb.","atlasintel tecnologia de dados ltda.","2026","39","2026-01-29","janeiro","1","2025400103900010","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.259.002/0001-28"],
    [12,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","luana alves akamine","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500113","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.581-**"],
    [13,"260.83","20",".\n.processo 202500010028796 (pagamento). dmo.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, por um período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta secretaria. adesão a ata de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc, em pregão eletrônico srp nº 011/2023 (processo sei nº 202300005005334), da secretaria de estado de administração.\n.\npdf 2024285005192. daof 50/2850/2025. rd 7 (66354215).\n.\nnota fiscal 3393/dez/2025..................r$ 260,83.\n.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.935.788/0001-96"],
    [14,"4849.55","2","valor para pagamento do irrf da 15ª medição do contrato nº 93/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436101363, processo de pagamento sei nº 202500036018739, nf nº 49, 50, 51 e 52 irrf.","engenho projetos e construcoes ltda","2026","85","2026-01-19","janeiro","1","2025436108500076","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [15,"104.90","1","contratos com link de internet para atender a emater em vicentinópolis.","eletrocell telecom ltda","2026","5","2026-01-26","janeiro","1","2026409100500021","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.807.875/0001-16"],
    [16,"1621.00","1","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<........).\nnota:\n01/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t1.621,00\t1.621,00","elci bispo d'abadia guimaraes","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000024","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.355.431-**"],
    [17,"727.64","10","despesa com o aluguel concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.  contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2024145100048.\n* * recibo 06/30-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2026","4","2026-01-15","janeiro","1","2025145100400129","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [18,"247970.18","1","pagamento para atender  instituto nacional do seguro social, referente inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês dezembro/2025.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025260100100366","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [19,"13094.65","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026430100500002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [20,"1347.29","7","* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2024170100407 / ppt nº. 82 / autorização de ppt nº. 2049 *\n.\nrecolhimento de irrf das faturas referente à setembro do exercpicio de 2025 do recolhimento do imposto de renda retido na fonte-irrf, nos termos da instrução normativa rfb nº. 1234/2012, incidente sobre o primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc para a secretaria de estado da economia, lotes\n01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resul\ntante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº. 2021000040318\n74, cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste dos preços\n, com aplicação de descontos para alguns itens, com consequente redução do v\nalor do contrato nº 36/2021/economia, de prestação de serviço telefônico fix\no comutado stfc, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, e ainda, suspensão d\na cláusula compromissória e inclusão de nova obrigação.\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400147","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","76.535.764/0001-43"],
    [21,"141628.65","1","valor para pagamento de despesas com férias abono da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. demonstrativo financeiro elaborado pela sead. conforme descrição a seguir:\nadicional férias............... r$   3.429,05\nadiantamento adic. ferias...... r$ 145.057,70\ntotal.......................... r$ 141.628,65","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326100100015","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [22,"1912004.03","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\npensao                                             1.687.043,95\t\t\t\t\t\t\t\t\nparcela de irredutibilidade - ats                    224.919,46\t\t\t\t\t\t\t\t\ncomplemento ipasgo saúde                                  40,62","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-01-28","janeiro","1","2026188001400013","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [23,"1255.45","4","irrf nfº 1038 - relativo ao produto 1 - novembro/25, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/20025 (83480231). relatório 4782/25cooinsp. sei 202500031011305.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400640","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [24,"2804.23","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026430100100003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [25,"4235.76","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-01-29","janeiro","1","2026240120900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [26,"36173.91","6","prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 47/2025 - seds para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 13/12/2025.\n.\ntributos inss\n561 inss - r$ 33.319,50 \n550 inss - r$ 79,75 \n551 inss - r$ 548,35 \n552 inss - r$ 384,89 \n553 inss - r$ 275,00 \n554 inss - r$ 50,38 \n555 inss - r$ 41,80 \n556 inss - r$ 27,50 \n557 inss - r$ 173,03 \n558 inss - r$ 423,50 \n559 inss - r$ 204,49 \n560 inss - r$ 645,72","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","4","2026-01-16","janeiro","1","2025305200400018","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [27,"16.84","6","apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses\nnf 013 dez-di pa 25","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025190100600135","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [28,"275.00","2","inss prestador sobre a contratação de raquel cintra de faria para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em engenharia agrícola, do câmpus central/anápolis/cei, nos dias 26 e 27 de novembro de 2025, conforme portaria e termo de compromisso do conselho estadual de educação (cee-go).\n-despacho 2331/2025 (84082880)","raquel cintra de faria","2026","12","2026-01-16","janeiro","1","2025406201200005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.571.911-**"],
    [29,"28835.65","1","pagamento referente ao ressarcimento à autarquia serviço de limpeza urbana do distrito federal, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2025, em decorrência da cessão do servidor júlio césar camargo à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme despacho do secretário executivo de gestão administrativa em 21/02/2025, publicado no dodf nº38/2025.","serv de ajardinamento e limp urbana do df-belacap","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026430100100029","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.567.525/0001-76"],
    [30,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","julio cesar lopes brasileiro","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500327","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.177.411-**"],
    [31,"968.71","93","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 323 - mercado pago;\n- agência: 0001;\n- conta: 4943715146-6;\n- processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127;\n- parcelas: 15 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [32,"600.44","20","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº 946.614.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419.\n.\n- reclamante: caroline galdino fernandes;\n- processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 10 de 108;\n- i.d. depósito: 081250000030444362.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","126","2026-01-20","janeiro","1","2025240112600224","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [33,"54365567.47","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-01-29","janeiro","1","2026240108100023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [34,"31.62","14","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de dezembro/25, conforme nota fiscal 2025000000038 emitida em 07/01/2026.devidamente atestado pelo gestor.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025126101100096","2025","1261","agência brasil central - abc","21.876.089/0001-24"],
    [35,"4377.30","11","pagamento da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, vias\natélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,\nno per. de novembro/2025, conforme nf 077 emitida em 01/12/2025 - devidamente\natestada","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","13","2026-01-16","janeiro","1","2025126101300004","2025","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [36,"31733.37","1","líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\n3.3.90.08.11-assist. pre-escolar ............: r$ 200,00\n3.3.90.46.01-aux. alimentação ...............: r$ 31.733,37\n3.3.90.93.21-verba indenizatoria - lei 22.258: r$ 35.908,39\n3.3.90.93.22-verba indenizatoria - lei 22.259: r$ 4.360,30\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026310100500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [37,"457462.79","1","processo: 202516448154076\n.\ndaof 499/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de dezembro/2025. \nlançamento....................................valor \ninss empregado................................r$ 459.900,74 \n.\ntotal.........................................r$ 459.900,74\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025290600100477","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [38,"38647.78","6","subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200023","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [39,"136282.80","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -formalidades-folha pagamento - outros.sequencial 2.\n.\nrpps patronal  3.1.91.13.15  jan 26  136.282,80\n.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026250100200002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","18.867.930/0001-02"],
    [40,"89961.56","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026240100700037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [41,"179856.87","5","empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200031","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [42,"226944.04","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo previdenciario","2026","138","2026-01-28","janeiro","1","2026240113800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [43,"7357.49","3","retenção inss à empresa construtora ferreira pessoa ltda referente à execução dos serviços de reforma e ampliação e outros no centro de ensino em período integral thiago vidal fernandes, no município de cocalzinho de goiás-go, conforme contrato nº 008/2025.\nnf 23 r$ 133.772,50 – 4ª medição \ninss: r$ 7.357,49 (66.886,25*11%) \nissqn: r$ 6.688,63 (133.772,50*5%)\nvalor líquido r$ 119.726,38\n.\nconforme despacho nº 4657/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006025070\npdf: 2025240102480\ncno: 90.024.55101/70\ncod. de pgto: 27\n.\nisabel","construtora ferreira pessoa ltda - epp","2026","85","2026-01-19","janeiro","1","2025240108500059","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.294.597/0001-76"],
    [44,"99425.00","1","202600025002469-destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de engenharia de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 308.385,76 (trezentos e oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016- 100.000,00(parcial)","departamento estadual de transito","2026","29","2026-01-27","janeiro","1","2026296102900004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [45,"9648.00","1","202500010091955-mas\n.\naquisição de camas e colchões para atender a necessidade de garantir condições adequadas de conforto, saúde e segurança aos servidores plantonistas da superintendência de regulação, controle e avaliação (sureg), contratação sislog 116740, t.r (257205).\n.\nipof: 2025285004726. daof: 3258/2850. autorização (257214).\n.\na - colchão, de solteiro, densidade d 45, antialérgico (a), antiácaro, antibacteriano, antifungo e antimofo, medindo 78 x 1,88 cm.\n.\ntendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 28, i, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal.........valor\n3...................9.648,00","54782288 moises magalhaes do nascimento","2026","13","2026-01-26","janeiro","1","2025285001300017","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","54.782.288/0001-22"],
    [46,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nrefere-se a janeiro/2026.","eunice rosa dos santos","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500144","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.534.131-**"],
    [47,"118452.83","1","202500025182605 - refere-se ao pagamento da folha salarial - dezembro 2025 - fgts. pagamento via pix.","caixa economica federal - cef","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025296100600396","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [48,"247.00","1","pagamento em favor do fundo estadual do meio ambiente - fema de taxa referente ao requerimento de licenciamento ambiental, por meio da emissão do documento de arrecadação de receitas estaduais - dare, relativo às\natividades a serem executadas por esta secretaria de estado da infraestrutura, de serviços especializados de natureza técnica no presente exercício.","fundo estadual do meio ambiente","2026","32","2026-01-27","janeiro","1","2026430103200001","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.037.124/0001-04"],
    [49,"33198.75","3","202500031011588/ 202500031011119/ 202500031011379/ 202500031011338/ 202500031011428/ 202500031011390/ 202500031011660/ 202500031011617/ 202500031011616/ 202500031011488/ 202500031011476/ 202500031011577/ 202500031011588/ 202500031011574/ 202500031011573/ 202500031011572/ /202500031011521/ 202500031011420/ 202500031011414/ 202500031011406/ 202500031011426/ 202500031011538/ 202500031011635/ 202500031011680/ 202500031011587/ 202500031011691/ 202500031011679/ 202500031011681/ 202500031011623/ 202500031011718/ 202500031011719/ 202500031011556/ 202500031011664/ 202500031011742/ 202500031011440/ 202500031008859/ 202500031009016/ 202500031010395/ 202500031010419/ 202500031011547/ 202500031011575/ 202500031011584/ 202500031011678/ 202500031011814/ 202500031011730/ 202500031011744/ 202500031011759/ 202500031010885/ 202500031011072/ 202500031011741/ 202500031011591/ 202500031011734/ 202500031011528/ 202500031011442/ 202500031011473/ 202500031010611/ 202500031011723/ 202500031011828/ 202500031011850/ 202500031011869/ 202500031011865/ 202500031011978/ 202500031011878/ 202500031011788/ 202500031011793/ 202500031011817/ 202500031011632/ 202500031011830/ 202500031011789/ 202500031011874/ 202500031011844/ 202500031011729/ 202500031011845/ 202500031011845/ 202500031001859/ 202500031011251/ 202500031011452/ 202500031011894/ 202500031011891/ 202500031011990/ 202500031011935/ 202500031011915/ 202500031011647/ 202500031011795/ 202500031011864/ 202600031000039/ 202500031011942/ 202500031011925/ 202500031011843/ 202500031011840/ 202500031011835/ 202500031011834/ 202500031011794/ 202500031011791/ 202500031011760/ 202500031011628/ 202500031011619/ 202500031011618/ 202500031011592/ 202500031011397/ 202500031011396/ 202500031010727.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026436200500002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [50,"0.11","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-01-29","janeiro","1","2026240125300003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [51,"63.03","7","4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses.\n.\ntributos/irrf\nnfe. 2546275 - r$ 35,87\nnfe. 2546275 - r$ 27,16 \nnfe. 2546275 - r$ 0,080","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025300100600205","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [52,"961.69","20","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria alves da silva - cpf nº 330.301.971-15, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040038.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5585847-60.2025.8.09.0150;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","53","2026-01-20","janeiro","1","2025240105300335","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [53,"1154.10","1","contribuição ao fundo protege goiás, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n• referência: janeiro/2026\n• ipof: 2026140100013","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026140100300005","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [54,"1589.29","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 57/2023,referente\nao período dezembro/2025. o objetivo e à assistência técnica, manutenção pre\nventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefô\nnica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. pdf: 2025436101159 processo sei nº 202\n600036000324. nf nº 111.","amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025436100600178","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.053.729/0001-38"],
    [55,"1080.90","7","valor para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, por meio de ato dispensa de licitação, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025, solicitação compras net 9018079.valor para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23\n/2018, por meio de ato dispensa de licitação, de locação do imóvel localizad\no na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operaciona\nl local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a a\ngrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026).\ndaof 297/3261/2025, solicitação compras net 9018079.pdf 2024326100145. paga\nmento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 31/12/2025\n,e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no\n valor de.....................r$ 1.080,90.","eliane nogueira de souza","2026","13","2026-01-23","janeiro","1","2025326101300027","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.958.181-**"],
    [56,"0.00","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte patronal civis.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026160100200001","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.867.930/0001-02"],
    [57,"266.27","12","ref. reajuste contratual do contrato nº 017/2021, cujo objeto é a prestaçãod\nos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sist\nemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enl\naces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas du\nrante 7 dias na semana, do período de 01 a 12 de dezembro/2025, conforme nf 039 emitida em 07/01/2026 - devidamente atestada","eletronica bibiano ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025126100700011","2025","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [58,"35074.53","17","pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 225, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de novembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800185","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [59,"25407.21","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. líquido do regime geral.","universidade estadual de goias - ueg","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026406200600002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [60,"2249.41","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nfuncam faltas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026210100400001","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [61,"500.00","2","inss patronal sobre a contratação de janaína vieira de paula jordão, cpf ***.711.411-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em cinema e audiovisual, da unidade universitária de goiânia -laranjeiras, no dia 02 de dezembro de 2025.\n- despacho 2336/2025 (84103654)\n- atestado 17/2025 (83624103)","instituto nacional do seguro social","2026","12","2026-01-16","janeiro","1","2025406201200007","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0001-40"],
    [62,"2458.66","92","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela divina da silva - cpf nº 781.493.391-91, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024817.\n.\n- reclamante: valmiro francisco silva;\n- processo judicial: 5566808-91.2024.8.09.0092;\n- parcelas: 6 de 37;\n- i.d. depósito: 081250000030442823.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [63,"43715.88","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo,inscrito no cpf nº xxx.722.161-xx, originária de ação judicial de cobrança de progressões funcionais promovida por ghedersom dias martins de brito e outros em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa (80787890), protocolada sob o nº 5067020-64.2025.8.09.0051.daof 014/3261/2026 e ipof 2026326100004. pagamento referente do (liquido) do rpv do advogado: \nrobson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:\nvalor total...............................r$ 59.044,35\nretenção de irrf..........................r$ 15.328,47\nvalor líquido:......................  ....r$ 43.715,88.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2026326103400002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [64,"113.22","22","pagamento irpj - contrato de locação de impressoras - competência 11/2025.","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025440100800019","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","32.913.188/0001-55"],
    [65,"428.40","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300226 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 1043 de 27/11/2025. como segue abaixo: \ni.r...........................................r$ 428,40.\ntotal selecionado:............................r$ 428,40.\nprocesso sei: 202500029001633. globali distribuicao e comercio ltda","globali distribuicao e comercio ltda","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025186302900011","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","41.826.585/0001-80"],
    [66,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","adriana silva damiao","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.098.901-**"],
    [67,"43623.02","21","202300010033413 – ejsa\n.\nprestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11/2023 a 15/11/2025.\n. \npdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148)\n. \npagamento conforme ofício nº 365/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/11/2025 a 13/12/2025. (sei 84025221).\n.\n1. manutenção de contas do contrato:\nvalor unitário.................................... r$ 1.314,58\nquantidade de oss com contas abertas: 32\nvalor.............................................. r$ 42.066,56\n.\n2. manutenção de contas do contrato - entidades predecessoras:\nvalor unitário..................................... r$ 1.314,58\nquantidade de oss com contas abertas: 2\nvalor.............................................. r$ 2.629,16\n.\ntotal.............................................. r$ 44.695,72\n\n.\nvalor líquido pago com dedução do ir............... r$ 43.623,02\n.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.\n.\n.","caixa economica federal - cef","2026","67","2026-01-29","janeiro","1","2025285006700005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [68,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","rone rosa martins","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500454","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.021-**"],
    [69,"3822.45","18","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 447. (ipof nº 2025426100301).","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [70,"1027.40","80","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: lafaiete borges matos, processo: 5492400-55.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [71,"120649.98","2","valor destinado pagamento da 05ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100130 , processo de pagamento sei nº 202500036020446, nf 955 parte.","vencedora administradora de serviços","2026","99","2026-01-30","janeiro","1","2025436109900119","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [72,"70000.00","1","pagamentodestinada a favor da fal produções e serviços ltda., inscrita no cnpj nº 21.482.863/0001-12, por inexigibilidade nº125, para apresentação da dupla gustavo e vittorino, durante o festival do bem - edição alto paraíso/go, que ocorrerá 12 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, no valor total de r$70.000,00, conforme nf 03/2025 (pdf nº 2025426100292).\nconforme documento de oficialização de demanda – dod, tr anexos no sislog nº117773.","fal producoes e servicos ltda","2026","34","2026-01-21","janeiro","1","2025426103400047","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","21.482.863/0001-12"],
    [73,"218.06","12","pagamento do irrf da fatura nº1000664744583, em favor de equatorial goiás d\nistribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço púb\nlico de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades co\nnsumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de dezembro/2025.\npdf 2024430100279.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025430100600009","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.543.032/0001-04"],
    [74,"4897.43","12","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere à nota fiscal n° 15635.\npdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-01-27","janeiro","1","2025150100800002","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [75,"5201.80","1","folha de pagamento -rpps-fundo previdenciário-descontos-empregados - referente a janeiro/2026-servidores desta agência-emater.","fundo previdenciario","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100036","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","39.374.330/0001-82"],
    [76,"540.33","1","despesas c/ pensão judicial (proc. 5074056-31.2023.8.09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários(até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conf. comun. nº 439/2024 - metrobus/gjur-19658, desp. nº 574/2024/metrobus/asfin-19685, comun. nº 55/2025 - metrobus/gjur-19658 e comun. nº 103/2025 - metrobus/gjur-19658 (ploa/2026). \nnota:\n02/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t540,33\t540,33","sophia ribeiro da cruz","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000042","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.785.211-**"],
    [77,"200.00","1","contratação de link de internet para atender a regional de saúde na cidade de goias.","patricia do couto ferreira","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500038","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.215.549/0001-78"],
    [78,"694.09","174","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº  5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040253501902601206","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [79,"127353.32","3","pagamento do valor líquido da nf 18 em favor de metro engenharia e construçõ\nes ltda., relativo à 2ª medição no período de 01 a 31/12/2025, do contrat\no nº43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpa\nde frutas, na cidade de flores de goiás/go.pdf 2025320100471.","metro engenharia e construcoes ltda","2026","30","2026-01-27","janeiro","1","2025320103000001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","37.654.084/0001-97"],
    [80,"64185.67","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.\n\nconsignaçoes.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026316100100019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [81,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","levi mariano batista","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500542","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.725.091-**"],
    [82,"1500.00","2","202500010093876-mas\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica/ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. \n.\npregão nº.102/2024, arp nº. 002/2025,processo nº. 202400005030331 / 108584.\n.\nrd 220/2025 daof 4743/2025 pdf  2025285005466\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002604400296\n.\nnota fiscal...........valor\n873829................1.500,00","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2026","112","2026-01-26","janeiro","1","2025285011200199","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [83,"361.98","1","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente exercicio anterior do mes de janeiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [84,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","marilia araujo caixeta","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500614","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.977.261-**"],
    [85,"2.16","32","pagamento de ir a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, conforme nota fiscal nº 524.\npdf 2023150100016.","popmed medicina e saude - eireli","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2025150100500002","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","30.862.228/0001-51"],
    [86,"983.32","21","op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no valor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.426,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01/12/2025 no valor de 2.426,88.\ndescrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. \n*\nobservação: empenho de fevereiro a dezembro/2025\ntotal selecionado: r$26.695,68\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 290249 - período de 02/12/2025 a 01/01/2026 - mês de dezembro/2025","claro s a","2026","6","2026-01-20","janeiro","1","2025316100600059","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.432.544/0001-47"],
    [87,"61.56","12","pagamento de irpj conforme a nota fiscal nº 10074 de dezembro/2025,\nreferente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de\nabastecimento dos combustíveis: etanol, diesel e arla-32 para o\natendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead.\npdf: 2024180100265. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-01-27","janeiro","1","2025180101800143","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [88,"6374.04","10","pagamento liquido complemento é referente ao fornecimento de bens e materiai\ns e serviços - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição\nde peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da\neducação de goiás.\n.\nsislog 110870\n.\n<< pdf 2025240100746\nnota fiscal...n.º 52932\nvalor bruto: 7.066,56\nirrf: 339,19\nliquido: 6.727,37","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","92","2026-01-28","janeiro","1","2025240109200112","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.926.726/0001-73"],
    [89,"4881.88","3","pagamento de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha do\nméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de t\nempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomen\nto da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\n...nf3411 4.941,17\n...pdf/ipof 2025240102217\n...processo 202500006110995\n...código fundeb 16\n.\naurélio","jc comercio e empreendimentos eireli","2026","99","2026-01-28","janeiro","1","2025240109900035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.104.655/0001-87"],
    [90,"45675.52","1","pagamento das taxas correspondentes à licença prévia e à licença de instalação referente ao despacho nº 25/2026/goinfra/pj-geamb-21764, protocoladas na agência municipal de meio ambiente (amma) sob o nº 92468610, relativas ao processo de licenciamento e de instalação da base de polícia do gt3. pdf 2026436100019, processo de pagamento sei nº 202600036000088","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","11","2026-01-26","janeiro","1","2026436101100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [91,"19408.11","2","pdf:\t2024290100226\n76-12/25-liq\ncjm","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","12","2026-01-20","janeiro","1","2025290101200016","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.917.870/0001-55"],
    [92,"1843.36","49","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf951-12.2025-irrf-atesto-atesto85176496 e aut.sgi85291826","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [93,"14963.44","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26664035 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2845.","jose antonio pereira","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025320101101142","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.866.841-**"],
    [94,"4053.70","1","descontos com o banco paraná\nfolha de inativos janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","parana banco s a","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300014","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.388.334/0001-99"],
    [95,"11541.98","1","pdf:\t2026290600055\n.\nobjeto: verba indenizatoria - 45% - lei 22.258 \n.\nvalor: r$ 11.541,98\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026290600500004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [96,"47940.80","1","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à empréstimos financeiro civil do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100012","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [97,"15593.92","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100260, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 5 iss","rta engenheiros consultores ltda","2026","141","2026-01-30","janeiro","1","2025436114100062","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [98,"23702.96","3","pagamento da fatura nº 4000000223011202500 ref. dezembro/2025 - proc 202100055000402.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2025319000500415","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.543.032/0001-04"],
    [99,"119.99","5","pagamento do irrf retido da nf 112, emitida em 06/01/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme boleto anexo.\nprocesso: 202218037003645 pdf: 2025400100190. lmb.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","31","2026-01-16","janeiro","1","2025400103100002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.268.439/0001-53"],
    [100,"84.49","11","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3724 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 13.10.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717)  e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600273","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [101,"390260.00","1","pagamento liquido refere-se acerca da contratação de materiais didáticos de\nsportivos para o cepi do esporte, decorrente do pregão eletrônico n.º 187/20\n24, (ata de registro de preços n.º 007/2025 - a, b, c, d, e, g, h e i - sedu\nc), vinculado ao processo sei nº 2024.0000.608.2878 / sislog 108902, conside\nrando-se a homologação das empresas vencedoras.\n.\n>> iioomm: item 16\n.\n.\n>> ipof/pdf 2025240102271\n>> processo 202500006105932\n>> daof nº 02241/2401/2025\n.\nnota fiscal....90\nvalor bruto: r$ 395.000,00\nirrf: 4.740,00\nliquido: 390.260,00\n.\nweyder","iom comercial ltda","2026","99","2026-01-21","janeiro","1","2025240109900048","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","52.717.413/0001-95"],
    [102,"817.90","18","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1464 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato n° 53/2025 (82457509). relatório nº 4370/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010198. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1507 - referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go mód. ii,, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025., conforme contrato n°  53/2025 - (82457509) e relatório nº 4702 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010960.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400204","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [103,"473.69","1","valor complementar para pagamento de despesas com o recolhimento de imposto de renda, relativo ao 4° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, entre a enel distribuição e agrodefesa, dos imóveis e unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento de energia e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado, relativo as faturas agrupadas. declaração 093/3261/2025 e demais instruções nos autos. solicitação 90103 e pdf 2024326100118. pagamento de irrf da fatura nº 4000000207011202500, referente ao mês de dezembro de 2025, com vencimento: 30/01/2026, despacho nº 7/2026-nugc, de 08/01/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 08/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total da fatura:......................r$ 41.934,15\nbase de cálculo irrf........................r$ 40.741,28 \nretenção de irrf............................r$    489,09\nvalor líquido a pagar.......................r$ 41.445,06.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025326101100112","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [104,"1349.95","23","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 49 - referente a prestação do serviço supervisão produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato n° 72/2025 - (79437405). relatório nº 151 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000144.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400227","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [105,"37119.64","1","ipof 2026290100019 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\n01 - exercício anterior...................r$ 37.119,84","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100051","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [106,"1506.52","26","pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 983 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rio quente - mód. iii,, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 48/2025 (id.80129876) e relatório nº 4566 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010786.\n\npis/cofins/cssl da nota fiscal nº 995 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro (período 01/11/2025 a 06/11/2025), devido ao encerramento dos serviços do contrato da supervisora, conforme citado no termo de encerramento - supervisora senha (id. 83389217), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rio quente - mód. iii,, correspondente ao período de 01/11/2025 a 06/11/2025, conforme contrato nº 48/2025 (id.80129876) e  relatório nº 4643 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011205.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400176","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [107,"2269.89","21","pagamento da retenção de inss proveniente a prestação de serviços de manut.\npredial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de na\ntureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a\ncontinuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de trans\nmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de p\narte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de novembro/\n2025, conforme nf 0148 emitida em 17/12/2025 devidamente atestada","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","12","2026-01-16","janeiro","1","2025126101200014","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [108,"12824.43","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026440100600001","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [109,"184233.03","37","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\nem prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, co\npeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, incluindo o fornecimento\nde mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção\nindividual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locação de caçamba, para\nrecolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, supe\nrintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais s unidades vincu\nladas à secretaria de estado da educação seduc, por um período de 12 (doze)\nmeses. pdf 2024240101950 processo 202500006024942. conforme nota fiscal abai\nxo:\n..\n- nf 37 data emissão 05/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- valor da nota: r$ 240.673,81\n- valor líquido r$ 184.233,03\n..\ndados bancários: banco pagme ip ltda 660 ag 0001 conta 70295423\n..\nobs.: conforme despacho nº 2/2026/seduc/gtels-05735 indica a determinação ju\ndicial, assegurando a retenção do valor de r$ 17.347,96 (dezessete mil, tre\nzentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos) no empenho n° 2025\n2401.009.00108, quando do processamento da referida nota fiscal.\n..","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2026","9","2026-01-16","janeiro","1","2025240100900108","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [110,"11463.60","1","u.o. 1901 - serint  - cnpj 05.469.845/0001-44; número do processo - sislog n.º 117147; número do processo - sei n.º 202500005033267; dispensa - nº 1/2025 - epe 66 - ddo 7427 - rdf 3284 - gnd 03 - aquisição de materiais  para reforma das instalações do 16º batalhão da polícia militar de formosa - goiás, visando proporcionar um ambiente de trabalho e descanso mais seguro e adequado para os policiais militares, além de melhorar o atendimento à população.\nfornecedor : 05.219.692/0001-87\n\n**************************************************************************\npagamento da nota fiscal 1186.","lajes del bianco comercio industria e servicos ltda - epp","2026","10","2026-01-15","janeiro","1","2025190101000011","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.219.692/0001-87"],
    [111,"800.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","ana clara alves costa","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500184","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.347.591-**"],
    [112,"74.48","1","pagamento de irpj conforme a fatura n° 2026003037441 do mês de\njaneiro/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para\na diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),\nunidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107,\nsetor central, goiânia-go. pdf: 2024180100248. jj","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-01-27","janeiro","1","2026180101600041","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [113,"14863.35","12","refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 59 ref 11/2025  r$ 14.863,35.","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-01-16","janeiro","1","2025296101300187","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [114,"47256.00","11","pagamento da nota fiscal nº 78 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, cnpj 02.917.870/0001-55, referente serviço de operador de central de atendimento, com implantação de call center, correspondente ao período de dezembro de 2025, conforme n° contrato 01/2022 (000027140542) e relatório nº 60 /2026 /agehab/cooinsp. sei 202500031000146.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025436200600054","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.917.870/0001-55"],
    [115,"3074.70","1","adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência\nf-5664055552 dez2025","tim s a","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026190101100008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.421.421/0001-11"],
    [116,"644.30","4","pdf:\t2025295200117\n1495-01a11/25 ir   644,30","genesis prestadora de servicos eireli","2026","3","2026-01-20","janeiro","1","2025295200300107","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [117,"623.15","23","recolhimento de inss aliquota de 3,5% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 celebrado entre o\nestado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empre\nsa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de\ncontratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização\nda gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em en\ngenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software\ncomo serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para\na superintendência de infraestrutura - pdf: 2024240101832 processo nº 20240\n0006033588, conforme notas fiscais:\n..\n- nf 26 data de emissão: 04/12/2025\n- referência: 21ª medição - suporte técnico - 01/11/2025 a 30/11/2025\n- valor total r$ 17.804,16\n** inss r$ 623,15\n..\ncódigo fundeb: 38 - locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológico\nde uso na educação básica\n..","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","16","2026-01-16","janeiro","1","2025240101600011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [118,"3588.91","1","rescisão contrato de trabalho do colaborador, antônio agostinho pinheiro- processo nº 202600055000048.","antonio agostinho pinheiro","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026319000100009","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.181.071-**"],
    [119,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","almir custodio batista junior","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500124","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.996.721-**"],
    [120,"5748.59","13","primeiro termo aditivo ao contrato nº 011/2024-retomada 61471971, celebrado com a empresa procel ltda., cnpj 23.801.648/0001-62, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado instalados nas dependências do centro de convenções de anápolis, pelo período de 12 (doze) meses. o presente termo aditivo visa prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, iniciando em 01/07/2025 e encerrando em 30/06/2026. pdf: 2025420100072 \nserviço\nmanutenção do órgão -despesas essenciais -ref. nf 784-liquido\natesto83621472 e aut. sgi83740883","procel ltda","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025420100100109","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [121,"3886.63","26","processo 202100010000753 crs\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.peças unid. assistenciais. \n.\npdf 2024285005175 daof 0216/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).\n.\nnota fiscal:796\nemissão:12/01/2026\ntotal a pagar:\t3.886,63\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025285001000122","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [122,"5068.17","7",".\nproc 201800010024493-efc\n.\ncontrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de\nesgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. compet\nência: set a dez/2025.\n.\nipof 2025285004047. daof 3481/2025. rd 26/2025 (sei 80337331).\n.\ndare n° 12100002603001522\n.\nreferência............valor\n518837/dez/25/ir.......4.943,42\n518839/dez/25/ir.........124,75\n.\ntotal a pagar....r$ 5.068,17\n.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000675","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [123,"3542.43","5","pdf: 2024290600160\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.\n.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n292(ir)............12/25.........3.542,43\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","19","2026-01-19","janeiro","1","2025290601900062","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [124,"800.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","anna luiza martins de queiroz","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500187","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.228.591-**"],
    [125,"332.64","8","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\n\npdf / ipof 2025420100235\nmanutenção do órgão- despesas essenciais:nf 48-issqn-12.25\natesto84758369 e aut. sgi84923783","hebrom comercio e servicos ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100132","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [126,"19000.00","6","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: gratificação por exercício de cargo","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026320100100006","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [127,"200.17","22","recolhimento do irpj segundo o extrato de cobrança nº 772259 relativo ao período de 01 a 30 de dezembro/2025, conforme contrato n°041/2021.          pdf: 2021180100103. ipo","localiza veiculos especiais s a","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800051","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.491.558/0001-42"],
    [128,"185.54","2","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 21 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 123 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010893","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400416","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [129,"13982.73","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","136","2026-01-29","janeiro","1","2026240113600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [130,"0.00","24","pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 (sei nº 000030749733), celebrado entre a universidade estadual de goiás e a empresa sonda procwork informática ltda, empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led. vigência: até 21/06/2026.\n- nota fiscal locação e serviço novembro (84174501)\n- atestado 138 (84174652)\n- solicitação de liquidação e pagamento (84175644)","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800122","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [131,"7909.84","2",".\nmodalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024\n.\nipof: 2025250100063\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina.\n.\n.\n.\n pagamento da nf.912719-gasolina. sei - 84905625.\n.\n.\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025250100600126","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [132,"6524.08","21","pagamento conforme a nf 7762 do mês de dezembro/2025, referente\na contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip,\nfunções de contact center e serviços 0800, visando atender as\ndiversas unidades da secretaria de estado da administração-sead,\npdf: 2023180100290. jj","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800055","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.238.297/0001-89"],
    [133,"2510.90","22","pis/cofins/cssl nfº 991 - referente a prestação do serviço supervisão produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato n° 72/2025 - (79437405) e relatório nº 4629 / 2025 agehab/cooinsp-20050. 202500031010975. \n\npis/cofins/csll nfº 1033 - referente a prestação do serviço supervisão produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 72/2025 - (79437405) e relatório nº 4748 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011349.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400227","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [134,"179013.00","43","líquido - contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás.\n- planilha p1 (84982227)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800273","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [135,"50000.00","2",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025250100184\n.\nedital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.\n.\n.\n.\ndespacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento \"tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac.\n.\nsei - 85538541\n.\n\nbeneficiario: caroline marques lisa barreto neri\ncpf:  000.857.101-56\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco:  104 - caixa economica\n\nagência: 3136\n\nconta corrente: 00029493-0\n\nvalor r$ 50.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025250102900006","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [136,"10.02","2","\"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de dezembro/2025, conforme despacho nº ext bb/2026-geconte de 27/01/2026.\nconta contábil nº 85.154-x.\"","banco do brasil s a","2026","31","2026-01-30","janeiro","1","2026170203100005","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [137,"14718.14","32","pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge.\ncontratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge.  justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980).\n\nempenho referente à pdf nº 2023145100026.\n* * nota fiscal 582 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025","redeempresarial servicos web ltda","2026","4","2026-01-15","janeiro","1","2025145100400058","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [138,"24168.18","2","valor para pagamento do irrf da 30ª medição, do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19) - relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf nº 2025436100662, processo de pagamento sei nº 202600036000054 nf nº 36 irrf.\ndare: 8584 0000 241-0 6818 0008 210-3 0002 6044 004-3 0130 2530 000-0","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","85","2026-01-30","janeiro","1","2025436108500067","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [139,"226.73","4","pagamento do irrf retido das faturas abaixo, emitidas em 09/12/2025 e 01/01/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, nos meses de novembro/2025 e dezembro/2025.\nfatura 2512000032729 valor irrf..r$...26,66.(total geral ft   528,73).\nfatura 2601000056155 valor irrf..r$..200,07.(total geral ft 3.968,06).\nprocesso: 202418037009647 \npdf: 2025400100187.\ngec","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025400100600380","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [140,"2473.02","45","contrato de prestação de serviços de vigilância armada.\npagamento inss referente nota fiscal 249 - serviços prestados no mês de novembro/2025. nota fiscal emitida em dezembro/2025.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025326200600049","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [141,"18527.44","8","202400025066860 refere-se ao pagamento liq. nf 72 dezembro/2025 r$18.527,44.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","15","2026-01-16","janeiro","1","2025296101500180","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [142,"4281.74","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 12ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à construção de barreiras de segurança, portão e placas de advertência nos aeródromos sob gestão da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101549, processo sei nº 202600036000496, nf-302.\t\t\ndare: 8585 0000 042-8 8174 0008 210-7 0002 6058 000-7 7935 6060 000-8","crb construtora - eireli - me","2026","121","2026-01-22","janeiro","1","2025436112100017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [143,"6653.44","6","pagamento de irrf da 31ª medição do contrato 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2024436100142, processo sei 202600036000382, nf nº 23991, 23992 e 23993 irrf.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","140","2026-01-22","janeiro","1","2025436114000003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [144,"301.00","36","contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025\ninss nf 92 nov 2025","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025190100600075","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [145,"16.62","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 2758 - valor referente à diferença de r$ 1.108,02 entre o valor faturado em 05/11/2025, por meio da nota fiscal nº° 2728 no montante de r$ 23.000,00, correspondente à competência  de outubro/2025,  valor devido conforme o 1° aditamento ao contrato n° 108/2024, no total de r$ 24.180,02, conforme relatório nº 4677/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.","elogica processamento de dados ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [146,"67541.11","1","pagamento em favor do instituto nacional do seguro social, referente ao inss\ndezembro 2025 - empregado.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025430100100336","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [147,"0.00","1","pagamento a empresa acima, relativo ao fornecimento de 57.120 kg de adubo, condicionador de solo organomineral, conforme nota fiscal nº 000.000.011 de 24/01/2026 que substituiu a nota fiscal 007, devidamente atestado pelo gestor do contrato. \ncontrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"programa semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.","agrotech biotecnologia servicos e comercio ltda","2026","53","2026-01-26","janeiro","1","2025326205300009","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","41.638.692/0001-85"],
    [148,"25600.57","20","* pregão eletrônico nº. 006/2023 da secretaria de estado da economia *\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2023170100062 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 9 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 019/2023, resultante do pregão eletrônico nº. 006/202\n3 da secrtaria de estado da economia, cujo objeto é a de prestação de serviç\nos arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmi\nssão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta sec\nretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação\n digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e\n tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa con\ntratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/\n2023, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r\n$ 4.000.000,00.\n.","dda tecnologia ltda","2026","14","2026-01-20","janeiro","1","2025170101400224","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.996.986/0001-90"],
    [149,"131.25","18",".\nproc pgto 202500010042437-efc\n.\nprestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. pregão eletrônico. sislog 104682.\n.\npdf 2024285004475. daof 0857/2850/2025. termo de referência (73278)\n.\ndare nº 12100002603000908\n.\nreferência.....................valor\nn.f. 186/dez/25/ir............128,85 \nn.f. 187/dez/25/ir..............2,40 \n.\ntotal a pagar..............r$ 131,25\n.","qfrotas sistemas ltda","2026","10","2026-01-21","janeiro","1","2025285001000354","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.220.921/0001-35"],
    [150,"819.11","10","retenção ir à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025.\nnf 14 r$ 68.258,98 – 8ª medição \ninss: r$ 3.754,24 (34.129,49*11%) \nissqn: r$ 2.047,77 (68.258,98*3%)\ni.r. r$ 819,11 (68.258,98*1,2%) \nvalor líquido r$ 61.637,86\n.\nconforme despacho nº 17/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006003363\nipof: 2024240100784\ncno: 90.023.17185/75\n.\nisabel","dimiranda construtora ltda","2026","86","2026-01-20","janeiro","1","2025240108600015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.156.631/0001-37"],
    [151,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","tatiane nunes da silva","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500396","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.137.881-**"],
    [152,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1042 município goiânia deputado cairo salim objeto da emenda- a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de um veículo utilitário-van cargo, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 428/2025","instituto radicais kids","2026","17","2026-01-15","janeiro","1","2025190101700143","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.922.045/0001-49"],
    [153,"2690.27","1","portaria 6527/2025\n.\npagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nprograma federal: incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais. portaria gm/ms nº 6.527, de 7 de janeiro de 2025.\n.\ncompetência: dezembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2026","77","2026-01-16","janeiro","1","2025285007700042","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [154,"265782.00","11","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. jetons.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [155,"3215.10","1","pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","prefeitura municipal de sanclerlandia","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100040","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.164.804/0001-51"],
    [156,"357.02","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 167 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), conforme lei complementar nº 116/03 - item 1.07 - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, correspondente ao mês de dezembro/25 no período de  01/12/25 a 31/12/25, conforme contrato nº 08/24 (84862775) e relatório nº 193/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000262.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025436200600282","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [157,"1357.88","24","pagamento do valor liquido da fatura nº 3000518980 , relativa ao contrato n.º29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes àsunidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (s\nala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à ru\na 5, qd.c-4, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de dezembro\n/2025.pdf 2024430100077.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025430100600025","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [158,"1094823.92","1","repasse para celebração do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 3/2022-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde e da agência goiana de infraestrutura e transporte, e a fundação pio xii, organização da sociedade civil, tendo por objeto a formação de parceria com vistas à instalação do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora.\n...................................\nproc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, janeiro 2026, sol.pag.84266255. \n.\nvalor pago.............r$ 1.094.823,92.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - cora (84266255)","fundacao pio xii","2026","50","2026-01-16","janeiro","1","2026285005000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0046-14"],
    [159,"1373.87","14","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 10071, \nde 20/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 1.373,87, \nsendo o valor total da nota de r$ 1.377,33.\n.\nprocesso 202100013000048.\nipof 2025110100013.\n.\nms/gpf.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025110100600072","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.604.122/0001-97"],
    [160,"0.00","21","pdf 2025260100252.\n.\npagamento do issqn da nf 703, referente a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","47","2026-01-16","janeiro","1","2025260104700004","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [161,"937729.12","1","descontos com irrf\nfolha de inativos janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","estado de goias","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [162,"82037.81","1","folha de pagamento de pessoal dezembro/2025, inss empregado","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025406200100515","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [163,"19644.98","6","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-01-29","janeiro","1","2026240125300016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [164,"19150.00","4","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-01-29","janeiro","1","2026240120700018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [165,"14993.66","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4262 - nf 26810222.","wilker francisco bretas","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106001189","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.902.571-**"],
    [166,"31442.04","9","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026240100700041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [167,"26366.01","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, protege.","delegacia-geral da policia civil","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026290400300002","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [168,"175.80","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","plano goias seguro","2026","81","2026-01-29","janeiro","1","2026240108100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [169,"676.00","8","recolhimento do irrf da nota fiscal 39 -  referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 30 de novembro de 2025), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 4696 /2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001324.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600236","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [170,"14106.86","4","verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026400100600011","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [171,"28454.40","9","202500010088785-mas\n.\naquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.\n.\nata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.\n.\ndod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.\n.\nordem de fornecimento 3/2025 (82806238)\n.\nnota fiscal............valor\n2253...................28.454,40","link home distribuidora ltda","2026","116","2026-01-19","janeiro","1","2025285011600004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [172,"28169.86","5","202500010088785-mas\n.\naquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.\n.\nata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.\n.\ndod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.\n.\nordem de fornecimento 3/2025 (82806238)\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal...........valor\n2251..................28.169,86","link home distribuidora ltda","2026","116","2026-01-19","janeiro","1","2025285011600004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [173,"2463.94","2","líquido - empresa para a prestação do serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a serviços de manutenção nos veículos.\n-serviços de manutenção.\n- solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84885711)","carletto gestao de servicos ltda","2026","9","2026-01-21","janeiro","1","2025406200900004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [174,"5179.08","22","dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a contratação de empresa especializada em prestação de servi\nços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento es\npecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten\nção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período\nde 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos\ne entidades da administração pública do estado de goiás. processo 202400006\n037143 / 202400006115179 pdf 2024240101362, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 001087  data de emissão: 2/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- valor total r$ 107.897,44\n** irrf r$ 5.179,08\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","9","2026-01-21","janeiro","1","2025240100900065","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [175,"5.83","20","empenha-se para posterior ppde serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. \n\ncombustível gasolina.\n\ncontratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac.\n\nempenho referente à pdf nº 2024140100044.\n* * fatura 2741388 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025140100600073","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [176,"454.80","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026240100700027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [177,"51529.85","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - janeiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100010","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [178,"304.87","15","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 952 - referente ao serviços de vigilância (mês 05) de pagamento relativo a obra de construção de 39 unidades habitacionais no município de mutunópolis-go, correspondente ao período de 28/09/25 a 27/10/25, conforme contrato n° 19/2024 (72949174) e relatório nº 4272/25/agehab/cooinsp. 202500031010374.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400051","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [179,"33580.32","1","folha de pagamento pessoal dezembro/2025 - inss patronal","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025406200100518","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [180,"43952.57","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2026\n.- líquido- desp. exerc. anteriores.hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-28","janeiro","1","2026170105000031","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [181,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","luiz berber costa","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500333","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.528.096-**"],
    [182,"16793422.01","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.\n\n13 salario ......................16.793.422,01","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026188000600001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [183,"10765.88","2","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia,.\n\nnf - 8279. valor liquido parcial. referência 12/2025.","kadu comercio e servicos ltda-me","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2026305200600009","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.470.393/0001-09"],
    [184,"31419.84","1","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026190101000001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [185,"202.49","19","valor destinado a cobrir despesas com a retenção de iss p/ o município de goiânia,\ndo contrato nº 26/2021-goinfra, referente aos serviços de descarte do lixo produzido na goinfra, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100178, processo de pagamento sei nº\n202600036000326 nf 039iss","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","6","2026-01-20","janeiro","1","2025436100600111","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.876.089/0001-24"],
    [186,"384.72","2","valor destinado a cobrir despesa do irrf da parcela única inexigibilidade nº 66/2025, referente as inscrições das servidoras (eliane simonini baltazar, tais helena musse almeida silva, giana sousa sena rodrigues e lorena silva pereira) no fórum infra women – cenários para a infraestrutura 2025 e ii prêmio iwb, promovido pela infra women brazil e hiria nürnbergmesse, a ser realizado presencialmente em 3 de dezembro de 2025, na cidade de são paulo/sp. pdf 2025436101532. processo sei: 202500036017587.nf. nº00005229.","hiria a nuernbergmesse brasil business congressos e eventos ltda","2026","146","2026-01-29","janeiro","1","2025436114600010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","36.624.014/0001-23"],
    [187,"4.95","3","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 8ª medição, do contrato nº 15/2\n025 - referente à prestação dos serviços de execução conservação preventiva\nde pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote\n61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ce\nres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova gló\nria, rialma e uruana), relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025\n436100059, processo sei nº 202500036005272, nf-155","ng asfaltos ltda","2026","74","2026-01-29","janeiro","1","2025436107400094","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [188,"162630.11","70","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 27\n.\nnf 241 r$ 162630,11 (nf 33 televisão anhanguera );\n.\ntotal a pagar:\t162.630,11\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-26","janeiro","1","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [189,"518.73","109","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5371571.19.2022.09.0051 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040253501282601205","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [190,"2694.57","1","pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por joão da silva rocha vidal, cpf: xxx.582.xxx-04, em razão do falecimento de sua irmã, a servidora\ninativa: alice da silva rocha vidal, cpf: xxx.405.xxx-34, ocorrido em 21 de novembro de 2025, conforme certidão de óbito anexada ao processo. a servidora era ocupante do cargo efetivo técnico administrativo - pcv 15.509. pdf: 2026180100009. lvc","joao da silva rocha vidal","2026","14","2026-01-27","janeiro","1","2026180101400004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.582.761-**"],
    [191,"53754.88","216","pagamento do líquido do processo 202517697000528 - lote: 2026/0012\nnf 360 r$ 43872,4 (nf 241 produtora black dog);\nnf 397 r$ 9882,48 (nf 41 produtora tubarão ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-01-21","janeiro","1","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [192,"11769.38","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo previdenciario","2026","243","2026-01-28","janeiro","1","2026240124300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [193,"2115647.69","1","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irrf através de apropriação de despesas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de........r$ 2.115.647,69","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326100100021","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.409.580/0001-38"],
    [194,"5576.00","12","pdf 2025170100119\n.\n- pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/25...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374.23 - líq...r$ 5.576,01\n\n.\ndvs\n.","jurgen markus mueller","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400444","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.392.119-**"],
    [195,"1286.83","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 502 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, em diversos municípios do estado de goiás, período: 01/11/25 a 30/11/25, referente ao contrato nº 002/2025 (80636791) e errata (id.80636794). relatório nº 4773/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011245.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400643","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [196,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","geyse hellen goncalves lopes","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500217","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.535.161-**"],
    [197,"1200.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","erik takeshi miura","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500272","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.621-**"],
    [198,"294.00","1","ipof 2026290100037 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\ndesconto da remun. do servidor paulo henrique ferreira de morais rocha, cpf: 999.855.511-68, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, por determinação do 11º juizado especial cível da comarca de goiânia, proc. 5654865-82.2022.8.09.0051. \ncef \nagencia: 1394 \noperação: 001 \nconta: 30.514-0\n01 - valor:........................r$ 294,00","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100043","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [199,"0.00","58","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764.\n.\n- reclamante: walter e zilah ltda;\n- titular da conta: cleiber elias costa;\n- cpf/cnpj titular da conta: 0;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1839;\n- conta: 001 00022268-5;\n- processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035;\n- parcelas: 105 de 182;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [200,"1321497.20","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4) civis e militares, férias indenizadas militares e civis. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de janeiro/2026. (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026160100600001","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [201,"8603.15","1","pagamento que se faz a secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) e para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiros, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de dezembro/2025, conforme oficio nº 12711/2026/cogp.\n.\nipof 2026210100013\n.\nvalor da ordem de pagamento ....... r$ 8.603,15.\n.\n***observação, segue abaixo dados para pagamento:\n.\nsenhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito:\n***\n- banco: 001 banco do brasil s/a\n- agência: 2576-3\n- conta corrente: 600.064-9\n- favorecido governo do estado de mato grosso do sul\n- cnpj: 02.935.843/0001-05\n- valor r$ 8.603,15\n- referência: 12/2025.\n.\n*** favor não cobrar taxa **","secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026210100100020","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","02.935.843/0001-05"],
    [202,"600818.67","12","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j\naneiro de 2026:\n- férias indenizadas ........................... r$ 600.818,67.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100014","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [203,"5047447.86","1","pdf 2025290100408\n218214970-11/25 liq\t  103.258,95 \n218218924-11/25 liq\t  188.901,08 \n218221780-11/25 liq\t  458.257,18 \n218256663-11/25 liq\t   70.006,24 \n218256879-11/25 liq\t  132.271,03 \n218225459-11/25 liq\t2.084.237,51 \n218245807-11/25 liq\t  116.004,54 \n218245828-11/25 liq\t  924.267,95 \n218245829-11/25 liq\t  163.004,99 \n218245830-11/25 liq\t  349.995,74 \n218258906-11/25 liq\t  282.250,14 \n218214624-11-25 lq 4\t  174.992,51 \ncjm","cs brasil frotas s a","2026","64","2026-01-19","janeiro","1","2025290106400001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","27.595.780/0001-16"],
    [204,"92603.18","2","pdf: 2025290600129\n.\nbeneficiário: hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informati\nca - epp\nobjeto: aquisição de bens de informática. valor líquido restante.\n.\nnota fiscal........referência............valor\n110................12/25.............92.603,18\n.\nrmb","hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp","2026","15","2026-01-19","janeiro","1","2025290601500012","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","24.802.687/0003-09"],
    [205,"1601.18","4","pagamento do irrf retido da fatura 670, emitida em 02/01/2026, referente a contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, para atender às demandas da sgg, abrangendo tanto os serviços administrativos quanto o deslocamento do secretário, relativo ao mês de dezembro/2025 (01/12/2025 a 31/12/2025), no valor de r$ 1.601,18 (valor total da fat. r$ 33.358,00). processo: 202500005019553 pdf: 2025400100300. gcsb.","qualitiloc automoveis ltda","2026","39","2026-01-19","janeiro","1","2025400103900002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.864.744/0001-78"],
    [206,"2431.20","4",".\nprocesso: 202000010013477.\n.\napostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025/2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241). \n.\nobs: acerca da motivação para excepcionalidade da liberação de empenho após os prazos estabelecidos pelo decreto nº 9.943/2021, a  documentação, abaixo relacionada, e anexa ao processo sei 202500010096779, informa que a despesa em questão enquadra-se nas hipóteses de exceção previstas no art. 50 do referido decreto:\n\n-solicitação de liberação de empenho (83886039).\n-anexo justificativa (83891269); \n-despacho nº 213/2025/ses/c­gct/gaal;  \n-manifestação técnica/gmas nº 198/2025 (sei 83937127).\n-despacho nº 341/2025/economia/gesof (sei 84142587).\n.\nipof 2025285003923. daof 4846/2025. requisição de despesa 14/2025/ses/geaal (sei 79189241).\n.\ninss. notas fiscais.............valores:\n\n306/inss/dez....................657,85.\n310/inss/dez....................732,42. \n315/inss/dez..................1.040,93.\n.\ntotal a pagar:...............r$ 2.431,20.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","80","2026-01-19","janeiro","1","2025285008000198","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [207,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","fernanda martins ferreira","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100016","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.725.601-**"],
    [208,"2757.28","1","valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.","estado de goias","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026406200600004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.409.580/0001-38"],
    [209,"31067.86","1","pagamento que se faz à goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (starlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100mbps em veículos, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 143 e pdf 2025215300344. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 31.067,86. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017016948 \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025215300200048","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [210,"114015.25","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado –  referente ressarcimento competência 12/2025. conforme solicitação no despacho nº 333/2026/agehab/gagp (85387621), despacho 83-agehab/ai(85466575) e despacho nº 373/2026/agehab/grsg (85486714). sei 202300031002513/202600031000587/202500031011827","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100022","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [211,"1246.40","229","refere-se ao pagamento do iss: 202500025171652 nfs 31874(10)- 31856(59) e 31\n768(22) valor total 1.246,40.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","logos propaganda ltda","2026","30","2026-01-30","janeiro","1","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [212,"177.24","2","valor destinado pagamento da 03º medição do contrato nº 127/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101161, processo de pagamento sei nº 202500036019872, nf 10 irrf.","construmil construtora e terraplenagem ltda","2026","63","2026-01-30","janeiro","1","2026436106300006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.771/0001-55"],
    [213,"4049.43","181","pagamento do iss ref. dezembro/2025:\nnf 42432 (nf 14 r$ 192,8);\nnf 42570 (nf 36 r$ 160);\nnf 42726 (nf 18 r$ 160);\nnf 42727 (nf 627 r$ 800);\nnf 42728 (nf 18 r$ 160);\nnf 42679 (nf 13 r$ 640);\nnf 42742 (nf 5 r$ 320);\nnf 42749 (nf 11 r$ 64);\nnf 42750 (nf 46 r$ 400);\nnf 42780 (nf 44 r$ 143,36);\nnf 42783 (nf 24 r$ 600);\nnf 42856 (nf 2421 r$ 87,37);\nnf 42870 (nf 188 r$ 321,9);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [214,"20468.20","1","pagamento de ressarcimento das despesas com vencimento e 13º do mês de dezembro de 2025, referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul a srª joanes da silva coelho, inscrita no cpf sob o nº 497.636.871-87.\n\n\nressarcimento............................r$ 20.468,20","prefeitura municipal de colinas do sul","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026186200400020","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.105.255/0001-40"],
    [215,"210.00","8","pagamento ref. à pdf nº 20254186300175 retenção de impostos sobre a nota fis\ncal nº. 00013, referente ao mês de dezembro de 2025.como segue baixo:\ni.s.s.............................................r$ 210,00.\ntotal selecionado:................................r$ 210,00.\nprocesso sei: nº202500029004480. prime solucoes & eventos ltda.","prime solucoes & eventos ltda","2026","30","2026-01-29","janeiro","1","2025186303000042","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","59.718.739/0001-86"],
    [216,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","thaylla poliana da silva girardi gondim","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500206","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.082.491-**"],
    [217,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","alicia gabrielly souza faria","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500246","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.653.031-**"],
    [218,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","bruno karasiaki filene","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500127","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.592.921-**"],
    [219,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","jessica lauanda stirle","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500134","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.689.671-**"],
    [220,"25863.37","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 geai). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2026290202900002","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [221,"170.81","23","valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, empresa vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00107/3261/2025. solicitação 9001707 e pdf 2024326100003.pagamento do (irrf) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 011/2025-gt, do dia: 08/01/2026, nota fiscal nº 6998, data: 08/01/2026, dos serviços prestados no mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 08/01/2026, com vencimento: 07/02/2026, conforme discriminação abaixo: - (irrf) valor total da nota fiscal :..................r$ 3.558,61\nretenção irrf: (4,8 por cento).......................r$ 170,81\nvalor líquido:.......................................r$ 3.387,80.","3corp servicos de tecnologia ltda","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025326100900008","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.334.879/0001-61"],
    [222,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","caleb gomes pitaluga","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500430","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.648.381-**"],
    [223,"52650.00","1",".\nportaria 6432/2024\n.\nsolicitação de recursos a título de investimento para aquisição de 117 (cento e dezessete) cadeiras higiênicas para banho no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, organização social responsável pelo gerenciamento e operacionalização da citada unidade de saúde, nos termos do termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go, bem como portaria nº 3924/2024 - gab/ses - go, consoante ofício nº 494/2025 - albert einstein (sei nº 74821414). \n.\nprograma federal: aquisição de equipamento/material permanente - proposta 00544963000124017 (sei nº 69806953)\n.\nipof 2025285005638. daof 4915/2850/2025. rd 37/2025 (84378612).\n..................................................\nproc.202500010038446, einstein-hugo,investimento aquisição 117 cadeiras higiênicas para banho. \n.\nvalor pago...........r$ 52.650,00.\n.\nportaria numeração automática 136 (84890588) e extrato publicação portaria (85031450).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","228","2026-01-21","janeiro","1","2025285022800005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [224,"2329.58","39","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 3767 conforme segue:\n.r$ 77.652,80 bruto\nr$ 3.727,33 irrf\nr$ 8.146,42 inss\nr$ 2.329,58 issqn\nr$ 63.449,47 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-01-08","janeiro","1","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [225,"71853.91","4","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência eletrônica nº 03/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 114539 e processo sei nº 202500005016970; serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma dos alojamentos (complexo da piscina) do capm.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 4.","funcional serviços ltda","2026","38","2026-01-30","janeiro","1","2025290203800001","2025","2902","polícia militar","47.018.658/0001-94"],
    [226,"874.84","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro","secretaria de estado da retomada","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026420101100001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [227,"3300.00","1","pagamento pela aquisição de patch panel (painel de conexao), capacidade para 24 portas, cat5e para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 328, emitida em 14.01.2026 - sei 85003041 e atestado nº 11/2026 - sei 85003157. solipa - sei 85004741.","goiastec comercio e servicos ltda","2026","25","2026-01-29","janeiro","1","2025406202500062","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","43.711.856/0001-88"],
    [228,"41893.12","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\naux alimentação\naux creche\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026210100500005","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [229,"16696.33","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026336200200018","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [230,"430.01","173","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [231,"2303.00","13",".\nprocesso 202500010041836 (pagamento). dmo.\ncontratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go.\n.\nresultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389).o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.\n.\npdf 2025285000101, daof 957, dod (113908), tr (115978).\n\nlíquido. nota fiscal 66/dez/2025...................r$ 2.303,00.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000337","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [232,"43.40","1","reembolso referente gastos c/ pedágio p/ participação no evento goiás social em cristalina-go, proc nº 202500055000337.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026319000500014","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [233,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","luis vinicius costa silva","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500610","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.260-**"],
    [234,"10.57","1","retenção do irrf da fatura nº 2026005462624, uc 14580780, referente a \njaneiro/2026, vencimento 27/01/2026, conforme portaria n.º 261, de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de energia elétrica situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-01-23","janeiro","1","2026180101600003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [235,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","helton saulo bezerra dos santos","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500108","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.536.191-**"],
    [236,"461.78","49","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: rangel rodrigues dos reis, processo nº  5113335.38.2018.09.0006 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040001400292601261","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [237,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","maria fernanda araujo santos rodrigues","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500238","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.188.501-**"],
    [238,"128038.65","23","sei nº 202511129012556\ngerenciador financeiro dia 26/01/2026\npagamento de rpv a inativos civis.\n\nvalor líquido ............... r$ 128.038,65\n\n                                  crg","fundo financeiro do rpps","2026","20","2026-01-27","janeiro","1","2025188002000021","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [239,"1720.10","4","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marivaldo ferreira dos santos, processo: 5532649-17.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [240,"50000.00","8",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf:  2025250100225\n.\nassunto: edital de manifestações carnavalesas no estado de goiás. seleção que visa o apoio financeiro a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás e convocação de 22 suplentes da referida categoria, conforme edital.\n.\n\npagamento do edital  fomento as manifestações carnavalescas em goiás-fac. \ndespacho nº 19/2026/secult/fac-18623     sei - 85606936\n.\n\nbeneficiario: áurea lúcia maia queiroz\ncpf: 046.456.341-00\n.\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco: 237 - bradesco\n\nagência: 2219\n\nconta poupança: 0040455-1\n.\nvalor r$ 50.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","49","2026-01-29","janeiro","1","2025250104900008","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [241,"2.78","9",".\nprocesso 202500010019166 - hls\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel c\nomum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessad\no (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visand\no atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp n\nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 20240000\n5006735).\n.\nempenho referente ao arla.\n.\npdf 2025285001476. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929).\n.\nreferencia : 912706/dez/25/ir.............r$ 2,78","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-01-28","janeiro","1","2025285001000456","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [242,"6417.37","47","pdf 2024260100183\n.\npagamento do issqn da nf 147815, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários, para o período de 15/02/2025 a 14/02/2025.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","22","2026-01-08","janeiro","1","2025260102200002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [243,"2420.68","32","pagamento da nota fiscal nº 32 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município de turvelândia-go, relativo ao produto 02 correspondente ao período de 23/09/2025 a 01/10/2025. conforme o contrato n° 115/2024 - (83513357) e relatório nº 143 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031011940.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400160","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [244,"2442.80","24","pdf:2024186200118\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\n\nnf. 4434 ref. a 12/2025\n\nvalor............................2.442,80","brigth telecom","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025186200100035","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [245,"114.97","18","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente a despesas com a repactuação 2025 de valor d o custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mê s de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10811 e pdf 2025215300104. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$114,94.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100050","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [246,"694.62","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","rafael silveira matos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100042","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.099.821-**"],
    [247,"5012.62","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","mateus henrique poloniato silva","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100036","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.433.501-**"],
    [248,"28928.64","15","202500010088785-mas\n.\naquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.\n.\nata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.\n.\ndod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.\n.\nordem de fornecimento 3/2025 (82806238)\n.\nnota fiscal...............valor\n2256......................28.928,64","link home distribuidora ltda","2026","116","2026-01-19","janeiro","1","2025285011600004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [249,"26127.00","1","pagamento pela aquisição de peças anatômicas sintéticas para o laboratório morfofuncional e utilização por parte dos cursos de educação física, enfermagem, farmácia e medicina, conforme nota fiscal nº 41/2025 - sei 84173368 84643969 e atestado nº 3/2026 - sei 84175881.","xp scientific solution do brasil ltda","2026","37","2026-01-21","janeiro","1","2025406203700074","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","46.442.783/0001-64"],
    [250,"14973.75","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26463083 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2836.","selho vilas boas costa","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025320101101101","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.750.431-**"],
    [251,"242259.76","3","ipof 2026290100019 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n01 - auxilio alientação..............r$ 242.259,76","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026290100500001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [252,"46773.55","3","1º termo aditivo (renovação), no contrato n° 72/2024 de valor  r$ 5.102.569,56, vigente até 30/10/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses, (processo nº. 202500053000091 e 202500053000344 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024)(declaração nº 1139).\n(referente dezembro 2025)\ninss/12538\t3.3.90.34.01\t14/01/2026\t14/01/2026\t46.773,55\t46.773,55","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025409300900066","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [253,"18391.87","5","pagamento do líquido da nf 5655 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 18.391,87 (valor total da nf: r$ 23.222,06).\nprocesso: 202318037005103\npdf: 2024400100165.\ngec","interativa facilities ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025400100600407","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [254,"70843.20","23","pregão eletrônico - número da contratação 9006774 - sequencial/ano 25/2023\npdf 2023160100162 processo 202300015002083 daof 102.1601.2025\nrefere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de\nlocação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e se\nm combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem l\nivre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção v\neicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas da secretaria de es\ntado da casa militar, para o período de 24 (vinte e quatro) meses.\nconforme: nf 218689637, emi 06/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/25, valor\n70.843,20 - líquido parcial o rest. no emp. 2025.7.467","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700154","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [255,"3519.66","82",".\npdf 2024260100594\n.\npagamento do inss da nf 478,\ncontratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-01-16","janeiro","1","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [256,"129.04","23","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2726401 r$ 129,04 ref: dezembro/2025 (lubrificante automotivo - arla32);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-01-21","janeiro","1","2025120100900005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [257,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","alvaro jose de amorim","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500402","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.970.262-**"],
    [258,"7935.80","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4139 - nf 26794209.","maria jose ferreira mendonca","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106001577","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.547.371-**"],
    [259,"39116.69","1","despesa referente ao cofins s/faturamento 12/2025.","ministerio da fazenda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2026409100800001","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [260,"1989846.90","1","valor para pagamento da parte líquida da 30ª medição, do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19) - relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf nº 2025436100662, processo de pagamento sei nº 202600036000054 nf nº 36.","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","85","2026-01-30","janeiro","1","2025436108500067","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [261,"638.83","22","pagamento do irrf retido da nf 128 de 08/01/2026, referente a locação de equipamentos (impressoras), relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 638,83. valor total da nf: r$ 13.309,03. conforme dare anexo.\nprocesso: 202118037005134 \npdf: 2024400100212.\ngec","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600125","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [262,"42.09","5","- pagamento do (irrj) da fatura 2338022 de 06/01/2026 (84633233), com a pre\nstação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí\nveis, competência: 01/12/2025 a 31/12/2025 do corrente ano (gasolina).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","3","2026-01-26","janeiro","1","2025335000300009","2025","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [263,"6224.01","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026240100700022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [264,"263230.44","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-01-29","janeiro","1","2026240113700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [265,"2212.62","3","vale transporte e restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores\nceletistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês\n01/2026, conforme dares anexo.\npdf: 2026400100014\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200013","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [266,"0.00","1","o pagamento destina-se a cobrir despesa com terceiro termo aditivo à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg.\npdf: n° 2025336200163.\nsei: 202200024001643","algar telecom s a","2026","7","2026-01-23","janeiro","1","2025336200700191","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","71.208.516/0001-74"],
    [267,"363043.30","13",".\nproc 202500010058065-efc\n.\nprestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. vigência: período  24 meses. \n.\nperíodo empenhado: 20/05/2025 - 31/12/2025\n.\npdf:2025285001331  daof:1923  sislog:108080\n.\nreferência: n.f. 100137/dez/25...........r$ 363.043,30\n.","mv informatica nordeste ltda","2026","17","2026-01-19","janeiro","1","2025285001700036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","92.306.257/0007-80"],
    [268,"4914.44","7","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  demais desp exerc anterior.","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [269,"1544.73","180","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jorge marcelo montalvao, processo nº  5379287.68.2020.09.0051 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 081250000030466250","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [270,"223.50","19","processo: 202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea) \n.\npdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). \n.\nfatura: 153378.....223,50 \n.\ntotal a pagar:\t223,50 \n.\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","86","2026-01-26","janeiro","1","2025285008600259","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [271,"17066.70","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026430100500004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [272,"41040.15","25","pdf: 2024290600481\n.\nbeneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido.\n.\nnº documento.......ref..............valor\n891(liq)...........12/25........41.040,15\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700144","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [273,"85652.85","1","pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, irrf apropriação de despesas - descontos (estatutários).","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100013","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.409.580/0001-38"],
    [274,"603.80","67","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº  0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 020260000000530709","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [275,"735.92","22","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 894 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 30/10/25, contrato 68/2025 (82241617). relatório nº 4218/ 25/cooinsp. sei 202500031010018. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1029 - referente a prestação do serviço relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato 68/2025 - (82241617) e relatório nº 4734 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 2202500031011093.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400218","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [276,"188.44","5","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f\nolha de pagamento de janeiro de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de\n família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5457103-53.2025.8.09.0\n051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe corte\ns em desfavor do servidor sandro de souza e silva (cpf n. 926.212.101-63) co\nm o desconto em folha de pagamento do executado, de 15 por cento por cento s\nobre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecen\ntos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deve\nrão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da e\nxequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: 015.138.661-76, conforme dados a\n seguir:\n.\ndados para depósito:\nbeneficiário: bruna côrtes vieira de souza cpf: 015.138.661-76\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência 2234\nconta corrente n.º 000589995333-7\nvalor: r$ 188,44\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290600100024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [277,"139.00","1","contrato de plano de fibra óptica  para  atender a  pmr - polícia militar rodoviária em caldas novas-go","infinity go telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026409100500067","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.694.239/0001-28"],
    [278,"120.45","1","pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto fas no mês de janeiro/2026.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026430100100014","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","05.783.472/0001-81"],
    [279,"2411.81","231","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025173286 nfag 31876 r$ 108 (jornal diário da manhã nfvc 1083 r$ 576\n202500025173286 nfag 31831 r$ 216 (araguaia paineis nfvc 49 r$ )\n202500025173286 nfag 31832 r$ 144 (magic operadora de cinemas do brasil nf\nvc 5 r$ )\n202500025173286 nfag 31829 r$ 144 (diário de aparecida nfvc 287 r$ )\n202500025173286 nfag 31828 r$ 62,5 (jornal daqui nfvc 1884 r$ 333,31)\n202500025173286 nfag 31921 r$ 144 (jornal diário do estado nfvc 17604 r$ )\n202500025173286 nfag 31877 r$ 108 (jornal diário da manhã nfvc 1082 r$ 576\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995\n)","logos propaganda ltda","2026","30","2026-01-30","janeiro","1","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [280,"4407.76","24","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds,.\n\nnf - 1998. valor liquido. referência 12/2025.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025300100600034","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.650.167/0001-60"],
    [281,"877519.21","1",".\npagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026285000900007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [282,"43.73","9","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 730 e pdf 2025215300319. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 43,73.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100063","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [283,"5521.60","21","pagamento do valor líquido referente à locação do imóvel destinado à\nunidade vapt vupt em nerópolis, referente dezembro/2025, situado na\navenida jk, nº 615, setor botafogo. pdf nº 2024180100638. fp.","agroecom comercio e serviços ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700162","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.685.713/0001-50"],
    [284,"7189.80","1","pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - para o gabinete do secretario adjunto.\npdf 2026280100020 daof 15/2801","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026280100200015","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [285,"95984.97","6","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-01-29","janeiro","1","2026240124700020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [286,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","nayara ferreira carvalho","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500450","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.105.961-**"],
    [287,"52795.62","10","pagamento parcela mensal de custeio de operação (pmco), referente ao mês de\noutubro/2025 - convênio nº 01/2024/ueg para uso da usina solar fotovoltaica\nna modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia\nentre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de \nparticipações – celgpar. nota de débito - sei 85137254. despacho solicitação de pagamento - sei 85284319.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2025406200800060","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.560.444/0001-93"],
    [288,"523.07","20","recolhimento do iss da nota fiscal nº 43 - referente produto 1 - novembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 24/2025 (80364965). relatório nº 132 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000084.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400138","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [289,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","adriano ermerson oliveira vasconcelos","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.672.403-**"],
    [290,"0.00","1","pagamento a favor da secretaria de de finanças prefeitura municipal de ceres,empresa s4 produções artísticas ltda, para apresentação da dupla joão bosco & vinícius, para realização do festival do bem pocket, e do festival do bem pocket - edição ceres/go, para os dias 22 e 23 de dezembro de 2025, ambos promovidos pela goiás turismo, conforme justificativa e parecer jurídico, tr e dod anexos no sislog nº 117677, no valor de r$ 355.000,00,sendo deduzido de iss o valor de r$10.650,00, nfs-e nº 768 e despacho nº 34/2026/goiásturismo/gecont-18191 .(ipof nº 2025426100283).","s4 - producoes artisticas ltda","2026","34","2026-01-22","janeiro","1","2025426103400048","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.047.906/0001-73"],
    [291,"70604.00","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na\nmetrobus), referente: 13º salário(2ª parcela/2025). \n(declaração: 1186).\n-->> fgts.","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025409300100476","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [292,"4600.84","1","pagamento de nf nº 26621011 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2665.","ana lourdes silva moraes","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025320101101156","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.194.133-**"],
    [293,"109443.88","1","pagamento do liquido da nf 6246, emitida em 18/12/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 109.443,88. total geral da nf r$ 614.563,58.\nprocesso: 202418037011203 \npdf: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026400100900010","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [294,"1806351.37","3","pagamento do líquido da nf 5083, emitida em 30/12/2025, relativo ao mês de dezembro/2025, devido a ddo entre a sgg e sell para atender a necessidade de montagem de infraestrutura para eventos da sgg. (valor total da nf: r$ 1.901,422,50). processo: 202518037010770 pdf:2025400100392. lmb.","soluction logistica e eventos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600426","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","12.941.636/0001-17"],
    [295,"1621.46","3","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26806170 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2656","carlos antonio bandeira","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025320101101082","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.367.251-**"],
    [296,"15593.92","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100256, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 22 iss","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","141","2026-01-30","janeiro","1","2025436114100059","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [297,"83225.76","61","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf952-12.2025-liquido-atesto-atesto85050385 e aut.sgi85154166","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [298,"34907.60","7","irrf sobre a tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de dezembro/2025. \n\nobs. quitar dare 12100002603002769.","banco do brasil sa","2026","4","2026-01-30","janeiro","1","2025170400400040","2025","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [299,"1415853.50","1","pdf:\t2026290600013\n.\nobjeto:adiantamento adic. ferias / adic. ferias \n.\nvalor: r$ 1.415.853,50\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100007","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [300,"6661.65","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-01-29","janeiro","1","2026240124400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [301,"25349.66","8","inss da nota fiscal nº 70 - referente a 100% (cem por cento) dos valores retidos correspondente a retenção contratual (5% do valor total do contrato), a ao longo da execução contratual,  dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de novo planalto&#8203; - go,  conforme contrato nº 22/2024 (83284270) e relatório nº 4679 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011158.\n \ninss da nota fiscal nº 72 - referente a serviços de vigilância estendida (3 meses) + entrega final, no período de 28/12/2024 a 21/03/2025, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de novo planalto&#8203; - go,  conforme contrato nº 22/2024 (83284270). relatório nº 4686 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011180. \n\ninss da nota fiscal nº 73 - relativo a medição da parcela única da subetapa 4a de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de novo planalto&#8203; - go, no período de 14/11/2024 a 27/12/2024, conforme contrato nº 22/2024 (83284270) e relatório nº 4679 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011158.","construtora central do brasil s a","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025436201800009","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [302,"2116.95","1","refere-se a complementação do pagamento de multas e juros do inss referente ao convênio 897720/2020, para o exercício de 2025.\napós atualização dos valores registrou-se uma diferença de r$ 226,42.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [303,"1974.67","3","aquisição de aquisição materiais de higienização e limpeza, e diversos para atender às necessidades do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal.\nnf 815","lbm industria e comercio ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025190100600109","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","58.686.636/0001-19"],
    [304,"2342.50","84","pdf 2025260100492\n.\npagamento do issqn da nf 449, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-01-16","janeiro","1","2025260106700020","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [305,"71439.54","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - dezembro/2025","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025120100100034","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.979.036/0064-24"],
    [306,"16780.26","1","pdf:\t2026290600042\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de dezembro/2025, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 16.780,26 (pagamento via duam)\n.\nrmb","prefeitura municipal de catalao","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100033","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.505.643/0001-50"],
    [307,"231.29","22","recolhimento do irrf sobre a locação do imóvel de josé maria de\ncarvalho, destinado à sede da unidade vapt vupt de rialma, referente ao\nmês de dezembro de 2025. pdf. 2024180100126. fp","jose maria de carvalho","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700160","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.757.411-**"],
    [308,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","adriel de oliveira dias","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500350","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.512.021-**"],
    [309,"2342.50","12","pagamento do issqn da nf 470,\n referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.\npdf 2025260100532","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-01-29","janeiro","1","2025260106700038","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [310,"131.05","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - janeiro/2026.","estado de goias","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026130100300002","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [311,"680.23","10","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial.\n.\n.referente a folha de pagamento: 01/2026\n.parcela: 03\n.\n.\n.jurisdicionados:\n......sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72) e\n......daniela sacramento zanini (cpf nº 783.108.901-25) \n......processo sei 2025.0000.4080.879\n.\n.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em\nnome de daniela sacramento zanini (cpf nº 783.108.901-25) conforme processo\njudicial 5051597-35.2023.8.09.0051\n ...hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [312,"29480.48","24",".\nprocesso: 201700010020471 - ebd\n.\nlocação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\npdf: 2024285003492. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). \n.\naluguel/dezembro/25...29.480,48 \n.\ntotal a pagar:\t29.480,48\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000043","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [313,"1800.95","18","processo: 202500010036369 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade luziânia , relativo lote 03. sislog: 103842; dod: 6747.\n. \nata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359)\n.\ntermo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173)\n\npdf: 2024285004497. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842\n.\npagamento ref inss/ apuração/dezembro/25\n.\ndocumento de arrecadação:07.16.26012.0368328-2\n.\nnota fiscal: 552/novembro/25/inss....1.800,95 \n.\ntotal a pagar:\t1.800,95\n.","2d&b engenharia ltda","2026","102","2026-01-19","janeiro","1","2025285010200008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [314,"56102.56","1","pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018\nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores civis \ne militares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria ao interior do estado e outras unidades \nda federação, no exercício (2026). diárias de pessoal civil\ntotal selecionado: r$ 56.123,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700023","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [315,"420.26","21","pagamento do iss da nfs-e 142 em favor da 2v empreendimentos negocios, referente ao contrato de fornecimento de serviços e refeição, incluindo coffee break e buffet. rap mês dezembro/2025.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025430100600058","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [316,"0.01","46","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\n890inss.1125-maisemp\n891-inss-11.25-sede\n892-inssncca-11/2025\n 893-insdiariasccanov\n889-complemp inss","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [317,"21440.93","34","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj:11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de dezembro/25, contrato n° 108/24 (66427064). relatório nº 105/26/agehab/cooinsp. sei 202500031001064.","elogica processamento de dados ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025436200600041","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [318,"18.32","40","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 12291 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025\n(1 a 12), na unidade vapt vupt de piracanjuba - go, conforme o lote 4.\npdf: 2024180100617. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025180100700102","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [319,"14024.81","1",".\nproc 202500010011529-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de bom jesus.\n.\ncompetência: dez/2025\nmurillo simiema campos...............7.183,44\npaulo henrique macedo da costa.......6.841,37\n.\ntotal a ressarcir................r$ 14.024,81\n.","prefeitura municipal de bom jesus","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.149.624/0001-38"],
    [320,"12824.43","1","pdf:\t2026290600054\n.\nobjeto: verba indenizatoria - 50% - lei 22.258 \n.\nvalor: r$ 12.824,43\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026290600500003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [321,"143863.34","51","retenção inss da empresa pja consorcio, referente a execução de servi\nços de engenharia, 2ª medição do eventograma do contrato n°045/2025 da obra\nde elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de enge\nnharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, e\nm sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202\n500006002329,conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa e despacho nº 4635/2025/seduc/coordastec-16768(82545735).\n.\n1.nf:50 r$ 1.445.068,42 -ce jardim abc - cidadde ocidental\n.inss r$ 35.033,10\n.issqn r$ 31.848,27\n.irrf r$ 7.643,58\n.líquido r$ 562.440,44\n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\n2.nf:51 r$ 871.197,91 - ce flor do cerrado - anápolis-go\n.inss r$ 47.915,89\n.issqn r$ 43.559,90\n.irrf r$ 10.454,37\n.liquido r$ 769.267,75\n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\n3.nf:52 r$ 1.107.533,59- ce jardim tangará - caldas novas-go\n.inss r$ 60.914,35\n.issqn r$ 33.226,01\n.irrf r$ 13.290,40\n.líquido r$ 1.000.102,83 \n.\n...processo pagamento 202500006042256\n...pdf................2025240101824\n.\ndalcy","pja consorcio","2026","135","2026-01-19","janeiro","1","2025240113500018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [322,"981.64","12","formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 128\nprocesso: 202300005027501 - pdf: 2025160100046 pagamento\nversam os presentes autos sobre a celebração de termo \naditivo visando a repactuação do preço constante do \ncontrato nº 4/2024 - secami celebrado com a empresa \nlíder táxi aéreo s/a – air brasil, com base na \nvariação do índice nacional de preços ao consumidor amplo \n- ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, a partir da \ndata de apresentação da última proposta comercial, conforme \nprevisto no parágrafo oitavo, cláusula quarta do \ncontrato nº 4/2024 – secami.\nconforme: nota fiscal: 1061, emissão: 11/11/2025, atestado:\n19/12/2025, valor: r$ 981,64 - líquido","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700200","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [323,"4840.87","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo previdenciario do mês de janeiro 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026260100200002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","39.374.330/0001-82"],
    [324,"6097.67","19","pagamento pela aquisição e instalação de persianas para atender a unidade\nuniversitária de jaraguá, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 846, emitida em 22.01.2026 e atestado nº 6/2026 - sei 85287379. solipa - sei 85287414.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-01-29","janeiro","1","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [325,"615.60","1","pdf:\t2025295000409\n1081-12/25 ir\t615,60 \nlfb","globali distribuicao e comercio ltda","2026","23","2026-01-27","janeiro","1","2025295002300021","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","41.826.585/0001-80"],
    [326,"12500.00","22","pagamentos dos honorários periciais oriundos de decisão judicial.","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-01-26","janeiro","1","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [327,"95.84","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.","fundacao dom pedro ii","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026190100600015","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.882.625/0001-73"],
    [328,"129366.35","1","contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento parcial da nota fiscal nº 126 conforme segue:\n.\nr$ 148.827,08 bruto\nr$ 1.785,92 irrf\nr$ 2.976,54 issqn\nr$ 6.548,39 inss\nr$ 137.516,23 líquido\n\npagamento efetuado da seguinte forma:\nempenho nº 2025.2904.030.00006.....r$ 129.366,35\nempenho nº 2025.2904.011.00003.....r$ 8.149,88","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","30","2026-01-28","janeiro","1","2025290403000006","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [329,"506.58","4","retenção de inss a empresa acima, referente a   contratação de empresas oriundo proveniente das atas de registro de preço publicada nº 021/2024  a, c , d e e seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2023 -seduc/go,  para contratação da empresa para o fornecimento de espaço eventos, para contratação das empresas para fornecimento de serviços de palestrante e serviços gráficos com objetivo de atender a formação, demanda da superintendente do desporto educacional, arte e educação. conforme  despacho nº 929/2025/seduc/coordastec-16768. daof 623/2401/2025.\n.\nlote 03 - palestrante -\n- trip locações e eventos ltda \ncnpj: 07.030.367/0001-70\n.\n\nnf 33\nemissão: 09/12/2025\natesto: 10/12/2025\nvalor total da nota: r$ 87.464,22\ninss: 506,58\n.\nweyder","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","92","2026-01-16","janeiro","1","2025240109200082","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [330,"2510.90","28","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 938 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025. conforme contrato nº 58/25 e relatório nº 4324 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010249. \n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1023 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia mod ii - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025. conforme contrato 58/25 e relatório nº 4715/2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011029.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400178","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [331,"17619.85","4","inss nfº 3 - referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 01) de pagamento,  para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de morrinhos&#8203; - go, no período de 08/09/2025 a 21/11/2025, de acordo com o contrato 38/2025 (id.80983268 ) e relatório nº 4535 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011101.","a g mello engenharia ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400578","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.021.440/0001-13"],
    [332,"978.53","9","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a gratificação por exercício da função do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100038","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [333,"125754.04","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.\n\nvantagens.................125.754,04","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026188100400003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [334,"6478.14","1","recolhimento do ir da empresa white lake equipamentos profissionais ltda, cnpj: 68.761.923/0001-08, no valor de r$ 6.478,14 (seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quatorze centavos), conforme notas fiscais nº 75.380 (sei 83573918 - r$ 5.281,19) e nº 75.415 (sei 83717068 - r$ 1.196,95). referente à aquisição de coturnos (bota fire 8 15090), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300095.","white lake equipamentos profissionais ltda","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025295300900001","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","68.761.923/0001-08"],
    [335,"59.02","3","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente fes - cont. fund. est. saúde do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100005. proc. 202600013000199.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026110100300006","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [336,"23241.78","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado  referente ressarcimento competência 12/2025. conforme solicitação no despacho nº 5999/2025/agehab/gagp (84476371), despacho 1/2026/agehab/ai(84529629) e despacho nº 40/2026/agehab/grsg (84601822).  sei 202200031003434/202600031000587/202500031011827","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100021","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.560.444/0001-93"],
    [337,"322055.05","2","despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (inss patronal), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009).","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","4","2026-01-20","janeiro","1","2025195000400005","2025","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [338,"1200.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","alessandra dos santos silva","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500260","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.654.171-**"],
    [339,"8889.60","21","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nnf 460 ref 12/2025 prestação de serviços para manutenção preventiva e corret\niva em nobreaks r$ 8.889,60.","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","25","2026-01-16","janeiro","1","2025296102500014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [340,"26740.00","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026 - estagiários (bolsa).","delegacia-geral da policia civil","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026290400700078","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [341,"4832.22","1","recolhimento do ir da empresa agreli máquinas e equipamentos ltda, cnpj: 30.189.832/0001-69, no valor de r$ 4.832,22 (quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos), conforme notas fiscais nº 202.233 (sei 83220145 - r$ 331,82) e nº 202.236 (sei 83220145 - r$ 4.500,40). referente à aquisição de soprador e motosserra, para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300094.","agreli maquinas e equipamentos ltda","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2025295301100003","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","30.189.832/0001-69"],
    [342,"48249.01","22","* contratação sislog nº. 104626 *\n* pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia *\n* pdf nº. 2024170100228 *\n* processo contratação sislog sei 202400005007478 *\n* processo do contrato nº. 051/2024/economia sei 202400004106804 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1795 (parcela 12/12) (ref. 16/11 a 03/11/2025) re\nfere-se ao exercício 2025 do item 3 do contrato nº. 051/2024/economia de aqu\nisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões\n da plataforma sas para atecnologia viya 4, com expansão do módulo de invest\nigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emer\nging markets standard e sas government management for emerging advanced, e c\nontemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da\n implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de co\nnhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detec\ntion and investigation onviya, além de serviços de orientação técnica especi\nalizada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com v\nigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contr\natual), no valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noven\nta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos),\n sendo:\n.\nitem 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para\n a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl\n, através da solução sas government management for emerging markets standard\n, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 me\nses.\nquantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.81\n4,70\n.\nitem 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, c\nom expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine\n learning, através da solução sas government management for emerging markets\n advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante ara 12 meses.\nquantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.56\n6,60\n.\nitem 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas\ndetection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualizaçã\no de versão por 12 meses.\nquantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68\n.\nitem 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob de\nmanda).\nquantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00\n.\nvalor total contrato = r$ 5.599.999,98\n.","ppn tecnologia e informatica ltda","2026","14","2026-01-21","janeiro","1","2025170101400282","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.673.799/0001-09"],
    [343,"13669.23","61",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico \"srp\" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\npdf: 2025250100008\n.\n3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\n.\npagamento do irrf das notas abaixo:\n.\n.\nnf.960.irrf..........r$ 10.183,43 sei - 84748199\nnf.961.irrf..........r$  2.513,96 sei - 84748251\nnf.962.irrf.parcial..r$  971,84   sei - 84748321\n.\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025250100600031","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [344,"164760.84","1","pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativ\nos desta pasta, parte empregador do período de janeiro/2026.","fundo previdenciario","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026180100900002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","39.374.330/0001-82"],
    [345,"7341.00","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3957 - nf 26815289","ronan jose rodrigues","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025320101101219","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.435.721-**"],
    [346,"460.50","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3773 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 08/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 3774 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania-go, no período de 15/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000281.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 3777 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania-go, no período de 18/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025436200600284","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [347,"2283.16","22","pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 725 e pdf nº 2024215300187. (inss ). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 2.283,16. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006626. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-01-16","janeiro","1","2025215301600081","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [348,"27830.39","28","pdf:\t2024290100230\n23559-12/25 liq\t27.830,39 \nlfb","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","12","2026-01-19","janeiro","1","2025290101200012","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [349,"11205.79","67",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e\nencarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva\n(lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e\nferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses, conforme condições e especificações constantes no termo de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\nnotas fiscais nº.: 157\n\nobs: valor de r$ 179,22 foi subtraído nessa nota pois foi pago a mais na nota anterior pelo motivo do tributo de issqn que mudou a alíquota. \n\n.\njps\n.","globo administracao eireli","2026","14","2026-01-20","janeiro","1","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [350,"4575343.99","1","recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a contribuição para o fundo de previdência estadual - ffrpps.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-01-28","janeiro","1","2026188001200016","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [351,"1343911.09","20","pagamento a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda, destinado a contratação de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025, no valor de 2025 de r$ 1.462.520,00, deduzindo irrf de r$ 70.200,96 e iss de r$ 48.407,95, restando um líquido de r$ 1.343.911,09, conforme nfs-e nº 4994. (ipof nº 2025426100197).","soluction logistica e eventos ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025426103400022","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [352,"42835.28","19","pdf: 2025290600075\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido parcial.\n.\nnº documento........ref..............valor\n910764..............12/25........42.835,28\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700221","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [353,"2950.43","42","pagamento do issqn retido da nf 5653 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 2.950,43 (valor total da nf: r$ 59.008,64).\nprocesso: 202218037007012 \npdf: 2024400100163.\ngec","interativa facilities ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025400100600121","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [354,"73937.34","1","pagamento da 8ª medição do contrato 23/2025, o presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2024436101176, processo sei 202500036018274, nf nº 273 parte.","cbc construtora brasil central ltda","2026","74","2026-01-19","janeiro","1","2025436107400104","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [355,"21763.89","4","- pdf 2023170100314\n.\n- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/25....r$55.180,80....líquido....r$52.532,13....ir r$2.648,67\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400529","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [356,"196.61","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agorindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período 28/11/2025 a 29/11/2025, pdf 2025436100463, processo sei nº 202500036016938, nf-15.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8587 0000 001-4 9661 0008 210-6 0002 6058 000-7 9430 2530 000-9","ibiza construtora ltda","2026","75","2026-01-25","janeiro","1","2025436107500013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [357,"240.00","1","contratação de link de internet para atender a emater em alvorada do norte  e simolândia.","rcell telecom comunicacoes ltda","2026","5","2026-01-26","janeiro","1","2026409100500017","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.324.988/0001-29"],
    [358,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","adriana duneya diaz carrillo","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500121","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.348.905-**"],
    [359,"283427.23","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.\n.\n- inss - empregado\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2026","76","2026-01-19","janeiro","1","2025240107600257","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [360,"230.00","114","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202411129003773.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5548212-16.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 20 de 24;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [361,"46849.62","1","despesa relativa ao ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás -alego, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor victor hugo gomes lopes, cpf nº ***.019.121-**,à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de dezembro e 13º salário de 2025, conforme ipof n° 2026110100022 e processo n° 202500013000277.\n.\nras/gpf.","assembleia legislativa do estado de goias","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100043","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","02.474.419/0001-00"],
    [362,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","renan ziemann wilhelms","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500341","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.178.611-**"],
    [363,"17229.98","6","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1.\n.\n13º salário                      jan-2026\t3.1.90.11.01\t62.472,15\t \ngratificações                    jan-2026\t3.1.90.11.02\t93.236,21\t \nférias                           jan-2026\t3.1.90.11.03\t72.802,32\t \nfcsist e grat.rede              jan-2026\t3.1.90.11.07\t110.750,00\t \nvencimentos                     jan-2026\t3.1.90.11.10\t653.591,06\t \nquinquenio                      jan-2026\t3.1.90.11.16\t17.229,98\t \nabono permanencia               jan-2026\t3.1.90.11.47\t8.224,95\t \nférias indenizadas-pessoal civil ativo jan-2026\t3.1.90.11.48\t63.544,36\t\njeton                           jan-2026\t3.1.90.16.12\t69.000,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026250100100006","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [364,"6382.48","1","ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente o salário do colaborador, andré luiz r. vieira, ora à disposição da iquego- competência mês de dezembro/2025- processo nº 202500055000088.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026319000100006","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [365,"2310.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a fevereiro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","luiza borges da motta batalha","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500242","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.703.681-**"],
    [366,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","carla monteiro brandao","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500266","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.018.681-**"],
    [367,"5135.78","2","pagamento complementar pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, no mês de novembro/2025, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 141228 - sei 84174501 e atestado nº 138/2025 - sei 84174652. solicitação de liquidação e pagamento - sei 84175644.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2025406200800543","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [368,"324.28","1","pagamento ref. inss empregador (juros e multa) - folha de pagamento competência dez/25.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-01-22","janeiro","1","2026440100300001","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [369,"1088905.10","1","valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição do contrato nº 33/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, lote 16 - relativo ao período de 01//12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100546,, processo sei 202600036000051,  nf nº 259.","construtora caiapo ltda","2026","80","2026-01-29","janeiro","1","2025436108000038","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [370,"1438.33","170","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: wendell ribeiro de freitas, processo: 0122847-22.2014.8.09.0152.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4316 conta: 0034328-6 em nome de: joanildes de souza reis cpf: 907.764.101-72","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [371,"361760.00","2","pagamento a favor da empresa inspect inteligência e tecnologia ltda referente a despesas com contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de solução tecnológica avançada de investigação, incluindo serviços de treinamento e consultoria para implantação, integração, configuração de acesso às bases de dados e operação assistida, conforme inexigibilidade nº 42/2025 do sislog nº 117154, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 3.\nipof: 2025150100111.","inspect inteligencia e tecnologia ltda","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025150100900021","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","42.224.229/0001-50"],
    [372,"218.99","28","pdf:\t2024295200040\n6643-11/25 ir\t\t218,99","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","3","2026-01-20","janeiro","1","2025295200300047","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","09.411.312/0001-62"],
    [373,"65292.61","4","ipof nº 2025170100156\n.\nprocesso sei nº 202500005019249 - ppt nº 300 \n. \nppt nº 10613\n.\nsislog nº 114955.inexigibilidade nº 22 / 2025 \n.\npagamento referente ao locação do imóvel, dezembro/2025, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.\n.\nlocatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.4\n09.655/0001-80.\n.\nlocadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses\nconsecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os\nprimeiros 06 (seis) meses como período de adequações e obras, quando não se\nrá devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (\ncinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). .objeto da contratação:\ndescrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial\n. \ninformações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade .\n.\nlocal de entrega: secretaria de estado da economia \nvalor unitário r$ 158.272,34 \nvalor total r$ 8.546.706,36\n.\npreço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).\n. \nos preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poder\ná ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.\n.\ndvs\n.","eutália participações ltda","2026","14","2026-01-27","janeiro","1","2025170101400435","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.614.584/0001-46"],
    [374,"48005.15","16","pagamento de despesas com transferências judiciais executadas nas contas \nbancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, pdf 2025436100089,  processo sei 202500036000100.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025436100600082","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [375,"272966.74","1","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026330100100001","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","01.409.580/0001-38"],
    [376,"51089.31","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - rpps patronal -pr\nocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100068.","fundo previdenciario","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026436100200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.374.330/0001-82"],
    [377,"6377327.29","2","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, conforme despacho n. 1/2026 e despacho n. 3/2026, da getmu. \n4ª semana do mês de dezembro/2025, no valor de r$ 4.067.878,79.\n5ª semana do mês de dezembro/2025, no valor de r$ 2.309.448,50.\nprocesso: 202518037000900\npdf: 2024400100146\ngec","companhia metropolitana de transportes coletivos","2026","19","2026-01-08","janeiro","1","2025400101900010","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [378,"65066.97","1","parcela 15/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt nº 001074020.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parte do reclamante - processo nº 202400055000895.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2026319000100002","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [379,"1623.75","10","ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nfatura oi nº 32721. valor liquido parcial. referência 12/2025. r$ 733,01\nfatura oi nº 32722. valor liquido parcial. referência 12/2025. r$ 635,07\nfatura oi nº 32945. valor liquido parcial. referência 12/2025. r$ 255,67","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-01-23","janeiro","1","2025300100600187","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [380,"244.48","13","pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 - daof: 200\nformalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços \ncontinuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção \ne conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, \nincluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e \ninsumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de \nobra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários \ne epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de \nreferência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme: nf 73, emissão\n16/01/26, atesto 19/01/26, referencia 12/2025, valor 244,48 - ir","florart paisagismo ltda","2026","12","2026-01-26","janeiro","1","2025160101200012","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [381,"110.76","1","pdf: 2025290600105\n.\npagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda\nobjeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor issqn (devolução de valores mediante pagamento pela empresa conforme comprovante sei 84834151).\n.\nnf...............ref...........valor\n123..............12/25..........9,64\n125..............12/25.........18,86\n126..............12/25.........16,85\n127..............12/25.........10,85\n128..............12/25.........10,65\n129..............12/25..........1,80\n130..............12/25.........18,79\n131..............12/25.........16,64\n132..............12/25..........4,18\n133..............12/25..........2,50\ntotal.........................110,76\n.\nrmb","extil comercial de extintores ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026290600700006","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.778.850/0001-40"],
    [382,"10739.25","1","valor destinado a cobrir despesas do parte do contrato 148/2024, referente a\naquisição de serviços de acesso à aquisição de serviços de acesso à interne\nt via satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viatura\ns do comando de policiamento - cpr, referente ao período de 01/12/2025 a 31/\n12/2025. pdf: 2024436101584. processo sei nº 202600036000385, nf-126.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","70","2026-01-29","janeiro","1","2026436107000003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [383,"454750.00","1","contrato fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"programa semear social\" devidamente aprovado conforme a resolução 07/2025, de 28 agosto 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento líquido referente nota fiscal n.º 000.005.068","vetmax produtos agropecuarios ltda-me","2026","53","2026-01-27","janeiro","1","2025326205300006","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","09.049.833/0001-11"],
    [384,"178.64","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização do estado de goiás - funcam (consignado)","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026440100500002","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [385,"2158.92","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 8ª medição, do contrato nº 15/2\n025 - referente à prestação dos serviços de execução conservação preventiva\nde pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote\n61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ce\nres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma\ne uruana), relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100059, p\nrocesso sei nº 202500036005272, nf-155","ng asfaltos ltda","2026","26","2026-01-29","janeiro","1","2026436102600001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [386,"1802.69","3","valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 19/2021\nde locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, no períodode 12 meses(vigência 02/12/2025 a 01/12/2026), onde está instalada a unidade regional desta agência no município de posse-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos. solicitação 9021783, daof nº 542/3261/2025 e ipof 2024326100168.       \npagamento do aluguel de posse, relativo ao período de 02 a 30/12/2025,\natestada pelo gestor do contrato em 05/01/2026, no valor de.....r$ 1.802,69","lucineide magalhaes pereira de araujo","2026","13","2026-01-28","janeiro","1","2025326101300030","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.197.851-**"],
    [387,"3240.00","2","pagamento do irrf retido da nf 283, emitida em 20/01/2026, referente à contratação de serviços de consultoria técnico especializada, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 3.240,00 (valor total da nf r$ 67.500,00), parcela 3/3. processo: 202500005002042 pdf: 2025400100048. gcsb.","cbie consultoria e participacoes ltda","2026","28","2026-01-23","janeiro","1","2026400102800001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","33.388.777/0001-24"],
    [388,"645398.74","1","processo: 202601000709140\npagamento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, referente ao mês de janeiro/2026, relativo a contribuição para o fundo de previdência estadual - ffrpps.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-01-28","janeiro","1","2026188001200018","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [389,"70599.20","1",".\nproc 202500010008475-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de anápolis/go pra secretaria de estado da saúde de goiás. \n.\ncompetência: dezembro e 13° salário/2025:\n.\nalessandra carvalho de souza............13.804,20\nandrea cristina de carvalho..............8.951,47\neliana gomes de jesus ferreira...........8.102,56\neliane bento moreira de lima.............5.195,01\nglaciene isabel da silva alves...........9.664,22\nilse elias gomes dorninger..............15.558,97\nkarla cristina de jesus oliveira.........9.322,77\n.\nvalor total a pagar..................r$ 70.599,20\n.","municipio de anapolis","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.067.479/0001-46"],
    [390,"296.11","24","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024.\n\nnf - 1094. valor irrf. referência 12/2025.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025305200200085","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [391,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) darci luiz de ávila (cpf: 571.247.010-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) gelzina alves ferreira de ávila (cpf:  492.864.631-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 602/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","darci luiz de avila","2026","10","2026-01-28","janeiro","1","2026240101000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.247.010-**"],
    [392,"1648254.63","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 32ª da medição do contrato 14\n/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária p\navimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeró\ndromos, lote 04, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436\n100525, processo sei 202500036018751, nf 804.","sao bento engenharia ltda","2026","35","2026-01-29","janeiro","1","2025436103500094","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [393,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2025.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","andreza aparecida palma","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500099","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.200.448-**"],
    [394,"25729.96","35","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 21/01/2026, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025. nf 31 – no valor de r$ 20.858,41 (valor total da nf r$ 434.550,17) e nf 32 – no valor de r$ 4.871,55 (valor total da nf r$ 101.490,60). processo: 202214304002466 ipof: 2024400100172. gcsb.","memora processos inovadores s a","2026","26","2026-01-29","janeiro","1","2025400102600003","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0001-23"],
    [395,"6428.29","1","despesa relativa ao fundo previdenciário patronal, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100019 e processo sei n° 202600013000199.\n.\nras/gpf.","fundo previdenciario","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026110100200002","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","39.374.330/0001-82"],
    [396,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","blasco quefi","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500060","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.577.413-**"],
    [397,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","leandro de lima santos","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500015","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.949.181-**"],
    [398,"360.00","1","contrato com link de internet para atender ao detran em jataí.","c h e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-01-26","janeiro","1","2026409100500020","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.372.492/0001-81"],
    [399,"268.80","2","recolhimento do ir da empresa roriz instrumentos musicais ltda, cnpj: 08.979.527/0001-11, no valor de r$ 268,80 (duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal n° 24.178 (sei 84185584). referente à aquisição de 25 (vinte e cinco) estantes para partituras, para a banda de música do cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 71/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100346.","roriz instrumentos musicais ltda","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025190101100026","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.979.527/0001-11"],
    [400,"4043710.47","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento dos benefícios do programa mães de goiás, referente ao mês de janeiro/2026. valor parcial. conforme despacho nº 311 (84467051).","agencia de fomento de goias s a","2026","62","2026-01-08","janeiro","1","2025300106200001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [401,"70000.00","3","processo 202500005012588 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 921, município sao simao deputado josé\nmachado objeto da emenda custeio. plano de trabalho (83017963)\n.\nipof 2025285005456 daof 4709/2850/2025 rd 1110/2025 (83428496).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis constantes no parec\ner ses/geraf-11187 nº 3208/2025 (83030377), despacho nº 5860/2025/ses/spais03083 (83111723), despacho nº 431/2025/ses/asstec/subpas-21279 (83180498).\n.\nvalor a pagar: r$ 70.000,00","fundo municipal de saude de sao simao","2026","215","2026-01-23","janeiro","1","2025285021500543","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.078.437/0001-64"],
    [402,"308955.71","1","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 17/01/2026, devido a contratação de prestação de serviços - suporte oracle x9 e zdrla premier priority, item 7 e 8 - suporte técnico e atualização de software, para atender as necessidades da sgg, referente ao mês 12/2025.\nnf 605678, no valor de r$ 191.310,06 (valor total geral da nf: 200.955,95) e nf 605747, no valor de r$ 117.645,65 (valor total geral da nf: 123.577,37).\nprocesso: 202500005025310 ipof: 2025400100293. gcsb.","oracle do brasil sistemas ltda","2026","23","2026-01-30","janeiro","1","2025400102300124","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","59.456.277/0001-76"],
    [403,"26589.50","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - prevcom serv -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100067.","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436100100024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.307.647/0001-97"],
    [404,"33.48","10","processo sei nº 202500010041643 - mc  \n.\naquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 \"f\" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 9/2025/ses/nicfar / gaal-16937\n.\npdf: 2025285003123. daof: 2778. \n.\nprogramas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 \n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002603001792.\n.\nnota: 523359\nemissão: 17/12/2025\nvalor: r$ 33,48\n.","drogafonte ltda","2026","234","2026-01-26","janeiro","1","2025285023400003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.778.201/0001-26"],
    [405,"4237.91","50",".\nprocesso 202000010013477. dmo.\n.\nsegundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). \n.\npdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). \n.\nassistencial.\n.\nnotas fiscais....................valores:\n308-26/nov a 08/dez 2025-inss....3.799,33 \n313-26/nov a 08/dez 2025-inss......219,29 \n296-26/nov a 08/dez 2025-inss......219,29.\n.\ntotal a pagar:...................4.237,91.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","80","2026-01-19","janeiro","1","2025285008000006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [406,"784109.32","35","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  4  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t066/01/2026\nreferência: \tdezembro de 2025\natesto: \t07/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.000.962,26\nlíquido:\tr$ 784.109,32\n.\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2023240101895","ms servicos e transporte ltda","2026","83","2026-01-20","janeiro","1","2025240108300019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [407,"7413.93","11","processo  pgto 202200010026387 - crs\n \n.\napostilamento de repactuação do contrato nº 23/2022. \nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. período 01/01/2025 a 29/03/2026. administrativo\n.\npdf:2025285001322. daof:1721. rd 11 (73729811).\n.\ndare nº 12100002603001131\n.\nnota fiscal.......emissão.........valor\n936/ir/09 a 31/12...14/01/2026.......1.647,54\n937/ir/09 a 31/12...14/01/2026.......2.471,31\n942/ir/09 a 31/12...14/01/2026.......1.647,54\n943/ir/09 a 31/12...14/01/2026.........823,77\n944/ir/09 a 31/12...14/01/2026.........823,77\n.\ntotal a pagar:\t7.413,93\n.\npagamento do ir sobre as notas fiscais nr 936, 937, 942 ,943,944.\nprocesso nr 202200010011494.\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000436","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [408,"873490.86","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026240101000012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [409,"1686.52","120","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcelito geraldo da silva, processo: 5642046-89.2025.8.09.0025.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [410,"314.51","23","refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09.\n0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886) janeiro 2026 - processo sei 202500025027581.depositar na conta do banco do brasil:001 ag: 2204-7 conta corrente: 30040-3 casa confiança tecidos ltda - cnpj:00.901.801/0001-28.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [411,"20000.00","1","processo 202600010001100\n.\nrepasse de recursos financeiros referente ao ano de 2026 referente à rede estadual de serviços de verificação de óbitos ? svo para 08 (oito) municípios, sendo eles : anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela (84754077). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº  3/2026 - ses/suvisa/cap(84800553).\n.\npagamento svo/anapolis/janeiro/2026...............r$20.000,00\n.\ncreditar conforme a seguir:\n.\nbanco: 104\nagencia: 25119\nconta: 0000713360\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","119","2026-01-30","janeiro","1","2026285011900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [412,"4857.88","9","pagamento a favor da prefeitura municipal de santa helena de goiás, contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 20 de dezembro de 2025 na cidade de santa helena de goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 4.857,88,nfs-e nº 453, conf. despacho nº20/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei)(ipof nº 2025426100301).","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-01-22","janeiro","1","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [413,"10768.87","1","férias abono – referente competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 611/2026/agehab/gagp (85165221), despacho 81/2026/agehab/ai(85460611) e despacho nº 370/2026/agehab/grsg (85482093). sei 202600031000493/202500031011827","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100010","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [414,"6803.77","13","contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o d\nepósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo\n. pagamento referente ao mês 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 7.900,78 bruto\nr$ 1.097,01 irrf\nr$ 6.803,77 líquido","achim de azeredo verissimo","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290400700218","2025","2904","polícia civil","***.917.501-**"],
    [415,"307.22","5","pagamento retenção de inss da empresa lars locacoes e engenharia ltda, confo\nrme contrato nº 10/2023, referente ao serviços na construção de escola padrã\no século xxi do colégio estadual morada nova, no município de alexânia-go, c\nonforme planilhas, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da d\nespesa/supinfra, despacho nº 4490/2025/seduc/coordastec-16768 (83594476)e in\nformação nº 156/2025/seduc/dofi-19007 (83614842).\n.\n.\nnf 58 r$ 9.925,01 – 2ª medição - 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2023\nissqn: r$ 139,65139\nirrf: r$ 119,10\ninss r$ 307,22\nvalor líquido: r$ 9.359,04\n.\nprocesso principal: 202100006077332\nprocesso de pagamento: 202300006020654\npdf: 2025240100276\n.\ndalcy","lars locacoes e engenharia ltda","2026","118","2026-01-19","janeiro","1","2025240111800020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [416,"27318964.53","4","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-01-29","janeiro","1","2026240108100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [417,"34130.29","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: empréstimos financeiros (regime geral)\n• ipof: 2026140100005","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100010","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [418,"26.78","1","pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 25499\n.\nsei (85386220)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026250100600025","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [419,"50912.96","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026150100500002","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [420,"185000.00","1","líquido - aquisição de veículo tipo pick-up compacta, cabine dupla, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas laterais, capacidade para 04 (quatro) ocupantes, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 98 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio automático, direção elétrica ou assistida, ar-condicionado, freios com sistema abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos traseiros laterais retráteis de três pontos, ar quente, vidros e travas elétricas nas 04 portas, desembaçador do vidro traseiro, retrovisores externos com comando interno elétrico, porta objetos, tomada 12v, protetor de cárter, rodas de aço ou liga leve aro mínimo r15, estepe em condições de uso, tapetes de borracha, sistema de som com entrada usb ou kit multimídia com rádio, distância entre eixos mínima de 2.500 mm, capacidade de carga útil de no mínimo 600 kg, caçamba com revestimento protetor, iluminação interna da caçamba e demais equipamentos exigidos pelo contran, emissões máximas de acordo com o programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve).\n- atestado 49/2026 strada tfg9a59 e tfa4g89 (84940113)\n- nota fiscal 794477 strada 02 (84602688)\n- nota fiscal 794479 strada 03 (84602949)\n- solicitação de liquidação e pagamento strada tfg9a59 e tfa4g89 (84940169)","pinheiro s veiculos ltda","2026","37","2026-01-26","janeiro","1","2025406203700038","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.692.763/0001-03"],
    [421,"1006.00","20",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\njurisdicionados: marques e pinto ltda - me / maria de fatima veloso cunha \nproc: 5306334-11.2017.8.09.0149 / conta: 1241 / 040 / 01517542-4\n.\nvalor..................r$ 1.006,00\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [422,"34.50","106","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) silvana maria da silveira - cpf nº 471.280.891-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139310.\n.\n- reclamante: fabiana ramos da silva;\n- processo judicial: 0000274-76.2015.5.05.0291;\n- parcelas: 1 de 5;\n- i.d. depósito: 030780000012601192.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [423,"85.23","2","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente protege contribuição do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100005. proc. 202600013000199.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026110100300005","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [424,"95.36","79",".\n.\npdf 2025170100114\n.\n.\nretenção de issqn na nota fiscal / fatura nº 87, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","14","2026-01-29","janeiro","1","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [425,"1410.08","5","folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 01/2026 - decisão judicial\n\nservidor: aparecido antonio dos santos\n\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 4387-28.2014.8.09.0051\nid:081250000030512902\nfavorecido: fundacao de credito educativo\nbanco do brasil","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290400100014","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [426,"112.50","103","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\nissqn, referente à nf nº 415, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998).","propeg comunicacao s a","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [427,"71714.16","28","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 40 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [428,"255462.56","1","descontos com o banco santander\nfolha de inativos janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco santander (brasil) s.a.","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300016","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","90.400.888/0001-42"],
    [429,"30791.03","9","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor irrf.\n.\nnota fiscal......referência.............valor\n5707.............12/25..............30.791,03\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025290601000005","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [430,"27724.06","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o passe livre estudantil ensino médio. valor líquido do boleto nº 100000078. 01/01/2026 a 15/01/2026.","redemob consorcio","2026","43","2026-01-26","janeiro","1","2026300104300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [431,"4242.15","22","refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 72 r$ 4.242,15.","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-01-30","janeiro","1","2025296101300188","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [432,"49466.64","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições previdenciárias para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (empregado).","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026310100100022","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.867.930/0001-02"],
    [433,"2700.00","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria - parcela indenizató\nria - ipasgo saúde - patrocínio - referente folha janeiro/2026 - smm","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-01-28","janeiro","1","2026170105400010","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [434,"69.75","14",".\nmodalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletronico 004/2023\n.\npdf:2025250100040\n.\n\n2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades desta secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.\n.\n.\npagamento do iss da nota fiscal nº 129. sei - 84795896\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025250100600073","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","03.566.923/0001-01"],
    [435,"258052.00","1","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para forneci\nmento de  mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo\nfnde/fde, certificado pelo inmetro e em conformidade com a norma abnt nbr\n14006:2008 - móveis escolares: mesa individual acessível para pessoa em ca\ndeira de rodas (pcr), com tampo em mdp ou mdf, revestido na face superior\nem laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, monta\ndo sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as\nsalas de aula da rede estadual de ensino. ipof  2025240102284, processo nº\n202500006146384\n.\n- nf 3753  data de emissão: 12/12/2025\n- referência: 336 unidades mesa cadeirante\n- valor total r$ 130.593,12\n- valor líquido r$ 129.026,00 \n..\n- nf 3754  data de emissão: 09/01/2026\n- referência: 336 unidades mesa cadeirante\n- valor total r$ 130.593,12\n- valor líquido r$ 129.026,00 \n..\ndados bancários: bb 01  ag 2870 c/c: 8617-7\n..","kv bezerra","2026","99","2026-01-21","janeiro","1","2025240109900044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.587.629/0001-01"],
    [436,"30.12","31","retenções de terceiros (csrf) do mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 220476. selecionado esse item de despesa por não ter um específico para csrf- proc nº 202100055000082.","alterdata tecnologia em informatica ltda","2026","5","2026-01-16","janeiro","1","2025319000500001","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","36.462.778/0001-60"],
    [437,"14973.75","2","pagamento da nota fiscal nº 26667896 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2835","cintia vilas boas costa","2026","11","2026-01-27","janeiro","1","2025320101101161","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.829.961-**"],
    [438,"825800.56","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108).\n................................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,janeiro 2026. fund. rescissorio sol. pag.84314068. \n.\nvalor pago...........r$ 825.800,56.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial jan26 (84314068)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [439,"123752.69","12","pagamento ao credor acima, referente ao contrato com de empresa especializa\nda na prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equi\npamento de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que\nintegram o sistema de climatização. pdf 2025240100149 processo pagamento\n202500006043076.\n..\n- nf 000.000.343  data de emissão: 18/12/2025\n- referência: dezembro/2025\n- valor totalm r$ 68.721,56\n- valor líquido r$ 68.721,56\n..\n- nf 000.000.345  data de emissão: 18/12/2025\n- referência: dezembro/2025\n- valor totalm r$ 55.031,13\n- valor líquido r$ 55.031,13\n..\noptante pelo simples nacional\ndados bancários: cef agencia: 1340 op.: 003 c/c: 2528-0","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","9","2026-01-27","janeiro","1","2025240100900090","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.566.923/0001-01"],
    [440,"198.95","23","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n*\npagamento imposto de renda da nota fiscal nº 58 - mês de dezembro/2025","n r basso","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025316100600104","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [441,"275109.23","2","pagamento do liquido da nf 6246, emitida em 18/12/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 275.109,23. total geral da nf r$ 614.563,58.\nprocesso: 202418037011203 \npdf: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025400100700030","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [442,"2278.52","12","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137.\n- depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89).\n- favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 2.278,52.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290300100029","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [443,"1498.92","4","processo pgto 202300010044240 - crs\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. \n.\nvigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. \n.\npdf 2025285001966 daof 02701/2850/2025. rd: 13/2025 (sei 77475949).\n.\nperíodo de uso: de 02/12/2025 a 01/01/2026\nnúmero da fatura:163427256032\n.\n163427256032/dez/25...........1.498,92","claro s a","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025285001000586","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","40.432.544/0001-47"],
    [444,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a janeiro/2026.","bernardo joao francisco","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500141","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.881-**"],
    [445,"0.00","11","valor para pagamento de despesas com 5° termo aditivo ao contrato nº 19/20219 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2024 a 01/12/2025),   onde está instalada a unidade regional desta agência no município de posse-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00088/3261.2025. solicitação 9013787 e pdf 2024326100166.pagamento do aluguel de posse, referente ao período do dia: 01/12/2025,e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no \nvalor de..................r$ 59,07.","lucineide magalhaes pereira de araujo","2026","13","2026-01-23","janeiro","1","2025326101300017","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.197.851-**"],
    [446,"1151679.98","1","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 (84157267)   custeio……...r$ 1.151.679,98","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-01-21","janeiro","1","2026285005000062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [447,"0.00","8","pdf 2024260100224\n.\npagamento do issqn da nf 62, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","ms eventos ltda","2026","44","2026-01-08","janeiro","1","2025260104400007","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.684.531/0001-46"],
    [448,"21794.23","4","pagamento de irrf da 4ª medição do contrato 115/2025, o presente contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de\nprojetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste\nestado. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2025436101061, processo sei 202500036017315, nf nº 13 irrf.","ibiza construtora ltda","2026","121","2026-01-16","janeiro","1","2025436112100013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [449,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","hellen sandra rangel rocha","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500278","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.381-**"],
    [450,"13108.51","10","recolhimento do inss da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.249.727/0001-75, no valor de r$ 13.108,51 (treze mil, cento e oito reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal n° 06 (sei 83207236). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100948.","sol - solucoes em engenharia ltda","2026","123","2026-01-16","janeiro","1","2025436112300001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.249.727/0001-75"],
    [451,"509.56","4","pagamento da contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n\ncontratação por meio da ata de registro de preços (arp) nº 07/2024 (sei nº 79088186), da secretaria de infraestrutura da universidade federal de goiás - seinfra/ufg, oriunda do pregão eletrônico srp nº 90.001/2024-seinfra/ufg, processo nº 23070.027823/2023-59.\n\nempenho referente à pdf nº 2025145100101.\n* * nota fiscal 22 inss - ref. retenção de inss no mês de novembro/2025","phm engenharia ltda","2026","4","2026-01-16","janeiro","1","2025145100400158","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [452,"0.00","4","pdf:2025290100014\n4-02a12/25\njbr","eleve engenharia ltda","2026","19","2026-01-26","janeiro","1","2025290101900001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [453,"74792.99","3","valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 101/2025, referente a contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), neste estado. pdf: 2024436100641. processo sei nº 202500036016296, nf-19.","bravia engenharia e arquitetura","2026","53","2026-01-22","janeiro","1","2025436105300032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [454,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de janeiro/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","amanda alves de melo","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500002","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.196.021-**"],
    [455,"11197.79","36",".\nproc. 202200010020773. hls\n.\n\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral\n.\npdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)\nnf. 800/dez/2025 ................r$........11.197,79\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000248","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [456,"43387.51","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de dezembro de 2025, relativo a fgts (celetistas) no valor de r$ 43.387,51.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025426100100371","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.360.305/0001-04"],
    [457,"236.74","19","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 87 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme contrato nº 76/24 (71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 4309/25/cooinsp. sei 202500031001867.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600172","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [458,"0.00","2","processo 202500005012588 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 921, município sao simao deputado josé machado objeto da emenda custeio. plano de trabalho (83017963)\n.\nipof 2025285005456 daof 4709/2850/2025 rd 1110/2025 (83428496).\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis constantes no  parecer ses/geraf-11187 nº 3208/2025 (83030377), despacho nº 5860/2025/ses/spais-03083 (83111723), despacho nº 431/2025/ses/asstec/subpas-21279 (83180498).\n.\nvalor a pagar: r$ 70.000,00","fundo municipal de saude de sao simao","2026","215","2026-01-19","janeiro","1","2025285021500543","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.078.437/0001-64"],
    [459,"33528.65","1","portaria gm/ms nº 9.624/2025\n.\n19º apostilamento ao termo de colaboração 97/2024firmado entre o ses e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hugo). proc.202600010002794.  pns/dez/25. rd 8/2026 ? ses/gemod (84943843).\n....................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, piso salarial prof. enfermagem-19° apostilamento referência: dezembro de 2025. \n.\nvalor pago..............r$ 33.528,65.\n.\napostila - 19º apostilamento / hugo (85630755).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","131","2026-01-30","janeiro","1","2026285013100018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [460,"1278763.61","1","inss/empregador -mês de dezembro e 13º salário/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025326200100551","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [461,"485.97","25","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 983 - prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rio quente - mód. iii,, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 48/2025 (id.80129876) e relatório nº 4566 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010786.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 995 - prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro (período 01/11/2025 a 06/11/2025), devido ao encerramento dos serviços do contrato da supervisora, conforme citado no termo de encerramento - supervisora senha (id. 83389217), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rio quente - mód. iii,, correspondente ao período de 01/11/2025 a 06/11/2025, conforme contrato nº 48/2025 (id.80129876) e  relatório nº 4643 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011205.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400176","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [462,"10163.32","77","pagamento irrf - contratação de empresa especializada na prestação de serviç\nos continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes\nda administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade e\nstadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva d\ne mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575.\n- dare irrf presta construtora 12.2025 (85418815)\n- despacho 58 (85418880)","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2025406200800144","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [463,"944.72","4","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5112811-90.2024.8.09.0051.\n- depositante: dorvenice machado dos santos (cpf: 401.697.821-15).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 944,72.","renato gomes imai","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290300100028","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [464,"1028331.32","1","pagamento liquido referente ao contrato n.º 139/2025 (74923140) e 1º aditiv\no refere-se acerca de aquisição de materiais ggrrááffiicos para o programa alfama\nis goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada.\n.\nipof nº: 2025240100604\n.\nnota fiscal...816\nvalor bruto: 519.507,24\nirrf: 6.234,09\nliquido: 513.273,15\n.\nnota fiscal...817\nvalor bruto: 521.313,94\nirrf: 6.255,77\nliquido: 515.058,17\n.\nweyder","grafica e editora qualidade ltda","2026","105","2026-01-29","janeiro","1","2025240110500006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.056.108/0001-06"],
    [465,"170095.62","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na\nmetrobus), competência: 12/2025.\n-->> inss(empregado).","instituto nacional de seguridade social","2026","20","2026-01-16","janeiro","1","2025409302000037","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [466,"26246.66","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg,relativo ao mes de dezembro/2025. \n\ninss empregado.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025316100100201","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [467,"0.00","1","portaria 2237/2023\n.\n202500010075316-mas\n.\naquisição de 03 (três) unidades do freezer -35º vertical - 300 a 400 litros; e 03 (três) unidades do ultrafreezer -86 °c vertical 500 a 600 litros (equipamento laboratorial),  a serem utilizados no lacen/go.\n.\nata de registro de preços nº 26/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 90373/2025 da subsecretaria de assuntos administrativos da secretaria executiva do ministério da saúde.\n.\nrd 22/2025  daof 3756/2025  pdf 2025285004359 anexo ii (81424830)\n.\nprogramas federais:estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.  \n.\nnota fiscal.......valor\n64023.............337.896,00 \n64084.............266.463,60","datamed ltda","2026","191","2026-01-19","janeiro","1","2025285019100006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","38.658.399/0001-75"],
    [468,"408336.87","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de dezembro de 2025.\n\ninss - empregador.....................r$ 408.336,87","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025290100100537","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [469,"66920.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  líquido do regime próprio.","universidade estadual de goias - ueg","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026406200600001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [470,"9040092.71","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.\n\nipasgo saude ..................9.040.092,71","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026188100400006","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","50.565.317/0001-43"],
    [471,"71783.23","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026300100500001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [472,"23167.00","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente fgts do mês de \tdezembro - 2025","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025190100100347","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.360.305/0001-04"],
    [473,"480.00","1","contratação de link de internet para atender a emater de damolandia-go e santo antonio de goiás.","roldao e leles telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500029","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.977.338/0001-00"],
    [474,"680.00","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato sislog 115543, referen\nte aquisição de assinatura para 30 acessos simultâneos, mediante criação de\nusuário e senha em plataforma específica. cada acesso/usuário é individual,\ncada acesso/usuário é individual, contempla um único usuário e é intransferí\nvel, não sendo permitido o compartilhamento de login, pelo prazo de 12 (doze\n) meses. pdf: 2025436101035. processo sei nº 202500036016539, nf-259048.","dizer o direito ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025436100600184","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.392.157/0001-02"],
    [475,"752.17","138","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [476,"39173.13","23","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 49/2026-gear de 22/01/2026.","banco do brasil sa","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2025170400400006","2025","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [477,"80600.00","4","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026190100600004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [478,"70864.67","1","valor para pagamento de despesas com férias, licença prêmio indenizadas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026, de acordo com demonstrativo financeiro elaborado pela sead. conforme descrição abaixo:\nférias indenizadas.........................  47.541,53\n1/3 de férias indenizadas..................  15.850,51\nférias indenizadas – subsidio – fc.........   5.604,48\n1/3 de férias indenizadas/subsidio–fc......   1.868,15\ntotal......................................  70.864,67","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326100100013","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [479,"103.52","1","parte 2/2 salários –  referente a folha - competência 01/2026 - conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026436200200014","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [480,"3700.00","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. ipasgo patrocinio.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026296101500006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [481,"11554.52","241","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. \nnf 538 r$ 210.082,24 – 2ª medição \ninss: r$ 11.554,52 (105.041,12*11%) \nissqn: r$ 10.504,11 (210.082,24*5%)\ni.r. r$ 2.520,99 (210.082,24*1,2%) \nvalor líquido r$ 185.502,62\n.\nconforme despacho nº 4624/2025/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006105603\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.026.16826/75\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-01-16","janeiro","1","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [482,"809.96","29","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 898 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis-go mód.ii, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 57/2025 (id.80242955 ). relatório nº 4224/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010212.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 992 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis - go / mód. ii,  correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id.80242955 ) e relatório nº 4641 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011170.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400179","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [483,"428304.69","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-01-29","janeiro","1","2026240120700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [484,"810.50","1","despesas com pagto de pensão judicial (período: 01 a 12/2026)(13º salário/2026)(processo judicial nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por elaine maria da silva, referente  aos pedidos formulados pela autora que foram julgados parcialmente procedentes, e a metrobus foi condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia cujo termo inicial é a data do evento danoso (30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo.\nnota:\n02/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t810,50\t810,50","elaina maria da silva","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000023","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.812.501-**"],
    [485,"3596.11","1","pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.","ivonete bueno dos santos","2026","1","2026-01-30","janeiro","1","2026319000100019","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.231.791-**"],
    [486,"1000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","francielih dorneles silva","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500273","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.970.646-**"],
    [487,"39956.64","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de dezembro de 2025. \n \n01 - fgts............................r$ 39.956,64","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025290100100538","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.360.305/0001-04"],
    [488,"597.48","30","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10812 e pdf 2024215300089. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$597,48.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [489,"5539096.55","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026 - fundo financeiro - empregado.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290400100017","2026","2904","polícia civil","18.867.930/0001-02"],
    [490,"1169.00","19","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4749\nprocesso 202500006000741 - ipof 2024240101903\nfaturas conforme despacho\n6993 - liquido","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025240101000004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [491,"114387.21","1","despesa relativa a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026186300100015","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","18.867.930/0001-02"],
    [492,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","haile dean figueiredo chagas","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500132","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.157.732-**"],
    [493,"22118.07","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.\n.\n- inss - empregado\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2026","67","2026-01-19","janeiro","1","2025240106700275","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [494,"137257.63","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de dezembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 564/3261/2025 . como segue:\n\ninss - empregado ****************r$ 137.257,63 - vencimento 20/01/2026","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","3","2026-01-19","janeiro","1","2025326100300015","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [495,"434.00","1","pagamento liquido para contratação de empresa para aquisição de materiais d\ne papelaria e expediente, com o objetivo de atender às necessidades dos serv\nidores da seduc e das unidades administrativas vinculadas, garantindo o plen\no desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas, conforme de\nspacho nº 4400/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n°\n43/2025 - seduc/gcgepat-20215\n.\npdf- 2025240102546\n.\ncod.31 aquisição de material de consumo para unidades administrativas. aquis\n. mater. cons. unid. admin. materiais de consumo para unidades administrativ\nas (papelaria, insumos de escritório).\n.\nnota fiscal...897\nvalor bruto:434,00\n.\nweyder","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2025240100900296","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.765.359/0001-00"],
    [496,"407.75","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560.\n.\n- reclamante: 0;\n- processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007;\n- parcelas: 3 de 109;\n- i.d. depósito: 081250000030442700.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","53","2026-01-20","janeiro","1","2025240105300335","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [497,"7626261.91","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n................................\nproc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. janeiro 2026.sol.pag.84428737. \n.\nvalor pago...........r$ 7.626.261,91.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - heapa (84428737).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [498,"258014.16","2","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnotas:\n2325811\t3.3.90.30.05\t21/01/2026\t21/01/2026\t129.007,08\t129.007,08 \n2326959\t3.3.90.30.05\t21/01/2026\t21/01/2026\t129.007,08\t129.007,08","vibra energia s a","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026409300600001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [499,"76.25","11","ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nfatura oi nº 32722. valor irrf parcial. referência 12/2025. r$ 30,05\nfatura oi nº 32721. valor irrf parcial. referência 12/2025. r$ 46,20","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-01-23","janeiro","1","2025300100600187","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [500,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","luiz henrique alves costa","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500447","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.615.381-**"],
    [501,"35271.60","2","pagamento referente à pdf nº 2025186300226 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 35.271,60. aquisição de equipamentos para proteção elétrica de switches, sendo eles: nobreak microprocessado ups  rack senoidal 2u, entrada automática bivolt (110?220v), saída selecionável 110v ou 220v por chave manual, gabinete metálico padrão rack 19?, 8 tomadas tripolares 10a, indicado para proteção de equipamentos de ti, eletrônicos e telecom.  sislog nº 117031. ata - dispensa eletrônica nº 117031 - 074/2025 - agr. nf nº 1043. total selecionado: r$35.271,60.","globali distribuicao e comercio ltda","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025186302900011","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","41.826.585/0001-80"],
    [502,"4991.63","1","pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026186300200002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","39.374.330/0001-82"],
    [503,"22942.79","11","pagamento ao credor acima, referente ao  aditivo, decorrente de reajuste con\ntratual, alusivo ao contrato nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de servi\nços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de\nensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona ru\nral, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e\ncombustível, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos muni\ncípios de jataí, minaçu e são miguel do araguaia – go. pdf: 2025240100607\nprocesso nº 202400006076962\n..\n- nf 18  data de emissão: 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - jatai/go\n- vl. total dos serviços r$ 816.909,24\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 22.942,79\n..\ndados bancários: cef ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0\n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","83","2026-01-26","janeiro","1","2025240108300042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [504,"25755.20","2","líquido - empresa para a prestação do serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a serviços de manutenção nos veículos, no exercício de 2025.\n-peças.\n- solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84885711)","carletto gestao de servicos ltda","2026","9","2026-01-21","janeiro","1","2025406200900003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [505,"93745.25","1","portaria gm/ms nº 9.624/2025\n.\n17º apostilamento ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb. proc.  202600010002939. pns/dez/2025. \n.\npdf: 2026285000271. rd 24/2026 - ses/gemod  (84956866).\n.\ninmceb/pns/dez/25.....93.745,25 \n.\ntotal a pagar:\t93.745,25\n.","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","133","2026-01-30","janeiro","1","2026285013300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [506,"7920.00","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato sislog: 116143, referente ao pagamento da parcela única, referente à inscrição de servidores no xxiii congresso brasileiro de engenharia de avaliações e perícias (cobreap), ocorrido no período de 17 a 21 de novembro de 2025. pdf: 2025436101204. processo sei nº 202500036019921, nf-1000687.","institutobrasileiro de avaliacoes e pericias de engenharia da paraiba","2026","99","2026-01-25","janeiro","1","2025436109900076","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.704.017/0001-92"],
    [507,"6828.08","80","pdf nº 2025295000038.\npgto iss notas fiscais conforme abaixo:\n01 - 65-10/25 iss............................r$ ..523,20 \n02 - 70-10/25 iss............................r$ 1.429,18 \n03 - 72-10/25 iss............................r$ 1.461,66 \n04 - 121-11/25 iss...........................r$ ..523,20 \n05 - 127-11/25 iss...........................r$ 1.429,18 \n06 - 129-11/25 iss...........................r$ 1.461,66\ntotal........................................r$ 6.828,08\nblm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025295000100013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [508,"49.87","1","despesa relativa ao fardamento militar, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100012 e processo sei nº 202600013000199.\nras/gpf","fundacao tiradentes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026110100100022","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.783.472/0001-81"],
    [509,"570.01","31","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [510,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026","alessa pereira diniz araujo","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500400","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.243.141-**"],
    [511,"37128.00","12","pagamento do liquido da nf 985673 de 08/01/2026 (84760179), com a contratação\nde empresa de locação de veículos, competência: dezembro/2025.\nveículo sedan - 10 unidades custo unitário 3.900.","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025335100100074","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [512,"13406.47","12","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao aquisitivo de solução em robótica educacional para o programa de\nrobótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polí\ncia militar de goiás. capacitação profissional. pdf 2025240100381 - proces\nso 202500006032768\n.\n- nf 124321 data de emissão: 19/12/2025\n- referência: acompanhamento pedagogico - 1.029 horas\n- valor total r$ 265.895,00\n** irrf r$ 13.406,47\n..\ncodigo 33 - levantamentos estatísticos e pesquisas.\n..","positivo tecnologia s a","2026","16","2026-01-20","janeiro","1","2025240101600024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","81.243.735/0001-48"],
    [513,"2938.56","1","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026330100400001","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [514,"0.08","6","recolhimento irrf - nf 912697 - ref.dez/2025 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025320100700123","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [515,"283832.72","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.\n\n\nproventos ..............283.832,72","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-01-29","janeiro","1","2026188001600003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [516,"1226.55","10","recolhimento do iss da nota fiscal nº 39 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400254","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [517,"4672879.75","1","destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290200100005","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [518,"922.81","92","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [519,"12824.43","1","pagamento relativa a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026186300700004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [520,"110.31","2","pagamento de fardamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de jane\niro de 2026.\npor favor, depositar em conta bancária, conforme dados abaixo:\nbanco nº 104; agência nº 1550;conta nº 577081188-5; cnpj: 05.783.472/0001-81\n; titula: fundação tiradentes.\nfas............................r$ 110,31.\naco","fundacao tiradentes","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026186200400027","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.783.472/0001-81"],
    [521,"103948.24","1","valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100260, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 5 liquido","rta engenheiros consultores ltda","2026","141","2026-01-27","janeiro","1","2025436114100062","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [522,"31397.88","2","valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101267, processo de pagamento sei nº 202500036020247, nf nº 11.\ncódigo de barras dare: 8582 0000 313-8 9788 0008 210-2 0002 6030 014-4 1338 1440 000-3","nova engenharia s/a","2026","59","2026-01-27","janeiro","1","2026436105900004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","58.103.625/0001-69"],
    [523,"2617.56","7","serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento (gasolina) ref. ao mês de dez/2025, nf nº 272464 - processo nº 202300055000144.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2025319000500290","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","05.340.639/0001-30"],
    [524,"24793.88","2","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - verba inden -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026436100500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [525,"16633.22","1","pagamento do líquido da nf 38, emitida em 14/01/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 17.508,65). processo: 202400005025465 pdf: 2024400100285. gcsb.","global ti+rh solutions ltda","2026","23","2026-01-23","janeiro","1","2025400102300101","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.325.531/0001-78"],
    [526,"20604.38","1","pagamento ressarcimento procuradoria geral do estado do rj - incluída na folha liquida do pessoal do mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime próprio)\n• erika cabral de lira lima - processo nº 202500003018351\n     > ressarcimento - novembro/2025 - r$ 8.830,45\n     > ressarcimento - dezembro/2025 - r$ 11.773,93\n• ipof: 2026140100014","sefaz rj - secretaria de estado de fazenda do rio de janeiro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100031","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","42.498.675/0001-52"],
    [527,"50612.60","1","pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.\nnf 86 r$ 71.516,44 – 6ª medição \ninss: r$ 2.753,38 (25.030,75*11%) \nissqn: r$ 3.575,82 (71.516,44*5%)\ni.r. r$ 858,2 (71.516,44*1,2%) \nvalor líquido r$ 64.329,04\n.\nconforme despacho nº226/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073447\npdf: 2026240100063\t\ncno: 90.024.14337/71\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","91","2026-01-29","janeiro","1","2026240109100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [528,"0.00","1","pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por daylton antônio \nnaves costa, cpf: 566.xxx.xxx-72, em decorrência do falecimento de seu pai, o servidor inativo: antônio alves da costa, cpf: 021.xxx.xxx-15, conforme certidão de óbito anexada ao processo, ocupante do cargo efetivo assistente de gestão administrativa - pcr - 17.098, ocorrido em 27 de dezembro de 2025. pdf: 2026180100048. lvc","daylton antonio naves costa","2026","14","2026-01-29","janeiro","1","2026180101400008","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.725.861-**"],
    [529,"12478.66","21",".\nmodalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult\n.\npdf: 2024255000062\n.\nrestauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. \n.\n.\npagamento do issqn da nota fiscal nº 151. sei - 84742415","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025255001100003","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [530,"7694.65","1","pdf:\t2026290600056\n.\nobjeto: verba indenizatoria - 30% - lei 22.259 \n.\nvalor: r$ 7.694,65\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026290600500005","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [531,"27067.75","6","pdf: 2025290600076\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido parcial.\n.\nnº documento........ref..............valor\n910765..............12/25........27.067,75\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700393","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [532,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a janeiro/2026.","vitoria de vasconcelos kretschmer","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500166","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.061-**"],
    [533,"50000.00","1",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025250100184\n.\nedital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.\n.\n.\ndespacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento \"tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac.\n.\nsei - 85538541\n.\n\nbeneficiario: associacao grupo de capoeira barravento\ncnpj: 03.725.777/0001-01\n.\ndados bancarios:\nbanco: 461 - asaas\n\nagência: 0001\n\nconta corrente: 2697620-9\n\nvalor r$ 50.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","29","2026-01-28","janeiro","1","2025250102900006","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [534,"637923.53","8","processo 202000010014328 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477, com vigência de maio/2025 a abril/2026. plano de trabalho (75211000)\n.\npdf 2025285001746. daof 1951/2850/2025. rd 139/2025 (75209027)\n.\npagamento porangatu/dezembro/25...........r$637.923,53\n.","fundo municipal de saude de porangatu","2026","73","2026-01-19","janeiro","1","2025285007300049","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.113.201/0001-11"],
    [535,"1000.00","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - indenização relativa ao patrocínio do ipasgo saúde","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026440100500001","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [536,"415660.42","1",".\nproc 202500010023340-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go.\n.\ncompetência: novembro/2025.\n.\nservidor.........................................valor\naline borges de oliveira........................8.430,94\nana cristina gonçalves de oliveira.............13.644,22\nanderson luiz nunes de moura....................5.426,39\nandressa vieira de moura........................12.578,67\ncláudia alves da silva..........................13.522,67\ndalvani rodrigues da silva ponciano.............12.017,67\ndisley xavier rodrigues dias.....................9.267,72\ndivania dias da silva frança.....................9.603,27\nelizane francisco souza\t.........................6.429,68\nfabricia ferreira de moura......................10.187,40\nflúvia pereira amorim da silva..................27.206,71\ngrécia carolina pessoni.........................21.293,88\ngysella santana honorio de paiva................14.258,83\nivanilson pessoa guerra..........................4.470,45\njoice kellen silva santos nogueira dorneles......4.902,20\nleandro nascimento da silva.....................23.141,92\nluciano de moura carvalho........................9.872,63\nluis carlos de oliveira santos..................18.351,85\nmárcio wanderley de carvalho.....................8.651,45\nmarco aurelio albernaz..........................10.962,79\nneli alves de almeida...........................25.679,26\npatricia da silva vieira rocha...................8.370,11\nrosemar macedo sousa rahal......................16.582,32\nsimone resende de carvalho......................27.975,06\nstefania carla pereira gomes londe..............13.032,73\nstefania cristina de souza nolasco...............9.152,65\nticiane peixoto nakae da silva..................11.161,44\nweslane souza de almeida santos.................11.490,76\n.\ntotal a ressarcir outubro/2025..............r$ 415.660,42\n.","municipio de goiania","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [537,"800.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","katherine souza guimaraes","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500193","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.828.491-**"],
    [538,"6494.45","31","destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/ 0001-02, no valor de r$ 6.494,45(seis mil quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), conforme fatura nº 3000518803(sei 84996619) do mês de dezembro/25, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049.\n\nfatura          valor r$     referência      vencimento\n3000518803      6.494,45     12/2025         30/01/2026\n\nvalor total ...................................................r$ 6.494,45","saneamento de goias s a","2026","7","2026-01-22","janeiro","1","2025290300700042","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.616.929/0001-02"],
    [539,"384.28","6","* pdf nº. 2025170100389 *\n.\nrecolhimento do issqn da fatura nº. 2639564 referente ao contrato nº. 036/2025/economia (sei 77419407) de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), compreendendo: mecânica e revisão geral, borracharia, elétricos, funilaria, lanternagem, pintura, ar condicionado, trocas de óleos, filtros e fluidos, alinhamento de direção, balanceamento higienização (lavagem/polimento) e, ainda serviço de guincho/reboque, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, resultante por adesão à ata de registro de preço nº 017/2024, oriunda do pregão eletrônico n° 90004/2024, (processo n° 35101.000765/2023.91/selc) do governo do estado de roraima, procedimento instruído no processo sei nº 202500004032922.\n.\na nfs-e das oficinas mecãnicas com o iss relhido são:\nnfs-e......razão social...............................valor nfs-e..valor iss\n4.....wilker pintura e mecanica ltda.....................4.900,00.....245,00\n6.....marques e marques e servicos ltda me...............1.359,57......67,98\n22....centro automotivo wm ltda..........................1.182,24......59,11\n40....auto frio ar condicionado para veiculos ltda.......243,84........12,19\n.......................................................total iss = r$ 384,28\n.\nrmvp\n.","link card administradora de beneficios eireli","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400477","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [540,"115166.28","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-01-29","janeiro","1","2026240108100016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [541,"633.35","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, auxilio transportes estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. - pdf auxilio transporte estagiarios.\n.\nauxilio transporte estagiario jan 2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026250100600045","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [542,"802.69","21","- pdf nº 2024170100410\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/25...total: r$ 7.000,00...líquido...r$ 6.197,31...ir...r$802,69\n.\ndvs\n.","santinone alberto silvestre","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400303","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.777.651-**"],
    [543,"34223.00","9","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l20 0 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura de locação nº 218717908 e pdf 2025215300039. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$34.223,00.\n.\nprocesso de pagamento 202500017014353.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025215300100094","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [544,"0.00","3","pdf:\t2025295000382\n358-11/25-liq\t\t46.999,00 \nlfb","ph damas comercio e prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-01-20","janeiro","1","2025295002800018","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","26.079.645/0001-55"],
    [545,"60000.00","1","pagamento bolsa de incentivo à docência e acompanhamento ao discente (bidad), referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 1/2026 - sei 85217490.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-01-29","janeiro","1","2026406202800009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [546,"78317.87","10","pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas em 13/01/2026 e 16/01/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês dezembro/2025. conforme dare anexo. \nnf 562 valor irrf...r$...65.134,10.(total geral nf: 1.356.960,36).\nnf 594 valor irrf...r$...13.183,77.(total geral nf:   274.661,78).\nprocesso: 202418037003174\npdf: 2024400100200.\ngec","m i montreal informatica s a","2026","26","2026-01-29","janeiro","1","2025400102600010","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","42.563.692/0001-26"],
    [547,"129.90","1","contrato com link de internet para atender ao detran de itumbiara.","iub telecom ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500080","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.875.744/0001-07"],
    [548,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","angela silveira guerra silva","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500583","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.967.381-**"],
    [549,"400.00","1","202500010016018 - ejsa\n.\ncontratação sislog 109473, na modalidade dispensa nº 100432/2024, para prestação de serviço de confecção de carimbos automáticos personalizados, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 11/2025 /ses.\n.\ntermo de julgamento e homologação (70007033)\n.\nipof 2024285004859, daof 4304, dod (sislog 83338), t.r. (sislog 87578)\n.\nnota fiscal nº 3079 - emissão 18/12/2025\n.\ntotal a pagar:\t400,00\n.\n.\n.","o rei dos carimbos com e serv ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000716","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.190.237/0001-21"],
    [550,"200000.00","1","convênio com município de buriti de goiás, cnpj 26.867.770/0001-20, cujo objetivo seja a colaboração com a realização do réveillon 2025, que será realizada no dia 31 de dezembro de 2025\n\nipof: 2025420100322\n\nconvênio com município de buriti de goiás convênio 52 84461590","prefeitura municipal de buriti de goias","2026","30","2026-01-16","janeiro","1","2025420103000034","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.867.770/0001-20"],
    [551,"130.00","1","contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias.","dcesary empreendimentos ltda","2026","5","2026-01-26","janeiro","1","2026409100500016","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.479.494/0001-88"],
    [552,"523.07","18","recolhimento do iss da nota fiscal nº 37 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 1 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 24/2025 (id. 84369810). relatório nº 130/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011922.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400138","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [553,"29.46","7","pdf:\t2025290100102\n269-12/25-iss\t29,46 \nlfb","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","7","2026-01-20","janeiro","1","2025290100700242","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [554,"91542.50","5","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; número do processo - sislog n.º 114640; número do processo - sei n.º 202500005017590; inexigibilidade - nº 5/2025; contratação direta de empresa devidamente homologada pela anac, para o fornecimento exclusivo de peças e acessórios para célula e motor, da aeronave monoturbina de asas rotativas modelo aw119mkii (koala), matrícula pr-pmg, prefixo \"falcão 02\", fabricada pela leonardo helicopters (agustawestland), operada pelo graer - pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 90983 = r$ 23.069,63;\npagamento nota fiscal 92727 = r$ 18.305,75;\npagamento nota fiscal 92633 = r$ 50.167,12.","leonardo do brasil ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025295400100551","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","03.216.069/0001-45"],
    [555,"13052.05","2","declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.\n.\nliquido\n.\nboleto janeiro\n.\nsei (85141867)","redemob consorcio","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026250100500001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.636.142/0001-01"],
    [556,"2944.44","1","- pdf 2022170100083\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/2025.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50\n.\ndvs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400533","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [557,"734410.00","1","i trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens dentro do estado, para os servidores lotados na centralizada, coordenações regionais e unidades escolares estaduais. sendo r$ 500.000,00 para os servidores da centralizada e 234.410,00 para os servidores lotados nas coordenações regionais e unidades escolares. conforme autorização 01 e 03 e portaria 007 de 16 de janeiro de 2026 - economia.\n\nprocessos sei - 202600006004723 e 202600006004726.\nipof - 2026240100031\n.\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-01-26","janeiro","1","2026240101100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [558,"36669.93","5","folha de pagamento - regime próprio- líquido- proventos do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100021","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [559,"6504.57","19",".\nproc pgto 202500010042437-efc\n.\nprestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. pregão eletrônico. sislog 104682.\n.\npdf 2024285004475. daof 0857/2850/2025. termo de referência (73278)\n.\nreferência: n.f.66504/nov/25...........r$ 6.504,57\n.","qfrotas sistemas ltda","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000354","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.220.921/0001-35"],
    [560,"1500.00","75","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5906700.28.2024.09.0093 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040056500062601266","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [561,"1028.09","98","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) meigna alves pereira - cpf nº 908.962.381-72, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005026047.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5532498-60.2025.8.09.0150;\n- parcelas: 5 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [562,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","james michael silva","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500133","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.172.481-**"],
    [563,"3669.44","17","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nfatura tim nº 5639160880. valor liquido parcial. referência 12/2025.","tim s a","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025300100600063","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.421.421/0001-11"],
    [564,"179.44","3","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f\nolha de pagamento de janeiro de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor candido batista de arau\njo,cpf: 330.298.731-53, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00,\nem 11 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 10º juizado especial\n cível, comarca de goiania, processo n: 5129513-77.2025.8.09.0051, ofício nº\n 2774/2025/sead.\n.\nconforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no pro\ncesso, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exeque\nnte, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 1394\nconta corrente: 30514-0\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\n.\nvalor: 179,44\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290600100024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [565,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","edmar goncalves pereira filho","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500480","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.072.651-**"],
    [566,"114.93","4","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1036 - relativo ao produto 1 - outubro, relativo ao período 20/10/2025 a 31/10/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go - mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (83480231). relatório 4782/25 cooinsp. sei 202500031011305","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400358","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [567,"45107.26","2","\"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de janeiro/2026, conforme despacho nº ext bb/-geconte de 27/01/2026.\nconta contábil nº 85.496-4.\n\ndezembro/2025    28.066,59 \njaneiro/2026     17.040,67","banco do brasil s a","2026","31","2026-01-30","janeiro","1","2026170203100002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [568,"7498.92","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4006 - nf 26785593.","renato fernandes siqueira","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106001431","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.506.671-**"],
    [569,"278.73","5","pagamento irrf equatorial - contrato n.º 193/2013 - goinfra, referente a dezembro/2025 para atender o consumo de energia elétrica de iluminação pública da rodovia go-020, trecho goiânia/bela vista, pdf nº 2025436100987, processo de pagamento sei 202600036000123 fatura 1000664744335 irrf","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","34","2026-01-28","janeiro","1","2025436103400010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [570,"6743.34","1","folha de janeiro/26. regime próprio - descontos\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t 175.596,91 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 7.308,04 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 6.743,34 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 7.665,31","agencia brasil central","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026126100100028","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [571,"3064.14","2",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023\n.\npdf: 2024250100081\n.\n1º apostilamento ao contrato nº 013/2023, visando o reajuste contratual pelo ipca, período 01/07/2024 à 16/11/2025, nos moldes da cláusula décima da referida avença, contrato 13/2023-gyn transportes e eventos eireli - me - locação de veículos automotores(camionete e van) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 17/05/2023 à 16/11/2025.\n.\n.\npagamento restante do liquido da nota fiscal nº 15. sei - 84701685\n.\n.","gyn transportes e eventos ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025250100600045","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","19.345.686/0001-80"],
    [572,"8580.56","8","despesa com o contrato n°17/2025, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, pelo período de 24 meses (contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025)(empresa: vibra energia s a)(declaração  nº 1019).\nnota:\n2322731\t3.3.90.30.05\t14/01/2026\t14/01/2026\t8.580,56\t8.580,56","vibra energia s a","2026","8","2026-01-16","janeiro","1","2025409300800003","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [573,"0.00","1","ordem de pgamento par quitar despesa com a execução do aditivo de prorrogação do contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí, ( empenho complementar).\n\nadministração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí. valor liquido. despacho 12 sei 85368953. referência 01/2026.","fundacao assistencia do menor","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026305200500001","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","73.573.297/0001-58"],
    [574,"333.74","44","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011571.67.2018.5.18.0015 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 032555000732601265","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [575,"18269.46","2",".\n# pdf 2025170100212 #\n.\npregão eletrônico nº 016/2022.\n.\npagamento parcial da nf 29958 referente ao primeiro termo aditivo a prorroga\nção do prazo de vigência, o reajuste dos preços e o acréscimo de quantitativ\nos do contrato n° 038/2022, de prestação de serviços de comunicação e notifi\ncação por meio de sistema de envio de mensagens sms (short message service),\n compreendendo gerenciamento, transmissão de 2.000.790 mensagens de texto pa\nra celulares e suporte técnico, a ser executado de forma contínua.\n.\nvigência: 08/07/2025 até 08/07/2027.\n.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","14","2026-01-21","janeiro","1","2025170101400458","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.113.309/0001-47"],
    [576,"19984.00","2","pagamento das cotas trimestrais de diárias para deslocamento dentro do estado de goiás (1º trimestre).","delegacia-geral da policia civil","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2026290400700004","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [577,"6764.51","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de janeiro/2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026430100100019","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","39.374.330/0001-82"],
    [578,"1415.93","9","pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme\nnota fiscal nº 15635.\npdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025150100700004","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [579,"0.00","69","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 24\n.\nnf 190 r$ 560,34 (nf 42589 r$ 2988,48);\nnf 191 r$ 864 (nf 17);\nnf 192 r$ 21,6 (nf 26);\nnf 193 r$ 216 (nf 603);\nnf 194 r$ 1440 (nf 42613 r$ 7680);\n.\n.\npagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 25\n.\nnf 195 r$ 21,6 (nf 11);\nnf 196 r$ 432 (nf 51);\nnf 197 r$ 356,77 (nf 17);\n.\ndare nº 12100002603001114\n.\ntotal a pagar:\t14.580,79\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-21","janeiro","1","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [580,"14282.79","62",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico \"srp\" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\npdf: 2025250100008\n.\n3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\n.\npagamento do iss das notas fiscais:\n.\nnf.960.iss......r$ 10.607,74 sei 84748199\nnf.961.iss......r$  2.618,71 sei 84748251\nnf.962.iss......r$  1.056,34 sei 84748321\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025250100600031","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [581,"8777.37","1",".\nproc 202500010067748-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de cavalcante/go para secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nmarisa carmelina regina da silva - dez/2025......r$ 8.777,37\n.","prefeitura municipal de cavalcante","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.738.772/0001-98"],
    [582,"739.64","1","prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final adequada, em locais devidamente licenciados pela comurg, de resíduos sólidos classe ii, realizada no mês dezembro/2025- nota fiscal nº 43- processo nº 202500055000806.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","5","2026-01-23","janeiro","1","2025319000500580","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [583,"49.39","10","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, referentes à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet:\nemitida em 12/12/2025: nf 29247, relativo ao mês de novembro/2025, no valor de r$ 28,93 (valor total da nf r$ 602,70);\nemitida em 06/01/2026: nf 29487, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 20,46 (valor total da nf r$ 426,30).\nprocesso: 202418037002595 pdf: 2024400100098. gcsb.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600325","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.876.112/0001-76"],
    [584,"49179.81","2","pagamento ref. inss empregador - folha de pagamento competência dez/25.","instituto nacional do seguro social","2026","3","2026-01-22","janeiro","1","2025440100300242","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","29.979.036/0064-24"],
    [585,"43007.32","11","pagamento à empresa acima referente à fatura 2726372, emitida em 02/01/2026, relativo ao fornecimento de etanol no mês de dezembro/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 93.621,16.\nprocesso: 202418037000346. \npdf: 2024400100197.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600149","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [586,"0.00","1","processo: 202500005012179 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 337 município bonopolis deputado amauri ribeiro objeto da emenda investimentos.\n.\nmanifestações favoráveis: parecer 1171/2025/ses/gae (84317766), despacho 6436/2025/ses/spais (84458042), despacho 508/2025/ses/subpas (84461752), despacho 3295/2025/ses/geaal (84491270).","fundo municipal de saude de bonopolis","2026","216","2026-01-19","janeiro","1","2025285021600303","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.280.020/0001-80"],
    [587,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","maria gabriela firmino de almeida","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500232","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.900.531-**"],
    [588,"4604.20","54","recolhimento do inss da nota fiscal nº 09 - empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de novembro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880) e relatório nº 4829/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.","n r basso","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600064","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [589,"2900165.32","1","contrato nº 31/2025 (sei nº 79438435), que trata de aquisição de kits para coleta de informações biométricas, com fins civis e criminais, bem como serviços de integração e configuração dos referidos kits. pagamento da nf nº 20943, conforme descrito abaixo:\n.\nr$ 2.935.390,00 bruto\nr$    35.224,68 irrf\nr$ 2.900.165,32 líquido","akiyama s a industria e comercio de equipamentos eletronicos e sistemas","2026","34","2026-01-16","janeiro","1","2025290403400002","2025","2904","polícia civil","02.688.100/0004-20"],
    [590,"1088.37","27","pagamento do issqn retido das nfs abaixo, emitidas em 15/12/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025.\nnf 564 valor issqn....r$...228,55.(total geral nf:  4.571,01).\nnf 565 valor issqn....r$...859,82.(total geral nf: 17.196,37).\nprocesso: 202218037003163 \npdf: 2024400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025400100600184","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [591,"4757.20","12","pagamento do valor líquido da nota fiscal- nf-e n° 103, em favor da empresa\nlion serviços e comércio ltda, que tem por objeto o fornecimento de lanches, para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta.","lion servicos e comercio ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025430100600075","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","35.443.257/0001-00"],
    [592,"4106.10","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (85004569), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5996186-53.2024.8.09.0051, em favor de fernando pacheco borges da silva, cpf/cnpj: ***.052.361-**, o valor de r$ 4.106,10, referente a devolução de multas de trânsito pagas,  conforme despacho nº 284/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(85004638) e autorização pr-06101 (85021426). pdf 2026436100039 - sei 202500036000545","fernando pacheco borges da silva","2026","69","2026-01-29","janeiro","1","2026436106900001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.052.361-**"],
    [593,"476.96","61",".\npdf 2024260100594\n.\npagamento do inss da nf 517,\ncontratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-01-16","janeiro","1","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [594,"30415.56","60","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf951-12.2025-iliquido-atesto-atesto85176496 e aut.sgi85291826","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [595,"5593.54","14","pagamento da despesa com a renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\nempenho referente à pdf nº 2024140100050 .\n\ndespesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 002/2023\n* * nota fiscal 16 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2025","samma servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025140100600101","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [596,"1230.19","36","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 463 - referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de  aragarças, barro alto, castelândia, itauçú, joviânia, lagoa santa, ouvidor, porangatu, santa rosa de goiás, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, cumari, guaraita, simolândia, posse, são domingos e marzagão, por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, conforme contrato n° 009/2024 (80637730) e relatório nº 4716/25 agehab/cooinsp. sei 202500031011250.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","18","2026-01-16","janeiro","1","2025436201800034","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [597,"3954.93","1",".\npagamento do inss do convênio - pam, lançado na folha de pagamento de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\ncompetência: dezembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2026","10","2026-01-16","janeiro","1","2025285001000748","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [598,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons.\n.\n.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","higor oliveira guerra","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026409300400005","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.201.321-**"],
    [599,"776560.06","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","243","2026-01-28","janeiro","1","2026240124300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [600,"329.49","24","pagamento que se faz a claro sa para atender despesas com retenção de 4,8% ( quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo d e referência referente a dezembro/2025 , conforme fatura 175763641016 e pdf nº 2023215300112. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento ............... r$329,49. \n.\nprocesso de pagamento nº 202300017006959. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","claro s a","2026","58","2026-01-19","janeiro","1","2025215305800001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","40.432.544/0001-47"],
    [601,"6356.87","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de flores de goias, destinado a cobrir despesas com ressarcimento para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.569.481-**, integrante do quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente ao mês de dezembro/2025, conforme oficio nº 01/2026.\n.\nipof 2026210100011\n.\nprefeitura municipal de flores de goiás.\n.\ndaof: 00028/2101/2026.\n.\nvalor da ordem de pagamento ........... r$ 6.356,87","prefeitura municipal de flores de goias","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026210100100016","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.740.497/0001-47"],
    [602,"44272.56","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários  na metrobus), competência: 01/2026, referente: gratificação por exercício de\ncargo.\n.\n(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100009","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [603,"201.60","11","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 29\n.\nnf 245 r$ 36 (nf 1);\nnf 246 r$ 57,6 (nf 41);\nnf 247 r$ 36 (nf 444);\nnf 248 r$ 72 (nf 60);\n.\ndare nº 12100002604112241\n.\ntotal a pagar:\t201,60\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [604,"1343556.35","1","referente aos proventos\nfolha de inativos janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [605,"1181507.87","1","referente as pensões\nfolha de pensionistas janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300023","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [606,"124300.00","1",".\npagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025.\n.\njaneiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","130","2026-01-29","janeiro","1","2026285013000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [607,"49730.00","3",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico nº 051/2024-ata de registro de preços nº 037/sad/2025-1\n.\nipof 2025250100180\n.\nadesão a ata 037/sad/2025-1-(76249236)-serviços de locação de veículos automotores, 2 camionete 4x4 e 5 sedan padrão a, com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação (item 002 e 003) do subitem 5.8.1 do termo de referência do edital nº 051/2024 sad, quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações descritas no termo de referência secult.\n.\n-valor global 12 meses.......................r$ 596.760,00 \n.\n-empenhado para 2025.........................r$ 149.190,00\n.\n.\n.\npagamento da fatura nº 3655. sei - 84695666.\n.","flavio vasconcelos alves e castro","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025250100600109","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","08.714.430/0001-87"],
    [608,"16371.50","24","pagamento da nota fiscal nº 43, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01 a 31 de dezembro de 2025, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório nº 109 /2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025436200600043","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [609,"12824.33","3","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. verba indenizatoria - lei 22.258.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026296101500003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [610,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","henrique pascoa","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500320","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.611.648-**"],
    [611,"1502.01","3","pagamento do inss nf. 947 relativo ao serviço de garçons e copeira no mês de dezembro  de 2025.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025130100600062","2025","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [612,"4008006.04","1","pdf:\t2026290600060\n.\nobjeto: fundo financeiro rpps - empregador (28,5%)\n.\nvalor: r$ 4.008.006,04\n.\nrmb","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026290600200002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.867.930/0001-02"],
    [613,"14993.66","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3352 - nf 26807898.","nilson araujo de souza","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106000161","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.432.951-**"],
    [614,"0.00","2",".\npdf 2025260100176\npagamento do issqn da nf 36,\n referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","44","2026-01-16","janeiro","1","2025260104400010","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [615,"1100000.00","3",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf:  2025250100225\n.\nassunto: edital de manifestações carnavalesas no estado de goiás. seleção que visa o apoio financeiro a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás e convocação de 22 suplentes da referida categoria, conforme edital.\n.\n.\ndespacho 5-84843544 - total r$ 400.000,00 - pessoa juridica - categoria b – manifestações carnavalescas.\n.\nbeneficiário:associacao desportiva e cultural de capoeira mestre bimba\ncnpj:03.784.314/0001-10 \nbanco:001\nagência:3486-0\nconta:66269-0\nvalor: r$ 100.000,00\n.\nbeneficiário:rozaura romano ltda\ncnpj:42.043.226/0001-10 \nbanco:756 - sicoob\nagência:3332\nconta:5954-4\nvalor: r$ 100.000,00\n.\nbeneficiário:fernando marques faustino 80687920159\ncnpj:46.153.432/0001-33 \nbanco:336 . banco c6 s.a.\nagência:0001\nconta:39975835-6\nvalor: r$ 100.000,00\n.\nbeneficiário:31.101.733 ana paula fernandes da silva\ncnpj:31.101.733/0001-46 \nbanco:336 - banco c6 s.a.\nagência:0001\nconta:32538495-9\nvalor: r$ 100.000,00\n.\n\nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n\ndespacho 5-84843544 - total r$ 700.000,00 - pessoa fisica - categoria b – manifestações carnavalescas.\n\n.\nbeneficiário:rossana almeida roriz da veiga jardim\ncpf:301.247.861-20 \nbanco:341\nagência:0656\nconta:19884-3\nvalor: r$ 100.000,00\n.\nbeneficiário:andrea ribeiro da silva de belli reis\ncpf:036.155.587-31 \nbanco:001\nagência:941-5 \nconta:128464-9 \nvalor: r$ 100.000,00\n.\nbeneficiário:fernanda tassia frança silva\ncpf:017.479.261-16 \nbanco:336 . banco c6 s.a.\nagência:0001\nconta:40644796-9\nvalor: r$ 100.000,00\n.\nbeneficiário:ataniel de jesus sousa\ncpf:044.430.341-37 \nbanco:001\nagência:277-1\nconta:27966-8\nvalor: r$ 100.000,00\n.\nbeneficiário:dejanira souza da conceicao\ncpf:196.789.241-53 \nbanco:336 - banco c6 s.a.\nagência:0001\nconta:14379084-6\nvalor: r$ 100.000,00\n.\nbeneficiário:veronica vieira campos\ncpf:026.023.111-89 \nbanco:260 - nu pagamentos s.a. \nagência:0001\nconta:88508555-9\nvalor: r$ 100.000,00\n.\nbeneficiário:cicero marcos dos santos sousa\ncpf:272.605.448-05 \nbanco:001\nagência:3421-5\nconta:91343-x\nvalor: r$ 100.000,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","49","2026-01-16","janeiro","1","2025250104900008","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [616,"1692.60","12","pagamento da fatura nº 478730 - dezembro/2025, referente ao contrato\nnº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como:\ntelegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas\nnacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes),\ncontemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades\nadministrativas da secretaria de estado da administração - sead.\npdf: 2024180100652. jj","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800058","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","34.028.316/0013-47"],
    [617,"2768.89","26","líquido - serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses.\n- nota fiscal nota fiscal 050 (84504249)\n- boleto boleto dezembro (84504250)\n- atestado 1/2026 (84504310)\n- solicitação de liquidação e pagamento (84504347)","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800183","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [618,"2549081.39","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, líq. venciment\nos e salários.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290400100003","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [619,"5600.00","5","pagamento da nota fiscal/fatura nº 109 à empresa goiás telecomunicações s.a, cnpj: 10.268.439/0001-53, referente a prestação de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais da agehab, no período de 01/12/25 a 31/12/25, conforme contrato n° 112/25 (77251257), cuja vigência é de 23/07/25 a 22/07/27. relatório nº 154/26 agehab/cooinsp. sei 2025000310007662.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025436200600158","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.268.439/0001-53"],
    [620,"3780209.28","7","vários pagamentos da folha de 01/2026 -","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000008","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [621,"882.49","145","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro de oliveira lopes, processo nº  5152584.45.2024.09.0051 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040253501252601215","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [622,"5316.43","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - dezembro/2025.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025130100100342","2025","1301","gabinete do vice-governador","00.360.305/0001-04"],
    [623,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nrefere-se a janeiro/2026.","gissely soares de souza","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500150","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.412.571-**"],
    [624,"561.60","226","refere-se ao pagamento do irrf:202500025171652 nfs 31769-31702-31741-31740-31736-31737-31771-31772-31734-31770-31739-31695-31700-31692 r$ 532,80\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2026","30","2026-01-22","janeiro","1","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [625,"206539.73","1","pdf:\t2025295000027\nop formal liq.\t206.539,73 \nlfb","fitness land comercio varejista de materiais esportivos ltda","2026","23","2026-01-20","janeiro","1","2025295002300034","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","37.669.795/0001-35"],
    [626,"34482.22","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026440100400002","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","18.867.930/0001-02"],
    [627,"85631.98","2","folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [628,"169.68","3","processo 202500005010968 - mmrm \n.\naquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº209/2025..ipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353.\n.\nnota: 7205 - ir\n.\nemissão: 23/12/2025\n.\nvalor: r$ 169,68","apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda","2026","80","2026-01-20","janeiro","1","2025285008000189","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.099.392/0001-35"],
    [629,"38093.76","4","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 50/2026-gear de 22/01/2026.","banco do brasil sa","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025170402900007","2025","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [630,"52122.52","1","pagamento da 2ª etapa da folha de dezembro/2025, conforme comunicado 047/2025 de 15/12/2025 (83971160), (fgts).","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025330100100320","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","00.360.305/0001-04"],
    [631,"3.52","3","irrf - valor destinado a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás.\n- despacho 20/2026 (84884898)\n- dare irrf nf 912716 neo consultoria arla (84884820)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800487","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [632,"10000000.00","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª parcela do 3º repasse de recursos do convênio 04/2023 firmado entre esta autarquia e a união, representada pelo comando do exército, por intermédio do departamento de engenharia e construção - dec, cujo o objetivo é a execução das obras remanescentes de duplicação e restauração localizadas na go-213, trecho morrinhos/caldas novas, pdf: 2024436100773, processo sei 202300036005087.\n** favor efetuar ted conforme gru anexo","departamento de engenharia e construcao","2026","64","2026-01-21","janeiro","1","2025436106400001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.521.315/0001-23"],
    [633,"279116.40","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.\n\ni.r.r.f.................279.116,40","estado de goias","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026188000600014","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [634,"1371.50","3","aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho\nde 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de\n2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2773 - nf 26832482.","thainara oliveira magalhaes","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025320101101093","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.569.391-**"],
    [635,"7308.04","4","folha de janeiro/26. regime próprio - descontos\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t 175.596,91 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 7.308,04 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 6.743,34 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 7.665,31","agencia brasil central","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026126100100031","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [636,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","jose alberto gobbes cararo","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500073","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.220.501-**"],
    [637,"532.44","18","ordem de pagamento para quitar despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes desnado aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás.\n\nnf - 13683. valor irrf. referência 12/2025","yvu industria de confeccoes ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025305200200202","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.344.612/0001-06"],
    [638,"642.24","25","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do irrf do mês 12/2025.\nnf 4317 - r$ 642,24","art car veiculos ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025300100600035","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [639,"1538.29","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-01-28","janeiro","1","2026240113900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [640,"102006.77","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: férias (abono clt)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026320100100010","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [641,"81.61","6","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do c usto definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em major ações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/ 01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá pesj, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 712 e pdf 2025215300348. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 81,61. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-01-16","janeiro","1","2025215301700051","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [642,"0.00","74",".\npdf 2024260100594\n.\npagamento do inss da nf 517,\ncontratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-01-16","janeiro","1","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [643,"25000.00","1","valor estimativo para pagamento de despesas com diárias no país com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08, de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos. no valor de........r$ 25.000,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","16","2026-01-28","janeiro","1","2026326101600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [644,"14109.56","2","func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200019","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [645,"718.75","21","serviço de hospedagem- fatura nº 61622- processo nº 202500055000826.","l a viagens e turismo ltda","2026","5","2026-01-19","janeiro","1","2025319000500311","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","04.613.668/0001-65"],
    [646,"4594.38","53","- pdf 2023170100077\n.\n- pagamento parcial referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\njoão cláudio rampelotti\n.\n- dezembro/2025...r$ ...r 4.934,00\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2026","14","2026-01-20","janeiro","1","2025170101400341","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [647,"1.27","11","empenho referente à pdf nº 2024316100842 parcela(s) 01/06/2025 no valor de 869,00; 01/07/2025 no valor de 2.604,28; 01/08/2025 no valor de 2.604,28; 01/09/2025 no valor de 2.604,28; 01/10/2025 no valor de 2.604,28; 01/11/2025 no valor de 2.604,28 e 01/12/2025 no valor de 2.604,28.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o quatro termo aditivo ao contrato nº 003/2021, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, pregão eletrônico nº 009/2020 ata de registro de preços nº 007/2020 sead-geac, por 12(doze) meses - período de 21/06/2025 a 20/06/2026, para controle de abastecimento de combustíveis - etanol - solicitação 9016969\ntotal selecionado: r$16.494,68\n*\nvigência: 21/06/2025 a 20/06/2026 - empenho proporcional exercício/2025\n\nreferente a nota fescal nº 10064 ir/dezembro/25","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-01-23","janeiro","1","2025316100600082","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.604.122/0001-97"],
    [648,"16187.80","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agorindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período 28/11/2025 a 29/11/2025, pdf 2025436100463, processo sei nº 202500036016938, nf-15.","ibiza construtora ltda","2026","75","2026-01-25","janeiro","1","2025436107500013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [649,"28345.08","2","pdf:\t2025295000472\n17-11/25 inss\t15.553,38 \n18-11/25 inss\t12.791,70","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2025295001100011","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [650,"55535.44","181","pagamento do irrf ref. dezembro/2025:\nnf 30738 r$ 20,56 (nf 17887 r$ 109,67);\nnf 30899 r$ 28,8 (nf 80);\nnf 30893 r$ 28,8 (nf 30);\nnf 30871 r$ 178,56 (nf 4);\nnf 30892 r$ 28,8 (nf 210);\nnf 30956 r$ 28,8 (nf 108);\nnf 30954 r$ 28,8 (nf 91);\nnf 30961 r$ 50,4 (nf 47);\nnf 30958 r$ 28,8 (nf 6);\nnf 31002 r$ 180 (nf 711 r$ 960);\nnf 31042 r$ 57,6 (nf 245);\nnf 30987 r$ 36 (nf 11);\nnf 30986 r$ 30,32 (nf 80);\nnf 30988 r$ 46,05 (nf 22628 r$ 245,61);\nnf 31044 r$ 720 (nf 182);\nnf 31040 r$ 28,8 (nf 57);\nnf 31041 r$ 50,4 (nf 143);\nnf 30983 r$ 72 (nf 535);\nnf 30980 r$ 50,4 (nf 333);\nnf 30984 r$ 22,81 (nf 3956);\nnf 30985 r$ 28,8 (nf 538);\nnf 30981 r$ 111,24 (nf 1845 r$ 593,28);\nnf 31056 r$ 108 (nf 415);\nnf 31057 r$ 144 (nf 100);\nnf 30982 r$ 216 (nf 4903 r$ 1152);\nnf 31043 r$ 144 (nf 12);\nnf 30900 r$ 28,8 (nf 53 r$ 153,6);\nnf 31058 r$ 216 (nf 620 r$ 1152);\nnf 31045 r$ 36 (nf 211);\nnf 31050 r$ 28,8 (nf 133);\nnf 31046 r$ 144 (nf 2142);\nnf 31053 r$ 29,28 (nf 553);\nnf 31048 r$ 108 (nf 27);\nnf 31030 r$ 84,74 (nf 22160 r$ 451,97);\nnf 31028 r$ 144 (nf 27);\nnf 31029 r$ 72 (nf 16);\nnf 30977 r$ 72 (nf 271);\nnf 31078 r$ 86,4 (nf 5);\nnf 31074 r$ 28,8 (nf 2065);\nnf 31077 r$ 28,8 (nf 548);\nnf 31076 r$ 720 (nf 181);\nnf 31091 r$ 360 (nf 2);\nnf 31086 r$ 108 (nf 24);\nnf 31047 r$ 28,8 (nf 440);\nnf 31085 r$ 28,8 (nf 960);\nnf 30819 r$ 72 (nf 17);\nnf 31120 r$ 144 (nf 30);\nnf 31119 r$ 252 (nf 25);\nnf 31104 r$ 180 (nf 19);\nnf 31101 r$ 72 (nf 21);\nnf 31100 r$ 28,8 (nf 3);\nnf 31103 r$ 57,6 (nf 19);\nnf 31105 r$ 28,8 (nf 52);\nnf 31121 r$ 1080 (nf 61);\nnf 31117 r$ 72 (nf 12);\nnf 31128 r$ 43,2 (nf 1127);\nnf 31131 r$ 28,8 (nf 82);\nnf 30976 r$ 216 (nf 741 r$ 1152);\nnf 31129 r$ 72 (nf 18);\nnf 31109 r$ 108 (nf 31);\nnf 31144 r$ 28,8 (nf 54);\nnf 31130 r$ 216 (nf 256);\nnf 31140 r$ 72 (nf 41);\nnf 31134 r$ 28,8 (nf 98);\nnf 31152 r$ 270,86 (nf 18 r$ 1444,61);\nnf 31160 r$ 36 (nf 57);\nnf 31162 r$ 108 (nf 57);\nnf 31167 r$ 18 (nf 7);\nnf 31156 r$ 28,8 (nf 96);\nnf 31146 r$ 72 (nf 23);\nnf 31157 r$ 28,8 (nf 97);\nnf 31143 r$ 108 (nf 8);\nnf 31141 r$ 72 (nf 38);\nnf 31149 r$ 86,4 (nf 28);\nnf 31142 r$ 28,8 (nf 3);\nnf 31169 r$ 36 (nf 38);\nnf 31170 r$ 28,8 (nf 155);\nnf 31173 r$ 144 (nf 45 r$ 768);\nnf 31176 r$ 144 (nf 46);\nnf 31171 r$ 144 (nf 713 r$ 768);\nnf 31178 r$ 108 (nf 19);\nnf 31214 r$ 62,5 (nf 997 r$ 333,31);\nnf 31215 r$ 57,6 (nf 4005);\nnf 31216 r$ 144 (nf 2190);\nnf 31213 r$ 216 (nf 20 r$ 1152);\nnf 31273 r$ 288 (nf 32);\nnf 31248 r$ 36 (nf 99);\nnf 31246 r$ 28,8 (nf 29);\nnf 31249 r$ 36 (nf 136);\nnf 30909 r$ 36 (nf 182);\nnf 31252 r$ 28,8 (nf 41);\nnf 31250 r$ 28,8 (nf 73);\nnf 31265 r$ 108 (nf 11);\nnf 31268 r$ 57,6 (nf 170);\nnf 31269 r$ 57,02 (nf 3085);\nnf 31267 r$ 46,8 (nf 27);\nnf 31217 r$ 57,6 (nf 481);\nnf 31218 r$ 43,2 (nf 106);\nnf 31264 r$ 108 (nf 35);\nnf 31261 r$ 43,2 (nf 273);\nnf 31271 r$ 72 (nf 1312 r$ 384);\nnf 31270 r$ 28,8 (nf 138);\nnf 31290 r$ 37,88 (nf 53);\nnf 31272 r$ 72 (nf 225);\nnf 31289 r$ 108 (nf 62);\nnf 31287 r$ 144 (nf 30);\nnf 31282 r$ 43,2 (nf 4654);\nnf 31283 r$ 36 (nf 22);\nnf 31303 r$ 28,8 (nf 120);\nnf 31266 r$ 36 (nf 116);\nnf 31299 r$ 36 (nf 768 r$ 192);\nnf 31293 r$ 115,2 (nf 30);\nnf 31301 r$ 28,8 (nf 217);\nnf 31302 r$ 28,8 (nf 8);\nnf 31285 r$ 57,6 (nf 1525);\nnf 31247 r$ 28,8 (nf 63);\nnf 31263 r$ 43,2 (nf 243 r$ 230,4);\nnf 31084 r$ 28,8 (nf 99);\nnf 31335 r$ 36 (nf 127);\nnf 31336 r$ 172,8 (nf 34);\nnf 31333 r$ 43,2 (nf 14 r$ 230,4);\nnf 31331 r$ 50,4 (nf 50);\nnf 31312 r$ 144 (nf 17536);\nnf 31311 r$ 252 (nf 158);\nnf 31300 r$ 28,8 (nf 80);\nnf 31368 r$ 288 (nf 21);\nnf 31251 r$ 43,2 (nf 174);\nnf 31338 r$ 28,8 (nf 64);\nnf 31337 r$ 216 (nf 11 r$ 1152);\nnf 31351 r$ 108 (nf 191);\nnf 31322 r$ 28,8 (nf 56 r$ 153,6);\nnf 31319 r$ 28,8 (nf 122);\nnf 31345 r$ 28,8 (nf 1229);\nnf 31350 r$ 16,56 (nf 1955);\nnf 31332 r$ 50,4 (nf 213);\nnf 31330 r$ 28,8 (nf 117);\nnf 31327 r$ 36 (nf 185);\nnf 31291 r$ 31,79 (nf 4);\nnf 31326 r$ 36 (nf 68);\nnf 31325 r$ 36 (nf 55);\nnf 313","logos propaganda ltda","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [651,"523.07","20","recolhimento do iss da nota fiscal nº 51 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 109/2025 (id. 84707843). relatório nº 188/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000138.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400304","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [652,"745.73","16","pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 51887 e pdf nº 2024215300164. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................… r$ 745,73. \n. \nprocesso de pagamento 202400017007748. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025215300200016","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.926.726/0001-73"],
    [653,"84.95","10","pagamento ref. à pdf nº 2025186300014 parcela 17/12/25 no valor de 84,95.\ndescrição da despesa: trata-se de ressarcimento em nome da servidora:\nalessandra francisca dos santos\ncpf: nº 876.303.971-00.\na ser creditado na conta:\nbanco: 104\nagencia: 2256\nconta: 000585853019-9\ntotal selecionado:................................r$ 84,95.\nprocesso sei: nº 202500029005376.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","30","2026-01-29","janeiro","1","2025186303000017","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [654,"39.46","19","pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. dezembro/2025:\nnf 140435 r$ 19,73 (fotocópias e impressões);\nnf 140811 r$ 19,73 (fotocópias e impressões);","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-01-20","janeiro","1","2025120100600013","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","08.733.698/0001-66"],
    [655,"1603.09","8","pagamento da nf 0006 emitida em 06/01/2026 retenção de issqn da prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo dezembro/2025 - devidamente atestada pelo gestor","ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda","2026","7","2026-01-22","janeiro","1","2025126100700033","2025","1261","agência brasil central - abc","24.819.817/0001-54"],
    [656,"368.27","3","pagamento ref. à pdf nº 2025186300231 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 15200, referente ao reequilibio de janeiro a setembro de 2025. como segue abaixo:\ni.n.s.s...........................................................r$ 368,27. total selecionado:................................................r$ 368,27. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","13","2026-01-19","janeiro","1","2025186301300013","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [657,"2378.81","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 14993, referente ao mês de novemnbro de 2025. como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 2.378,81.\ntotalselecionado:...............................................r$ 2.378,81.\nprocesso sei: nº 202100029000239.g4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","30","2026-01-19","janeiro","1","2025186303000023","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [658,"599.27","73","recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da ueg, referente ao mês de dezembro/2025.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025406200800144","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [659,"6.77","12","valor para pagamento de despesas com recolhimento de irrf, do 3º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, realizado mediante dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para a ur rio das almas e uol de ceres, unidade consumidora 30300986, por tempo indeterminado de acordo com cláusula segunda parágrafo terceiro,  requisição de despesa, autorizada pelo despacho nº 626/2023/gab e demais instruções nos autos. declaração n° 00027/3261/2025. solicitação 99145 e pdf 2023326100085.pagamento do (irrf) da fatura da chesp referente ao despacho nº 006/2026- nugc do dia: 08/01/2026 da fatura nº 2022850, emissão dia: 12/01/2026 da unidade consumidora nº 30300986, mês referência dezembro de 2025, com vencimento em: 26/01/26, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total:.................................r$ 625,64\nbase de cálculo irrf.........................r$ 564,09\nretenção de irrf.............................r$ 6,77\nvalor líquido:...............................r$ 618,87.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-01-20","janeiro","1","2025326101100028","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.377.555/0001-10"],
    [660,"0.00","19","portaria 6/2017 \n.\nprocesso sei 202000010037875 - ejsa\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg.\n.\nprograma federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria\n 6/2017.\n.\npdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)\n.\nnota fiscal nº 111/nov/25 - emissão 06/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t18,38\n.\n.\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","168","2026-01-21","janeiro","1","2025285016800002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [661,"26241511.43","2","destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de janeiro de 2026. militares/civis","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290200100011","2026","2902","polícia militar","01.409.580/0001-38"],
    [662,"0.00","26","pdf n° 2024290100230\ninexigibilidade de licitação nº 024/2022\npgto iss notas fiscais abaixo:\n01 - 23342-11/25........................r$ 1.756,96 \t\n02 - 23559-12/25........................r$ 1.756,96 \n03 - 23342-11/25-iss 2..................r$ ....0,01\ntotal...................................r$ 3.513,93\nblm","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","12","2026-01-08","janeiro","1","2025290101200012","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [663,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","gustavo augusto assis faustino","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500436","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.351-**"],
    [664,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","laura vilela rodrigues","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500023","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.036.001-**"],
    [665,"153.63","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: abono fardamento (regime próprio militares)\n• ipof: 2026140100012","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100020","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [666,"53.87","13","valor para pagamento de despesas com o 6º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, firmado entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local de chapadão do céu, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesas nº 2 e autorização no despacho nº 1149/2024/gab e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00061/3261/2025. solicitação 9009752 e pdf 2024326100096.\npagamento da saneacéu, referente ao despacho nº 152/2025-nugc, dia: 16/12/2025, referente ao mês 12/2025,e atestada pelo gestor do contrato em: 16/12/2025, conforme discriminação abaixo: \nft.- : 510004701160-9......vencimento: 15/01/2026......valor r$ 53,87.","saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu","2026","11","2026-01-20","janeiro","1","2025326101100026","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.563.307/0001-54"],
    [667,"2310.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","rosangela takatsu de sousa","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500245","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.029.121-**"],
    [668,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","milena de paula faria guimaraes","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500449","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.537.711-**"],
    [669,"80.00","226","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025185893 nfag 43203 r$ (site brasil urgente nfvc 56 r$ 80)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-01-30","janeiro","1","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [670,"13225.57","2","valor para pagamento do irrf da 33ª medição do contrato nº 33/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, lote 16 - relativo ao período de 01//12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100546,, processo sei 202600036000051,  nf nº 259 irrf.\ndare: 8581 0000 132-0 2557 0008 210-7 0002 6037 004-5 5330 2530 000-6","construtora caiapo ltda","2026","80","2026-01-29","janeiro","1","2025436108000038","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [671,"941.96","4","pdf: 2025295000443\n233-12/25 iss luz\njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025295000100020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [672,"1231.41","1","determinação judicial do proc. nº 0298808-77.2000.8.09.0051, referente ao mês de janeiro/2026 do colaborador dácio rogério fernandes cintra - proc 202500055000810.","tribunal de justica do estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026319000100035","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [673,"19029.95","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 32ª medição, do contrato nº 48/\n2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária e\nstadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados\ndos aeródromos, por 24 meses (lote 14), relativo ao período 01/12/2025 a 31\n/12/2025, pdf 2025436101188, processo sei nº 202600036000048, nf-2 e 3.\ndare: 8584 0000 190-2 2995 0008 210-5 0002 6058 001-5 9431 4960 000-4","construtora milao ltda","2026","80","2026-01-29","janeiro","1","2025436108000036","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.990.199/0001-05"],
    [674,"3072.00","219","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025171538 nfs 42956(445) r$ 3.072,00.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-01-22","janeiro","1","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [675,"340.61","2",".\nmodalidade de licitação: não aplicável\n.\npdf:2025250100177\n.\nrenovação emergencial do aditivo da adesão como participe de arp da sedi, de serviços de comunicação de dados por ser de vital importância para o funcionamento da pasta e desta forma promover, através desta contratação, a continuidade dos serviços de telecomunicações já prestados, de tráfego de dados, internet, e vídeo dos órgãos do estado de goiás. requisição despesa (78298654), pdf para imposto de renda (irrf).\n.\nirrf\n.\nfatura sei (85099671)","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025250100600108","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [676,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","rhuan rherisson santos borborema","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500565","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.423.111-**"],
    [677,"1280829.53","16",".\n proc. 202300010062924 - hls\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026.\n.\npdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75768687)\n.\nnota fiscal 774/dezembro/2025 ..................r$  979.695,93\nnota fiscal 775/dezembro/2025 ..................r$  301.133,60\n.\ntotal a pagar:\t................................r$  1.280.829,53","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2026","17","2026-01-20","janeiro","1","2025285001700038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [678,"523.78","24","recolhimento do iss da nota fiscal nº 45 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município três ranchos-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 83/2025 (id. 84708205). relatório nº 160/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000142.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400226","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [679,"6780.13","29",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nirrf\n.\nnf: 122\n.\nsei (85212785)","marsou engenharia ltda","2026","22","2026-01-29","janeiro","1","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [680,"1675.20","1","contratação de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom.","icatu seguros s a","2026","9","2026-01-26","janeiro","1","2026409100900001","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","42.283.770/0001-39"],
    [681,"465.39","3","pdf:2025290100393\n1-8a31-12/25-ir\njbr","maria elizete de azevedo fayad","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025290100700280","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [682,"114655.00","1","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações, conforme pdf 2026210100003. \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 115.000,00. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-01-23","janeiro","1","2026210100600029","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [683,"303.36","30","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5493119-06.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3333 conta: 29.874-3 em nome de: orton rodrigues junior cpf n° 026.970.871-50","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [684,"4351.77","1","pagamento restante do valor líquido da nfs-e 197, em favor de mps brasil outsourcing de impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação serviços de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês dezembro/2025. dea.\npdf 2026430100003.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2026430100600010","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.091.401/0001-53"],
    [685,"133270.66","39","este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).\nnf nº 390 - dezembro/2025\npdf 2024336200075\nprocesso 202400024004367","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-01-27","janeiro","1","2025336200800001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [686,"1568.78","66","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº  0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040079200022601261","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [687,"2632.66","38","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo nº  5046997.69.2024.09.0007 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040001400312601261","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [688,"364316.17","18","contrato locação frota de veículos emater\npagamento líquido (3) referente nota fiscal 6752 - 09/2025","tcar servicos ltda - epp","2026","48","2026-01-22","janeiro","1","2025326204800001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [689,"576468.14","19","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento\nda nota fiscal nº 10059 (etanol comum), referente ao mês 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 577.920,89 bruto\nr$ 1.452,75 irrf\nr$ 576.468,14 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-01-30","janeiro","1","2025290401600017","2025","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [690,"1275.00","3","folha janeiro/26. regime geral - descontos folha.\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimati\nvo desconto consignação - empréstimos r$ 127.038,86\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinari\no desconto consignação - associação (arquivo) r$ 1.275,00\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinari\no desconto pensão r$ 6.078,75","agencia brasil central","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026126100100013","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [691,"123500.00","1","202500010093876=-mas\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica/ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. \n.\npregão nº.102/2024, arp nº. 002/2025,processo nº. 202400005030331 / 108584.\n.\nrd 220/2025 daof 4743/2025 pdf  2025285005466\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal..............valor\n873829...................123.500,00","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2026","112","2026-01-26","janeiro","1","2025285011200199","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [692,"130.64","14","pagamento de rrt cau nº 16495584 - despacho 330 doc\npdf 2026436100029 - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-01-29","janeiro","1","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [693,"8000.00","2","pagamento de honorários periciais processo judicial n.º 5564973-63.2022.8.09.0181. ação de desapropriação proposta em desfavor de espólio de pedro gonzaga dos santos, cujo objeto é uma gleba de terra de 1.225,00 m², para implementação da rodovia go-309. pdf 2026436100083. processo sei 202200036009507.","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026436100600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [694,"45028.85","5","despesa com o contrato n° 16/2025 (complemento), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1142).\n(referente dezembro 2025)\ninss/nf/86089\t3.3.90.34.01\t14/01/2026\t14/01/2026\t45.028,85\t45.028,85","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025409300700013","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [695,"8958.60","1","pagamento relativa a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026186300100013","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [696,"83492.48","26","recolhimento de inss aliquita de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a empresa acima, referente a adesão a ata registro n. 005/2025-seduc\ncontratação n.º 105578, processo administrativo n.º 202400005013636, cujo ob\njeto se constitui na contratação de empresa especializada para fornecer ser\nviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, professores, equipes par\nticipantes dos eventos e dos servidores),intermunicipal e interestadual, com\nveículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de\nobra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás, pd\nf 2025240101936 processo 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 21 data emissão 01/12/2025\n- referência: periodo de 01/11/2025 a 30/11/2025\n- valor da nota r$ 1.549.037,90\n** inss r$ 51.118,25\n..\n- nf 22 data emissão 01/12/2025\n- referência: dezembro/2025\n- valor da nota r$ 981.037,34\n** inss r$ 32.374,23\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","57","2026-01-16","janeiro","1","2025240105700002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [697,"11366.20","23","pagamento parcial do valor líquido da fatura nº 218791030, em favor de cs brasil frotas s a, relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº21/2024, referente à locação de 6(seis)nissan/kicks 1.6 active mult. cvt 2024; 7 (sete) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024 e 1 (um) renault duster intense 1.6 2024, no mês de dezembro/2025.pdf 2024430100064.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2025430100600022","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [698,"205207.85","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, prevcom - patronal.","plano goias seguro","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290400100020","2026","2904","polícia civil","48.307.647/0001-97"],
    [699,"216870.05","1","202400025189138 liq nf 04 janeiro/2026 r$216.870,05.","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2026","18","2026-01-26","janeiro","1","2026296101800004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [700,"11082.99","3","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 83/2\n025 - referente à serviços de construções e reformas de passarelas para pede\nstres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, relativo ao período 01/12\n/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100485, processo sei nº 202600036000355, nfs1919 e 1920.\ndare: 8588 0000 110-1 8299 0008 210-0 0002 6058 001-5 7732 3700 000-8","matera engenharia ltda","2026","55","2026-01-30","janeiro","1","2026436105500001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [701,"0.00","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm,  relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte empregado militares.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026160100100020","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.798.607/0001-24"],
    [702,"53911.89","2","pdf: 2024290600079\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\n corpo e periféricos). valor líquido parcial.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência.........valor\n7559..............12/25..........53.911,89  \n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700376","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0002-70"],
    [703,"600.00","3","folha janeiro/26. regime geral - liquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909326\tordinario outros\t\tipasgo patrocinio\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 27.616,67 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909321\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 12.824,43","agencia brasil central","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026126100500005","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [704,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nrefere-se a janeiro/2026.","fabiane nascimento de jesus","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500145","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.289.271-**"],
    [705,"10898.51","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições previdenciárias para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (empregado).","fundo previdenciario","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026310100100023","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","39.374.330/0001-82"],
    [706,"2004003.02","1","pdf:\t2026290600030\n.\nobjeto: fundo financeiro rpps - empregado (14,25%).\n.\nvalor: r$ 2.004.003,02\n.\nrmb","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.867.930/0001-02"],
    [707,"34623.81","1","execução trabalhista vinculada ao processo n. 0011145-66.2024.5.18.0008, ajuizada por vera lucia fonseca pereira- processo nº 202500055000877.","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","1","2026-01-22","janeiro","1","2026319000100003","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.395.868/0001-63"],
    [708,"71653.58","1","pagamento relativa ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês  dezembro - 2025","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","3","2026-01-19","janeiro","1","2025186300300130","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [709,"79462.14","1","despesa para o pagamento das taxas correspondentes ao processo de regularização da área do calti, conforme indicado no evento sei de requisição 01 taxa de alvará de regularização (84871508) e termo de compromisso (84874400), visando a execução da reforma do calti e a construção de guarita - transferegov.\ndaof 2026.2902.004 - seq 007.\n\n**************************************************************************\npagamento duam's:\n26020200930003515 = r$ 15.391,81;\n26020208760003514 = r$ 14.795,24;\n26020200930003513 = r$ 49.275,09.","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026290200700001","2026","2902","polícia militar","01.414.465/0001-51"],
    [710,"5562.21","1",".\nproc 202500010018247-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido à ses/go, da prefeitura municipal de cocalzinho/go. \n.\nrosiney avelino duarte: novembro/2025..........r$ 5.562,21\n.","fundo municipal de saude de cocalzinho de goias","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.337.362/0001-99"],
    [711,"465760.85","7","pagamento líquido à empresa silveira e candido ltda me referente a a construção padrão sec. xxi do ce residencial solar park ilhabela, no município de senador canedo–go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 320 r$ 553.947,50 – 1ª medição \ninss: r$ 18.280,27 (166.184,25*11%) \nissqn: r$ 27.697,38 (553.947,50*5%)\ni.r. r$ 6.647,37 (553.947,50*1,2%) \nvalor líquido r$ 501.322,48\n.\nconforme despacho nº 114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 14/2026/seduc/dofi-19007.\n.\nprocesso: 202500006117285\nipof: 2026240100035\ncno: 90.027.12044/76\n.\nisabel","silveira e candido ltda me","2026","78","2026-01-22","janeiro","1","2026240107800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [712,"378367.54","1","pagamento de contribuição para rpps - ativo civil - patronal referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\ncontribuição para rpps - ativo civil - patronal............................r$ 378.367,54.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026186200500002","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","18.867.930/0001-02"],
    [713,"3912191.03","2","ipof 2026290100044 \nservidores militares e civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\n01 - irrf civis..........................r$ 3.912.191,03","estado de goias","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100013","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.580/0001-38"],
    [714,"1402.50","4","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-01-29","janeiro","1","2026240125100013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [715,"23.03","25","recolhimento de issqn referente à nf 389 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026\nempenho relacionado ao exercício 2025","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-01-08","janeiro","1","2025320100700034","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","30.862.228/0001-51"],
    [716,"0.00","21",".\nproc 202500010051411-efc\n.\ncontratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233.\n.\npdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728.\n.\ndare nº 12100002603001606\n.\nreferência: n.f.1000987/dez/25/ir.............r$ 47.997,83\n.","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2026","17","2026-01-26","janeiro","1","2025285001700029","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [717,"67247.02","1","valor destinado ao pagamento do patronal da previdência complementar (prevcom) da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.","plano goias seguro","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400036","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.307.647/0001-97"],
    [718,"89247.95","4","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-01-29","janeiro","1","2026240125300021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [719,"200.27","19","processo sei 202300010000041 - ejsa.\n.\nprestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486).  vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. \n.\npdf 2024285005086. daof 389/2850. rd n° 2/2024 (sei 66689683).\n.\nnota fiscal nº 1713/dez/25 - emissão 23/12/2025\n.\ntotal a pagar:\t200,27\n.\n.\n.","conagua ambiental ltda","2026","80","2026-01-19","janeiro","1","2025285008000034","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.615.998/0001-00"],
    [720,"19333.97","8","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  abono permanência","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [721,"0.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","valeria lima da silva","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500347","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.646.321-**"],
    [722,"3921.44","7","2º termo aditivo (complemento), no contrato n° 73/2024, no valor de r$ r$  1.490.197,44, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1136).\n(referente dezembro 2025)\ncsll/nf-86519\t3.3.90.34.01\t15/01/2026\t15/01/2026\t3.921,44\t3.921,44","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025409300900065","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [723,"1000000.00","1","202500005012485-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1050 \nmunicípio: catalao \ndeputado: jamil calife \nobjeto da emenda: investimentos\n.\nipof 2025285005654. daof 4931/2025. rd 1209/2025 (sei 84495619).\n.\nobs.: empenho conforme parecer 516 (83448440).\n.\nemenda/catalao...................1.000.000,00","fundo municipal de saude de catalao","2026","216","2026-01-19","janeiro","1","2025285021600309","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [724,"11633.41","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026, de ressarcimento de despesa de pessoal requisitado:\n-valmesson candido da silva - processo 202300020021167.","estado do tocantins","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400038","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.786.029/0001-03"],
    [725,"784.60","18","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 893 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de  01/10/25 a 30/10/25, contrato nº 109/25. relatório nº 4215/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010015.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1027 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº  109/2025 - (83209085).  relatório nº 4730/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011095.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400304","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [726,"2764.63","243","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 530 - r$ 50.265,92 – 2ª medição \ninss: r$ 2.764,63 (25.132,96*11%) \nissqn: r$ 2.513,30 (50.265,92*5%)\ni.r. r$ 603,19 (50.265,92*1,2%) \nvalor líquido r$ 44.384,80\n. \nconforme despacho nº 4641/2025/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100383 \ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-01-16","janeiro","1","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [727,"599.06","3","fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secret\naria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.\npdf: 2026400100014\ngec","secretaria-geral de governo","2026","4","2026-01-28","janeiro","1","2026400100400003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [728,"3549.90","1","valor para pagamento de despesas com consignações para o fes-fundo estadual de saúde da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de...........r$ 3.549,90","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026326100500003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [729,"34192.08","21","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 31\n.\nnf 255 r$ 727,83 (nf 118 r$ 3881,74);\nnf 256 r$ 1432,06 (nf 342 r$ 7637,64);\nnf 257 r$ 721,64 (nf 194 r$ 3848,76);\nnf 258 r$ 1190,53 (nf 196 r$ 6349,48);\nnf 259 r$ 321,56 (nf 447 r$ 1714,98);\nnf 260 r$ 398,44 (nf 430 r$ 2125,02);\nnf 261 r$ 57,6 (nf 432 r$ 307,2);\nnf 262 r$ 50,4 (nf 115 r$ 268,8);\nnf 263 r$ 36 (nf 9 r$ 192);\nnf 264 r$ 72 (nf 100);\nnf 265 r$ 54 (nf 530);\nnf 266 r$ 54 (nf 531);\nnf 267 r$ 36 (nf 87 r$ 192);\nnf 268 r$ 86,4 (nf 124);\nnf 269 r$ 216 (nf 469);\nnf 270 r$ 72 (nf 57 r$ 384);\nnf 271 r$ 144 (nf 24 r$ 768);\nnf 272 r$ 72 (nf 25);\nnf 273 r$ 144 (nf 3);\nnf 274 r$ 72 (nf 35);\nnf 275 r$ 108 (nf 584);\nnf 276 r$ 72 (nf 2503 r$ 384);\n.\ndare nº 12100002604112256\n.\ntotal a pagar:\t34.192,08\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-30","janeiro","1","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [730,"104.90","1","contrato com link de internet para atender ao detran de campinorte.","supera informatica ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500060","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.834.319/0001-76"],
    [731,"204.41","1","pagamento de despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078).\n* pdf nº 2025140100065\n* pregão eletrônico nº 002/2023/pge\n* nota fiscal 52 irrf - ref. retenção de irrf repactuação de janeiro a dezembro/2025","samma servicos ltda","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2025140100600122","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [732,"3045.64","2","pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com o fornecimento de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 7 e pdf 2025215300076. (líquido)\n. \nvalor da ordem de pagamento......................r$ 3.045,64. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017007263. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","radar ppp ltda.","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025215300700003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","20.159.727/0001-23"],
    [733,"97133.47","26","pagamento de rpv a inativos civis.processo sei 202511129013001.gerenciador caixa 23/01/2026.\n\nvalor líquido ............... r$ 97.133,47.\n\n                                  crg","fundo financeiro do rpps","2026","20","2026-01-30","janeiro","1","2025188002000021","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [734,"4697966.93","1","programa equipar 2026  - rex 4904, portaria 6506/2026 \n-\nprocesso: 202500006146358\nipof: 2025240101338\nportaria 6506/2026\nrex 4904\n-\n****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","124","2026-01-26","janeiro","1","2026240112400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [735,"3983.71","11","pagamento a favor da secretaria de finanças alexânia, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12  apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo,  do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$79.634,33,sendo iss no valor de r$ 3.983,71, conforme nf.452. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-01-22","janeiro","1","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [736,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a janeiro/2026.","luiz felipe diniz aniceto e silva","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500169","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.214.951-**"],
    [737,"1339.24","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nfuncam consignações\nfundo protege\nfes consignações","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026210100300002","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [738,"15896681.75","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-01-29","janeiro","1","2026240108100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [739,"5110.21","11","pagamento do liquido da nf 128 de 08/01/2026, referente a impressões, escaneamentos e cópias, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 5.110,21. valor total da nf: r$ 13.309,03.\nprocesso: 202118037005134\npdf: 2024400100212.\ngec","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600126","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [740,"261.58","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-01-29","janeiro","1","2026240125300011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [741,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","giovana de pina siqueira afiune","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500359","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.224.261-**"],
    [742,"4364131.62","1","aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066). \n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conformesolicitação de liquidação e pagamento - parcial janeiro/26 (84660853)   custeio………..r$  4.364.131,62","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [743,"25009.97","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de dezembro de 2025 - inss - empregado.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025150100100285","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [744,"1885640.09","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","247","2026-01-28","janeiro","1","2026240124700013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [745,"41965.42","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensionista\nespecial em geral do período de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","21","2026-01-29","janeiro","1","2026180102100001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [746,"6592.33","6",".\nproc. 202400010033863 - vpo\n.\nrecolhimento do inss patronal relativo ao 1º termo aditivo ao contrato 54/2024 - prestação de serviço de consultoria especializada para a secretaria de estado da saúde quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências rue, nas 05 macrorregiões de saúde do estado de goiás (presencial e à distância). vigência do aditivo: 16/05/2025 a 16/05/2026. \n.\npdf 2025285003078. daof 2678/2850/2025. rd 231/2025 (77007343)\n.\ncompetência 11/2025- inss patronal............r$ 6.592,33","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-01-16","janeiro","1","2025285001000591","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [747,"0.00","1","* ipof 2025170100500 *\n\nordem de pagamento referente ao contrato do curso de mestrado em economia do setor público - turma com 30 participantes.\nlocal de entrega secretaria de estado da economia\nvalor unitário r$ 2.008.346,00\nvalor total r$ 2.008.346,00\n\n.\njps\n.","fundacao universidade de brasilia","2026","28","2026-01-21","janeiro","1","2025170102800001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","00.038.174/0001-43"],
    [748,"24900.00","21","pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas sa, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção , limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de dezembro/2025 , conforme fatura nº 218737081 e pdf nº 2024215300100. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$24.900,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021526.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025215300100086","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [749,"2535.48","16","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1466 - referente a a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód.i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 23/2025. sei 202500031010616.  \n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1499 - referente ao produto 1 - novembro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 23/2025 - (83024471). relatório nº 4685/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010941.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400137","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [750,"11557.73","1","este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de concessionária especializada no fornecimento de energia elétrica regulada e no uso do sistema de distribuição, referente à unidade consumidora nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da junta comercial do estado de goiás – juceg, conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge-pge, relativa à fatura nº 1721041350,competência janeiro/2026.\npdf: nº 2024336200081\nprocesso: nº 202400024004488","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026336200700025","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.543.032/0001-04"],
    [751,"415.29","5","pagamento do irrf da nf 466,\n referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.\npdf 2025260100532","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-01-22","janeiro","1","2025260106700038","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [752,"31422.14","58",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico \"srp\" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\npdf: 2025250100008\n.\n3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n\n\npagamento do inss ref as notas fiscais 736,737 e 738.\nsei 82625992,82625992,82625992\n\n\n\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025250100600031","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [753,"7566.22","35","#\npagamento dos liquidos do danfe nº 000.002.062 (sei 84185214) - r$ 7.200,00 e da nfs-e nº 162 (sei 84185214) - r$ 366,22.\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025310100600102","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [754,"910.55","1","202500010081875-mas\n.\naquisição de medicamentos (dexlansoprazol, 60 mg cap dura lib retard, caixa c/ 60 cap), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\nata de registro de preço nº 117/2025 ? ses , pregão eletrônico nº 189/2025, oriundo do processo (sei202500005010880).\n.\nvigência: de 14/10/2025 a 13/10/2026\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal.......valor\n260295............910,55","cm hospitalar s a","2026","163","2026-01-23","janeiro","1","2025285016300691","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [755,"1617.00","4","pdf:2025186200109\n\na contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas\n pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades.\nnf 277\nvalor ..................1.617,00","r goumert buffet ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025186200100139","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","24.052.873/0001-06"],
    [756,"2432.37","53",".\nprocesso 202000010013477. dmo.\n.\nsegundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). \n.\npdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial.\n.\niss.\nnotas fiscais.............valores:\n308-até 8/12/25-iss.......1.726,97 \n313-até 8/12/25-iss.......99,68 \n296-até 8/12/25-iss........99,68 \n381-até 31/dez/25/iss.....506,04.\n.\ntotal a pagar:..........2.432,37.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","80","2026-01-20","janeiro","1","2025285008000006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [757,"0.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5.","l d equipamentos profissionais ltda","2026","146","2026-01-19","janeiro","1","2025436114600001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.293.687/0001-87"],
    [758,"47.20","27","processo 202100010000753 crs\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.peças unid. assistenciais. \n.\npdf 2024285005175 daof 0216/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).\n.\ndare nº 12100002604400409\n.\nnota :796\nemissão:12/01/2026\ntotal a pagar:\t47,20\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025285001000122","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [759,"29879.36","1","processo: 202200010045918 - ebd (84382784)\n. \ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea)\n.\npdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). \n.\nfatura…valor r$ \n153169 – r$  3.265,40\n153171 – r$  5.589,56\n153173 – r$  6.505,74\n153174 – r$  3.829,98\n153175 – r$  1.778,04\n153176 – r$  4.083,28\n153177 – r$  4.827,36\n.\ntotal à pagar...29.879,36\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","86","2026-01-19","janeiro","1","2025285008600643","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [760,"8867.88","21","pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções\nltda, referente ao recibo do mês de dezembro/2025 de locação do\nimóvel localizado à rua alvorada nº 237, qd. 28 lt 10 b - setor\ncentral, posse-goiás, com área útil do imóvel de 405.06 m² para\nsediar a unidade de atendimento vapt vupt, pelo período de 60\n(sessenta meses) 03.08.2023 a 02.08.2028.\npdf nº 2023180100146. wrn","maragato-indus comer e costr ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700175","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","36.871.945/0001-26"],
    [761,"1462.27","4",".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais desconto\ns pessoal civil.\n .\n .referente a folha de pagamento: 01/2026\n .parcela 32\n .\n .edgar / wagner - processo sei 2023.0000.4004.974\n .\n . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 104 - 1\n040 - 29774-0 em nome de wagner vieira carneiro dos santos cpf nº 045.944.34\n1-00,.- conforme determina o oficio nº 0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz ex\narado do processo nº 0701639-05.20 21.8.07.0002 do tribunal de justiça do di\ns trito federal e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria\ncpf 055.063.101-10)....hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [762,"14400.65","2","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: anuênios.","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100006","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [763,"25681.76","6",".\npdf 2026260100005\n.\npagamento do issqn da nf 294,\ntrata se do processo de solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a nota fiscal nº. 294 de novembro 2025 (83280690), conforme despacho nº 3268/2025/seel/supinfra-17595 (83282247).","office seguranca ltda epp","2026","13","2026-01-22","janeiro","1","2026260101300002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [764,"809.96","22","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 895 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-outubro, acompanhamento de obra no município três ranchos-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 83/25. relatório nº 4217/25/cooinsp. sei 202500031010140.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1026 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, acompanhamento de obra no município três ranchos, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 83/2025 (id.83209545).  e relatório nº 4727/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011099.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400226","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [765,"717413.24","5","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-01-29","janeiro","1","2026240124700026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [766,"860.21","1","fundos prev. municipal - parte empregado –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100032","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.481.455/0001-15"],
    [767,"80906.38","1","folha janeiro/26. regime geral - liquido\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari\no liquido vencimentos e salarios r$ 375.276,85\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari\no liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus\nmerito r$ 2.221,00\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari\no liquido gratificação r$ 181.987,42\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31900501 ordinari\no liquido salario familia r$ -\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari\no liquido gratificação exercício cargo r$ 316.949,36\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari\no liquido adicionais variaveis r$ 3.121,64\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari\no liquido grat periculo r$ 5.918,69\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari\no liquido 13 salario r$ 80.906,38\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari\no liquido férias indenizatórias r$ 43.470,54\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari\no liquido férias clt r$ 48.311,14","agencia brasil central","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026126100100001","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [768,"744995.72","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês dejaneiro de 2026. imposto de renda.","estado de goias","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100037","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.409.580/0001-38"],
    [769,"19991760.76","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n.........................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a janeiro 2026. - pag.84195861. \n.\nvalor pago............r$ 19.991.760,76.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 - hugo (84195861)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-01-16","janeiro","1","2026285005000015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [770,"154.06","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026240100700021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [771,"12235.52","1","férias indenizadas –  referente competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 611/2026/agehab/gagp (85165221), despacho 81/2026/agehab/ai(85460611) e despacho nº 370/2026/agehab/grsg (85482093). sei 202600031000493/202500031011827","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [772,"1100.76","19","pagamento líquido das notas fiscais 25890/10 - dezembro/2025,\nafavor da empresa carletto gestao de servicos ltda, referente\naos serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva\ndos veículos eequipamentos diversos, pertencentes à frota oficial\nda sead pdf nº 2024180100165. wrn","carletto gestao de servicos ltda","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800118","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.469.404/0001-30"],
    [773,"15885.91","2","202500025182605 - refere-se ao pagamento da folha salarial - dezembro 2025 - inss patronal parte - r$ 15.885,91.","departamento estadual de transito","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025296100600400","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [774,"29790.99","6","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente indenização e restituições trab. do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100006","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [775,"10730.82","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - janeiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100009","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [776,"6533.07","6","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. gratificação adicional","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [777,"3342.03","23","- pagamento do liquido da nf 2003 de 07/01/2026 (84746175), referente a\nlocação de veículos sem motorista no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.","ita empresa de transportes ltda","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025335100100024","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [778,"1578161.28","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, fundo previdenciário ativo civil - patronal.","fundo previdenciario","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026290400200002","2026","2904","polícia civil","39.374.330/0001-82"],
    [779,"12883.29","1","adiantamento da 1ª parcela do 13º salario de 2026.","sandro gomes batista","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100061","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.761.181-**"],
    [780,"1141.22","4","pis/cofins/cssl nfº 996 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município serranópolis - go, correspondente ao período de  01 a 30/11/2025, conforme contrato nº 118/2024 - (78694632) / errata (78694634) e relatório nº 4644 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011013.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400583","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [781,"1500.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (pensão alimentícia) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026336200200022","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [782,"176.57","8","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025142608 recibo 01/12 a 31/12/2025 r$ 176,57. \ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","fernandes empreendimentos ltda","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500243","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","44.245.544/0001-99"],
    [783,"26000.00","1","pdf:\t2025295000199\nop. formal liq\t26.000,00 \nlfb","performance comercio de aparelhos para ginastica ltda","2026","23","2026-01-27","janeiro","1","2025295002300033","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","09.482.983/0001-14"],
    [784,"85.37","10","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº  5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 081250000030492316","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [785,"48.68","17","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)\n\npdf: 2024420100031\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 29129-irrf-10.25-atesto84666683 e aut. sgi84669188","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100047","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.876.112/0001-76"],
    [786,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026","alinne de souza andrade","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500401","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.001.213-**"],
    [787,"0.00","122","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº  0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 020260000000439477","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [788,"173.93","139","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº  0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 032555002002601210","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [789,"178158.86","2","valor destinado a cobrir despesas da 8ª medição, do contrato nº 15/2025 - r\neferente à prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavi\nmentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do\nprograma goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, cr\nixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruan\na), relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100059, processo\nsei nº 202500036005272, nf-155","ng asfaltos ltda","2026","26","2026-01-29","janeiro","1","2026436102600001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [790,"2510.90","23","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 895 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro, acompanhamento de obra no município três ranchos-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 83/2025 (id.82373578). relatório nº 4217/25/cooinsp. sei 202500031010140.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1026 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, acompanhamento de obra no município três ranchos, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 83/2025 (id.83209545).  e relatório nº 4727/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011099.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400226","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [791,"1653.66","1","faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efet\nivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.\npdf: 2026400100017\ngec","secretaria-geral de governo","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026400100500001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [792,"4044486.83","10","repasse referente a compensação financeira mensal decorrente do não recolhimento da mensalidade para o padrão de conforto básico dos titulares servidores aposentados e pensionistas remunerados pelos cofres públicos estaduais, cujos proventos foram concedidos até a vigência da emenda constitucional nº 16/1997 no período novembro/2025 e dezembro/2025, conforme despacho nº 39/2026-ste de 22/01/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","19","2026-01-29","janeiro","1","2025170401900001","2025","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [793,"7398.87","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias abono clt - janeiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100019","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [794,"5918.88","33","pagamento inss - segundo termo aditivo ao contrato 027/2023, referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses, sem prejuízo de reajuste e/ou repactuação assegurados no instrumento contratual. alteração da cláusula décima primeira do contrato original.\n.\n- despacho 2307 (83685924)","g9 facilities ltda","2026","8","2026-01-16","janeiro","1","2025406200800221","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [795,"3468.92","3",".\nmodalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024\n.\nipof: 2025250100064\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.\ndiesel.\n.\n.\n pagamento da nf.912719.diesel. sei - 84905625\n.\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025250100600127","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [796,"741.48","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-01-29","janeiro","1","2026240125100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [797,"992.70","1",".\ncontribuições ao fundo de capacitação do servidor público - fes/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\ncompetência: janeiro/2026","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026285000700001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [798,"0.00","2","pagamento destinado a secretaria estadual da economia pela prestação de serviços da empresa visual eventos e formaturas, cnpj 23.540.814/0001-14, pessoa jurídica especializada na organização de eventos, para a prestação de serviços de coordenação, reprodução de artes, fornecimento de artigos e apoio logístico, destinados à realização da caravana natal do bem 2025  edição itinerante, a ser realizada no período de 10 a 17 de dezembro de 2025, em até 16 municípios do estado de goiás, com programação distribuída em até 8 (oito) dias de execução e realização simultânea em duas localidades. valor total de r$ 4.226.000,00. sendo este pagamento referente a nf 748,já descontado o valor do liquido, restando o valor dare-irrf de r$ 94.089,60, caravana natal do bem dias 14 a 21/12/2025, cidades discriminada na nf.informações para nota de empenho no sislog 116195 código 309385","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","75","2026-01-20","janeiro","1","2025426107500001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","23.540.814/0001-14"],
    [799,"40525.18","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. parcela indenizatoria","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026406200900003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [800,"30.19","192","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nissqn, referente à nf nº 270, ordem de serviço nº 9 ( sei n° 82487579).","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-01-08","janeiro","1","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [801,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","joyci viegas de freitas silva","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500074","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.566.791-**"],
    [802,"353.33","12","pagamento liquido complemento é referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nsislog 110870\n.\n<< pdf 2025240100746\nnota fiscal...n.º 52932\nvalor bruto: 7.066,56\nirrf: 339,19\nliquido: 6.727,37","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","92","2026-01-28","janeiro","1","2025240109200112","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.926.726/0001-73"],
    [803,"394320.28","1","valor para pagamento de despesas, de acordo com o despacho nº 220/2025 emitido pelo gestor, do contrato com a empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, por meio de adesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc, processo nº 202300005005323, homologado para cs brasil frotas s/a, visando suprir as necessidades desta agência, com o fornecimento de equipamento específico para o monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, para o período de 30 (trinta) meses, requisição de despesa n° 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00526/3261/2025. através da fonte 17990142, solicitação 9016087 e pdf 2024326100186. pagamento do (liquido), referente a fatura nº 218666956, emitida em: 05/01/2026, referente ao mês: 12/2025, conforme despacho nº 226/2025 - nutrans- 04/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/01/2026. no valor de r$ 394.320,28.","cs brasil frotas s a","2026","18","2026-01-23","janeiro","1","2025326101800033","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","27.595.780/0001-16"],
    [804,"70626.08","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-01-28","janeiro","1","2026240120700014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [805,"1347708.44","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  13° salário","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [806,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","wilson sanca","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500367","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.469.733-**"],
    [807,"818.14","24","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1498 - referente ao produto 1 - outubro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 97/25 e relatório nº 4682/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010606. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1511 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 97/2024 - (83126172) e relatório nº 4737 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011037.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400161","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [808,"587.51","9","recolhimento do irpj da nota fiscal n°102166/dezembro/2025 relativo a serviços\nprestados conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023. ipo.","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800139","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","42.422.253/0001-01"],
    [809,"4974.21","8","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 75 - referente a serviços de vigilância estendida (meses 06 ao 09) + entrega final,  dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de agua limpa de goias-go, correspondente ao período de 30/05/25 a 03/09/25, conforme contrato nº 44/2024 (83365442) e errata (83365444), e relatório nº 4783/agehab/cooinsp. sei 202500031011224.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400120","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [810,"42.61","23","pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opções de aparelhos em comodato, no mês de dezembro/2025, conforme fatura 170498013 df - sei 84586820 e boleto 170498013 - sei 84585694.","claro s a","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800140","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [811,"69621.17","1","despesa relativo ao fundo financeiro empregado civil,da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100014 e processo sei n° 202600013000199.\n.\nras/gpf.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100024","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.867.930/0001-02"],
    [812,"2432.24","19","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 893 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de  01/10/2025 a 30/10/2025, contrato nº  109/2025 - (82235846).  relatório nº 4215/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010015.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1027 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº  109/2025 - (83209085).  relatório nº 4730/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011095.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400304","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [813,"42.25","63",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico \"srp\" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\npdf: 2025250100008\n.\n3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\nsaldo utilizado para quitação do irrf nf abaixo.\n.\n.\n.\n\npagamento do restante irrf da nota fiscal nº 962. sei - 84748321.\n.\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025250100600031","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [814,"63120.00","2","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à adicionais diversos de função comissionada do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100031","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [815,"119.83","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n• referência: janeiro/2026\n• ipof: 2026140100005","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026140100300001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [816,"49.49","2","pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501\npagamento referente á contratação de empresa especializada \npara prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem \nde aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves \npertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos \naeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de \n12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber:\n- nf 615, emissão 09/12/25, atesto 12/01/26, referencia 12/2025, \nvalor r$ 49,49 - ir","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700021","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [817,"166.34","41","processo: 202500010008643 - ebd\n.\n3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. \n.\npdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808)\n.\nemissão: 06/01/2026\nnota fiscal: 913/dezembro/25/iss....166,34 \n.\ntotal a pagar:\t166,34","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-01-21","janeiro","1","2025285001000089","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [818,"32481.50","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente à aquisição de kits de materiais escolares destinados aos estu\ndantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utiliza\nção da ata de registro de preços regularmente registrada pela secretaria\nde estado da educação - seduc/go, contemplando os quantitativos demanda\ndos para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025240102509 processo 2025000061\n37810\n..\n- nf 798641   data de emissão: 15/01/2026\n- referência: kits ens. médio / eja / fund\n- valor total dos produtos r$ 2.706.792,00\n** irrf r$ 32.481,50\n..","papelaria tributaria ltda","2026","31","2026-01-21","janeiro","1","2025240103100013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [819,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","maria eduarda machado lemes","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500221","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.678.671-**"],
    [820,"785663.39","7","valor destinado a cobrir despesas de parte da 8ª medição, do contrato nº 48/\n2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em en\ngenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretor\nia de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, p\ndf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf 299.","prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda","2026","122","2026-01-30","janeiro","1","2025436112200006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","80.996.861/0001-00"],
    [821,"3456667.38","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.\n.....................................\nproc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. janeiro 25. sol. pag.84141612. \n.\nvalor pago............r$ 3.456.667,38.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial janeiro/26 (84141612)","instituto patris","2026","50","2026-01-21","janeiro","1","2026285005000060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [822,"3600.00","10","valor para pagamento do irrf da 05ª parcela, do contrato nº 113/2025, referente à contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100406, processo de pagamento sei nº 202600036000338, nf nº 1142.","trovale tecnologia ltda","2026","99","2026-01-19","janeiro","1","2025436109900055","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.548.068/0001-66"],
    [823,"38705.85","2","inss nf 966 - referente à  segunda etapa, 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 02) de pagamento) para a construção de 50 (cinquenta)  u.h. no município de vicentinópolis - módulo i, no período de 10/11/2025 a 18/11/2025, conforme contrato nº  137/2024 - (81602065) e relatório nº 4777 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011450.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400611","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [824,"2069.25","26","pdf: 2024290600481\n.\nbeneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf.\n.\nnº documento.......ref.............valor\n891(ir)............12/25........2.069,25\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700144","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [825,"1337.25","1","folha janeiro/26. regime geral - descontos folha.\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000\t33904103\tordinario desconto\t\tfuncam / consignações\t r$ 1.337,25","agencia brasil central","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026126100300001","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [826,"33051.20","1",".\nproc 202500010010865-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da companhia celg de par\nticipações - celgpar para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/202\n5 (sei 75721293).\n.\nenio landim dantas - dezembro/2025.......r$ 33.051,20\n.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.560.444/0001-93"],
    [827,"8175.91","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. regime próprio. descontos","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026406200700001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [828,"19034.92","9","despesa com o contrato n° 16/2025 (complemento), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1142).\n(referente dezembro 2025)\ncsll/nf-86089\t3.3.90.34.01\t15/01/2026\t15/01/2026\t19.034,92\t19.034,92","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025409300700013","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [829,"4648.19","14","contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ª ddp-anápolis. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 4.949,78 bruto\nr$ 301,59 irrf\nr$ 4.648,19 líquido","imoveis anapolis imobiliaria ltda","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290400700200","2025","2904","polícia civil","17.629.998/0001-90"],
    [830,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","aline dourado oliveira","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500208","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.611.255-**"],
    [831,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","christopher atsushi iwamoto moribayashi","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500474","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.745.771-**"],
    [832,"12942.40","21","processo: 202300010050012 -  ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449)\n.\npdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949).\n.\ndare: nº 12100002603700486\n.\nemissão: 21/01/2026\nnota fiscal: 44/dezembro/25/ir...12.942,40 \n.\ntotal a pagar:\t12.942,40\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","19","2026-01-29","janeiro","1","2025285001900022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [833,"139293.18","1","destina-se ao pagamentos dos pecúlios dos reeducandos no mês de dezembro/2025, referente a todas regionais.","diretoria-geral de policia penal","2026","21","2026-01-23","janeiro","1","2026290602100002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [834,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","aline soares de sousa","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500464","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.099.311-**"],
    [835,"671.04","2","valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436101560, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 1224.","modera engenharia ltda","2026","50","2026-01-25","janeiro","1","2025436105000107","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [836,"431.49","1","conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento parcial de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora a abc/santa cruz e ses, no per. de dezembro/2025, conforme fatura 1000664744616 emitida em 06/01/2026 -devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-01-26","janeiro","1","2026126101400021","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [837,"0.00","3","pagamento  referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - exercício de 2025., folha referente ao mês dezembro/2025.","fundo municipal de educacao - fme","2026","1","2026-01-30","janeiro","1","2025260100100371","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","21.750.924/0001-85"],
    [838,"195.87","2","valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato: 57/2023,referente\nao período dezembro/2025. o objetivo e à assistência técnica, manutenção pre\nventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefô\nnica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. pdf: 2025436101159 processo sei nº 202\n600036000324. nf nº 111.","amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda","2026","6","2026-01-20","janeiro","1","2025436100600178","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.053.729/0001-38"],
    [839,"2409.53","20","pdf: 2024186200055\nprimeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)\nnf 100278\nvalor.....................2.409,53","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025186200100052","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","01.765.213/0001-77"],
    [840,"661.60","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  contribuições para o fundo protege goiás do mês de janeiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026260100300003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [841,"122.11","23",".\nprocesso 202500010001196. dmo.\nprestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, pois são estes equipamentos que climatizam os vários departamentos da superintendência de vigilância sanitária – suvisa. referente 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses. vigência: 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. - manutenção.\n.\npdf: 2025285001482  . daof: 1722/2025/2050 . rd: 10/2025 (72025858).\n.\nrefere-se ao imposto sobre serviços - iss.\nnotas fiscais:\n125/dez/2025/iss.........97,65.\n126/dez/2025/iss.........24,46.\n\ntotal a pagar:..........122,11.\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2025285001000443","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [842,"108.39","7","art de cargo e função da profissional contratada por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculada ao contrato temporário vigente. art 1020250384153 despacho nº 17/2026/goinfra/sv-gerop-21761\npdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-26","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [843,"8000.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de janeiro de 2026.","luciano lajovic carneiro","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500097","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.283.841-**"],
    [844,"15245.65","15","valor complementar para pagamento de despesas com contrato de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, por meio de adesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc, processo nº 202300005005323, homologado para cs brasil frotas s/a, visando suprir as necessidades desta autarquia, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com a requisição de despesa n° 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00157/3261/2025. fonte 17990142, solicitação 9016087 e pdf 2024326100186. pagamento do (liquido), referente a fatura nº 218666956, emitida em: 05/01/2026, referente ao mês: 12/2025, conforme despacho nº 226/2025 - nutrans- 04/12/2025, e atestada pelo gestor do\ncontrato em: 08/01/2026. no valor de r$ 15.245,65.","cs brasil frotas s a","2026","18","2026-01-23","janeiro","1","2025326101800012","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","27.595.780/0001-16"],
    [845,"656105.82","7","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de dezembro/2025, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1445 e pdf 2025215300124. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 656.105,82. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017014993. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","15","2026-01-21","janeiro","1","2025215301500004","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [846,"1217.07","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 parcela 29/02/26 no valor de 1.217,07.\ndescrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado\ncom a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores temporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº. 25794817, referente ao mês de fevereiro de 2026.\ntotal selecionado: r$ 1.217,07\nprocesso sei: 2022000298003330.(contrato temporários).","redemob consorcio","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026186300700002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [847,"5560.00","2","pagamento do liquido da nf 4032,\n relativo à aquisição de material esportivo para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100328","ljs comércio e indústria ltda","2026","51","2026-01-22","janeiro","1","2025260105100019","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","48.348.052/0001-80"],
    [848,"795.59","28","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº  5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040253503292601263","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [849,"11.67","8","pagamento do irrf da nf 912696, em favor neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à gasolina no mês de dezembro/2025.pdf 2025430100182.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2025430100600098","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [850,"800.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","geovana kiury ribeiro miranda","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500190","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.332.951-**"],
    [851,"500000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1334.16 município palmelo deputado charles bento objeto da emenda a definir - locação de estrutura completa de som, iluminação, palco, painel de led e gerador de energia para realização dos shows artísticos dos cantores musicais césar & alessandro, jennifer sheffer, gutavo & vitorino, hugo & ray e tiãozinho & alessandro para realização da festa junina maria madalena do município de palmelo/go a se realizar nos dia 24, 25, 26, 27 e 28 de junho de 2026.","prefeitura municipal de palmelo","2026","16","2026-01-15","janeiro","1","2025190101600127","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.181.239/0001-78"],
    [852,"1182262.91","1","pagamento ao credor acima referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 302\n2024, referente a aquisição kits uniformes escolares, através das ata de\nregistro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de\nvestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 20\n25, de acordo com termo de referência registrados por esta secretaria de\nestado da educação pdf 2025240101912. processo nº 202400006130729, confor.\nme nota fiscal:\n..\n- nf 000001222   data de emissão: 18/12/2025\n- referência: kit a - uniforme escolar\n- valor total r$ 1.196.622,38\n- valor líquido r$ 1.182.262,91\n..\ndados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3\n.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-01-27","janeiro","1","2025240117500029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [853,"149.90","1","contratação de provedor de internet para atender ao contrato da emater em nova veneza.","i2 telecom tecnologia da informacao ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500004","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.128.581/0001-20"],
    [854,"202184.69","18","pagamento ao credor acima, referente à execução de serviços de transporte de\nalunos e professores, da educação básica da rede pública estadual de ensino,\nresidentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de iporá e moi\nporá - pdf nº 2024240100354 processo nº 202400006076959, conforme nota fis\ncal abaixo:\n..\n- nf 01  data de emissão: 06/01/2026 \n- referência: dezembro/2025 - moiporá/go\n- valor do serviço r$ 62.958,67\n- valor líquido r$ 59.370,03 \n..\n- nf 02  data de emissão: 06/01/2026 \n- referência: dezembro/2025 - iporá/go\n- valor do serviço r$ 159.926,83\n- valor líquido r$ 142.814,66 \n..\ndados bancários para pagamento:  sicoob - 756 ag: 3054  c/c: 21555-4\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","83","2026-01-23","janeiro","1","2025240108300023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [855,"65820.21","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.\n\n13º salário.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026316100100009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [856,"131.05","9","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, de locação do imóvel entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), localizada a unidade local no município de caldas novas - go., sendo que o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores da agência, conforme cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00359/3261/2025. solicitação nº 9018665 e pdf 2024326100146, para o exercício de 2025.....r$ 13.469,48.pagamento do aluguel do (irrf), referente ao período: 01 a 31/12/2025 e atestada pelo\ngestor em: 30/12/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total...............................r$ 2.730,30\nretenção de irrf..........................r$ 131,05\nvalor líquido.............................r$ 2.599,25.","framaheh ltda","2026","11","2026-01-20","janeiro","1","2025326101100094","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.722.695/0001-93"],
    [857,"1165.27","32","pdf n° 2024295200041\npgto notas fiscais conforme abaixo:\n01 - 15-09/25 iss.............................r$ 1.165,27 \n02 - 60-11/25 iss.............................r$ 1.165,27\ntotal.........................................r$ 2.330,54\nblm","garra forte - empresa de seguranca ltda","2026","3","2026-01-08","janeiro","1","2025295200300053","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","05.980.352/0001-74"],
    [858,"733.12","11","202500025099548 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de aurilândia r$ 733,12.","armelinda maria de moraes","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500006","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.334.131-**"],
    [859,"22902471.99","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\n repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento - parcial janeiro/26 (84660853)   custeio………………………...r$ 22.902.471,99","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [860,"250000.00","1","processo 202500005013078 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 932 município ipora deputado paulo cezar objeto da emenda investimento\n.\nmanifestação área técnica favoráveis: despacho 3917/2025/ses/gae(83937156), despacho 6323/2025/ses/spais (84184440), despacho 493/2025/ses/subpas (84235470), despacho 3276/2025/ses/geaal (84394990), plano de trabalho (80337499).\n.\nipof 2025285005612. daof 4893/2850/2025. rd 1189/2025 (84445492)\n.\nvalor a pagar: r$ 250.000,00","fundo municipal de saude de ipora","2026","216","2026-01-19","janeiro","1","2025285021600294","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.861.703/0001-53"],
    [861,"1494.65","31","imposto sobre serviço referente ao mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 1497- processo nº 202100055000165.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-01-08","janeiro","1","2025319000500325","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [862,"407.75","118","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) damour rocha - cpf nº 037.243.141-08, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006119566.\n.\n- reclamante: beatriz pereira rocha;\n- titular da conta:  isa pereira da silva borges;\n- cpf/cnpj titular da conta: 043.837.401-03;\n- banco: 104- cef;\n- agência: 4658;\n- conta: 780308041-4;\n- processo judicial: 5551558-82.2024.8.09.0006;\n- parcelas: 1 de 5;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-22","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [863,"653591.06","5","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1.\n.\n13º salário                      jan-2026\t3.1.90.11.01\t62.472,15\t \ngratificações                    jan-2026\t3.1.90.11.02\t93.236,21\t \nférias                           jan-2026\t3.1.90.11.03\t72.802,32\t \nfcsist e grat.rede              jan-2026\t3.1.90.11.07\t110.750,00\t \nvencimentos                     jan-2026\t3.1.90.11.10\t653.591,06\t \nquinquenio                      jan-2026\t3.1.90.11.16\t17.229,98\t \nabono permanencia               jan-2026\t3.1.90.11.47\t8.224,95\t \nférias indenizadas-pessoal civil ativo jan-2026\t3.1.90.11.48\t63.544,36\t\njeton                           jan-2026\t3.1.90.16.12\t69.000,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026250100100005","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [864,"28707.13","17","pregão eletrônico - número da contratação 103064 - sequencial/ano: 018/2024\npdf 2024160100179 processo 202300005029514 daof 164.1601.2025 pagamento\nrefere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe\ncializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d\ne sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de o\nbra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas,  manuais\ntécnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron\náutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de\naeronaves da saeg - serviços diversos com aeronaves.\nconforme: nf 644400, emissão 09/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025,  valor\n28.707,13 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700307","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [865,"30966.67","1","folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 30.966,67 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909322\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 4.873,28","agencia brasil central","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026126100500006","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [866,"199.80","1","contrato com dois links internet para atender a regional de saúde  em catalão.","turbo max telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500063","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.312.481/0001-82"],
    [867,"1106.01","45","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). \n\npdf: 2025420100057\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf 940-12/25--iss-sine-atesto84702687 e aut. sgi84706881","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100080","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [868,"1363.36","1","líquido - aquisição de equipamentos para os laboratórios do curso superior tecnológico em gastronomia da unidade universitária de caldas novas.\n- atestado 4/2026 (84785244)\n- anexo nota fiscal moises (84785235)\n- solicitação de liquidação e pagamento 84785386","54782288 moises magalhaes do nascimento","2026","37","2026-01-21","janeiro","1","2025406203700046","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","54.782.288/0001-22"],
    [869,"947.20","6","retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 64 r$ 24.602,59 – 1ª medição \ninss: r$ 947,20 (8.610,91*11%) \nissqn: r$ 1.230,13 (24.602,59*5%)\ni.r. r$ 295,23 (24.602,59*1,2%) \nvalor líquido r$ 22.130,03\n.\nconforme despacho nº 4637/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2025240101410\t\ncno: 90.026.34703/79\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","86","2026-01-16","janeiro","1","2025240108600049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [870,"0.00","20",".\npdf 2024260100578\n.\npagamento do liquido da nf 1416,\n referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme contrato 51/2024/seel, para o exercício de 2025.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025260100600074","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.650.167/0001-60"],
    [871,"49.24","1","pagamento ref. inss (juros e multa) - contrato nº 02/2025 - competência dez/25.","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","7","2026-01-22","janeiro","1","2026440100700007","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [872,"8523.08","34","- pagamento do liquido da nfs-e 5645 de 08/01/2026 (84754353), com a pres\ntação de serviços continuado, competência: dezembro/2025.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025335100100048","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [873,"100000.00","1","pagamento liquido - emenda parlamentar impositiva número 259 município inhumas deputado antonio gomide objeto da emenda veículo.\n.\naquisição de veículo de passeio, tipo sedan, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas laterais, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 96 cv com etanol, câmbio automático ou continuamente variável (cvt), direção elétrica ou eletroassistida, ar condicionado de fábrica, freios com sistema abs e ebd nas 04 (quatro) rodas, airbags frontais para motorista e passageiro, vidros e travas elétricas nas 04 portas, ar quente, desembaçador de vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos e central abdominal, chave do tipo canivete ou presencial com comando remoto para abertura e fechamento das portas e vidros, porta-malas com capacidade mínima de 450 litros, jogo de tapetes, para-choques na cor do veículo, rodas de no mínimo aro 15 (r15), originais de fábrica com pneus compatíveis, sistema multimídia com tela sensível ao toque, conexão bluetooth, entrada usb e espelhamento de celular (android auto e/ou apple carplay), distância mínima entre eixos de 2.500 mm, e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran e legislação vigente, incluindo atendimento ao programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve), no mínimo na fase l7 (ou posterior). garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, conforme política do fabricante.\n.\n-sislog 114314 - pregão eletrônico nº 145/2025\n- nota fiscal 259314 cronos 4 (84170288)\n- atestado 785 (84170878)\n- solicitação de liquidação e pagamento 04 cronos (84258298)","autoeste automoveis ltda","2026","37","2026-01-16","janeiro","1","2025406203700037","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.369.925/0001-04"],
    [874,"135534.71","7",".\nsislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia; item 4.\n.\npdf 2025170100081\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 6841, de contratação\nde empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.\n.\n\njer\n.","locamil servicos eireli","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400396","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.743.288/0001-10"],
    [875,"887959.75","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.\n\nfavor creditar no banco 104 ag 4204 c/c 0573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev.\n\ndif exerc ant.......................887.959,75","fundo financeiro dos militares","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026188100300004","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [876,"49654.92","28","pagamento líquido - contrato locação imóvel sede - competência 01 a 31/12/2025.","kasar investimentos imobiliarios s a","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025440100800018","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","12.251.696/0001-08"],
    [877,"36159.85","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, do mês de janeiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [878,"46933.97","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: contribuições ipasgo saúde","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026320100100014","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","50.565.317/0001-43"],
    [879,"4197.17","4","pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200030","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [880,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","yan carlos silva","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500579","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.291.481-**"],
    [881,"290.00","19","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcos antonio pereira monteiro, processo: 5417523-55.2021.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [882,"108.39","30","boleto art 1020260015636 – guilherme machado carvalho (sei nº 85714464)despacho nº 35/2026/goinfra/pj-gerec-22795 pdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-30","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [883,"12949.88","18",".\npdf 2024260100126\n.\npagamento do liquido da nf  912714,\nreferente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025260100600064","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [884,"46522.09","1","ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200042","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.565.317/0001-43"],
    [885,"74.14","10","despesas com recolhimento de pis/pasep - referência: dezembro/2025.\npis/dezembro/2025.\t3.3.90.47.02\t14/01/2026\t14/01/2026\n74,14\t74,14","ministerio da fazenda","2026","15","2026-01-19","janeiro","1","2025409301500002","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [886,"6470.10","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 707 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia mod. ii, aparecida do rio doce, aparecida do rio doce mod. ii, aragarças, aruanã mod. ii, caiapônia - mod. iii, catalão - mod. ii, catalão - mod. iii, ceres, cristalina, cristalina - mod. ii, damolândia - mod. ii, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nazário, nova américa, nova veneza, novo planalto - mod. ii, novo planalto - mod. iii, palminópolis - mod. ii, porangatu - mod. ii, santa rita do araguaia - mod. ii, santa tereza de goiás - mod. ii, santo antônio da barrra, são domingos - mod. ii, são miguel do araguaia - mod. ii, período: 01/12/2025 a 31/12/2025, referente ao contrato nº 002/2025 id. (80636791) e errata (id.80636794). relatório nº 174 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000256.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400645","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [887,"42564.30","1","pagamento pela aquisição de impressora, multifuncional, policromática, com\nentrada usb, bivolt, com impressão em alta resolução, conforme documento\nauxiliar da nota fiscal eletrônica nº 155, emitida em 20.01.2026 - sei 85294814 e atestado nº 15/2026 - sei 85301669. solipa - sei 85302111.","hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp","2026","25","2026-01-29","janeiro","1","2025406202500059","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.802.687/0003-09"],
    [888,"46879.62","1","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer.\n\n**************************************************************************\npagamento nota fiscal 640832.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","18","2026-01-26","janeiro","1","2025290201800083","2025","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [889,"15699.67","13","ipof 2024170100201\n.\npagamento do valor líquido da nf 2207 referente à contratação da empresa de tecnologia e informações da previdência – dataprev s.a., para prestação de serviços estratégicos de tecnologia da informação (ti), compreendendo a solução dados como serviço (daas – data as a service), que consiste na disponibilização de serviço para acesso aos dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia de web services","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400120","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","42.422.253/0001-01"],
    [890,"1693981.86","4",".\n* pdf 2024170100142 *\n.\npagamento  do  7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto\na  prorrogação  do  prazo  de vigência do contrato original de prestação de\nserviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades\nda secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do\ninterior do estado, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme apresentação\nda nfs-e 23 e documentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400430","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [891,"1898.38","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5490. nf 26802906.","jose wilson pereira da silva","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106000658","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.316.781-**"],
    [892,"111.06","2","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 002","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [893,"194020.90","1","ipof 2025295000460\n01 - pgto pasep restante - 12/2025...........r$ 194.020,90\nblm","fundo estadual de seguranca publica de goias","2026","20","2026-01-21","janeiro","1","2025295002000006","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.658.753/0001-14"],
    [894,"416.42","100","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 081250000030466340","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [895,"481.68","2","pagamento de guia de locomoção judicial n° 9014093-1/50. guia vinculada ao processo 5153076-22.2020.8.09.0069. pdf 2026436100083. processo sei 201800036001510.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [896,"89704.91","1","líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\n3.1.90.11.10 - vencimentos................. r$ 748.649,28\n3.1.90.11.01 - 13º salario................. r$ 89.704,91\n3.1.90.11.03 - férias...................... r$ 20.409,61\n3.1.90.11.48 - férias indenizadas.......... r$ 14.400,34\n3.1.90.11.16 - adic. tempo de serv......... r$ 38.723,52\n3.1.90.11.07 - grat. ex. função............ r$ 166.908,34\n3.1.90.16.06 - grat. ex. função (variavel). r$ 28.860,41","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026310100100009","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [897,"597578.94","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. rpps financeiro - contribuição estado.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-01-29","janeiro","1","2026296101200004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.867.930/0001-02"],
    [898,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","oslan costa ribeiro","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500338","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.085-**"],
    [899,"187.55","7","* pdf nº. 2025170100389 *\n.\nrecolhimento do issqn da fatura nº. 2692392 referente ao contrato nº. 036/2025/economia (sei 77419407) de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), compreendendo: mecânica e revisão geral, borracharia, elétricos, funilaria, lanternagem, pintura, ar condicionado, trocas de óleos, filtros e fluidos, alinhamento de direção, balanceamento higienização (lavagem/polimento) e, ainda serviço de guincho/reboque, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, resultante por adesão à ata de registro de preço nº 017/2024, oriunda do pregão eletrônico n° 90004/2024, (processo n° 35101.000765/2023.91/selc) do governodo estado de roraima, procedimento instruído no processo sei nº 202500004032922.\n.\na nfs-e das oficinas mecãnicas com o iss relhido são:\nnfs-e......razão social...............................valor nfs-e..valor iss\n37....wilker pintura e mecanica ltda....................3.300,00......165,00\n29....leandro machado martins ltda........................401,96.......14,07\n50....wilker pintura e mecanica ltda......................169,58........8,48\n.......................................................total iss = r$ 187,55\n.\nrmvp\n.","link card administradora de beneficios eireli","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400477","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [900,"210.24","36","recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de tratorista, na unidade universitária de posse, referente ao mês de dezembro/2025 - planilha sei 84728313. nota fiscal nº 2875/2026 - sei 84727059. guia - sei 84727519.","g9 facilities ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025406200800221","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [901,"308.82","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - janeiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100014","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [902,"29947.64","6","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026330100100017","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [903,"27706.00","1","pagamento liquido - emenda parlamentar impositiva número 233 município anapolis deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário.\n.\naquisição de equipamentos laboratoriais, para a estruturação do laboratório de saneamento do curso de engenharia civil, no câmpus central/cet – ueg, anápolis - go, mediante pregão eletrônico nº 194/2025, referente ao processo de contratação sislog nº 115555 e processo sei nº 202500005022745.\n- atestado 40 limatec mesa agitadora, inc. shaker, bomba a vácuo (84176266)\n- solicitação de liquidação e pagamento limatec mesa agitadora, inc. shaker, bomba a vácuo (84178171)\n- anexo limatec nota fiscal mesa agitadora e inc. shaker (84163927)\n- anexo limatec nota fiscal bomba a vácuo (84172772)","limatec industria e servicos ltda","2026","37","2026-01-21","janeiro","1","2025406203700035","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","13.825.298/0001-10"],
    [904,"302997.54","68",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\nnotas fiscais nº.: 137 e 151.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","14","2026-01-21","janeiro","1","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [905,"45354.01","2","folha de pagamento - regime próprio- líquido- proventos do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100018","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [906,"80872.50","2","pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, irrf (apropriação de despesas)( celetista e comissionados), no valor de r$ 80.872,50.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100013","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.409.580/0001-38"],
    [907,"2838075.66","1","repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2026 - cresm (84329831)    custeio………………………...r$ 2.838.075,66","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-01-16","janeiro","1","2026285005000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [908,"52395.55","1","nf 012 emissão 07/01/2026 refere-se pagamento  parcial da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de dezembro/2025......devidamente atestado pelo gestor","rr administracao & servicos ltda me","2026","12","2026-01-15","janeiro","1","2025126101200042","2025","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [909,"323361.11","5","folha janeiro/26. regime geral - liquido\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari\no liquido vencimentos e salarios r$ 375.276,85\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari\no liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus\nmerito r$ 2.221,00\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari\no liquido gratificação r$ 181.987,42\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31900501 ordinari\no liquido salario familia r$ -\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari\no liquido gratificação exercício cargo r$ 316.949,36\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari\no liquido adicionais variaveis r$ 3.121,64\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari\no liquido grat periculo r$ 5.918,69\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari\no liquido 13 salario r$ 80.906,38\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari\no liquido férias indenizatórias r$ 43.470,54\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari\no liquido férias clt r$ 48.311,14","agencia brasil central","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026126100100005","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [910,"74.35","3","valor destinado a cobrir despesas da 4ª medição do contrato nº 131/2025 - re\nferente contratação de empresa para execução do convênio firmado entre a agê\nncia goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a prefeitura municip\nal de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – municípios - lote\n76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas. relativo ao período 01/12/\n2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100655, processo de pagamento sei nº 20260003\n6000696 nf 158 parte","ng asfaltos ltda","2026","74","2026-01-30","janeiro","1","2025436107400098","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [911,"3337.09","4","pagamento de inss da nf 344,\nreferente a repactuação do contrato n.º 05/2022, firmado com a empresa office segurança ltda epp, referente ao mês de abril de 2025, com base na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei 71452197). o contrato tem por objeto a prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades. processo 202217576001230.\npdf 2025260100539.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025260100600114","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [912,"105546.82","1","inss patronal, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 12/2025. conforme guia anexo.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025110100100565","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [913,"784.07","6","pagamento do issqn retido da nf 33, emitida em 21/01/2026, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 784,07 (valor total da nf r$ 39.203,36). processo: 202214304002466 ipof: 2025400100028. gcsb.","memora processos inovadores s a","2026","26","2026-01-29","janeiro","1","2025400102600004","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0001-23"],
    [914,"2552.19","21","relativo ao pagamento parcial do líquido da nota fiscal \nn° 100535, de 13/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor \nde r$ 2.552,19, sendo o valor total do líquido de r$ 3.916,48 \ne o valor total da nota de r$ 4.113,96.\n.\nprocesso 202100013001297.\nipof 2024110100015.\n.\nms/gpf.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025110100600034","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.765.213/0001-77"],
    [915,"12596.93","8","recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/00\n01-01, no valor de r$ 12.596,93 (doze mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos), conforme nota fiscal n° 76 (sei 83207652). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.","autech construtora ltda","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025190101100004","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","53.068.665/0001-01"],
    [916,"1384.37","15","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta 4204.576996478-9 (joão paulo ii). dezembro/25. c/c. cef . sei 202400031003479.","caixa economica federal - cef","2026","16","2026-01-30","janeiro","1","2025436201600005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [917,"10129.36","67",".\npdf 2024260100594\n.\npagamento do inss da nf 512,\ncontratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-01-16","janeiro","1","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [918,"951.62","3",".\n202300010060080 - vpo\n.\ncontratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. 1º termo aditivo de valor ao contrato 109/2023. vigência: da publicação até 17/06/2026. \n.\nipof 2025285004731. daof 4089/2850/2025. rd 1/2025 (81023551)\n.\nnota fiscal 29553 (sei 84755509)/dezembro/2025............951,62","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025285001000711","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.876.112/0001-76"],
    [919,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de janeiro a fevereiro/2026.  \nreferente ao mês de janeiro/2026.","aline cristine magalhaes costa","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500001","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.059.591-**"],
    [920,"125420.29","1","pdf 2024160100232 processo 202400005027855 daof 268.1601.2025 pagamento\ncontratação de empresa especializada e homologada junto à agência nacional d\ne aviação civil para ministrar curso de formação prática de piloto privado d\ne helicóptero (pph) e de formação prática de piloto comercial de helicóptero\n(pch) visando à qualificação de 01 (um) oficial da secretaria de estado da c\nasa militar para a obtenção da licença permanente de pph e pch, conforme  os\nrequisitos estabelecidos no regulamento brasileiro da aviação civil nº 61 (r\nbac 61). sislog 108074. conforme: nota fiscal: 246, emissão: 16/01/2026, ate\nstado: 16/01/2026, valor: r$ 125.420,29 - líquido","escola de aviacao civil asas rotativas ltda","2026","7","2026-01-20","janeiro","1","2025160100700429","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.871.566/0003-49"],
    [921,"580.98","71","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nayane caroline alves dos reis - cpf nº 026.513.391-21, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081319.\n.\n- reclamante: moval móveis arapongas ltda;\n- processo judicial: 5015007-63.2018.8.09.0074;\n- parcelas: 6 de 99;\n- i.d. depósito: 081250000030444001.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [922,"1052.91","14","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 7ª medição do contrato: 63/2025, o objeto deste contrato é o fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretária de tecnologia da informação. referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436100134 processo sei nº 202600036000371. nf nº 120.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","62","2026-01-19","janeiro","1","2025436106200005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [923,"405.25","1","despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação: eugênia de souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível nº 5001373-59.2024.8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia), relativo a acidente ocorrido no interior de ônibus da companhia durante um assalto, culminando com várias sequelas à autora, conforme: despacho nº 1565/2024/metrobus/sgeral-19682, comunicado nº 346/2024 - metrobus/gjur-19658 e demais documentos anexo.(período: janeiro a dezembro/2026).\nnota:\n02/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t405,25\t405,25","eugenia de souza goncalves","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000025","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.513.751-**"],
    [924,"15593.92","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100259, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 23003 iss","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","141","2026-01-30","janeiro","1","2025436114100061","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [925,"19825.44","9","recolhimento do pis/cofins/csll nota fiscal nº 2 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de agosto/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026 e relatório nº 4579/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll nota fiscal nº 3 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de setembro/25 - ordem de serviço nº 29/2025 o total de 2.871,10 usts (unidades de serviço técnico), relatório nº 117 agehab/geti (77637380),  conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026 e relatório nº 4579/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","10","2026-01-16","janeiro","1","2025436201000010","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [926,"0.00","1","202500005012495-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 924 \nmunicípio: santa rita do novo destino\ndeputado: josé machado\nobjeto da emenda: investimento\n.\nipof 2025285005615. daof 4892/2025. rd 1177/2025 (sei 84395951).\n.\nobs.: despacho nº 5905/2025/ses/spais-03083 (83286360).\n.\nemenda/sta rita dest...................70.000,00","fundo municipal de saude de santa rita do novo destino","2026","216","2026-01-19","janeiro","1","2025285021600282","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.983.133/0001-41"],
    [927,"88045.73","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a 13º salário,  do mês de janeiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [928,"1638.15","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026430100100002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [929,"5605.46","21","pagamento do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100629","luiz mauro donato ribeiro","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700113","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.682.711-**"],
    [930,"250000.00","1","processo: 202500005013113 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 947 município faina deputado paulo cezar objeto da emenda custeio na área da saúde. \n.\nmanifestações técnicas favoráveis: despacho 628/2025/ses/gpinfra (83520166). despacho 3239/2025/ses/subipei (84493216).parecer 400/2025/ses/gae(76801920). despacho 2494/2025/ses/spais (76830662). despacho 1169/2025/ses/subpas (76969407).","fundo municipal de saude de faina","2026","215","2026-01-19","janeiro","1","2025285021500579","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.256.865/0001-30"],
    [931,"2490.96","10","pagamento a favor da prefeitura municipal de aparecida de goiânia, contrata\nção por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscr\nita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto\nnatal do bem itinerante 2025, no dia 20 de dezembro de 2025 na cidade de aparecida de goiânia, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 2.490,96,nfs-e nº 445, conf. despacho nº20/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei)(ipof nº 2025426100301).","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-01-22","janeiro","1","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [932,"1061351.78","1","valor para pagamento de despesas com gratificação por exercício de função da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. de acordo com demonstrativo financeiro elaborado pela sead. conforme descrição abaixo:\nsubsídios cargo comissão...................r$   811.240,33\ngratif.prog.func.lei 17088,17094/15509.....r$       226,86\ngratif.exercício função da agrodefesa......r$ 1.094.552,84\ngratificação insalubridade – lei 19.573....r$\t263.320,05\ngrat. insalubridade (dec. jud.)............r$\t343.039,86\nadicional de insalubridade – clt...........r$     1.621,00\ngratificação inc. funcional................r$     2.790,03\nsubsidio efetivo...........................r$   100.454,41\nsubstituição...............................r$    38.291,71\nsubstituicao procurador do estado/pge......r$     3.071,53\nvpni - dec. jud. - irdr - grau maximo......r$     1.139,02\nassistência pré-escola.....................r$       800,00\ndiárias  - sem encargos....................r$   174.315,00\nfunção com.fcrg/patr(dec.10.263)lei21.792..r$    24.300,00\ntotal geral................................r$ 2.859.162,64\ndescontos (- 30,81%).......................r$ 1.797.810,86\ntotal líquido..............................r$ 1.061.351,78","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326100100018","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [933,"4938.22","1","pdf:\t2026290600045\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do mês de dezembro/2025, do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 4.938,22\n.\nrmb","municipio de itaguari","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100036","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","24.850.109/0001-86"],
    [934,"397.08","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-regime proprio -liquido.sequencial 3.\n.\nfuncam - consignados                      3.3.90.41.03   jan 26  397,08\ncontribuições fundo- protege goiás        3.3.90.41.31   jan 26 354,39\ncontribuições fundo estadual dasaude-fes  3.3.90.41.30   jan 26  356,08\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026250100300001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [935,"163.84","21","pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com retenção de irrf, referente o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de dezembro/2025, conforme recibo dezembro/2025 e pdf nº 2023215300198. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 163,84. \n. \nprocesso de pagamento n° 202400017001949. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","lakshmi shamra borges hardy","2026","17","2026-01-19","janeiro","1","2025215301700014","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.005.021-**"],
    [936,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","eurico velasco de azevedo neto","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100013","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.505.791-**"],
    [937,"1050000.00","2","processo 202500005012337 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 975 \nmunicípio: parauna - go \ndeputado cristiano galindo \nobjeto da emenda:  outras despesas correntes\n.\nipof: 2025285005551, daof: 4812/2850, rd: 6/2025.\n.\nportaria numeração automática 4733 (84164054), despacho 3842 (83568651), despacho 6103 (83747160), despacho 476 (83875247).\n.\nemenda/parauna:..................1.050.000,00\n.","fundo municipal de saude de parauna","2026","215","2026-01-19","janeiro","1","2025285021500562","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.171.868/0001-70"],
    [938,"420000.00","1","processo: 202500005012449 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1015 \nmunicípio caldazinha \ndeputado issy quinan \nobjeto da emenda investimento na área da saúde\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 382/2025 \n(sei 76632272), ratificado pelo despacho nº 4049/2025/ses/cep (sei 84037742)","fundo municipal de saude de caldazinha","2026","216","2026-01-19","janeiro","1","2025285021600276","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.225.915/0001-84"],
    [939,"1414117.00","4","sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissi\nonados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.\npdf: 2026400100013\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200005","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [940,"1078184.89","2","pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-01-28","janeiro","1","2026188001000006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [941,"11769.38","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo previdenciario","2026","242","2026-01-28","janeiro","1","2026240124200009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [942,"1100.00","1","parte 1/2 - pensão alimentícia – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação relatório nº 5/2026 agehab/gagp-20040 (85308139) e  despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827","jaqueline aparecida de almeida","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.867.151-**"],
    [943,"196.80","14","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a locação de empilhadeira para atender a secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 184\nemissão: 09/01/2026\nreferência: dezembro/2025\natesto: 13/01/20266\nvalor total da nota: r$ 4.100,00\nirrf: r$ 196,80\npdf 2024240102563\n.\nprocesso 202400006124065","somos empilhadeiras ltda","2026","9","2026-01-22","janeiro","1","2025240100900155","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","52.346.349/0001-83"],
    [944,"2816496.66","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.\n\nvantagens....................2.816.496,66","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026188000600004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [945,"2331.72","96","pdf nº 2024295000126.\npgto iss notas fiscais conforme abaixo:\n01 - 3854-06/25-iss apa........................r$ 1.165,86\n02 - 176-11/25 iss apa.........................r$ 1.165,86\ntotal..........................................r$ 2.331,72\nblm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025295000100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [946,"3501.91","7","202500025142608 recibo 01/12 a 30/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de jaraguá r$ 3.501,91.","fernandes empreendimentos ltda","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500243","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","44.245.544/0001-99"],
    [947,"50000.00","1","despesas com contratação de concessionária de serviço público de energia elétrica(contratação do serviço de uso do sistema de distribuição – cusd), para contratação de energia elétrica no âmbito regulado, para recarregamento de frota de ônibus elétrico na garagem da metrobus.  (dispensa de licitação dispensa nº 008/2024).   (declaração nº 1155).\nnota:\n12/2025-ônibus eletr\t3.3.90.39.04\t21/01/2026\t21/01/2026\t50.000,00\t50.000,00","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2025409300800006","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.543.032/0001-04"],
    [948,"4512.53","3",".\n.\nipof 2025170100183\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal / fatura nº 20250000454302, referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda., para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.\n.\nbsa","telealarme brasil ltda","2026","30","2026-01-27","janeiro","1","2025170103000021","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","87.215.299/0001-80"],
    [949,"26.20","7","apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria.\n\nipof: 2025420100256\n\ns-10 veículos.\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -fatura 2726370-diesel s10irrf.12/2025-atesto84767588 e aut.sgi84773986","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100138","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [950,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","anna paula neri de sousa dutra de miranda","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500408","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.857.901-**"],
    [951,"98219.45","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidade-folha de pagamento - regime prorprio -descontos.-sequencial 1.\n.\npensão alimenticia 01/2026\t3.1.90.11.19         jan 26   3.436,17\nconsignações 01/2026\t        3.1.90.11.20         jan 26  98.219,45\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026250100100011","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [952,"3771280.18","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","248","2026-01-28","janeiro","1","2026240124800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [953,"155818.78","1","despesa com o contrato n° 17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, forneci\nmento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios,\nbem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamen-\nto para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus.\n(contratação sislog n° 111808 - processo: 202500005000121)\n(pregão eletrônico n° 05/2025).\nnotas:\n2320286\t\t14/01/2026\t14/01/2026\t129.508,08\t129.508,08 \n2321207\t\t14/01/2026\t14/01/2026\t 26.310,70\t 26.310,70","vibra energia s a","2026","7","2026-01-16","janeiro","1","2025409300700012","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [954,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","gabriel felipe alencar de araujo","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500274","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.871-**"],
    [955,"185.05","60","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) helenice alves dama souza - cpf nº 548.657.191-72, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006089021.\n.\n- reclamante: vanessa del capri coutinho e alvarenga;\n- processo judicial: 5548413-34.2024.8.09.0033;\n- parcelas: 5 de 8;\n- i.d. depósito: 081250000030443269.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [956,"26500.00","1","pdf:\t2026290600026\n.\nobjeto: ipasgo saúde - patrocínio.\n.\nvalor: r$ 26.500,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026290600300004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [957,"1837.06","30","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10833 e pdf 2024215300091 (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.837,06.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008930.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [958,"21027.62","2","inss da nota fiscal nº 83 - referente a 4ª etapa subetapas 4c (parcela 2), 4d (parcela 2) e 5ª etapa (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de aragarças-go, correspondente ao período de 02/08/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 76/2022 (83167512) e relatório nº 4713/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031011063.","edificar - construcoes e incorporacoes lt","2026","23","2026-01-19","janeiro","1","2024436202300050","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.677.952/0001-06"],
    [959,"12251.20","1","líquido - aquisição de equipamentos para laboratórios e materiais permanentes para o câmpus sudoeste - sede quirinópolis.\n- atestado 2/2026 objetiva (83816246)\n- nota fiscal objetiva (83720144)\n- solicitação de liquidação e pagamento objetiva (83834796)","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","37","2026-01-21","janeiro","1","2025406203700043","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.895.525/0001-56"],
    [960,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de fevereiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","jorge luiz souza simao","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500325","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.670.771-**"],
    [961,"249.44","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas)conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n• referência: janeiro/2026\n• ipof: 2026140100005","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026140100400001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [962,"1200.00","10","202500025036021 recibo 01/12 a 30/12/2025 ref 11/2025 loc. do imóvel da ciretran de carmo do rio verde r$ 1.200,00.","olegario dias","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500126","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.093.821-**"],
    [963,"3240.00","22",".\nproc 202300010053603-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\npdf:2024285005690. daof: 213. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\nreferência: n.f. 1994/dez/2025/ir..............r$ 3.240,00\n.","ita empresa de transportes ltda","2026","10","2026-01-21","janeiro","1","2025285001000079","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.650.167/0001-60"],
    [964,"303.83","3","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículo s automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de novembro/2025, conforme fatura nº 1051 e pdf 2025215300350 . (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento......................r$303,83.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025215300100142","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [965,"5576.01","12","pdf 2025170100119\n.\n- pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/25...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374.23 - líq...r$ 5.576,01\n\n.\ndvs\n.","paulo ricardo van der laan","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400443","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.221.920-**"],
    [966,"739.86","41","recolhimento iss sobre a prestação de serviço de segurança integrada\ncomposta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender a ueg, no mês de dezembro/2025. planilha - sei 84863054.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025406200800273","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [967,"489.05","1","- pdf 2025170100226\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene\nmaria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/25.......r$ 2.408,09\n.\ndvs","zilene maria carvalho martins","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400526","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.045.971-**"],
    [968,"11030.40","3","pdf: 2024290600079\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\n corpo e periféricos). valor irrf.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência.........valor\n7559..............12/25..........11.030,40    \n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700376","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0002-70"],
    [969,"527601.42","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziania. chamamento público 04/2022 (000026894164). contrato de gestão 45/2022 ses/go. 1º termo aditivo. vigência: da publicação no diário oficial a 13/06/2026. rd 244/2024 (62437304).\n....................................\nproc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 1° ta cont. gestão,janeiro 2026. sol. pag.84141612. \n.\nvalor pago.........r$ 527.601,42.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial janeiro/26 (84141612)","instituto patris","2026","50","2026-01-21","janeiro","1","2026285005000061","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [970,"8827.45","73",".\npdf 2024260100594\n.\npagamento do inss da nf 513,\ncontratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-01-16","janeiro","1","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [971,"11029204.43","1","repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da\n lei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadu\nal nº 175, de 30 de junho de 2022, referente ao mês de janeiro/2026.","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-01-30","janeiro","1","2026170400800002","2026","1704","encargos especiais","11.991.625/0001-89"],
    [972,"1363.87","5","recolhimento do irrf da nota fiscal 947 - referente a medição da vigilância (mês 01 a 05) para a construção de 27 (vinte e sete) u.h. no módulo iv no município de taquaral-go, executados em 01/04/25 a 01/09/25, conforme o contrato n° 21/24 (71003007) e relatório nº 4243/25/agehab/cooinsp. sei 202500031001362.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400056","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [973,"47052.05","130","pagamento do irrf ref. dezembro/2025:\nnf 41883 r$ 108 (nf 131);\nnf 42385 r$ 107,02 (nf 36819 r$ 570,78);\nnf 42405 r$ 252 (nf 268 r$ 1344);\nnf 42430 r$ 288 (nf 405 r$ 1536);\nnf 42507 r$ 432 (nf 4904 r$ 2304);\nnf 42571 r$ 58,6 (nf 4 r$ 312,54);\nnf 42572 r$ 20,26 (nf 7 r$ 108,06);\nnf 42573 r$ 52,21 (nf 5 r$ 278,48);\nnf 42574 r$ 26,82 (nf 9 r$ 143,04);\nnf 42575 r$ 41,55 (nf 5 r$ 221,61);\nnf 42576 r$ 637,71 (nf 20 r$ 3401,13);\nnf 42577 r$ 59,57 (nf 5 r$ 317,72);\nnf 42568 r$ 43,2 (nf 51);\nnf 42569 r$ 170,73 (nf 23160 r$ 910,54);\nnf 42579 r$ 72 (nf 27);\nnf 42672 r$ 86,4 (nf 14);\nnf 42674 r$ 36 (nf 91);\nnf 42675 r$ 43,2 (nf 610);\nnf 42676 r$ 28,8 (nf 1238);\nnf 42677 r$ 28,8 (nf 427);\nnf 42678 r$ 36 (nf 230);\nnf 42725 r$ 35,94 (nf 13);\nnf 42731 r$ 36 (nf 930);\nnf 42733 r$ 36 (nf 1069);\nnf 42734 r$ 57,6 (nf 503 r$ 307,2);\nnf 42737 r$ 36 (nf 757 r$ 192);\nnf 42738 r$ 72 (nf 30 r$ 384);\nnf 42578 r$ 221,76 (nf 743 r$ 1182,72);\nnf 42670 r$ 35,94 (nf 15);\nnf 42671 r$ 35,94 (nf 14);\nnf 42735 r$ 28,8 (nf 1954);\nnf 42736 r$ 72 (nf 12);\nnf 42743 r$ 39,27 (nf 7 r$ 209,43);\nnf 42744 r$ 28,8 (nf 1721);\nnf 42745 r$ 36 (nf 496);\nnf 42746 r$ 36 (nf 632);\nnf 42748 r$ 36 (nf 256);\nnf 42747 r$ 36 (nf 612);\nnf 42789 r$ 28,8 (nf 313);\nnf 42790 r$ 36 (nf 1431);\nnf 42792 r$ 144 (nf 13 r$ 768);\nnf 42793 r$ 216 (nf 27);\nnf 42799 r$ 288 (nf 415);\nnf 42801 r$ 28,8 (nf 251);\nnf 42802 r$ 72 (nf 31 r$ 384);\nnf 42805 r$ 180 (nf 16);\nnf 42806 r$ 72 (nf 9);\nnf 42807 r$ 36 (nf 1);\nnf 42808 r$ 36 (nf 489);\nnf 42794 r$ 36 (nf 623);\nnf 42795 r$ 72 (nf 13);\nnf 42796 r$ 43,2 (nf 21);\nnf 42797 r$ 27,74 (nf 66);\nnf 42798 r$ 36 (nf 98);\nnf 42803 r$ 36 (nf 357 r$ 192);\nnf 42825 r$ 68,4 (nf 76);\nnf 42827 r$ 41,04 (nf 84);\nnf 42828 r$ 34,2 (nf 28);\nnf 42829 r$ 45,47 (nf 57 r$ 242,53);\nnf 42830 r$ 72 (nf 14 r$ 384);\nnf 42831 r$ 108 (nf 564);\nnf 42832 r$ 41,56 (nf 54 r$ 221,66);\nnf 42822 r$ 28,8 (nf 1238);\nnf 42826 r$ 43,2 (nf 105);\nnf 42836 r$ 54,72 (nf 17);\nnf 42837 r$ 34,2 (nf 16);\nnf 42839 r$ 360 (nf 1110 r$ 1920);\nnf 42842 r$ 27,36 (nf 626);\nnf 42843 r$ 83,92 (nf 318);\nnf 42844 r$ 23,3 (nf 128);\nnf 42845 r$ 36 (nf 61 r$ 192);\nnf 42846 r$ 41,56 (nf 275 r$ 221,66);\nnf 42847 r$ 41,56 (nf 10 r$ 221,66);\nnf 42848 r$ 42,96 (nf 17);\nnf 42849 r$ 30,32 (nf 3);\nnf 42851 r$ 288 (nf 32);\nnf 42852 r$ 36 (nf 32);\nnf 42853 r$ 3240 (nf 111 r$ 17280);\nnf 42732 r$ 43,2 (nf 1249);\nnf 42823 r$ 27,29 (nf 64);\nnf 42861 r$ 36 (nf 2);\nnf 42862 r$ 57,6 (nf 834);\nnf 42863 r$ 28,8 (nf 7238);\nnf 42864 r$ 108 (nf 160);\nnf 42865 r$ 90,95 (nf 86);\nnf 42866 r$ 60,63 (nf 9 r$ 323,37);\nnf 42867 r$ 60,63 (nf 32);\nnf 42868 r$ 55,04 (nf 97 r$ 293,53);\nnf 42876 r$ 144 (nf 2);\nnf 42877 r$ 41,04 (nf 986);\nnf 42791 r$ 34,2 (nf 36);\nnf 42800 r$ 28,8 (nf 197);\nnf 42838 r$ 41,04 (nf 89);\nnf 42840 r$ 61,09 (nf 248);\nnf 42850 r$ 46,05 (nf 45);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [974,"590.40","3","pagamento irpj ref. contrato nº 04/2023 - renovação contratual","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025440100800068","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","07.797.967/0001-95"],
    [975,"4501.51","12","pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa\nde formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não cumul\nativa, do índice 1 por cento por cento por cento (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar. referência - dezembro/2025.*ivm*","ministerio da fazenda","2026","5","2026-01-22","janeiro","1","2025335000500001","2025","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","00.394.460/0161-45"],
    [976,"48407.95","21","pagamento a favor da prefeitura municipal de alto paraíso, s/serviços prestados pela empresa soluction logistica e eventos ltda, no valor de r$ 1.462.520,00, deduzindo iss de r$ 48.407,95, conforme nfs-e nº 4994. (ipof nº 2025426100197).","soluction logistica e eventos ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025426103400022","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [977,"2764.68","1","pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026186300100024","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","48.307.647/0001-97"],
    [978,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","amanda souza oliveira","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500247","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.994.631-**"],
    [979,"3513.57","1","pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026186300100025","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","48.307.647/0001-97"],
    [980,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","ronan de souza negreiros","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500453","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.073.582-**"],
    [981,"40.62","24","pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4749\nprocesso 202500006000741 - ipof 2024240101903\nfaturas conforme despacho\n6994 imposto de renda - parte \nobservação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025240101000004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [982,"917.62","89","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5082836.54.2025.09.0094 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040056500052601263","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [983,"268513.79","1","programa equipar 2026  - rex 4915, portaria 541/2026 \n-\nprocesso: 202500006146358\nipof: 2025240101338\nportaria 541/2026\nrex 4915\n-\n****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","68","2026-01-26","janeiro","1","2026240106800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [984,"322690.68","2","processo sei: 202500010097454 - vvf\n.\naquisição de bicicletas elétricas para utilização pelos agentes comunitários\n de saúde acs, visando o fortalecimento da política nacional de atenção \nbásica pnab, no âmbito do sistema único de saúde (sus) - programa goiás da \nsaúde integral / programa goiás do crescimento. \n.\npagamento conforme ateste de nota fiscal (84022978) / anexo nf 60373- ses -\n maeve (85281703)\nnota fiscal: 60373\nvalor: r$ 322.690,68","maeve produtos hospitalares ltda","2026","156","2026-01-27","janeiro","1","2025285015600003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [985,"1432.80","23","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 33\n.\nnf 299 (nf 22 r$ 227,2);\nnf 300 (nf 38 r$ 405,6);\nnf 305 (nf 18 r$ 640);\nnf 306 (nf 24 r$ 160);\n.\ntotal a pagar:\t1.432,80\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-30","janeiro","1","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [986,"285565.24","13","pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100431, processo sei 202600036000069, nf nº 11419 parte","dynatest engenharia ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025436103400001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [987,"1250691.05","6","pagamento ao credor acima, referente a cobrir despesas com projeto que visa\ncontratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pú\nblica estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da\nsaúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos\nambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de pro\ncesso educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim\ncomo a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reco\nnhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização. processo nº\n202500006141244 pdf: 2025240102137, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 01 data de emissão: 13/01/2026\n- referência: dezembro/2025 do projeto ouvir e acolher\n- vl. total dos serviços r$ 1.579.155,37\n- valor líquido r$ 1.250.691,05\n..\ndados bancários: banco: 341 agência: 4399 conta corrente: 99885-7\n..","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","92","2026-01-27","janeiro","1","2025240109200125","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.029.600/0002-87"],
    [988,"1099.63","3","despesa com o 1º apostilamento ao contrato nº 30/2024 - pm (66145937) de locação do veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024.\nu.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173\n\n***************************************************************************\npagamento complementar fatura 218530483.","cs brasil frotas s a","2026","18","2026-01-26","janeiro","1","2025290201800071","2025","2902","polícia militar","27.595.780/0001-16"],
    [989,"737.45","48","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref, nf 949-mais empr.-12/2025-atesto85047119 e aut. sgi85154527-issqn","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [990,"1689.91","1","recolhimento do irrf da fatura agrupada do mês de dezembro/2025 referente o\nfornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2025180100019. ipo","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-01-23","janeiro","1","2026180100500026","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [991,"3232.44","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: pensão alimentícia (regime geral)\n• ipof: 2026140100005","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100011","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [992,"800.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","ana clara ramos nogueira","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500185","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.060.911-**"],
    [993,"2264.39","1","pagamento relativa a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","17","2026-01-29","janeiro","1","2026186301700001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [994,"1440000.00","3","pagamento ao credor acima,referente à aquisição de kits de materiais es\ncolares destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de\ngoiás, por meio da utilização da ata de registro de preços regularmente\nregistrada pela secretaria de estado da educação - seduc/go, contemplan\ndo os quantitativos demanda dos para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025\n240102509 processo 20250000613781\n..\n- nf 798641   data de emissão: 15/01/2026\n- referência: kits ens. médio / eja / fund\n- valor total dos produtos r$ 2.706.792,00\n- valor nota fiscal r$ 2.382.000,00\n- valor líquido parte r$ 1.440.000,00\n..\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n.","papelaria tributaria ltda","2026","45","2026-01-21","janeiro","1","2025240104500013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [995,"38760.00","1","despesa com o  contrato n° 68/2025, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de jardinagem e paisagismo para revitalização das áreas verdes da metrobus, prazo de vigência contratual de 06 meses, contratação sislog n° 116372 (fornecedor: construarte engenharia ltda) (pregão eletrônico n° 48/2025) (processo: 202500005028183) (declaração 923).\nnota:\n05\t3.3.90.37.01\t28/01/2026\t28/01/2026\t38.760,00\t38.760,00","construarte engenharia ltda","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025409301100836","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.979.758/0001-00"],
    [996,"0.00","1","taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 18, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, contratadas pela agehab, no município joviânia -go / mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 61/2025 (80920911). relatório nº 123/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010962","prefeitura municipal de joviania","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026436200500042","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.029.957/0001-96"],
    [997,"1364.55","146","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010656.85.2018.5.18.0122 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 030015000152601217","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [998,"50.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","lethicia pires de carvalho","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700016","2026","1704","encargos especiais","***.418.601-**"],
    [999,"889.70","2","despesa com a prorrogação e reajuste do contrato nº 02/2024-pge (sei nº 55618479), que tem por objeto a disponibilização de 01 assinatura anual da plataforma \"zênite fácil\", com a disponibilização de 10 acessos à ferramenta de pesquisa de todo o acervo sobre contratação pública, incluindo licitações e contratos, e 02 vagas em consultoria zênite - zi para esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge). \n* contratação realizada por inexigibilidade de licitação. \n* ipof 2025145100034\n* nota fiscal 26 irrf - ref. retenção de irrf","zenite informacao e consultoria s a","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026145100500008","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","86.781.069/0001-15"],
    [1000,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","leidy yasmim ferreira da silva","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500219","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.156.111-**"],
    [1001,"246583.01","1","darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de janeiro/2026 - proc 202600055000010.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026319000100030","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [1002,"564.04","106","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: 693.096.631-20","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1003,"302267.81","1","ipof 2026290100019 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n01 - pensão anistiado politico............r$ 302.267,81","secretaria de estado da seguranca publica","2026","29","2026-01-28","janeiro","1","2026290102900001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1004,"0.00","16","pdf 2025260100489\n.\npagamento do issqn da nf 124864, referente serviços de manutenção para piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílio para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer para um período de 90 dias, com aditivo de 25%.","ghs industria e servicos ltda","2026","67","2026-01-16","janeiro","1","2025260106700018","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [1005,"2535.48","4","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 1497 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro/2025, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso - go, mód. i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 89/2024 - (82401752) e errata (82401755). relatório nº 4664/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010160.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1512 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 89/2024 (83118841). relatório nº 4738/25/cooinsp. sei 202500031011033.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400521","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1006,"0.00","3","pagamento da premiação do projeto estudantes de atitude edição 2025 de escolas, professores, estudantes e coordenações regionais de ensino pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade conforme regulamento e demais termos constantes nos autos.\nipof 2025150100199.","edison carlos de almeida","2026","7","2026-01-20","janeiro","1","2025150100700086","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","***.353.441-**"],
    [1007,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","lina paola garces negrete","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500111","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.110.078-**"],
    [1008,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","amanda lopes ferreira","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500125","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.321-**"],
    [1009,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1185.3 município doverlândia deputado antonio gomide objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio das ações da entidade, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 444/2025","cooperativa mista dos agricultores e agricultoras familiares de doverlandia e região cooperáguia","2026","15","2026-01-15","janeiro","1","2025190101500283","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","28.345.142/0001-00"],
    [1010,"68742.67","2","202400025066860 refere-se ao pagamento liq. nf 74 dezembro/2025 [call center] r$68.742,67","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","15","2026-01-16","janeiro","1","2025296101500235","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [1011,"2943.46","24","contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147).\n\npdf: 2024420100002\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf803-12/2025-liquido-atesto84702244 e aut. sgi84703009","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100013","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.062.549/0001-15"],
    [1012,"0.00","3","pdf:2025295000443\n186-12/25 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025295000100020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [1013,"819.77","20","empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n\nreferente a nf 0611/issqn/outubro 2025","n r basso","2026","6","2026-01-08","janeiro","1","2025316100600104","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [1014,"21554.64","1","pagamento de irrf da 4ª medição do contrato 115/2025, o presente contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2025436101033, processo sei 202500036017315, nf nº 137 irrf.","occ construções e participações","2026","26","2026-01-16","janeiro","1","2025436102600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.296.159/0001-70"],
    [1015,"11900.00","1","pagamento líquido parte à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.\nnf 86 r$ 71.516,44 – 6ª medição \ninss: r$ 2.753,38 (25.030,75*11%) \nissqn: r$ 3.575,82 (71.516,44*5%)\ni.r. r$ 858,2 (71.516,44*1,2%) \nvalor líquido r$ 64.329,04\n.\nconforme despacho nº226/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073447\npdf: 2026240100063\t\ncno: 90.024.14337/71\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","180","2026-01-29","janeiro","1","2026240118000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [1016,"173108.69","71","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 27\n.\nnf 198 r$ 8496,34 (nf 40 site g 5 news ltda);\nnf 199 r$ 12211 (nf 265 site g1 goiás );\nnf 200 r$ 3733,59 (nf 2520 jornal o popular );\nnf 201 r$ 22610 (nf 37 cbn goiânia 97,1 );\nnf 202 r$ 4522 (nf 31 rádio executiva 92,7 fm );\nnf 203 r$ 2828,4 (nf 1664 rádio liberdade );\nnf 204 r$ 22610 (nf 1451677 jornal o popular );\nnf 205 r$ 26806,41 (nf 1451678 jornal o popular );\nnf 206 r$ 4308,22 (nf 17 rádio clube fm );\nnf 242 r$ 21553,66 (nf 12 televisão anhanguera anápolis );\nnf 243 r$ 19940,21 (nf 13 televisão riviera);\nnf 244 r$ 17832,06 (nf 26 televisão anhanguera luziânia );\nnf 249 r$ 2828,4 (nf 4 rádio mais top fm );\nnf 250 r$ 2828,4 (nf 11 rádio clube fm );\n.\ntotal a pagar:\t173.108,69\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-26","janeiro","1","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [1017,"316244.00","5","ipof 2026290100019 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\n01 - ferias indenizadas....................r$ 316.244,00","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100025","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1018,"834.52","34","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 6313 - referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de outubro/2025, no período de (01/10/2025 a 31/10/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4303/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010188.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600071","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [1019,"83.41","28","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3723 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 09.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600183","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [1020,"379.73","8","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 47/2026-gear de 22/01/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025170402900001","2025","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [1021,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com  aquisição de materiais para alojamento, tais como colchões, colchões com retardantes de chamas, capas para colchões, mantas e garrafas térmicas, a fim de atender às necessidades operacionais das unidades socioeducativas do estado de goiás. \n\nnf - 469. valor liquido. referência 12/2025.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","2","2026-01-23","janeiro","1","2025305200200236","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","51.116.702/0001-76"],
    [1022,"1394.87","23","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 11 de 46;\n- i.d. depósito: 081250000030443919.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","4","2026-01-20","janeiro","1","2025240100400670","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1023,"31301.71","4","202400025050257 - refere-se ao pagamento : nf 100332 ref 12/2025 serviços de\ncopias e reprodução de documentos - r$ 31.301,71.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","15","2026-01-16","janeiro","1","2025296101500270","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [1024,"316.16","13","pdf 2025260100100\n.\npagamento do issqn da nf 39, referente à contratação de empresa especializada nem serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025260100600057","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [1025,"397945.90","9","contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, para o giro - contrato n.º 010/2025 (sei n.º 70893175). sislog n.º 106745; sei n.º 202400005022417;\n****************************************************************************\npagamento notas fiscais:\nnota fiscal 6827 = r$ 202.345,37;\nnota fiscal 6839 = r$ 195.600,53.","locamil servicos eireli","2026","18","2026-01-15","janeiro","1","2025290201800039","2025","2902","polícia militar","02.743.288/0001-10"],
    [1026,"120.00","1","consignação associação classe – contribuição assistencial - sintracom -  referente folha gaci, competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827","sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026436200200001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.640.911/0001-46"],
    [1027,"241531.45","12","valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela companhia celgd\ne participações - celgpar aos servidores públicos cedidos a goinfra, referen\nte ao mês de dezembro/2025. folha de janeiro/26. processo sei nº 202210269000037 e 202600036001213.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","1","2026-01-30","janeiro","1","2025436100100032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.560.444/0001-93"],
    [1028,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","andreia silva dos santos","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500468","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.197.901-**"],
    [1029,"2420.68","24","pagamento da nota fiscal nº 31 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço de acordo com a medição nº 07 - produto 02 - (1ª pagamento do produto 02), prestação de serviço de topografia, terraplanagem e patamarização, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cezarina -go, correspondente ao período de 04/09/2025 a 12/09/2025, contrato nº  117/2024 (82156713). relatório nº 159/26 agehab/cooinsp. sei 202500031011836 .","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400167","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1030,"436.76","11","pagamento da das despesas com a renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n\ncontratação por meio de adesão, na qualidade de órgão não participante, à ata de registro de preços (arp) nº 35/2022 (sei nº 000038047816), do ministério público do estado do piauí (mppi).\n\nempenho referente à pdf nº 2024140100042.\n* * fatura 87776 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025","telefonica brasil s a","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025140100600081","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.558.157/0001-62"],
    [1031,"1872.00","11","pagamento do irrj da nf 985673 de 08/01/2026 (84760179), com a contratação\nde empresa de locação de veículos, competência: dezembro/2025.\nveículo sedan - 10 unidades custo unitário 3.900.","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025335100100074","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [1032,"188892.83","12","pagamento da nota fiscal nº 04 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição do serviço vigilância estendida (mês 01 a 06) + entrega final de pagamento, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go, correspondente ao período de 24/05/2025 a 05/12/2025, conforme contrato nº 42/2024 (id.84941930 ), relatório nº 165/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000318.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-01-30","janeiro","1","2025436202400062","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [1033,"0.00","1","trata-se os autos  de solicitação de recursos de  diárias destinadas a cobrir despesas com trabalhador eventual, quando em vigem no transporte dos servidores da secretaria para exercer suas atividades dentro do estado de goiás nas ações do governo do estado no exercício de 2026 tais como: vistoria de obras, feiras, mutirões, reuniões e  inaugurações etc. geal 17643","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","12","2026-01-26","janeiro","1","2026335101200004","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [1034,"64.00","2","irrf - aquisição de equipamentos para laboratórios e materiais permanentes para o câmpus sudoeste - sede quirinópolis.\n- despacho 2326/2025 (83939217)\n- dare irrf nf 3467 (83938795)","josemilia comercio de moveis e eletrodomesticos ltda me","2026","37","2026-01-21","janeiro","1","2025406203700042","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.448.972/0001-06"],
    [1035,"622.93","21","pagamento do inss da nota fiscal 48.\n\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025310100600059","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0002-14"],
    [1036,"47501.15","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela única do contrato nº 128/2025 - referente ao isolamento acústico da sala de gravação da gerência de comunicação setorial da goinfra, pdf 2025436100737, processo sei nº 202500036012962, nf-18.","r&l industria e comercio de artigos de decoracoes eireli - epp","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025436100600176","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.302.648/0001-76"],
    [1037,"0.00","1",".\ndevolução de descontos indevidos - faltas- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da sesgo. competência: janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1038,"366.42","1","fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado - folha de pagamento janeiro 2026.","plano goias seguro","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","48.307.647/0001-97"],
    [1039,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","aurelio inacio faria","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500355","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.821-**"],
    [1040,"4057.59","13",".\npdf 2024260100121\n.\npagamento do liquido da nf  912713,\nreferente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025260100600102","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [1041,"0.00","7","contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção veicular corretiva e plotagem nos ônibus lilás, de placas ong0935 e ong0975, pertencentes à frota própria oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social. imediato.\n.\nnfe. 252 - r$ 1.677,50 - tributos/issqn\nnfe. 253 - r$ 1.600,00 - tributos/issqn","brasauto pecas p autos ltda","2026","17","2026-01-08","janeiro","1","2024305101700002","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.442.086/0001-75"],
    [1042,"75155.74","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. pensão","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1043,"339.19","11","retenção de irrf 4,8% referente ao fornecimento de bens e materiais e serviç\nos - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças,\nnos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação\nde goiás.\n.\nsislog 110870\n.\n<< pdf 2025240100746\n.\nnota fiscal...n.º 52932\nvalor bruto: 7.066,56\nirrf: 339,19\n.\no numero informado na liquidação   nao corresponde ao  numero correto da nota fiscal.\n.\nonde se lê : nº 51286, leia-se n.º 52932\n.\nweyder","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","92","2026-01-28","janeiro","1","2025240109200112","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.926.726/0001-73"],
    [1044,"21961.42","3","contrato prestação de serviços de manutenção veicular\npagamento líquido (i) referente nota fiscal 642348 - dezembro/2025","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","48","2026-01-22","janeiro","1","2025326204800018","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [1045,"3067.52","1","valor destinado a cobrir despesa da 7ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 03 e 05 de dezembro/2025 em goânia-go. pdf: 2025436100768, processo de pagamento sei nº 202500036020291 nf 826 liquido","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026436100600013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [1046,"12982.34","5",". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 01/2026 (dez). . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam\n, boletos e outros). (ressarcimento municipal).\n.\n..\n servidores :\n.\n.suzilene aparecida vinhal - pref. de rubiataba\n.\n.hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1047,"30272.03","45","retenção de irrf, alíquota de 4,8% sobe o valor total da nota fiscal, refe\nrente a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorita\nriamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu\nlos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da re\nde estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicina\nis do(s) município(s) de pirenópolis, processo 202200006085506/20240000607\n6467 pdf 2023240100348, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\n- nf 19 data de emissão: 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - pirinopolis/go\n- vl. total dos serviços r$ 605.440,53\n** iss r$ 30.272,03\n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","83","2026-01-27","janeiro","1","2025240108300018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [1048,"387.52","10","pagamento do irrf retido da fatura 2601000057374, emitida em 06/01/2026, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente ao mês de dezembro/2025, para atender a sti, no valor de r$ 387,52 (total geral da fatura r$ 9.229,42). processo: 202214304001821 pdf: 2024400100179. gcsb.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","23","2026-01-28","janeiro","1","2025400102300056","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [1049,"901.34","9","complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.\nrdf 3202. ddo 7321. \npdf 2025316100150.\n\nreferente a nota fiscal nº 56 inss","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025316100600083","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [1050,"1940.06","2","ploa 2026 - ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob durante o exercício financeiro de 2026. \n\npasse livre estudantil - goiânia e região metropolitana (fundamental).\nboleto redemob nº 100000077. valor irrf. referência 16/12/25 a 31/12/25.","redemob consorcio","2026","42","2026-01-22","janeiro","1","2026300104200001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [1051,"53770.04","1","202500005029855/116648-mas\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\ndod sislog (253330). daof 3473/2025. pdf 2025285004052\n.\ncreditar conforme a seguir:\n.\nr$ 53.770,04 (cinquenta e tres mil, setecentos e setenta reais e quatro centavos) c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204- cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef\n.\ntotal a pagar:r$ 53.770,04","farmausa pharmaceutical ltda","2026","163","2026-01-26","janeiro","1","2025285016300677","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.124.240/0001-08"],
    [1052,"15552.98","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agorindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período 28/11/2025 a 29/11/2025, pdf 2025436100464, processo sei nº 202500036016938, nf-13.","construarq construcao e arquitetura ltda","2026","75","2026-01-25","janeiro","1","2025436107500014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.369.492/0001-39"],
    [1053,"400000.01","1","valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101267, processo de pagamento sei nº 202500036020247, nf nº 11.","nova engenharia s/a","2026","124","2026-01-22","janeiro","1","2025436112400034","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","58.103.625/0001-69"],
    [1054,"3029.52","21","pagamento liquido a empresa acima, referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. conforme despacho nº 2593/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 5983/2025/seduc/procset-05719.\n.\npdf : 2025240101909\n.\nnota fiscal....valor bruto.....irrf...................liquido\n808............r$ 100.984,00....4.847,23..........r$ 96.136,77\n.\ntotal....r$ 3.029,52","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-01-29","janeiro","1","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [1055,"133.25","32","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 791 -  referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center, correspondente ao período de novembro/25, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 4689/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600042","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.062.549/0001-15"],
    [1056,"14966.64","1","pagamento de nf nº 26746083 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4579","maria aparecida pinto cardoso mendes","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025320101101341","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.658.511-**"],
    [1057,"107967.92","3","pagamento da 21ª medição do contrato 31/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100274, processo sei 202600036000267, nf nº 5 líquido.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","146","2026-01-19","janeiro","1","2025436114600005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [1058,"121620.61","14","pagamento inss - destinado a formalização do décimo quarto termo aditivo ao contrato nº 009/2020 (sei 000015850520), referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações do edifício-sede da universidade estadual de goiás.\n- despacho 2323 (83875785)","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","8","2026-01-16","janeiro","1","2025406200800366","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [1059,"897.31","29",".\nproc. 202400010033863 - vpo\n.\nserviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. \n.\npdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201)\n.\ninss empregado..................................r$ 897,31","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-01-16","janeiro","1","2025285001000427","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [1060,"0.00","247","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente a\nos serviços executados nas obras no mês de dezembro/2025, conforme cronogram\na físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, contrato 09\n1/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paral\nisadas na rede pública estadual de educação,atendendo os interesses públicos\ne diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.\n.\n.nf: 546 - r$ 18.688,92 - contrato nº 091/2025.\n.inss r$ 1.027,89\n.issqn r$ 934,45\n.irrf r$ 224,27,\n.líquido r$ 16.502,31\n.\nprocesso: 202400006131749\npdf: 2025240100383\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-01-19","janeiro","1","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1061,"967779.18","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026.\ndemais descontos - inativo civil\t\t\t\t\t\t\nagmp, quota herdeiro goiasprev, pensão alimentícia, sindsemp.","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-01-28","janeiro","1","2026188001400004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [1062,"2766.38","8","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\npessoal civil:.- decisão judicial.\n.\n.referente a folha de pagamento: 01/2026\n.parcela: 06\n.\n.\n.jurisdicionados:\n......maria de lourdes souza - cpf 319.860.481-87 e\n......jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00 \n......processo sei 2025.0000.4032.768\n.\n.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em\nnome de jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00 conforme processo\njudicial 5592985-24.2018.8.09.0021\n...hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1063,"2148.98","4","proc 202500010018668-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - município de goiânia.\n.\nsyllas vaz de carvalho barros...dez/25......r$ 2.148,98  \n.","municipio de goiania","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [1064,"328973.35","2","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. férias abono.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1065,"4672.64","78",".\n.\npdf 2025170100114\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal / fatura nº 87 da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","14","2026-01-29","janeiro","1","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [1066,"10914.53","33","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\n\npagamento via sistema nexxera dia 23/01/2026\n\nvalor....................10.914,53","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-01-30","janeiro","1","2025188001700006","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1067,"1237.29","30","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10730 e pdf 2024215300088 (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.237,29.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008974.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100025","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1068,"4316.57","23",".\n\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\njurisdicionados: matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira.\nprocesso: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0.\nvalor..................r$ 4.316,57\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1069,"46168.86","10","pdf 2025170100047\n.\npagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.\n.\n- dezembro/2025 - r$ 48.496,70... liq r$ 46.168,86...irrf r$ 2327,84\n.\ndvs\n.","vacari & vacari ltda","2026","14","2026-01-21","janeiro","1","2025170101400391","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.610.349/0001-57"],
    [1070,"0.00","97","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone regis teixeira silva - cpf nº 871.443.441-53, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028539.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: 0;\n- cpf/cnpj titular da conta: 0;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5523965-43.2025.8.09.0071;\n- parcelas: 4 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1071,"6340.88","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de dezembro/2025, para a servidora efetiva do município de trindade, sra. letícia carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.","prefeitura municipal de trindade","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800035","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.217.538/0001-15"],
    [1072,"28838.78","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado:\n-laura penha silva - processo 202300020017727.","fundo municipal de educacao - fme","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400040","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","53.573.251/0001-21"],
    [1073,"8.16","71",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\npagamento do irrf das notas fiscais:\n.\n.\nnf.8768.irrf\t\t0,96 sei - 84732987\nnf.8672.irrf\t\t7,20 sei - 84733181\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-01-22","janeiro","1","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [1074,"8795.25","21","pagamento do líquido da nf 2005, emitida em 07/01/2026, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 pdf: 2024400100088. lmb.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600124","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [1075,"40434.18","15","retenção de inss de 2º  termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. memora\n.\npdf-2024240101829\n.\nperiodo de cobertura 01/01/2025 a  01/12/2025, \n.\nnota fiscal....20\nvalor bruto: r$ 1.155.262,27\nvalor irrf: r$ 55.452,59\nvalor issqn: r$ 23.105,25\nvalor inss: r$ 40.434,18\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-01-16","janeiro","1","2025240101600019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [1076,"2165537.37","1","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme\no relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","8","2026-01-28","janeiro","1","2026188000800002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [1077,"428.82","3","nf 0070 emissão 02/01/2026 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de 03 a 31/12/25............devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2026","7","2026-01-22","janeiro","1","2025126100700039","2025","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [1078,"28314.10","2","pagamento que se efetua referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal\n(pensionistas) do mês de janeiro de 2026.\nbeneficiário: ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317/0001-43\nbanco : 756   agência: 5004    conta : 00011317086","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","9","2026-01-28","janeiro","1","2026188000900010","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [1079,"1786.49","41","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf na contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).\nconforme a nf 390 emitida em 03/11/2025, referente a novembro de 2025.\npdf 2024336200075\nprocesso 202400024004367","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2025336200800001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [1080,"31554.84","1","i trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens fora do estado, para os servidores desta pasta. sendo esta no valor de r$ 100.000,00. conforme autorização 02 e portaria 007 de 16 de janeiro de 2026 - economia.\n.\n.\nprocessos sei - 202600006004724\nipof - 2026240100032\n.\n.\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-01-26","janeiro","1","2026240101100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1081,"23988.62","20","pagamento da nota fiscal nº 42 à empresa  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato n° 108/2025 - (82372116).  relatório nº 148 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000141.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400301","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1082,"6678.29","1","rescisão de contrato de trabalho com o empregado público oldemir josé de castro por motivo de aposentadoria voluntária.","oldemir jose de castro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.220.436-**"],
    [1083,"224209.26","7","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1084,"2000.23","1","termo de rescisão do contrato de trabalho da estagiaria luana de paula avelar e souza.","luana di paula avelar e souza","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2026409100100001","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.623.231-**"],
    [1085,"200.00","1","folha dos servidores ativos desta pasta, indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde - 01/2026.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026190101000004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [1086,"2510.90","22","pis/cofins/cssl nfº 990 - referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás,, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 84/2025 - (79496021) e  relatório nº 4623 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010652.\n\npis/cofins/cssl nfº 1034 - referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás,, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 84/2025 - (79496021) e relatório nº 4756 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011347.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400228","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1087,"541.83","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) polyane zamara silva - cpf nº 032.741.761-76, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006138773.\n.\n- reclamante: laysa campos neves & cia ltda,;\n- processo judicial: 5358687-85.2025.8.09.0007;\n- parcelas: 1 de 200;\n- i.d. depósito: 081250000030447841.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","76","2026-01-20","janeiro","1","2025240107600244","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1088,"23124.15","1","pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: janeiro/2026\n* ipof: 2025145100047","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026145100500044","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [1089,"4008320.86","1","valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.","estado de goias","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400032","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.409.580/0001-38"],
    [1090,"999.65","6","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 72 - referente a serviços de vigilância estendida (3 meses) + entrega final, no período de 28/12/2024 a 21/03/2025, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de novo planalto&#8203; - go,  conforme contrato nº 22/2024 (83284270). relatório nº 4686 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011180.","construtora central do brasil s a","2026","18","2026-01-16","janeiro","1","2025436201800009","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [1091,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","diangelo crisostomo goncalves","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500065","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.452.021-**"],
    [1092,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","willian de arruda souza","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500307","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.132.541-**"],
    [1093,"1373.07","61","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wagda lucia gomes da silva - cpf nº 574.563.561-49, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005030629.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: 0;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5532006-98.2025.8.09.0038;\n- parcelas: 4 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1094,"50298.26","20","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj.\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 27 guias -vl 50.298,26 – restos a paga - rap 2025.9.42 – cmdf 7 (data 16/01/2026) - dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1095,"2356.35","35","pdf:2024186200108\n1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic\n\n\ntributos -716\nissqn - nf. 716 emitida em 12/01/2026\nref. a 12/2025\n\nvalor.................2.356,35","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025186200100083","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [1096,"21822.39","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas -  do mês de janeiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100014","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [1097,"7198253.62","2","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.\n.\n- inss - patronal\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2026","4","2026-01-19","janeiro","1","2025240100400664","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1098,"248.77","17","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) carlinda luiza da silva - cpf nº 455.552.301-68, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005041424.\n.\n- reclamante: renato mulser;\n- processo judicial: 5221816-22.2020.8.09.0137;\n- parcelas: 1 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000030446365.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","53","2026-01-20","janeiro","1","2025240105300335","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1099,"6693.14","2","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026.  assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\nipof:2024285002902. daof:4775rd 47(66440501).\n.\nobs.: remanejamento de empenho conforme despacho nº 217/2025/ses/cgct / gaal-05093 (83869557).\n.\nref. inss\n.\nnumero documento:07.16.26012.0368328-2\n.\nnota fiscal.............emissão...........valor\n766/inss/26-11a08/12....09/12/2025........6.693,14\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","80","2026-01-19","janeiro","1","2025285008000197","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [1100,"61362.76","25",".\nproc. 202500010030843 - vpo\n.\ncontratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024. contrato 107 (65431811) \n.\npdf 2024285004555   daof 320/2025  tr(61498)\n.\ncontratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024.\n.\nnota fiscal 122 (84671595)/dezembro/2025/liquido.......61.362,76","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-01-21","janeiro","1","2025285001700011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.268.439/0001-53"],
    [1101,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons. \n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo:\n202500004066087).","altamiro lopes de menezes filho","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026409300400002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.581.855-**"],
    [1102,"2880.16","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fisc\nal nº. 00002269, referente ao mês de novembro de 2025. como segue baixo:\ni.n.s.s..............................................r$ 2.880,16.\ntotal selecionado:................................r$ 2.880,16.\nprocesso seii: nº 20240002900116 3.linuxell informatica e servicos ltda.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","29","2026-01-19","janeiro","1","2025186302900010","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [1103,"663316.76","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","247","2026-01-29","janeiro","1","2026240124700012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [1104,"99.90","1","contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.","radar wisp ltda","2026","5","2026-01-26","janeiro","1","2026409100500015","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [1105,"266.97","41","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 12267, 12268, 12273, 12274, 12276,\n12278, 12280, 12284, 12293, 12296, 12298 e 12299 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês\nde dez/2025 (1 a 12), nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme\no lote 3. pdf: 2024180100616. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025180100700100","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [1106,"4516.98","18","pregão eletrônico - número da contratação 9013663 - sequencial/ano 31/2024\npdf 2024160100267 processo 202400015000793 daof 100.1601.2025 pagamento\nrefere-se a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veíc\nulos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoram\nento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e qu\nilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (hatchback padrão a  -\nfiat argo trekking 1.3 8v flex 2024). conforme: nf 218473325, emissão 05/01/\n26, atesto 13/01/26, ref. 12/2025, valor 4.516,98 - líquido","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700152","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [1107,"1204.06","8","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor arthur de oliveira telles junior do mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800017","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1108,"693.26","5","despesa com o contrato n° 58/2025, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual, contratação sislog n° 114549, (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025) (declaração 777).\n(referente dezembro 2025)\ncsll/nf-299\t3.3.90.39.23\t15/01/2026\t15/01/2026\t693,26\t693,26","popmed medicina e saude - eireli","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2025409301100791","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.862.228/0001-51"],
    [1109,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","laura cristina da silva almeida","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500443","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.139.101-**"],
    [1110,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","henrique moreira oliveira","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500490","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.960.911-**"],
    [1111,"13047.46","21","pagamento referente ao mês de dezembro/2025, correspondente ao período\nde 19/12/2025 a 18/01/2026, conforme o contrato nº 024/2021, que tem\npor objeto a locação de imóvel situado à avenida central, área 07, nº 820,\nsetor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 1800 m²\n(metros quadrados). pdf: 2024180100587. jj","salim elias bitar","2026","18","2026-01-21","janeiro","1","2025180101800078","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [1112,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","plinio silva de sousa","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500513","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.807.531-**"],
    [1113,"74.60","4","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do imposto de renda-irpj, contrato nº 178944094 da uc nº 290219760, entre a equatorial energia goiás e agrodefesa, realizado por meio de dispensa de licitação e contratação sislog 112391 processo sei 202500005003601, para prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, no fornecimento de energia elétrica com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel, para atender a unidade regional alto araguaia município de jataí-go., e em conformidade com o termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00341/3261/2025 e pdf 2025326100020.\npagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial de jataí, referente ao mês: 12/2025, conforme despacho nº 003/2026-nugc\ndata: 07/01/2026 com vencimento: 30/01/2026, e atestada pelo gestor do cont\nrato em: 07/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto....................................r$ 6.216,27\nbase de cálculo irrf............................r$ 6.216,27\nretenção de irrf................................r$ 74,60 \nvalor líquido...................................r$ 6.141,67","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-01-20","janeiro","1","2025326101100088","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [1114,"136984.66","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - vencimentos e salários","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026440100300007","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [1115,"16897.40","5","recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao  aditivo, decorrente de reajuste contratual, alusivo ao contrato\nnº 039/2024,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos\nda educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for\no caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos\ne/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimen\ntadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são mi\nguel do araguaia – go. pdf: 2025240100607 processo nº 202400006076962\n..\n- nf 17 data de emissão: 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - minaçu /go\n- vl. total dos serviços r$ 704.058,23\n** irrf r$ 16.897,40\n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","83","2026-01-30","janeiro","1","2025240108300043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [1116,"658.61","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a - funcam (consignados), do mês de janeiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026260100300002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [1117,"95.84","1","estimativos referente a folha janeiro /2026 f a s......95,84","fundacao dom pedro ii","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800019","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.882.625/0001-73"],
    [1118,"1956.94","17","terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026.\npdf: 2025420100055\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - ref. irrf-nf22648\natesto 84608494 e aut.sgi84615697","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100105","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [1119,"12098.20","1","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 12337, 12338, 12339, 12347, 12350, 12351,\n12352, 12353, 12354, 12357, 12358, 12359 e 12361 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês\nde dezembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o\nlote 4. pdf: 2024180100221. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025180100700274","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [1120,"16925.28","17",".\nproc pgto 202500010042437-efc\n.\nprestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para man\nutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamento\ns da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. pregão eletrônico. si\nslog 104682.\n.\npdf 2024285004475. daof 0857/2850/2025. termo de referência (73278)\n.\nreferência..................valor\nn.f. 186/dez/25............4.762,50\nn.f. 187/dez/25...........12.162,78\n.\ntotal a pagar..........r$ 16.925,28\n.","qfrotas sistemas ltda","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025285001000354","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.220.921/0001-35"],
    [1121,"1186.67","2","folha de pagamento -outros - estagiários -ciee e sead - bolsa valor líquido e auxílio transportes -  folha de  janeiro/2026-servidores desta agência-emater.\nciee e sead = bolsa-vr. líquido r$13.611,66\nciee e sead = auxílio transporte r$1.186,67","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026326200600024","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1122,"5067.16","1","contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregador), referente ao mês de janeiro/2026 e 13º salário - proc 202600055000020.","instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026319000100038","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.854.234/0001-64"],
    [1123,"70000.00","1","202500005012553-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 924.32 do deputado estadual jose machado dos santos, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de moipora - go.\n.\nrd 1172/2025 daof 4891/2025 pdf 2025285005628\n.\nconforme despacho nº 4147/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/moipora...............70.000,00","fundo municipal de saude de moipora","2026","215","2026-01-26","janeiro","1","2025285021500574","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.804.208/0001-80"],
    [1124,"11868.11","7",".\nproc 202500010064672-efc\n.\ncontratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. pregão eletrônico nº 194/2025.\n.\nipof 2025285002898. daof 2606/2025. termo de julgamento e homologação.\n.\nreferência: n.f. 374/dez/25...........r$ 11.868,11\n.","neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda","2026","102","2026-01-26","janeiro","1","2025285010200027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.229.827/0001-10"],
    [1125,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","gibran da silva teixeira","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500106","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.579.730-**"],
    [1126,"350.00","5","pagamento do líquido da nf 2613, emitida em 21/01/2026, relativo à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da sti/sgg, referente a dezembro/2025, no valor total da nf r$ 350,00. processo: 202214304000131 pdf: 2024400100150. gcsb.","eleve solucao e manutencao ltda","2026","6","2026-01-23","janeiro","1","2025400100600100","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.621.310/0001-42"],
    [1127,"32115.53","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg, referente ao mês de dezembro de 2025. nf : 484.\n\npdf nº 2025336200029\nprocesso nº 202100024000454","core tecnologia ltda me","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025336200700178","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","19.309.200/0001-59"],
    [1128,"27226.83","13","refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 75 ref 12/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 27.527,13.","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-01-27","janeiro","1","2025296101300185","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [1129,"120.00","1","contrato com link de internet para atender a emater em vianópolis.","ch2 telecom ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500041","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.961.509/0001-94"],
    [1130,"1898.46","3","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - fes -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026436100300003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1131,"8370.51","2","pagamento da nota fiscal nº 12 à empresa  rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste relativo a prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, correspondente ao período de 10/02/2025 a 30/09/2025, contrato nº 89/2024 - (83824454). relatório nº 189/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011550.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400371","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1132,"34675.96","1","processo 202500010055638 - mmrm\n.\naquisição de produtos odontológicos, através ata de registro de preço n°084/2025 \"a\" , pregão eletrônico n°97/2025 da ses-go, processo licitatório n°105339, oriundo do processo 202400005013964.\n.\nprogramas federais:pfvisa - portaria 3494/2024 - 3494/2024.\n.\nipof 2025285003925 daof 3392/2850/2025 dod (sei 80747838)\n.\nnota: 8620\n.\nemissão: 22/12/2025\n.\nvalor: r$ 34.675,96","amp hospitalar eireli - me","2026","81","2026-01-26","janeiro","1","2025285008100023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.698.619/0001-51"],
    [1133,"151435.66","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026150100100003","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [1134,"2960.05","1","processo 202500010055638 - mmrm \n.\naquisição de produtos odontológicos, através ata de registro de preço n°084/2025 \"a\" , pregão eletrônico n°97/2025 da ses-go, processo licitatório n°105339, oriundo do processo 202400005013964.\n.\nprogramas federais:pfvisa - portaria 3494/2024 - 3494/2024.\n.\nipof 2025285003926 daof 3392/2850/2025 dod (sei 80747838)\n.\nnota: 9950\n.\nemissão: 06/01/2026\n.\nvalor: r$ 2.960,05","dental premium ltda","2026","81","2026-01-26","janeiro","1","2025285008100024","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.215.257/0001-45"],
    [1135,"3850.84","32","destina-se ao recolhimento do ir relativo ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/0001-02, no valor de r$ 3.850,84(três mil oitocentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), conforme faturas nº 3000518802(sei84996619), 3000518803(sei84996619)e 3000518804(sei84996619) do mês de dezembro/25, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049.\n\nfatura          valor r$       referência      vencimento\n3000518802      3.518,17       12/2025         30/01/2026\n3000518803      309,95         12/2025         30/01/2026\n3000518804      22,72          12/2025         30/01/2026\n\nvalor total ...................................................r$ 3.850,84","saneamento de goias s a","2026","7","2026-01-22","janeiro","1","2025290300700042","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.616.929/0001-02"],
    [1136,"17510.37","21","pdf:\t2024295000259\n6907-12/25 liq\t17.510,37 \nlfb","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-01-26","janeiro","1","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [1137,"99.90","1","contratação de link de internet para atender a emater na cidade de dorvelandia.","l & k informatica ltda","2026","5","2026-01-26","janeiro","1","2026409100500001","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","03.624.801/0001-16"],
    [1138,"457.69","1","pagamento de fes referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\nfes...........................r$ 457,69.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026186200800006","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1139,"29965.86","1","pagamento relativa a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026186300700003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [1140,"8550.92","21","contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 10.310,64 bruto\nr$ 1.759,72 irrf\nr$ 8.550,92 líquido","p m amorim","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290400700069","2025","2904","polícia civil","36.142.952/0001-97"],
    [1141,"214.46","22",".\npdf 2024260100576\n.\npagamento do irrf da nf 2431,\nreferente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.","premium car rental e transportes ltda me","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025260100600075","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.806.191/0001-05"],
    [1142,"42.16","1","pdf: 2026160100001 - processo: 202500015002401\npagamento referente a cobrança de tarifa aeroportuária \npela zurich airport latin america ltda, concessionária \nque administra o aeroporto de vitória/es, no tocante a \ndecolagens e pousos de aeronave do saeg que utilizou \ntal serviço no respectivo aeroporto. a cobrança tem amparo \nna lei nº 6.009/1973. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 27828, emissão: 01/12/2025, \natestado: 19/12/2025, valor: r$ 36,50 - ir\n- nota fiscal: 27829, emissão: 01/12/2025, \natestado: 19/12/2025, valor: r$ 5,66 - ir\nvalor total ir: r$ 42,16","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700039","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1143,"39901.27","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-01-29","janeiro","1","2026240124900022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1144,"118.50","193","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nissqn, referente à nf nº 202, ordem de serviço nº 9 ( sei n° 82487579).","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-01-08","janeiro","1","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1145,"400.00","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\naux alimentação\naux creche\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026210100500004","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [1146,"4407.76","23",".\npdf 2024260100578\n.\npagamento do liquido da nf 1416,\n referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme contrato 51/2024/seel, para o exercício de 2025.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2025260100600074","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.650.167/0001-60"],
    [1147,"76453.98","22","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo obj\neto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritar\niamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos\ne motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede esta\ndual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s)\nmunicípio(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s)\nfiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 12 – jataí\ndata de emissão: 08/12/2025\nreferência: novembro de 2025\natesto: 16/12/2025\nvalor total da nota: r$ 1.046.689,96\ninss34.540,77: r$ 25.120,56\n.\nnota fiscal: 13 – são miguel do araguaia\ndata de emissão: 08/12/2025\nreferência: novembro de 2025\natesto: 15/12/2025\nvalor total da nota: r$ 472.164,60\ninss: r$ 15.581,43\n.\nnota fiscal: 15 – minaçu\ndata de emissão: 08/12/2025\nreferência: novembro de 2025\natesto: 16/12/2025\nvalor total da nota: r$ 797.932,66\ninss: r$ 26.331,78\n......\nprocesso 202100006076257/202400006076962\npdf 2024240100357","terraco servicos e assessoria ltda","2026","83","2026-01-16","janeiro","1","2025240108300026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [1148,"536359.99","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, pensão alimentícia.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290400100010","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1149,"80688.63","1","valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.","plano goias seguro","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400029","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.307.647/0001-97"],
    [1150,"1124.40","6","pagamento do irrf da nf 467,\n referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.\npdf 2025260100532","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-01-22","janeiro","1","2025260106700038","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [1151,"637.11","5","recolhimento imposto de renda sobre a execução de serviços revitalização da\npiscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme\natestado n° 1/2026 - sei 85136717. dare - sei 85231325, com vencimento em 20.02.2026.","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-01-29","janeiro","1","2025406203000010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [1152,"721107.84","1","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"programa semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento líquido referente as seguintes notas fiscais: 11298, 11299, 11338, 11339 e 11343.","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-01-27","janeiro","1","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [1153,"603.00","2","pagamento à empresa acima, referente á nf 4187, emitida em 14/01/2026, ao fornecimento de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, para atender às necessidades da sti/sgg, referente á dezembro/2025, no valor total da nf r$ 603,00. processo: 202500005029392 pdf: 2025400100370. gcsb.","jr aguas eireli","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025400100600414","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","97.546.623/0001-04"],
    [1154,"36464.79","1","parcela nº 150/240 do parcelamento de débitos existente nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep das empresas em liquidação cerne, crisa e prodago e imputadas ao estado de goiás, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 12/2026-gdpr de 29/01/2026.\n— processo nº 11.7.03.000137-55 no valor de r$ 8.851,20;\n— processo nº 11.7.97.000781-81 no valor de r$ 7.060,23;\n— processo nº 11.7.03.002059-05 no valor de r$ 1.475,42;\n— processo nº 11.7.96.000255-40 no valor de r$ 13.863,85;\n— processo nº 11.7.95.000014-10 no valor de r$ 4.122,33;\n— processo nº 11.7.03.000281-91 no valor de r$ 1.091,76.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","5","2026-01-30","janeiro","1","2026170400500001","2026","1704","encargos especiais","00.394.460/0232-73"],
    [1155,"1462.16","7","execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. \npdf 2025420100252 \nsislog :115639\n\nmanutyenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf73-irrf-\natesto85234352 e aut. sgi85306580","funcional construcoes ltda","2026","61","2026-01-28","janeiro","1","2025420106100001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [1156,"45000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 596 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para execução do projeto jornada lixo zero 2025, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 357/2025","movimento e acao instituto","2026","15","2026-01-15","janeiro","1","2025190101500280","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","06.282.328/0001-24"],
    [1157,"64225.36","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - janeiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100034","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0001-38"],
    [1158,"233.30","8","pagamento do irrf retido da fatura 2726372, emitida em 02/01/2026, no mês de dezembro/2025, relativo ao fornecimento de gasolina, para atender a sgg, no valor de r$ 233,30, no valor total da fatura r$ 93.621,16. conforme dare anexo\nprocesso: 202418037000346. \npdf: 2024400100197.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600395","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [1159,"129541.97","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de dezembro de 2025 (complemento) 3 1 90 13 03 ? ordinário ? geral ? desconto ? inss ? cnpj 29.979.036/0064-24 inss inss parte empregador","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2026320100100001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","29.979.036/0064-24"],
    [1160,"192.11","24","pregão eletrônico - número da contratação: 9008613 - sequencial/ano: 05/2022\npdf 2024160100027 processo 202100015002244 daof 042.1601.2025 pagamento\nprorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, refer\nente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua out\norga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de ser\nviço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet m\nóvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibil\nização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secre\ntaria de estado da casa militar. conforme: nf 104629408, emissão 16/01/26, a\ntesto 19/01/26, referencia 12/2025, valor 192,11 - ir","claro s a","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025160100700073","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.432.544/0001-47"],
    [1161,"74.90","2","contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-go","j & l telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026409100500049","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.846.393/0001-94"],
    [1162,"0.10","3","despesa com a devolução de recursos financeiros referente a estruturação da rede de serviços do suas - emenda de bancada \"espelho da programação 520000020240001\" ao fundo nacional de assistência social -  dfnas/snas.\n.\ncomplementar","fundo estadual de assistencia social","2026","46","2026-01-30","janeiro","1","2025305104600001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [1163,"57425.07","8","pagamento de inss da 13ª medição do contrato 101/2024, cujo objeto é a contra\ntação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia\nrelativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação\ne manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equip\namentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serv\niços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custo\ns e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalaçõe\ns da goinfra. relativo ao período de 11/11/2025 à 05/12/2025, pdf 2025436101\n036, processo sei 202400036016816, nf nº 2191 inss.","construtora ferreira santos ltda","2026","122","2026-01-16","janeiro","1","2025436112200003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [1164,"237816.90","2",".\nproc pgto 202300010053600-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato n° 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nvigência: 03/03/2025 à 03/11/2026\n.\npdf: 2024285005695. daof 213/2025. rd n° 12/2024.\n.\nreferência: n.f. 985658/dez/25...............r$ 237.816,90\n.","autorio administradora e construtora ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000419","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [1165,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","icaro lenin maia malveira","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500321","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.640.383-**"],
    [1166,"1394.24","21","pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. dezembro/2025:\nnf 1411 r$ 1394,24 (locação de veículos );","ita empresa de transportes ltda","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025120100900006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.650.167/0001-60"],
    [1167,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a janeiro/2026.","stefany rodrigues pereira","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500165","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.733.801-**"],
    [1168,"52085.42","1","folha de pagamento - descontos- rpps- fundo financeiro-empregados,  referente a janeiro/2026 dos servidores desta agência - emater.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100035","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","18.867.930/0001-02"],
    [1169,"33905.12","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (goiasprev empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026336200200035","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","18.867.930/0001-02"],
    [1170,"1002.10","4","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 3773 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 08/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000281.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025436200600268","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [1171,"7996.34","20","recolhimento de issqn aliquota de 5 sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da edu\ncação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente\nna zona rural do(s) município(s) de iporá e moiporá - pdf nº 2024240100354 \nprocesso nº 202400006076959, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 02  data de emissão: 06/01/2026 \n- referência: dezembro/2025 - iporá/go\n- valor do serviço r$ 159.926,83\n** issqn r$ 7.996,34\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","83","2026-01-23","janeiro","1","2025240108300023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [1172,"18856.00","222","refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025171652 prestação de contas nf 31705  r$ 18.856,00 (jornal diário do estado  nf 17568 r$ 16000).","logos propaganda ltda","2026","30","2026-01-22","janeiro","1","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [1173,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","luis felippe soares de carvalho","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500506","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.772.911-**"],
    [1174,"1575.00","1","concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos.\n.\ndespacho nº 463/2026/seds/coap-16369 - processo 202510319008001","instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis","2026","28","2026-01-28","janeiro","1","2025300102800452","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.882.451/0001-01"],
    [1175,"600.00","1","pagamento da folha salarial sec. de estado de comunicação - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - janeiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026120100500005","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [1176,"0.00","19","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\nissqn-oi- ref nov 25, issqn-oi- ref dez 25, irrf-oi nov 25, irrf-oi dez 2025","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025190100600100","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [1177,"35812.23","24","202300010063905 - ejsa\n.\n1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. \n.\nvigência 19/10/2024 a 18/10/2026.\n.\na primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste.\n.\npdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313)\n.\nnota fiscal nº 1435/dez/25/ir - emissão 07/01/2026\n.\ntotal a pagar: 35.812,23\n.\n.\n.","memora processos inovadores s a","2026","17","2026-01-29","janeiro","1","2025285001700012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [1178,"2510.90","23","pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 946 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 4349 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010349.\n\npis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1002 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 4662 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011041.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400217","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1179,"3354.40","1","ipof 2026290100012\nservidores militares\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\nfas - militar - ativo..................r$ 3.354,40","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290100100009","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","07.882.625/0001-73"],
    [1180,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","jose felipe warmling spricigo","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500043","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.548.809-**"],
    [1181,"1423260.83","1","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 2º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026.  visando a atualização dos serviços que serão oferecidos na unidade ao final da ampliação a partir de 01/05/2024 a 30/06/2026. rd nº 130/2023 (54792436).\n..................................\nproc.202000010037537, imed-h.e.formosa,2° ta ao cont. gestão 50/2022 ses, ref. a janeiro 2026, sol.pag.84154775. \n.\nvalor pago...........r$ 1.423.260,83.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 (84154775).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-01-21","janeiro","1","2026285005000059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [1182,"1314.42","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801.\n.\n- reclamante: fmc química do brasil ltda;\n- processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114;\n- parcelas: 65 de 938;\n- i.d. depósito: 081020000187501056.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","4","2026-01-20","janeiro","1","2025240100400666","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1183,"2732.02","5","restituição ao erário-multas trânsitos e vale transporte descontos da folha de pagamento da emater do mês janeiro de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100022","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1184,"9276.24","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). fomalidade-folha de pagamento - outros.sequencial 1.\n.\nressarcimento erica ref.12/2025\nprocesso sei 20261764500134\n.\npagamento duam 35824127\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026250100100016","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1185,"4680.60","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam referente do período de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","13","2026-01-29","janeiro","1","2026180101300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1186,"828.78","109","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº 007.725.231-42, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078.\n.\n- reclamante: mariza dos santos lourenço;\n- titular da conta: fábio dos santos pinheiro;\n- cpf/cnpj titular da conta: 014.040.631-02;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1254;\n- conta: 15.612-0 - operação 013;\n- processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142;\n- parcelas: 14 de 47;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1187,"8381.51","2","pdf:\t2025295000306\n60615-12/25 ir\t3.771,68 \n60635-12/25 ir\t4.609,83 \ngvs","s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda-me","2026","28","2026-01-27","janeiro","1","2025295002800012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.928.511/0001-66"],
    [1188,"6160.68","49",".\npdf 2024260100183\n.\npagamento do irrf da nf 147815 ,\n referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","22","2026-01-22","janeiro","1","2025260102200002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [1189,"68812.38","37","pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 202511129012822, gerenciador caixa 27/01/2026.\n\nvalor líquido...................r$ 68.812,38.\n\n                          aco","fundo financeiro do rpps","2026","20","2026-01-30","janeiro","1","2025188002000020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1190,"27657074.00","1","parcela nº 31/48 janeiro/2026 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual id nº 040253501372601220 anexa.","tribunal de justica do estado de goias","2026","16","2026-01-23","janeiro","1","2026170401600001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1191,"514564.04","5","valor para pagamento do líquido parte da 24ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101358, processo de pagamento sei nº 202600036000467, nf nº 23985.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","140","2026-01-25","janeiro","1","2025436114000013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [1192,"809.00","5","pdf 2024260100093\n.\npagamento do issqn da nf 6100, referente ao 2º termo aditivo ao contrato n.º 024/2022/seel, que tem por objeto contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de poços artesianos, com disponibilização de mão de obra, máquinas e equipamentos, para atender a demanda da secretaria de estado de esporte e lazer seel e nas praças esportivas de sua jurisdição.","tecnobombas - bombas motores e servicos ltda","2026","21","2026-01-08","janeiro","1","2025260102100004","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.819.295/0001-22"],
    [1193,"21349.93","21","202300010023581 - ejsa\n.\nserviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 \"a\" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses.\n.\n3º termo aditivo: a segunda prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 12 (doze) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste.\n.\nvigência 08/02/2025 a 07/02/2026. \n.\npdf 2024285003105, daof 101, rd n° 2/2024 (sei 67493052) \n.\nnota fiscal nº 1918/dez/25 - emissão 15/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t21.349,93\n.\n.\n.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","17","2026-01-26","janeiro","1","2025285001700006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.990.812/0001-15"],
    [1194,"1144.32","69",".\npdf 2025170100114\n.\nretenção de issqn da nota fiscal nº 11.\n.\npregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\nitem /  descrição / quantidade / unidade /  valor unitário / valor total \n.\n1 / serviços de refeição para café da manhã  / 14.203 / unid. / r$ 39,26 / r$ 557.609,78; \n2 / serviços de refeição, coffe break / 12.267 / unid. / r$ 47,68 / r$ 584.890,56; \n3 / serviços de refeição, almoço e jantar, com bebidas não alcoólicas / 5828 / unid. / r$ 113,35 / r$ 660.603,80;\n4 / serviços de refeição, coquetel  / 2048 / unid. / r$ 78,21 / r$ 160.174,08.\n.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","14","2026-01-20","janeiro","1","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [1195,"657.54","70","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia de sousa e silva - cpf nº 619.156.371-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006064893.\n.\n- reclamante: diego vaz sorgatto;\n- titular da conta: diego vaz sorgatto;\n- cpf/cnpj titular da conta: 035.428.261-11;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 3935;\n- conta: 02975-5;\n- processo judicial: 5350767-40.2023.8.09.0101;\n- parcelas: 8 de 9;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1196,"25882.88","4","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-01-29","janeiro","1","2026240125100017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1197,"1464.81","9","recolhimento do pis da nota fiscal 39 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 30 de novembro de 2025), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 4696 /2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001324.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600236","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [1198,"8475.28","1","despesa referente ao pis s/faturamento 12/2025.","ministerio da fazenda","2026","12","2026-01-21","janeiro","1","2026409101200001","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [1199,"16756.96","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: anuênios.\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100031","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [1200,"22880.75","3","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 9/2025 (70577926), cujo objeto consiste na prestação de serviços de gerenciamento de frota para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças das embarcações, motores e reboques pertencentes ao batalhão de operações ambientais/coc.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 202826.","link card administradora de beneficios eireli","2026","18","2026-01-21","janeiro","1","2025290201800079","2025","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [1201,"150000.00","1","processo 202500005013103 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 940, município campinacu,  \ndeputado paulo cezar objeto da emenda a definir - outras despesas investimentos.\n.\nipof 2025285005613. daof 4889/2025. rd 1171/2025 (sei 84395468).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 1081/2025\n(sei 82304573), ratificado pelo nº 4145/2025/ses/cep (sei 84431353)\n.\nvalor a pagar: r$ 150.000,00","fundo municipal de saude de campinacu","2026","216","2026-01-19","janeiro","1","2025285021600288","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.313.891/0001-52"],
    [1202,"5375.17","1","pagamento de inss - patronal complementar referente a folha de ativo da goiasprev, mês de dezembro de 2025.\ninss - patronal .................... r$ 5.375,17.\ncrg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-01-20","janeiro","1","2026186200400001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1203,"24654.48","3",".\npdf 2026260100005\n.\npagamento do irrf da nf 385,\ntrata se do processo de solicitação de pagamento por regularização de despes\nas, referente a nota fiscal 385/2025 (84647427), conforme despacho nº 40/2026/seel/supinfra-17595 (84652150) e requisição de despesas n° 1/2026 - seel/supinfra-17595 (84648644).","office seguranca ltda epp","2026","13","2026-01-22","janeiro","1","2026260101300002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [1204,"404.98","23","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1001 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de 01/11/2025  a  31/11/2025. conforme contrato nº 71/2025 - (82323506) e relatório nº 4660 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011109.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400248","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1205,"14477.34","1","folha de pagamento de pessoal dezembro/2025 - inss empregado.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025406200100514","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [1206,"614.40","22","pagamento do irrf retido da nf fatura 1047 de 16/01/2026, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 614,40 (valor total da nf r$ 12.800,00). conforme dare anexo.\nprocesso: 202300005031506 \npdf: 2024400100114\ngec","rd telecom ltda - me","2026","23","2026-01-28","janeiro","1","2025400102300030","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.426.902/0001-33"],
    [1207,"159.86","2",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go \n.\npdf 2025250100037\n.\n3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026.\n.\n-empenho complementar do 3º aditivo 2025.\n.\n\npagamento do issqn da nota fiscal n 22645. sei - 84580546\n.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025250100600110","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [1208,"1930.98","22","pagamento do inss das notas fiscais:\n- 67 - r$ 47,00\n- 71 - r$ 205,75\n- 73 - r$ 1.678,23\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. \ngestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.\npdf 2025310100073.","primecon construtora ltda - epp","2026","51","2026-01-16","janeiro","1","2025310105100001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [1209,"9677.25","18",".\npdf 2025260100235\n.\npagamento de inss da nf 105,\n refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico assistência e apoio ao esporte da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025260101100015","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1210,"14997.72","1","aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2889. nf 26736467.","maria de lurdes cesario de torres","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025320101101168","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.604.891-**"],
    [1211,"50000.00","5",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025250100184\n.\nedital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.\n.\n.\ndespacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento \"tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac.\n.\nsei - 85538541\n.\n\nbeneficiario: sem nome cia teatro\ncnpj: 07.230.037/0001-55\n.\ndados bancarios:\nbanco: 756 - sicoob\n\nagência: 3348\n\nconta corrente: 9075-1\n\nvalor r$ 50.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025250102900006","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1212,"540.33","1","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(.....>>>> ploa/2026 <<<<......).\nnota:\n01/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t540,33\t540,33","belmiro rezende de oliveira","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000020","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.917.301-**"],
    [1213,"771817.91","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-01-29","janeiro","1","2026240124900023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1214,"0.55","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-01-29","janeiro","1","2026240113700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1215,"186982.30","1","destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026:\nadicionais variáveis, militares (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026160100100008","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1216,"74655.60","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   especial                               63.428,91\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   básico                                 11.226,69","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-01-28","janeiro","1","2026188001400007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [1217,"2029.71","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","anna clara ghetruin de almeida jardim","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.188.941-**"],
    [1218,"2416.74","2","despesa relativa ao irrf militar, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100009.\n.\nras/gpf.","estado de goias","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100010","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [1219,"456.96","21","relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 27, de \n30/12/2025, referente ao mês de dezembro de 2025, no \nvalor de r$ 456,96, sendo o valor total da fatura de \nr$ 480,00.\n.\nprocesso 202300013000971.\nipof 2023110100026.\n.\nms/gpf.","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025110100600047","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","28.584.157/0003-92"],
    [1220,"53821.57","12","vários pagamentos da folha de 01/2026 -","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1221,"0.00","1","pdf: 2026160100019 - processo: 202500015002322\npagamento referente a adiantamento de numerário a \npolicial militar para cobrir despesas da superintendência \ndo serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar. \nperíodo de 60 (sessenta) dias.\n(combustíveis e lubrificantes de avião)\ndados do banco para crédito do adiantamento:\n- caixa econômica federal (banco 104)\n- agência: 2444\n- conta corrente: 00071030-9.\nvalor selecionado: 22.000,00","alessandro regys reis de carvalho","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700031","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.674.551-**"],
    [1222,"2065687.81","2","pagamento liquido ao credor acima, refrente a adesão à ata de registro de preços nº 014/2025 a (82284507) e b (82284692) seduc, pregão eletrônico srp nº 017/2025, contratação nº 109727, cujo objeto consiste na aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 cepis da rede pública estadu\nal de educação de goiás,que participam do programa escola em tempo integral\n(eti), conforme termo de referência registrado pela secretaria de estado da\neducação de goiás (seduc). constam nos autos os documentos: ofício nº 84811\n2025/seduc, estudo técnico preliminar simplificado nº 3/2025 - seduc/gei-18\n291, requisição de despesa nº 6/2025 - seduc/gei-18291, despacho nº 760/2025\nseduc/nep-21095, termo de referência, despacho nº 4113/2025/seduc/coordastec\n16768, despacho nº 343/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 104021/2025 sccgl\nnº 9021787, despacho nº 1609/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 4360/2025/se\nduc/coordastec-16768\n..\n- processo nº 202500006133033\n- pdf 2025240102467\n- valor r$ 2.096.750,04\n..\nnota fiscal....194526\nvalor bruto: 2.096.750,04\nvalor irrf 1,2% : 31.062,23\n.\nweyder","papelaria tributaria ltda","2026","96","2026-01-27","janeiro","1","2025240109600010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [1223,"1690.39","22","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1224,"28800.00","3","pagamento de irrf a favor da empresa trovale tecnologia ltda conforme nota fiscal nº1101. \nipof 2025150100116.","trovale tecnologia ltda","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025150100900020","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","27.548.068/0001-66"],
    [1225,"17241.11","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil","fundo financeiro do rpps","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026440100300010","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","18.867.930/0001-02"],
    [1226,"31733.26","12",".\nproc 202500010047954-efc\n.\nfornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência.  pregão eletrônico 81/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 171982). vigência: 60 meses a partir da publicação.\n.\npdf 2025285000903. daof 1639/2850/2025. contratação sislog 106648\n.\nrefeência: n.f. 4666/dez/25.............r$ 31.733,26\n.","fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025285001000425","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.862.907/0001-16"],
    [1227,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a janeiro/2026.","gessiele pinheiro da conceicao alves","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500149","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.277.813-**"],
    [1228,"212.93","3","pagamento de despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078).\n* pdf nº 2025140100065\n* pregão eletrônico nº 002/2023/pge\n* nota fiscal 52 iss - ref. retenção de iss repactuação de janeiro a dezembro/2025","samma servicos ltda","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2025140100600122","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [1229,"6241.90","46","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. \n.\n3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026\n.\nunidade administrativa\n.\npdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)\n.\nnota fiscal nº 268/dez/25 - emissão 07/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t6.241,90\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025285001000007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [1230,"120.00","1","contratação de link de internet para atender a emater na cidade santa terezinha.","m n dos santos - informatica","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026409100500073","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.640.492/0001-29"],
    [1231,"3825.01","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar - referente ao mês de janeiro de 2026.","fundo financeiro dos militares","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026190100600016","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.798.607/0001-24"],
    [1232,"253229.63","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, irrf - pessoal civil -  referente ao mês de janeiro de 2026.","estado de goias","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026190100600017","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.409.580/0001-38"],
    [1233,"2000.00","2","pagamento da premiação do projeto estudantes de atitude edição 2025 de escolas, professores, estudantes e coordenações regionais de ensino pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade conforme regulamento e demais termos constantes nos autos.\nipof 2025150100179.","cons esc conego jose trindade f e silva","2026","7","2026-01-20","janeiro","1","2025150100700066","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.666.314/0001-28"],
    [1234,"18501.94","1","recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de dezembro/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025140100100556","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","00.360.305/0001-04"],
    [1235,"110606.71","4","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao subsídio de gratificação por exercício do cargo do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100033","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1236,"1119.31","4","recolhimento de iss, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é adquirir e\nimplementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora\nmento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze\nnamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112\n(cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública\nde educação do estado de goiás. pdf: 2025240102359 - - processo 202300006064\n894. conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 81122 referência: dezembro/2025 - goiania-go\n- valor total r$ 22.386,28 ** iss r$ 1.119,31\n..\nobs.: foi retirado do valor liquidado da nf 81102 iss (luziania - 12/2025) o\nvalor de r$ 109,69 para complementar o pagamento da nf 81122 iss (gyn 12/25)\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","16","2026-01-22","janeiro","1","2025240101600037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [1237,"3916.85","6","pagamento da nota fiscal nº 76 à empresa brange media ltda, cnpj 27.691.290/0001-13, referente prestação de serviço de clipping jornalístico no período de novembro/2025, conforme contrato 114/2025 (77664470) e relatório nº 4898 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005031.","brange media ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025436200600182","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","27.691.290/0001-13"],
    [1238,"5269.00","1","líquido - aquisição de equipamentos para laboratórios e materiais permanentes para o câmpus sudoeste - sede quirinópolis.\n- atestado 1/2026 josemilia comercio (83797356)\n- nota fiscal josemília comercio (83720045)\n- solicitação de liquidação e pagamento josemilia comercio (83826635)","josemilia comercio de moveis e eletrodomesticos ltda me","2026","37","2026-01-21","janeiro","1","2025406203700042","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.448.972/0001-06"],
    [1239,"35504.13","1","pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501\npagamento referente á contratação de empresa especializada \npara prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem \nde aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves \npertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos \naeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de \n12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber:\n- nf 536, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, \nvalor r$ 1.516,64 - líquido\n- nf 538, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, \nvalor r$ 1443,84 - líquido, 72,8 - ir\n- nf 539, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, \nvalor r$ 1443,84 - líquido\t\t\t\t\t\n- nf 542, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, \nvalor r$ 580,27 - líquido\n- nf 543, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, \nvalor r$ 1443,84 - líquido\n- nf 544, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, \nvalor r$ 1443,84 - líquido\n- nf 4826, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, \nvalor r$ 1628,9 - líquido\n- nf 6629, emissão 12/12/2025, atesto 19/12/2025, referencia 12/2025, \nvalor r$ 981,64 - líquido\t\n- nf 6652, emissão 19/12/2025, atesto 23/12/2025, referencia 12/2025, \nvalor r$ 981,64 - líquido\n- nf 630, emissão 22/12/25, atesto 05/01/26, referencia 12/2025, \nvalor r$ 981,64 - líquido\n- nf 631, emissão 22/12/25, atesto 05/01/26, referencia 12/2025, \nvalor r$ 981,64 - líquido\n- nf 632, emissão 22/12/25, atesto 05/01/26, referencia 12/2025, \nvalor r$ 1443,84 - líquido\t\t\t\n- nf 633, emissão 22/12/25, atesto 05/01/26, referencia 12/2025, \nvalor r$ 981,64 - líquido\n- nf 3074, emissão 27/11/25, atesto 05/01/26, referencia 11/2025, \nvalor r$ 679,47 - líquido\n- nf 3105, emissão 28/11/25, atesto 07/01/26, referencia 11/2025, \nvalor r$ 11489,8 - líquido\t\t\t\t\n- nf 3106, emissão 28/11/25, atesto 07/01/26, referencia 11/2025, \nvalor r$ 1443,84 - líquido\t\t\t\t\n- nf 3154, emissão 29/12/25, atesto 07/01/26, referencia 12/2025,\nvalor r$ 6411,77 - líquido\nvalor total : r$ 35.504,13","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700020","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [1240,"214199.01","13","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 31\n.\nnf 259 r$ 40391,41 (nf 447 televisão tv serra dourada );\nnf 261 r$ 7235,2 (nf 432 televisão tv serra dourada );\nnf 262 r$ 6330,8 (nf 115 rádio positiva fm );\nnf 263 r$ 4522 (nf 9 rádio rede aleluia fm 100 ltda );\nnf 264 r$ 9428 (nf 100 rádio jovem pan 106,7 fm );\nnf 265 r$ 7071 (nf 530 programa jornalismo de verdade );\nnf 266 r$ 7071 (nf 531 programa jornalismo de verdade );\nnf 267 r$ 4522 (nf 87 rádio vinha );\nnf 268 r$ 11313,6 (nf 124 rádio supra fm / 103,5 fm );\nnf 269 r$ 28284 (nf 469 tv sucesso band goiás );\nnf 270 r$ 9044 (nf 57 televisão tv puc );\nnf 271 r$ 18088 (nf 24 televisão fonte tv );\nnf 272 r$ 9428 (nf 25 tv ufg );\nnf 273 r$ 18856 (nf 3 tv atual record news);\nnf 274 r$ 9428 (nf 35 programa gente legal );\nnf 275 r$ 14142 (nf 584  tv sucesso  de rio verde );\nnf 276 r$ 9044 (nf 2503 televisão tv sudoeste jataí );\n.\ntotal a pagar:\t214.199,01\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [1241,"2432.24","31","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 937 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. i,  correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório nº 4325/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010514.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 993 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - novembro, que se refere a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. i,  correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório nº 4630 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010973.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400145","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1242,"126600.00","1",".\npagamento das gratificações ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.\n.\nreferência: janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","63","2026-01-29","janeiro","1","2026285006300003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1243,"2559.31","33","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - rec ursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 711 e pdf 2024215300009. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.559,31. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004057.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","17","2026-01-16","janeiro","1","2025215301700011","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1244,"247.29","1","descontos da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. \n#\n3.3.90.41.30-fes .................: r$ 213,29\n3.3.90.41.31-protege .............: r$ 212,18\n3.3.90.41.03-funcam (consignações): r$ 247,29\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026310100300001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1245,"1953537.48","1","ipof 2026290100041 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\nfundo financeiro rpps - empregado...............r$ 1.953.537,48","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100047","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.867.930/0001-02"],
    [1246,"1448.19","8",".\nmodalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024\n.\npdf: 2025250100062\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol.\n..\n.\npagamento da nf.912719.etanol. sei - 84905625\n.\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025250100600087","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [1247,"73.25","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","plano goias seguro","2026","137","2026-01-29","janeiro","1","2026240113700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [1248,"270683.85","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. \n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial de janeiro/2026 - hetrin (84324701)fundo rescisorio............r$ 270.683,85","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-01-21","janeiro","1","2026285005000054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [1249,"26903.94","2","valor destinado pagamento da 05ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100130 , processo de pagamento sei nº 202500036020446, nf 955 irrf.","vencedora administradora de serviços","2026","99","2026-01-30","janeiro","1","2025436109900122","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [1250,"53727.78","2","pdf:\t2024295000142\n5-11/25 inss\t53.727,78","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025295000800044","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [1251,"2483.00","18","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal n º 1465 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº  55/2025 - (82620764).  relatório nº 4382/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010348. \n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1505 - referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº  55/2025 - (82620764) e relatório nº 4694 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010965.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400202","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1252,"6613.07","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-01-29","janeiro","1","2026240124700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1253,"4313.82","129","pagamento do iss ref. dezembro/2025:\nnf 42385 (nf 36819 r$ 237,82);\nnf 42405 (nf 268 r$ 1400);\nnf 42430 (nf 405 r$ 1600);\nnf 42579 (nf 27 r$ 227,2);\nnf 42672 (nf 14 r$ 192);\nnf 42805 (nf 16 r$ 400);\nnf 42795 (nf 13 r$ 160,8);\nnf 42796 (nf 21 r$ 96);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [1254,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","pietra da silva arantes","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500250","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.432.001-**"],
    [1255,"23142.94","15","valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de telefonia móvel, mediante adesão a ata de registro de preço nº 150/2024, promovida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, no atendimento à prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para o período de 30 meses, de acordo com a requisição de despesa 6/2025, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00211/3261/2025, solicitação nº 9017530 e pdf 2025326100026.\n pagamento do (liquido) da fatura tim celular, conforme despacho nº 001/2026 - gt do dia: 05/01/2026, emitida pela empresa dia: 09/12/2025, pelos serviços prestados no mês de novembro de 2025, fatura nº 5639109083, com vencimento dia: 30/11/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (liquido) \nvalor total:...............................r$ 24.309,81\nretenção de irrf:..........................r$ 1.166,87\nvalor líquido:.............................r$ 23.142,94.","tim s a","2026","28","2026-01-20","janeiro","1","2025326102800005","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [1256,"292.81","27","segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888).\npdf: 2024420100195\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - ref.liquido-nf292\natesto84526545 e aut.sgi84615500","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100036","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [1257,"32637.85","1","202600010002866 - ejsa\n.\nportaria gm/ms nº 9.624 de 22/12/2025. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 18º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. processo nº 202600010002866. \n.\nipof 2026285000260, daof 377\n.\nreferente à parcela de dezembro de 2025.\n.\nclimer/piso/dez/25\n.\ntotal a pagar:\t32.637,85\n.\n.\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","132","2026-01-30","janeiro","1","2026285013200002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [1258,"38.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com serviço especializado de agente d\ne integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta,autárquica e fundacional do poder executivo estadual.\nnf - 3866546. valor liquido. referência 12/2025.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2025300100600124","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","61.600.839/0001-55"],
    [1259,"12760.47","41","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 166 e pdf nº 2024215300284. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 12.760,47. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","58","2026-01-21","janeiro","1","2025215305800020","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [1260,"886.55","1","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de 01/12 a 31/12/2025, conforme nf 160 emitida em 19/01/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-01-26","janeiro","1","2026126101400020","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [1261,"7415944.32","1","repasse de valor a agencia de fomento de goiás s.a referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2 /2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do \"programa pra ter onde morar\" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem.  referente a janeiro/2026. conforme solicitação contida no despacho nº16/2025/agehab/gsas (84695258), manifestação da audin-despacho nº 47/2026/agehab/ai (84863286) e autorização do presidente despacho nº 182/2025/agehab/grsg (84901705). processo sei 202300031001567.","agencia de fomento de goias s a","2026","13","2026-01-23","janeiro","1","2026436201300001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.918.382/0001-25"],
    [1262,"94.23","6","pagameento liquido  refere-se acerca do 4º termo aditivo do contrato nº 67/2020 , a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 14/10/2024 a 13/10/2025e tem por objeto a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio de estudantes de nível superior.\n.\nvigência 13.10.2025\n.\npdf 2024240102027 - processo 202000006004158\n.\nnota fiscal nº 03847815, competência dezembro/2025: r$ 94,23 \n.\nweyder","centro de integracao empresa escola - ciee","2026","9","2026-01-27","janeiro","1","2025240100900133","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.600.839/0009-02"],
    [1263,"888021.56","4","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100008","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1264,"27915.73","1","guias de recolhimento da arrecadação direta ref. aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte sesi) efetuados no mês de janeiro/2026 - proc 202600055000011.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026319000500043","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.786.187/0001-99"],
    [1265,"43400.00","45",".\npdf 2025170100065\n.\npagamento referente a  descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181.\n.\npagamento referente ao sorteio 19 dos clubes.\n-goiania esporte clube.\n.\ncnpj: 01.280.189/0001-86 \nbanco 509\nag 0001\ncc 453775942\nvalor r$ 43.400,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","14","2026-01-29","janeiro","1","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [1266,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","sara da cruz vieira","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500622","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.874.081-**"],
    [1267,"2321.34","4","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026330100100025","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1268,"11460.00","1","líquido - aquisição de equipamentos para os laboratórios do curso superior tecnológico em gastronomia da unidade universitária de caldas novas.\n- atestado 2/2026 (84784183)\n- anexo nota fiscal brik bid (84784176)\n- solicitação de liquidação e pagamento 84784540","brik bid commerce ltda","2026","37","2026-01-27","janeiro","1","2025406203700047","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","57.672.896/0001-72"],
    [1269,"141461.52","1","pagamento valor líquido da fatura agrupada ref. dezembro/2025, referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2024180100654. ipo","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-01-23","janeiro","1","2026180100500025","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [1270,"1054.51","97","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de issqn, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pep), referente ao período de 25/11 a 24/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 39 e pdf 2025215300060. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.054,51. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","17","2026-01-21","janeiro","1","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [1271,"887.82","1","despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).\nnota:\n2273b\t3.3.90.30.04\t27/01/2026\t27/01/2026\t887,82\t887,82","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000061","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [1272,"382892.73","3","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - gratificação por exercício de cargo - janeiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026120100100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [1273,"7786.68","1","trata-se de  pagamento de despesas relativa a pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal desta agência, referente ao mês janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026186301100001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [1274,"53356.97","5","pdf: 2024160100043 - processo: 202400005029797 - daof: 245\nformalidade: contratos - modalidade: licitação inexigível\ncontrato de caráter semi-público de adesão por prazo \nindeterminado (nos termos da nota técnica nº 01/2018 pge), \nno qual a empresa saneamento de goiás s/a – saneago, \nconcessionária de serviços de saneamento básico no estado \nde goiás, abastece de água tratada, coleta / afastamento \ne tratamento de esgoto sanitário das contas do palácio \npedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas \n(1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás \n(909305 2) pelo período de 30 meses. conforme: nf 3000518801\n, emissão 15/01/26, atesto 17/01/26, referencia 12/2026,\nvalor 53.356,97 - líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025160100700400","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.616.929/0001-02"],
    [1275,"8649.00","1","líquido - aquisição de equipamentos para os laboratórios do curso superior tecnológico em gastronomia da unidade universitária de caldas novas.\n- atestado 1/2026 (84773143)\n- anexo nota fiscal vitor smayder (84773113)","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2026","37","2026-01-27","janeiro","1","2025406203700045","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.306.133/0001-82"],
    [1276,"235.46","14","pdf:\t2024295000168\n273-12/25 ir\ncjm","clinica de psicologia com - viver ltda","2026","12","2026-01-27","janeiro","1","2025295001200002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.948.495/0001-60"],
    [1277,"12053.33","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.\n\npasep -  janeiro/2026.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026316100500004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [1278,"857555.95","1","repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio\n.\nprogramas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025     r$    857.555,95\"\n\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - hgg/idtech (84158386)  custeio………………………...r$ 857.555,95","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","55","2026-01-20","janeiro","1","2026285005500009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [1279,"1621.00","1","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(.........>>> ploa/2026 <<<<...........).\nnota:\n01/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t1.621,00\t1.621,00","zilda mesquita de oliveira","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000052","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.033.171-**"],
    [1280,"48.00","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10ª parcela do contrato: 49/2025, o objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100637 processo sei nº 202600036000115. nf nº 276. dare: 8584 0000 000-0 4800 0008 210-8 0002 6058 001-5 6230 2530 000-5.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026436100600007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [1281,"64.60","5","despesa com o 2° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2025 a 13/06/2026), no valor global r$ 179,960,00, referente  a  em-\npresa especializada em fornecimento de (gasolina), em posto de abastecimen\nto próprio, com  vista  ao atendimento das necessidades da metrobus trans-\nporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota\nde apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023).\n(declaração: 418)(pdf: 2025409300051).\nnota:\n2274\t3.3.90.30.06\t27/01/2026\t27/01/2026\t64,60\t64,60","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2025409300900044","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [1282,"18746.64","10",".\nproc 202500010021379-efc\n.\ncontratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. \n.\npdf 2025285000460. daof 724/2025. sislog 109114.\n.\ndare nº 12100002603000924\n.\nreferência: n.f. 39932/dez/25/ir.............r$ 18.746,64\n.","planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda","2026","67","2026-01-21","janeiro","1","2025285006700010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","58.921.792/0001-17"],
    [1283,"216.78","2","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -\ncrea/go, referente a art nº1020260018031 e art nº1020260022724, dos engenheiros domingos paschoal cardoso e ronaldo soares salgado, respectivamente. ipof 2025430100123.","crea-go","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [1284,"83160.00","1","202600025002469 - destina-se a cobrir despesas com o pagamento das diárias dos servidores militares dentro do estado. r$ 85.000,00.","departamento estadual de transito","2026","29","2026-01-30","janeiro","1","2026296102900007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1285,"573455.94","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 137/2025, referente a execução conservação preventiva de pavimento asfálticos, a ser prestado no município que compões o lote 75 do programa goiás em movimento - eixo municípios (jaraguá), realizada no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436101650. processo sei nº 202600036000218, nf-228.","js construtora e locadora ltda","2026","74","2026-01-25","janeiro","1","2025436107400115","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [1286,"1485476.53","1",".\nreferente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. .\ncompetência: dezembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-16","janeiro","1","2025285000500650","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1287,"8282.79","2","retenção de ir sobre a fatura 5641888539_ir\nsei\t202300002028584","tim s a","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2025290200700220","2025","2902","polícia militar","02.421.421/0001-11"],
    [1288,"125608.57","12","valor para pagamento do líquido da 24ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101522, processo de pagamento sei nº 202600036000638, nfs nº 4226 e nº 4228.","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2026","128","2026-01-29","janeiro","1","2025436112800003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [1289,"7669570.34","1",".\npagamento de vencimentos e salários - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1290,"29.91","6",".\n*pdf 2025170100112*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 822891 referente à execução do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 35/2022,prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb. \n.\nvigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.\n.\n[mfo]\n.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400428","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [1291,"18017.48","1","fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","plano goias seguro","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200046","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","48.307.647/0001-97"],
    [1292,"61785.63","1","consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha - competência 12/2025. conforme solicitação no ofício nº 10012/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 7117/2025/agehab/grsg (83825662). sei 202500031011419.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025436200100400","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1293,"2736511.30","7","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.\n\n\nvantagens.................2.736.511,30","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026188000500007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [1294,"11820.00","3","ordem de pagamento para quitar o contrato de fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds.\nnf 480 - pagamento liquido parcial - r$ 11.820,00","gsm construcoes e comercio ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025300100600229","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","40.997.613/0001-60"],
    [1295,"8850.00","1","valor que se paga referente a concessão de auxílio, por meio da chamada pública nº 01/2025 - goianos e goianas de destaque em ct&i para o beneficiário (a) sumbal saba, que foi selecionado para receber de forma presencial o prêmio inova ufsc 2025.","sumbal saba","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026316100900011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.230.589-**"],
    [1296,"3199.16","5","202500025150359 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de guapó r$ 3.199,16.","jose marcilio bernardino","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500258","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.167.921-**"],
    [1297,"9031.68","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026 rpps - fundo previdenciario empregador","fundo previdenciario","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026420100900003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","39.374.330/0001-82"],
    [1298,"12064.33","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: adic férias (regime geral)\n• ipof: 2025140100050","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100005","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1299,"188.50","4","pgto iss nf 140-11/2025......................r$ 188,50","extil comercial de extintores ltda","2026","7","2026-01-08","janeiro","1","2025290100700202","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.778.850/0001-40"],
    [1300,"19089.78","2","recolhimento do ir da empresa hpe automotores do brasil ltda, cnpj: 54.305.743/0011-70, no valor de r$ 19.089,78 (dezenove mil, oitenta e nove reais e setenta e oito centavos), conforme notas fiscais nº 776.100, nº 776.101, nº 776.102, nº 776.103, nº 776.104 e nº 776.105 (ambas sei 84445590). referente à aquisição de 06 (seis) viatura do tipo auto suporte avançado (asa), para a uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285002990.","hpe automotores do brasil ltda","2026","83","2026-01-19","janeiro","1","2025285008300009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","54.305.743/0011-70"],
    [1301,"115620.69","2","pagamento da nota fiscal nº 707, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia mod. ii, aparecida do rio doce, aparecida do rio doce mod. ii, aragarças, aruanã mod. ii, caiapônia - mod. iii, catalão - mod. ii, catalão - mod. iii, ceres, cristalina, cristalina - mod. ii, damolândia - mod. ii, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nazário, nova américa, nova veneza, novo planalto - mod. ii, novo planalto - mod. iii, palminópolis - mod. ii, porangatu - mod. ii, santa rita do araguaia - mod. ii, santa tereza de goiás - mod. ii, santo antônio da barrra, são domingos - mod. ii, são miguel do araguaia - mod. ii, período: 01/12/2025 a 31/12/2025, referente ao contrato nº 002/2025 id. (80636791) e errata (id.80636794). relatório nº 174/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000256.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400645","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [1302,"4052.06","8","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 55/2026-gear de 22/01/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025170402900006","2025","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [1303,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","marcos vinicius ferreira da silva","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500613","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.845.151-**"],
    [1304,"1127.17","6","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f\nolha de pagamento de janeiro de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor braz henrique sevilha freitas,cpf: 021.194.241-36, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,\nem 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º juizados), comarca de goiania, processo n: 5921481-50.2025.8.09.0051, ofício nº\n 376/2025.\n.\nconforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no pro\ncesso, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exeque\nnte, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itaú\nagência: 9077\nconta corrente: 10415-7\ntitular: irene cristina valerio de carvalho\ncpf: 744.627.332-15\n.\nvalor: 1.127,17\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290600100024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1305,"0.76","4","op referente à pdf nº 2024316100867 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 1.050,50; 01/03/2025 no valor de 1.050,50; 01/04/2025 no valor de 1.050,50; 01/05/2025 no valor de 1.050,50; 01/06/2025 no valor de 1.050,50; 01/07/2025 no valor de 1.050,50; 01/08/2025 no valor de 1.050,50; 01/09/2025 no valor de 1.050,50; 01/10/2025 no valor de 1.050,50 e 01/11/2025 no valor de 805,46.\ndescrição da despesa: empenho para o quarto termo aditivo ao contrato original, para contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais e anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, pelo prazo de 12 (doze) meses \n*\nobservação: empenho de fevereiro a novembro/2025\ntotal selecionado: r$10.259,96\n*\npagamento da fatura nº 473871 - mês de dezembro/2025","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025316100600050","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","34.028.316/0013-47"],
    [1306,"330225.28","1","pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-01-28","janeiro","1","2026188000900011","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [1307,"687252.79","1",".\nipof 2025170100478\n.\npagamento do valor líquido da nf 27733.\n.\naquisição de 235 unidades de cadeiras ergonômicas giratórias com apoio de ca\nbeça; valor unitário: r$ 2.960,00; valor total: r$ 695.599,99.\n.\n.","serra mobile industria e comercio ltda","2026","29","2026-01-30","janeiro","1","2025170102900003","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.875.146/0001-20"],
    [1308,"878.28","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438.\n.\n- reclamante: resende & resende ltda;\n- processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181;\n- parcelas: 24 de 34;\n- i.d. depósito: 081250000030444265.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","4","2026-01-20","janeiro","1","2025240100400666","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1309,"892.15","1","folha de pagamento ref janeiro de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800045","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1310,"2510.90","24","pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 947 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município firminópolis-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 69/2025 (82767218). relatório nº 4420/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010595. \n \npis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1004 - referente produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód.ii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 69/25. relatório nº 4665/25 agehab/cooinsp. sei 202500031011160.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400250","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1311,"1600.00","9","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 36\n.\nnf 321 (nf 37 r$ 400);\nnf 324 (nf 19 r$ 1200);\n.\ntotal a pagar:\t1.600,00\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [1312,"31133.75","3","valor destinado a cobrir despesas da 4ª medição do contrato nº 131/2025 - re\nferente contratação de empresa para execução do convênio firmado entre a agê\nncia goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a prefeitura municip\nal de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – municípios - lote\n76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas. relativo ao período 01/12/\n2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100655, processo de pagamento sei nº 20260003\n6000696 nf 158 parte","ng asfaltos ltda","2026","74","2026-01-30","janeiro","1","2025436107400100","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [1313,"180.61","19","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jessyka karolynne isidio magalhaes - cpf nº 039.605.021-25, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134911.\n.\n- reclamante: 0;\n- processo judicial: 5037385-28.2023.8.09.0174;\n- parcelas: 1 de 324;\n- i.d. depósito: 081250000030446861.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","53","2026-01-20","janeiro","1","2025240105300335","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1314,"836495.70","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 12/2025, inss (patronal).","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025290400100299","2025","2904","polícia civil","29.979.036/0001-40"],
    [1315,"21281.64","30","iss-prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em dezembro/2025, conforme nota fiscal nº  emitida em 29/12/2025, devidamente atestada através do despacho nº 874/2026-gdpr de 04/01/2026.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-01-19","janeiro","1","2025170400500005","2025","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [1316,"4933.33","5","pdf: 2025290600192\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n8532501.............12/25.........4.933,33\n.\nrmb","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700333","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [1317,"140000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1199   rotary club de campos belos - nova geração\n deputado clécio alves --  \nobjeto  implantação de uma vitrine tecnológica para o beneficiamento e agregação de valor a produtos","rotary club de campos belos nova geração","2026","17","2026-01-15","janeiro","1","2025190101700138","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","37.714.340/0001-94"],
    [1318,"72624.00","1","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"programa semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\nordem de pagamento referente as seguintes notas fiscais: 40, 41, 42, 43,44 e 45","j pereira comercio","2026","53","2026-01-26","janeiro","1","2025326205300007","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","54.427.210/0001-90"],
    [1319,"85138.05","1",".\nproc 202500010009592-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de rio verde.\n.\ncompetência: dezembro e 13º salário de 2025/2025:\nhugo douglas teixeira alves........................25.044,52\nlorraine moura gomes...............................25.638,85\nrogéria christina de oliveira aguiar...............34.454,68\n.\ntotal a ressarcir...............................r$ 85.138,05\n.","prefeitura municipal de rio verde","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.056.729/0001-05"],
    [1320,"24528.60","24","pagamento da nota fiscal nº 50, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 84/2025 - (79496021).  relatório nº 152 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000143.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400228","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1321,"4058.02","1","pagamento de contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\ncontribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar............................r$ 4.058,02.\n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026186200400016","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","18.798.607/0001-24"],
    [1322,"5527439.29","1","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme\no relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026188000700002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [1323,"49214.36","2","pagamento refere-se sobre a proposição de 1° termo aditivo ao contrato nº 209/2025, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e o consórcio impactex - no-la, inscrito no cnpj nº 58.052.443/0001-06, cujo objeto consiste no fornecimento de kits de uniformes escolar tipo c e d, destinados ao atendimento da rede estadual de ensino.\n.\nnf 2812 \nvalor total dos produtos: r$ 61.663,68\nvalor total da nota: r$ 49.954,32\n** liquido: r$ 49.214,36\nemissão: 16.12.2025\nateste: 18.12.2025\n.\nipof nº 2025240102099 - processo 202500006108439\n.\nsandra","impactex confeccoes ltda","2026","176","2026-01-26","janeiro","1","2025240117600017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","53.363.624/0002-10"],
    [1324,"106500.00","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-01-29","janeiro","1","2026240108300008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1325,"31756.82","3","pagamento do líquido da fatura 670, emitida em 02/01/2026, referente a contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, para atender às demandas da sgg, abrangendo tanto os serviços administrativos quanto o deslocamento do secretário, relativo ao mês de dezembro/2025 (01/12/2025 a 31/12/2025), no valor de r$ 31.756,82 (valor total da fat. r$ 33.358,00). processo: 202500005019553 pdf: 2025400100300. gcsb.","qualitiloc automoveis ltda","2026","39","2026-01-19","janeiro","1","2025400103900002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.864.744/0001-78"],
    [1326,"738.82","1","folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 01/2026 - decisão judicial\nservidor: mikael borges de oliveira e silva\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 137557-11.2016.8.09.0206\nid: 081250000030512600\nfavorecido: jose brasil jacinto do carmo\nvalor: 738,82","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290400100014","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1327,"8347.20","2","histórico\n.\nipof 2025170100478\n.\nrecolhimento de irrf da nf 27733.\n.\naquisição de 235 unidades de cadeiras ergonômicas giratórias com apoio de ca\nbeça; valor unitário: r$ 2.960,00; valor total: r$ 695.599,99.\n.\n.","serra mobile industria e comercio ltda","2026","29","2026-01-30","janeiro","1","2025170102900003","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.875.146/0001-20"],
    [1328,"2252.16","1","pagamento de nf nº 26690743 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2746","jose barbosa de cantuaria","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025320101101182","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.371.081-**"],
    [1329,"1432.77","2","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de dezembro/2025, conforme nf 0159 emitida em 19/01/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","11","2026-01-22","janeiro","1","2025126101100115","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [1330,"38496.29","8","pagamento parcela mensal de custeio de investimento (pmci), referente ao mês\nde outubro/2025 - convênio nº 01/2024/ueg para uso da usina solar \nfotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar. nota de débito - sei 85137254. despacho solicitação de pagamento - sei 85284319.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","25","2026-01-29","janeiro","1","2025406202500022","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.560.444/0001-93"],
    [1331,"4645.62","1","pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de planejamento/splan.\npdf 2026280100023 daof 18/2801","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026280100200018","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [1332,"61330.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral)\n• ipof: 2025140100050","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100007","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1333,"1312.22","11","pagamento do irrf da fatura 665 referente a locação de veículos no mês de dezembro de 2025.","qualitiloc automoveis ltda","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025130100600030","2025","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [1334,"69.85","1","retenção do irpj destacado nas faturas: 2023214 e 2023215, referente ao mês\nde janeiro/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por\nobjeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896 e vapt vupt rialma uc 50500208 pdf n.º 2025180100131. fc.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","5","2026-01-23","janeiro","1","2026180100500030","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.377.555/0001-10"],
    [1335,"1172.35","22","refere-se ao pagamento do irrf: 202000025018192 nf 8649 r$ 1172,35.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2026","27","2026-01-21","janeiro","1","2025296102700013","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.888.247/0001-84"],
    [1336,"4290.21","88","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (peter), referente ao período de 25/10 a 24/11/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 36 e pdf 2025215300060. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.290,21. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","17","2026-01-16","janeiro","1","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [1337,"1592.21","22","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº 510.397.531-91, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978.\n.\n- reclamante: fesurv universidade de rio verde;\n- processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137;\n- parcelas: 5 de 18;\n- i.d. depósito: 081250000030444559.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","53","2026-01-20","janeiro","1","2025240105300335","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1338,"15.86","21",".\npdf 2025260100072 \n.\npagamento do liquido da fatura  300516864,\nrefere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025260100600084","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [1339,"1900.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","lilian laurencia leite","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500290","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.470.701-**"],
    [1340,"2348.72","1","ressarcimento(r$ 2.348,72 - ref. 01/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 6/2026 - metrobus/grh-19673.\nnota:\n01/2026\t3.3.90.93.16\t20/01/2026\t20/01/2026\t2.348,72\t2.348,72","marcelo guimaraes conte","2026","10","2026-01-23","janeiro","1","2026409301000007","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.671.517-**"],
    [1341,"0.00","8","contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção veicular corretiva e plotagem nos ônibus lilás, de placas ong0935 e ong0975, pertencentes à frota própria oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social. imediato.\n.\ntributos/irrf \nnfe. 253 - r$ 1.600,00\nnfe. 252 - r$ 1.677,50","brasauto pecas p autos ltda","2026","17","2026-01-15","janeiro","1","2024305101700002","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.442.086/0001-75"],
    [1342,"10720.81","36","pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 21/01/2026, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025. nf 31 – no valor de r$ 8.691,00 (valor total da nf r$ 434.550,17) e nf 32 – no valor de r$ 2.029,81 (valor total da nf r$ 101.490,60). processo: 202214304002466 ipof: 2024400100172. gcsb.","memora processos inovadores s a","2026","26","2026-01-29","janeiro","1","2025400102600003","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0001-23"],
    [1343,"93447.75","18","refere-se ao pagamento do inss: 202100025110861 nf 6 ref 12/2025  r$ 93.447,75.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","17","2026-01-16","janeiro","1","2025296101700021","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [1344,"26591.31","1","prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc , unidade bananal, no período de dezembro/25, conforme fatura 1000664744582 emitida em 06/01/2026 devidamente atestada pelo gestor","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-01-26","janeiro","1","2026126101400006","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [1345,"324.73","19",".\nproc. 202500010029019. hls\n.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado . contratação sislog 109208\n.\npdf 2024285005684   daof 433/2025  contratação sislog 109208\n.\nfatura 10739986/dez/2025...........r$ .. 324,73","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000152","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [1346,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","vitor hugo miro couto silva","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500120","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.604.526-**"],
    [1347,"5386.07","26","pagamento líquido gasolina - ref. contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30/11/2025.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025440100800024","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [1348,"16192.68","2","destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de dezembro de 2025.(guia)","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2026290200100002","2026","2902","polícia militar","29.979.036/0064-24"],
    [1349,"2360.51","12","recolhimento irrf - nf 90 - ref. dez/2025 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa (3º termo aditivo - 202517647002491)","garantia prestacao de servicos ltda","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025320100700118","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [1350,"14580.79","73","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 24\n.\nnf 190 r$ 560,34 (nf 42589 r$ 2988,48);\nnf 191 r$ 864 (nf 17);\nnf 192 r$ 21,6 (nf 26);\nnf 193 r$ 216 (nf 603);\nnf 194 r$ 1440 (nf 42613 r$ 7680);\n.\n.\npagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 25\n.\nnf 195 r$ 21,6 (nf 11);\nnf 196 r$ 432 (nf 51);\nnf 197 r$ 356,77 (nf 17);\n.\ntotal a pagar:\t14.580,79\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [1351,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 966 município trindade deputado cristiano galindo objeto da emenda a definir -  o presente convênio tem por objeto recapeamento asfáltico de vias públicas, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 368/2025","prefeitura municipal de trindade","2026","16","2026-01-15","janeiro","1","2025190101600130","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.217.538/0001-15"],
    [1352,"940179.46","1","pdf:\t2026290600029\n.\nobjeto: fundo previdenciário - rpps - empregador contribuição patronal para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)\n.\nvalor: r$ 940.179,46\n.\nrmb","fundo previdenciario","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026290600200001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.374.330/0001-82"],
    [1353,"1298.53","12","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n524698854\t147,66 \n524702344\t348,93 \n526947427\t129,58 \n526834426\t672,36 \n\t\nprocesso\t202100002090192\n*******************************************\nu.o. 2902 pmgo cnpj 01.409.671/0001-73. despesa com prestação de serviço s telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 12 meses, conforme requisição de despesa n.° 19/2025 pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 76619195); sei 202100002090192.","algar telecom s a","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2025290200700182","2025","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [1354,"1405.61","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 948 - referente a serviços de vigilância estendida (vigilância meses 01 a 05) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais, modulo iii no município de taquaral de goiás -go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 01/09/2025, conforme contrato nº 20/2024 (71004382) e relatório nº 4244/2025/agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010250","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400061","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [1355,"581315.26","1",".\nreferente ao inss - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. .\ncompetência: dezembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-16","janeiro","1","2025285000500649","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1356,"10558.75","24","pregão eletrônico - número da contratação 104269 - sequencial/ano 11/2024\npdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 069.1601.2025 pagamento\ncontratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro\nle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32,  em\nrede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf\normatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi\nação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten\ndido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint\na) meses. conforme: nf 2741383, emissão 07/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2\n025, valor 10.558,75 - líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700112","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [1357,"139242.34","1","despesa relativa ao fundo financeiro  patronal, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100018 e processo sei n° 202600013000199.\n.\nras/gpf.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026110100200001","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.867.930/0001-02"],
    [1358,"137.04","69",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\n.\npagamento liquido das notas fiscais:\n.\n.\nnf.345.liquido\t46,60 sei - 84721005\nnf.346.liquido\t90,44 sei - 84721081\n.\n\nempresa gullane distribuidora audiovisual editora literomusical\ncnpj: 51.234.365/0001-11\n.\ndados bancarios\n.\nbanco : 001\nagencia : 3333\nconta : 5964-1","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-01-22","janeiro","1","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [1359,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","janaina silva de oliveira","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500323","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.671.824-**"],
    [1360,"665389.62","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.\nfavor creditar banco 104 ag: 1292 conta:000577282038-5 cnpj:05.783.472/0001-81 fundação tiradente\n\nfund tiradentes..................665.389,62","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026188100400002","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [1361,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","ricardo ferreira souza","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100045","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.445.531-**"],
    [1362,"22016.67","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-01-29","janeiro","1","2026240108300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1363,"2.98","3","pagamento do valor irrf da nf n° 13988, em favor de gran coffee comércio,\nlocação e serviços s.a., referente ao contrato que tem por objeto a locaçãod\ne máquina multibebidas, com fornecimento recorrente de insumos. mês de dezem\nbro/2025.","gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025430100600128","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.736.011/0010-37"],
    [1364,"58583.05","1","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços d\ne gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva\ne corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento parcial da nf nº 202808 (peças), ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 62.888,59 bruto\nr$ 550,51 irrf\nr$ 62.338,08 líquido\n\npagamento efetuado da seguinte forma:\nempenho nº 2025.2904.016.00054.....r$ 58.583,05\nempenho nº 2025.2904.016.00036.....r$ 3.755,03","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-01-30","janeiro","1","2025290401600054","2025","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [1365,"794.00","6","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 964 - referente a medição da vigilância (mês 01 a 05) de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de cristianópolis iii - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 01/09/2025, conforme contrato nº 46/2024 (83166420) e relatório nº 4531/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011060.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400336","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [1366,"253.52","1","despesa relativa ao fundo de capacitação servidor público - faltas, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100021 e processo sei n° 202600013000199.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","4","2026-01-28","janeiro","1","2026110100400003","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1367,"8181.75","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de deze\nmbro/2025, para a servidora do município de aragoiânia, camila flávia e souz\na lopes, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead.","prefeitura municipal de aragoiania","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.215.474/0001-13"],
    [1368,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","everaldo correia de lima junior","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500596","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.037.181-**"],
    [1369,"17184.00","1","refere-se a ajuda de custo de viagem internacional para treinamento\nrecorrente do servidor: major qopm pascoal machado peres, cpf:  988.470.661-\n15, em simulador de voo da aeronave cessna citation c 525, identificada pela\nmatrícula pt-stk que integra a frota do saeg. valor selecionado r$ 17.184,00","pascoal machado peres","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026160100700001","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.470.661-**"],
    [1370,"5900.93","1","pagamento a favor da prefeitura municipal de goiânia referente a despesas com ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à prefeitura municipal de goiânia da servidora lívia cristina dias dos santos referente ao período de 01/11/2025 a 31/12/2025. esse pagamento refere ao mês de novembro e dezembro de 2025.","municipio de goiania","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2025150100100291","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","01.612.092/0001-23"],
    [1371,"13631.89","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg,relativo ao mes de dezembro/2025. \n\nfgts.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025316100100203","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.360.305/0001-04"],
    [1372,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","gustavo felizardo santos sandes","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500524","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.470.801-**"],
    [1373,"3153.74","4","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 48/2026-gear de 22/01/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2025170400400038","2025","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [1374,"280.00","1","regularização de cobrança de tarifa em 06/01/26 na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). sei 202500004043075.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2026436200700002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [1375,"49150.71","2",".\npdf 2025170100473\n.\nordem de pagamento da fatura nº 478158, da contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços e vendas de produtos postais, de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante no termo de referência, para atender a secretaria de estado da economia e suas unidades administrativas.\n.\nbsa\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","14","2026-01-21","janeiro","1","2025170101400523","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.028.316/0013-47"],
    [1376,"1226635.48","1","pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de dezembro/2025. fonte 1.761.0156.","ministerio da fazenda","2026","43","2026-01-21","janeiro","1","2025170204300002","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [1377,"12062.06","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente salário maternidade do período de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800014","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1378,"735.26","6","processo contrato 202500010007772/202500010036368 - ebd\n.\n1º termo aditivo ao contrato da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato 22/2025 (71314016). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. \n.\npdf: 2025285003863. daof.:03341/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2025 – ses/gea (76892603).\n.\ndare: 12100002603000940\n.\nnota fiscal: 02/dezembro/25/ir.....735,26 \n.\ntotal a pagar:\t735,26\n.","enerugi engenharia ltda","2026","102","2026-01-21","janeiro","1","2025285010200033","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.871.136/0001-84"],
    [1379,"1308286.65","2","pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-01-28","janeiro","1","2026188000900002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [1380,"1306564.51","1","pdf:\t2026290600008\n.\nobjeto: 13 salario\nadiant. integral 13 sal. liquido\n13 salario proporcional\nadiant. 13 salario\n13 salario - acerto\n13 salario - vi\n.\nvalor: r$ 1.306.564,51\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1381,"33796.74","37","líquido - referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses, sem prejuízo de reajuste e/ou repactuação assegurados no instrumento contratual.\n- planilha _de_calculo_dezembro_de_2025_agropecuário (p2) (84728302)\n- planilha _de_calculo_dezembro_de_2025_tratorista (p1) (84728313)\n- solicitação de liquidação e pagamento (84728833)","g9 facilities ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800221","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [1382,"27651.50","1","destina-se ao pagamento à empresa agreli máquinas e equipamentos ltda, cnpj: 30.189.832/0001-69, no valor de r$ 27.651,50 (vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), conforme nota fiscal nº 202.233 (sei 83220145). referente à aquisição de materiais para motosserra (sabre e corrente), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300094.","agreli maquinas e equipamentos ltda","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025295300900002","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","30.189.832/0001-69"],
    [1383,"981.64","1","pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501\npagamento referente á contratação de empresa especializada \npara prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem \nde aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves \npertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos \naeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de \n12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber:\n- nf 615, emissão 09/12/25, atesto 12/01/26, referencia 12/2025, \nvalor r$ 981,64 - líquido","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700021","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [1384,"8475.82","12",".\nportaria 2922/2013\n.\n201300005015253 - ejsa\n.\ncontrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. \n.\n4º ta: vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. \n.\nprogramas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes – portaria nº 2922/2013.\n.\npdf 2024285002228.   daof 205   rd nº 5/2024 (sei 58559348)\n.\nreferência: aluguel/dez/25\n.\nfatura: 07740-142\n.\ntotal a pagar: r$ 8.475,82\n.\nvencimento: 10/02/2026\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.059.00\n005, de reajuste do valor mensal.\n.\n.\n.","xangai consultoria imobiliaria ltda - epp","2026","59","2026-01-29","janeiro","1","2025285005900001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.039.270/0001-18"],
    [1385,"4290.21","86","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (peap), referente ao período de 25/10 a 24/11/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 35  e pdf 2025215300060. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.290,21. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","17","2026-01-16","janeiro","1","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [1386,"2283.58","4","retenção inss à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.\nnf 229 r$ 70.587,60 – 1ª medição \ninss: r$ 2.283,58 (20.759,82*11%) \nissqn: r$ 3.529,38 (70.587,60*5%)\ni.r. r$ 847,05 (70.587,60*1,2%) \nvalor líquido r$ 63.927,59\n.\nconforme despacho nº 4622/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006132981\npdf: 2025240101256\t\ncno: 90.026.66716/74\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2026","85","2026-01-16","janeiro","1","2025240108500051","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [1387,"6877.09","7","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor ir.\n.\nnf..................ref................valor\n40..................12/25...........6.877,09\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","19","2026-01-19","janeiro","1","2025290601900064","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [1388,"3500.00","1","programa equipar 2026  - rex 4916, portaria 541/2026 \n-\nprocesso: 202500006146358\nipof: 2025240101338\nportaria 541/2026\nrex 4916\n-\n****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","68","2026-01-26","janeiro","1","2026240106800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1389,"73522.77","1","descontos com o sindisleg\nfolha de inativos janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300021","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","37.014.339/0001-57"],
    [1390,"5605.46","21","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf: 2020180100327.","marcio goncalves de souza","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700128","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.963.751-**"],
    [1391,"2579.25","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao irrf das notas do mês 12/2025.\nnf 566 irrf - r$ 2.538,73\nnf 567 irrf - r$ 40,52","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025300100600255","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [1392,"175738.94","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1393,"2346.85","4","pagamento de despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesãoat\na de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilida\nde, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta. const\na nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (8502\n7437), justificativa da despesa (85027442), desp. nº 69/2026/seduc/gel-05738\n,desp. nº 82/2026/seduc/coordastec-16768, cadastro comprasnet - deferido (8\n5232990); resultado suprilog (85233085); solicitação de pagamento através do desp. nº 125/2026/seduc/gel-05738, pdf 2026240100077, daof 028/2401/2026.\n- fatura 28.01, de 28/01/2026;\n- valor total: r$ 2.346,85;\n- valor líquido: r$2.346,85.\n.terezinha","imprensa nacional","2026","13","2026-01-29","janeiro","1","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [1394,"839.56","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: contribuições ao fundo de capacitação (falta/atraso)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","4","2026-01-28","janeiro","1","2026320100400001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [1395,"64.60","2","pdf 2025160100168 processo 202500005036431 \npagamento referente aquisição de créditos de bilhete \nde vales de transporte, por meio de contratação do \nconsórcio redemob, para suprir as demandas dos \nservidores desta secretaria de estado da casa militar, \npor um período de 12 (doze) mese s. sislog: 117349\nconforme dados á saber:\n- boleto: 10423933, emissão: 19/12/2025, \nvencimento: 18/01/2026, valor: r$ 64,60 - ir","redemob consorcio","2026","5","2026-01-19","janeiro","1","2025160100500025","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.636.142/0001-01"],
    [1396,"1329.64","1","pagamento pela prestação dos serviços executados pela empresa carletto nos veículos da ueg em razão da ausência de saldo contratual vigente à época da realização da despesa.  ressaltamos, que a regularização da despesa será efetuada com base na nota técnica nº 01/2012 da pge/go, conforme orientação do parecer ueg/procset-06211 nº 139/2025 (sei 82232282) e despacho nº 849/2025/ueg/cotrans (sei n. 82485050). e nº 852/2025/ueg/cotrans (sei n. 82496904). processo 202500020016187.\n-serviços\n- nota fiscal - serviço dezembro 2025 (84872027)\n- atestado 48 (84883707)\n- solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84885711)","carletto gestao de servicos ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800561","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [1397,"90.66","6","pagamento ref. à pdf nº 20241876300169 retenção de impostos sobre a nota fis\ncal nº. 000123, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo: \ni.s.s..........................................r$ 90,66.\ntotal selecionado:.............................r$ 90,66. \nprocesso sei: nº202100029004678. s. nolli comercio e servicos ltda - me.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2025186300800150","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [1398,"23640.73","1","pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e\npreditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária pa\nra suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.p\nredial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estaç\não transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul\ntural oscar niemeyer, no per. de dezembro/2025, conforme nf 0159 emitida em\n19/01/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","11","2026-01-22","janeiro","1","2025126101100115","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [1399,"3575.82","3","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.\nnf 86 r$ 71.516,44 – 6ª medição \ninss: r$ 2.753,38 (25.030,75*11%) \nissqn: r$ 3.575,82 (71.516,44*5%)\ni.r. r$ 858,2 (71.516,44*1,2%) \nvalor líquido r$ 64.329,04\n.\nconforme despacho nº226/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073447\npdf: 2026240100063\t\ncno: 90.024.14337/71\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","91","2026-01-29","janeiro","1","2026240109100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [1400,"12967.11","12","pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa\nde formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não cumul\nativa, do índice 1 por cento por cento por cento (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir. ref: - dezembro/2025.*ivm*","ministerio da fazenda","2026","16","2026-01-22","janeiro","1","2025335101600001","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.394.460/0161-45"],
    [1401,"219310.00","1","valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08, de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos. no valor de........r$ 220.000,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","18","2026-01-27","janeiro","1","2026326101800001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1402,"18206.30","24","2º t.a, para prorrogação do contrato nº. 47/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças  nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer. conforme rd 20 (67939963).\n\npdf: 2024420100198\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 132-12/2025-liquido-ateste85008766,retificação85008766 e sgi84683937","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100038","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.406.663/0001-02"],
    [1403,"1405.42","23","pagamento  da 45ª medição com referência de dezembro de 2025 do contrato nº 08/2022-goinfra, fatura nº 3000518855, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. aerodromos - pdf 2025436100097 - sei 202600036000560","saneamento de goias s a","2026","24","2026-01-25","janeiro","1","2025436102400004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [1404,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","thiarlen marinho da luz","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500139","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.568.621-**"],
    [1405,"1.97","6","4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(etanol), para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses.\n.\nnfe. 9804 - r$ 1,97 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2025305200200242","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [1406,"315.69","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 19 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab , no município amaralina-go, correspondente ao período de junho/2025 a outubro/2025, contrato nº 86/2025.  relatório nº 203 / 2026 agehab/cooinsp sei 202500031011535.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400531","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1407,"100.00","1","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.","konectiva provedor de internet ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500018","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.708.092/0001-85"],
    [1408,"17000.00","1","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026330100600005","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1409,"367.41","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 14ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra. relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101370, processo de pagamento sei nº 202500036016868 nf 629 iss","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","113","2026-01-20","janeiro","1","2025436111300126","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [1410,"515.74","2","recolhimento imposto de renda (dare - sei 85427811), com vencimento em 20.02\n.2026 sobre a aquisição de telas de projeção, retrátil, para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 50981, emitida em 06.01.2026 - sei 84876316 e atestado nº 9/2026 - sei 84876355. solipa - sei 84877038.","tes tecnologia sistemas e comercio ltda","2026","25","2026-01-29","janeiro","1","2025406202500046","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","62.517.297/0001-14"],
    [1411,"259.98","1","contratação de dois links de internet para atender a emater em formosa g0.","power connect ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500054","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.013.679/0001-68"],
    [1412,"58630.00","1","pagamento destinado a contratação da empresa duettos produções ltda, para apresentação do artista eduardo melo, na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no município de ipameri/go, promovido pela goiás turismo , conforme tr e dod,  no valor de r$65.000,00,sendo deduzido de irrf no valor de r$3.120,00, iss no valor de r$3,250,00, restando líquido o valor de r$58.630,00, conforme nfs-e nº 34,anexos no sislog nº117726.((ipof nº 2025426100297).","duettos producoes ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025426103400067","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","44.409.711/0001-90"],
    [1413,"2418.85","6","202500025058690 refere-se ao pagamento do ressarcimento do servidor cedido a\no departamento estadual de transito - dezembro de 2025 - mirna endres refere\nnte a duam (84839003).","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100030","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1414,"639.30","18","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f\nolha de pagamento de janeiro de 2026\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do\n salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, mat\nrícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determina\nções constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do\n processo de nº 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de tí\ntulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544\n,79). id 020260000000599130.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290600100024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1415,"390.57","40","iss - serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg.\n- duam iss nf 5649 interativa facilities (85058389)\n- despacho 37/2026 (85058483)","interativa facilities ltda","2026","29","2026-01-26","janeiro","1","2025406202900004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [1416,"9156.10","1","pagamento para recomposição ao termo de parceria com fnde, relativo a despesa de realização de curso de formação continuada, no valor principal de  r$ 7.856,95 (sete mil oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos)  mais acréscimo de  correção, referente ao pagamento considerado  incorreto da nota fiscal nº 67, à conta específica do termo de compromisso par/fnde nº 514/2014, agência 2712-x, conta corrente nº 300.003.585-9. consta dos autos: solicitação de recomposição do valor através do despacho nº 129/2024/seduc/-21135 (62438753) e despacho nº 285/2024/seduc/gecqi-16420 (63133204); requisição de despesa n° 1/2025 - seduc/gecqi-16420 autorizada ( 81619070); justificativa da solicitação (81805449); despacho nº 9049/2025/seduc/procset-05719 - parecer jurídico; encaminhamento para atendimento do solicitado através do despacho nº 4777/2025/seduc/coordastec-16768,  despacho nº 20/2026/seduc/gecqi-16420  (85280343) - correção do valor,  encaminhamento para pagamento despacho nº 171/2026/seduc/coordastec-16768 (85318291), extrato de atualização do convênio( 85280582).\n.ipof 2025240102686,  daof 3132/2401/2025.\nterezinha.","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-01-23","janeiro","1","2025240101000018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1417,"360.00","1","pagamento folha salarial sec. comunicação - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - janeiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026120100600003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [1418,"4602.53","21","refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 78 ref 12/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 4.602,53.","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-01-27","janeiro","1","2025296101300188","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [1419,"28060.20","9","pdf:2024295200043\n480391-12/25 liq\njbr","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2025295200300089","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","34.028.316/0013-47"],
    [1420,"0.00","4","pdf 2025260100183\n.\npagamento do issqn da nf 35 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","44","2026-01-08","janeiro","1","2025260104400017","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [1421,"27120.00","1","pagamento do líquido da nf 862, emitida em 07/01/2026, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos em goiânia no mês de dezembro/2025, no valor de r$ 27.120,00 (valor total da nf r$ 72.120,00). processo: 202218037005463 ipof: 2024400100180. gcsb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026400100700112","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [1422,"3.66","3","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217/2024, acerca do acréscimo de\n25% relativo aos contratos e prorrogação da vigência por mais 6 (seis) meses\ncom o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as esco\nlas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de es\ntado da educação de goiás. pdf 2025240102241 processo nº 202500006110963\n..\n- nf 000.004.236   data de emissão: 11/12/2025\n- referência: 43 unidades tigelas\n- valor total r$ 305,30\n** irrf r$ 3,66\n.","gsg comercial ltda","2026","92","2026-01-22","janeiro","1","2025240109200123","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [1423,"0.00","119","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 4622-6;\n- processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 5 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-23","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1424,"5869.35","1","pagamento complementar do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf 2025180100427","saul rogerio filho","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025180100700279","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.241.141-**"],
    [1425,"3187.70","21","contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a g\nih/genarc-trindade. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 3.200,00 bruto\nr$ 12,30 irrf\nr$ 3.187,70 líquido","total negocios imobiliario","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2025290400700062","2025","2904","polícia civil","07.671.913/0001-89"],
    [1426,"3860670.61","1","pagamento da 7ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025436100333, processo sei 202500036010691, nf nº 78 parte liquida.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","107","2026-01-25","janeiro","1","2025436110700002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [1427,"38048.77","23","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 57/2026-gear de 22/01/2026.","itau unibanco s a","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2025170400400014","2025","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [1428,"3145.10","11","recolhimento do iss da nota fiscal 47 - referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de dezembro/25, conforme contrato n° 82/2024 (64859470) e relatório nº 211/26/agehab/cooinsp. sei 202500031006602.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025436200600208","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [1429,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","juliana ramalho barros","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500045","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.459.271-**"],
    [1430,"1367.59","110","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: edson romano de jesus, processo: 5568203-13.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1431,"123078.80","218","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025171652 nf 31733  r$ 3.771,20 (blog da maysa abrão  nf 255 r$ 3800).\n202500025171652 nf 31732  r$ 3.771,20 (blog de olho na cidade  nf 641 r$ 3800).\n202500025171652 nf 31701  r$ 4.514 .00(site notícia toda hora  nf 38 r$ 3800).\n202500025171652 nf 31735  r$ 3.707,20 (jornal o canedense  nf 32 r$ 3736).\n202500025171652 nf 31778  r$ 7.542,4 0(site extra news goiás  nf 180 r$ 6400).\n202500025171652 nf 31774  r$ 3.771,20 (portal lauro ferreira  nf 84 r$ 3200).\n202500025171652 nf 31773  r$ 3.771,20 (site portal da bola  nf 1289 r$ 3200).\n202500025171652 nf 31803  r$ 13.566,00 (tv serra dourada  nf 424 r$ 11424).\n202500025171652 nf 31777  r$ 9.428,00 (ja imaginou isso  nf 94 r$ 8000).\n202500025171652 nf 31775  r$ 9.214,40 (www.agenciacidades.com.br  nf 14 r$ 7786,4).\n202500025171652 nf 31703  r$ 4.634 ,00(site brasil urgente  nf 45 r$ 3920).\n202500025171652 nf 31779  r$ 27.264,00 (dpa comunicacao ltda  nf 69 r$ 22980).\n202500025171652 nf 31792  r$ 9.428,00 (jornal informativo trandadense  nf 1211 r$ 800).\n202500025171652 nf 31776  r$ 9.428,00 (diário de aparecida  nf 281 r$ 8000).\n202500025171652 nf 31855  r$ 9.268,00 (programa politheia  nf 58 r$ 7680).","logos propaganda ltda","2026","30","2026-01-22","janeiro","1","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [1432,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","breno mendes","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500029","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.627.456-**"],
    [1433,"824.80","26","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: domingos wagner francisco leite, processo: 5344932-54.2025.8.09.0084.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1434,"9391.20","2","pagamento do irrf do processo 202417697000479 ref. dezembro/2025:\nnf 4971 r$ 9391,2 (solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico);","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025120100900064","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","04.198.254/0001-17"],
    [1435,"24.36","27","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. dezembro/2025, conforme nf 049 emitida em 07/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","12","2026-01-16","janeiro","1","2025126101200020","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [1436,"31363.15","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades do sistema  socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 240. valor liquido complementar. referência 11/2025.","construtora goldman eireli - me","2026","2","2026-01-16","janeiro","1","2025305200200277","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [1437,"0.00","1","contratação de links banda larfa para atendimento ao contrato da emater na cidade de santa barbara de goias-go e nazario conf processo sei 202510901000105.","line telecom ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500087","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.437.072/0001-82"],
    [1438,"4406.81","43","valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205.\npagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1287, emitida em: 02/12/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 13/2026-gt, do dia: 09/01/2026, relativo ao mês de novembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 09/01/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) \nvalor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44\nretenção de inss.................................r$ 3.213,30\nretenção de irrf.................................r$ 4.406,81\nretenção de issqn................................r$ 4.590,42valor líquido:.........................................r$ 79.597,91.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","28","2026-01-26","janeiro","1","2025326102800002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [1439,"212222.40","2","202500025176555- refere-se ao pagamento das nfs: 253- aq\nuisição de mobiliario - r$ 212.222,40.","asta mobili moveis ltda","2026","38","2026-01-19","janeiro","1","2025296103800001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","47.531.706/0001-43"],
    [1440,"21204.19","4","valor destinado a cobrir despesas do iss da 29ª medição, do contrato nº 67/2\n023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados\npara gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/12/20\n25 a 31/12/2025, pdf 2025436100238, processo sei nº 202600036000046, nf-2300\n6.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","96","2026-01-30","janeiro","1","2025436109600012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [1441,"934.45","51","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5104391.30.2025.09.0094 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040056500102601261","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1442,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","brenner brunetto oliveira silveira","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500311","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.351.891-**"],
    [1443,"879024.74","2",".\nproc. 202400010036238/202500010090032-vpo\n.\nconvênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência prevista: 28/08/2025 a 28/08/2026\n.\nmetas quadro i - serviços ordinários da unidade.\n.\npdf 2025285002892. daof 597/2850/2025. rd 222/2025 (sei 76640624)\n.\npagamento ref aos serviços conveniados conforme despacho nº 113/2025/ses/comau-gd/gmae - conv-19618 (sei 83813680) no processo sei 202500010090032\n.\ntotal a pagar:.......................r$ 879.024,74 (parcial)","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","209","2026-01-20","janeiro","1","2025285020900007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [1444,"7118.65","21","pagamento líquido do mês de dezembro/2025 referente ao contrato\nn°01/2024, que tem por objeto a locação do vapt vupt de santo\nantônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás, quadra12,\nlotes 13 e 14, setor central por um período de 60(sessenta)meses\nde 16/01/2024 a 15/01/2028. pdf nº 2023180100324. wrn","hemerson dias ribeiro","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700174","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.042.301-**"],
    [1445,"4280.09","87","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pep), referente ao período de 25/10 a 24/11/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 31 e pdf 2025215300060. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.280,09. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","17","2026-01-16","janeiro","1","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [1446,"1065.57","58","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: otavio moreira lima junior, processo: 5480375-76.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1447,"11648.89","13","despesas com tarifa de energia elétrica - exercício de 2025\n(janeiro  a  dezembro/2025), sede  administrativa,  garagem\noperacional e chácara.    (...>> ploa/2025 <<<....).\n(declaração: 175)(pdf: 2024409300398).\nnota:\n12/2025-sede/cha/ga\t3.3.90.39.04\t21/01/2026\t21/01/2026\t11.648,89\t11.648,89","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-01-26","janeiro","1","2025409301100147","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.543.032/0001-04"],
    [1448,"4041.35","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.\n\nprevcom empregado.","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026316100100024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.307.647/0001-97"],
    [1449,"100768.91","2","despesa visando à execução do contrato nº 37/2023-pm (52266698), firmado entre a polícia militar do estado de goiás e a associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnpj/me sob o nº 02.917.870/0001-55, cujo objeto consiste na prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190/198.\n\n**************************************************************************\npagamento complementar da nota fiscal 70.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","18","2026-01-15","janeiro","1","2025290201800082","2025","2902","polícia militar","02.917.870/0001-55"],
    [1450,"37683.04","1",".\nproc 202500010011906-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de sao miguel do araguaia, lorena costa francisco marques:\n.\noutubro/2025......9.420,76\nnovembro/2025.....9.420,76\ndezembro de 2025 e 13º salário de 2025..........18.841,52\n.\ntotal a ressarcir.........r$ 37.683,04\n.","prefeitura municipal de sao miguel do araguaia","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.391.654/0001-19"],
    [1451,"6284355.67","7","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.\n\nproventos ..............6.290.607,80","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026188100400002","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [1452,"46130.32","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. consignação emprestimos","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1453,"6491.14","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2025.","fundo previdenciario","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026190100600013","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.374.330/0001-82"],
    [1454,"527814.90","1","processo: 202500010074761 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr\nitas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n14125........527.814,90","cm hospitalar s a","2026","163","2026-01-20","janeiro","1","2025285016300674","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [1455,"505.38","2","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026420101000006","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1456,"150.39","10","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3721 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 24.09.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3722 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 30.09.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600273","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [1457,"7140.00","21","pagamento do recibo do mês de dezembro/2025 em favor de urbs\nempreendimentos imobiliários e consultoria ltda, referente ao\ncontrato nº 038/2023, que tem por objeto a locação da unidade\ndo vapt vupt em senador canedo. pdf: 2023180100157. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700137","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [1458,"111481.82","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período janeiro de 2026. fundo financeiro - rppf - empregador","fundo financeiro do rpps","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026420100900002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.867.930/0001-02"],
    [1459,"50.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","talisson nunes ribeiro","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700029","2026","1704","encargos especiais","***.327.280-**"],
    [1460,"16880.00","2","pagamento da nota fiscal 4902.\n\nfornecimento de bens e materiais de papelaria (caderno de 10 materias, cartela de adesivos, caderninho tipo moleskine, adaptador de tomada e caneta),  para compor o kit intercambista dos selecionados para participar do programa de intercâmbio estudantil goiás pelo mundo. sislog 115974. pregão eletrônico nº 140/2025-secti.\nconforme termo de julgamento e homologação (sei 81695679).\n\n- caneta personalizada. formato cilíndrico em metal, inscrição adesivada em amarelo e tinta interna azul/preto, acionamento por clique, conforme arte disponibilizada pela secti. 500 unidades. valor total r$ 1.900,00.\n\n- adaptador para tomada, para 3 pino (s). tensão de 239v. adaptador de 3 pinos achatados (tipo i), voltagem 239 v, frequência 50 hz. 250 unidades. valor total\tr$ 4.250,00.\n\n- caderno, universitário, encadernação com espiral , 10 matérias, pautado. contagem de 200 páginas, capa dura, formato 200mm x 275mm e folhas pautadas personalizadas, conforme arte disponibilizada pela secti. 250 unidades. valor total r$ 9.750,00\n\n- caderno personalizado (a). caderno em capa dura, elástico para fechamento e porta caneta, marca-página de cetim, conforme arte disponibilizada pela secti. tamanho: 14x9cm. 250 unidades. valor total r$ 3.687,50.\n\n- confecção de adesivos, adesivo vinílico, impressão digital personalizado (a), em alta resolução, 4x0 cores, tamanhos diversos. cartela a4 com 10 adesivos de tamanhos variados, conforme arte disponibilizada pela secti. 250 unidades. valor total r$ 1.512,50.\n\n\npdf 2025310100428. pregão eletrônico nº140/2025-secti.","blend br comercio de artigos promocionais e servicos de transporte ltda","2026","22","2026-01-16","janeiro","1","2025310102200008","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.414.625/0001-53"],
    [1461,"9778.00","21","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme contrato 20/2024/seds, para atender as demandas do programa mães de goiás, refere-se ao pagamento liquido do mês 12/2025.\nnf 218691271 - r$ 9.778,00","cs brasil frotas s a","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025300102400007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [1462,"37698.89","11","este pagamento destina-se a cobrir despesas de restos a pagar com o pasep, apurado sobre o valor das receitas correntes diretamente arrecadas e transferências correntes e de capital recebidas, conforme art. 2º inciso iii da lei nº 9.715/1998 e art. 67/70 do decreto nº 4.524/02, referente ao mês de dezembro de 2025.\npdf: nº 2025336200002.\nprocesso: 202500024000083.","ministerio da fazenda","2026","9","2026-01-22","janeiro","1","2025336200900002","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.394.460/0161-45"],
    [1463,"2124.60","11","contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a d\np-são domingos. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 2.124,60 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 2.124,60 líquido","maria aparecida da silva pereira","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2025290400700076","2025","2904","polícia civil","***.939.381-**"],
    [1464,"159646.20","45",".\npdf 2024260100339\n.\npagamento do liquido da nf 67,\n referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","9","2026-01-22","janeiro","1","2025260100900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [1465,"119.21","2","pregão eletrônico solicitação nr 9020553 contrato nº 26/2024 pagamento\npdf 2025160100027 processo 202400015001819 daof 280.1601.2025\nrefere-se a renovação de contrato nº 26/2024 com empresa especializada na pr\nestação de serviço de gerenciamento, administração e controle de  manutenção\nem geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e r\neposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos perte\nncentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) me\nses. conforme: nf 202861, emi 02/01/26, atesto 13/01/26, ref. 12/2025, valor\n119,21 - issqn","link card administradora de beneficios eireli","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700454","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","12.039.966/0001-11"],
    [1466,"213.29","3","descontos da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. \n#\n3.3.90.41.30-fes .................: r$ 213,29\n3.3.90.41.31-protege .............: r$ 212,18\n3.3.90.41.03-funcam (consignações): r$ 247,29\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026310100300003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1467,"108.55","5","pagamento referente à pdf nº 2024186300217 retenção de impostos sobre nf nº\n2727482 de 02/01/2026. como segue abaixo:\ni.r........................................r$ 108,55. \ntotal selecionado..........................r$ 108,55. \nprocesso sei 202500029004004. neo consultoria e administracao de beneficios ltda - ribeiro auto pecas e serv.me.ltda - cnpj 10.156.911/0001-66","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","30","2026-01-29","janeiro","1","2025186303000013","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [1468,"11692.52","7","recolhimento de iss aliquota de 3,0% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao  aditivo, decorrente de reajuste contratual, alusivo ao contrato\nnº 039/2024,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos\nda educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for\no caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos\ne/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimen\ntadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são mi\nguel do araguaia – go. pdf: 2024240100357 processo nº 202400006076962\n..\n- nf 20 data de emissão: 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - são miguel do araguaia/go\n- vl. total dos serviços r$ 389.563,73\n** iss r$ 11.692,52\n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","83","2026-01-30","janeiro","1","2025240108300053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [1469,"500.00","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026420101000004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1470,"198562.69","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-01-29","janeiro","1","2026240120700017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1471,"7271.40","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","jessica lomazzi guimaraes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100024","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.141.871-**"],
    [1472,"15910.21","1","pdf:\t2026290600024\n.\nobjeto: fes - fundo estadual de saúde - consignações\n.\nvalor: r$ 15.910,21\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026290600300001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1473,"280.91","2","processo: 202500010073811 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n166556.......280,91\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002603001089.","hospdrogas comercial ltda","2026","163","2026-01-23","janeiro","1","2025285016300602","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.774.906/0001-75"],
    [1474,"568162.48","8","referente a nf 65 (83845838) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 7º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635613-64, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 09/12/2025, conforme extrato bancário (83735385). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [1475,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","thais oliveira soares","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500572","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.322.691-**"],
    [1476,"277525.13","1","pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100030","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.565.317/0001-43"],
    [1477,"125045.49","2","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. \n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 - policlínica goiás (84169218) fundo rescisorio............r$ 125.045,49","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [1478,"0.00","1","pdf:2024295200011\n10306-12/25 liq 2\njbr","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2025295200300108","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","09.411.312/0001-62"],
    [1479,"2153.54","3","imposto sobre serviço referente ao mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 147- processo nº 202100055000165.","tiago silva lopes","2026","8","2026-01-08","janeiro","1","2025319000800012","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.777.777/0001-25"],
    [1480,"11849.50","1","pagamento de bolsa estágio referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\nbolsa estágio sead............................r$ 6.350,00.\nbolsa estágio ciee............................r$ 5.499,50.\n\ntotal............................r$ 11.849,50.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026186200100023","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1481,"387891.50","7","pdf:\t2025295000472\n27-12/25 liq\ncjm","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025295001100011","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [1482,"1514.97","1","pagamento parcial da nf 1274 emissão: 07/01/2026 pagamento parcial referente á prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemas de climatização, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período de dezembro/25 devidamente atestada pelo gestor.","barros engenharia industria e comercio eireli epp","2026","11","2026-01-15","janeiro","1","2025126101100120","2025","1261","agência brasil central - abc","18.810.832/0001-39"],
    [1483,"1010997.50","1","valor para pagamento (parte) do líquido da 13º medição do contrato nº 87/2024-goinfra, referente aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul),neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436101137, processo de pagamento sei nº 202500036017058, nf nº 208.","construtora caiapo ltda","2026","48","2026-01-16","janeiro","1","2025436104800101","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [1484,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","andrea goncalves da silva","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500059","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.312.201-**"],
    [1485,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","gean henrique godoi","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500070","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.930.531-**"],
    [1486,"119.95","27","contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","14","2026-01-29","janeiro","1","2025190101400001","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.268.439/0001-53"],
    [1487,"420.12","45","recolhimento cofins da nota fiscal 37 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 30 de novembro de 2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 4695/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600088","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [1488,"32956.10","13","processo: 201800010024534 - crs\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 13° t.a. vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025. rd n° 8/2024 (67002498). \n.\naluguel\n.\npdf:2024285003024. daof:476/2850. rd n° 8/2024 (67002498).\n.\naluguel/dezembro/25............32.956,10.\n.","rca rosique ltda","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025285001000170","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [1489,"13669.99","26","irrf sobre a tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de dezembro/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 68/ap/cef de 28/01/2026, devidamente atestado.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002603002756.","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-01-30","janeiro","1","2025170400400005","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [1490,"5604.48","2","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26774224 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2794","ivaneide de andrade barbosa da cunha","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025320101101185","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.188.591-**"],
    [1491,"35.11","6","pagamento da despesa com a prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. \n* pge sede goiânia e regionais no estado * referente a retenção de imposto de renda.\nempenho referente à pdf nº 2024140100039.\n* contratação realizada através do pregão eletrônico n.º 010/2022- pge *\n* * fatura 2601.000051876 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025140100600103","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [1492,"81.69","8","valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, realizado mediante inexigibilidade de licitação, firmado entre a\ndemae e a agrodefesa, para o fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário em atendimento à demanda da unidade local operacional\ndesta agência, no município de caldas novas-go, para o período de 12 meses e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 276/3261/2025. solicitação 9017700 e pdf 2024326100198. \npagamento da demae,referente ao mês de dezembro de 2025, matrícula nº7969-3,  despacho nº 145/2025-nugc de 30/12/2025, atestada pela gestora em 30/12/2025, conforme discriminação abaixo:\nft.- 9663300 - no valor........ r$ 127,29 - vencimento: 05/01/2026","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","11","2026-01-26","janeiro","1","2025326101100081","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.675.468/0001-86"],
    [1493,"678.65","38",".\nproc.202200010020773 . hls\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e\npragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desrat\nização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/202\n2 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/0\n2/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral\n.\npdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\nnf 800/dez/2025/ir ................r$............678,65\n.\nnº da dare. 12100002603001762","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-01-28","janeiro","1","2025285001000248","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [1494,"2439.47","34","imposto sobre serviço referente ao mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 71- processo nº 202100055000165.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-01-08","janeiro","1","2025319000500267","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [1495,"1558.88","5","destina-se ao pagamento à empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turíst\nicos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 1.558,88 (um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 74 (sei 84210743). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2024295300088.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025295300100033","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","01.819.149/0001-60"],
    [1496,"4594.38","51","- pdf 2023170100077\n.\n- pagamento parcial referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\njairo celson rampelotti\n.\n- dezembro/2025...r$ ...r 4.934,00\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2026","14","2026-01-20","janeiro","1","2025170101400341","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [1497,"6.61","5","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 912697  -  prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025320100700123","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [1498,"0.00","1","líquido - contratação de ivan silveira de avelar, cpf ***.650.861-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de graduação em educação física, da unidade universitária de goiânia – eseffego, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025, conforme portaria nº 167, de 07 de novembro de 2025 e termo de compromisso do conselho estadual de educação (cee-go), mediante inexigibilidade, referente ao processo de contratação sislog nº 117693/2025 e processo sei nº 202500005038973.\n- atestado 13 (83612266)","ivan silveira de avelar","2026","12","2026-01-21","janeiro","1","2025406201200021","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.650.861-**"],
    [1499,"384.83","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: associação de classe (regime próprio militares)\n• ipof: 2026140100013","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100042","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1500,"1121997.47","8","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.\n\nvantagens...................1.121.997,47","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026188000600007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [1501,"12926.03","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - \"indenizações e restituições trabalhistas em geral\" - janeiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100018","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1502,"1304.62","21","retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100021.","kennedy dos santos","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700116","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.048.731-**"],
    [1503,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","ester vieira goncalves","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500316","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.740.061-**"],
    [1504,"89908.65","1","conselho adm e fiscal / comitê estatutario / comitê elegibilidade –  referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº299/2026/agehab/gagp (85269085), despacho 76/2026/agehab/ai (85409607) e despacho nº 358/2026/agehab/grsg (85431870). sei 202200031000353 / 202400031000748 / 202500031010021 / 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100019","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1505,"1670.32","1","pagamentos de taxas e alvarás da prefeitura de goiânia referente ao a renovação do alvará de autorização sanitária do autódromo internacional de goiânia.\n.\npdf 2026260100006","municipio de goiania","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026260100600003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.612.092/0001-23"],
    [1506,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","eduardo fadanelli","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100012","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.683.440-**"],
    [1507,"19.23","20","op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 166 - mês de dezembro/2025","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025316100600115","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [1508,"438.60","8","processo sei nº 202500010041643 - mc\n.\naquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 \"f\" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 9/2025/ses/nicfar / gaal-16937\n.\npdf: 2025285003123. daof: 2778. \n.\nprogramas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 \n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 514990\nemissão: 09/10/2025\nvalor: r$ 438,60\n.","drogafonte ltda","2026","234","2026-01-19","janeiro","1","2025285023400003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.778.201/0001-26"],
    [1509,"8483.94","17","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo o\nbjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorit\nariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículo\ns e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede es\ntadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s\n) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 381 – moiporá\ndata de emissão: 02/12/2025\nreferência: nov/25\natesto: 05/12/2025\nvalor total da nota: r$ 76.449,82\ninss: r$ 2.522,84\n......\nnota fiscal: 384 – iporá\ndata de emissão: 03/12/2025\nreferência: nov/25\natesto: 05/12/2025\nvalor total da nota: r$ 180.639,50\ninss: r$ 5.961,10\n......\n.\nprocesso 202400006076959/202100006076257\npdf 2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","83","2026-01-16","janeiro","1","2025240108300023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [1510,"1009409.85","15","proc pgto 202300010024614-ejsa\n.\n2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028.\n.\npdf 2025285001410. daof 1701/2025. rd 6/2025 (sei 73723689)\n.\nnota fiscal nº 49/dez/25 - emissão 22/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t1.009.409,85\n.\n.\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","19","2026-01-29","janeiro","1","2025285001900020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [1511,"2304.97","3","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 706 e pdf 2025215300320. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$2.304,97.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100031","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1512,"16185.53","32","pagamento inss - destinado ao pagamento dos motoristas na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota  oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao exercício de 2025. pregão eletrônico nº 19/2023, referente ao processo de contratação nº 103062. processo 202300020019648.\n-motoristas\n- despacho 2311 (83720567)","maxclean facilities ltda","2026","8","2026-01-16","janeiro","1","2025406200800185","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [1513,"14257.09","8","serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.\n\npagamento do irrf da nota fiscal 283 (sei 84323254). ateste sei 84319924. instalação e ativação de equipamentos de internet. ref: ago/2025.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","85","2026-01-16","janeiro","1","2025310108500001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.268.439/0001-53"],
    [1514,"530.32","2","pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv a tone furtado sociedade individual de advogados (sei nº 202511129012556).\n\nvalor da guia de i.r. ............... r$ 530,32","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1515,"630141.14","1","pagamento do fundo financeiro do empregado referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100032","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.867.930/0001-02"],
    [1516,"59307.25","3","valor destinado a cobrir despesa com retenção do inss da 40ª medição do contrato nº 187/2021, referente contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025438000150, processo de pagamento sei 202500036018760 nf 1180 inss","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025438000100017","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","09.543.291/0001-39"],
    [1517,"818172.68","4","202500025176555- refere-se ao pagamento das nfs: 256(parte)255 - aquisição de mobiliario - r$ 818.172,68.","asta mobili moveis ltda","2026","38","2026-01-19","janeiro","1","2025296103800001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","47.531.706/0001-43"],
    [1518,"12750.64","47","pagamento da nota fiscal 52, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025436200600088","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [1519,"14997.60","1","aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho\nde 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de\n2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2894. nf 26694974","rodrigo francisco maia","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025320101101133","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.260.791-**"],
    [1520,"4588.27","1","pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de monitoramento dos contratos de gestão e convênio/supecc.\npdf 2026280100017 daof 12/2801","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026280100200012","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [1521,"278.01","1","pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, funcan faltas - descontos (estatutários).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026426100400001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1522,"8140.81","2","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 60/2026-gear de 26/01/2026.","banco bradesco s a","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2025170400400043","2025","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [1523,"3262.76","2","irrf sobre os encargos da parcela nº 382/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 899/2026-gdpr de 22/12/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002602900304.","banco do brasil s a","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025170200100039","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [1524,"590.15","131","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5810895-77.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1525,"8652.14","13",".\nprocesso 202500010060292 hls . portaria 2922/2013\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: gerência de transplantes\n.\nprograma federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. portaria 2922/2013\n.\npdf 2024285004514. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137\n.\nnf 1985  gertran/dez/2025/liquido.........r$ ..8.652,14","verde serrano alimentos eireli - me","2026","171","2026-01-29","janeiro","1","2025285017100008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [1526,"164.77","4","número da contratação: 114593 - mc \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod - documento de oficialização de demanda (182021), tr - termo de referência (201280).\n.\npdf 2025285001924. daof 2710/2850. autorização (182093).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002603002497\n.\nnota: 407567\nemissão: 09/01/2026\nvalor: r$ 164,77\n.","pfizer brasil ltda","2026","163","2026-01-29","janeiro","1","2025285016300358","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [1527,"0.00","26","pdf 2025260100105\n.\npagamento do issqn da nf 591, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025260100600048","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1528,"2032.80","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 951 - referente a vigilância estendida + entrega final de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de jesúpolis - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 01/10/2025, conforme contrato nº 50/2024 (72621384), 1º t.a. (78283544) e relatório nº 4515 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010486.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400058","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [1529,"14659.04","27","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços\nde engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do esta\ndo de goiás. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 47 referente ao mês 11/2025 conforme segue:\n.\nr$ 444.213,28 bruto\nr$ 14.659,04 inss\nr$ 5.330,56 irrf\nr$ 6.663,20 issqn\nr$ 417.560,48 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","15","2026-01-19","janeiro","1","2025290401500001","2025","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [1530,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","guilherme braga pereira braz","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500038","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.938.791-**"],
    [1531,"50000.00","11",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025250100184\n.\nedital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.\n.\n.\n.\ndespacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento \"tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac.\n.\nsei - 85538541\n.\n\nbeneficiario: paulo henrique pereira da silva\ncpf: 038.921.791-31\n.\ndados bancarios:\n\nbanco: 323 - mercado pago\n\nagência: 0001\n\nconta corrente: 8039651233-1 \n\nvalor r$ 50.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025250102900006","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1532,"700000.00","3","pagamento referente ao recolhimento do pasep - programa de formação do patrimônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - fundo estadual de infraestrutura na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lei n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao valor correspondente ao período de apuração de 01/12/2025 a 31/12/2025.","estado de goias","2026","22","2026-01-21","janeiro","1","2025435002200003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.409.580/0001-38"],
    [1533,"27943.38","1","recolhimento iss sobre a 10ª medição da reforma da unidade de goiânia - \nlaranjeiras da universidade estadual de goiás, nos moldes do contrato 04/2024 (sei 56121427), processo n° 202400020011266. relatório nº 5/2026 (sei 84972795), relatório de medição nº 2/2026 (sei 76779958). boletim da 10ª medição - (sei 85131564). nota fiscal eletrônica nº 5/2026 ((sei 85251320) e atestado nº 1/2026 (sei 85216055). solipa (sei 85217693). duam - sei 85308025, com vencimento em 10.02.2026.","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","27","2026-01-29","janeiro","1","2025406202700012","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.381.168/0001-02"],
    [1534,"5872.92","21","pregão eletrônico - número da contratação 9013663 - sequencial/ano 30/2024\npdf 2024160100268 processo 202400015000793 daof 100.1601.2025 pagamento\nrefere-se a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veíc\nulos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoram\nento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e qu\nilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de carga - ren\nault master furgão). conforme: fatura 1095, emi 02/01/26, atesto 07/01/26,\nref. 12/2025, valor 5.872,92 - líquido","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700153","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","14.202.570/0001-79"],
    [1535,"1159.10","4","202500025142596 recibo 01/12 a 30/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de amorinópolis r$ 1.159,10.","marcelino pereira da silva","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500218","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.448.431-**"],
    [1536,"82076.31","5","*demais beneficios\n*servidores civis\n*pi\nverba idenizatorias\n....referente a folha de pagamento 01/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-01-29","janeiro","1","2026170105400008","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1537,"3000.00","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026240101000010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1538,"53511.15","10","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\npara utilização de cão mediador” como um instrumento facilitador no proces\nso de aprendizagem dos estudantes com deficiência intelectual e transtorno\ndo espectro autista matriculado no atendimento educacional especializado -\naee, com duração de 24 (vinte e quatro) meses. processo sei 20250000610626\n8, pdf 2025240101680, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 05 data de emissão: 05/01/2026\n- referência: 60 visitas\n- vl. total dos serviços r$ 59.325,00\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 53.511,15\n..\ndados bancáiors: banco 403 - cora scfi ag: 0001 conta: 5831999-0\n..","centro universal de referencia em assistencia animal","2026","93","2026-01-19","janeiro","1","2025240109300042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.162.466/0001-36"],
    [1539,"2600.88","1","- pdf 2022170100083\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/2025.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50\n.\ndvs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400532","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [1540,"4919826.64","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.\n.\n- inss - patronal\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2026","67","2026-01-19","janeiro","1","2025240106700278","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1541,"2179.31","9","202500025096881 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de itaberaí r$ 2.179,31.","benedito marinho dos reis","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500171","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.099.821-**"],
    [1542,"321.08","3","contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços\nde engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento do issqn sobre a nf 43.","construtora queiroz ltda","2026","29","2026-01-19","janeiro","1","2025290402900001","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [1543,"84060.14","4","ressarcimento à secretaria municipal da fazenda por disposição à secretaria-geral de governo do servidor frederico augusto franca marque, referente ao mês de novembro e dezembro/2025, conforme despacho eletrônico 5/2026 - sgg, no valor de r$ 84.060,14, processo de ressarcimento: 202518037006011.\n(processo – folha de pagamento 202618037000907). mamm.","municipio de goiania","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026400100200044","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [1544,"1072.70","22","202300010033413 – ejsa\n.\nprestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11/2023 a 15/11/2025.\n. \npdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148)\n.\nmanutenção de contas do contrato - ir\n. \npagamento conforme ofício nº 365/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/11/2025 a 13/12/2025. (sei 84025221).\n.\nvalor do ir.............r$ 1.072,70\n.\ndare nº 12100002603700490\n.\n.\n.","caixa economica federal - cef","2026","67","2026-01-29","janeiro","1","2025285006700005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [1545,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","luana rodrigues da silva","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500237","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.885.711-**"],
    [1546,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","filipe pereira oliveira","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500483","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.337.741-**"],
    [1547,"966.04","2","processo: 202500010079979 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\n nota.........valor(r$)\n260224........966,04\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002603001088","cm hospitalar s a","2026","163","2026-01-23","janeiro","1","2025285016300699","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [1548,"695.99","1","contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom.","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-01-27","janeiro","1","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [1549,"65523.27","27","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj.\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 37 guias -vl 65.523,27 - rap_restos a pagar -emp 2025.9.42 – cmdf 32 (data 27/01/2026) – dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1550,"65911.92","9","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - abono perman -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436100100012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1551,"6663.05","20","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura 001091 e pdf 2024215300099. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 6.663,05. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","58","2026-01-27","janeiro","1","2025215305800015","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [1552,"1731.73","168","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1553,"19.56","14","pagamento do imposto de renda da empresa trivale instituição de pagamentos conforme nota fiscal nº 2547339.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","5","2026-01-20","janeiro","1","2025150100500027","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.604.122/0001-97"],
    [1554,"216.79","21","recolhimento imposto de renda (dare - sei 85338676), com vencimento em 20.02\n.2026 sobre a aquisição e instalação de persianas para atender ao câmpus cen\ntral, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 845, emitida\nem 21.01.2026 - sei 85157312 e atestado nº - sei 85157415. solipa - sei 8515\n7568.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-01-29","janeiro","1","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [1555,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","isabela nathaly machado da silva","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500528","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.396.161-**"],
    [1556,"8006.92","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a retido faltas/consignáveis funcam-natureza do mês de janeiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026260100400001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [1557,"102467.11","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil do mês de janeiro 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100037","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.867.930/0001-02"],
    [1558,"0.00","24","o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preço 003/23 - sead/gecc, na contratação de empresa especializada em locação de 01(um) veículo automotor tipo representação e 01(um) veículo automotor tipo suv leve, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás referente ao mês de dezembro de 2025. nf nº218609240.   \npdf: nº 2024336200068. \nsei: 202400024001587.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025336200700056","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","27.595.780/0001-16"],
    [1559,"126975.43","7","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  81  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t06/01/2026\nreferência: \tdezembro de 2025\natesto: \t12/01/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 134.650,50\nlíquido:\tr$ 126.975,43\n.\nprocesso  202400006076957\npdf  2024240100352","loc cell transportes ltda","2026","83","2026-01-20","janeiro","1","2025240108300051","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [1560,"9721.69","10",".\nprocesso: 202000010013477. dmo. \n.\napostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025/2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241). \n.\nobs: acerca da motivação para excepcionalidade da liberação de empenho após os prazos estabelecidos pelo decreto nº 9.943/2021, a  documentação, abaixo relacionada, e anexa ao processo sei 202500010096779, informa que a despesa em questão enquadra-se nas hipóteses de exceção previstas no art. 50 do referido decreto:\n-solicitação de liberação de empenho (83886039).\n-anexo justificativa (83891269); \n-despacho nº 213/2025/ses/c­gct/gaal;  \n-manifestação técnica/gmas nº 198/2025 (sei 83937127).\n-despacho nº 341/2025/economia/gesof (sei 84142587).\n.\nipof 2025285003923.  daof 4846/2025. requisição de despesa 14/2025/ses/geaal (sei 79189241).\n.\nlíquido. nota fiscal 308- até 8/12/2025............total a pagar:...............r$ 9.721,69.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","80","2026-01-26","janeiro","1","2025285008000198","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [1561,"333.74","177","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011571.67.2018.5.18.0015 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 032555002042601210","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1562,"669.04","178","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 032555002062601216","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1563,"164696.54","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (imposto de renda) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","estado de goias","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026336200200012","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.409.580/0001-38"],
    [1564,"76.57","1","retenção do irrf da fatura nº 2025120779350, uc 10030297760, referente a \ndezembro/2025, vencimento 02/01/2026, conforme portaria n.º 261,de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23 esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-01-23","janeiro","1","2026180101600008","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [1565,"37.56","8","pagamento do irrf das nf´s 912695 e 914199, em favor neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente a diesel s10 no mês de dezembro/2025.pdf 2025430100183.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2025430100600099","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [1566,"1868.14","27","pagamento liquido  referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais.\n-\nprocesso: 202100006077761\npdf: 2024240101773\n.\nnota fiscal....335\nvalor bruto: r$ 1.981,07\ninss: 65,38\nirrf: 47,54\nliquido: 1.868,14\n.","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","9","2026-01-22","janeiro","1","2025240100900010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [1567,"719.37","15","primeiro termo aditivo ao contrato nº 011/2024-retomada 61471971, celebrado com a empresa procel ltda., cnpj 23.801.648/0001-62, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado instalados nas dependências do centro de convenções de anápolis, pelo período de 12 (doze) meses. o presente termo aditivo visa prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, iniciando em 01/07/2025 e encerrando em 30/06/2026. pdf: 2025420100072 \nserviço\n\nref.retenção de .irrf nf773-por desenquadramento dosimples gecont 82964150","procel ltda","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2025420100100109","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [1568,"2225.00","2","líquido - contratação de ivan silveira de avelar, cpf ***.650.861-**, para c\nompor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconh\necimento do curso de graduação em educação física, da unidade universitária\nde goiânia – eseffego, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025, conforme portar\nia nº 167, de 07 de novembro de 2025 e termo de compromisso do conselho esta\ndual de educação (cee-go), mediante inexigibilidade, referente ao processo d\ne contratação sislog nº 117693/2025 e processo sei nº 202500005038973.\n- atestado 13 (83612266)","ivan silveira de avelar","2026","12","2026-01-28","janeiro","1","2025406201200021","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.650.861-**"],
    [1569,"29016.35","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio)\n• ipof: 2026140100012","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100029","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1570,"0.00","1","pagamento de prevcom-go referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\nprevcom-go............................r$ 16.025,20.\n\naco","plano goias seguro","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026186200400017","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","48.307.647/0001-97"],
    [1571,"4907.85","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","fundo previdenciario","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026336200300002","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","39.374.330/0001-82"],
    [1572,"455.06","1","pdf 2025180100435.\n.\npagamento de inss da nf 345, relativo à repactuação, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 71452197), para o pagamento das diferenças salariais referentes ao mês de abril de 2025, relativas ao contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades.","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-01-19","janeiro","1","2025180100500014","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [1573,"4554.00","1","pagamento do documento fiscal nº 26749403 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3398","jose rodrigues de menezes","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106001300","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.218.791-**"],
    [1574,"79.26","4","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1039 - referente reajuste dos serviços executado relativo ao produto 1 - prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente a 09/12/2025, conforme contrato n° 78/2025 (82799528) e relatório nº 4780/25/cooinsp. sei 202500031010655.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400410","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1575,"34252.00","184","pagamento do irrf ref. dezembro/2025:\nnf 42394 r$ 576 (nf 23338 r$ 3072);\nnf 42432 r$ 72 (nf 14);\nnf 42570 r$ 72 (nf 36 r$ 384);\nnf 42673 r$ 216 (nf 1451676 r$ 1152);\nnf 42726 r$ 72 (nf 18);\nnf 42727 r$ 144 (nf 627 r$ 768);\nnf 42730 r$ 108 (nf 245);\nnf 42679 r$ 288 (nf 13);\nnf 42729 r$ 144 (nf 714 r$ 768);\nnf 42742 r$ 144 (nf 5);\nnf 42749 r$ 28,8 (nf 11);\nnf 42750 r$ 72 (nf 46 r$ 384);\nnf 42779 (nf 26 r$ 2400);\nnf 42780 r$ 64,51 (nf 44);\nnf 42781 r$ 144 (nf 418);\nnf 42783 r$ 108 (nf 24);\nnf 42784 r$ 108 (nf 54);\nnf 42785 r$ 187,2 (nf 946 r$ 998,4);\nnf 42786 r$ 270,86 (nf 21 r$ 1444,61);\nnf 42787 r$ 288 (nf 947 r$ 1536);\nnf 42788 r$ 108 (nf 22 r$ 576);\nnf 42782 r$ 864 (nf 92 r$ 4608);\nnf 42821 r$ 108 (nf 17535);\nnf 42854 r$ 842,4 (nf 1208 r$ 4492,8);\nnf 42855 r$ 864 (nf 112 r$ 4608);\nnf 42856 r$ 39,32 (nf 2421 r$ 209,69);\nnf 42870 r$ 144,85 (nf 188 r$ 772,56);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-01-20","janeiro","1","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [1576,"1574.59","13","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços d\ne gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva\ne corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento da nf nº 202807 (serviços), ref. 12/2025.","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-01-08","janeiro","1","2025290401600036","2025","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [1577,"65847.43","1","processo: 202516448154076\n.\ndaof 499/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de dezembro/2025. \nlançamento....................................valor \nfgts .........................................r$ 65.847,43 \n.\ntotal.........................................r$ 65.847,43\n.\nrmb","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025290600100475","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","00.360.305/0001-04"],
    [1578,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons.\n.\n.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","milton antonio ananias junior","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026409300400006","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.710.541-**"],
    [1579,"40.32","28",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go\n.\npdf 2024250100119\n.\n2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).\n.\nvalor global 12 meses.................r$ 10.080,00\n.\nempenhado em 2025.........r$ 8.400,00\n.\nnf.924.irrf\n.\nsei (85227047)","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025250100600012","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [1580,"0.00","5","pdf 2025260100145\n.\npagamento do issqn da nf736, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","48","2026-01-08","janeiro","1","2025260104800012","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [1581,"542.05","24","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania cristina machado moreira - cpf nº 733.969.907-49, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006125437.\n.\n- reclamante: nagib nicolau naufal;\n- processo judicial: 5280083-56.2019.8.09.0093;\n- parcelas: 13 de 77;\n- i.d. depósito: 081250000030444745.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","4","2026-01-20","janeiro","1","2025240100400670","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1582,"39.82","35","pagamento do issqn retido da nf 165, emitida em 22/12/2025, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 39,82. (total geral da nf 756,68).\nprocesso: 202218037003469 \npdf: 2024400100047\ngec","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-01-08","janeiro","1","2025400100600130","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [1583,"1106.01","44","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). \n\npdf: 2025420100057\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf 939-12/25--issqn-sede-atesto84702687 e aut. sgi84706881","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100080","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [1584,"3822.45","19","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 448. (ipof nº 2025426100301).","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [1585,"267134.06","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do período de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800016","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1586,"1661.65","15","processo pagamento 201800010024534 - crs\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 13° t.a. vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025. rd n° 8/2024 (67002498). \n.\naluguel\n.\npdf:2024285003024. daof:476/2850. rd n° 8/2024 (67002498).\n.\npagamento do ir sobre locaçao de imovel destinado a acomodaçao de\nunidade da ses - 12/2025. processo nr 200600010001014.\n.\naluguel/dez/25/ir...............1.661,65\n.","rca rosique ltda","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2025285001000170","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [1587,"5720.38","37","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 463 - referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de  aragarças, barro alto, castelândia, itauçú, joviânia, lagoa santa, ouvidor, porangatu, santa rosa de goiás, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, cumari, guaraita, simolândia, posse, são domingos e marzagão, por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, conforme contrato n° 009/2024 (80637730) e relatório nº 4716/25 agehab/cooinsp. sei 202500031011250.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025436201800034","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [1588,"146.15","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime geral)\n• ipof: 2026140100005","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100013","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1589,"4901.39","16","202500025087685 - refere-se ao pagamento nf: 36 - 12/2025 - conectividade c\nompleta - mercado publico. r$ 4.901,39.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","27","2026-01-16","janeiro","1","2025296102700018","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [1590,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","gislangela silva andrade","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500523","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.878.371-**"],
    [1591,"3385.49","1","destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de dezembro de 2025. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2026290200100001","2026","2902","polícia militar","00.360.305/0001-04"],
    [1592,"4608.75","25","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\nem prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecime\nnto de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real\n(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre conforme de\nmanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades es\npecíficas dos órgãos e entidades da administração públic do estado de goiás\nprocesso 202400006037143 / 202400006093653 - pdf 2024240101485, conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 1992 data emissão 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- valor total r$ 4.841,12\n- valor líquido r$ 4.608,75\n..\ndados bancários: bradesco ag 3684-6 c/c: 0001333-1\n..","ita empresa de transportes ltda","2026","9","2026-01-22","janeiro","1","2025240100900030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [1593,"1900.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","ronaldo damasceno de souza","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500255","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.861.638-**"],
    [1594,"11615.19","6","pagamento conforme a nota fiscal n° 10074 de dezembro/2025, referente\naos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento\nde combustível (diesel), para o atendimento da frota de veículos da\nsecretaria da administração-sead. pdf: 2024180100267. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-01-27","janeiro","1","2025180101800145","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [1595,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a janeiro/2026.","henric pietro vicente gil","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500153","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.905.691-**"],
    [1596,"21449.38","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2026:\n- fundo protege goiás .................. r$ 21.449,38.","corpo de bombeiros militar","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026290300300002","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1597,"20923.81","7","processo de pagamento: 202500010046935 - ejsa\n.\nlocação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a\nuso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7,\nesquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, p\nara instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação\n, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\ninexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/203\n0. contratação sislog 108309. despesas condominiais.\n.\nempenho para alteração do beneficiário das despesas condominiais, conforme s\nolicitação de ação corretiva 1 troca de beneficiário de empenho (77119874).\n.\npdf 2025285002822, daof 1970, contratação sislog 108309.\n.\nnº boletos/ref............valores\n176707/dez/25\t......\tr$\t1.386,32\n176708/dez/25\t......\tr$\t617,75\n176710/dez/25\t......\tr$\t1.386,32\n176709/dez/25.\t......\tr$\t588,79\n176711/dez/25\t......\tr$\t617,75\n176712/dez/25\t......\tr$\t602,39\n176713/dez/25\t......\tr$\t1.028,35\n176714/dez/25\t......\tr$\t1.014,22\n176716/dez/25\t......\tr$\t1.826,75\n176717/dez/25\t......\tr$\t1.360,35\n176718/dez/25\t......\tr$\t947,28\n176719/dez/25\t......\tr$\t989,49\n176720/dez/25\t......\tr$\t770,33\n176721/dez/25\t......\tr$\t770,33\n176722/dez/25\t......\tr$\t1.438,41\n176723/dez/25\t......\tr$\t1.435,23\n176724/dez/25\t......\tr$\t730,95\n176725/dez/25\t......\tr$\t730,95\n176726/dez/25\t......\tr$\t904,01\n176727/dez/25\t......\tr$\t626,94\n176715/dez/25\t......\tr$\t1.150,90\n.\ntotal a pagar:\t20.923,81\n.\n.\n.","lourenco office","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025285001000574","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.306.272/0001-94"],
    [1598,"118692.45","1","pagamento ao conselho da coordenação regional de educação de rio verde solic\nita verba emergencial, para cobrir as despesas de reforma dos muros e fachad\na do colégio estadual itagiba gonzaga jayme.\n.\n...rex 4911\n...portaria 0366\n...processo 202500006067447\n...ipof.....2026240100093\n...código fundeb 30\n.\naurélio","conselho escolar itagiba gonzaga jayme","2026","69","2026-01-26","janeiro","1","2026240106900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.118/0001-41"],
    [1599,"148385.21","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do período de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800012","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1600,"583.42","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-01-29","janeiro","1","2026240124900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1601,"522.36","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-01-29","janeiro","1","2026240113700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1602,"5000.00","4","* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 100399 003/2025-economia *\n* contratação sislog nº. 100399 *\n* processo contratação sislog sei nº. 202300005022399 *\n* processo contrato sei nº. 202500004032904 *\n* projeto/operação: gomap - 6324 - efd reinf - aquisição e implantação da so\nlução *\n* pdf nº. 2025170100039 *\n.\npagamento da nfs-e 127 (sei 84963155) (ref. 25/11 a 24/12/2025) refere-se ao\nitem 002 do contrato nº. 011/2025/economia de solução de serviços na modalid\nade saas (software as a service) para a gestão e transmissão da escrituração\n fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (efd-reinf) compat\nível com o leiaute estabelecido pela receita federal do brasil, bem como a p\nrestação de serviços de implantação, suporte técnico e treinamento/capacitaç\não na utilização da solução, nos termos, condições e exigências estabelecida\ns no tr - termo de referência, vinculado às condições e especificações estab\nelecidas no edital, tr - termo de referência, seus anexos e proposta da cont\nratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abai\nxo relacionadas, referente o exercício 2025.\n.\nos bens deverão ser fornecidos conforme estabelecido no tópico 7 - modelo de\n execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.2 do tópico 9 - critérios d\ne medição e pagamento do tr - termo de referência.\n.\nos preços contratados, de acordo com a proposta comercial da contratada, são\n:\nitem 001 - código 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de insta\nlação, customização, configuração e treinamento das soluções de software.\ninformações adicionais:\nimplantação, customização e parametrização inicial da solução saas, incluind\no o cadastramento de usuários, para envio da efd-reinf à rfb.\nperíodo: 60 meses - quantidade: 01 - unidade: serviço(s)\nvalor unitário: r$ 70.000,00 - valor total: r$ 70.000,00\n.\nitem 002 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de refe\nrência.\ninformações adicionais:\nsolução de software, na modalidade saas, para gestão e transmissão das obrig\nações fiscais referentes à efd-reinf, incluindo usuários e cnpjs ilimitados,\n permitindo até 50 usuários com acesso simultâneo, serviços de atualização e\n suporte técnico, por 60 meses, conforme requisitos descritos no termo de re\nferência.\nperíodo: 60 meses - quantidade: 01 - unidade: unidade\nvalor unitário: r$ 5.000,00 - valor total: r$ 300.000,00\n.\nitem 003 - código 909 - capacitação profissional, treinamento técnico de equ\nipe.\ninformações adicionais:\ntreinamento/ capacitações remotas do tipo hands on direcionados aos perfis d\ne execução e gestão para duas turmas de 45 participantes com carga horária m\nínima de 4h por pessoa, conforme requisitos descritos no termo de referência\n.\nperíodo: 1 mês - quantidade: 01 - unidade: serviço(s)\nvalor unitário: r$ 30.000,00 - valor total: r$ 30.000,00\n.\no prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da assinatur\na de contrato, nos termos do art. 105 da lei federal nº. 14.133, de 1º de ab\nril de 2021.\n.\nrmvp\n****************","pytax solutions ltda","2026","5","2026-01-20","janeiro","1","2025170100500006","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.291.488/0001-02"],
    [1603,"444.79","82",".\npdf 2025260100492\n.\npagamento de inss da nf 458,\n referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-01-16","janeiro","1","2025260106700020","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [1604,"60536.02","5","processo: 202400005002819/processo contrato 202500010007772/202500010036368 - ebd\n.\n1º termo aditivo ao contrato da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato 22/2025 (71314016). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. \n.\npdf: 2025285003863. daof.:03341/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2025 – ses/gea (76892603).\n.\n02/dezembro/25.....60.536,02 \n.\ntotal a pagar:\t60.536,02\n.","enerugi engenharia ltda","2026","102","2026-01-19","janeiro","1","2025285010200033","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.871.136/0001-84"],
    [1605,"14600.71","21",".\nprocesso 201200010017637.dmo. \n.\naditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, localizado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, nº 8480, setor campinas, na cidade de goiânia, destinado a guarda de documentos do arquivo contábil/gefin e do arquivo geral/ses. por mais 36 meses. vigência de 17/02/2025 a 16/02/2028. \n.\npdf 2025285000082. daof 200/2850. requisição de despesa 5 (68113799).\n.\nrecibo:\naluguel/dezembro/2025................total a pagar: r$ 14.600,71.\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [1606,"37.49","1","recolhimento irrf - nota fiscal n° 5639240099 - ref. dez/2025 (periodo 01/11/2025 a 30/11/2025) - prestação de serviços para telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato, de acordo com as especificações, quantidades estimadas, visando atender às necessidades da seapa, pelo período de 30 (trinta) meses. adesão à ata srp nº 004/2023 - seplag - pregão eletrônico nº 14/2022/seplag-mt .","tim s a","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025320100700153","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.421.421/0001-11"],
    [1607,"7890.34","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de deze\nmbro/2025 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr. elexandre\ndomingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do est\nado - sead.","prefeitura municipal de nova crixas","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800032","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.236.968/0001-11"],
    [1608,"7754.07","5","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nota fiscal nº 10061 (diesel comum), referente ao mês 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 7.773,59 bruto\nr$ 19,53 irrf\nr$ 7.754,07 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-01-30","janeiro","1","2025290401600050","2025","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [1609,"250000.00","1","processo 202500005012382 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 121 \nmunicípio: santa barbara \ndeputado: dr. george morais \nobjeto da emenda: investimento\n.\nipof 2025285005655. daof 4932/2025. rd 1216/2025 (sei 84495911)\n.\nobs.: empenhado conforme despacho 4014 (84479981), despacho nº 4014/2025 - gae (sei 84479981);despacho nº 2/2026 - geaal(sei 84529389); despacho nº 1/2026 - asstec/subpas (sei 84550916).\n.\nvalor a pagar: r$ 250.000,00","fundo municipal de saude de santa barbara de goias","2026","216","2026-01-19","janeiro","1","2025285021600310","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.307.015/0001-13"],
    [1610,"822.79","17","pagamento de arts conforme despacho - 32 pj-gerec - 28 pj-gerec - 30 sv-gerop - 39 ma-gemvi fiscal - 21 pj-gecon - 7 pj-gevap - ma-geproj-projet - 257 doc - 277 doc- pdf 2026436100016 sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-27","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1611,"8931909.88","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a janeiro/2026.\n.- descontos - fundo de previdência (empregador)....smm","fundo financeiro do rpps","2026","51","2026-01-28","janeiro","1","2026170105100001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.867.930/0001-02"],
    [1612,"1215.12","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: gratificação judicial.\n.\n(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100008","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [1613,"204.49","5","* pdf nº. 2025170100469 *\n.\nrecolhimento de irrf da nfs-e 21088 (item 002) (parcela 03/27) (ref. 20/11 a 19\n/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrat\no nº. 055/2024/economia que tem por objeto o acréscimo de produtos do contra\nto de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática\n e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria.\n.\nficam incluídos a esta contratação itens referentes a módulos complementares\n - subscrições dos produtos esp auto e esp batch, ficando a cargo da con\ntratada software ag, conforme sua proposta comercial (sei 79303630).\n.\no acréscimo contratual incidirá a partir de 20/09/2025, sobre os seguintes i\ntens:\ni - item 001 licenciamento de software por assinatura (esp auto e esp batc\nh produção, teste e desenvolvimento); e\nii - item 002 serviços técnicos especializados, suporte técnico e atualizações vinculados aos novos módulos.\n.\nitem 001\ndescrição do item:\ncódigo 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux pr\nodução) - quantidade: 10 - unidade: núcleo de processamento\ncódigo 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux t\neste) - quantidade: 04 - unidade: núcleo de processamento\ncódigo 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux d\nesenvolvimento) - quantidade: 02 - unidade: núcleo de processamento\ncódigo 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux\nprodução) - quantidade: 10 - unidade: núcleo de processamento\ncódigo 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux\nteste) - quantidade: 04 - unidade: núcleo de processamento\ncódigo 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux\ndesenvolvimento) - quantidade: 02 - unidade: núcleo de processamento\n.\nvalor mensal item 001 = r$ 9.155,24 - valor total item 001 (27 meses) = r$ 247.191,48\n.\nitem 002\ndescrição do item:\ncódigo 1066: serviços técnicos especializados, suporte técnico e atualizaçõe\ns vinculados aos novos módulos - quantidade: até o final de vigência do cont\nrato nº 055/2024 - unidade: mensalidade\n.\nvalor mensal item 002 = r$ 4.260,20 - valor total item 002 (27 meses) = r$ 1\n15.025,40\n.\nvalor mensal (item 001 + item 002) = r$ 13.415,44 - valor total (item 001 +\nitem 002) = r$ 362.216,88\n.\ncom os acréscimos definidos neste aditivo, os valores previstos no contrato,\n a cargo da software ag brasil informática e serviços ltda, considerando as\nalterações promovidas pelo primeiro termo aditivo, ficam da seguinte forma:\n.\nitem 001 - licenciamento de software por assinatura de produtos da software\nag - valor r$ 2.680.327,28\n.\nitem 002 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares - valor r$\n 849.284,92\n.\nitem 003 - consultoria especializada na modalidade customer care platina - v\nalor r$ 354.270,00\n.\nvalor total (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.883.882,20\n.\no valor total do contrato nº. 055/2024 passa de r$ 3.794.041,76 (três milhõe\ns e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis\n centavos) para r$ 4.156.258,64 (quatro milhões, cento e cinquenta e seis mi\nl duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).\n.","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400517","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [1614,"4000.00","2","pagamento a favor da secretaria de fianças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa nathalia silva gonçalves, no valor de r$ 200.000,00, deduzindo 2% de iss, no valor de r$ 4.000,00, conforme nfs-e nº 7. ipof nº 2025426100092).","nathalia silva goncalves","2026","34","2026-01-20","janeiro","1","2025426103400017","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","17.645.577/0001-53"],
    [1615,"246.19","18","pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° 084.030.581-87, para\ndepósito em uma conta judicial junto à caixa econômíca federal, agencia 253\n5 vinculadaa autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia\n5ºjuizado especial civel. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor de\ncada parcela r$ 246,19 referente ao mês de janeiro 2026. 202300025021193 -b\noleto em anexo. sei folha: 202600025008527.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1616,"36117.96","1","ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competências nov/2025, dez/2025 e 13º salário/2025, referente à cessão da servidora anna lucia leandro de abreu pelo governo do estado do acre. requisições de despesa 89/2025, 90/2025 e 2/2026 (84477302, 84477835 e 84764092). \n#\nressarcimento - estado do acre - nov/2025 (84477263): r$ 12.039,32\nressarcimento - estado do acre - dez/2025 (84477263): r$ 12.039,32\nressarcimento - estado do acre - 13º/2025 (84477263): r$ 12.039,32","estado do acre","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026310100100005","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","63.606.479/0001-24"],
    [1617,"56.98","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - demais descontos - pessoal civil - janeiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100030","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1618,"8307401.00","3","processo: 202601000709140.\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - proventos.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-01-28","janeiro","1","2026188001200005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [1619,"6231.50","2","recolhimento de issqn (5%) sobre nf 25, ref. aditivo p/contratação da\nempresa gsm construções e comércio ltda, visando à prestação de servi\nços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio  da  ata\nde registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão e-\nletrônico nº 013/2023 - seduc (76891952), na modalidade pregão eletrô\nnico srp - menor preço, com validade de 12 (doze) meses.\n.\nkênya\n.\n....processo nº 202300006052434 - 202500006086155\n....ipof nº 2025240102673\n....daof nº 3090/2401/2025\n....ppt nº 1665\n....área gestora: gabinete do secretário de estado da educação\n.\nsandra","gsm construcoes e comercio ltda","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2025240100900304","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [1620,"2128.00","24","pagamento do irrf retido da nf 8645 emitida em 23/12/2025, referente ao mês de dezembro/2025, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti, no valor de r$ 2.128,00 (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 24/30. processo: 202014304000370 pdf: 2023400100138. gcsb.","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2026","23","2026-01-16","janeiro","1","2025400102300047","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.888.247/0001-84"],
    [1621,"7943.30","1","ipof 2026290100022 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\nressarcimento edeia, da servidora a disposição da ssp no período de dezembro de 2025, jacqueline gomes ravange, cpf 700.944.331-94, processo 202400016020 858. . prefeitura municipal de edéia - go cnpj 01.788.082/0001-43 . \nbanco do brasil\nagencia - 1308 \nconta - 7112-9 \n.valor...........r$ 7.943,30","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100028","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1622,"48990.00","1","processo n° 202600028000047\nvisa o pagamento de diarias dentro do estado de goias no exercicio de 2026, no periodo de 01/01 a 31/03. \ndevidamente aprovado conforme portaria anexa no processo supramencionado.","agencia brasil central","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2026126100600002","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1623,"9292.50","34","pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 202511129013064, gerenciador caixa dia 27/01/2026.\n\nvalor líquido...................r$ 9.292,50.\n\n                          aco","fundo financeiro do rpps","2026","20","2026-01-30","janeiro","1","2025188002000020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1624,"1091.38","16","valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato nº 19/2025, referente à contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais , inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100142, processo sei nº 202600036001014, nf-1928.","directa prime solucoes em impressao ltda - me","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025436100600098","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.336.079/0001-94"],
    [1625,"82722.71","1",".\nmodalidade de licitação: nº procedimento não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de dezembro de 2025, conforme resumo das rubricas(83961903), demonstrativo financeiro(83961648) e planilha de pagamento integral(83961753).\n.\ninss empregado - 12/25\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025250100100290","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1626,"1317.80","5","despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 31/12/2025.\n.\nnfe. 566 inss - r$ 1.317,80","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025300100600255","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [1627,"2695.67","13","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000518795 de 15/01/2026, do mês de dezembro/2025, no valor total de r$ 2.695,67. total da fatura r$ 6.383,37, para atender o cee.\nprocesso: 202500005015218\npdf: 2025400100106.\ngec","saneamento de goias s a","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2025400100600243","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [1628,"4313.87","3","locação de veículo referente ao mês dezembro/2025- fatura nº 25398- processo nº 202200055000391.","jvs participacoes eireli","2026","5","2026-01-19","janeiro","1","2025319000500444","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","28.028.063/0001-75"],
    [1629,"1760.12","7","contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 122 referente ao mês 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 40.002,72 bruto\nr$ 480,03 irrf\nr$ 800,05 issqn\nr$ 1.760,12 inss\nr$ 36.962,52 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2025290401100003","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [1630,"597.00","2","valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo ao contrato 09/2022,\n realizado através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pre\ngão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de s\nerviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva\ne corretiva de veículos a combustão (serviços), pelo período de 24 meses (26\n/10/2024 a 25/10/2026), com taxa de administração negativa de menos 17,41% e\n demais instruções nos autos. declaração (daof)n\nº 543/3261/2025. solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220.\npagamentodas (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 034/2026-nutrans, do dia: 09/01/2026. da nota fiscal n\n25.887/10, emitida em: 08/01/2026, referente mês 12/2025 e despacho\nnº 034/2026-nutran- 09/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato\nem: 09/01/2026, conforme discriminação abaixo: (peças - líquido)\n\nvalor das peças            ...........................r$ 16.109,58\nvalor total a pagar bruto.............................r$ 13.203,50\nretenção de irrf......................................r$ 31,71\nvalor líquido.........................................r$ 597,00","carletto gestao de servicos ltda","2026","17","2026-01-26","janeiro","1","2025326101700017","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [1631,"4459.39","1","fatura referente ao fornecimento de energia elétrica para a sede da goiás telecom.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2026409100800002","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","01.543.032/0001-04"],
    [1632,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1334.11 município britânia ? go deputado charles bento objeto da emenda a definir -  o presente convênio tem por objeto construção de banheiro na orla do lago de britânia e banheiros no porto de tacaiú no município de britânia - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 345/2025","prefeitura municipal de britania","2026","18","2026-01-15","janeiro","1","2025190101800168","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.296.325/0001-99"],
    [1633,"287.37","2","recolhimento de ir de 2,4% sobre o valor total dos serviços, referente a referent\ne a contratação de empresa de prestação de serviços de agencia\nmento de viagens, por meio da ata de registro de preços nº 013/2023-seduc (6\n7297845) processo: 202300006075106, com fornecimento de passagens aéreas nac\nionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação,en\ndosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, afim\nde atender eventos de formação continuada das equipes escolares das unidades\nde ensino vinculadas a rede estadual. processo nº 202400006118900 pdf\n2025240102569, conforme nota fiscal abaixo:\n.\nfatura 6988/2025 emissão: 09/12/2025\nvalor total r$ 7.296,37\npdf 2025240102569\n.\n6988 - irrf/tarifa: r$ 174,33 \n6988 - irrf/tx embar: r$ 1,72 \n6988 - irrf/d.u: r$ 15,11\n.\nfatura 6991/2025 emissão: 11/12/2025\nvalor total r$ 3.673,26\n.\n6991 - irrf/tarifa: r$ 87,47 \n6991 - irrf/tx embar: r$ 1,16 \n6991 - irrf/d.u: r$ \t7,58 \n \n.\nprocesso 202400006118900","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-01-22","janeiro","1","2025240100900301","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [1634,"575.45","20","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 117 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 4819/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600172","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [1635,"11407.14","8",". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 01/2026 (dez). . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam\n, boletos e outros). (ressarcimento municipal).\n.\n..\n servidores :\n.\n.virginia araujo moraes - pref. caldas novas\n.\n.hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1636,"13136.24","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: pensão alimentícia","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026320100100011","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [1637,"2309561.18","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-01-28","janeiro","1","2026240101000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1638,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","hewellyn vitoria mourao souza","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100019","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.418.601-**"],
    [1639,"234.01","34","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, com objetivo de executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 3/2026 de fiscalização medição ajustada - os 027_2025 (84594530) que aprova a medição ajustada da ordem de serviço n.º 27/2025 (84437651) e comprova a conclusão dos serviços de readequação da sala atualmente utilizada como depósito, com a finalidade a realocação dos servidores da área administrativa (transporte / apoio) e serviços emergenciais de pinturas, realizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás. concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2239 e pdf nº 2025215300041. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 234,01 \n. \nprocesso de pagamento 202400017013319. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","construtora ferreira santos ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025215300200015","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [1640,"3872810.66","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","estado de goias","2026","81","2026-01-29","janeiro","1","2026240108100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [1641,"1791.72","4","decisão judicial, conforme processo: 5132810-30.2020.8.09.0051, 6ª upj das v\naras cíveis de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comiss\nionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025\n.711.53, referente ao mês 01/2026,(processo: 202300005017256)-processo-sgg 2\n02618037000907, conforme boleto, 25ª parcela.\npdf: 2026400100014\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200013","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1642,"167643.70","1","ressarcimento a celgpar (companhia celg de participações por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, josé donizete nunes machado, kelen de araújo e pires, vinicius braz affonso torre, gustavo da costa vergara, antonio jesus galdiano junior, yuri peres franca, renato ribeiro de morais, sophia leal modesto, referente ao mês 12/2025.\nprocesso: 202210269000039.\npdf: 2026400100018\ngec","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200050","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","08.560.444/0001-93"],
    [1643,"347400.00","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-01-29","janeiro","1","2026240108300012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1644,"45.00","23","pdf 2024295200035\n01 - pgto iss nf 623-11/2025....................r$ 45,00\nblm","advance system elevadores ltda me","2026","3","2026-01-15","janeiro","1","2025295200300055","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","07.296.500/0001-61"],
    [1645,"0.00","21",".\npdf 2024260100576\n.\npagamento do liquido da nf 2431,\nreferente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.","premium car rental e transportes ltda me","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025260100600075","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.806.191/0001-05"],
    [1646,"1448.77","9","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas - pescan, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/10/2025 (repactuação) e 30/04/2025 a 31/10/2025 (reajuste de insumos), conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11000 e pdf 2025215300346 (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.448,77.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008930.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100075","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1647,"4040.57","1","pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.","cassio oliveira barcelos","2026","1","2026-01-30","janeiro","1","2026319000100015","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.619.141-**"],
    [1648,"761425.73","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026430100100011","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1649,"5471.82","7","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente adic. de serviço extra - horas extras do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100007","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1650,"6436445.80","6","processo: 202601000709140.\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a pensionista civil - pensões.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-01-28","janeiro","1","2026188001200007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [1651,"3320.87","3","processo: contrato 202500010007772/202500010036369 - ebd\n.\n1º termo aditivo a construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - município de luziânia, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato:23/2025(71564194). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. requisição de despesa n° 10/2025 - ses/gea (79237767).\n.\npdf: 2025285003866. daof.:03343/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2025 – ses/gea (79237767).\n.\npagamento ref inss/ apuração/dezembro/25\n.\ndocumento de arrecadação:07.16.26012.0368328-2\n.\nnota fiscal: 551/novembro/25/inss....3.320,87 \n.\ntotal a pagar:\t3.320,87\n.","2d&b engenharia ltda","2026","102","2026-01-19","janeiro","1","2025285010200035","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [1652,"12083123.90","5","vários pagamentos da folha de 01/2026 -","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1653,"3481.46","8","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme comprasnet nº 9008844,termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere à nota fiscal n° 15635.\npdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025150100700004","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [1654,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","adrielly aparecida de oliveira","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500582","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.696.801-**"],
    [1655,"1153.21","23","op referente a contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.\nreferente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\n*\npagamento líquido da fatura º 3000518833 - mês de dezembro/2025","saneamento de goias s a","2026","6","2026-01-20","janeiro","1","2025316100600043","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.616.929/0001-02"],
    [1656,"51900.00","1","pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1657,"268.97","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026336200400001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [1658,"31533.31","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026336200600004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [1659,"811.67","14","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.720923174-0 (joão paulo ii). entre os dia 01 a 17/12/2025. vinc.c/c. cef 4204.576996478-9. sei 202400031003479.","caixa economica federal - cef","2026","16","2026-01-30","janeiro","1","2025436201600005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [1660,"1389.95","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n• referência: janeiro/2026\n• ipof: 2026140100013","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026140100300006","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1661,"35795.20","3","trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.\nfat 1089 dez 2025","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025190100600140","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [1662,"1798.91","1","pagamento conselheiro fiscal referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.","ludimilla correa de souza","2026","1","2026-01-30","janeiro","1","2026319000100024","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.439.711-**"],
    [1663,"1192913.14","2","salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira - proc 202600055000002.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026319000100032","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [1664,"3997.90","15","crs\n.\npagamento do iss do processo 202500010070811 - lote: 3\n.\nnf 1914 (nf 37 r$ 128);\nnf 1918 (nf 2493 r$ 218,39);\nnf 1921 (nf 22 r$ 393,6);\nnf 1922 (nf 18 r$ 1064,04);\nnf 1929 (nf 34 r$ 240,34);\nnf 1931 (nf 16 r$ 904,8);\nnf 1932 (nf 6 r$ 265,6);\nnf 1933 (nf 22 r$ 246,78);\nnf 1934 (nf 63 r$ 536,35);\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","34","2026-01-08","janeiro","1","2025285003400009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [1665,"6.35","6","ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa para fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 29474. 12/2025.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025300100600195","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.876.112/0001-76"],
    [1666,"277.09","13","líquido - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no exercício de 2025.\n- arla\n- solicitação de liquidação e pagamento 84827339","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800240","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [1667,"2535.18","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nprevcom patronal","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026210100100029","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","48.307.647/0001-97"],
    [1668,"615.45","18","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918.\n.\n- reclamante: escola arco iris;\n- processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166;\n- parcelas: 34 de 68;\n- i.d. depósito: 081250000030444907.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","126","2026-01-20","janeiro","1","2025240112600224","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1669,"16188.15","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de\njaneiro/2026.- repasse ao protege.....smm","secretaria de estado da economia","2026","52","2026-01-28","janeiro","1","2026170105200003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1670,"1493.32","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o reajuste de valores do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo, referente ao irrf da nota do mês 12/2025.\nnf 1089 irrf - r$ 1.493,32","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025305200200226","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [1671,"346.68","1","pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de\nnível superior sead - quantitativo 08; ciee - quantitativo 12, processo: 20\n2018037000117, e ciee - quantitativo 16, processo: 202518037004167, relativo\nà folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/20\n26.\npdf: 2026400100017.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026400100700118","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1672,"97844.28","4","pdf: 2025290600192\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n8532501.............12/25.........97.844,28\n.\nrmb","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700333","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [1673,"29623.69","13","primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).\n\n #peças# \n\npdf: 2024420100151\n\nmanutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. peças nf256666iquido.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030-pagamento valor parcial restand um valor de 5.259,24 para essa nota fiscal por insuficiência de saldo de empenho.","carletto gestao de servicos ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100051","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.469.404/0001-30"],
    [1674,"97.92","8","primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).\n\n #peças# \n\npdf: 2024420100151\nmanutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. peças nf25666-irrf.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030","carletto gestao de servicos ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100051","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.469.404/0001-30"],
    [1675,"4360.30","4","líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\n3.3.90.08.11-assist. pre-escolar ............: r$ 200,00\n3.3.90.46.01-aux. alimentação ...............: r$ 31.733,37\n3.3.90.93.21-verba indenizatoria - lei 22.258: r$ 35.908,39\n3.3.90.93.22-verba indenizatoria - lei 22.259: r$ 4.360,30\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026310100500004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1676,"6851.60","3","pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de dezembro/2025. conforme despacho nº 34/2026/agehab/nfct(84842788). sei 202500031000361.","ministerio da fazenda","2026","20","2026-01-21","janeiro","1","2025436202000001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [1677,"8122.84","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - janeiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100012","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1678,"792.64","21","recolhimento de ir do recibo de locação de imóvel do vapt vupt de itumbiara.\nref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf: 2021180100020.","jlt empreendimentos imobiliarios eireli","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700120","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.271.209/0001-43"],
    [1679,"10500.00","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-01-29","janeiro","1","2026240108300010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1680,"3401.35","20","- pagamento da previdência social da nf 70 de 11/12/2025 (83872351), com a prestação de serviços e manutenção e reforma com mão de obra e material no estacionamento de uso exclusivo da sic, situado a rua 84 nº. 378 setor sul goiânia - goiás,atendem as especificações e condições prevista no contrato de nº. 06/2021-sedi ( 66407940), e relatório de fiscalização por meio de adesão.","primecon construtora ltda - epp","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025335100100030","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.945.776/0001-23"],
    [1681,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a janeiro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","kallyandra severino de brito rodrigues","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500201","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.281.781-**"],
    [1682,"213.35","2","202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).\n.\nipof 2025285001185\n.\npagamento conforme despacho 14 (85454724)\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11545222.......00029410210001069632.......15/02/2026.......213,35\n.\ntotal a pagar:\t213,35\n.\n.\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [1683,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","hayla layanne rodrigues dutra","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500228","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.188.991-**"],
    [1684,"58.68","28","pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4749\nprocesso 202500006000741 - ipof 2024240101903\nfaturas conforme despacho\n6995 imposto de renda - parte \nobservação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025240101000004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [1685,"0.00","8",".\nproc 201800010024493-efc\n.\ncontrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. competência: maio a agosto/2025.\n.\nárea assistencial\n.\nipof 2025285001616. daof 3502/2025. rd 19/2025 (sei 76116787).\n.\nnº 12100002603001524\nreferência: n.f.518838/dez/25/ir..........r$ 508,82\n.","saneamento de goias s a","2026","80","2026-01-30","janeiro","1","2025285008000185","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [1686,"21839.57","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 14ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra. relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101369, processo de pagamento sei nº 202500036016868 nf 6604 e nf 6605 irrf","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","113","2026-01-20","janeiro","1","2025436111300125","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [1687,"828798.24","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026150100200001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.867.930/0001-02"],
    [1688,"936.73","5","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 50/2026-gear de 22/01/2026.","banco do brasil sa","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025170402900007","2025","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [1689,"1033.56","166","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1690,"646.00","2","202500025180039 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de simolãndia r$ 646,00.","agenor pereira da silva","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500278","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.166.151-**"],
    [1691,"0.00","8","pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme\nnota fiscal nº 21. pdf 2024150100054.","de paula estacionamento ltda-me","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2025150100500069","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","29.895.310/0001-01"],
    [1692,"4421.94","2",".\n.\nipof 2025170100183\n.\nordem de pagamento da nota fiscal / fatura nº 20260000456918, do quarto termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda., para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.\n.\nbsa","telealarme brasil ltda","2026","30","2026-01-27","janeiro","1","2025170103000021","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","87.215.299/0001-80"],
    [1693,"7694.65","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria","secretaria de estado da retomada","2026","12","2026-01-29","janeiro","1","2026420101200005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1694,"9039.78","1","pagamento à empresa acima, referente a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. conforme faturas abaixo:\n.\nfatura 2737759 - etanoç\nemissão: 15/01/2026\nreferência: dezembro/2025\natesto: 16/01/2026\nvalor total da fatura: r$ 9.063,16\nvalor base de cálculo ir: r$ 9.741,31\nvalor líquido: r$ 9.039,78\n.\npdf \t2025240102165\n.\nprocesso 202500006021302","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2025240100900254","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [1695,"4800.00","95","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\ni.r.r.f. referente à (nf n°394) nf nº 109 os nº 5 (sei nº 80879998), veículo: jornal correio braziliense.","propeg comunicacao s a","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [1696,"18237.06","1","pagamento relativa a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026186300100004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [1697,"19605.82","13","recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao  aditivo, decorrente de reajuste contratual, alusivo ao contrato\nnº 039/2024,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos\nda educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for\no caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos\ne/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimen\ntadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são mi\nguel do araguaia – go. pdf: 2025240100607 processo nº 202400006076962\n..\n- nf 18 data de emissão: 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - jatai/go\n- vl. total dos serviços r$ 816.909,24\n** irrf r$ 19.605,82\n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","83","2026-01-30","janeiro","1","2025240108300042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [1698,"98.79","1","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.","linq telecomunicacoes ltda me","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500056","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [1699,"15164619.91","1","precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de janeiro/2026, parcela acordo, com base no novo regime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme despacho nº 54/2026-gdpr de 28/01/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida via depósito bancário:\n\n               - caixa econômica federal - cef\n\n               - agência: 2535\n\n               - operação: 040\n\n               - conta: 01560636-1","tribunal de justica do estado de goias","2026","14","2026-01-29","janeiro","1","2026170401400001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1700,"1164.04","3","pdf:\t2023290100124\n525018110-12/25 ir\t\t\t\t132,44 \n526795854-12/25 ir\t\t\t         44,06 \n526865873-12/25 ir\t\t                 44,06 \n526869343-12/25 ir\t                        526,49 \n526869452-12/25 ir\t\t                416,99 \njbr","algar multimidia s a","2026","12","2026-01-26","janeiro","1","2025290101200028","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.622.116/0001-13"],
    [1701,"189.90","1","contrato com fornecimento de lin internet para atender barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-01-26","janeiro","1","2026409100500012","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [1702,"500000.00","1","processo sei nº 202500005012187 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 228 \nmunicípio: anapolis \ndeputado: antonio gomide \nobjeto da emenda: custeio\n.\npdf: 2025285002915. daof: 2568/2850. rd 39 (77152611)\n.\npagamento referente ao termo de colaboração 78 (82914072)parecer 1494 (75906981), despacho 2079 (76025198), despacho 979 (76175362).\n.\nvalor: r$ 500.000,00\n.","associacao de combate ao cancer em goias","2026","213","2026-01-21","janeiro","1","2025285021300015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.585.595/0004-08"],
    [1703,"750.00","100","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\nissqn, referente à nf nº 559, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998).","propeg comunicacao s a","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [1704,"14842.57","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026336200200031","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","50.565.317/0001-43"],
    [1705,"675.46","2","recolhimento de ir de 0,24% sobre o valor total da nota, referente a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. conforme faturas abaixo:\n.\nfatura 2737757 - diesel\nemissão: 15/01/2026\nreferência: dezembro/2025\natesto: 16/01/2026\nvalor total da fatura: r$ 248.381,14\nvalor base de cálculo ir: r$ 281.440,02\nirrf: r$ 675,46\n.\npdf \t2025240102165\n.\nprocesso 202500006021302","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2025240100900256","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [1706,"100616.60","2","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026300100500005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1707,"95.00","1","contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom.","jlramos sistemas ltda","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2026409100800003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.407.762/0001-09"],
    [1708,"875.43","2","pagamento do irrf retido da nf 38, emitida em 14/01/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 17.508,65). processo: 202400005025465 pdf: 2024400100285. gcsb.","global ti+rh solutions ltda","2026","23","2026-01-23","janeiro","1","2025400102300101","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.325.531/0001-78"],
    [1709,"254829.36","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono\ndo período de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1710,"111357.05","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de janeiro de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026290200300001","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1711,"335.95","21","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de novembro/2025, conforme fatura 001051 e pdf 2024215300099. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 335,95.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","58","2026-01-27","janeiro","1","2025215305800015","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [1712,"10861.75","2","pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, adicional de férias - liquidos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 10.861,75","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100021","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1713,"13395.95","1",".\nproc 202500010009853-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, cedida da prefeitura municipal de hidrolândia/go.\n.\nana paula pitombo ferreira.....................5.646,43\ndanielly silvestre bitencourt e castro.........7.749,52\n.\ncompetência: dezembro + 13° salário/2025..........r$ 13.395,95\n.","hidrolandia prefeitura","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.105.329/0001-80"],
    [1714,"2465.61","23","pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1035 - referente a prestação do serviço produto 1 - outubro/25, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 88/2025 (79622280). relatório nº 4781/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010976. \n\npis/cofins/cssl da nota fiscal nº1043 - referente a prestação do serviço pproduto 1 - novembro/25, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 88/2025 (79622280). relatório 4800/25 - inspeção financeira (83807052). sei 202500031011462.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400230","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1715,"177366.14","4","valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100259, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 23003 liquido","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","141","2026-01-27","janeiro","1","2025436114100044","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [1716,"7573.59","15","ordem de pagamento para quitar cobrir despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme contrato nº 02/2023 - seds, nas unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao issqn das notas do mês 02/2025.\nnf 20535 - 6.692,94\nnf 20536 - 880,65","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2025300100600076","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [1717,"0.00","5","este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás  - juceg, a fim de garantir sua integridade, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos, referente ao mês de dezembro.\nnf: 12\npdf nº2025336200088\nprocesso nº 202500024002947","pa arquivos ltda","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025336200700182","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","34.409.656/0001-84"],
    [1718,"15.32","5","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n. º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de novembro/2025, conforme fatura 001051 e pdf 2025215300350. \n. \nvalor da ordem de pagamento......................r$ 15,32. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025215300100142","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [1719,"75876.40","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.\n\n\nproventos.................75.876,40","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026188100400005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [1720,"251.23","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. descontos. protege","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026406200700005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1721,"22173.09","43",".\npdf 2024260100339\n.\npagamento de inss da nf 67,\n referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","9","2026-01-16","janeiro","1","2025260100900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [1722,"92000.00","40","pdf 2025170100065\npagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom\nia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"not\na fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº\n 7290 e rdf nº 3181.\npagamento referente ao sorteio 17 dos clubes.\ngoiatuba esporte clube\ncnpj 002.364.479/0001-70\nbanco 237 - bradesco\nag 1484\nconta 0018346-6\nvalor r$ 92.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [1723,"322.00","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0700481-49.2025.8.07.0009.\n- depositante: aylon ferreira serbeto (cpf: 811.707.001-44).\n- favorecido: muniz & muniz ltda (cnpj: 01.614.164/0002-52).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ........................ r$ 322,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290300100029","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1724,"57712.81","95","pdf:\t2024295000126\n120-11/25 inss\t\t10.141,62 \n123-11/25 inss\t\t 4.335,10 \n124-11/25 inss\t\t  380,79 \n126-11/25 inss\t\t8.649,08 \n128-11/25 inss\t\t8.400,16 \n150-11/25 inss\t          391,85 \n133-11/25 inss          1.653,99 \n166-11/25 inss\t        2.580,87 \n152-11/25 inss\t\t  805,35 \n154-11/25 inss\t          391,85 \n156-11/25 inss \t          391,85 \n158-11/25 inss\t          391,85 \n160-11/25 inss\t\t  805,35 \n168-11/25 inss\t\t2.944,52 \n135-11/25 inss\t\t  391,85 \n137-11/25 inss\t\t1.255,44 \n171-11/25 inss\t\t3.453,84 \n139-11/25 inss\t\t  391,85 \n144-11/25 inss\t          391,85 \n164-11/25 inss\t\t  391,85 \n142-11/25 inss\t\t  391,85 \n148-11/25 inss\t          391,85 \n162-11/25 inss\t\t  391,85 \n146-11/25 inss\t\t  391,85 \n173-11/25 inss\t\t3.329,67 \n176-11/25 inss\t\t4.274,83","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025295000100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [1725,"29446.78","14","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere à nota fiscal n° 15634.\npdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","10","2026-01-27","janeiro","1","2025150101000006","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [1726,"1095.00","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026430100600032","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1727,"7363.73","12","pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa\nde formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não cumul\nativa, do índice 1 por cento por cento por cento (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir. ref: - dezembro/2025.*ivm*","ministerio da fazenda","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025335101500001","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.394.460/0161-45"],
    [1728,"27.46","10","pdf: 2024186200092\nquarto aditivo de prorrogação contratual, para o período de 30/12/2024 a 29/12/2025. referente a empresa correios no envio de ''sedex com ar e pac'' e mala direta postal básica\nfatura   479473\nvalor...........27,46","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025186200100027","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","34.028.316/0013-47"],
    [1729,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","maykon rodrigues dos anjos","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500448","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.037.851-**"],
    [1730,"5000000.00","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª parcela do 3º repasse de recursos do convênio 04/2023 firmado entre esta autarquia e a união, representada pelo comando do exército, por intermédio do departamento de engenharia e construção - dec, cujo o objetivo é a execução das obras remanescentes de duplicação e restauração localizadas na go-213, trecho morrinhos/caldas novas, pdf: 2024436100773, processo sei 202300036005087.\n** favor efetuar ted conforme gru anexo","departamento de engenharia e construcao","2026","84","2026-01-21","janeiro","1","2025436108400002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.521.315/0001-23"],
    [1731,"19.54","21","pagamento da renovação do  contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses.\n* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.\n* pdf: 2023140100027\n* * fatura 258 irrf - ref. retenção de irrf no mês de novembro/2025","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025140100600067","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [1732,"1513.60","4","pdf:2025186200114\n\nvalor que se empenha para aquisição de plataforma de informações financeiras em tempo real que combina dados de mercado, notícias exclusivas e ferramentas analíticas, licença do software broadcast+.\n\nnf. 873946 referente a dezembro/2025\n\nvalor...............................r$ 1.513,60","agencia estado ltda","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025186200100120","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","62.652.961/0001-38"],
    [1733,"6648.49","8","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 950 - referente a medição da vigilância (mês 01 a 05) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de cristianópolis-go ii, correspondente ao período de 01/04/2025 a 01/09/2025, conforme contrato nº 45/24 (82612430) e relatório nº 4262/25/cooinsp. sei 202500031010336.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400063","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [1734,"1200.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","elisa flavia luiz cardoso bailao","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500175","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.400.931-**"],
    [1735,"0.00","9","pdf 2025260100059\n.\npagamento do issqn da nf 704,  referente  à contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas, além do fornecimento de material gráfico e comunicação visual, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 105008, sei 202400005009616), com o objetivo de atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100059","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","32","2026-01-16","janeiro","1","2025260103200009","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [1736,"79.90","1","contrato com acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para  atender a seds.","iub telecom ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500079","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.875.744/0001-07"],
    [1737,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","dennia pires de amorim trindade","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500591","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.023.061-**"],
    [1738,"1093.62","1","pdf 2024160100258 processo 202400005032585 daof 297.1601.2025 pagamento\nrefere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de\nimpressão departamental centralizada, modalidade locação de equipamentos, co\nntemplando serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de do\ncumentos, junto com fornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e cor\nretiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de gerenciamento,\nvisando atender as demandas da secami, pelo período de 24 (vinte e quatro)\nmeses.  sislog 109046. conforme: nf 181, emissão 05/01/26, atesto 12/01/26,\nref. 12/2025, valor 1.093,62 - líquido parcial o rest. no emp. 2025.7.83","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700468","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","33.091.401/0001-53"],
    [1739,"12513.21","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: rpps empregado","fundo previdenciario","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026320100100020","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","39.374.330/0001-82"],
    [1740,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) odete jacomini da silva (cpf: 134.768.311-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) wilson borges da silva, (cpf:  123.078.821-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 249/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","odete jacomini da silva","2026","246","2026-01-26","janeiro","1","2026240124600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.768.311-**"],
    [1741,"187.86","20",".\nproc. 202500010029019. hls\n.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado . contratação sislog 109208\n.\npdf 2024285005684   daof 433/2025  contratação sislog 109208\n.\nfatura 10748466/dez/2025...........r$ .. 187,86","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000152","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [1742,"7420.40","13","pagamento parte/líquido da empresa rcp construtora ltda, acerca do contrato nº213/2023, pelos serviços de reforma e ampliação do colégio estadual céu azul,no município de valparaíso de goiás – go, conforme anexos, processo principal 202200006018086, cronograma fisíco financeiro apresentado pelo\ngestor da despesa/supinfra e despacho nº 4147/2025/seduc/coordastec-16768 (8\n2715496).\n.\n.nf 128 r$ 148.407,94 - 17ª medição do contrato nº 213/2023.\n..inss r$ 4.233,04\n..issqn r$ 7.420,40\n..irrf r$ 1.780,90\n..líquido r$ 134.973,60\n.\n..processo principal: 202200006018086\n..processo pagamento 202400006005483\n..pdf................2025240102201\n.\n..obs.: pagamento com líquido (128-issqn), imposto pago pela empresa, confor\nme comprovante de pagamento anexo nos autos (84859289 - 84859355).\n.\ndalcy","rcp construtora ltda","2026","86","2026-01-29","janeiro","1","2025240108600055","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [1743,"5000.00","1","parte 1/2 férias abono-clt – referente a folha - competência 01/2026 - conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026436200200005","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1744,"5201.80","1","folha de pagamento-rpps-outros-fundo previdenciário-empregador - referente a janeiro/2026-servidores desta agência-emater.","fundo previdenciario","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026326200200002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","39.374.330/0001-82"],
    [1745,"56.97","7","pagamento de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratament\no de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necess\nidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação tra\nnsmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -\njardim petrópolis - goiânia-go, per. de dezembro/25, conforme fatura 3000518830 emitida em 15/01/2026 devidamente ates\ntada","saneamento de goias s a","2026","11","2026-01-26","janeiro","1","2025126101100104","2025","1261","agência brasil central - abc","01.616.929/0001-02"],
    [1746,"8127.27","9","recolhimento do inss da nota fiscal 40 - referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de novembro/2025, conforme contrato n° 82/2024 - (64859470) e relatório nº 4709/2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento sei 202500031006602","contactos servicos de atendimento eireli","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600208","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [1747,"499.20","16","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5  em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1748,"7628.64","1","pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","estado do tocantins","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100037","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.786.029/0001-03"],
    [1749,"117837.04","90",".\npdf 2024170100216\n.\nordem de pagamento do valor líquido das notas fiscais nº 45 e 47, referente ao 3º termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.\n.\nbsa","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [1750,"959.44","21","pagamento da despesa com a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a gerência da procuradoria na capital federal  unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).\n* contratação direta por inexigibilidade nº 41/2024 - número da contratação: 109689 \n* pdf: 2024140100053\n* fatura 9193429 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025 - vencimento 18/01/2026 \n****** sr. caixa - observação: *******\n* * ted sem cobrança de taxa * *\ncnpj: 07.522.669/0001-92\ncrédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência: 03064 - corporate av.paulista s.paulo\nconta corrente: 0000194420-7","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025140100600056","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","07.522.669/0001-92"],
    [1751,"9085.00","1","pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de monitoramento dos contratos de gestão e convênio/supecc.\npdf 2026280100016 daof 11/2801","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026280100200011","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [1752,"740.29","3","pagamento à empresa fox turismo viagens e cambio ltda - referente a referent\ne a contratação de empresa de prestação de serviços de agencia\nmento de viagens, por meio da ata de registro de preços nº 013/2023-seduc (6\n7297845) processo: 202300006075106, com fornecimento de passagens aéreas nac\nionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação,en\ndosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, afim\nde atender eventos de formação continuada das equipes escolares das unidades\nde ensino vinculadas a rede estadual. processo nº 202400006118900 pdf\n2024240102407, conforme nota fiscal abaixo:\n.\nfatura 6991/2025 emissão: 11/12/2025\nvalor total r$ 3.673,26\n.\ntrajeto: (voo ad 5064) aeroporto de goiânia/go - aeroporto de campinas/sp\nperíodo: 12 dez 2025 07:15 - 12 dez 2025 08:45\ntrajeto: (voo ad 4808) aeroporto de campinas/sp - aeroporto de vilhena/ro\nperíodo: 12 dez 2025 12:55 - 12 dez 2025 14:50\n\nvalor total parte r$ 740,29\n.\nprocesso 202400006118900","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-01-26","janeiro","1","2025240100900301","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [1753,"65775.00","1","pagamento parcial de locação de 15 (quinze) veículos tipo sedan compacto, 01 camionete, 01 veiculo tipo suv e 03 furgões, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo, no per. de dezembro/25 conforme nf 047 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025126100600054","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [1754,"958.22","4","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 20260003600782 nf 10360 irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","99","2026-01-30","janeiro","1","2025436109900109","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [1755,"1026.40","8","pagamento liquido para contratação de empresa para  fornecimento e entrega gás de cozinha glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijão de 13 kg para esta secetaria de estado da educação. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a publicação do contrato ou instrumento equivalente no portal nacional de contratações públicas - pncp, nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. conforme termo de referência -,\n.\npdf-2025240100287\ncontratação sislog nº 111029\nprocesso sei nº 202400005046088\nmediante dispensa eletrônica\ngás, liquefeito de petróleo - glp, em botijão com 13 kg\nvalor unitário\tr$ 128,30\nvalor total\tr$ 32.075,00\n.\nnota fiscal....447\nvalor da nota: 1.026,40\n.\nweyder","gas e mais comercio ltda","2026","9","2026-01-23","janeiro","1","2025240100900144","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.485.159/0001-20"],
    [1756,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","flavia campos corgosinho","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500037","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.886-**"],
    [1757,"0.00","5","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026. \n.\nservidor: eliane de sousa mota - cpf.: 664.283.191-87\n.\nobs.: *** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n - banco: 341 (itaú)\n - agência: 9077 (personnalité go st oeste)\n - conta credito: 04622-6\n - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100028","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1758,"2022.84","10",".\nmodalidade de licitação: pregão eletronico srp nº 001/2023 \n.\npdf: 2024250100190 \n.\ncontrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. \n.\n\npagamento do inss referente as notas fiscais nº 45 e 48.\nsei - 83742151,83809658\n.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","49","2026-01-16","janeiro","1","2025250104900003","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [1759,"19552.84","31","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. \n.\n3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nunidades assistenciais.\n.\npdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)\n.\nnota fiscal.............valores\n289/dez25/coeg\t....\tr$\t4.309,28 \n290/dez25/cremic\t....\tr$\t9.329,49 \n291/dez25/paili\t....\tr$\t1.604,79 \n292/dez25/siate\t....\tr$\t4.309,28 \n.\ntotal a pagar:\t19.552,84\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","80","2026-01-20","janeiro","1","2025285008000003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [1760,"26.90","22","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3723 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 09.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600183","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [1761,"16.17","2","processo sislog: 202400005046829 - vvf.\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades \nadministrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).\n.\nunidades assistenciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n14234........16,17\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002603001281","cirurgicas ceron equipamentos hospitalares e veterinarios ltda","2026","80","2026-01-26","janeiro","1","2025285008000181","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.258.209/0001-15"],
    [1762,"8000.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de janeiro de 2026.","marco antonio acevedo barona","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500098","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.333.538-**"],
    [1763,"130.64","1","art 16444809 (85217665) e bolco administrativo para pagamento. despacho nº 208/2026/goinfra/doc-06106 - pdf 2026436100029 - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-01-26","janeiro","1","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [1764,"130.64","3","salão de eventos, art 16444653  (85216532)despacho nº 208/2026/goinfra/doc-06106 - pdf 2026436100029 - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-01-26","janeiro","1","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [1765,"3381.59","10","contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo  sislog 110080.\npdf: 2025420100067\nmanutenção do órgão-despesas eeesnciais-ref. nf820-liquido-ddtização cca-atesto85276965 e aut. sgi85276965","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025420100100101","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [1766,"3901.81","12","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn - devolução de valor a empresa beneficiária conforme comprovante de pagamento (sei - nº 84709822).\n.\nfatura...........referência...........valor\n354(iss).........12/25.............3.901,81\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025295100200004","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [1767,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 978.13 município goiania deputado jamil calife objeto da emenda a definir -o presente convênio tem por objeto a aquisição e distribuição de materiais esportivos, contratação de serviços especializados de gestão do projeto, assessorias contábil e jurídica, e de apoio logístico/operacional, contemplando também ações de manutenção administrativa necessárias ao funcionamento regular do projeto e da associacao de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso,","municipio de goiania","2026","16","2026-01-15","janeiro","1","2025190101600137","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.612.092/0001-23"],
    [1768,"1255.45","25","pis/cofins/cssl nfº 1011 - referente a produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis mód i - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/20255, contrato nº 79/2025- (81534967). relatório nº 4674 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011219.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400241","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1769,"72352.00","214","202500025171538 nf 42956  r$ 72.352,00 (tv serra dourada  nf 445 r$ 60928).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-01-16","janeiro","1","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [1770,"12273.85","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de dezembro/2025:\n3 1 90 11 18 - ordinario – geral – desconto  – inss empregado","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025320100200312","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [1771,"98012.92","21","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\nem prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimen\nto de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real(ra\nstreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme deman\nda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades especí\nficas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás.\nprocesso 202400006037143 / 202400006115179 pdf 2024240101362, conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- nf 001087  data de emissão: 2/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- valor total r$ 107.897,44\n- valor líquido parte r$ 98.012,92\n..\ndados bancários: banco do brasil ag: 1231-9 cc: 113.131-1","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","9","2026-01-21","janeiro","1","2025240100900065","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [1772,"160.90","19","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 23/12/2025 e 09/01/2026, respectivamente, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referentes a novembro/2025:- nf 86000787, no valor de r$ 12,46 (valor total da nf r$ 259,60); - nf 86000783, no valor de r$ 148,44 (valor total da nf r$ 3.226,20).\nprocesso: 202500005000591 \npdf: 2025400100024\n.mamm.","claro s a","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600169","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [1773,"6533.10","1",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: ata - pregão eletrônico nº 116513\n008/2025 - secult\n.\nipof 2025250100189\n.\naquisição de materiais personalizados, destinados à divulgação de ações culturais desenvolvidas pelas unidades culturais. para fortalecer a comunicação institucional e garantir maior alcance junto ao público.\n.\nconforme proposta do fornecedor-evento sei 81086369\n.\nliquido\n.\nnf: 95\n.\nsei (84174873)\n.\ndados bancários conforme despacho nº 13/2026/secult/comset-17676 sei (85693613)","creative editora e servicos eireli","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025250100600121","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.703.330/0001-05"],
    [1774,"4639.28","1","pdf:\t2026290600041\n.\nobjeto: ressarcimento de salário de servidor davi de almeida santa ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, referente ao mês de dezembro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a\n.\nvalor: r$ 4.639,28\n.\nrmb","prefeitura municipal de novo gama","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100032","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.629.276/0001-04"],
    [1775,"739517.03","5","líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200022","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1776,"7315.00","5","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-01-29","janeiro","1","2026240125100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1777,"2400.00","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-01-29","janeiro","1","2026240124400008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1778,"75011.66","8",".\nprocesso 202500010019166 - efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel c\nomum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessad\no (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visand\no atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp n\nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 20240000\n5006735).\n.\nempenho referente ao etanol\n.\npdf 2025285001471. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929).\n.\nreferencia : 912703/dez/25.............r$ 75.011,66\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025285001000452","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [1779,"3036829.62","1","termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.\n.............................................\nproc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, janeiro 2026, sol.pag.84266255.\n.\nvalor pago.............r$ 3.036.829,62.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - cora (84266255).","fundacao pio xii","2026","50","2026-01-16","janeiro","1","2026285005000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [1780,"2145.66","60",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\npagamento liquido das notas fiscais:\n.\nnf.28686.liquido 561,20 sei - 84766059\nnf.28687.liquido 95,20 sei - 84766084\nnf.28688.liquido 766,84 sei - 84766135\nnf.28689.liquido 85,68 sei - 84766212\nnf.28690.liquido 636,74 sei - 84766322\n.\n.\nempresa vitrine filmes ltda\ncnpj 11.620.97./0001/83\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco 341\nconta 3170\nconta 15152-0","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-01-22","janeiro","1","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [1781,"1234.80","8",".\npdf 2024260100023\n.\npagamento do liquido da nf 17628,\n referente a serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet.","editora diario do estado eireli - me","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025260100600068","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.946.442/0001-93"],
    [1782,"220.70","12","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc, no per. de novembro/2025, conforme nf 077 emitida em 01/12/2025 - devidamente atestada pelo gestor","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","13","2026-01-16","janeiro","1","2025126101300004","2025","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [1783,"37934.04","7","destina-se ao pagamento à empresa ltba comércio e serviços ltda, cnpj: 04.69\n4.478/0001-10, no valor de r$ 37.934,04 (trinta e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 2004 (sei 83246066) e nº 2069 (sei 84407803). referente ao fornecimento de kit's de lanche, para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","20","2026-01-19","janeiro","1","2025290302000001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","04.694.478/0001-10"],
    [1784,"50000.00","10",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025250100184\n.\nedital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.\n.\n.\ndespacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento \"tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac.\n.\nsei - 85538541\n.\n\nbeneficiario: takaiúna correia da silva\ncpf: 010.236.361-74\n.\ndados bancarios:\n\nbanco: 260 - nupagamentos\n\nagência: 0001\n\nconta corrente: 63844583-2 \n\nvalor r$ 50.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025250102900006","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1785,"67.34","1","nf 077 emissão 19/01/2026 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, nos dias 01 e 02 de dezembro/2025............devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025126100600060","2025","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [1786,"9879.67","1","processo 202100010000753 crs\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. assistencial da ses. vigência: 08/12/2025 à 07/12/2026.\n.\nipof:2025285004373. daof:3772/2850. rd 22 - hebrom (80101409).\n.\nnota fiscal.............emissão.........valor\n51/08/12 à 31/12/25.....12/01/2026.....9.879,67\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025285001000692","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [1787,"2379.05","26","contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.\nnf 119 dezem 2025","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","14","2026-01-16","janeiro","1","2025190101400001","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.268.439/0001-53"],
    [1788,"2765.21","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.\n\nferias clt.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026316100100011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [1789,"63.82","1","parte 2/2 patronal fundo previd. municipal –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100043","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.481.455/0001-15"],
    [1790,"156.99","12","pagamento das seguintes faturas constantes no processo\t202400002167143\nnº documento\tvalor a ser pago\n9639386\t         52,33 \n9639385\t         52,33 \n9639384\t         52,33 \n-----------------------------------------------------\nnúmero do processo - sislog 108949; número do processo - sei 202400005032180; versam os autos sobre contratação de prestação de serviços - contratação de empresa especializada no fornecimento de água tratada e a coleta de esgoto sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de caldas novas-go.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2025290200700113","2025","2902","polícia militar","00.675.468/0001-86"],
    [1791,"1831.10","8","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria (71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11454 e pdf nº 2025215300353. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1.831,10. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-01-19","janeiro","1","2025215301700052","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1792,"817.90","12","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1491 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto mód. ii - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025. conforme contrato nº  110/2025 - (82775197) e relatório nº 4645/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010623.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1495 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto mód. ii - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025. contrato nº  110/2025 - (83157679). relatório nº 4653/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011054.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400303","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1793,"561.92","18","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniela vieira arantes marquez - cpf nº 034.624.491-92, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097821.\n.\n- reclamante: casa de recuperação novo amanhecer;\n- processo judicial: 5561181-47.2021.8.09.0178;\n- parcelas: 4 de 12;\n- i.d. depósito: 081250000030443056.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","53","2026-01-20","janeiro","1","2025240105300335","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1794,"73381.49","24","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 40 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-01-26","janeiro","1","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1795,"14970.17","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100260, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 5 irrf","rta engenheiros consultores ltda","2026","141","2026-01-27","janeiro","1","2025436114100062","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [1796,"604.34","140","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº  5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040343800022601205","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1797,"1167.00","162","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1798,"113.82","1","pagamento do valor líquido complementar da nfs-e n°155, em favor da empresa brange media ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de dezembro/2025.","brange media ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026430100600016","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.691.290/0001-13"],
    [1799,"2012.29","21","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 54/2026-gear de 22/01/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2025170400400008","2025","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [1800,"2038.48","16","terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026.\npdf: 2025420100055\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - ref. issqn-nf22648\natesto 84608494 e aut.sgi84615697","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100105","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [1801,"17689.19","1","folha de pagamento -descontos- rpps - ipasgo -  mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100031","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [1802,"13611.66","1","folha de pagamento -outros - estagiários -ciee e sead - bolsa valor líquido e auxílio transportes -  folha de  janeiro/2026-servidores desta agência-emater.\nciee e sead = bolsa-vr. líquido r$13.611,66\nciee e sead = auxílio transporte r$1.186,67","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026326200600023","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1803,"38640.15","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - janeiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100023","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1804,"972749.76","4","ipof 2026290100019 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n01 - adic. ferias..........................r$ 972.749,76","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100017","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1805,"98621.99","15","pregão eletrônico - número da contratação 9001735 - sequencial/ano 30/2023\npdf 2023160100125 processo 202300015001045 daof 095.1601.2025 pagamento\nrefere-se a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veícu\nlos automotores (blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o fornecimento  de\nequipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastread\nor), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) m\neses. conforme: nf 218525661, emi 07/01/26, atesto 13/01/26, ref. 12/2025, v\nalor 98.621,99 - líquido parc o rest. nos emps. 7.283 e dea","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700138","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [1806,"6120.00","1","despesa com taxa para descarte de resíduos comuns - aterro sanitário de goiânia - exercício de 2026, para pagamento de 01(uma) guia de aterro sanitário - comurg com 51(cinquenta e uma) toneladas de lixo comum da metrobus r$ 6.120,00 e 82 caçamba r$ 8.200,00, conforme: comunicado nº 15/2026-metrobus/cservg-19669.\nnota:\n15/2026\t3.3.90.47.05\t20/01/2026\t20/01/2026\t6.120,00\t6.120,00","comurg companhia de urbanizacao de goiania","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2026409301000003","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.418.160/0001-55"],
    [1807,"22200.00","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, ipasgo patrocínio.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026290400500005","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1808,"170.68","1","destina-se ao pagamento à empresa imprensa nacional, cnpj: 04.196.645/0001-0\n0, no valor de r$ 170,68 (cento e setenta reais e sessenta e oito centavos),\nconforme boleto nº 11526388 (sei 84978770). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, no diário oficial da união. pdf nº 2025295300015.","imprensa nacional","2026","2","2026-01-21","janeiro","1","2026295300200001","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","04.196.645/0001-00"],
    [1809,"124555.21","3","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100045","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1810,"21794.79","1",".\ncomplemento de inss - patronal, da folha de pagamento de pessoal da ses/go, competência de dezembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-16","janeiro","1","2026285000500002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1811,"18054.78","1","portaria gm/ms nº 9.624/2025. 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica est. ismael a. pinto ? são l.m. belos, visando o repasse de assistência financeira compl. união (piso nacional da enfermagem) referente ao mês de dezembro/2025. requisição de despesa 2/2026/gemod (84938123).................r$ 18.054,78","fundacao universitaria evangelica","2026","131","2026-01-30","janeiro","1","2026285013100014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [1812,"1200.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","adriano ferreira de faria","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500259","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.019.951-**"],
    [1813,"5994393.91","1","regularização contábil do pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de principal e juros, referente à parcela nº 075/240 do contrato n° 12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae, de acordo com a notificação de cobrança (84972291) e boleto (84972359) anexos. vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 02","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","13","2026-01-31","janeiro","1","2026170201300001","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [1814,"2325.79","1","valor para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, onde está instalada a unidade regional rio das antas no município de anápolis-go, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00534/3261/2025. solicitação 9020947 e ipof 2024326100174.pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativoao mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total................................r$ 3.659,18\nretenção irrf..............................r$ 154,72\nvalor líquido..............................r$ 1.178,67\nvalor líquido..............................r$ 2.325,79.","imobiliaria aquino eireli-me","2026","13","2026-01-23","janeiro","1","2025326101300033","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","16.926.967/0001-39"],
    [1815,"486737.67","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação - lei 19.951 do período de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","14","2026-01-29","janeiro","1","2026180101400009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1816,"110.31","2","pagamento de fardamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de dezembro de 2025.\n\nfardamento .................... r$ 110,31\n\n                            crg\n\nfavor, depositar em conta bancária, conforme dados abaixo:\n\n- banco nº 104;\n- agência nº 1550;\n- conta nº 577081188-5;\n- cnpj nº 05.783.472/0001-81;\n- titular: fundação tiradentes.","fundacao tiradentes","2026","4","2026-01-19","janeiro","1","2025186200400292","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","05.783.472/0001-81"],
    [1817,"3513.93","31","pdf:\t2024290100230\n23342-11/25- iss\t   1.756,96 \n23559-12/25- iss\t   1.756,96 \n23342-11/25- iss 2\t       0,01","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","12","2026-01-30","janeiro","1","2025290101200012","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [1818,"306159.93","1","pdf:\t2026290600034\n.\nobjeto: pensao alimentícia\n.\nvalor: r$ 306.159,93\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100020","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1819,"3353.74","24","- pagamento inss da nfs-e 0048 de 04/12/2025 (83480092), com a vigilância e\nsegurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no estac\nionamento privativo, competência novembro do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","19","2026-01-19","janeiro","1","2025330101900002","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","11.349.160/0002-48"],
    [1820,"13.72","6","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10832 e pdf 2025215300330. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$13,72.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100060","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1821,"36497.48","261","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo, município de rio verde-go, conforme cronograma físico-financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 146/2026/ seduc/coordastec-16768.\n.\n.nf 38 r$ 41.333,50 – 3ª medição do contrato nº 091/2025.\ninss: r$ 2.273,34\nissqn: r$ 2.066,68\nir: r$ 496,00\nvalor líquido: r$ 36.497,48\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240100383\ncno:90.026.71520/74\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-01-29","janeiro","1","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1822,"163.64","16","pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de dezembro/2025, conforme boleto doc nº 162521 e pdf 2025215300073. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 163,64. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000628. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-01-21","janeiro","1","2025215300200022","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [1823,"2435.62","10","ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. referência 12/2025.\n\nfatura oi nº 32721. valor liquido complementar. r$ 1.099,51\nfatura oi nº 32722. valor liquido complementar. r$ 952,60\nfatura oi nº 32945. valor liquido complementar. r$ 383,51","oi s a - em recuperacao judicial","2026","2","2026-01-23","janeiro","1","2025305200200225","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [1824,"9520.32","21","pagamento líquido do recibo referente ao mês de dezembro/2025, relativo \nao contrato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade \nvapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc","premier shopping ltda","2026","7","2026-01-21","janeiro","1","2025180100700098","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.572.271/0001-11"],
    [1825,"19772.46","5","1º termo aditivo (renovação), no contrato n° 72/2024 de valor  r$ 5.102.569,56, vigente até 30/10/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses, (processo nº. 202500053000091 e 202500053000344 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024)(declaração nº 1139).\n(referente dezembro 2025)\ncsll/nf-12538\t3.3.90.34.01\t15/01/2026\t15/01/2026\t19.772,46\t19.772,46","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025409300900066","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [1826,"1069.29","22","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de cristalina. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf 2024180100564.","reziria attie","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700115","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.335.611-**"],
    [1827,"538521.44","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n.................................\nproc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024, ref. janeiro 2026.sol.pag.84143955. \n.\nvalor pago.............r$ 538.521,44.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - herso (84143955).\n.\nprocedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","55","2026-01-20","janeiro","1","2026285005500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [1828,"5480.00","1","consignação associação classe – contribuição assistencial - sintracom  – referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827","sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100008","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.640.911/0001-46"],
    [1829,"298.32","25","pdf 2025160100017 processo 202400005041479 \npagamento referente a contratação de empresa para \nfornecimento de carnes diversas (carnes em geral, \npescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado \nda casa militar. conforme dados á saber:\n- nf 1013, emissão 10/11/25, atestado 14/11/25, \nreferência 10/2025, valor 298,32 - líquido parcial o \nrestante nos empenhos 2025.7.99 e 2026.7.11","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025160100700099","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [1830,"43844.26","8","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a gratificação por tempo de serviço do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100037","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1831,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","jeancarlos rodrigues de oliveira","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500495","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.269.291-**"],
    [1832,"1731.73","64","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1833,"34282.26","4","pagamento ao credor acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de\nprorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a  prestação de servi\nços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de saúde ocupaci\nonal (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 pro\ncesso nº 202600006004424\n..\n- nf 237 data de emissão: 14/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- valor total da nf r$ 35.973,00\n- valor líquido da nf r$ 34.282,26\n..\ndados bancários: cef  af 12  c/c: 6007-0\n..","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-01-23","janeiro","1","2025240100900280","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [1834,"5664.28","21","contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar\na draco. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 6.329,07 bruto\nr$ 664,79 irrf\nr$ 5.664,28 líquido","helder pereira barbosa","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290400700068","2025","2904","polícia civil","***.929.821-**"],
    [1835,"57690.98","1","pagamento relativa a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026186300100019","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.565.317/0001-43"],
    [1836,"11152.27","15","pagamento referente ao mês de dezembro/2025, correspondente ao período\n27/12/2025 a 26/01/2026, relativo a locação de imóvel na av. central,\n(2º etapa/fundos) nº 820, setor empresarial, goiânia-go, para abrigar\nbens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da\nadministração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2024180100262. jj","salim elias bitar","2026","18","2026-01-21","janeiro","1","2025180101800147","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [1837,"667.29","2",".\nproc 202600010001624-efc\n.\naquisição de vale transporte destinado a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebe menos de 02 salários mínimos por mês. contrato 72/2013 ses/go. rd 12/2026 (85455198).\n.\ndare n° 12100002603700485\n.\njaneiro/2026/ir.................r$ 667,29\n.","redemob consorcio","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026285000900012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.636.142/0001-01"],
    [1838,"10295.87","4","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101105, processo de pagamento sei nº 20260003600782 nf 10360 gasolina","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","99","2026-01-30","janeiro","1","2025436109900062","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [1839,"345875.26","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - consignação - empréstimos financeiros.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026150100100024","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [1840,"27885.00","1","destina-se a cobrir despesas com diárias para suprir demandas efetivadas em exercício anterior (dentro do estado), no valor de r$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016 40.000,00(parcial)","departamento estadual de transito","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2026296102400002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1841,"943.24","141","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: davi alexandre bastos freitas, processo nº  5504734.86.2020.09.0012 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040271200232601202","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1842,"38226.58","38","pagamento da nf nº 95 ref. prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial, ref. ao mês de dezembro/2025 - processo 20220005000389.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2025319000500267","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [1843,"824.80","115","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: domingos wagner francisco leite, processo: 5344932-54.2025.8.09.0084.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1844,"23988.62","24","pagamento da nota fiscal nº 49 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato n° 72/2025 - (79437405). relatório nº 151 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000144.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400227","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1845,"21795.73","26","pagamento da nota fiscal nº 53 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente aprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/12/25 a 31/12/25, contrato nº 76/2025 (id. 84480894). relatório nº 191/26/cooinsp. sei 202500031012003.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400243","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1846,"24047.12","24","pagamento da nota fiscal nº 62 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro/2025, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci - go, módulo iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº  63/2025 (83476141). relatório nº 235/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000060.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400223","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1847,"400.00","1","pagamento  para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de janeiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026260100500005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [1848,"4033.92","10","pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 - daof: 200\nformalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento refere-se\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços \ncontinuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção \ne conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, \nincluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e \ninsumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de \nobra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários \ne epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de \nreferência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme:\nnf 73, emissão 16/01/26, atesto 19/01/26, referencia 12/2025,\nvalor 4.033,92 - líquido","florart paisagismo ltda","2026","12","2026-01-26","janeiro","1","2025160101200012","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [1849,"25.60","1","reembolso referente pagamento de pedágios p/ participação no evento oficina de tecnologia para os laboratórios públicos oficiais, em brasília-df,  proc nº 202500055000861.","ricardo augusto peixoto","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026319000500018","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.235.091-**"],
    [1850,"818.03","22","202200025043105 - pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf n°\n360.216.951-00, que determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos\ne depositada em conta vinculada ao juízo da 12° vara cível, -2200025043105 p\nrocesso digital: 0003567-07.1993.8.09.0051\nprocesso folha: 202600025008527. janeiro 2026\nboleto anexo.\nbanco: banco do brasil.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1851,"7618.49","2","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026330100100023","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1852,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","paula yoshimy yamada loureiro","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500555","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.730.641-**"],
    [1853,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","amanda de sousa veloso","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500585","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.383.938-**"],
    [1854,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","victor yuri da silva moreira","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500626","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.715.201-**"],
    [1855,"3292.06","5","ipof nº 2025170100156\n.\nprocesso sei nº 202500005019249 - ppt nº 300 \n. \nppt nº 10613\n.\nsislog nº 114955.inexigibilidade nº 22 / 2025 \n.\npagamento referente ao locação do imóvel, dezembro/2025, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.\n.\nlocatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.4\n09.655/0001-80.\n.\nlocadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses\nconsecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os\nprimeiros 06 (seis) meses como período de adequações e obras, quando não se\nrá devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (\ncinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). .objeto da contratação:\ndescrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial\n. \ninformações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade .\n.\nlocal de entrega: secretaria de estado da economia \nvalor unitário r$ 158.272,34 \nvalor total r$ 8.546.706,36\n.\npreço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).\n. \nos preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poder\ná ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.\n.\ndvs\n.","eutália participações ltda","2026","14","2026-01-27","janeiro","1","2025170101400435","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.614.584/0001-46"],
    [1856,"240.80","1","pagamento de honorários periciais vinculado aos autos do processo nº 5022675-11.2024.8.09.0160, pdf nº 2026436100083. processo sei nº 202400036000785","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026436100600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [1857,"6739.96","2","valor para pagamento de despesas com irrf do 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado pelo pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, fica prorrogado em caráter excepcional por mais 3 (três) meses, com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, parecer jurídico procset nº 73/2025 opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,(epis) e (epcs), requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204. \npagamento do (irrf) da nota fiscal nº 12.614 emitida em 07/01/2026, despacho nº 19/2026-geals-15/01/2026, do período de: 01/12/25 a 14/12/2025, atestada pela gestora em 15/01/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: (irrf)\ntotal da nf.12.614 de .............. ..r$ 140.415,76 \nbase de cálculo inss................. .r$ 117.767,43 \nretenção do inss..................... .r$  12.954,42\nretenção de irrf........ ..............r$   6.739,96\nretenção de issqn......................r$   7.020,79 \nvalor a pagar líquido..................r$ 113.700,59","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","11","2026-01-26","janeiro","1","2025326101100097","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.282.245/0001-84"],
    [1858,"16720.72","6","- pagamento do liquido da fatura 2338022 de 06/01/2026 (84633233), com a pre\nstação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí\nveis, competência: 01/12/2025 a 31/12/2025 do corrente ano (gasolina).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","3","2026-01-26","janeiro","1","2025335000300009","2025","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [1859,"11454.74","1","valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do credor thiago moraes advogados, inscrito no cnpj nº 19.942.342/0001-59. ação de progressão da servidora ariany rafella neto silva, através do processo nº 5292627-66.2023.8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066016870. no valor de .....r$ 11.454,74.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","33","2026-01-26","janeiro","1","2026326103300005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [1860,"5734.07","10","contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 6.425,33 bruto\nr$ 691,26 irrf\nr$ 5.734,07 líquido","paulo cesar abreu","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290400700228","2025","2904","polícia civil","***.669.051-**"],
    [1861,"11751.46","4","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref.12/2025. \nvagni dezembro","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800034","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [1862,"0.00","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026440100300017","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [1863,"17645.76","1","despesa com a prorrogação e reajuste do contrato nº 02/2024-pge (sei nº 55618479), que tem por objeto a disponibilização de 01 assinatura anual da plataforma \"zênite fácil\", com a disponibilização de 10 acessos à ferramenta de pesquisa de todo o acervo sobre contratação pública, incluindo licitações e contratos, e 02 vagas em consultoria zênite - zi para esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge). \n* contratação realizada por inexigibilidade de licitação. \n* ipof 2025145100034\n* nota fiscal 26 liq - ref. valor líquido","zenite informacao e consultoria s a","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026145100500008","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","86.781.069/0001-15"],
    [1864,"579.69","72","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº  5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040253503302601260","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1865,"41077.16","1","pagamento de contribuições para ipasgo saúde referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\ncontribuições para ipasgo saúde............................r$ 41.077,16.\n\naco","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026186200400015","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","50.565.317/0001-43"],
    [1866,"7062.73","34","irrf - valor destinado ao pagamento dos motoristas na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás.\n-motoristas\n- despacho 22/2026 (84927505)\n- dare irrf maxclean 12.2025 (84927362)","maxclean facilities ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800185","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [1867,"145.67","3","pregão eletrônico solicitação nr 9020553 contrato nº 26/2024 pagamento\npdf 2025160100027 processo 202400015001819 daof 280.1601.2025\nrefere-se a renovação de contrato nº 26/2024 com empresa especializada na pr\nestação de serviço de gerenciamento, administração e controle de  manutenção\nem geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e r\neposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos perte\nncentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) me\nses. conforme: nf 202861, emi 02/01/26, atesto 13/01/26, ref. 12/2025, valor\n145,67 - ir","link card administradora de beneficios eireli","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700454","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","12.039.966/0001-11"],
    [1868,"19896.46","6","pagamento que se faz a memora processos inovadores s a para atender despesas com retenção de inss referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis d e serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de novembro/2025, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1377 e pdf 2025215300124. (inss).\n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento........ r$19.896,46. \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202500017014993. \n.\n\nprojeto/operação: 171 - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","15","2026-01-16","janeiro","1","2025215301500004","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [1869,"126575.21","1","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme\no relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026188000700004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [1870,"1035.41","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo previdenciario","2026","248","2026-01-28","janeiro","1","2026240124800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [1871,"77801.95","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-01-29","janeiro","1","2026240108300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1872,"2496.26","30","pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 14992, referente ao mês de novemnbro de 2025. como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 2.496,26.\ntotalselecionado:...............................................r$ 2.496,26.\nprocesso sei: nº 202100029000239.g4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","13","2026-01-19","janeiro","1","2025186301300005","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [1873,"68768.37","11","202100025036690 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2504 ref 12/2025 locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comandos regionais da policia militar e batalhão de transito. r$ 68.768,37.","nossa frota eireli","2026","21","2026-01-22","janeiro","1","2025296102100034","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","29.118.884/0001-65"],
    [1874,"260296.51","1","pagamento da folha de pessoal, referente a 12/2025 - inss (empregado) -......hvb","secretaria de estado da economia","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025170100900391","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1875,"49.92","6","processo: 202500010036370 - ebd\n.\ncontrato: 202500010007772\n.\ncontratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde  sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí. sislog: 103842; dod: 6747. \n.\nata - concorrência nº 103842 002/2024 - ses \n.\ntermo de julgamento e homologação parcial concorrência 002/2024 (131173) \n.\ndespacho nº 266/2025/ses/gea (72261541) e despacho nº 272/2025/ses/gea (72376598).\n.\npdf: 2024285004506. daof:01332/2850/2025. sislog:103842\n.\npagamento ref inss/ apuração/dezembro/25\n.\ndocumento de arrecadação:07.16.26012.0368328-2\n.\nnota fiscal: 560/novembro/25/inss....49,92 \n.\ntotal a pagar:\t49,92\n.","2d&b engenharia ltda","2026","102","2026-01-19","janeiro","1","2025285010200012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [1876,"47997.83","23",".\nproc 202500010051411-efc\n.\ncontratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive a\nqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolv\nimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de\nmodelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multica\nnal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 ses. contratação 11\n0233.\n.\npdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728.\n.\ndare nº 12100002603001606\n.\nreferência: n.f.1000987/dez/25/ir.............r$ 47.997,83\n.","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2026","17","2026-01-27","janeiro","1","2025285001700029","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [1877,"207.57","7","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 203 - referente a serviços de vigilância estendida (mês 05) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de lagoa santa-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme o contrato n° 119/2022 - (80980612) e relatório nº 4388 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010451","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400309","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [1878,"565789.37","4","processo: 202601000709140.\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a pensionista civil - consignação empréstimos financeiros.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-01-28","janeiro","1","2026188001200012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [1879,"13300.00","1","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","secretaria de estado da administracao","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026330100100009","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","26.894.022/0001-36"],
    [1880,"189276.94","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-01-29","janeiro","1","2026240124400009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1881,"196000.00","1","pagamento por inexigibilidade, destinado a contratação de cota de patrocínio \"hoje é dia de rock, através da empresa nathalia silva gonçalves, para realização do piri rock festival 2025, no dia 12 de julho de 2025, na cidade de pirenópolis, através da requisição de despesa n° 14/2025 - goiasturismo/gept e parecer técnico goiasturismo/gept-18190 nº 8/2025, no valor de r$ 200.000,00, deduzindo iss de r$ 4.000,00, restando um líquido de r$ 196.000,00, conforme nfs-e nº 7. (ipof nº 2025426100092).","nathalia silva goncalves","2026","34","2026-01-20","janeiro","1","2025426103400017","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","17.645.577/0001-53"],
    [1882,"0.00","33","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. \n.\n3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nunidades assistenciais.\n.\npdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)\n.\nnota fiscal.............valores\n288/dez25/cara/ir\t......\tr$\t229,32 \n289/dez25/coeg/ir\t......\tr$\t229,32 \n290/dez25/cremic/ir\t......\tr$\t496,47 \n291/dez25/paili/ir\t......\tr$\t85,40 \n292/dez25/siate/ir\t......\tr$\t229,32 \n.\ntotal a pagar:\t1.269,83\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","80","2026-01-21","janeiro","1","2025285008000003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [1883,"111789.74","2","pagamento do irrf retido da nf 18972, emitida em 05/01/2026, referente à aquisição de produtos e serviços microsoft (licenças) para atender as necessidades da sgg, relativo ao período de dezembro/2025. processo: 202400005028056 pdf: 2025400100359. lmb.","lanlink solucoes e comercializacao em informatica s a","2026","23","2026-01-16","janeiro","1","2025400102300125","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.877.285/0002-52"],
    [1884,"115929.49","3","recomposição em razão de sequestro judicial em conta bancária vinculada à transferência especial - emenda pix parlamentar: 202540830011.","estado de goias","2026","17","2026-01-29","janeiro","1","2026170401700002","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [1885,"97.39","1","pdf: 2023160100053 - processo: 202000015000906\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 20/2020\n-secami,que tem por objeto prestação de serviço de \nmanutenção integral, preventiva e corretiva, inclusive execução \nde atendimentos emergenciais e com substituição de peças \ne acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, \nsem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores,instalado \nno palácio das esmeraldas e 01 (um) elevador que atende ao \n10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 255, emissão: 01/12/2025, atestado: 12/12/2025,\nreferência: novembro/2025, valor: r$ 97,39 (parcial)\no restante do valor de r$ 1.482,88, foi pago no dia 17/12/2025, \ncom a ordem de pagamento nº 2025.1601.007.00131","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700032","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","23.982.490/0001-74"],
    [1886,"8720.00","1","pdf:\t2026290600023\n.\nobjeto: bolsa estagio\n.\nvalor: r$ 8.720,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026290600700042","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1887,"1137.10","1","destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de dezembro de 2025.(guia)","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2026290200100002","2026","2902","polícia militar","29.979.036/0064-24"],
    [1888,"61637.86","9","pagamento líquido à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025.\nnf 14 r$ 68.258,98 – 8ª medição \ninss: r$ 3.754,24 (34.129,49*11%) \nissqn: r$ 2.047,77 (68.258,98*3%)\ni.r. r$ 819,11 (68.258,98*1,2%) \nvalor líquido r$ 61.637,86\n.\nconforme despacho nº 17/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006003363\nipof: 2024240100784\ncno: 90.023.17185/75\n.\nisabel","dimiranda construtora ltda","2026","86","2026-01-20","janeiro","1","2025240108600015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.156.631/0001-37"],
    [1889,"1538.09","4","processo 2025000100882670 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  i132/2025.  inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886 . vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. \n.\nipof 2025285005109 daof 4463/2850/2025 dod (81521565).\n.\nnota: 950351 - ir\n.\nemissão: 10/12/2025\n.\nvalor: r$ 1.538,09","auto suture do brasil ltda","2026","120","2026-01-20","janeiro","1","2025285012000083","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.409/0003-90"],
    [1890,"777753.60","3","202500025176555- refere-se ao pagamento das nfs: 254 aquisição de mobiliario - r$ 777.753,60.","asta mobili moveis ltda","2026","38","2026-01-19","janeiro","1","2025296103800001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","47.531.706/0001-43"],
    [1891,"10264.64","3","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente férias abono do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100032","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1892,"769347.64","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","81","2026-01-29","janeiro","1","2026240108100013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [1893,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","gustavo henrique amaral monteiro rocha","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500131","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.670.791-**"],
    [1894,"24374.40","1","pagamento relativa a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026186300100010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [1895,"70000.00","1","202600025002469 - destina-se a cobrir despesas com diárias o valor de r$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) dentro do estado , conforme despacho nº14/2026/detran/geof-05016. r$ 70.000,00.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-01-23","janeiro","1","2026296101800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1896,"130.64","10","rrt's rrt nº 16471112  de cargo e função dos novos arquitetos que ingressaram pelo processo seletivo simplificado - edital nº 09/2025–sead/goinfra: despacho nº 50/2026/goinfra/oc-gepla pdf 2026436100029 - sei 20600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-01-27","janeiro","1","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [1897,"432784.07","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 90/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025436101370. processo sei nº 202500036018741, nf-644, nf-645.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","85","2026-01-22","janeiro","1","2025436108500078","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [1898,"42357.76","34","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo o\nbjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorit\nariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículo\ns e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede es\ntadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s\n) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 380 – niquelândia\ndata de emissão: 02/12/2025\nreferência: novembro de 2025\natesto: 03/12/2025\nvalor total da nota: r$ 1.283.568,67\ninss: r$ 42.357,76\n......\nprocesso 202200006085506/202400006075153\npdf 2023240101895","ms servicos e transporte ltda","2026","83","2026-01-16","janeiro","1","2025240108300019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [1899,"2156.85","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.\n\nipasgo saude................2.156,85","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","16","2026-01-29","janeiro","1","2026188001600010","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [1900,"202.18","21","valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado pelo pregão\neletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios da região sul do estado, de acordo as condições e especificações descritas no termo\nde referência, prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais\ninstruções. declaração (daof) nº 137/3261/2025 e pdf 2023326100203. pagamen\nto líquido da algar, despacho nº 570/2025-gt, serviços prestados no mês de novembro/2025, fatura nº 522343442, com vencimento dia: 17/12/2025,  atestada pelo gestor em: 08/12/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total:..........................r$ 4.201,84\nretenção de irrf......................r$   202,18\nvalor líquido:........................r$ 3.999,66","algar telecom s a","2026","11","2026-01-26","janeiro","1","2025326101100053","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","71.208.516/0001-74"],
    [1901,"117321.34","6","pagamento da 8ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 11/12/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036020275, nf nº 827 líquido.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025438000200003","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.611.949/0001-16"],
    [1902,"6905.17","1","irrf pessoal civil – referente folha - competência 12/2025. conforme solicitação no ofício nº 10012/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 7117/2025/agehab/grsg (83825662). sei 202500031011419.","ministerio da fazenda","2026","3","2026-01-19","janeiro","1","2025436200300150","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [1903,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","stefane alves sampaio","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500457","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.950.091-**"],
    [1904,"9960754.49","1","regularização contábil do pagamento à caixa econômica federal de principal e juros, referente à parcela nº 143/244 do contrato n° 0368.085-96 - saneamento financeiro celg- d, de acordo com e-mail (84995308) em anexo. vencimento em 15/01/2026.ordem de crédito 04.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-01-31","janeiro","1","2026170200500001","2026","1702","encargos financeiros do estado","01.543.032/0001-04"],
    [1905,"250.48","47","pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 22804, 22806, 22808, 22809,\n22810, 22811, 22812, 22813, 22814, 22815 e 22816 do serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados\nno mês de dez/2025 (1 a 12), nas unidades vapt vupt do interior de\ngoiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025180100700104","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [1906,"656.99","14","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial.\n.\n.\n.referente a folha de pagamento: 01/2026\n.parcela: 15\n.\n.jurisdicionados:\n................luiz carlos de melo silva - cpf 532.635.961-87\n................ana paula de oliveira lopes - cpf 939.681.751-15\n................processo sei 2024.0000.4082.037\n.\n.- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud\nicial em conforme processo judicial 0702936-49.2023.8.07.0011\n . do tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 6ª vara cível.........\nhvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1907,"29905.00","24","valor destinado a cobrir despesa do contrato nº 98/2021, referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos, relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100120, processo de pagamento sei nº 202500036000556,  fatura nº 3000518856 liquido","saneamento de goias s a","2026","6","2026-01-25","janeiro","1","2025436100600074","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [1908,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","celso jose costa junior","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500101","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.910.428-**"],
    [1909,"291.16","2","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026 - descontos -\nrepasse ao protege......smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026170400300005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [1910,"7260.55","21","contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 8.530,82 bruto\nr$ 1.270,27 irrf\nr$ 7.260,55 líquido","gleice borges de sousa","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290400700067","2025","2904","polícia civil","***.257.681-**"],
    [1911,"15452.48","2","pagamento do liquido da nf 466,\n referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.\npdf 2025260100532","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-01-22","janeiro","1","2025260106700038","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [1912,"21.24","13","pagamento que se faz à saneamento de goiás s.a., para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 1 º termo de apostilamento, referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso -peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás - goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura nº 3000518854 e pdf 2024215300168. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 21,24.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008770. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-01-21","janeiro","1","2025215306100002","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [1913,"20.42","12","regularização contábil de tarifas bancárias no mês de dezembro de 2025.","banco do brasil sa","2026","20","2026-01-28","janeiro","1","2025326202000011","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.000.000/0001-91"],
    [1914,"279.60","2","pagamento da despesa com reajuste do saldo contrato n.º 04/2023-pge (47400702) cujo objeto consiste na contratação de empresa para emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, sob demanda, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento.\n\nempenho referente à pdf nº 2025145100011.\n\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.\n* * nota fiscal 12786 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2026","4","2026-01-15","janeiro","1","2025145100400081","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [1915,"8500.00","1","pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 -  gerência de trasnportes e fiscalização - dentro  do  estado.  conforme   conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2026186301500001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [1916,"0.00","21","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792.\n.\n- reclamante: goiania bueno consultoria ltda;\n- processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000030448295.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","126","2026-01-20","janeiro","1","2025240112600224","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1917,"5654.56","1","destina-se ao pagamento do fas e fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de janeiro/2026. \nfas:  banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026160100100015","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.882.625/0001-73"],
    [1918,"2719.59","1","programa equipar 2026  - rex 4915, portaria 542/2026 \n-\nprocesso: 202500006146358\nipof: 2025240101338\nportaria 542/2026\nrex 4915\n-\n****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","234","2026-01-26","janeiro","1","2026240123400002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1919,"9828.32","1","ordem de pagamento para quitar despesas com contratação de empresa especializada em seguro de veículo automotor, com assistência 24h com serviços de seguro total destinado à frota oficial de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds, entre 01/11/2025 e 31/10/2026. valor líquido do boleto nº 920379109.","gente seguradora s a","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025300100600251","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","90.180.605/0001-02"],
    [1920,"1038.05","16","pagamento de iss da 9ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 12/12/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036020257, nf nº 828 iss.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","2","2026-01-20","janeiro","1","2025438000200003","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.611.949/0001-16"],
    [1921,"5633.09","1","processo nº 202500028001184\ndespacho nº 17/2026/abc/psetabc-05921 - por oportuno, em atenção ao despacho nº 11 da gerência de\ncontabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 5.633,09 (cinco mil seiscentos e trinta e três reais e nove centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","fundo financeiro do rpps","2026","23","2026-01-22","janeiro","1","2026126102300002","2026","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [1922,"1665334.76","5","líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da s\necretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.\npdf: 2026400100013\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1923,"2085.64","73",".\n.\npdf 2025170100114\n.\nretenção de issqn da nota fiscal nº 91, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","14","2026-01-27","janeiro","1","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [1924,"67967.11","12","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de dezembro de 2025.\n\nboleto nº 100000077. valor liquido parcial. referência 12/2025.\npasse livre estudantil - goiânia e região metropolitana (médio). valor liquido parcial. referência 16/12/25 a 31/12/25.","redemob consorcio","2026","58","2026-01-16","janeiro","1","2025300105800003","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [1925,"4740.00","2","retenção de irrf 1,2% refere-se acerca da contratação de materiais didáticos desportivos para o cepi do esporte, decorrente do pregão eletrônico n.º 187/2024, (ata de registro de preços n.º 007/2025 - a, b, c, d, e, g, h e i - seduc), vinculado ao processo sei nº 2024.0000.608.2878 / sislog 108902, considerando-se a homologação das empresas vencedoras.\n.\n>> iioomm: item 16\n.\n.\n>> ipof/pdf 2025240102271\n>> processo 202500006105932\n>> daof nº 02241/2401/2025\n.\nnota fiscal....90\nvalor bruto: r$ 395.000,00\nirrf: 4.740,00\nliquido: 390.260,00\n.\nweyder","iom comercial ltda","2026","99","2026-01-21","janeiro","1","2025240109900048","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","52.717.413/0001-95"],
    [1926,"72066.39","17","pagamento da nota fiscal nº 37 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 1 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 24/2025 (id. 84369810). relatório nº 130/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011922.\n\npagamento da nota fiscal nº 41 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - outubro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme contrato nº 24/25 (80364965). relatório nº 132/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000084.\n\npagamento da nota fiscal nº 43 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - novembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 24/2025 (80364965). relatório nº 132 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000084.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400138","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1927,"44262.40","3","202500010054375-mas\n.\naquisição do medicamento canabis promediol® canabidiol, 200 mg/ml solução oral frasco 30ml, caixa c/ 01 frasco, a presente aquisição visa atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. \n.\npregão eletrônico nº 16/2024, ata de registro de preço nº 16/2024, processo nº 202300005021505 202400010066303. \n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal..........valor\n35842................44.262,40","uni hospitalar ceara ltda","2026","163","2026-01-23","janeiro","1","2025285016300375","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [1928,"1366.40","232","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025173286 nfag 31831 r$ (araguaia paineis nfvc 49 r$ 1046,4)\n202500025173286 nfag 31832 r$ (magic operadora de cinemas do brasil nfvc\n5 r$ 320)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-01-30","janeiro","1","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [1929,"25816.73","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 32ª medição com reajuste do\ncontrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manuten\nção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo ba\nlsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 15, relativo ao\nperíodo de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100544, processo sei 2025\n00036018772, nf 57.","etica construtora ltda","2026","35","2026-01-29","janeiro","1","2025436103500096","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [1930,"685.16","4","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026. \n.\nservidor: ederson batista bastos - cpf.: 922034501-34\nprocesso: 202500005025930","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100028","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1931,"3619.76","70",".\npdf 2024260100594\n.\npagamento do inss da nf 506,\ncontratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-01-16","janeiro","1","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [1932,"3052.42","2","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 9621.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-01-26","janeiro","1","2025290201800086","2025","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [1933,"108.39","14","ctd-29 – agropecuária fortaleza do castelo s/a – processo sei nº 202500036015749 – boleto (anexo sei nº 85255796) 1020260007387 / despacho nº 61/2026/goinfra/pj-gedes pdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-26","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1934,"189.79","72","recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem\npara manutenção e conservação das áreas verdes da unidade universitária de porangatu, referente ao mês de novembro/2025 - planilha p 2 - sei 84114429.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025406200800144","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [1935,"688.81","2","o pagamento destina-se a cobrir despesa com terceiro termo aditivo à adesão\na ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializ\nada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anat\nel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas moda\nlidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo\ne de fixo para móvel, para instalação na juceg.\npdf: n° 2025336200163.\nsei: 202200024001643","algar telecom s a","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025336200700191","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","71.208.516/0001-74"],
    [1936,"160.00","5",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: licitação inexigível\n.\npdf 2022250100051\n.\ncontrato de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e ulização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência contratual: 23/02/2023 à 23/02/2028.\n.\nempenho para 2025\n.\n.\n.\n  boleto sei - 84810201","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-01-23","janeiro","1","2025250100600014","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","34.028.316/0013-47"],
    [1937,"67.17","38","#\npagamento de inss sobre a nota fiscal n° 3755 - samma (competência 11/2025) (83561381)\n#\nrepactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. \nrequisição de despesa 5 (71942114).\npdf 2025310100085.","samma servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025310100600050","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [1938,"1473.13","40",".\npdf 2024260100380\n.\npagamento do inss da nf 469,\n referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2026","18","2026-01-16","janeiro","1","2025260101800002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [1939,"91.03","44","recolhimento pis da nota fiscal 37 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 30 de novembro de 2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 4695/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600088","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [1940,"596.09","17",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\njurisdicionados: colegio floresta eireli / juliana braga da costa\nproc: 5189204.90.2023.8.09.0051 (conta: 2535/ 040 / 02054233-3).\nvalor..................r$ 596,09\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1941,"2148.12","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3014 - nf 26801301.","iraci oliveira de brito","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106000558","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.381.911-**"],
    [1942,"94.47","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-01-29","janeiro","1","2026240124200006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1943,"85.13","10","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 728 e pdf 2025215300318. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 85,13.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006614.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100062","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1944,"102264.85","1",".\npagamento de adicionais diversos - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1945,"11071.00","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4693 - nf 26783745.","marineide de araujo siqueira","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106001046","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.361.751-**"],
    [1946,"70231.08","9","pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao primeiro termo ad\nitivo ao contrato nº 08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel localiza\ndo no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré office,\nsituado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go, no período de 01/12/2025 à\n31/12/2025. 21ª mensalidade do aluguel.","home gyn imoveis ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025430100600048","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.045.831/0001-61"],
    [1947,"5376.00","1","irrf - aquisição de veículos de passeio, tipo sedan, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas laterais, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 96 cv com etanol, câmbio automático ou continuamente variável (cvt), direção elétrica, ar condicionado de fábrica, freios com sistema abs e ebd nas 04 (quatro) rodas, airbags frontais para motorista e passageiro, vidros e travas elétricas nas 04 portas, ar quente, desembaçador de vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos e central abdominal, chave do tipo canivete ou presencial com comando remoto para abertura e fechamento das portas e vidros, porta-malas com capacidade mínima de 450 litros, jogo de tapetes, para-choques na cor do veículo, rodas de no mínimo aro 15 (r15), originais de fábrica com pneus compatíveis, sistema multimídia com tela sensível ao toque, conexão bluetooth, entrada usb e espelhamento de celular (android auto e/ou apple carplay), distância mínima entre eixos de 2.500 mm, e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran e legislação vigente, incluindo atendimento ao programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve), no mínimo na fase l7 (ou posterior). garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, conforme política do fabricante, para atender as demandas das unidades universitárias: eseffego, inhumas, niquelândia, posse, luziânia e administração central. \n- despacho 2350/2025 (84279760)\n- dare irrf nf 259314 autoeste automoveis (84278728)\n- dare irrf nf 259315 autoeste automoveis (84278863)\n- dare irrf nf 259316 autoeste automoveis (84279024)\n- dare irrf nf 259317 autoeste automoveis (84279072)","autoeste automoveis ltda","2026","25","2026-01-16","janeiro","1","2025406202500027","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.369.925/0001-04"],
    [1948,"1023632.00","1","inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 12/2025, conforme guia anexa gps.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025400100100635","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1949,"1621.00","1","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(........>>> ploa/2026 <<<........).\nnota:\n01/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t1.621,00\t1.621,00","eunice pereira","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000026","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.190.401-**"],
    [1950,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","anne araujo vilela","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500353","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.530.111-**"],
    [1951,"232.37","2","pagamento do valor irrf da nfs-e nº 1993, em favor de ita empresa de tra\nnsporte s. ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto\na prestação do serviços de locação de veículos automotores com fornecimento\nde equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real.\nrap mês dezembro/2025.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025430100600069","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.650.167/0001-60"],
    [1952,"1600.00","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026430100500005","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1953,"212213.82","6","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-01-29","janeiro","1","2026240124700027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1954,"0.00","33","pdf 2025260100107\n.\npagamento do issqn da nf 671, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","51","2026-01-16","janeiro","1","2025260105100001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1955,"73194.14","212","202500025171538 prestação de contas 2025 nf 42937  r$ 11424 (produtora black dog  nf 240 r$ 11.424,00), prestação de contas 2025 nf 42938  r$ 22562,4 (produtora black dog  nf 239 r$ 22.562,40), prestação de contas 2025 nf 42939  r$ 20507,74 (outdoor policor  nf 41 r$ 20.507,74), prestação de contas 2025 nf 42940  r$ 9350 (produtora sergio fouad kharlakian  nf 1387 r$ 9.350,00) e prestação de contas 2025 nf 42941  r$ 9350 (produtora sergio fouad kharlakian  nf 1386 r$ 9.350,00).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-01-16","janeiro","1","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [1956,"135.58","8","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 675 e pdf nº 2025215300322. (inss - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 135,58.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006619.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100066","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1957,"83.71","9","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 670 e pdf 2025215300324. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 83,71.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100068","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1958,"56695.00","1","#\ncrédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens.\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. \n- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2026310100600005","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1959,"7729905.95","4","recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis\nando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023\n, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos\njudiciais, conforme ofício 0271/2025 ag. governo do estado de goiás/go, aut\norizado pelo despacho n. 04/2026-ste.\n\nmemória de cálculo 31/12/2025.","tribunal de justica do estado de goias","2026","26","2026-01-21","janeiro","1","2025170402600003","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1960,"2245641.13","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-01-29","janeiro","1","2026240108100005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1961,"20032.22","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês dejaneiro de 2026. prevcom - contribuição servidor.","plano goias seguro","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100032","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.307.647/0001-97"],
    [1962,"3405.60","1","auxílio transporte aos estagiários - referente competência 01/2026. contrato 06/2025 (71296597) vigência 13/03/2026. conforme solicitação no despacho 303/2026/agehab/gagp (85288639), despacho 62/2026/agehab/ai (85338602) e despacho nº 352/2026/agehab/grsg (85401212). sei 202500031002367 / 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026436200500050","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1963,"153006.70","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na\nmetrobus), competência: 12/2025.\n-->> fgts.","metrobus transporte coletivo s a","2026","20","2026-01-16","janeiro","1","2025409302000032","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [1964,"3336.16","12","retenção inss à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024.\n1) nf 71 r$ 19.295,74 – 15ª medição \ninss: r$ 1.061,27 (9.647,87*11%) \nissqn: r$ 964,79 (19.295,74*5%)\ni.r. r$ 231,55 (19.295,74*1,2%) \nvalor líquido r$ 17.038,13\n********************************************************\n2) nf 72 r$ 41.362,39 – 16ª medição \ninss: r$ 2.274,93 (20.681,20*11%) \nissqn: r$ 2.068,12 (41.362,39*5%)\ni.r. r$ 496,35 (41.362,39*1,2%) \nvalor líquido r$ 36.522,99\n.\nconforme despacho nº 4504/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006069964\npdf: 2024240101297\t\ncno: 90.020.37186/79\ncod. de pagto: 27\n.\nisabel","marsou engenharia ltda","2026","85","2026-01-16","janeiro","1","2025240108500034","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [1965,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","wagner oliveira gomes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100054","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.291.811-**"],
    [1966,"363.48","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048.\n- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).\n- favorecido: lazara de fátima aguiar borges-me (cnpj: 02.302.164/0001-07).\n- dados bancários para depósito:\n* banco sicoob .............. - 756.\n* agência ...... ........... - 3093.\n* conta corrente ... ....... - 9091-3.\n- valor total ....................... r$ 363,48.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290300100029","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1967,"46434.03","1","parcela 21/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go- ref. honorários sucumbenciais- processo nº 20230005500051.","fernado alves rodrigues sociedade individual de advocacia","2026","5","2026-01-21","janeiro","1","2026319000500005","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.139.911/0001-06"],
    [1968,"24366.41","2","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à parcela indenizatória lei 22.258 do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.\n.\nras/gpf","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026110100500004","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1969,"50000.00","13",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025250100184\n.\nedital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.\n.\n.\ndespacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento \"tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac.\n.\nsei - 85538541\n.\n\nbeneficiario: rousejanny da silva ferreira\ncpf: 009.505.541-03\n.\ndados bancarios:\nbanco: 341 - itau\n\nagência: 9049\n\nconta corrente: 06353-1\n\nvalor r$ 50.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025250102900006","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1970,"5447.34","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4642 - nf 80120001.","miguel leite da silva","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106000880","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.610.821-**"],
    [1971,"23266.63","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: auxílio alimentação","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026320100500005","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [1972,"5163.80","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","estado de goias","2026","251","2026-01-28","janeiro","1","2026240125100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [1973,"285.53","3","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 1510 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 07/11/2025, conforme contrato nº 91/2024 - (83122643) e relatório nº 4736/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011034.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400522","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1974,"20.64","2","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de dois fogões, por indução, para atender a unidade universitária de posse, conforme nota fiscal nº 3913, emitida em 16.12.2025 - sei 84282432 e atestado nº 1/2026 - sei 84592935. convenio fnde n° 887907/2019. dare, com vencimento em 20.02.2026 - sei 84658545.","imunne comercio","2026","40","2026-01-21","janeiro","1","2025406204000019","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.972.655/0001-45"],
    [1975,"1587.36","1","pagamento pela aquisição de 04 microfones de lapela para montagem de studio de gravação e edição na unidade universitária de jataí, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 95 de 16.12.2025 - sei 84083519  e atestado nº 30/2025 - sei 84095036. convênio nº 873487/2018. processo de execução (pagamento): 202500020021815.","c. a. moreira ltda","2026","47","2026-01-21","janeiro","1","2025406204700017","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","54.977.629/0001-15"],
    [1976,"95452.30","1","vale alimentação para os funcionários da goiás telecomunicações, competência mês de janeiro/2026.","vr beneficios e servicos de processamento ltda","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026409100300001","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.535.864/0001-33"],
    [1977,"7344.40","1","fornecimento de vales-transportes para os colaboradores referente ao mês de fevereiro/2026 - processo nº 202300055000136.","redemob consorcio","2026","4","2026-01-28","janeiro","1","2026319000400003","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.636.142/0001-01"],
    [1978,"5207.08","20","pagamento da fatura n° 218690998 a favor da cs brasil frotas s.a, relativo \nao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores. rap mês de dezembro/2025.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025430100600024","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [1979,"802.73","2","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100044","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1980,"4565.31","7","pagamento do valor líquido da nf 912696, em favor neo consultoria e administ\nracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com   chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à gasolina no mês de dezembro/2025.pdf 2025430100182.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2025430100600098","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [1981,"6186.56","41","pagamento pela prestação de serviço de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, no mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 5649, emitida em 09.01.2026 - sei 84916084. atestado 1/2026 - sei 85103361. solipa - sei 85098280.","interativa facilities ltda","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025406202900004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [1982,"11241.00","1","pagamento da cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal  de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital - tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de dezembro/2025, conforme nf 25/12/67000757 emitida em 22/01/2026 devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025126100700041","2025","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [1983,"134430.96","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n.................................\nproc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. janeiro 2026. sol. pag.84170223. \n.\nvalor pago............r$ 134.430,96.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - hdt (84170223).\n.\nprocedimentos mac - portaria 6532/2025                                                  r$","instituto socrates guanaes - isg","2026","55","2026-01-20","janeiro","1","2026285005500013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [1984,"200.00","1","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova.","go telecom ltda","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026409100500030","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.220.407/0001-07"],
    [1985,"53706.23","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de dezembro de 2025, relativo a inss (empregados) - descontos (celetistas/comissionados) no valor de r$ 53.706,23.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025426100100358","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1986,"233829.66","5","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao vencimentos e salários do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100034","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1987,"113810.64","4","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de\nbenefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 113.810,64 \n(cento e treze mil oitocentos e dez reais e sessenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 912698(sei84887250), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol comum. ref. dezembro/25. pdf nº 2025295300040.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-01-29","janeiro","1","2025295301900011","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [1988,"0.00","32","tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001341-5  em 12/2025. 202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-01-30","janeiro","1","2025436200800030","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1989,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","rafael martins de marcelo fallone","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500084","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.766.821-**"],
    [1990,"897.60","67","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celsineide mendes de moura - cpf nº 908.518.111-91, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006061489.\n.\n- reclamante: darci de jesus rodrigues barbosa;\n- titular da conta: darci de jesus rodrigues barbosa;\n- cpf/cnpj titular da conta: 052.367.971-87;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 4130;\n- conta: 4036-3;\n- processo judicial: 0233676-55.2017.8.09.0026;\n- parcelas: 18 de 57;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1991,"6249.72","2","pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos, despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante demanda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/ r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, referente ao mês de dezembro/2025, conforme boleto nº 477961 e pdf nº 2025210100070. \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 6.249,72. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017017527. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025210100600131","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","34.028.316/0013-47"],
    [1992,"345.76","21","irrf - contrato 074/2023/ueg, pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato. ata de registro de preços n° 24/2022 do ministério da economia, referente ao exercício de 2025.\n- despacho 19/2026 (84880489)\n- dare irrf ft 170498013022 claro sa (84880075)\n- dare irrf ft 170497631022 claro sa (84880428)","claro s a","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800140","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [1993,"104165.97","1","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026.- proventos\n-liquido - despesas de exercícios anteriores - smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026170400300019","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [1994,"219682.30","3","nota fiscal nº 3757 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de formosa - go, no período de 03/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n nota fiscal nº 3758 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 04/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n nota fiscal nº 3759 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cromínia - go, no período de 04/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780)e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n nota fiscal nº 3760 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n nota fiscal nº 3761  à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de abadiânia - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n nota fiscal nº 3762 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de silvânia - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n nota fiscal nº 3763 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de rubiataba - go, no período de 06/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n nota fiscal nº 3765 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 09/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n nota fiscal nº 3766 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 10/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n nota fiscal nº 3767 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cumari - go, no período de 11/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.\n nota fiscal nº 3768 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, c","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025436200600268","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [1995,"32711.78","8","substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200025","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1996,"0.00","2","fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos, da secretaria geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). mamm.","secretaria-geral de governo","2026","4","2026-01-28","janeiro","1","2026400100400005","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1997,"1456829.52","1","recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio)\n• ipof: 2026140100010","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026140100200001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.867.930/0001-02"],
    [1998,"16656.67","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-01-28","janeiro","1","2026240101100022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1999,"5253492.21","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial de janeiro/2026 - hetrin (84324701)custeio……...r$ 5.253.492,21","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-01-21","janeiro","1","2026285005000054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [2000,"65342.77","3","pdf: 2025290600229\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n218563187...........12/25........65.342,77  \n.\nrmb","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700386","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [2001,"1500.00","1","programa equipar 2026  - rex 4916, portaria 541/2026 \n-\nprocesso: 202500006146358\nipof: 2025240101338\nportaria 541/2026\nrex 4916\n-\n****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","72","2026-01-26","janeiro","1","2026240107200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2002,"370201.28","2","destina-se ao pagamento à empresa agreli máquinas e equipamentos ltda, cnpj: 30.189.832/0001-69, no valor de r$ 370.201,28 (trezentos e setenta mil, duzentos e um reais e vinte e oito centavos), conforme nota fiscal nº 202.236 (sei 83220145). referente à aquisição de soprador e motosserra, para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300094.","agreli maquinas e equipamentos ltda","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2025295301100003","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","30.189.832/0001-69"],
    [2003,"4741.41","18","processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa\n.\ncontratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste.\n.\ntermo de homologação inexigibilidade nº 19/2025 (sislog 173793)\n.\no prazo de vigência contratual é de 60 meses.\n.\npdf 2025285001284.  daof 1533.  dod (sislog 130998), tr (sislog 148865)\n.\naluguel/dez/25/ir - recibo retificado de dezembro (84619511)\n.\ntotal a pagar: 4.741,41\n.\n.\n.","joaquim antonio de freitas matos","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2025285001000423","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.493.921-**"],
    [2004,"19.28","2","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 12353 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025\n(13 a 30), na unidade vapt vupt de itumbiara - go, conforme o lote 4.\npdf: 2024180100221. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2025180100700274","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [2005,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","nayara virginia santos barcellos","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500204","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.198.731-**"],
    [2006,"8486.25","1","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217/2024, acerca do acréscimo de\n25% relativo aos contratos e prorrogação da vigência por mais 6 (seis) meses\ncom o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as esco\nlas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de es\ntado da educação de goiás. pdf 2025240102241 processo nº 202500006110963\n..\n- nf 000.004.242   data de emissão: 20/12/2025\n- referência: 45.625  unidades bandejas\n- valor total r$ 707.187,50\n** irrf r$ 8.486,25\n.","gsg comercial ltda","2026","92","2026-01-21","janeiro","1","2025240109200123","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [2007,"228774.42","1","pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026186300200001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","18.867.930/0001-02"],
    [2008,"1200.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","emilly de castro alves bernado","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500271","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.477.681-**"],
    [2009,"13.22","20","destina-se ao recolhimento do ir relativo ao pagamento à empresa águas de ip\nameri spe sa, cnpj:43.547.497/0001-75, no valor de r$ 13,22(treze reais e vi\nnte e dois centavos), conforme fatura nº 508031(sei85091330), referente ao f\nornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da c\nidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072.\nfatura valor r$ referência vencimento matrícula\n508031 13,22 01/26 26/01/2026 8715-7\nvalor total ......................................................r$ 13,22","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025290300700047","2025","2903","corpo de bombeiros militar","43.547.497/0001-75"],
    [2010,"150000.00","1","adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 01/2026 (sgi)\n.\ncreditar conforme dados abaixo:\npolícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91\nbanco: 104 caixa econômica federal\nagência: 013\noperação: 006\nconta: 55-8","sara costa dutra","2026","16","2026-01-21","janeiro","1","2026290401600002","2026","2904","polícia civil","***.763.391-**"],
    [2011,"608.80","41",".\npdf 2025260100202\n.\npagamento do irrf da nf 38,\n refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.","quatror cf ltda - epp","2026","21","2026-01-30","janeiro","1","2025260102100006","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [2012,"526.75","22","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 57 - mês de dezembro/2025","n r basso","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025316100600102","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [2013,"184424.32","13","pagamento da nota fiscal nº 2, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da terceira etapa, subetapas 4a (parcela única) de pagamento, para construção de 34 (trinta e quatro) u.h.s no município de rubiataba- go, correspondente ao período de 30/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 25/2024 - (78534579), relatório nº 199 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011995.","bp construtora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400052","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [2014,"23814.39","6","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026190100600006","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2015,"0.00","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal estadual cedidos para aerint - referente ao mês de janeiro de 2026.","secretaria da saude","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026190100600027","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.053.117/0001-64"],
    [2016,"337.51","14","pagamento parte/líquido da empresa rcp construtora ltda, acerca do contrato nº213/2023, pelos serviços de reforma e ampliação do colégio estadual céu azul,no município de valparaíso de goiás – go, conforme anexos, processo principal 202200006018086, conforme cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 4147/2025/seduccoordastec-16768 (82715496).\n.\n..nf 129 r$ 6.750,19 - 4ª medição 1ª periodicidade do contrato nº 213/2023.\n..inss r$ 192,54\n..issqn r$ 337,51\n..irrf r$ 81,00\n..líquido r$ 6.139,14\n.\n..processo principal: 202200006018086\n..processo pagamento 202400006005483\n..pdf................2025240102201.\n.\n..obs.: pagamento com líquido (129-issqn), imposto pago pela empresa, conforme comprovante de pagamento anexo nos autos (84866100).\n.\ndalcy","rcp construtora ltda","2026","86","2026-01-29","janeiro","1","2025240108600055","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [2017,"18.00","8","iss - coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição fina\nl dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2,\na3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico;\ngrupo e – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais\ne de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e\nzootecnia do câmpus oeste, conforme duam, com vencimento em 15.02.2026 - 85110587.","canedo ambiental ltda","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2025406200800303","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.924.334/0001-69"],
    [2018,"119759.61","11","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  4  –  niquelândia\t\ndata de emissão: 06/01/2026\nreferência: \tdezembro de 2025\natesto: \t07/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.000.962,26\nlíquido 1º ta:\tr$ 119.759,61\n......\t\n\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf 2024240102308","ms servicos e transporte ltda","2026","83","2026-01-20","janeiro","1","2025240108300020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [2019,"162948.51","5","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 26\n.\nnf 213 r$ 11085,23 (nf 164 cbn goiânia 97,1 );\nnf 214 r$ 9428 (nf 52 rádio interativa );\nnf 215 r$ 9428 (nf 45 programa os pequi de goiás );\nnf 216 r$ 4522 (nf 21 rádio brahma fm );\nnf 217 r$ 5426,4 (nf 1088 rádio fogaréu fm );\nnf 218 r$ 4522 (nf 11 rádio moov fm );\nnf 219 r$ 7542,4 (nf 843 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 220 r$ 9428 (nf 81 rádio sucesso );\nnf 221 r$ 7542,4 (nf 842 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 222 r$ 4714 (nf 45 rádio lider fm ltda );\nnf 223 r$ 4714 (nf 32 rádio canadá 91,7 fm acreúna );\nnf 224 r$ 3771,2 (nf 21 rádio paranaíba am 910 );\nnf 225 r$ 10922,88 (nf 45 jornal a redação );\nnf 226 r$ 9028 (nf 14 site tv10 );\nnf 227 r$ 13326 (nf 2526 site o popular );\nnf 228 r$ 13566 (nf 959 jornal diário da manhã );\nnf 229 r$ 11121,6 (nf 38 site diário tempo real );\nnf 230 r$ 13743,6 (nf 38 jornal tribuna do planalto );\nnf 231 r$ 9116,8 (nf 34 site portal revista canal da bionergia );\n.\ntotal a pagar:\t162.948,51\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-26","janeiro","1","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [2020,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","geovana pereira correia","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500426","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.326.781-**"],
    [2021,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","geraldo marcio da silva","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500600","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.307.941-**"],
    [2022,"3317.26","5","202400025173130- pagamento ressarcimento referente a cessão da servidora sam\nara valeria de sousa pela prefeitura de goiania - novembro/2025 conforme dua\nm\n84443736).","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100030","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2023,"6500.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de janeiro de 2026.","lucas adjuto ulhoa","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500096","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.761-**"],
    [2024,"888.60","1","pagamento da fatura nº 2026005462624, uc 14580780, referente a janeiro/2026, vencimento: 27/01/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora\nde energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia \nelétrica do imóvel situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-01-23","janeiro","1","2026180101600002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [2025,"16472.23","1","pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de planejamento/splan.\npdf 2026280100022 daof 17/2801","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026280100200017","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [2026,"0.00","23","\"reenvio de pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº 642.595.951-72, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018.\n.\n- reclamante: gabrielly correia silva;\n- titular da conta: renato lopes da silva;\n- cpf/cnpj titular da conta: 035.466.091-82;\n- banco: 033- santander;\n- agência: 3167;\n- conta: 01004520-1;\n- processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ;\n- parcelas: 1 de 42;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","53","2026-01-23","janeiro","1","2025240105300335","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2027,"1200.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","jefferson fernando naves pinto","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500177","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.893.201-**"],
    [2028,"103948.24","1","valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100259, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 23003 liquido","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","141","2026-01-27","janeiro","1","2025436114100061","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [2029,"1976.99","2","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - protege -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026436100300002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2030,"1774.37","1","folha de pagamento -outros- rgps- funcam-capac.faltas, referente  a janeiro/2026 dos servidores desta agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026326200400001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2031,"74.90","1","contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-go","j & l telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500049","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.846.393/0001-94"],
    [2032,"24418.39","1","valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor rpv, refer\nente a honorário de sucumbência em favor de tarciso e reinaldo advogados - c\nnpj: 47.349.199/0001-21, em face da agência goiana de defesa agropecuária-ag\nrodefesa, processo nº: 5601020-67.2024.8.09.0051 pdf 2026326100005. daof 008/3261/2026. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de......r$ 24.418,39.","tarciso e reinaldo advogados","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2026326103400001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","47.349.199/0001-21"],
    [2033,"2898013.61","2","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026.- proventos\n- liquido..smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026170400300007","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [2034,"800.96","17","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1465 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº  55/2025 - (82620764).  relatório nº 4382/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010348. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1505 - referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº  55/2025 - (82620764) e relatório nº 4694 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010965.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400202","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2035,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","brenda dos santos barbosa","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500470","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.618.491-**"],
    [2036,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","yasmin tavares da silva","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500226","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.865.011-**"],
    [2037,"193.29","9",".\nprocesso 202500010019166 - hls\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735).\n.\nempenho referente ao etanol\n.\npdf 2025285001471. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei  73175929).\n.\nreferencia : 912703/dez/25/ir..............r$  193,29\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-01-21","janeiro","1","2025285001000452","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [2038,"5799.87","1","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal,referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 302/2024 aquisição kits uni\nformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a sed\nuc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de\nensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, regis\ntrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços\nnº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/20\n23 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. pdf 2024240102551\nprocesso nº 202400006130729, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 000000719 data de emissão: 29/01/2025\n- referência: kit a - uniforme escolar\n- valor total r$ 483.322,40\n** ir (1,20%) r$ 5.799,87\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","176","2026-01-27","janeiro","1","2025240117600026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [2039,"401862.91","1","10º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), processo 202500010030645,  a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go, associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. rd 192/2025 (sei 75647562).  custeio\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2026 - cresm (84329831)    custeio………………………...r$ 401.862,91","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-01-16","janeiro","1","2026285005000006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [2040,"2512494.12","2","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.\n.\n- inss - empregado\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-19","janeiro","1","2025240104100373","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2041,"528451.56","1","pdf:\t2025295000016\nop formal liq.\t528.451,56 \nlfb","navesa autos ltda","2026","32","2026-01-20","janeiro","1","2025295003200003","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","44.330.274/0001-14"],
    [2042,"113560.88","5","execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. \npdf 2025420100252 \nsislog :115639\nmanutyenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf73-liquido-\natesto85234352 e aut. sgi85306580","funcional construcoes ltda","2026","61","2026-01-28","janeiro","1","2025420106100001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [2043,"0.00","3","pdf:\t2025295000084\n510-12/25 iss\t857,22 \nlfb","popmed medicina e saude - eireli","2026","26","2026-01-27","janeiro","1","2025295002600007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [2044,"518620.96","3","202500025176555- refere-se ao pagamento da nf: 263 - aquisição de\nmobiliario - r$ 518.620,96.","asta mobili moveis ltda","2026","14","2026-01-16","janeiro","1","2025296101400019","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","47.531.706/0001-43"],
    [2045,"169.46","34","pagamento de issqn conforme a nf 10309, referente aos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)\nunidades administrativas: arquivo central, superintendência central de\npatrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead\nempresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,\nno mês de dez/2025 (1 a 12), conforme o lote 1. pdf: 2024180100613. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","18","2026-01-29","janeiro","1","2025180101800052","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [2046,"43.20","24","pdf:\t2024295200035\n623-11/25 ir\t\t43,20","advance system elevadores ltda me","2026","3","2026-01-20","janeiro","1","2025295200300055","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","07.296.500/0001-61"],
    [2047,"3431.92","36","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 3768 conforme segue:\n.\nr$ 68.638,43 bruto\nr$ 3.294,64 irrf\nr$ 7.074,92 inss\nr$ 3.431,92 issqn\nr$ 54.836,95 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-01-08","janeiro","1","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [2048,"1668.74","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 949 - referente ao serviço de  vigilância, relativo a obra de construção de 45 unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 01/04/25 a 31/08/25, conforme contrato n° 31/24 (72516208), vigente até  09/04/26 e relatório nº 4299/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010240.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [2049,"10772.51","1","folha de pagamento -rpps- regime próprio- líquido-parc.indeniz.lei 22.259=  r$10.772,51, referente ao mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026326200300003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2050,"4956.20","1","tratam-se os autos sobre solicitação de pagamento do auxílio funeral em decorrência do falecimento do servidor alberto caetano rosa.","alberto caetano rosa junior","2026","5","2026-01-26","janeiro","1","2026126100500001","2026","1261","agência brasil central - abc","***.747.421-**"],
    [2051,"191241.97","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-01-29","janeiro","1","2026240124200018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2052,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) arnor goncalves moura (cpf: 092.827.001-78), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) termiza lemes de siqueira moura (cpf:  058.974.161-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 252/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","arnor goncalves moura","2026","246","2026-01-26","janeiro","1","2026240124600003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.827.001-**"],
    [2053,"38947.72","1","#\ncrédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens.\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. \n- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2026310100600006","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [2054,"1574.32","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4813 - nf 26801461.","wilian bispo braga","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106001827","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.809.121-**"],
    [2055,"3221.49","2","ipof n.º 2025295200117 pregão eletrônico n.º 88/2022/ssp\n01 - pgto iss nf 1495-01 a 11/2025...............r$ 3.221,49\nblm","genesis prestadora de servicos eireli","2026","3","2026-01-08","janeiro","1","2025295200300107","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [2056,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","felipe cirqueira dias","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500129","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.151-**"],
    [2057,"1618.40","6","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 11106, \nde 06/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 1.618,40, \nsendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.\n.\nprocesso 202400005024727.\nipof 2025110100040.\n.\nms/gpf.","fortt do brasil ltda","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025110100600095","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.138.913/0001-92"],
    [2058,"313327.13","3","pagamento de iss da 7ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025436100333, processo sei 202500036010691, nf nº 78 iss.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","107","2026-01-30","janeiro","1","2025436110700002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [2059,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","leticia martins lima","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500503","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.419.681-**"],
    [2060,"37005.88","8","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. líquido do regime geral.","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2061,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","jeizy mikaelly sousa silva","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500229","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.488.983-**"],
    [2062,"6419.13","1","pdf:2025290100406\n903127/2020\njbr","secretaria de estado da seguranca publica","2026","40","2026-01-26","janeiro","1","2025290104000006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2063,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","aparecida macedo larindo","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500354","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.696.421-**"],
    [2064,"193321.26","1","folha de pagamento ref janeiro de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800041","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2065,"1259.06","6","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06\n10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió\ndicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú\nblicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424\n..\n- nf 537 data de emissão: 14/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- valor total da nf r$ 35.973,00\n** issqn r$ 1.259,06\n..","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-01-23","janeiro","1","2025240100900280","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [2066,"41199.04","31","refere-se ao pagamento do inss: 202400025189138 nf 3 ref 12/2025  r$ 41.199,04.","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2026","13","2026-01-16","janeiro","1","2025296101300100","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [2067,"15500.00","1","valor para pagamento de despesas com gratificação do sistema estruturador das redes de gestao - grg da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de........r$ 15.500,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326100100010","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2068,"6515.85","11",".\npdf 2025260100106\n.\npagamento do liquido da nf 123,\nrefere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025260100600049","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [2069,"591157.68","3","folha de pagamento ref janeiro de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800043","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2070,"224993.44","15","pdf:\t2025295000047\n152034-12/25 liq\t224.993,44 \nlfb","nec latin america s a","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2025295000800029","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","49.074.412/0001-65"],
    [2071,"6294223.20","2","processo: 202601000709140.\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - gratificações.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-01-28","janeiro","1","2026188001200004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [2072,"401736.42","8","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100012","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2073,"4616.87","3","processo de pagamento 202500010008008 - ejsa\n.\nreajuste: prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato nº 81/2024/ses.\n.\npdf 2025285004517, daof 3895, rd. 15/2025 (80080746)\n.\nfatura nº 218639497/dez/25\n.\ntotal a pagar:\t4.616,87\n.\n.\n.","cs brasil frotas s a","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000706","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [2074,"4648.36","7","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 72 - referente a serviços de vigilância estendida (3 meses) + entrega final, no período de 28/12/2024 a 21/03/2025, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de novo planalto&#8203; - go,  conforme contrato nº 22/2024 (83284270). relatório nº 4686 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011180.","construtora central do brasil s a","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025436201800009","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [2075,"0.00","17","pdf:\t2024290100090\n12/25 liq\ncjm","marry delatorre costa","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025290100700020","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.877.031-**"],
    [2076,"1716.68","4","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de janeiro/2026, referente a demais descontos no contracheque do servidor marconi francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, setença (78075074), da 1ª vara judicial da comarca de nerópolis, processo nº 533500-67.2025.8.09.01125. senhor caixa, favor depositar diretamente na conta de titularidade da exequente irene cristina valerio de carvalho, cpf nº ***.627.332-**, no banco 341 - itaú, agência 9077, conta corrente 10415-7.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800017","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2077,"16.27","1","pdf:\t2026290600002\n.\ndaof 499/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp\n, referente ao mês de dezembro/2025.\nlançamento....................................valor\nfgts .........................................r$ 65.863,70\n.\ntotal.........................................r$ 65.863,70\n.\nrmb","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2026290600100002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.360.305/0001-04"],
    [2078,"101300.22","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nconsignação - empréstimos financeiros - pensiosta civil\nbradesco, banco do brasil, cef, alfa empréstimos, itau, sicoob.","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-01-28","janeiro","1","2026188001400019","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [2079,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","danyelle oliveira fonte","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500478","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.149.651-**"],
    [2080,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","paulo vitor ribeiro de brito","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500557","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.228.511-**"],
    [2081,"13970.32","1","processo 202500005010968 - mmrm \n.\naquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025.\n.\nipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353\n.\nnota: 7205\n.\nemissão: 23/12/2025\n.\nvalor: r$ 13.970,32","apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda","2026","80","2026-01-19","janeiro","1","2025285008000189","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.099.392/0001-35"],
    [2082,"23983037.56","2","contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de dezembro/2025, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 29/2026-geaec de 22/01/2026.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","36","2026-01-22","janeiro","1","2025170203600010","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [2083,"1877.95","40","pagamento que se faz a globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto d e copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 119 e pdf nº 2024215300284. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................. r$1.877,95.\n.\nprocesso de pagamento 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","58","2026-01-19","janeiro","1","2025215305800020","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [2084,"137.34","9","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f\nolha de pagamento de janeiro de 2026.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do sa\nlário bruto do servidor jymmy augusto costa de fontes, cpf 032.887.871-56,em\n favor de liz costa feitosa\nde fontes, representada por sua genitora wane da silva feitosa, conforme as\ndeterminações constantes na decisão interlocutória pela 3vfamoscei provenien\nte do processo de nº 0720147-25.2023.8.07.0003, oriundo da 3ª vara de famíli\na e de órfãos e sucessões de ceilândia - brasilia/df, até o montante do débi\nto de 18.879,11 (dezoito mil,\noitocentos e setenta e nove reais e onze centavos), id 020260000000599822.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290600100024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2085,"558.44","4","valor destinado a cobrir o pagamento do irrf da 14ª parcela do contrato nº 117/2024-goinfra, da nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1632, prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixo s do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2025436101040 - sei 202500036020385 -irrf\ndare: 8586 0000 005-5 5844 0008 210-4 0002 6033 005-1 1930 3380 000-2","elevar - locacoes e transportes ltda","2026","99","2026-01-19","janeiro","1","2025436109900117","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.326.118/0001-07"],
    [2086,"392.66","10","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 74 emitida em 06/01/2026, referente a dezembro de 2025.\npdf nº 2025336200114\nprocesso nº 202500024003333","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025336200700183","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [2087,"47.54","26","retenção de irrf 2,4% referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais.\n-\nprocesso: 202100006077761\npdf: 2024240101773\n.\nnota fiscal....335\nvalor bruto: r$ 1.981,07\ninss: 65,38\nirrf: 47,54\nliquido: 1.868,14\n.","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025240100900010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [2088,"573.77","8","pagamento do líquido da nf 29247, emitida em 12/12/2025, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de novembro/2025, no valor de r$ 573,77 (valor total da nf r$ 602,70). processo: 202418037002595 pdf: 2024400100098. gcsb.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600325","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.876.112/0001-76"],
    [2089,"560.06","3","pagamento referente a folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de de\ncisão judicial boleto do processo 202317576003901, do mês de dezembro/2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-01-22","janeiro","1","2025260100100360","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2090,"21325.00","1","pagamento parcial de locação de 15 (quinze) veículos tipo sedan compacto, 01 camionete, 01 veiculo tipo suv e 03 furgões, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo, no per. de dezembro/25 conforme nf 047 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025126100600055","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [2091,"1774.61","13","pagamento do inss das notas fiscais:\n- 64 - r$ 875,23\n- 75 - r$ 899,38\n\ncomplementação do valor de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por meio de aditivo ao termo de descentralização orçamentária -tdo 008/3101 (61625214) e 016/3101 (65509879), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) para atender as demandas de manutenções prediais. rdf 3148. ddo 7227.\n\npdf 2024316101193.","primecon construtora ltda - epp","2026","26","2026-01-16","janeiro","1","2024316102600007","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [2092,"24.85","2","retenção de ir sobre as faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n528878765_ir\t17,44 \n528549861_ir\t7,41 \n\t\nprocesso\t202100002090192","algar telecom s a","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2026290200700010","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [2093,"194474.89","1",".\nmodalidade de licitação: nº procedimento não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de dezembro de 2025, conforme resumo das rubricas(83961903), demonstrativo financeiro(83961648) e planilha de pagamento integral(83961753).\n.\ninss patronal - 12/25\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025250100100295","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2094,"6092.80","1","processo sei nº 202500010070590 - mc\n.\naquisição de inscrições no masterclass de saúde mental e seus impactos na gestão de pessoas, a ser realizado nos dias 08 e 09 de dezembro, na modalidade ead.\n.\nipof: 2025285004613. daof: 3980/2850. autorização (273415).\n.\nnota: 63\nemissão: 11/12/2025\nvalor: r$ 6.092,80\n.","infoco-rh ltda","2026","30","2026-01-20","janeiro","1","2025285003000016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.825.501/0002-63"],
    [2095,"68205.61","12","contratação de empresa especializada para a prestação de serviços artísticos e de cenografia, compreendendo a realização de apresentações diárias (exceto segundas-feiras) e montagem da cenografia temática, no âmbito da programação do natal do bem 2025, a ser realizado no centro cultural oscar niemeyer, em goiânia/go.\n\nipof: 2025420100243\nrap 442-ref. irrf-4ªp","urbani & cadorin ltda","2026","45","2026-01-16","janeiro","1","2025420104500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","09.129.085/0001-87"],
    [2096,"8786.41","1","pagamento do líquido da fatura 2601000057374, emitida em 06/01/2026, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente ao mês de dezembro/2025, para atender a sti, no valor de r$ 8.786,41 (total geral da fatura r$ 9.229,42). processo: 202214304001821 pdf: 2024400100178. gcsb.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","32","2026-01-29","janeiro","1","2026400103200021","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [2097,"299.08","5","&#8203;aditivo para empenho de valores que contemplarão os três meses do ano corrente, outubro, novembro e dezembro, para cumprimento de despesas dos contratos ccer, 69355516 e cusd 69355609, referente à unidade consumidora 16945610 - oscar niemeyer, localizado na rodovia go-020, km 1, q, após l viaduto, br 153, bairro jardim vitória, goiânia- go.\n\nref  imposto de renda retido na fonte (irrf).\n\n\nipof : 202419222001083\nirrf fat 11/2025 83380514 - desp 21/2026 84619640\nprocesso 202519222000084","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025420100100174","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [2098,"0.79","22",".\npdf 2025260100072 \n.\npagamento do irrf da fatura 3000518820,\n refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2025260100600084","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [2099,"100.00","1","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes.","j riva junior eletronics","2026","5","2026-01-26","janeiro","1","2026409100500019","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.667.600/0001-61"],
    [2100,"16892.98","67","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 18\n.\nnf 42943 r$ 1813,07 (nf 14 tv ufg );\nnf 42944 r$ 3707,2 (nf 2 site orla notícias );\nnf 42954 r$ 4962,11 (nf 10852 rádio nova liberdade fm );\nnf 42955 r$ 3582,2 (nf 5 rádio serra azul );\nnf 42970 r$ 2828,4 (nf 6 rádio 104 fm niquelândia );\nnf 42810 r$ 7616 (nf 16 rádio 105 fm );\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","34","2026-01-26","janeiro","1","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [2101,"1086.23","28","processo pgto 202100010000753 - crs\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. \n.\npdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).\n.\npagamento do ir sobre a nota fiscal nr 54. processo nr\n201900010045528.\n.\nnota fiscal..emissão.......valor\n54...........16/01/2026...1.086,23\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000117","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [2102,"3765.17","12","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição do contrato 6/2025,referente aos serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436100949. processo sei nº 202500036020384, fatura nº 081487.","cesar sistemas construtivos ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025436100800024","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.404.654/0001-92"],
    [2103,"367996.32","5","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-01-29","janeiro","1","2026240113700025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2104,"5259.43","8","pagamento retenção de inss da empresa lars locacoes e engenharia ltda, conforme contrato nº 10/2023, referente ao serviços na construção de escola padrão século xxi do colégio estadual morada nova, no município de alexânia-go, conforme planilhas, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 4490/2025/seduc/coordastec-16768 (83594476)e informação nº 156/2025/seduc/dofi-19007 (83614842).\n.\n.nf 57 r$ 169.911,02 – 16ª medição do contrato nº 10/2023\nissqn: r$ 2.390,65\nirrf: r$ 2.038,93\ninss r$ 5.259,43\nvalor líquido 1: r$ 133.594,49\nvalor líquido 2: r$ 26.627,52\n.\nprocesso principal: 202100006077332\nprocesso de pagamento: 202300006020654\npdf: 2024240102412\n.\ndalcy","lars locacoes e engenharia ltda","2026","75","2026-01-20","janeiro","1","2024240107500097","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [2105,"121.49","19","pdf: 2024186200055\nprimeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)\n\nirpj -100278\t\n\nirpj -  nf. 100278 \nref. a dez/2025\nvalor........................121,49","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025186200100052","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","01.765.213/0001-77"],
    [2106,"17755.92","8",".\nsislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia; item 4.\n.\npdf 2025170100081\n.\nordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 6841, de contratação\nde empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.\n.\njer\n.","locamil servicos eireli","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400396","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.743.288/0001-10"],
    [2107,"20519.07","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026240101000013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2108,"678.64","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal, competência: 01/2026, para\no cumprimento de execução judicial em nome  do funcionário: pedro  alves caetano (processo judicial: 5135714 56.2023.8.09.0051), a transferir pa-\nra priscila lins de oliveira  o  equivalente  de 20 (por cento) sobre os rendimentos  líquidos  até  a quitação  total  do débito de r$ 9.025,00, conf.: of.n. 1082/2025, do 3º juizado especial cível da comarca de goiâ-\nnia - go. \n(processo: 202500053000482).\n>> parcela: 05","priscila lins de oliveira","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026409301500001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.677.471-**"],
    [2109,"4112.86","21","pagamento de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-\nmínimos mensais, do período de dezembro/2025, conforme boleto 10542796 emitido em 05/01/2026 devidamente atestada","redemob consorcio","2026","5","2026-01-16","janeiro","1","2025126100500006","2025","1261","agência brasil central - abc","10.636.142/0001-01"],
    [2110,"131085.56","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  adicionais diversos,  do mês de janeiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100009","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2111,"1682.17","18","pagamento referente retenção de irrf proveniente dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de dezembro/2025, conforme nf 061 emitida em 22/01/2026 ..........devidamente atestada pelo gestor","s m consultoria em projetos ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025126100700012","2025","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [2112,"378.18","31","retenção do irrf do recibo de dezembro/2025 de locação que sedia a unidade \nde atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de \nretenção de irpj, base de cálculo 7.878,81, alíquota efetiva 4,80 por cento. pdf: 2021180100016. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700101","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [2113,"3410.00","1","valor que se pago referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","guilherme liberato alves","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500319","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.468.181-**"],
    [2114,"7885.06","1","pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100033","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [2115,"20751.22","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","253","2026-01-29","janeiro","1","2026240125300008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [2116,"1260783.34","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.\n\nfavor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 0573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev\n\ndif exerc anterior..................1.260.783,34","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026188000500010","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2117,"23337.70","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. contribuição ao ipasgo saude. regime geral.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400025","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.565.317/0001-43"],
    [2118,"109.26","4","valor destinado a cobrir despesas da 2ª medição, do contrato nº 116/2025, re\nferente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos e\nxecutivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga\n, no nordeste do estado de goiás (lote 03), relativo ao período de 01/10/202\n5 à 31/10/2025, pdf 2025436101053, processo de pagamento sei nº 202500036019\n078 nf 13, iss","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-01-30","janeiro","1","2025436110600008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [2119,"17012.56","21","processo pagamento 202200010017382 - crs\n.\ncontrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). \n.\nref.:aluguel\n.\npdf:2024285002994. daof:462/2850. rd 205(67263465). \n.\naluguel/dez/2025.............17.012,56\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000167","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [2120,"771525.22","1","pagamento complementar relativo à despesa referente ao processo de solicitação programa estadual de inclusão ao esporte - pró - goiás esporte de 2025.  decreto n.º 10.827, de 8 de dezembro de 2025. pdf: 2025260100587.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","50","2026-01-22","janeiro","1","2025260105000007","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2121,"963.71","22","pagamento retido do issqn da nf 20, emitida em 10/01/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à dezembro/2025, no valor de r$ 963,71 (valor total da nf r$ 19.274,17).\nprocesso: 202214304001037.\npdf: 2024400100054\ngec","samma servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600116","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [2122,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","domingas da silva","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500314","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.503-**"],
    [2123,"100000.00","1","emenda parlamentar  1076/ 2025 deputado(a): cairo salim marcelino lopes\nárea de aplicação: serint\nmodalidade de aplicação: termo de fomento\nlocalidade: goiania - go   \nobjeto: investimento no instituto videira \nbeneficiário: instituto videira     cnpj nº 06.098.698/0001-06","instituto videira","2026","17","2026-01-29","janeiro","1","2026190101700001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","06.098.698/0001-06"],
    [2124,"927703.18","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-01-28","janeiro","1","2026240113900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2125,"1717104.34","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-01-28","janeiro","1","2026240113900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2126,"2.71","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) silvana maria da silveira - cpf nº 471.280.891-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139310.\n.\n- reclamante: fabiana ramos da silva;\n- processo judicial: 0000274-76.2015.5.05.0291;\n- parcelas: 1 de 5;\n- i.d. depósito: 030780000012601192.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","76","2026-01-20","janeiro","1","2025240107600244","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2127,"22978.08","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado:\n-thaisa paiva de oliveira, - processo 202400020022350.","fundacao de ensino superior de goiatuba","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400039","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.494.665/0001-61"],
    [2128,"42.74","26","pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 531, referente aos serviços prestados no mês de dezembro/2025, relativo aos exames médicos periódicos, exames clínicos e complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional(aso) para os servidores da secretaria de estado da administração - sead. pdf: 2024180100116. tv","popmed medicina e saude - eireli","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800121","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.862.228/0001-51"],
    [2129,"10483.89","13","pagamento de recibo do mês de dezembro/2025, referente a locação\nde imóvel para o vapt vupt catalão, conforme contrato nº29/2023.\nwrn pdf: 2025180100097","abadio da silva boaventura","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700209","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.365.921-**"],
    [2130,"696.00","14","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 32\n.\nnf 277 r$ 36 (nf 87);\nnf 278 r$ 86,4 (nf 37);\nnf 279 r$ 36 (nf 95 r$ 192);\nnf 280 r$ 57,6 (nf 30);\nnf 281 r$ 144 (nf 17);\nnf 282 r$ 144 (nf 32);\n.\ndare nº 12100002604112263\n.\ntotal a pagar:\t696,00\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-30","janeiro","1","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [2131,"0.00","3","ipof nº 2025170100156\n.\nprocesso sei nº 202500005019249 - ppt nº 300 - aut. ppt nº 10613\n.\nsislog nº 114955\n.\ninexigibilidade nº 22 / 2025 \n.\npagamento referente ao locação do imóvel, dezembro/2025, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. \n.\ndescritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.\n.\nlocatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80.\n.\nlocadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46\n\no prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06 (seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). \n.\nobjeto da contratação:\ndescrição do item 001\ncódigo 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial.\t \t \ninformações adicionais\nprédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti\t \t \nperíodo (meses)\t54\t \t \nquantidade\t1\t \t \nunidade\tunidade\t \t \nlocal de entrega: secretaria de estado da economia\t \t \nvalor unitário\tr$ 158.272,34\t \t \nvalor total\tr$ 8.546.706,36\n.\npreço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).\n. \nos preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.\n.\ndvs\n.","eutália participações ltda","2026","14","2026-01-27","janeiro","1","2025170101400435","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.614.584/0001-46"],
    [2132,"4608.75","23","pdf:\t2024295000068\n1995-12/25 liq\ncjm","ita empresa de transportes ltda","2026","4","2026-01-27","janeiro","1","2025295000400009","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.650.167/0001-60"],
    [2133,"474.24","1","processo sei nº 202500010072224 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 204/2025. ata de registro de preço nº 119/2025 \"b\"\n.\npdf: 2025285004409. daof: 3800\n.\nnota: 22133\nemissão: 16/01/2026\nvalor: r$ 474,24\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","163","2026-01-26","janeiro","1","2025285016300566","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [2134,"31433.72","1","ordem de pagamento para quitar o contrato de fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds.\nnf 480 - pagamento liquido parcial - r$ 31.433,72","gsm construcoes e comercio ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025300100600237","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","40.997.613/0001-60"],
    [2135,"190687.22","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 3ª medição do contrato nº 121\n/2025, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) a\nserem implantadas em substituição de pontes de concreto armado localizadas n\na rodovia go-222, em trecho compreendido no município de são luís de montes\nbelos, no estado de goiás, relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, p\ndf: 2025436100560, processo sei 202500036019118, nf 2493.","castelo - construcoes e administracao de obras ltda","2026","72","2026-01-29","janeiro","1","2025436107200029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.894.402/0001-87"],
    [2136,"1888.14","1","mandato judicial de penhora de salario.","tribunal regional do trabalho da 23 regiao","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100057","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.115.425/0001-56"],
    [2137,"2193.04","1","destina-se ao pagamento à empresa ltba comércio e serviços ltda, cnpj: 04.69\n4.478/0001-10, no valor de r$ 2.193,04 (dois mil, cento e noventa e três reais e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 2069 (sei 84407803). referente ao fornecimento de kit's de lanche, para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300152.","ltba comercio e servicos ltda","2026","20","2026-01-19","janeiro","1","2025290302000015","2025","2903","corpo de bombeiros militar","04.694.478/0001-10"],
    [2138,"24083.64","3","recomposição de saldo de empenho para pagamento de prestação de serviços realizados no exercício de 2024, contrato nº 02/2023-seds  - prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, transmissão de imagens e dados via fibra óptica (tempo real), nas unidades do sistema socioeducativo case's.\n.\ntributos/issqn\n.\n19142 issqn - r$ 12.041,82 \n19745 issqn - r$ 12.041,82","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025305200200280","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [2139,"121330.52","6","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. anuenio, trienio e quinquenio.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100015","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2140,"142798.80","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-01-29","janeiro","1","2026240120700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2141,"283.20","15","- pdf 2025170100045\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/2025....r$ 5.900,00....r$ 5.616,80....r$ 283,20\n.\ndvs\n.","guilarducci porfirio representacao e comercio ltda","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400357","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.069.586/0001-41"],
    [2142,"29028.98","1","valor para pagamento de despesas com férias abono clt da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. de acordo com o demonstrativo financeiro elaborado pela sead. conforme descrição a seguir:\nadicional férias clt...........r$ 21.771,73\nférias - clt...................r$  7.257,25\ntotal..........................r$ 29.028,98","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326100100011","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2143,"11062766.94","1",".\npagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\njaneiro/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026285000600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.867.930/0001-02"],
    [2144,"41.37","4","pregão eletrônico - número da contratação 9011976 pagamento\n- sequencial/ano 24/2023 - pdf 2024160100033 \nprocesso 202300015001068 - daof 2025.1601.285\nprorrogação da vigência com acréscimo aproximado de 25% no \nvalor atualizado do contrato nº 24/2023 - secami de prestação \nde serviços continuados de passagem expressa em cancela automática \nnas praças de pedágios e estacionamentos,nas rodovias estaduais e \nfederais e em estacionamentos conveniados, através de sistema \nde identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), composto \npor transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos \nveículos da casa militar, por 12 (doze) meses. \nconforme: nf 5217, emissão 19/12/25, atesto 07/01/26, ref. 10/2025,\nvalor 41,37 - ir","personal net tecnologia de informacao ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700460","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.687.900/0002-04"],
    [2145,"454.80","3","pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de janeiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026300100300006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2146,"4252.14","4","1º termo aditivo (renovação), no contrato n° 72/2024 de valor  r$ 5.102.569,56, vigente até 30/10/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses, (processo nº. 202500053000091 e 202500053000344 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024)(declaração nº 1139).\n\n\n(referente dezembro 2025)\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\nirrf/nf/12538\t3.3.90.34.01\t14/01/2026\t14/01/2026\t4.252,14\t4.252,14","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025409300900066","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [2147,"101.39","16","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição e instalação de persianas\npara atender a administração central, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 844, emitida em 19.01.2026 - sei 85150435 e atestado nº 3/2026 - sei 85150675. solipa - sei 85150934. dare - sei 85216334, com vencimento em 20.02.2026.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-01-29","janeiro","1","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [2148,"11216.74","6","associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200032","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2149,"8243.00","75",".\npdf 2024260100594\n.\npagamento do inss da nf 471,\ncontratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-01-16","janeiro","1","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2150,"10661.22","18","- pagamento do inss da nfs-e 0046 de 04/12/2025 (83481789), com a vigilância\ne segurança física e patrimonial armada no mercadão goiano na cidade de agu\nas lindas de goiás, competência novembro do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","22","2026-01-19","janeiro","1","2025330102200001","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","11.349.160/0002-48"],
    [2151,"17609.00","33","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com objetivo de executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 3/2026 de fiscalização medição ajustada - os 027_2025 (84594530) que aprova a medição ajustada da ordem de serviço n.º 27/2025 (84437651) e comprova a conclusão dos serviços de readequação da sala atualmente utilizada como depósito, com a finalidade a realocação dos servidores da área administrativa (transporte / apoio) e serviços emergenciais de pinturas, realizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás. concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2239 e pdf nº 2025215300041. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 17.609,00 \n. \nprocesso de pagamento 202400017013319. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","construtora ferreira santos ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025215300200015","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [2152,"219524.20","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","208","2026-01-28","janeiro","1","2026240120800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [2153,"800.00","2","*demais beneficios\n*servidores civis\n*pi\nverba idenizatorias\n....referente a folha de pagamento 01/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-01-29","janeiro","1","2026170105400005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2154,"304890.85","6","*demais beneficios\n*servidores civis\n*pi\nverba idenizatorias\n....referente a folha de pagamento 01/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-01-29","janeiro","1","2026170105400009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2155,"1571726.22","1","destina-se ao pagamento à empresa hpe automotores do brasil ltda, cnpj: 54.3\n05.743/0011-70, no valor de r$ 1.571.726,22 (um milhão, quinhentos e setenta e um mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), conforme notas fiscais nº 776.100, nº 776.101, nº 776.102, nº 776.103, nº 776.104 e nº 776.105 (ambas sei 84445590). referente à aquisição de 06 (seis) viatura do tipo auto suporte avançado (asa), para a uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285002990.","hpe automotores do brasil ltda","2026","83","2026-01-19","janeiro","1","2025285008300009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","54.305.743/0011-70"],
    [2156,"339171.84","2","202300025062879-refere-se ao pagamento do valor líquido:\nnf 1867 ref 09/2025  pretação de serviços prestados de guincho e estadia r$ 339171,84","mc leilao eireli","2026","24","2026-01-30","janeiro","1","2025296102400038","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [2157,"166945.63","16","reenvio de pagamento liquido  de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás.\n. \npdf-2025240100017\n . \ncobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025- \n . \nfatura....3000516860 - parte..ref.nov/2025\nvalor liquido parte: r$ 166.945,63\ncódigo de barras: 826200045001 082813796305 005168600004 000044196798\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","9","2026-01-27","janeiro","1","2025240100900077","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [2158,"31338.37","7","pdf:\t2024295000135\n28-11/25 liq 1\t31.338,37 \nlfb","alfa termomecanica ltda","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2025295000800047","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [2159,"18042.97","51","pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.processo sei 202511129013201, 202511129012822, 202511129012998. gerenciador caixa 21/01/2026.\n\nvalor líquido ............. r$ 18.042,97.\n\n                     crg","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2025188100700001","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [2160,"533367.15","2","destina-se ao pagamento à empresa white lake equipamentos profissionais ltda, cnpj: 68.761.923/0001-08, no valor de r$ 533.367,15 (quinhentos e trinta e três mil, trezentos e sessenta e sete reais e quinze centavos), conforme notas fiscais nº 75.380 (sei 83573918) e nº 75.415 (sei 83717068). referente à aquisição de coturnos (bota fire 8 15090), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300095.","white lake equipamentos profissionais ltda","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025295300900001","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","68.761.923/0001-08"],
    [2161,"57359.03","1","destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026:\n\nadicional de férias civis(06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026160100100003","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2162,"3203.99","1","gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal –  referente a folha - competência 01/2026 - conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026436200200004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2163,"113.35","91",".\npdf 2025260100492\n.\npagamento de inss da nf 457,\n referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-01-16","janeiro","1","2025260106700020","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [2164,"167517.41","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores de dezembro e 13º da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 20464\nmemória de cálculo: \n00.360.305/0001-04\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901301\tordinario folha / outros\t\tfgts\t r$ 167.517,41","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025126100100431","2025","1261","agência brasil central - abc","00.360.305/0001-04"],
    [2165,"2306.92","3","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 2.306,92 (dois mil, trezentos e seis reais e noventa e dois centavos), conforme nota fiscal nº 902273 (sei 83690104). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). pdf nº 2025285001946.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","80","2026-01-19","janeiro","1","2025285008000140","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [2166,"46.58","16","contrato nº 009/2024 (sei nº 63378758), de prestação de serviços de publicações de avisos de editais de licitações. pagamento parcial da nf nº 29517 conforme segue:\n:\n.r$ 73,50 bruto\nr$ 3,52 irrf\nr$ 69,98 líquido","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290400700061","2025","2904","polícia civil","18.876.112/0001-76"],
    [2167,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","voltaire vieira vasconcelos","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500520","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.260.981-**"],
    [2168,"14963603.82","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026290200600001","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2169,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","douglas eduardo almeida","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500479","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.108.068-**"],
    [2170,"6542.12","2","despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo.\n.\nnfe. 130 parcial - r$ 6.452,12 - liquido","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","2","2026-01-26","janeiro","1","2025305200200251","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","10.268.439/0001-53"],
    [2171,"1853.39","2","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100269, processo de pagamento sei nº 202600036000782 nf 10360 etanol","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-01-30","janeiro","1","2025436100800029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [2172,"810884.72","1","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. 1º termo aditivo. vigência contratual 22/03/2024 a 21/03/2026. custeio. rd 66/2024 (sei 56680036).\n............................\nproc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao rep. 1° ta cont. gestão, ref. janeiro 2026. sol. pag.84316097. \n.\nvalor pago..............r$ 810.884,72.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2026 - heelj (84316097)","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [2173,"799968.00","1","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 111.465 (cento e onze\nmil, quatrocentos e sessenta e cinco) kits de materiais escolares destina\ndos aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da\nutilização da ata de registro de preços regularmente registrada pela secre\ntaria de estado da educação – seduc/go contemplando os quantitativos deman\ndados para o ano letivo de 2026, sendo 79.995 (setenta e nove mil novecen\ntos e noventa e cinco) kits para o ensino fundamental – anos finais e educa\nção especial, e 31.470 (trinta e um mil, quatro centos e setenta) kits para\no ensino médio e educação de jovens e adultos (eja). processo nº 2025000061\n38097 pdf 2025240102516, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 798803   data de emissão: 15/01/2026\n- referência: kits fund / médio / eja\n- valor dos produtos r$ 3.390.314,40\n- valor da nf r$ 2.983.500,00\n- valor líquido parte r$ 799.968,00\n..\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..\n..","papelaria tributaria ltda","2026","71","2026-01-21","janeiro","1","2025240107100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [2174,"4060.69","5","202500025150355 recibo 01/12 a 30/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de niquelândia r$ 4.060,69.","francisca goncalves dias","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500257","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.565.081-**"],
    [2175,"218.99","29","pdf:\t2024295200040\n10306-12/25 ir\t218,99 \ngvs","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","3","2026-01-27","janeiro","1","2025295200300047","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","09.411.312/0001-62"],
    [2176,"320.35","172","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2177,"516.98","2","recolhimento imposto de renda (dare - sei 85439616), com vencimento em\n20.02.2026 sobre a aquisição de impressora multifuncional, policromática, com entrada usb, bivolt, com impressão em alta resolução, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 155, emitida em 20.01.2026 - sei 85294814 e atestado nº 15/2026 - sei 85301669. solipa - sei 85302111.","hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp","2026","25","2026-01-29","janeiro","1","2025406202500059","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.802.687/0003-09"],
    [2178,"2299.85","1","pagamento a favor da redemob consórcio referente a despesas com aquisição de 8.136 unidades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salários mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod, tr, inexigibilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos. esse pagamento refere ao boleto n° 10670545.\npdf:2025150100025.","redemob consorcio","2026","3","2026-01-27","janeiro","1","2026150100300001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","10.636.142/0001-01"],
    [2179,"4907.85","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026336200200033","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","39.374.330/0001-82"],
    [2180,"3886.24","2","valor para pagamento de despesas com quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, relativo a aquisição de vales-transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para utilização pelos servidores da agrodefesa,  para o período de 12 meses, conforme instrução nos autos e previsão na loa para 2026.\n pagamento do (liquido)\nrelativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 002/2026-g\negp, do dia: 27/01/2026, boleto nº 10781869, com vencimento dia: 26/02/2026,\ne planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de fevereiro\nde 2026, conforme discriminação abaixo: (liquido) \nvalor total:...........................r$ 3.981,80\nretenção de irrf.......................r$ 95,56\nvalor líquido:.........................r$ 3.886,24.","redemob consorcio","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026326100700001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.636.142/0001-01"],
    [2181,"10000.00","1","pagamento de diarias fora do estado - recurso federal, portaria 97/2024 - laboratório estadual de saúde pública dr giovanny cysneiro/lacen.\nipof 2026285000300","fundo estadual de saude - fes","2026","124","2026-01-30","janeiro","1","2026285012400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2182,"1939.95","1","pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - janeiro/2026","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026120100100015","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","48.307.647/0001-97"],
    [2183,"40894.18","2","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - janeiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026120100100007","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [2184,"35.93","10","pdf:\t2025290100110\n11-12/25-iss\t35,93 \nlfb","a sete comercio e servicos eireli","2026","12","2026-01-20","janeiro","1","2025290101200013","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [2185,"1197.76","11","pagamento liquido  de 5º termo de apostilamento do contrato n° 007/2021 - (000025974600), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de chapadão do céu- go,despacho nº 51/2025/seduc/gtels-05735,despacho nº 81/2025/seduc/gcc-15991\n.\n periodo de cobertura das despesas janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf-2025240100024\n.\nfatura.....mês referência - dezembro/2025 -\nvalor da fatur: r$ 1.197,76\n.\nobservação: sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneacéu, \ndispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.\n.\nweyder","saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu","2026","92","2026-01-26","janeiro","1","2025240109200025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.563.307/0001-54"],
    [2186,"3697.17","1","valor para pagamento de despesas realizado mediante dispensa de licitação, contratação sislog 117409 e processo sei nº 202500005037089, entre a agrodefesa e correios, para prestação de serviços postais/correios, pacote de serviços categoria platinum malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, demandas de envio e recebimento de documentos e correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios, o prazo de vigência contratual é de 60 meses conforme termo de referência e demais instruções nos autos. daof 00522/3261/2025 e pdf 2024326100203.\npagamento dos correios, referente ao despacho nº 27/2026-geals, do\ndia: 20/01/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de dezembro\nde 2025 e atestada pela gestora do contrato em: 20/01/2026, conforme discrim\ninação abaixo:\nft.- 477769....vencimento: 21/01/2026.....valor:........r$ 3.697,17","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","11","2026-01-26","janeiro","1","2025326101100115","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","34.028.316/0013-47"],
    [2187,"1450.93","5","202200010053938 - ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. \n.\nvigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 \n.\npdf 2024285002934. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657)\n.\nnota fiscal..............valores\n110263/nov/25/coeg\t......\tr$\t869,20 \n110263/nov/25/cremic\t......\tr$\t96,25 \n110263/nov/25/op.aer\t......\tr$\t16,96 \n110263/nov/25/cara\t......\tr$\t6,36 \n110263/nov/25/siate\t......\tr$\t462,16 \n.\ntotal a pagar:\t1.450,93\n.\n.\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","80","2026-01-26","janeiro","1","2025285008000084","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [2188,"10743.22","48","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. \n.\n3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026\n.\nunidade administrativa\n.\npdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)\n.\nnota fiscal nº 267/dez/25/iss - emissão 07/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t10.743,22\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2025285001000007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [2189,"1610530.65","1","despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do\nestado de  goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório\nelaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026188000700007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [2190,"3628.02","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - adicionais variáveis - pessoal civil.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026150100100010","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2191,"67.60","24","pagamento de irrf da 45ª medição com referência de dezembro de 2025 do contrato nº 08/2022-goinfra, fatura nº 3000518855, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. aerodromos - pdf 2025436100097 - sei 202600036000560","saneamento de goias s a","2026","24","2026-01-25","janeiro","1","2025436102400004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [2192,"0.00","16","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº 642.595.951-72, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018.\n.\n- reclamante: gabrielly correia silva;\n- titular da conta: renato lopes da silva;\n- cpf/cnpj titular da conta: 703.305.291-02;\n- banco: 033- santander;\n- agência: 3167;\n- conta: 01004520-1;\n- processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ;\n- parcelas: 1 de 42;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","53","2026-01-20","janeiro","1","2025240105300335","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2193,"2065.32","1","despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino-fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura municipal de goiânia/go, do custo de salário e encargos do servidor leonardo alves ribeiro, cpf: ***.291.231-**, referente ao mês de dezembro de 2025, conforme ipof n° 2026110100027, conforme d.u.a.m anexa.\n.\nras/gpf.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100048","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","04.973.965/0001-11"],
    [2194,"51.69","2","pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544 - daof: 233 pagamento\nformalidade: contratos - modalidade: pregão\nrefere-se a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, que tem \npor objeto a contratação de empresa especializada na prestação de \nserviços continuados de controle sanitário integrado de vetores \ne pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria \nde estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. \nconforme: nota fiscal: 493, emissão: 08/12/2025, atestado: 22/12/20\n25, referência: dezembro/2025, valor: r$ 51,69 - ir","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700385","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [2195,"106516.26","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).\n..............................\nfunev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a janeiro 2026 fund. rescissorio sol. pag.84159860 \n.\nvalor pago.............r$ 106.516,26.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - pol. goianésia/funev (84159860).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [2196,"1459.88","171","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº  0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040344400062601206","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2197,"175083.30","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","estado de goias","2026","207","2026-01-29","janeiro","1","2026240120700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [2198,"25731.81","17",".\n*ipof 2025170100037*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf nº 3711 do exercício 2025 do 3º termo\naditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte\ntécnico e atualização de versão das licenças de software sap business objec\nts enterprise instalado e em uso na secretaria.\n.\nvigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.\n.\n[mfo]\n.","sql intelligence consultoria ltda","2026","14","2026-01-20","janeiro","1","2025170101400350","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.468.417/0001-05"],
    [2199,"154927.50","1","processo 202600010002461\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296).\n.\npagamento samu/anapolis/janeiro/2026...........r$154.927,50\n.\ncreditar conforme a seguir:\n.\nbanco: 104\nagencia: 25119\nconta: 0000713360\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","48","2026-01-30","janeiro","1","2026285004800003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2200,"58248.84","2","despesas com pagamento em até 29/01/2026, dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 90.413,86) e cedidos(r$ 58.248,84), referente ao mês de fevereiro/2026, no valor total de r$ 148.662,70 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº 22/2026-metrobus/grh-19673.(processo: 202500004066087 - ipof 2025409300757 reduzida).\nnota:\n22/2026-cedidos\t3.1.90.11.17\t23/01/2026\t23/01/2026\t58.248,84\t58.248,84","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-01-27","janeiro","1","2026409300200001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2201,"487.47","151","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: glauko olivio de oliveira, processo nº  5414466.33.2022.09.0006 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040001400322601205","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2202,"1629.05","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas, .\n\nnf - 4316. valor irrf. referência 12/2025.","art car veiculos ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025305200200258","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [2203,"8291426.17","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088).\n.\nprocedimentos do mac - portaria 6532/2025 - r$  8.291.426,17.\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conformesolicitação de liquidação e pagamento - parcial janeiro/26 (84660853)   custeio…..r$ 8.291.426,17","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-01-20","janeiro","1","2026285005500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [2204,"0.00","15","processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa\n.\ncontratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste.\n.\ntermo de homologação inexigibilidade nº 19/2025 (sislog 173793)\n.\no prazo de vigência contratual é de 60 meses.\n.\npdf 2025285001284.  daof 1533.  dod (sislog 130998), tr (sislog 148865)\n.\naluguel/dez/25 - recibo retificado de dezembro (84619511)\n.\ntotal a pagar:\t16.411,74\n.\n.\n.","joaquim antonio de freitas matos","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000423","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.493.921-**"],
    [2205,"200000.49","1","programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4908, portaria 371/2026 \n-\nprocesso: 202500006141988\nipof: 2025240101334\nportaria 371/2026\nrex seq 4908\n-\n****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","200","2026-01-26","janeiro","1","2026240120000003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2206,"120977.64","1","202500010095126-mas\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.\n.\nprocesso nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024.\n.\ndod sei (83579474)  daof 4745/2025 pdf 2025285005474\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal............valor\n872024.................120.977,64","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2026","112","2026-01-16","janeiro","1","2025285011200205","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [2207,"0.00","19","destina-se ao recolhimento do ir relativo ao pagamento à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:43.547.497/0001-75, no valor de r$ 13,22(treze reais e vinte e dois centavos), conforme fatura nº 508031(sei85091330), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072.\n\nfatura    valor r$     referência     vencimento     matrícula\n508031    13,22        01/26          26/01/2026     8715-7\n\nvalor total ......................................................r$ 13,22","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025290300700047","2025","2903","corpo de bombeiros militar","43.547.497/0001-75"],
    [2208,"119.90","1","contrato de plano de fibra óptica na cidade de piranhas-go para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.","g2 networks ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500085","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.331.341/0001-04"],
    [2209,"2946.15","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 parcela 29/02/2026 valor de 2.946,15.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, firmado\ncom a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº\n002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidores desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº 25796178, referente ao mês de fevereiro de 2026.\ntotal selecionado: r$ 2.946,15.\n(comissionados e estatutários).\nprocesso sei: 202200029003330.","redemob consorcio","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026186300700001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [2210,"65.29","8","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11482 e pdf 2025215300356 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 65,29. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-01-21","janeiro","1","2025215306100076","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2211,"3475.89","4","proc. 202100010000480\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. serviços\n.\nipof 2025285002115. daof 3148/2850/2025. rd 16 (78552176).\n.\npagamento de inss referente:\nnf: 22/novembro/25/inss\nvalor: r$ 3.475,89\n.\ndarf nº 07.16.26012.0368328-2\nvenc: 20/01/2026","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000641","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [2212,"869.27","4","contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços\nde engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimen\nto à mulher de formosa. pagamento do issqn sobre a nf 43.","construtora queiroz ltda","2026","29","2026-01-19","janeiro","1","2025290402900001","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [2213,"339488.31","1","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. \n..........................................\nproc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,janeiro 2026,fund. resc. sol. pag.84154775. \n.\nvalor pago............r$ 339.488,31.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 (84154775)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-01-21","janeiro","1","2026285005000053","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [2214,"2387.07","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-01-28","janeiro","1","2026240113900002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2215,"2457.62","13","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1469 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luiz do norte mód. iii, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 102/25 (82572194). relatório nº 4348/25/cooinsp. sei 202500031010304. \n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1502 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - novembro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go mód.iii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 102/2025 (83068943). relatório nº 4693/25/cooinsp. sei 202500031011000.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400266","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2216,"420.40","1","despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial, proposto por gregory alves dos santos, ação de indenização por danos morais e pensão, decorrente ao acidente que ocasionou o óbito de ezenil, assim, houve o acordo no valor total de r$ 70.000,00, e pensão em 30% do salário mínimo vigente, corrigido monetariamente pelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conf. comun. nº 417/2024 - metrobus/gjur-19658. (período: 01 a 12/2026)(ploa/2026).\nnota:\n01/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t420,40\t420,40","gregory alves dos santos","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000029","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.350.651-**"],
    [2217,"3220.70","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - janeiro/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100003","2026","1301","gabinete do vice-governador","48.307.647/0001-97"],
    [2218,"165.60","2","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a despesa com fornecimento de bens, materiais e serviços - contrata\nção de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores e e\nlétrico, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de\nveículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometra\ngem livre, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação\nde goiás. pdf 2025240100714 - processo 202500006145688, conforme nota fis\ncal:\n..\n- nf 100  data de emissão: 05/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- vl. total dos serviços r$ r$ 3.450,00\n** irrf r$ 165,60\n..","omega locadora de veiculos ltda me","2026","9","2026-01-22","janeiro","1","2025240100900221","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.842.700/0001-02"],
    [2219,"56491.27","34","pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº 9018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 639.\npdf 2025150100098.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025150100900014","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [2220,"268.30","3","valor destinado ao pagamento do irrf da fatura nº 4000000628612202500 do contrato nº oc33901709872, acerca da prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra, referente ao mês de dezembro de 2025, pdf 2025436100439, processo sei 202500036020372.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","24","2026-01-28","janeiro","1","2025436102400027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [2221,"342.14","6","202500010088785-mas\n.\naquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.\n.\nata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.\n.\ndod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.\n.\nordem de fornecimento 3/2025 (82806238)\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603001050\n.\nnota fiscal.............valor\n2251....................342,14","link home distribuidora ltda","2026","116","2026-01-19","janeiro","1","2025285011600004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [2222,"238.75","6","ipof 2025186200123\ncontratação de empresa especializada em prestação de serviços de consultoria e supervisão para progressão da certificação da goiás previdência no programa de certificação institucional e modernização da gestão dos regimes de previdência social - pró-gestão rpps, do nível ii para o nível iv.\n\ntributos -10\nissqn - nf. 10 emitida em 08/01/2025\n\nvalor.......................238,75","instituto de certificacao qualidade brasil-icq brasil","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025186200100128","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","01.659.386/0001-00"],
    [2223,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maria das graças sales da silva (cpf: 331.008.881-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) vera terezinha sales da silva (cpf:  633.203.121-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 766/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","maria das gracas sales da silva","2026","246","2026-01-26","janeiro","1","2026240124600013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.008.881-**"],
    [2224,"1880.40","55","recolhimento do inss da nota fiscal nº 612 - referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de novembro/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 4523/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000461.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600055","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [2225,"75487.71","1","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme\no relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026188000700006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [2226,"6338.69","1","pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o subsecretaria de politicas e ações em saúde/subpas.\npdf 2026280100013 daof 8/2801","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026280100200008","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [2227,"35.00","4","pagamento referente à pdf nº 2024186300217 retenção de impostos sobre nf nº\n2727482 de 02/01/2026. como segue abaixo:\ni.s.s......................................r$ 35,00.\ntotal selecionado..........................r$ 35,00\nprocesso sei 202500029004004. neo consultoria e administracao de beneficios\nltda - ribeiro auto pecas e serv.me.ltda - cnpj 10.156.911/0001-66","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","30","2026-01-29","janeiro","1","2025186303000013","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [2228,"61759.77","1","trata-se de pagamento de  reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da companhia celg de participações - celgpar, conforme ofício nº 357/2025 - celgpar - presidência e despacho nº 1093/2026 - sead /gepag. referente ao mês de dezembro de 2025. processo sei nº 202310270000016.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026186300100026","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.560.444/0001-93"],
    [2229,"1161022.25","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consig. empréstimos financeiros do período de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800024","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2230,"12717.00","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de janeiro de 2026. parte patronal civis.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026290200200001","2026","2902","polícia militar","18.867.930/0001-02"],
    [2231,"2175288.87","2","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.\n.\n- inss - empregado\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2026","4","2026-01-19","janeiro","1","2025240100400667","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2232,"38677.99","1",".\nproc 202500010035284-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de santo antônio do descoberto/go, para secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nmarcelo dourado carvalho lopes\n.\nout/2025...............r$ 9.386,27\nnov/2025+13° sal.......r$ 14.525,16\ndez/25+13° sal.........r$ 14.766,56\n.\ntotal a ressarcir......r$ 38.677,99\n.","fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.429.190/0001-06"],
    [2233,"1462.27","11",".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria. .- demais descontos\n pessoal civil.\n .\n .referente folha de pagamento: 01/2026\n .parcela 32\n .\n .edgar / diana - processo sei 2023.0000.4004.974\n .\n .-- obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 070 - 0\n283- 283002798-6 em nome de diana vieira dos santos cpf nº 068.543.821-06,\nconforme determina o oficio n º0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do\n processo nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito f\ne deral e territórios(descontado do servidor edgar duarte de faria).\n .\n hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2234,"14608.50","47","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. \n.\n3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026\n.\nunidade administrativa\n.\npdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)\n.\nnota fiscal...........valores\n267/dez/25/ir\t......\tr$\t10.313,49 \n268/dez/25/ir\t......\tr$\t314,72 \n269/dez/25/ir\t......\tr$\t314,72 \n270/dez/25/ir\t......\tr$\t229,32 \n271/dez/25/ir\t......\tr$\t314,72 \n272/dez/25/ir\t......\tr$\t229,32 \n274/dez/25/ir\t......\tr$\t229,32 \n273/dez/25/ir\t......\tr$\t229,32 \n275/dez/25/ir\t......\tr$\t267,15 \n277/dez/25/ir\t......\tr$\t229,32 \n278/dez/25/ir\t......\tr$\t267,15 \n279/dez/25/ir\t......\tr$\t229,32 \n280/dez/25/ir\t......\tr$\t229,32 \n281/dez/25/ir\t......\tr$\t85,40 \n282/dez/25/ir\t......\tr$\t229,32 \n283/dez/25/ir\t......\tr$\t229,32 \n284/dez/25/ir\t......\tr$\t85,40 \n285/dez/25/ir\t......\tr$\t267,15 \n286/dez/25/ir\t......\tr$\t85,40 \n294/dez/25/ir\t......\tr$\t229,32\n.\ntotal a pagar:\t14.608,50\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-01-21","janeiro","1","2025285001000007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [2235,"8332.94","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  desp. exerc. anterior,  do mês de janeiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100036","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2236,"135000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 873 município catalao deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de veículo utilitário, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 323/2025\nepi 873/2025","associacao estadual dos pequenos agricultores de goias","2026","17","2026-01-15","janeiro","1","2025190101700135","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.300.516/0001-09"],
    [2237,"450000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 450 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para a realização do projeto cidade viva - circuito de educação e arte popular - 4ª edição, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 395/2025","circo laheto","2026","15","2026-01-15","janeiro","1","2025190101500284","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.206.329/0001-76"],
    [2238,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 956.7 município valparaiso de goias  deputado delegado eduardo prado objeto da emenda a definir -  a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio para realização de palestras, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 447/2025","recanto cristo vivo","2026","15","2026-01-15","janeiro","1","2025190101500285","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.603.701/0001-03"],
    [2239,"0.00","17",".\nproc 202500010021641-efc\n.\nserviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para\natender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à\nsubsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secre\ntaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025.\n.\npdf 2025285000141. daof 266/2025. sislog 108661\n.\nemissão: 04/11/2025\n.\nreferência: 90/out/25/iss............5,34\n.","cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025285001000361","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.283.221/0001-42"],
    [2240,"1972.78","69",".\npdf 2024260100594\n.\npagamento do inss da nf 519,\ncontratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-01-16","janeiro","1","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2241,"8757.26","2","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\nissqn-2998 prv 12/25","prover service center ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025190100600158","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [2242,"16876.13","44","pdf 2025295000039\n241-12/25 liq\t  3.484,61 \n207-12/25 liq\t  6.759,34 \n188-12/25 liq\t  3.357,44 \n232-12/25 liq\t  3.274,74 \ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025295000100014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [2243,"155.03","2","adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência\nirrf-tim dez 2025","tim s a","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026190101100008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.421.421/0001-11"],
    [2244,"1273.99","1",".\nproc 202500010096985-efc\n.\npagamento de valores descontados a título de dias não trabalhados no mês de dezembro de 2025, formulada por nayana alves di paula, cpf nº 022.639.431-02, servidora ocupante do cargo temporário de técnico auxiliar de regulação, admitida em 09/05/2025.\n.\nvalor.............r$ 1.273,99\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-22","janeiro","1","2026285000500003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2245,"137543.59","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 20464\nmemória de cálculo: \nsem conta credito\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901118\tordinario desconto\t\tinss empregado\t r$ 137.543,59","agencia brasil central","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025126100100427","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2246,"21839.57","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 90/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025436101369. processo sei nº 202500036018741, nf-6661, nf-6662.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","85","2026-01-22","janeiro","1","2025436108500077","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [2247,"42435.17","8","pagamento do inss da nf 2273, emitida em 09/12/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de novembro/2025, no valor r$ 42.435,17 (valor total da nf r$ 1.212.433,53).\nprocesso: 202114304002338 \npdf: 2024400100104.\ngec","linuxell informatica e servicos ltda","2026","26","2026-01-16","janeiro","1","2025400102600013","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.539.643/0001-33"],
    [2248,"389.28","24","pregão eletrônico - número da contratação 104269 - sequencial/ano 11/2024\npdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 069.1601.2025 pagamento\ncontratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro\nle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32,  em\nrede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf\normatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi\nação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten\ndido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint\na) meses. conforme: nf 2741385, emissão 07/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2025, valor 389,28 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700111","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [2249,"27997.50","1","pdf:\t2025295000414\n89-12/25 liq\t27.997,50 \nlfb","sousac entregas e servicos ltda","2026","17","2026-01-20","janeiro","1","2025295001700016","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","49.783.213/0001-26"],
    [2250,"692.66","1","pdf:\t2025295000458\n1065 - ir-12/25\t692,66 \nlfb","globali distribuicao e comercio ltda","2026","17","2026-01-20","janeiro","1","2025295001700021","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","41.826.585/0001-80"],
    [2251,"7497.00","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2965 - nf 26792225.","lenita pereira de sousa","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106000228","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.209.201-**"],
    [2252,"6760.05","10","recolhimento do cofins da nota fiscal 39 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 30 de novembro de 2025), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 4696 /2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001324.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600236","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [2253,"802.30","3","inss (empregado) - referente folha complementar - competência 12/2025. conforme solicitação no despacho nº 5884/2025/agehab/gagp (84025079) e despacho nº 7315/2025/agehab/grsg (84048804). sei 202500031011419/202500031000156.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025436200100395","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [2254,"78.26","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026240101000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2255,"412784.65","1","referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes\nfolha de inativos janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [2256,"30335.40","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026430100100005","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [2257,"94.05","10","pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.","fundo estadual de assistencia social","2026","29","2026-01-21","janeiro","1","2025305102900002","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [2258,"0.00","2","processo pagamento 201800010024534 - crs\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. \n.\nipof:2025285002079 . daof:4077/2850. rd 19 (81304094)\n.\npagamento do ir sobre locaçao de imovel destinado a acomodaçao de\nunidade da ses - processo nr 200600010001014.\n.\naluguel/dez/25/ir..........164,62\n.\nobs.: o pagamento do ir ficou a menor o que será compensado no mês de janeiro/2026.\n.","rca rosique ltda","2026","10","2026-01-22","janeiro","1","2025285001000722","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [2259,"174556.89","1","ipof 2026290100010\nservidores militares\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n01 - 13º salário pm....................r$ 174.556,89","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2260,"9882.60","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","kelven rafael rodrigues","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100028","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.629.931-**"],
    [2261,"0.00","4","processo: 202400010056756 - ebd\n.\ncontrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à 11.08.28. recurso estadual\n.\npdf: 2025285001680. daof.: 03184/2850/2025. requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320). \n.\n.\nreferência: dezembro/25\n.\naluguel/dez/25/parte......44.341,21\n.\ntotal a pagar:\t44.341,21\n.\n.\n.","cis participacao e investimentos ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000631","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [2262,"16040.13","29","pagamento que se faz à goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 132 e pdf 2024215300058. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 16.040,13. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017021647 \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","57","2026-01-19","janeiro","1","2025215305700001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [2263,"443.19","27","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca peter, contrato nº 27/2024, referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13 e pdf 2024215300093. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ...................... r$443,19.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008970.\n \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [2264,"612228.60","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. contribuição ao ipasgo saude.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.565.317/0001-43"],
    [2265,"123188.42","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: rpps - contrapartida","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026320100200001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.867.930/0001-02"],
    [2266,"4814.51","14","recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 74 - referente aos serviços de vigilância estendida e entrega final, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de buriti alegre&#8203; - go, correspondente ao período de 02/04/2025 a 04/07/2025, de acordo com o contrato n° 17/2024 - (73578955) e relatório nº 4412 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010276.","construtora e incorporadora atlas ltda","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025436201800037","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [2267,"5915.70","1","pagamento liquido da nota fiscal n.º 228 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrati 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 023/2025. pdf n.º 2025180100385. fc","hj comércio e serviços ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700243","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.497.100/0001-00"],
    [2268,"718.00","17","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gloria batista pitaluga cardoso - cpf nº 280.830.081-68, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100149.\n.\n- reclamante: banco bradesco s.a.;\n- processo judicial: 5623302-45.2023.8.09.0145;\n- parcelas: 15 de 151;\n- i.d. depósito: 081250000030443218.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","126","2026-01-20","janeiro","1","2025240112600224","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2269,"167184.07","1","despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100009.\n.\nras/gpf.","estado de goias","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100009","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [2270,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","ana cecilia amaral caetano","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500369","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.756.491-**"],
    [2271,"14993.66","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3452 - nf 26807870.","valter venancio da conceicao","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106001463","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.121.211-**"],
    [2272,"323807.08","1","despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do\nestado de  goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório\nelaborado pelo serviço de folha de pagamento.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-01-28","janeiro","1","2026188000800004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2273,"0.00","34","pdf 2025260100107\n.\npagamento do issqn da nf 705, referente contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","51","2026-01-16","janeiro","1","2025260105100001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [2274,"14177.46","7","valor destinado a cobrir despesas com inss da 52ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100979, processo sei nº 202500036017940, nf 7074.","sigma engenharia industria e comercio ltda","2026","141","2026-01-16","janeiro","1","2025436114100039","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [2275,"338831.85","11","vários pagamentos da folha de 01/2026 -","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2276,"13495.66","1","-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de janeiro/2026 - d\nescontos - irrf (apropriação de despesa).....smm","estado de goias","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026170400300017","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [2277,"779.39","9","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe\nssoal civil:.- decisão judicial......r$779,39(davi teixeira da silva).\n.\n.referente a folha de pagamento: 01/2026\n.parcela: 25\n.\n.\n.\n.davi / cleuzer - processo sei 2025.0000.4074.085\n.\n.\n.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco ita\nú (341), agência 7011, conta corrente 27.991-1 em nome de cleuzer antonio le\nmos - cpf 057.310.706-87,  conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.07.0\n014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2278,"2256.00","24","refere-se ao pagamento do irrf: 201900025066149 recibo 01/12 a 31/12/2025 período de 12/2025 r$ 2.256,00.","andisa administracao e participacoes ltda","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500164","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.979.606/0001-83"],
    [2279,"1226.55","24","recolhimento do iss da nota fiscal nº 46 - referente prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 68/2025 (id. 84707745). relatório nº 186/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000137.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400218","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2280,"111648.87","8","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 29ª medição, do con\ntrato nº 67/2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos es\npecializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao per\níodo 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100236, processo sei nº 20260003600\n0046, nf-10.","rta engenheiros consultores ltda","2026","124","2026-01-29","janeiro","1","2025436112400024","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [2281,"50.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","rafaela cavalcanti teixeira","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700026","2026","1704","encargos especiais","***.827.561-**"],
    [2282,"296.32","163","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2283,"6167.48","21","pagamento referente ao recibo de dezembro/25, em favor de luciano\nmarcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo ao contrato\nnº 10/2022, cujo objeto é a locação de unidade do vapt vupt ceres,\ncom prazo de 60(sessenta) meses. pdf nº 2022180100013. fp.","luciano marcelo ferreira de avelar","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025180100700157","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.640.561-**"],
    [2284,"0.00","45","pdf:\t2022290100355\n8- 10a11/25 liq 1   3.602,31 \nlfb","eleve engenharia ltda","2026","12","2026-01-20","janeiro","1","2023290101200002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [2285,"3177.61","1","pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, exercício de anterior - rra - liquidos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 3.177,61.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100019","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2286,"199.99","1","contrato com link de internet para atender ao detran em serranópolis.","netfibra br ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500058","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","45.750.472/0001-08"],
    [2287,"79.90","1","contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.","iub telecom ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500078","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.875.744/0001-07"],
    [2288,"19364.89","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026336200600005","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2289,"50023.57","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - consignação - pensão alimentícia.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026150100100016","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2290,"361.23","9",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\njurisdicionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda /maria de fatima braz.\nproc: 0019326-18.2002.8.24.0037/sc.valor..................r$ 361,23\nobs.: ofício n° 310059971475\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2291,"1255.45","12","pis/cofins/cssl nfº 994 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório nº 4636 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010990.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400487","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2292,"770.05","1","processo 202400005046828 - mmrm \n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go),pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.\n.\nipof 2025285000840 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)\n.\nnota: 3215\n.\nemissão:08/12/2025\n.\nvalor: r$ 770,05","macro produtos e serviços ltda","2026","76","2026-01-19","janeiro","1","2025285007600014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.384.022/0001-06"],
    [2293,"1621.00","1","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(.........>>> ploa/2026 <<<........).\nnota:\n01/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t1.621,00\t1.621,00","leandro alves da costa","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000033","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.435.751-**"],
    [2294,"5420.23","10","valor destinado pagamento da 29ª medição do contrato nº 43/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100475, processo de pagamento sei nº 202500036018879, nf 23743 inss.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","140","2026-01-16","janeiro","1","2025436114000004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [2295,"39708.45","1","pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100036","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.565.317/0001-43"],
    [2296,"5383.13","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.\n\nação judicial:carlos roberto - 7ª parcela \n              chrissie: processos:5101541-74-2021.8.09.0051;\n                                  0010834-44.2018.5.18.0054;\n                                  0011296-38.2017.5.18.0053.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026316100100017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [2297,"1900.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","alexandre camargo de souza","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500261","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.236.991-**"],
    [2298,"51473.66","21","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj.\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 31 guias -vl 51.473,66 – restos a paga - rap 2025.9.42 – cmdf 7 (data 16/01/2026) - dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2299,"15.63","6","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/20 23, decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 1880 e pdf 2025215300314. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$15,63.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017004802. \n.\nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025215300100126","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [2300,"84255.83","1","pagamento líquido da nota fiscal nº 144, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordo com a ordem de fornecimento nº 45/2025, relativos aos serviços de eventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. fc.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800209","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [2301,"12614.97","1",".\n*ipof 2025170100488*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf nº 3711 do exercício 2025 do 3º termo\naditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte\ntécnico e atualização de versão das licenças de software sap business objec\nts enterprise instalado e em uso na secretaria.\n.\nvigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.\n.\n[mfo]\n.","sql intelligence consultoria ltda","2026","30","2026-01-21","janeiro","1","2025170103000016","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.468.417/0001-05"],
    [2302,"61594.21","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: fundo financeiro do rpps empregado","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026320100100015","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.867.930/0001-02"],
    [2303,"317413.52","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026430100100007","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [2304,"29019.05","9",".\n*pdf 2025170100454*\n.\nrecolhimento  de  inss,   relativo   ao  pagamento  do  5º (quinto)  termo\naditivo   ao   contrato   nº   053/2022,   referente   a   contratação  de\nempresa   especializada   para   prestação  de  serviços  continuados   de\nvigilância  armada,  com   fornecimento   de  profissionais  uniformizados\ne   instrumentos   de   trabalho,   para   atender   algumas  unidades  da\nsecretaria  de estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado,  de  acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês\nde novembro/2025,  conforme notas fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\nnf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município\n262...nov/2025..r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41.r$ 74.069,36..goiânia\n264...nov/2025..r$ 1.374,77..r$ 2.199,64.r$ 5.040,83.r$ 37.210,50.itumbiara\n265...nov/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80..r$ 8.897,73...goiás\n267...nov/2025....r$ 330,29...r$ 528,47..r$ 1.211,08..r$ 8.939,99..goianésia\n269...nov/2025....r$ 444,89...r$ 533,86..r$ 1.223,44..r$ 8.919,98...jataí\n270...nov/2025....r$ 217,95...r$ 523,08..r$ 1.198,72..r$ 8.957,73..catalão\n272...nov/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80..r$ 8.897,73..morrinhos\n273...nov/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80..r$ 8.897,73..porangatu\n275...nov/2025....r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42.r$ 18.605,24..formosa\n277...nov/2025....r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42.r$ 18.605,24..luziânia\n278...nov/2025....r$ 357,09...r$ 571,35..r$ 1.309,33..r$ 9.665,27..anápolis\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400513","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [2305,"1392.03","13","pdf:2025186200034\n\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). \n\nnf. 912711 emitida em 06/01/2026\nref. a 12/2025\n\ngasolina..................1.392,03","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025186200100099","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [2306,"2743.29","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a . salário maternidade, do mês de janeiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100011","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2307,"2910.60","1","pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375\npagamento referente a contratação para prestação de \nserviço público de fornecimento de energia elétrica de \nbaixa tensão referente as unidades consumidoras \nnº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da \nsuperintendência do serviço aéreo da secretaria de \nestado da casa militar, a ser celebrado com a empresa \nequatorial goiás distribuidora de energia s.a., \nconcessionária de serviços públicos de energia elétrica \nno estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. \n(sislog 107718) conforme dados á saber:\n- fatura: 174485342, emissão: 31/12/2025, \natestado: 05/01/2026, vencimento: 22/01/2026,\nuc: 10078472, valor: r$ 2.910,60 - líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700014","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [2308,"93236.21","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1.\n.\n13º salário                      jan-2026\t3.1.90.11.01\t62.472,15\t \ngratificações                    jan-2026\t3.1.90.11.02\t93.236,21\t \nférias                           jan-2026\t3.1.90.11.03\t72.802,32\t \nfcsist e grat.rede              jan-2026\t3.1.90.11.07\t110.750,00\t \nvencimentos                     jan-2026\t3.1.90.11.10\t653.591,06\t \nquinquenio                      jan-2026\t3.1.90.11.16\t17.229,98\t \nabono permanencia               jan-2026\t3.1.90.11.47\t8.224,95\t \nférias indenizadas-pessoal civil ativo jan-2026\t3.1.90.11.48\t63.544,36\t\njeton                           jan-2026\t3.1.90.16.12\t69.000,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026250100100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2309,"9215.28","1","pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100038","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.172.589/0001-57"],
    [2310,"1464.70","1","pagamento conselheiro fiscal referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.","marci luiza de oliveira paes","2026","1","2026-01-30","janeiro","1","2026319000100025","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.275.361-**"],
    [2311,"25000.00","2","valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com\nou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores\nda agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08, de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos, no valor de .......r$ 25.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","16","2026-01-28","janeiro","1","2026326101600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2312,"1037.64","8","- pdf 2025170100098\n.\n- pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/25.........r$ 2.700,00\n.\ndvs\n.","paulo moises tavares","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400420","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.840.251-**"],
    [2313,"562.25","13","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11ª medição do contrato 6/2025,referente aos serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436100949. processo sei nº 202500036020384, fatura nº 081487.","cesar sistemas construtivos ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025436100800024","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.404.654/0001-92"],
    [2314,"2769.43","6","pdf: 2025290600077\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref..............valor\n910766..............12/25.........2.769,43\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700389","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [2315,"35908.39","3","líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\n3.3.90.08.11-assist. pre-escolar ............: r$ 200,00\n3.3.90.46.01-aux. alimentação ...............: r$ 31.733,37\n3.3.90.93.21-verba indenizatoria - lei 22.258: r$ 35.908,39\n3.3.90.93.22-verba indenizatoria - lei 22.259: r$ 4.360,30\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026310100500003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [2316,"1488.89","1","determinação judicial do proc. nº 0039809-86.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de janeiro/2026 do colaborador waldir sampaio junior - proc nº 202500055000069.","tribunal de justica do estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026319000100028","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [2317,"1254.41","46","pdf:\t2024295200028\n1493-11/25 inss\t\t1.254,41 \nacsc","genesis prestadora de servicos eireli","2026","3","2026-01-19","janeiro","1","2025295200300049","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [2318,"21645.72","15","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato nº 19/2025, referente à contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais , inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100142, processo sei nº 202600036001014, nf-1928.","directa prime solucoes em impressao ltda - me","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025436100600098","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.336.079/0001-94"],
    [2319,"206.99","22","refere-se ao pagamento do irrf: 202200025001639 nf 2025121370123 r$ 206,99.\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co\nnta 578.197.734-8.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2025296101500131","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [2320,"8900.00","3","pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, gratificação de rede - líquidos (estatutários).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100005","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2321,"29255.11","23","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 59/2026-gear de 22/01/2026.","banco bradesco s a","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2025170400400012","2025","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [2322,"186.66","1","202600025007533 recibo 23/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de santa fé de goiás r$ 186,66.","creuza jacinto silverio de melo","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500277","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.573.181-**"],
    [2323,"4178.77","1","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 209/2025 (79828679), celebrado en\ntre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e\no consórcio impactex - no-la, inscrito no cnpj nº 58.052.443/0001-06,cujo ob\njeto consiste no fornecimento de kits de uniformes escolar tipo c e d, desti\nnados ao atendimento da rede estadual de ensino. processo nº 202500006108439\nipof/pdf nº 2025240102292, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000021  data de emissão: 19/12/2025\n- referência: kit c\n- valor total da nf r$ 348.230,88\n** irrf r$ 4.178,77\n..","no-la comercio e confeccoes ltda","2026","34","2026-01-27","janeiro","1","2025240103400015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.787.743/0003-34"],
    [2324,"41896.80","2","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de dezembro de 2025. \nressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de novembro de 2025, processo 202500016000007.\n01 - ressarcimento prf novembro de 2025..........r$ 41.896,80","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2026290100100001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2325,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de janeiro/2026. \nreferente ao mês de janeiro/2026.","deysquele do nascimento avila","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.372.226-**"],
    [2326,"219336.00","1","202500025133187-pagamento nf 794054 aquisiçao de camionete (pick-up) no vlr r$219.336,00,cor preta","pinheiro s veiculos ltda","2026","22","2026-01-26","janeiro","1","2025296102200009","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.692.763/0001-03"],
    [2327,"1061.77","47","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). \n\npdf: 2025420100057\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf 940-12/25--irrf-sede-atesto84702687 e aut. sgi84706881","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100080","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [2328,"2681.59","6","pdf: 2024160100043 - processo: 202400005029797 - daof: 245\nformalidade: contratos - modalidade: licitação inexigível\ncontrato de caráter semi-público de adesão por prazo \nindeterminado (nos termos da nota técnica nº 01/2018 pge), \nno qual a empresa saneamento de goiás s/a – saneago, \nconcessionária de serviços de saneamento básico no estado \nde goiás, abastece de água tratada, coleta / afastamento \ne tratamento de esgoto sanitário das contas do palácio \npedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas \n(1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás \n(909305 2) pelo período de 30 meses. conforme:\nnf 3000518801, emissão 15/01/26, atesto 17/01/26, referen\ncia 12/2026, valor 2.681,59 - ir","saneamento de goias s a","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025160100700400","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.616.929/0001-02"],
    [2329,"130.64","7","pagamento dos boletos de art 16484543 referente a cristianópolis. despacho nº 283/2026/goinfra/doc-06106 - pdf 2026436100029 - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-01-27","janeiro","1","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [2330,"166389.01","1","pagamento da fatura 5664076340\nsei\t202300002028584\n----------------------------------------------------\ndespesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.","tim s a","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2026290200700004","2026","2902","polícia militar","02.421.421/0001-11"],
    [2331,"0.00","6","retenção inss de despesas na contratação de empresa de engenharia para const\nrução, reforma e ampliação de unidades escolares conforme apresentação pela\nárea gestora.\n.\n...nf102 r$ 26.549,29\n...nf103 r$ 11.254,93\n...nf104 r$ 49.073,56\n...nf105 r$ 50.881,82\n...nf106 r$ 1.067,28\n.\n...processo 202300006093419\n...pdf/ipof 2025240102567\n...código fundeb 26\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","85","2026-01-20","janeiro","1","2025240108500066","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [2332,"8960.63","2","pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa\nde formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não cumul\nativa, do índice 1 por cento por cento por cento (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar. referência - dezembro/2025.*ivm*","ministerio da fazenda","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025335000600002","2025","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","00.394.460/0161-45"],
    [2333,"1616.13","3","destina-se ao recolhimento do ir relativo ao pagamento junto à empresa neo \nconsultoria e administração de benefícios eireli-me,cnpj:25.165.749/0001-10,\nno valor de r$ 1.616,13(mil seiscentos e dezesseis reais e treze centavos),\nconforme nota fiscal nº 912698(sei84887250), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir. ref. dezembro/25. pdf nº 2025295300040.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-01-29","janeiro","1","2025295301900011","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [2334,"50.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","hugo laborao carneiro","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700011","2026","1704","encargos especiais","***.505.011-**"],
    [2335,"1438.33","69","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: wendell ribeiro de freitas, processo: 0122847-22.2014.8.09.0152.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4316 conta: 0034328-6 em nome de: joanildes de souza reis cpf: 907.764.101-72","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2336,"1295.76","19","pagamento de boletos do crea go relacionado nos despachos 32/gemvi fiscal/32 pj gecob/16 pl gecoc/318 or-fisc/33 gemvi fiscal/ 278 or fisc/180 or-gemor/ 179 or-gemor/ 285 or-fisc/ 19 pj-gerec/ 12 pj-gecon/ 34 gemvi fiscal/ 35 gemvi fiscal/ 36 gemvi fiscal - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-27","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2337,"449.28","1","pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, funcam - faltas descontos( celetista e comissionados), no valor de r$ 449,28.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026426100400002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2338,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","luis enrique perez","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500545","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.934.628-**"],
    [2339,"4875745.14","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n.................................\nproc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024, ref. janeiro 2026.sol.pag.84143955. \n.\nvalor pago..........r$ 4.875.745,14.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - herso (84143955)","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [2340,"1874.25","2","folha de pagamento - regime geral- descontos funcam, fes e protege do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.\n\nfuncam: r$2.519,33\nfes: r$1.873,33\nprotege: r$1.874,25 = total r$6.266,91","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026326200300005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2341,"861715.60","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","137","2026-01-29","janeiro","1","2026240113700012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [2342,"2488.80","24","202600025008527 - pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf n\n422.212.851-15, para depósito na conta de titularidade do município de moss\námedes, informadan os autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109\nda vara de fazenda pública da comarca de mossámedes. referente ao més de jan\neiro 2026. *proc: 201900025084560 *boleto em anexo.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2343,"1500.00","7","folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 01/2026 - decisão judicial\nservidor: olavo bezerra de aguiar\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 0710148-44.2025.8.07.0014\nfavorecido: bernardes e reis advocacia\ncnpj:62.446.706/0001-39\nbanco: banco do brasil s.a - 001\nagência 1239-4\nconta corrente: 82.597-2.\nvalor:  1.500,00","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290400100014","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [2344,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","yara jessie alves ferreira","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500580","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.792.631-**"],
    [2345,"792.78","12","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1469 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luiz do norte mód. iii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 102/2025 - (82572194).  relatório nº 4348/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010304. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1502 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - novembro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go mód.iii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 102/2025 (83068943). relatório nº 4693/25/cooinsp. sei 202500031011000.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400266","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2346,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","anna vitoria perillo rodrigues","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500197","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.360.601-**"],
    [2347,"215423.76","1","pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, grat. adicional - anuênio, quinquênio e gratificação trienal do período de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800011","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2348,"1167011.60","1","emenda parlamentar impositiva número 793 município anicuns deputado rubens marques  - transferência especial: apoio para melhoria na infraestrutura no município de anicuns ? go.","prefeitura municipal de anicuns","2026","18","2026-01-15","janeiro","1","2025190101800169","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.262.368/0001-53"],
    [2349,"3743.85","1","folha dos servidores ativos desta pasta, consignação - pensão alimentícia - 01/2026.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026190100600011","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2350,"2502.46","17","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173\ndespesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024.\n\n***************************************************************************\npagamento fatura 218530483.","cs brasil frotas s a","2026","18","2026-01-26","janeiro","1","2025290201800070","2025","2902","polícia militar","27.595.780/0001-16"],
    [2351,"97087.39","1","valor para pagamento de despesas com abono por permanência em atividade, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. de acordo com a discriminação abaixo:\nabono permanência.................r$ 94.533,76\nabono permanência – dec. jud......r$  2.553,63\nabono permanência – 13 sal........r$\t\t\ntotal líquido.....................r$ 97.087,39","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326100100014","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2352,"1675.00","17","pagamento da issqn sobre vlr total da nf 24 (5%) para cobrir despesa com demanda do gabinete da secretaria de estado da educação  que realiza, ao longo do exercício, formações de proficcionais, reuniões  estratégicas e eventos institucionais que exigem a contratação integrada de infraestru-\ntura (auditórios,  salas, palco, equipamentos  multimídia),  hospedagem, alimentação e serviços de apoio, conforme despacho 2150, da coordastec.\n.\nkênya","gsm construcoes e comercio ltda","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2025240100900204","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [2353,"1124.04","37","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de issqn referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 01 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 01 postos de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1042 e pdf 2025215300040 ( issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento................ r$ 1.124,04.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025215300100089","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2354,"0.00","24","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 32\n.\nnf 282 (nf 32 r$ 800);\n.\ntotal a pagar:\t800,00\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-30","janeiro","1","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [2355,"1000.00","159","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: willyan shakspeare do nascimento lima, processo: 5029823-98.2025.8.09.0011.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 0865 conta: 0000008790-4 em nome de: varesko wes de souza regis cpf: 700.373.651-93","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2356,"312331.86","3","202300025013398 - refere-se ao pagamento do pasep - dezembro de 2025.","departamento estadual de transito","2026","32","2026-01-21","janeiro","1","2025296103200002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2357,"192.10","21","pregão eletrônico - número da contratação: 9008613 - sequencial/ano: 05/2022\npdf 2024160100027 processo 202100015002244 daof 042.1601.2025 pagamento\nprorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, refer\nente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua out\norga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de ser\nviço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet m\nóvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibil\nização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secre\ntaria de estado da casa militar. conforme: fatura: 104629408, emissão: 19/12\n/2025, vencimento: 22/12/2025, atestado: 19/12/2025, valor: r$ 192,10 - ir","claro s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700073","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.432.544/0001-47"],
    [2358,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","gabrielle de abreu alves","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500276","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.313.451-**"],
    [2359,"83.58","25","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2360,"531.09","8","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026. \n.\nservidor: patricia dos santos hermel - cpf.: 022.298.401-50\nprocesso: 202510319004343\np","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100028","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2361,"197244.08","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo previdenciario","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026240100700030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [2362,"321570.31","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: empréstimos financeiros (regime próprio)\n• ipof: 2026140100013","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100047","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2363,"5941.97","12","pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento\nformalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 174\nrefere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami \npor mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de \nestado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição \nde solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as \nnecessidades de expansão e modernização da infraestrutura de te\nlecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme:\nfat: 2512.000030056, em: 01/12/2025, venc: 20/12/2025, at: 19/12/\n2025,período: 26/10 a 25/11/2025, valor: r$ 5.941,97","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700321","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [2364,"31363.80","2","inss nf 26 - relativo a segunda etapa, sub-etapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento,  dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii),  no período de 31/10/2025 a 16/11/2025, de acordo com o contrato nº 139/2024 (82707301) e relatório nº 4517/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031010497.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400622","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [2365,"1338.42","2","pdf:2025295000443\n230-12/25\njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025295000100020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [2366,"2335.07","54",".\nprocesso 202000010013477. dmo.\n.\nsegundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). \n.\npdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial.\n.\nimposto de renda.\nnotas fiscais:\n308-até 8/12/25-ir......1.657,89. \n313-até 8/12/25-ir.........95,69. \n296-até 8/12/25-ir.........95,69. \n381-até 31/dez/25/ir......485,80.\n.\ntotal a pagar:..........2.335,07.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","80","2026-01-20","janeiro","1","2025285008000006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [2367,"14516.97","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","wagner de oliveira lamonica","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100053","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.004.907-**"],
    [2368,"4326933.42","2","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de janeiro/2026, conforme despacho nº extr bb/-geconte de 27/01/2026.\nconta contábil nº 72.900-0.\n\ndezembro/2025  1.853.189,80 \n3º decendio de janeiro/2026 2.473.743,62 \n\n3º decendio de janeiro:","banco do brasil s a","2026","31","2026-01-30","janeiro","1","2026170203100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [2369,"413.09","33","recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 791 - referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center, correspondente ao período de novembro/25, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 4689/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600042","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.062.549/0001-15"],
    [2370,"9946.36","1","pdf:\t2026290600016\n.\nobjeto: abono permanencia\n.\nvalor: r$ 9.946,36\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100010","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2371,"28126.00","3","pagamento do líquido, referente a nf 4669 - aquisição de equipamentos apícolas para execução das ações do projeto apicultura social  2025, empresa suporte comercial atacadista ltda (inscrita no cnpj nº 10.907.265/0001-21) - item 006 conforme ata de registro de preços nº 13/2025 (sei nº 82980860) - pregão eletrônico srp nº 004/2025 (sei n° 83217355). sislog 114793.","suporte comercial atacadista ltda","2026","40","2026-01-29","janeiro","1","2025320104000005","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","10.907.265/0001-21"],
    [2372,"3427.95","4","pagamento do iss da nf 836 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 1ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura – seinfra .referente ao produto 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras civis.pdf 2025436100352.","ufc engenharia s a","2026","93","2026-01-15","janeiro","1","2025436109300018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [2373,"730.33","1","processo: 202500010078712 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr\nitas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n743..........730,33","veritas farma distribuidora ltda","2026","163","2026-01-20","janeiro","1","2025285016300631","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.204.333/0001-07"],
    [2374,"50.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","geovanna neves dos santos","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700010","2026","1704","encargos especiais","***.063.911-**"],
    [2375,"18457220.42","1","trata-se do 1º termo aditivo ao contrato de patrocínio nº 01/2025, celebrado com a empresa international publicity - interpub eventos ltda., visando a execução de serviços de engenharia supervenientes para a requalificação do autódromo internacional de goiânia ayrton senna.","international publicity - interpub eventos ltda","2026","60","2026-01-08","janeiro","1","2025260106000003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","59.825.885/0001-00"],
    [2376,"2887.68","10","formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 128 pagamento\nprocesso: 202300005027501 - pdf: 2025160100046\nversam os presentes autos sobre a celebração de termo \naditivo visando a repactuação do preço constante do \ncontrato nº 4/2024 - secami celebrado com a empresa \nlíder táxi aéreo s/a – air brasil, com base na \nvariação do índice nacional de preços ao consumidor amplo \n- ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, a partir da \ndata de apresentação da última proposta comercial, conforme \nprevisto no parágrafo oitavo, cláusula quarta do \ncontrato nº 4/2024 – secami.\nconforme: nota fiscal: 534, emissão: 11/11/2025, atestado:\n19/12/2025, valor: r$ 2.887,68 - líquido","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700200","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [2377,"1500.00","9","contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 1.500,00 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 1.500,00 líquido","valdirene caetana da silva","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290400700209","2025","2904","polícia civil","***.073.501-**"],
    [2378,"6502.65","4","pagamento da retenção de inss proveniente da contratação de empresa para e\nxecução do assentamento do piso porcelanato , com fornecimento da mão de obr\na, equip., materiais e serv. necessários (remoção e descarte do piso existen\nte, preparação da base), com fornecimento do material e insumos apenas para\nimpermeabilização e acabamentos, conforme condições, especificações técnicas\ne quantitativos estabelecidos neste documento conforme nf 007 emitida em 17\n/12/2025 devidamente atestada...","engenharia ltda-me","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025126101100113","2025","1261","agência brasil central - abc","22.010.137/0001-60"],
    [2379,"192.74","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto  da 01ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025436101055 processo sei 202500036015951, nf nº 21130 irrf\ndare: 8589 0000 001-8 9274 0008 210-0 0002 6030 013-6 2736 3300 000-9","astec engenharia ltda","2026","106","2026-01-25","janeiro","1","2025436110600005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [2380,"15841.41","79",".\npdf 2024260100594\n.\npagamento do inss da nf 503,\ncontratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-01-16","janeiro","1","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2381,"283062.65","5","pagamento liquido de fatura   acerca do contrato n° 073/2021 000023903375, de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás.\n.\napostilamento\n.\n>> código 25 <<\n.\nfatura novembro/2025 - r$ 2.945.849,95\n** liquido parte : r$ 283.062,65- mod 368\nemissão: 11.12.2025\nateste: 12.12.2025\n.\n...ipof nº 2025240102409\n...processo 202000006048561\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","92","2026-01-27","janeiro","1","2025240109200126","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [2382,"22548.91","3","processo: 202601000709140.\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-01-28","janeiro","1","2026188001200010","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [2383,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","carlos eduardo bento barbosa","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500062","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.573.671-**"],
    [2384,"40215.65","21","portaria 3227/2024\n.\nprocesso sei sei 202400010070419 - ejsa\n.\nserviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embala\ngens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no\n estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais\nde saúde. contrato 96/2021-ses. 4° termo aditivo. vigência: 18/01/2025 a 17/\n01/2025. vigência: 18/01/2025 a 18/01/2026. \n.\nprograma federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024\n.\npdf 2024285005025. daof 560/2025. r.d. n° 36/2024 (65373760)\n.\nnota fiscal nº 782/dez/25 - emissão 06/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t40.215,65\n.\n.\n.","eco sistema ambiental eireli","2026","174","2026-01-19","janeiro","1","2025285017400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.663.890/0001-07"],
    [2385,"128.71","15","despesa com o pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.","fundo estadual de assistencia social","2026","29","2026-01-21","janeiro","1","2025305102900002","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [2386,"64.53","2","contrato prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. arla.\npagamento líquido referente nota fiscal 547337 - novembro/2025.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","48","2026-01-22","janeiro","1","2025326204800020","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [2387,"458592.93","2","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro2026 hemu/hmtj (84244148)fundo rescisorio............r$ 458.592,93","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-01-21","janeiro","1","2026285005000063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [2388,"5648.29","4","valor para pagamento do irrf da 24ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101358, processo de pagamento sei nº 202600036000467, nf nº 23987","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","140","2026-01-22","janeiro","1","2025436114000013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [2389,"217.68","29","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3726 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 17.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3727 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 21.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3728 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 25.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3729 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 29.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600183","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [2390,"7140.92","34","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 820 à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center. referente dezembro/25, conforme contrato nº 004/24 (56598615), relatório nº 228/26 agehab/cooinsp. sei 202500031001089.","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025436200600042","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.062.549/0001-15"],
    [2391,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","carlos eduardo de freitas","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500100","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.269-**"],
    [2392,"108.39","16","boleto art 1020260002630 cargo e função goinfra_meyriene aparecida de morais amorim (84865599) despacho nº 19/2026/goinfra/pj-gecob pdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-26","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2393,"1462.50","6","202300010023677 - ejsa\n. \n1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 41/2024-ses. \n.\nvigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. \n. \npdf 2025285001023. daof 1313. rd  3/2025 (72156378)\n.\nnota fiscal nº 80 - emissão 14/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t1.462,50\n.\n.\n.","castros eventos ltda me","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000386","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.376.753/0001-00"],
    [2394,"2389.03","8","pagamento a favor da prefeitura municipal de luziania distrito de ingá -goiás, contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 16 de dezembro de 2025 na cidade de luziania distrito de ingá-goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 2.389,03,nfs-e nº 456 - conf. despacho nº26/2026/goiásturismo/gecont-18191 (sei)(ipof nº 2025426100301).","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-01-19","janeiro","1","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [2395,"9252.37","14","valor destinado pagamento da medição de dezembro/2025, do contrato nº 40/2025-goinfra, referente a serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100205  , processo de pagamento sei nº 202600036000329, nf 175 irrf.","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025436100700006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [2396,"11670.78","1","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2026409100800013","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","25.165.749/0001-10"],
    [2397,"4872.04","1","pagamento da nota fiscal nº 22 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis - go mód. ii,, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº  69/2025 - (82767218). relatório nº 126 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010875.","senha engenharia s c","2026","18","2026-01-26","janeiro","1","2025436201800084","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2398,"6640.46","1","valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo ao contrato 09/2022,\n realizado através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pre\ngão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de s\nerviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva\ne corretiva de veículos a combustão (serviços), pelo período de 24 meses (26\n/10/2024 a 25/10/2026), com taxa de administração negativa de menos 17,41% e\n demais instruções nos autos. declaração (daof)n\nº 543/3261/2025. solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220.\npagamento dos (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 034/2026-nutrans, do dia: 09/01/2026. da nota fiscal n\n25.888/10, emitida em: 08/01/2026, referente mês 12/2025 e despacho\nnº 034/2026-nutran- 09/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato\nem: 09/01/2026, conforme discriminação abaixo: (serviços - líquido)\nvalor dos serviços/mão de obra........................r$ 8.018,99\nvalor total a pagar bruto.............................r$ 8.018,99\nvalor líquido.........................................r$ 6.640,46","carletto gestao de servicos ltda","2026","17","2026-01-26","janeiro","1","2025326101700019","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [2399,"0.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5.","l d equipamentos profissionais ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025436100600186","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.293.687/0001-87"],
    [2400,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 931.3  município itauçu deputado josé machado objeto da emenda-o presente convênio tem por objeto custeio no município de itauçu/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 381/2025","prefeitura municipal de itaucu","2026","16","2026-01-15","janeiro","1","2025190101600128","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.167.437/0001-14"],
    [2401,"269570.12","11","pagamento da nota fiscal nº 03 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 23/05/2025, conforme contrato nº 42/2024 (id. 84452648), relatório nº 164/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011988.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-01-30","janeiro","1","2025436202400062","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [2402,"1269.35","1","pagamento de nf nº 26745846 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4502","lerissa tabata bezerra arruda de souza","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025320101101386","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.015.331-**"],
    [2403,"1171.22","27","op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418\ntotal selecionado: r$145.231,92\n*\nempenho proporcional a exercício de 2025\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 375 - mês dezembro/2025","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025316100600085","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [2404,"175.28","18","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesa com a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10827 e pdf 2025215300118. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$175,28.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100046","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2405,"8834.56","21","pagamento do valor líquido referente ao período de 01 a 30 de dezembro de 2025,conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2023 que tem por objeto locação do imóvel da unidade vapt vupt portal shopping – sito à avenida anhanguera, nº. 14.404, qd. área, lotes: 39a,39b e 39c, bairro capuava, goiânia-go. pdf n.° 2025180100046. ipo.","portal participacoes e empreendimentos ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700177","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.024.847/0001-18"],
    [2406,"1334.90","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","136","2026-01-28","janeiro","1","2026240113600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2407,"728414.76","1","recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio)\n• ipof: 2026140100019","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100040","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.867.930/0001-02"],
    [2408,"492.73","1","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n528878765\t345,82 \n528549861\t146,91 \n\t\nprocesso\t202100002090192\n*********************************************************\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2026290200700010","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [2409,"917.44","18","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 6315 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de outubro/2025  no período de (01/10/2025 a 31/10/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4303/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010188.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600178","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [2410,"22131.20","1","destina-se ao pagamento à empresa roriz instrumentos musicais ltda, cnpj: 08.979.527/0001-11, no valor de r$ 22.131,20 (vinte e dois mil, cento e trinta e um reais e vinte centavos), conforme nota fiscal n° 24.178 (sei 84185584). referente à aquisição de 25 (vinte e cinco) estantes para partituras, para a banda de música do cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 71/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100346.","roriz instrumentos musicais ltda","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025190101100026","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.979.527/0001-11"],
    [2411,"4806.15","1","pdf:\t2026290600043\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela prefeitura  municipal de goiânia, do mes  novembro/2025, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 4.806,15 (pagamento via duam)\n.\nrmb","municipio de goiania","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100034","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.612.092/0001-23"],
    [2412,"624.25","75","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº 893.411.631-53, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739.\n.\n- reclamante: ricardo cabral de faria;\n- titular da conta: ricardo cabral de faria;\n- cpf/cnpj titular da conta: 598.771.031-68;\n- banco: 070 - brb;\n- agência: 15;\n- conta: 015.004.588-3;\n- processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051;\n- parcelas: 17 de 25;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2413,"1100.00","1","parte 1/2 patronal fundo previd. municipal –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827","instituto previdencia servid municipais alexania","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100040","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.902.949/0001-38"],
    [2414,"122339.97","38","pagamento inss - contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, referente ao pregão eletrônico nº 115/ 2024, sislog:109032, de 01  julho de 2025 a 31 de dezembro de 2025.\n- despacho 2288 (83569086)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-01-16","janeiro","1","2025406200800273","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [2415,"12385.06","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  adicionais variáveis -  do mês de janeiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2416,"325551.50","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a , gratificação por exercício de cargo/função -  do mês de janeiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2417,"0.00","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência: 01/2026, referente:  consignação  -  associação classe(asbus: convênio + taxa).\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","associacao dos empregados da metrobus","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100028","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.430/0001-29"],
    [2418,"23200.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - janeiro/2026.","estado de goias","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026130100500003","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [2419,"382654.76","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n...................................\nhmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref.janeiro 2026.fund. rescissorio sol.pag.84428737. \n.\nvalor pago.............r$382.654,76.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - heapa (84428737)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [2420,"1234.18","1","gratif. exercício cargo –  referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 10661/2025/agehab (84257609) e despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). sei 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011248/ 202500031011343/ 202500031011337/ 202600031000092/ 202500031011370/ 202600031000020/ 202600031000314/ 202500031011709/ 202600031000300/ 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011827/ 202500005020248.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-01-22","janeiro","1","2026436200100001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2421,"307.20","3","processo sei nº 202500010070590 - mc\n.\naquisição de inscrições no masterclass de saúde mental e seus impactos na gestão de pessoas, a ser realizado nos dias 08 e 09 de dezembro, na modalidade ead.\n.\nipof: 2025285004613. daof: 3980/2850. autorização (273415).\n.\ntermo de homologação inexigibilidade nº 101/2025 (285954).\n.\nipof: 2025285004613. daof: 3980/2850. autorização (273415).\n.\ndare nº 12100002603000904\n.\nnota: 63\nemissão: 11/12/2025\nvalor: r$ 307,20\n.","infoco-rh ltda","2026","30","2026-01-22","janeiro","1","2025285003000016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.825.501/0002-63"],
    [2422,"14.90","2","processo: 202500010072493 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n739..........14,90\n.\nvalor referente ao ir.\n.\ndados do dare....12100002603001034","veritas farma distribuidora ltda","2026","112","2026-01-19","janeiro","1","2025285011200190","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.204.333/0001-07"],
    [2423,"11813.70","3","nota fiscal n° 105.220 referente a aquisição de 01 (uma) motoniveladora, destinados à execução do convênio n.º 880949/2018 – sudeco\nata de registro de preço n.º 003/2025 (74505792), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (74505811).","xcmg brasil industria ltda","2026","62","2026-01-22","janeiro","1","2025320106200025","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","14.707.364/0001-10"],
    [2424,"251111.25","1","pdf: 2025160100152 - processo: 202500005021021\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nno ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de \naviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de \nasas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a \nsuperintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de \nestado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) \nmeses. sislog 115267. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4278, emissão: 14/01/2026, \natestado: 15/01/2026, referência: 12/2025,\nvalor: r$ 251.111,25 líquido.\nrestante do valor de r$ 300.560,85 foi pago no empenho\n2025.1601.012.00004, no dia 21/01/2026.","helisul táxi aéreo ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700053","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","75.543.611/0001-85"],
    [2425,"50000.00","3",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025250100184\n.\nedital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.\n.\n.\n.\ndespacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento \"tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac.\n.\nsei - 85538541\n.\n\nbeneficiario: loide oliveira silva\ncpf:  912.264.731-72\n.\ndados bancarios:\n\nbanco:  077 - inter\n\nagência: 0001\n\nconta corrente: 20064158-1\n\nvalor r$ 50.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025250102900006","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2426,"41162.12","17","ordem de pagamento para quitar despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes desnado aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás.\n\nnf - 13683. valor liquido parcial. referência 12/2025.","yvu industria de confeccoes ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025305200200202","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.344.612/0001-06"],
    [2427,"95.36","75",".\n.\npdf 2025170100114\n.\n.\nretenção de issqn na nota fiscal / fatura nº 90, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","14","2026-01-29","janeiro","1","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [2428,"0.00","7","pdf 2025260100403\n.\npagamento do issqn da nf 3, referente a contratação de empresa especializada em eventos para o fornecimento de palestrante (profissional qualificado especialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação no âmbito das atividades de competência da secretaria de estado de esporte e lazer e que discuta sobre o tema da formação.","castros eventos ltda me","2026","67","2026-01-16","janeiro","1","2025260106700005","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.376.753/0001-00"],
    [2429,"61303.44","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss parte empregado), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de dezembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025336200200347","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2430,"6815.03","22","prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opções de aparelhos em comodato, no mês de dezembro/2025, conforme fatura 170497631 go  sei 84586716, boleto 170497631 - sei 84585755 e atestado nº 2/2026 - sei 84585898.","claro s a","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800140","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [2431,"479.82","105","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sandra mara medeiros - cpf nº 914.980.311-53, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032051.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5548933-92.2025.8.09.0086;\n- parcelas: 3 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2432,"531161.26","1","fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","fundo financeiro do rpps","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026400100300001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.867.930/0001-02"],
    [2433,"1433.33","1","auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores\nefetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026400100600008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2434,"8162043.14","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) .\n.custeio\n...........................\nproc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. janeiro 2026. sol. pag.84170223. \n.\nvalor pago...........r$ 8.162.043,14.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - hdt (84170223)","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [2435,"8175.71","45","pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 22804, 22805, 22806, 22807, 22808, 22809,\n22810, 22811, 22812, 22813, 22814, 22815, 22816, 22817 e 22818 dos\nserviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de dezembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior\nde goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025180100700104","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [2436,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","regiane paulo borges","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500564","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.420.551-**"],
    [2437,"37295.35","5","pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, gratificação adicional - líquido (estatutários).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2438,"2283.60","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o programa passe livre estudantil - ensino superior. irrf do boleto nº 100000078. 01/01/2026 a 15/01/2026.","redemob consorcio","2026","44","2026-01-29","janeiro","1","2026300104400001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [2439,"50.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","marllus de araujo e silva","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700018","2026","1704","encargos especiais","***.018.051-**"],
    [2440,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","crisnamurte alves carneiro","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500589","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.289.631-**"],
    [2441,"1032.29","6","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025154466 nf 01/12 a 31/12/2025 r$ 1.032,29. \ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","reginaldo alves da silva","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500256","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.355.831-**"],
    [2442,"14503.07","97","pdf nº 2024295000126.\npgto iss notas fiscais conforme abaixo:\n01 - 120-11/25 iss................................r$ 4.609,83 \n02 - 123-11/25 iss................................r$ 1.970,50 \n03 - 124-11/25 iss................................r$ ..173,09 \n04 - 126-11/25 iss................................r$ 3.931,40 \n05 - 128-11/25 iss................................r$ 3.818,25\ntotal.............................................r$ 14.503,07\nblm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025295000100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [2443,"7351.38","22","pagamento do valor líquido da nota fiscal nº130, em favor da empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, de fornecimento de coffee break e buffet. este pagamento está associado às ordens de serviço nº87; 88 e 89/2025, mês de dezembro/2025.rap.                ipof 2024430100085.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-01-27","janeiro","1","2025430100600058","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [2444,"324.20","1","despesas com pensão judicial(ref. 01 a 12/2026), para cumprimento da ação: processo judicial cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051), movida por wilmar pacheco de santana em face da metrobus, devido atropelamento na faixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia, no centro desta capital, conf.: desp. nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun. nº 472/2024 - metrobus/gjur-19658. \nnota:\n02/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t324,20\t324,20","wilmar pacheco de santana","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000051","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.048.931-**"],
    [2445,"101.62","14","retenção do issqn a favor da empresa advance system elevadores ltda,\nreferente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de\nmanutenção de elevadores, correspondente ao mês de dezembro/2025,\nconforme nf nº 885. relatório de serviço. pdf: 2025180100130. fp","advance system elevadores ltda me","2026","18","2026-01-27","janeiro","1","2025180101800155","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.296.500/0001-61"],
    [2446,"41166.66","1","folha de pagamento ref janeiro de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","12","2026-01-29","janeiro","1","2026420101200006","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2447,"809.96","21","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 899 - referente ao produto 1 - outubro/25, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório nº 4226/25/agehab/cooinsp. sei 202500031010239.\n\nrecolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 1000 - referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (79637853) e relatório nº 4657 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011016.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400237","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2448,"60000.00","1","ipof: 2026160100033 - processo: 202600015000047\npagamento referente ao adiantamento de numerário \na policial militar da gerência de operações de\ninteligência da superintendência de segurança da \nsecretaria de estado da casa militar para cobrir \ndespesas de caráter sigiloso ou reservado (60 dias).\no crédito deverá ser efetivado com os seguintes dados:\n- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49\n- tomador: johnathan antonelli salgado\n- cpf 992.021.581-34\n- banco caixa econômica federal: 104\n- agência/conta: 2444/3703/000574185534-9\n- valor: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais).","johnathan antonelli salgado","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2026160100700077","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.021.581-**"],
    [2449,"2984.55","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","samuel damaceno rodrigues","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100048","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.480.221-**"],
    [2450,"4287.96","4","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000518796 de 15/01/2026, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 4.287,96. total geral da fatura r$ 4.503,07, para atender a chefatura.\nprocesso: 202400005042890 \npdf: 2025400100328.\ngec","saneamento de goias s a","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025400100600345","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [2451,"25336.35","1",".\n*ipof 2025170100127*\n.\nrecolhimento  de  irrf, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde   serviços   continuados  de  vigilância  armada,  com  fornecimento  de profissionais  uniformizados  e  instrumentos  de  trabalho,  para  atender\nalgumas  unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia, localizadas na\ncapital  e  no  interior  do  estado,  de  acordo com cláusulas e condições\ncontratuais,  conforme  condições  e  especificações constantes no termo de\nreferência,   edital,  proposta  comercial  da  contratada  e  cláusulas  e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\nnotas fiscais nº.: 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,\n398 e 464.\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400528","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [2452,"143336.39","1","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. \n...............................\nproc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a janeiro 2026,fund.rescis sol. pag.84332613. \n.\nvalor pago............r$ 143.336,39.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial de janeiro/2026 - posse (84332613)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [2453,"82076.31","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, referente ao mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","14","2026-01-29","janeiro","1","2026180101400007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2454,"0.00","6","processo: 202000010013477. dmo.\n.\napostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025/2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).\n.\nobs: acerca da motivação para excepcionalidade da liberação de empenho após\nos prazos estabelecidos pelo decreto nº 9.943/2021, a documentação, abaixo\nrelacionada, e anexa ao processo sei 202500010096779, informa que a despesa\nem questão enquadra-se nas hipóteses de exceção previstas no art. 50 do refe\nrido decreto:\n-solicitação de liberação de empenho (83886039).\n-anexo justificativa (83891269);\n-despacho nº 213/2025/ses/c­gct/gaal;\n-manifestação técnica/gmas nº 198/2025 (sei 83937127).\n-despacho nº 341/2025/economia/gesof (sei 84142587).\n.\nipof 2025285003923. daof 4846/2025. requisição de despesa 14/2025/ses/geaal\n(sei 79189241).\n.\nlíquido. notas fiscais:.....................................valores:\n308- valor remanescente de 26/11/2025 a 08/12/2025.........9.721,69","garra forte administracao e servicos ltda","2026","80","2026-01-19","janeiro","1","2025285008000198","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [2455,"3529.09","21","pagamento líquido do mês de dezembro/2025, em favor da srª. virgínia costa e \nsilva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100619. lvc","virginia costa e silva","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700084","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.116.701-**"],
    [2456,"177192.40","1",".\npagamento de férias abono - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2457,"28895.31","180","pagamento do iss ref. dezembro/2025:\nnf 30871 (nf 4 r$ 3720);\nnf 31002 (nf 711 r$ 1000);\nnf 31043 (nf 12 r$ 320);\nnf 31048 (nf 27 r$ 404,4);\nnf 31029 (nf 16 r$ 232);\nnf 31078 (nf 5 r$ 318,72);\nnf 31091 (nf 2 r$ 800);\nnf 31086 (nf 24 r$ 240);\nnf 30819 (nf 17 r$ 292,8);\nnf 31120 (nf 30 r$ 524,8);\nnf 31119 (nf 25 r$ 1400);\nnf 31104 (nf 19 r$ 400);\nnf 31101 (nf 21 r$ 311,2);\nnf 31103 (nf 19 r$ 128);\nnf 31121 (nf 61 r$ 6000);\nnf 31117 (nf 12 r$ 400);\nnf 31129 (nf 18 r$ 240);\nnf 31109 (nf 31 r$ 393,6);\nnf 31140 (nf 41 r$ 160);\nnf 31162 (nf 57 r$ 531,6);\nnf 31155 (nf 124 r$ 146,25);\nnf 31150 (nf 123 r$ 409,5);\nnf 31143 (nf 8 r$ 337,2);\nnf 31141 (nf 38 r$ 326,4);\nnf 31149 (nf 28 r$ 192);\nnf 31142 (nf 3 r$ 64,32);\nnf 31166 (nf 24 r$ 920);\nnf 31173 (nf 45 r$ 800);\nnf 31176 (nf 46 r$ 708,8);\nnf 31178 (nf 19 r$ 240);\nnf 31271 (nf 1312 r$ 160);\nnf 31293 (nf 30 r$ 256);\nnf 31292 (nf 16 r$ 528);\nnf 31346 (nf 65 r$ 880);\nnf 31395 (nf 137 r$ 2565);\nnf 31365 (nf 28 r$ 1200);\nnf 31375 (nf 20 r$ 373,44);\nnf 31376 (nf 10 r$ 170,88);\nnf 31409 (nf 187 r$ 160);\nnf 31405 (nf 27 r$ 240);\nnf 31403 (nf 33 r$ 213,6);\nnf 31426 (nf 4 r$ 80);\nnf 31443 (nf 15 r$ 106,8);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2458,"152664.18","13","valor destinado pagamento da medição de dezembro/2025, do contrato nº 40/2025-goinfra, referente a serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202600036000329, nf 175 liq.","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025436100700006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [2459,"1200.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","raquel dos santos canella","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500297","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.521.281-**"],
    [2460,"729.45","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n.>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","barbara nirvana alves ribeiro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100022","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.566.671-**"],
    [2461,"532.80","2","valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: \ndemais descontos/pessoal civil desconto da 23ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, por meio do despacho nº 118/2024/ procset de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cível\ndo tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo\n02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486.\n\nobs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:\nbanco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 relativo a 23ª parcela, no valor de........ r$ 532,80.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326100100003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2462,"3060.00","3","pagamento do liquido da nf 26845455 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3398","jose rodrigues de menezes","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106001300","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.218.791-**"],
    [2463,"79.99","2","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de bom jardim de goiás.","vale telecom ltda","2026","5","2026-01-30","janeiro","1","2026409100500088","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.174.328/0001-43"],
    [2464,"5625.59","3","pregão eletrônico - número da contratação 9011976 pagamento\n- sequencial/ano 24/2023 - pdf 2024160100033 \nprocesso 202300015001068 - daof 2025.1601.285\nprorrogação da vigência com acréscimo aproximado de 25% no \nvalor atualizado do contrato nº 24/2023 - secami de prestação \nde serviços continuados de passagem expressa em cancela automática \nnas praças de pedágios e estacionamentos,nas rodovias estaduais e \nfederais e em estacionamentos conveniados, através de sistema \nde identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), composto \npor transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos \nveículos da casa militar, por 12 (doze) meses. conforme:\n- nf 5216, emissão 18/12/25, atesto 07/01/26, ref. 09/2025, valor\n1.304,21 - liquido parcial, o rest. em empenho de 2026;\n- nf 5217, emissão 19/12/25, atesto 07/01/26, ref. 10/2025, valor\n4.321,38 - liquido.\ntotal selecionado r$ 5.625,59","personal net tecnologia de informacao ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700460","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.687.900/0002-04"],
    [2465,"3698522.82","1","contrato nº 51/2025 – dgpc (sei nº 83196415), referente à aquisição de licença de software, pagamento parcial da nota fiscal nº 66, conforme segue:\n\nr$ 9.070.357,19 bruto\nr$ 435.377,15 irrf\nr$ 8.634.980,04 líquido\n\npagamento efetuado da seguinte forma:\nempenho nº 2025.2904.012.00004.....r$ 3.698.522,82\nempenho nº 2025.2950.008.00045.....r$ 4.936.457,22","techbiz forense digital ltda","2026","12","2026-01-28","janeiro","1","2025290401200004","2025","2904","polícia civil","05.757.597/0002-18"],
    [2466,"1831.14","3","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidade-folha de pagamento - regime prorprio -descontos.-sequencial 1.\n.\ndecisão judicial\t3.1.90.91.62   jan 26   1.831,14\n.\nboleto judicial- serv. carmem lucia lombardi noleto - processo sei 202400004100859\nparcela 17 referência janeiro/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026250100100013","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2467,"26471.68","1","pdf: 2025160100073 - processo: 202300015001045 - daof: 157\nformalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\ntrata-se de aditivo quantitativo de 25% do contrato 30/2023 /secami, \ncujo objeto é a e locação locação de veículos automotores blindados \ntipo suv grande 4x4 diesel, com capacidade para 07 (sete) passageiros \ncom blindagem iii-a, sem motorista, com o fornecimento de equipamento \nespecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, guincho, seguro e quilometragem livre. parcelas referente\nao presente exercício de 2025, ficando as demais parcelas para serem\nempenhadas no exercício de 2026. conforme: nf 218525661, emi 07/01/26\n, atesto 13/01/26, ref. 12/2025, valor 26.471,68 - líquido parcial, o\nrestante será pago nos empenhos 7.138 e dea","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700283","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [2468,"10365.71","1","processo 202500010083010 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 145/2025 \"e\". pregão eletrônico nº 161/2025,  processo nº 202500005010090 , 202500010080614. vigência da arp 22/10/25 até 21/10/2026. dod (81590706).\n.\npdf 2025285005105. daof 4459/2850. autorização 81670053.\n.\nnota: 191995\n.\nemissão: 24/12/2025\n.\nvalor: r$ 10.365,71","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","120","2026-01-22","janeiro","1","2025285012000076","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [2469,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a janeiro/2026.","joao pedro pires basilio","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500156","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.571.061-**"],
    [2470,"102196.36","72",".\n.\npdf 2025170100114\n.\nordem do pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 91, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","14","2026-01-27","janeiro","1","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [2471,"24050.00","1","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026330100500002","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [2472,"48968.05","1","pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, fundo financeiro - descontos (estatutários).","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","18.867.930/0001-02"],
    [2473,"320.00","1","reembolso à colaboradora maria do carmo caixeta silva, referente a aquisição de coroa de flores, em homenagem póstuma ao colaborador joel sabino rodrigues júnior, proc 202500055000862","maria do carmo caixeta silva","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026319000500013","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.347.631-**"],
    [2474,"14316.67","2","pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, auxilio alimentação - liquidos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 14.316,67.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026426100500004","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2475,"35.28","18","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)\n\npdf: 2024420100031\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 28706-irrf-10.25-atesto84633347 e aut. sgi84669188","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100047","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.876.112/0001-76"],
    [2476,"109.90","1","contrato com link de internet para atender ao detran em nova crixas.","portal telecom nc limitada","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500081","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","31.072.019/0001-77"],
    [2477,"4632.23","1","pagamento líquido da fatura 1000664744036, emitida 06/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 4.632,23. (total geral fatura: 4.685,94). (apropriação de despesas).\nprocesso: 202400005044125\npdf: 2024400100154.\ngec","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","12","2026-01-23","janeiro","1","2026400101200007","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [2478,"0.40","1","pagamento retido do irrf da fatura 2026003037529, emitida em 01/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 0,40. (valor total da fatura r$ 13.448,47), conforme dare anexo.\nprocesso: 202400005025381 \npdf: 2024400100386.\ngec","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-01-23","janeiro","1","2026400100700052","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [2479,"14348.64","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial, em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº  095.167.021-20, que é originária de ação judicial promovida por giovani bastos de miranda, inscrito no cpf nº. ***.050.657-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº  5385121-13.2024.8.09.0051. \ndaof 020/3261/2026. ipof 2026326100015\npagamento referente ao líquido conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 18.537,81\nretenção de irrf...................................r$ 4.189,17\nvalor líquido:.....................................r$ 14.348,64","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2026326103400008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [2480,"95373.64","6","pagamento de gratificação adicional anuênio referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\ngratificação adicional anuênio............................r$ 95.373,64.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026186200400009","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2481,"200000.00","2","202500005012252-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 562 município faina deputado cairo salim objeto da emenda investimento. \n.\ndespacho 3046/2025/ses/gae (80091306). despacho 4318/2025/ses/spais (80242605). despacho 2071/2025/ses/subpas (80260298). despacho 652/2025/ses/gpinfra (83905967). \n.\nipof 2025285005647. daof 4925/2850/2025. rd 1213/2025 (84495800)\n.\nemenda/faina.............200.000,00","fundo municipal de saude de faina","2026","216","2026-01-21","janeiro","1","2025285021600305","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.256.865/0001-30"],
    [2482,"1200.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","tatianne ferreira de oliveira","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500182","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.770.611-**"],
    [2483,"343348.81","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - rpps serv -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100063.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436100100019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.867.930/0001-02"],
    [2484,"8466.67","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - bolsa est sead -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026436100600014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2485,"25.70","1","pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, irrf rra - descontos (estatutários).","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100028","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.409.580/0001-38"],
    [2486,"3.28","11","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº29/2022 - seds.\n.\n nf - 236 valor issqn. referência 10/2025.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-01-08","janeiro","1","2025300100600017","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","30.862.228/0001-51"],
    [2487,"16502.14","42","ordem de pagamento para quitar ,de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social,refere-se ao pagamento do inss  mês 11/2025.\nnf 3937 inss - r$ 16.502,14","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025300100600053","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [2488,"1210515.50","1","processo sei nº 202500005013187 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 774\nmunicípio: goianesia\ndeputado: rubens marques\nobjeto da emenda: investimento\n.\nipof 2025285005631. daof 4909/2025. rd 1193/2025 (sei 84476011)\n.\nportaria numeração automática 4823 (84485742), empenho conforme parecer 547 (83689219), despacho 6124 (83796873), despacho 3278 (84427901).\n.\nvalor: r$ 1.210.515,50\n.","fundo municipal de saude de goianesia","2026","216","2026-01-19","janeiro","1","2025285021600295","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.975.571/0001-99"],
    [2489,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","gabrielly vieira de souza","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500487","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.609.011-**"],
    [2490,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","aline ferreira segurado","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500463","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.891-**"],
    [2491,"122.77","7","pagamento do irrf retido da nf 22670 emitida em 06/01/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de novembro/2025. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100192. lmb.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600323","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [2492,"5188460.51","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-01-29","janeiro","1","2026240124700024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2493,"21461.93","14","valor destinado a cobrir despesas com inss da 47ª medição do contrato 182/2021, referente aos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, lote 05, neste estado, relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf: 2025438000008, processo sei 202500036018474, nf 186.","egl engenharia ltda","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025438001100002","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.275.061/0001-85"],
    [2494,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","hanstter hallison alves rezende","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500040","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.651.771-**"],
    [2495,"539.91","32","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11481 e pdf 2024215300088 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 539,91. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-01-21","janeiro","1","2025215306100025","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2496,"1157221.81","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n..................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a janeiro 2026. fund. resc.sol- pag.84195861. \n.\nvalor pago.............r$ 1.157.221,81\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 - hugo (84195861).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-01-16","janeiro","1","2026285005000015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [2497,"14999.10","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2869 - nf 26803754.","jose cardoso de sousa","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106000263","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.206.113-**"],
    [2498,"5100.00","6","ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e\ncomissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.\npdf: 2026400100013\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026400100600007","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2499,"1198.84","1","folha de janeiro/26. regime próprio - descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.30\tordinario desconto\t\tcontribuições para fundo estadual de saúde - fes\t r$ 1.166,25 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.31\tordinario desconto\t\tcontribuições para o fundo protege goiás\t r$ 1.198,84","agencia brasil central","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026126100300002","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2500,"316786.87","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - janeiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026120100100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [2501,"18942.00","1","202500005039632-mas\n.\ninscrições para a participação de servidores da gerência de manutenção da ses no fórum nacional de manutenção predial que acontecerá entre os dias 15 e 17 de dezembro de 2025 na cidade de brasília -df.código sislog 117812\n.\nipof: 2025280100173. daof: 50. inexigibilidade nº 107/2025\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal.............valor\n5221....................18.942,00","connect on marketing de eventos ltda","2026","3","2026-01-26","janeiro","1","2025280100300001","2025","2801","gabinete do secretario da saude","13.859.951/0001-62"],
    [2502,"1118.66","34","pdf:\t2024295200041\n60-11/25 ir\t\t1.118,66","garra forte - empresa de seguranca ltda","2026","3","2026-01-20","janeiro","1","2025295200300053","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","05.980.352/0001-74"],
    [2503,"21204.19","9","valor destinado a cobrir despesas do iss da 29ª medição, do contrato nº 67/2\n023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados\npara gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/12/20\n25 a 31/12/2025, pdf 2025436100236, processo sei nº 202600036000046, nf-10.","rta engenheiros consultores ltda","2026","124","2026-01-30","janeiro","1","2025436112400024","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [2504,"421109.06","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","estado de goias","2026","137","2026-01-29","janeiro","1","2026240113700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [2505,"17504.69","5",".\nprocesso: 202000010013477.dmo.\n.\napostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025/2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241). \n.\nobs: acerca da motivação para excepcionalidade da liberação de empenho após os prazos estabelecidos pelo decreto nº 9.943/2021, a  documentação, abaixo relacionada, e anexa ao processo sei 202500010096779, informa que a despesa em questão enquadra-se nas hipóteses de exceção previstas no art. 50 do referido decreto:\n\n-solicitação de liberação de empenho (83886039).\n-anexo justificativa (83891269); \n-despacho nº 213/2025/ses/c­gct/gaal;  \n-manifestação técnica/gmas nº 198/2025 (sei 83937127).\n-despacho nº 341/2025/economia/gesof (sei 84142587).\n.\nipof 2025285003923.  daof 4846/2025. requisição de despesa 14/2025/ses/geaal (sei 79189241).\nlíquido.\nnotas fiscais................valores:\n306/26-11 a 08/12/25.........4.736,55 \n315/26-11 a 08/12/25.........7.494,70 \n310/26-11 a 08/12/25.........5.273,44. \n.\ntotal a pagar:...........r$ 17.504,69.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","80","2026-01-19","janeiro","1","2025285008000198","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [2506,"245820.71","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - 13º salário.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026150100100001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2507,"1469.36","2","202500010095126-mas\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.\n.\nprocesso nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024.\n.\ndod sei (83579474)  daof 4745/2025 pdf 2025285005474\n.\nordem de fornecimento 226/2025 (83621099)\n.\npagamento ref a ir\n.\ndare nº 12100002603001043\n.\nnota fiscal...........valor\n872024................1.469,36","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2026","112","2026-01-16","janeiro","1","2025285011200205","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [2508,"1092.54","5","pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 1117, em favor\nda empresa brasil publicidade legal ltda, pela prestação de serviços\nde publicação de atos oficiais, incluindo atos administrativos, avisos,\neditais e demais matérias de interesse institucional, em jornal de\ngrande circulação, conforme publicação em jornal nº 84711298, referente\nao período de 12 (doze)meses. pdf: 2025180100146. fp.","brasil publicidade legal ltda","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800164","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.263.928/0001-82"],
    [2509,"1566.72","25",".\nprocesso: 2014000100204671 - ebd\n.\nlocação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\npdf: 2024285003492. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). \n.\nparcela mensal: r$31.047,20 \n.\ndare: 12100002603000949\n.\naluguel/dez/25/ir.....1.566,72 \n.\ntotal a pagar:\t1.566,72\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025285001000043","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [2510,"180.81","2","pagamento conforme fatura 9654447, mês de dezembro/2025, referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas/go. ipo - pdf: 2025180100256. ipo","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","7","2026-01-21","janeiro","1","2025180100700255","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.675.468/0001-86"],
    [2511,"163.20","11","pagamento de irrf da 6ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 20 a 23/10/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036017407, nf nº 753 irrf.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025438000200003","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.611.949/0001-16"],
    [2512,"1100.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - janeiro/2026.","estado de goias","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026130100500005","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [2513,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","luiz gustavo medeiros de lima","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500077","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.087.561-**"],
    [2514,"24828.10","4","valor destinado pagamento da 54ª medição com reajuste, do contrato nº 46/2020-goinfra, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2\n025, pdf 2025436100345 , processo de pagamento sei nº 202500036019247, nf 33902 inss e 33903 inss.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","141","2026-01-16","janeiro","1","2025436114100020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [2515,"567.66","1","pagamento a favor da empresa tim s.a. referente a despesa com contratação de serviço móvel pessoal (smp), abrangendo as modalidades de ligação  vc1, vc2, vc3 e ddi, com pacotes de dados incluídos no objeto, e ainda, com o fornecimento de aparelhos celulares e a disponibilização de modens usb, em regime de comodato por um período de 12 meses, conforme termo de referência e demais termos constantes dos autos. esse pagamento refere à fatura n° 5664034055.\npdf:2024150100062","tim s a","2026","6","2026-01-27","janeiro","1","2026150100600004","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","02.421.421/0001-11"],
    [2516,"73412.14","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg,relativo ao mes de dezembro/2025. \n\ninss patronal.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025316100100204","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [2517,"13863.23","2","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é  adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: \t2025240102359 - - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  81087  –  cidade ocidental\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 7.093,01\nirrf:\tr$ 340,46\n......\t\nnota fiscal:  81088  –  bonfinopolis\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.192,58\nirrf:\tr$ 105,24\n......\t\nnota fiscal:  81089  –  bela vista\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 4.911,39\nirrf:\tr$ 235,75\n......\t\nnota fiscal:  81090  –  alto paraiso\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.740,73\nirrf:\tr$ 131,56\n......\t\nnota fiscal:  81091  –  vila boa\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  81092  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 9.274,63\nirrf:\tr$ 445,18\n......\t\nnota fiscal:  81093  –  são joão da aliança\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  81094  –  agua fria \t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  81095  –  santo antônio\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  81096  –  itaberai\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  81097  –  aparecida de goiânia\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 51.876,55\nirrf:\tr$ 2.490,07\n......\t\nnota fiscal:  81098  –  aguas lindas de goiás\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 14.734,17\nirrf:\tr$ 707,24\n......\t\nnota fiscal:  81099  –  valparaiso de goiás\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 17.452,97\nirrf:\tr$ 837,74\n......\t\nnota fiscal:  81100  –  planaltina de goiás\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 17.463,94\nirrf:\tr$ 838,27\n......\t\nnota fiscal:  81101  –  novo gama\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 15.271,35\nirrf:\tr$ 733,02\n......\t\nnota fiscal:  81102  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 37.690,53\nirrf:\tr$ 1.809,15\n......\t\nnota fiscal:  81103  –  goianira\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 9.822,78\nirrf:\tr$ 471,49\n......\t\nnota fiscal:  81104  –  formosa\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 20.182,75\nirrf:\tr$ 968,77\n......\t\nnota fiscal:  81105  –  cristalina\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 14.207,95\nirrf:\tr$ 681,98\n......\t\nnota fiscal:  81116  –  mozarlândia\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.181,62\nirrf:\tr$ 104,72\n......\t\nnota fiscal:  81117  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 10.414,77\nirrf:\tr$ 499,91\n......\t\nnota fiscal:  81118  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.644,44\nirrf:\tr$ 78,93\n......\t\nnota fiscal:  81119  –  sanclerlândia\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.181,62\nirrf:\tr$ 104,72\n......\t\nnota fiscal:  81120  –  aguas lindas de goiás\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  81121  –  trindade\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  81122  –  goiânia\t\ndata de emissão:\t02/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 20.192,43\nirrf:\tr$ 9","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","16","2026-01-22","janeiro","1","2025240101600037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [2518,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","stefani rosalem mendes","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500515","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.904.291-**"],
    [2519,"43038.00","1","pagamento da nota fiscal nº 90, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, sendo 09 (nove) recepcionistas e 03 (três) telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, presta dos no mês 12/2025, conforme o contrato nº 043/2023 (70377001), cujo vigência é 27/11/2026, conforme 2º termo aditivo (82276955) e relatório nº 107 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000927 (pagamento).","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025436200600249","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.917.870/0001-55"],
    [2520,"1075.20","2","decisão judicial conforme processo: 0002091-42.2011.5.18.0102 da 2ª vara de trabalho de rio verde/go, relativo à folha de pagamento da servidora efetiva da secretaria-geral de governo, fabiana camargo mialichi, referente ao mês 01/2026 (processo: 202318037009058). processo da folha: 202618037000907. 26ª parcela. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2521,"994.36","16","processo: 202200010045918 – ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – intermunicipal)\n.\npdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).\n.\nfatura: 153433....994,36 \n.\ntotal a pagar:\t994,36\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","86","2026-01-26","janeiro","1","2025285008600041","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [2522,"16447.91","3","valor destinado pagamento da 06ª medição do contrato nº 68/2025-goinfra, referente a execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/11\n/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101485 , processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf 556 inss.","2d&b engenharia ltda","2026","123","2026-01-16","janeiro","1","2025436112300021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [2523,"264.25","3","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2025 - descontos -\nrepasse ao fes.smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026170400300006","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [2524,"636.66","1","pdf: 2025160100017 - processo: 202400005041479\npagamento referente a contratação de empresa para \nfornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados \ne frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as \nnecessidades da secretaria de estado da casa militar. \n(palácio das esmeraldas). lote 02, 03, 04, 05 e 06.\nconforme dados á saber:\n-  nf 1013, emissão 10/11/25, atestado 14/11/25,\nreferência 10/2025, valor: r$ 636,66 - líquido parcial o\nrestante no empenho 2025.7.99","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700013","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [2525,"11064.84","6","processo sei: 202500010069938 - vvf.\n.\nfornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais\npara escola de saúde de goiás - sesg. \n.\nnota.........valor(r$)\n134/ir.......11.064,84\n.\nnúmero do dare 2100002603001085","digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda","2026","17","2026-01-26","janeiro","1","2025285001700045","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.933.907/0002-08"],
    [2526,"2239.55","44",".\npdf 2024260100339\n.\npagamento de inss da nf 66,\n referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","9","2026-01-16","janeiro","1","2025260100900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [2527,"821653.29","1","valor destinado pagamento da 07ª medição do contrato nº 153/2024/goinfra, referente a execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436101616  , processo de pagamento sei nº 202500036019523, nf 26 parte.","bravia engenharia e arquitetura","2026","21","2026-01-19","janeiro","1","2025436102100056","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [2528,"5254.15","53","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf952-12.2025-issqn-atesto-atesto85050385 e aut.sgi85154166","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [2529,"4778.09","4","pagamento inss - contratação de empresa para realização de serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg, mediante pregão eletrônico nº 150/2024, referente ao processo de contratação nº 202400005046147 - sislog nº 11146. processo de execução (pagamento): 202400020001070.\n- despacho 2293 (83602688)","josé ediniz ribeiro pinturas","2026","29","2026-01-16","janeiro","1","2025406202900005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.537.152/0001-81"],
    [2530,"108.39","15","ctd-23 – rinaldy souza borges – processo sei nº 202500036014651 – boleto (anexo sei nº 85255900) art 1020260018501 - pdf 2026436100016 sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-26","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2531,"168026.55","59",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico \"srp\" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\npdf: 2025250100008\n.\n3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\n.\npagamento do liquido ref a nota fiscal nº 960. sei - 84748199.\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025250100600031","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [2532,"3729129.69","1","repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 97/2024 - ses. rd 34/2025 (70226109)\n...............................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta ao termo de colaboração, ref. a janeiro 2026. sol. pag.84195861.\n.\nvalor pago..............r$ 3.729.129,69.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 - hugo (84195861).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-01-16","janeiro","1","2026285005000017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [2533,"6274.76","29","pagamento conforme a nf 0977 do mês de dezembro/2025, referente\na prestação de serviços especializados de transmissão de dados para\nas seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento\nde links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos\nsd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj","rd telecom ltda - me","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800129","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.426.902/0001-33"],
    [2534,"9.54","16","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás, sendo este para o período de 2025.\nconforme a nf 912721 emitida em 06/01/2026, referente a dezembro de 2025.\npdf: nº 2024336200090.\nprocesso: 202500024001162.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025336200700086","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","25.165.749/0001-10"],
    [2535,"688.03","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-01-29","janeiro","1","2026240120900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2536,"100459.41","1",".\npagamento da contribuições para ipasgo saúde - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\njaneiro/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [2537,"3657.93","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: rppm","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026320100100021","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.798.607/0001-24"],
    [2538,"3943.39","2","pagamento da nota fiscal nº 20, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo mód. iii - go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 89/2025 (id.76949849).  relatório nº 128 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031010974.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400421","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2539,"115462.37","18",".\nportaria 3235/2019\n.\nprocesso: 202400010056756 - ejsa\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest\n inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais,\n situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do c\n ontrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). aluguel.\n.\nrecurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs -\n portaria 3235/2019.\n.\npdf 2024285002666. daof: 00588/2850/2025. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149\n296).\n.\nreferência: dezembro/25\n.\naluguel/dez/25/parte.....134.808,11\n.\ntotal a pagar:\t115.462,37\n.\n.\n.","cis participacao e investimentos ltda","2026","172","2026-01-19","janeiro","1","2025285017200011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [2540,"348517.43","1","valor para pagamento de despesas com rpv/rra decisão judicial da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de......r$ 348.517,43","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","32","2026-01-29","janeiro","1","2026326103200003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2541,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","luana moreira da silva","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500249","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.737.781-**"],
    [2542,"2308.74","2","pagamento do valor líquido nf n° 131, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto  prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicionado, referente ao mês de novembro/2025.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025430100600113","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.566.923/0001-01"],
    [2543,"265.84","15","op referente à pdf nº 2025316100072 parcela(s) 11/03/2025 no valor de 398,76; 01/04/2025 no valor de 265,84; 01/05/2025 no valor de 265,84; 01/06/2025 no valor de 265,84; 01/07/2025 no valor de 265,84; 01/08/2025 no valor de 265,84; 01/09/2025 no valor de 265,84; 01/10/2025 no valor de 265,84; 01/11/2025 no valor de 265,84 e 01/12/2025 no valor de 265,84.\ndescrição da despesa: empenho p/ o 1º termo de apostilamento p/ reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. - solicitação 9016015 vigência do reajuste de preço: 15/02/2025 a 25/02/2027 vigência do contrato: 26/08/2024 a 25/02/2027\ntotal selecionado: r$2.791,32\n*\npagamento líquido complementar da  nota fiscal nº 218454984 - mês de dezembro/2025","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-01-23","janeiro","1","2025316100600072","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [2544,"12659.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação do contrato nº 36/202\n4/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, refere-se pagamento liquido:\noficio 02/2026 - r$ 12.659,00","maxclean facilities ltda","2026","2","2026-01-26","janeiro","1","2025305200200222","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [2545,"47.98","4",".\nproc. 202300010060080- vpo\n.\ncontratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. 1º termo aditivo de valor ao contrato 109/2023. vigência: da publicação até 17/06/2026. \n.\nipof 2025285004731. daof 4089/2850/2025. rd 1/2025 (81023551).\n.\nnota fiscal 29553 (84755509)/dezembro/2025/ir..........47,98\n.\ndare nº 12100002603001128","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","10","2026-01-21","janeiro","1","2025285001000711","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.876.112/0001-76"],
    [2546,"283.76","1","pagamento liquido parte de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de.\n.\npdf-2024240102450\n.\nfatura..... 000313\nvalor bruto: r$ 2.656,26\nirrf: 127,50\nliquido: 2.528,76\n.\nweyder","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","16","2026-01-21","janeiro","1","2025240101600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.872.814/0001-30"],
    [2547,"14548.80","1","pagamento do liquido da nf 405, emitida em 22/12/2025, referente aquisição de equipamentos para gravação em áudio e vídeo para atender sti, relativo ao mês de dezembro/2025. total geral da nf r$ 14.548,80.\nprocesso: 202500005027307 \npdf: 2025400100357.\ngec","lgi comercio de produtos e servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600412","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.990.073/0001-15"],
    [2548,"1466.41","6","pagamento à empresa acima, relativo à nf 6840, emitida em 06/01/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (total geral da nf r$ 30.550,30). processo: 202218037005855 pdf: 2024400100170. lmb.","locamil servicos eireli","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600403","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.743.288/0001-10"],
    [2549,"107299.14","12","202000025043260 - refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 60499 ref 12/2\n025 prestação de serviços de veiculação de atos oficiais de interesse do det\nran/go r$ 107.299,14.","agencia brasil central","2026","16","2026-01-16","janeiro","1","2025296101600002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.520.902/0001-47"],
    [2550,"2352.27","65",".\npdf 2024260100594\n.\npagamento do inss da nf 515,\ncontratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-01-16","janeiro","1","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2551,"2251.36","1","pagamento relativo ao pasep do mês de dezembro/2025,1 por cento da receita\narrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64. receita: r$ 3.226.424,90;(-) transferência de convênio: r$ 0,00;(-) deduções;r$ 807.272,54 x 1,00%.\ntotal selecionado: r$ 2.251,36. (complemento).\npdf nº 2025186300104.\n(restante).","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","18","2026-01-22","janeiro","1","2026186301800001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2552,"11960.51","5",".\nmodalidade de licitação: não aplicável\n.\npdf: 2025250100173\n.\ndestina-se à cobrir despesas com as taxas do condomínio do ed.parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o restante do exercício de 2025. requisição de despesa (77886904).\n.\n\npagamento taxa de condominio ref dezembro. sei - 84491939","condominio do edificio parthenon center","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025250100600104","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","24.850.489/0001-59"],
    [2553,"904.47","52","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 953-12/25-cca diárias-atesto85050385 e aut. sgi85154166-issqn","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [2554,"4409.55","1","contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom.","criolo publicidade e propaganda ltda","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2026409100800009","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.876.050/0001-65"],
    [2555,"5571.64","19","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000518797 de 15/01/2026, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 5.571,64 (total geral da fatura r$ 5.852,56), para atender os terminais rodoviarios do estado. processo: 202400005042567 pdf: 2024400100387. gcsb.","saneamento de goias s a","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2025400101100015","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [2556,"9985.21","2","valor destinado pagamento da 07ª medição do contrato nº 153/2024/goinfra, referente a execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436101616  , processo de pagamento sei nº 202500036019523, nf 26 irrf.","bravia engenharia e arquitetura","2026","21","2026-01-19","janeiro","1","2025436102100056","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [2557,"133.56","18","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 36/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual da serra de jaraguá (pesj), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10823 e pdf nº 2025215300121 . (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$133,56.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008973.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100049","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2558,"713749.49","1","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. \n...................................\nproc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a janeiro 2026, sol. pag.84332613. \n.\nvalor pago.............r$ 713.749,49.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial de janeiro/2026 - posse (84332613).\n.\nprocedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-01-20","janeiro","1","2026285005500018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [2559,"1396.20","3","pagamento do irrf do contrato cder gov nº oc33903706682 - referente ao mês d\ne dezembro/2025 - fatura nº 1000664743746/0020900 - batalhões do comando do\npoliciamento rodoviário, pdf 2025436101449 - sei 202500036020364","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","39","2026-01-28","janeiro","1","2025436103900015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [2560,"1296.80","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n.>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","josiane machado santos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100016","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.723.846-**"],
    [2561,"1341.53","3",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\njurisdicionados: catral refrigeracao/maria izabel evangelista anastácio torres.\nprocesso: 0007150-92.1996.8.09.0051.conta: 2535/040/02014206-8.\nvalor...........................r$ 1.341,53\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2562,"4797.35","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3441 - nf 26809746.","jose geraldo da conceicao","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106001026","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.431.851-**"],
    [2563,"1398.31","16","inss nfº 216 - referente a serviços de vigilância + entrega final de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itarumã-go, correspondente ao período de 21/08/2025 a 17/09/2025, conforme contrato nº 86/22 e relatório nº 4521/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010677.","bela mares incorporacoes ltda","2026","30","2026-01-19","janeiro","1","2023409403000036","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [2564,"4439.08","8",".\nprocesso 202000010013477. dmo.\n.\napostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025/2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241). \n.\nobs: acerca da motivação para excepcionalidade da liberação de empenho após os prazos estabelecidos pelo decreto nº 9.943/2021, a  documentação, abaixo relacionada, e anexa ao processo sei 202500010096779, informa que a despesa em questão enquadra-se nas hipóteses de exceção previstas no art. 50 do referido decreto:\n\n-solicitação de liberação de empenho (83886039).\n-anexo justificativa (83891269); \n-despacho nº 213/2025/ses/c­gct/gaal;  \n-manifestação técnica/gmas nº 198/2025 (sei 83937127).\n-despacho nº 341/2025/economia/gesof (sei 84142587).\n.\nipof 2025285003923.  daof 4846/2025. requisição de despesa 14/2025/ses/geaal (sei 79189241).\n\nimposto de renda. notas fiscais...........valores:\n\n382- até31/dez/25/ir........2.805,66 \n383- até31/dez/25/ir..........540,87 \n384- até31/dez/25/ir..........768,69 \n385- até 31/dez/25/ir.........161,93 \n386- até 31/dez/25/ir.........161,93. \n.\ntotal a pagar:.............4.439,08.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","80","2026-01-21","janeiro","1","2025285008000198","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [2565,"207.11","36","recolhimento do iss da nota fiscal nº 104 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de dezembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 80/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031004965.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025436200600131","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [2566,"115091.15","14","vários pagamentos da folha de 01/2026 -","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000015","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2567,"47104.50","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-01-29","janeiro","1","2026240124900016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2568,"0.00","14","processo pagamento 201800010024534 - crs\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 13° t.a. vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025. rd n° 8/2024 (67002498). \n.\naluguel\n.\npdf:2024285003024. daof:476/2850. rd n° 8/2024 (67002498).\n.\npagamento do ir sobre locaçao de imovel destinado a acomodaçao de\nunidade da ses - 12/2025. processo nr 200600010001014.\n.\naluguel/dez/25/ir...............1.661,65\n.","rca rosique ltda","2026","10","2026-01-22","janeiro","1","2025285001000170","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [2569,"2290673.02","8","vários pagamentos da folha de 01/2026 -","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2570,"203749.98","1","despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025)(ipof2025409300082)(processo 202500005000121)(o empenho é devido a mudança de fonte para ajustes de restos a pagar – 2025 da fonte 15010220 para a fonte 15000100, por meio da solicitação de liberação de empenho (processo nº 202500053000653,conforme: manifestação técnica economia/gemad-17783 nº 382/2025 e despacho nº 391/2025/economia/gesof-177).\nnotas:\n2321858\t3.3.90.30.05\t14/01/2026\t14/01/2026\t82.783,46\t82.783,46 \n2322731\t3.3.90.30.05\t14/01/2026\t14/01/2026\t120.966,52\t120.966,52","vibra energia s a","2026","7","2026-01-16","janeiro","1","2025409300700019","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [2571,"7986.05","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime próprio)\n• ipof: 2026140100013","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100044","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2572,"3324.85","3","retenção inss à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 23 r$ 100.753,11 – 1ª medição \ninss: r$ 3.324,85 (30.225,93*11%) \nissqn: r$ 2.025,14 (100.753,11*2,01%) \nvalor líquido r$ 95.403,12\n.\nconforme despacho nº 4674/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 164/2025/seduc/dofi-19007\n. \nprocesso: 202500006118639\npdf: 2025240100382\t\ncno: 90.026.81824/71\n.\nisabel","gsm construcoes e comercio ltda","2026","86","2026-01-16","janeiro","1","2025240108600040","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [2573,"394.54","24","recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt\nvupt santa helena - go, relativo ao mês de dezembro de 2025. pdf:\n2024180100623. fp","nelson carlos de resende","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700178","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.302.986-**"],
    [2574,"11546.85","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","ricardo martins lemos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100046","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.842.616-**"],
    [2575,"19021.95","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   especial                               12.917,14\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   básico                                  6.104,81","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-01-28","janeiro","1","2026188001400017","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [2576,"3732.48","10","processo: 202300010031859 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102).\n.\nmanutenção. \n.\npdf: 2025285002434. daof: 02288/2850/2025.requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102) \n.\n23/novembro/2025......3.732,48 \n.\ntotal a pagar:\t3.732,48\n.\n.","l m de souza instrumentos hospitalares","2026","80","2026-01-19","janeiro","1","2025285008000125","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [2577,"105940.18","141","pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0001\nnf 254 r$ 3676,99 (nf 3 site goiás notícia );\nnf 307 r$ 5177,26 (nf 281  fm  90,7 rio quente );\nnf 308 r$ 5177,26 (nf 24 rádio fm 91,1 rsd são simão );\nnf 309 r$ 7482,4 (nf 64 rádio primavera fm );\nnf 310 r$ 3741,2 (nf 54 rádio vale 102,5 fm );\nnf 312 r$ 3741,2 (nf 24 rádio vale fm );\nnf 313 r$ 3741,2 (nf 35 rádio transaraguaia );\nnf 316 r$ 2757,9 (nf 2 site o jornalismo );\nnf 328 r$ 34277,72 (nf 62 televisão anhanguera luziânia );\nnf 329 r$ 5387,33 (nf 1 rádio serra dos cristais );\nnf 332 r$ 1923,85 (nf 52 radio roma fm);\nnf 334 r$ 3741,2 (nf 46 rádio vale da serra am );\nnf 336 r$ 4636,97 (nf 54 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 338 r$ 1870,6 (nf 5 rádio sempre );\nnf 340 r$ 2993,89 (nf 2 rádio educadora fm 103,5 );\nnf 342 r$ 2572,95 (nf 50 rádio verde vale fm 103.7 );\nnf 343 r$ 6864,88 (nf 80 televisão anhanguera rio verde );\nnf 349 r$ 2434,18 (nf 61 televisão anhanguera jataí );\nnf 350 r$ 3741,2 (nf 277 rádio santelenense ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-01-21","janeiro","1","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [2578,"116149.98","1","valor para pagamento de despesas com o auxilio alimentação – lei 19.951 da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro elaboradao pela sead. no valor de................r$ 116.149,98","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026326100800002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2579,"43029.50","143","pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0003\nnf 297 r$ 29000 (nf 271 estudio audio visual ltda muzak);\nnf 384 r$ 14029,5 (nf 427 site jornal goiás em destaque ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-01-21","janeiro","1","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [2580,"441.00","21","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 17, de \n01/12/2025, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 441,00, \nsendo o valor total da nota de r$ 450,00.\n.\nprocesso 202400005021913.\nipof 2024110100034.\n.\nms/gpf.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025110100600045","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","29.895.310/0001-01"],
    [2581,"506.75","14","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristiany alves de oliveira ferreira - cpf nº 718.679.291-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100874.\n.\n- reclamante: tania mara rodrigues de oliveira;\n- processo judicial: 0804147-37.2021.8.12.0019;\n- parcelas: 15 de 20;\n- i.d. depósito: 049500000322601193.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","126","2026-01-20","janeiro","1","2025240112600224","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2582,"7599.94","2","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg,relativo ao mes de dezembro/2025. \n\nfgts 13º.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025316100100203","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.360.305/0001-04"],
    [2583,"50.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","barbara elisa fonseca dias barbosa","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700007","2026","1704","encargos especiais","***.834.651-**"],
    [2584,"544.38","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026420101000007","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2585,"17295.38","3","folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100009","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2586,"622.42","161","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5149035-61.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2587,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","mariana pereira de sousa","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500547","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.070.421-**"],
    [2588,"57557.77","2","pdf:\t2025295000104\n5-12/25 liq 1\t57.557,77 \nlfb","c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli","2026","25","2026-01-27","janeiro","1","2025295002500005","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","08.240.649/0001-91"],
    [2589,"4956.20","1","pagamento referente auxílio - funeral solicitado pelo senhor davi da silva feitosa inscrito com cpf sob o n° xxx.477.611-xx devido falecimento de seu pai raimundo nonato alves feitosa, inscrito no cpf sob o n° xxx.610.701-xx servidor inativo, ocupante do cargo assistente de gestão administrativa - pcr - 17.098, ocorrido em 04 de outubro de 2025, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202500005042028.","davy da silva feitosa","2026","14","2026-01-27","janeiro","1","2026180101400001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.477.611-**"],
    [2590,"505.83","15","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº  0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 020260000000530806","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2591,"3051.13","25","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa\n.\nprestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.\n.\npdf 2024285003457  daof 503   rd. 3/2024 (60923082)\n.\nnota fiscal nº 1093/dez/25/ir - emissão 02/01/2026\n.\ntotal a pagar: 3.051,13\n.\n.\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2025285001000187","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [2592,"1502.01","44","pagamento  do inss da nf. 929 relativo ao serviço de garçons e copeira no mês de novembro de 2025.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025130100600024","2025","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [2593,"7351.12","20","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf: 2022180100021.","kennedy dos santos","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700116","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.048.731-**"],
    [2594,"166733.91","1","recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio)\n• ipof: 2026140100018","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100038","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.307.647/0001-97"],
    [2595,"1104967.72","1","valora para pagamento de despesas com o fundo financeiro rpps/empregado - (cnpj: 18.867.930/0001-02), da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de.........r$ 1.104.967,72","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326100100022","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [2596,"22921.27","2","pagamento de irrf da 8ª medição do contrato 23/2025, o presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436101165, processo sei 202500036018274, nf nº 273 irrf.","cbc construtora brasil central ltda","2026","21","2026-01-19","janeiro","1","2025436102100060","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [2597,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","pablo rafael bento barbosa","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500292","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.411-**"],
    [2598,"2303.34","21","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 682 e pdf nº 2024215300186. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 2.303,34. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017009438. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025215300100102","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2599,"14984.37","1","aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2899. nf 26835200","marildete marques de sousa","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025320101101081","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.905.431-**"],
    [2600,"383920.76","31","prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em dezembro/2025, conforme nota fiscal nº  emitida em 29/12/2025, devidamente atestada através do despacho nº 874/2026-gdpr de 04/12/2025.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-01-19","janeiro","1","2025170400500005","2025","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [2601,"6764.51","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de janeiro/2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026430100200001","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","39.374.330/0001-82"],
    [2602,"12964.03","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de dezembro de 2025. (inss empregado contratos temporários)\n\nvalor total .................................. r$ 12.964,03","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025210100100398","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [2603,"941.33","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). folha pagamento-regime proprio liquido.sequencial 1.\n.\nvenc.dea rra 1/26\t3.1.90.92.07  jan 26 941,33\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026250100100024","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2604,"15599.09","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","estado de goias","2026","253","2026-01-28","janeiro","1","2026240125300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [2605,"14997.61","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id - 4596 - nf 26810157.","maria jose de moura gomes","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025320101101318","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.777.421-**"],
    [2606,"1718.41","4","pdf: 2025295100031\n.\nbeneficiário: hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatic\na - epp\nobjeto: aquisição de bens de informática. valor liquido parcial.\n.\nnota fiscal........referência..........valor\n110................12/25............1.718,41\n.\nrmb","hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025295100700002","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","24.802.687/0003-09"],
    [2607,"18600.00","43","pdf 2025170100065\n.\npagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom\nia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"not\na fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº\n 7290 e rdf nº 3181.\n.\npagamento do sorteio 19, referente a penhora, processo sei 202317576000229,\nconforme despacho sei 73027883.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","14","2026-01-21","janeiro","1","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [2608,"4302.60","14",". \nprocesso: 201700010020471 - ebd\n.\ncondomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\npdf: 20242850003495. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). \n.\ncond/mezanino/dez/25....4.302,60 \n.\ntotal a pagar:\t4.302,60\n.","condominio edificio vera lucia","2026","10","2026-01-08","janeiro","1","2025285001000044","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.381.951/0001-68"],
    [2609,"121.36","32","recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre\nsa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con\ntratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica\nmonitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e\nquipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da\ncentralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 237 ref.: novembro/2025 - porangatu\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","9","2026-01-08","janeiro","1","2025240100900059","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [2610,"3915.70","11","prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final adequada, em locais devidamente licenciados pela comurg, de resíduos sólidos classe ii, realizada no mês dezembro/2025- nota fiscal nº 87- processo nº 202400055000850.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","5","2026-01-23","janeiro","1","2025319000500047","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [2611,"2510.90","23","pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 950 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 73/25 (id. 82772589). relatório nº 4421/25/cooinsp. sei 202500031010604. \n\npis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1015 - referente ao produto 1 - novembro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina mód. ii, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 73/2025 (id.83214615 ).  relatório nº 4678/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011103.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400247","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2612,"73268.59","1","destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026:\n\nadicional de 13º salário civis (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026160100100005","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2613,"811.47","1","despesas com pagamento de pensão judicial, no  exercício  de 2026,  referente o processo judicial cível  nº 0210237-71.2016.8.09.0051, da autora que alegou no dia 29/02/2016, estava  dentro de um ônibus da metrobus e, em virtude de  uma  freada brusca, sofreu lesões no joelho que a deixaram incapacitada.  (período: janeiro a dezembro/2026)(férias: 1/3 - exercício: 2026)(13º salário/2026).    (...>>> ploa/2026<<<....)\nnota:\n01/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t811,47\t811,47","adenilza barbosa de souza","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000017","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.657.005-**"],
    [2614,"1200.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","gabriel luiz neves mota andrade","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500275","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.698.301-**"],
    [2615,"62472.15","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1.\n.\n13º salário                      jan-2026\t3.1.90.11.01\t62.472,15\t \ngratificações                    jan-2026\t3.1.90.11.02\t93.236,21\t \nférias                           jan-2026\t3.1.90.11.03\t72.802,32\t \nfcsist e grat.rede              jan-2026\t3.1.90.11.07\t110.750,00\t \nvencimentos                     jan-2026\t3.1.90.11.10\t653.591,06\t \nquinquenio                      jan-2026\t3.1.90.11.16\t17.229,98\t \nabono permanencia               jan-2026\t3.1.90.11.47\t8.224,95\t \nférias indenizadas-pessoal civil ativo jan-2026\t3.1.90.11.48\t63.544,36\t\njeton                           jan-2026\t3.1.90.16.12\t69.000,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026250100100001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2616,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","carlos augusto dias dourado filho","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500473","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.801-**"],
    [2617,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","maria eduarda amaral silva","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500507","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.357.501-**"],
    [2618,"0.00","26","processo de pagamento 202500010007955 - ejsa\n.\nprestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.\n.\npdf 2024285003460   daof 503   rd. 3/2024 (60923082)\n.\nnota fiscal nº 2429/dez/25/ir - emissão - 06/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t1.286,78\n.\n.\n.","premium car rental e transportes ltda me","2026","10","2026-01-21","janeiro","1","2025285001000188","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.806.191/0001-05"],
    [2619,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","daynara de lima paiva vilar","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500433","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.931.561-**"],
    [2620,"439.07","78","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5761115-37.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2621,"1200.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","aline de sousa costa","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500303","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.980.883-**"],
    [2622,"96612.77","1","destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde ? fes. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, (05734669136)","policia militar","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026290200300003","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2623,"519.70","1","pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026186300500003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2624,"0.00","20","pagamento da renovação do  contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses.\n* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.\n* pdf: 2023140100027\n* * fatura 258 liq - ref. o valor líquido no mês de novembro/2025","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025140100600067","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [2625,"6036.60","224","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025174682 nfag 43037 r$ (produtora black dog nfvc 251 r$ 3000)\n202500025171538 nfag 43040 r$ 57,6 (site goiás 365 nfvc 195 r$ )\n202500025171538 nfag 43041 r$ 108 (site diário de goiás nfvc 41 r$ )\n202500025171538 nfag 43049 r$ 28,8 (site goianesia agora 24h nfvc 1084 r$\n)\n202500025171538 nfag 43052 r$ 108 (site portal 6 anápolis nfvc 1900 r$ 576\n)\n202500025171538 nfag 43053 r$ 57,6 (magna comunicação nfvc 26 r$ )\n202500025171538 nfag 43066 r$ 144 (fala síndico nfvc 115 r$ )\n202500025171538 nfag 43067 r$ 144 (site revista bula nfvc 19 r$ )\n202500025171538 nfag 43094 r$ 1656 (televisão record nfvc 272 r$ )\n202500025171538 nfag 43212 r$ 156,6 (cleyton da silva pereira nfvc 5 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-01-30","janeiro","1","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [2626,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","suzane de alencar vieira","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500057","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.938.221-**"],
    [2627,"20314.19","2","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento\n) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo espec\nial do petróleo - fep de dezembro/2025.\nconta contábil nº 72.775-x.","banco do brasil s a","2026","32","2026-01-30","janeiro","1","2026170203200001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [2628,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","ana flavia alvim ribeiro","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500406","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.023.591-**"],
    [2629,"26481.12","4","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 53/2026-gear de 22/01/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025170402900005","2025","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [2630,"10551.87","4","valor para pagamento do iss da 04ª medição, do contrato nº 103/2025, referente à contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100455, processo de pagamento sei nº 202500036019853, nfs nº 241.","construtora goldman eireli - me","2026","34","2026-01-20","janeiro","1","2025436103400013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [2631,"3840.00","94","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\ni.r.r.f. referente à (nf n°559) nf nº 5 os nº 5 (sei nº 80879998), veículo: revista exame.","propeg comunicacao s a","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [2632,"454.07","3","valor destinado a cobrir despesas de parte do irrf da 9ª medição, do contrat\no nº47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia\ngo-2 17, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao\nperíodo 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100615, processo sei 2026000360\n00002, nf 6167.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","75","2026-01-29","janeiro","1","2025436107500154","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [2633,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a janeiro/2026.","marcos vinicius sousa ferreira","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500163","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.484.101-**"],
    [2634,"74092.00","1","\"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de janeiro/2026, conforme despacho nº 18/2026-geconte .\nconta contábil nº 85.522-7.\n\ndezembro/2025  39.086,39 \njaneiro/2026  35.005,61","banco do brasil s a","2026","34","2026-01-30","janeiro","1","2026170203400001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [2635,"1106.01","48","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). \n\npdf: 2025420100057\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf 941-12/25-pirenópolis-issqn-atesto84702687 e aut. sgi84706881","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100080","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [2636,"10.80","27","recolhimento irrf - nf 523 - ref. dez/2025 -prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026\nempenho relacionado ao exercício 2025","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025320100700034","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","30.862.228/0001-51"],
    [2637,"6632000.00","12","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento dos benefícios do programa mães de goiás, referente ao mês de janeiro/2026. valor parcial. conforme despacho nº 301 (83756112).","agencia de fomento de goias s a","2026","24","2026-01-08","janeiro","1","2025300102400003","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [2638,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","rosenilde nogueira paniago","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.508.101-**"],
    [2639,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","tatiana machiavelli do carmo souza","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.002.678-**"],
    [2640,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","paulo henrique neves pimenta","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500115","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.609.631-**"],
    [2641,"1009650.50","4","pagamento de vencimentos e salários referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\nvencimentos e salários............................r$ 1.009.650,50.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026186200400008","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2642,"1200.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","karine rodrigues de carvalho","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500178","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.841.541-**"],
    [2643,"100000.00","1","pagamento de diárias aos servidores da sih, em deslocamentos ao interior do estado de goiás, para participação em programas sociais voltados à confecção de carteiras de identidade, parcela 01/2026.","delegacia-geral da policia civil","2026","20","2026-01-27","janeiro","1","2026290402000001","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [2644,"57.44","1","o presente valor destina-se a custear as despesas  com pagamento de taxa de licença para exploração de meios de publicidade, exercício 2026.\npdf nº 2026336200004.","municipio de goiania","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2026336200700024","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.612.092/0001-23"],
    [2645,"35841.08","1","pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, consgnações diversas (bancos,desc.vt.aux.ref.)- liquidos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 35.841,08","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100017","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2646,"1286.67","2","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - aux trans est  -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026436100600017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2647,"1033.56","39","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2648,"1145.02","88","pdf 2025260100492\n.\npagamento do issqn da nf 446, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-01-16","janeiro","1","2025260106700020","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [2649,"354.39","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-regime proprio -liquido.sequencial 3.\n.\nfuncam - consignados                      3.3.90.41.03   jan 26  397,08\ncontribuições fundo- protege goiás        3.3.90.41.31   jan 26 354,39\ncontribuições fundo estadual dasaude-fes  3.3.90.41.30   jan 26  356,08\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026250100300002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2650,"180.64","16","parte 2/2 valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta corrente 576996486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs). em dezembro/2025. sei 202400031003479.","caixa economica federal - cef","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2025436200900002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [2651,"185434.62","1",".\npagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026285000900005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2652,"6511.23","19",".\npdf 2024260100124\n.\npagamento do liquido da nf 912722,\n referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025260100600063","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [2653,"1638560.57","4","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-01-29","janeiro","1","2026240124900017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2654,"851.49","8",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\njurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / elson da silva santos cavalcante.\ntransferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5, de titularidade\nde irene cristina valério de carvalho, cpf: 744.627.332-15.\nvalor.......................r$ 851,49.\nobs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam.\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2655,"311.60","2","pregão eletrônico número da contratação: 104006 sequencial/ano: 023/2024\npdf 2024160100118 processo 202400005003988 daof 281.1601.2025 pagamento\nrefere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços co\nntinuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (queros\nene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aer\noportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado (com\n chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da do serviço aé\nreo da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, por um perío\ndo de 30 (trinta) meses. conforme: nf 640815, emissão 06/01/26, atesto 07/01\n/26, ref. 12/2025, valor 311,60 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700451","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [2656,"36611.58","1","pagamento líquido da nf 384, emitida em 02/01/2026, referente à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra, uniformes, epi's, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, no terminal rodoviário em uruaçu/go, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 43.481,68). processo:202400005039239 pdf: 2024400100378. lmb.","office seguranca ltda epp","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025400101100022","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [2657,"310.20","22","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do\naparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100175.","aparecida shopping s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700112","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.525.711/0001-11"],
    [2658,"19345.74","1",".\nportaria 3235/2019 \n.\nprocesso: 202400010056756 - ejsa\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. aluguel \n.\nrecurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. \n.\npdf 2024285002666. daof: 03184/2850/2025. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296) .\n.\nreferência: dezembro/25\n.\naluguel/dez/25/parte.....19.345,74\n.\ntotal a pagar:\t19.345,74\n.\n.\n.","cis participacao e investimentos ltda","2026","172","2026-01-19","janeiro","1","2025285017200012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [2659,"382523.66","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 29ª medição, do contrato nº\n67/2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializa\ndos para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/1\n2/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100238, processo sei nº 202600036000046, nf23006.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","96","2026-01-29","janeiro","1","2025436109600012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [2660,"80.66","4","pregão eletrônico - número da contratação 9020117 - sequencial/ano: 28/2021\npdf 2024160100167 processo 202100015000510 daof 263.1601.2025 pagamento\ntrata-se do aditivo de prorrogação e reajuste contratual, com empresa especi\nalizada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em por\ntões automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, robôs pivota\nntes e manutenção corretiva dos portões (serviço de serralheria), para atend\ner as demandas da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento  de\npeças necessárias para a execução dos serviços por conta da contratada, pelo\nperíodo de 12 (doze) meses. nf 68, emissão 02/01/26, atesto 05/01/26, ref. 1\n2/2025, valor 80,66 - issqn","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700423","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [2661,"334951.68","13","#\nserviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.\n#\npagamento do líquido da nota fiscal 140 (84761684). ateste sei (84800057). instalação, ativação e conectividade. ref: dez/2025 - r$ 334.951,68.\n#","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","85","2026-01-22","janeiro","1","2025310108500001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.268.439/0001-53"],
    [2662,"363.19","16","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) allaidy da silva barbosa goncalves - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006106227.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5300544-10.2021.8.09.0051;\n- parcelas: 14 de 87;\n- i.d. depósito: 081250000030442637.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","126","2026-01-20","janeiro","1","2025240112600224","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2663,"200000.00","1","pagamento de diárias dentro do estado - recurso federal 2026 - laboratório estadual de saúde pública dr giovanny cysneiros/lacen.\nipof 2026285000259 daof 425","fundo estadual de saude - fes","2026","124","2026-01-30","janeiro","1","2026285012400001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2664,"367.96","23","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 999 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id.80361915 ) e relatório nº 4652 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011030.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400243","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2665,"12.21","40","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 12285 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025\n(1 a 12), na unidade vapt vupt de mara rosa - go, conforme o lote 3.\npdf: 2024180100616. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025180100700100","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [2666,"1575.51","7","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051.\n- depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80).\n- favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ........................ r$ 1.575,51.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290300100029","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2667,"0.00","2","valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5.","l d equipamentos profissionais ltda","2026","99","2026-01-20","janeiro","1","2025436109900105","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.293.687/0001-87"],
    [2668,"371.24","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - janeiro de 2026. fas militar - \ndepositar na conta 104 - 1550 - 1292 - 577081188-5 - cnpj: 05.783.472/0001-81 fundação tiradentes.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100027","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2669,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","mauro cesar da silva","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500509","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.728.941-**"],
    [2670,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","francisco alves da silva","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500485","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.835.152-**"],
    [2671,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","antonia acucena silva novais","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500409","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.750.511-**"],
    [2672,"4294.64","1","pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo as obras do município vicentinópolis, correspondente ao período de  janeiro/2026, contrato nº 79/2025 - (83056035).  relatório nº 125/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010987.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400408","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2673,"50788.30","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: ipasgo saúde (regime próprio)\n• ipof: 2026140100015","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100034","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [2674,"1079.96","13","recolhimento do iss da nota fiscal nº 66 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 81/2025 - (84742925). relatório nº 230/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000162.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400239","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2675,"882.00","6","pagamento pela prestação de serviço de coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde gerado na fazenda escola do câmpus oeste, sede: são luís de montes belos, conforme nota fiscal nº 3227/2025 - sei 84137908, atestado 127 nº 127/2025 - sei 84140690.","canedo ambiental ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800303","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.924.334/0001-69"],
    [2676,"0.00","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026190100600018","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2677,"65421.28","17",".\nproc. 202300010062924-vpo\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026.\n.\npdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75768687)\n.\nnota fiscal 774/dezembro/2025/ir............49.396,43\nnota fiscal 775/dezembro/2025/ir............16.024.85\n.\ntotal a pagar...............................65.421,28","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2026","17","2026-01-21","janeiro","1","2025285001700038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [2678,"5043.98","54","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf952-12.2025-irrf-atesto-atesto85050385 e aut.sgi85154166","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [2679,"11952.70","1","número da contratação: 107336 - mc\n.\naquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidades da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (216780). sislog (107336).\n.\npdf: 2025285003507. daof: 939/2850. autorização (85845)\n.\ntermo de julgamento e homologação - pregão (216780).\n.\nnota: 87837\nemissão: 02/01/2026 \nvalor: r$ 11.952,70\n.\noptante pelo simples conforme (323010).\n.","total seguranca equipamentos de protecao e servicos especializados ltda","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000612","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.851.726/0001-80"],
    [2680,"1686.69","29","pdf:\t2024290100230\n23559-12/25 ir\t1.686,69 \nlfb","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","12","2026-01-19","janeiro","1","2025290101200012","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [2681,"70609.85","3","valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 90.","engevix engenharia s c ltda","2026","48","2026-01-29","janeiro","1","2025436104800099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [2682,"20000.00","1","pagamento de diárias fora do estado - recurso federal portaria 2922/2023 sistema de transplante - gerência de transplantes 2026.\nipof 2026285000294 daof 424","fundo estadual de saude - fes","2026","126","2026-01-30","janeiro","1","2026285012600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2683,"296.36","6","primeiro termo de apostilamento ao contrato n.º 17/2023 (52793743) cujo objeto é a prestação de serviços, pela contratada, de publicação no diário oficial da união, de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) contratante.\nconforme requisição de despesa 2 (71160173).\n\npdf: 2024420100018\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - ref. boleto 4-atesto84607781 e aut. sgi84614766","imprensa nacional","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100060","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.196.645/0001-00"],
    [2684,"226279.50","1","13º salário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados\nda secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.\npdf: 2026400100013\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2685,"224.03","2","pdf: 2025290600102\n.\nbeneficiário: agencia de comunicacao integra ltda\nobjeto: realização de eventos. valor issqn.\n.\nfatura...........referência............valor\n3383.............12/25................224,03\n.\nrmb","agencia de comunicacao integra ltda","2026","7","2026-01-08","janeiro","1","2025290600700405","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","17.963.709/0001-95"],
    [2686,"12824.43","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - janeiro/2026.","estado de goias","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026130100500006","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [2687,"16.59","29",".\nproc.202200010020773 . hls\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral\n.\npdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\nnf 801/dez/2025/ir ................r$............16,59\n.\nnº da dare. 12100002603001763","terra forte controle de pragas ltda","2026","80","2026-01-26","janeiro","1","2025285008000056","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [2688,"12.92","8","pregão eletrônico - número da contratação 112055 - sequencial/ano: 002/2025\npdf 2024160100188 processo 202500005001201 daof 072.1601.2025 pagamento\ntrata-se da contratação de empresa especializada para o fornecimento de  gás\nglp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro lud\novico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45)\ne de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período  de 12\n(doze) meses. sislog 112055 (lote 01).\nconforme: nf 25412, emissão 07/01/26, atesto 07/01/26, ref. 12/2025, valor\n12,92 - ir","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700213","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [2689,"506.02","12","empenho referente à pdf nº 2024316100842 parcela(s) 01/06/2025 no valor de 869,00; 01/07/2025 no valor de 2.604,28; 01/08/2025 no valor de 2.604,28; 01/09/2025 no valor de 2.604,28; 01/10/2025 no valor de 2.604,28; 01/11/2025 no valor de 2.604,28 e 01/12/2025 no valor de 2.604,28.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o quatro termo aditivo ao contrato nº 003/2021, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, pregão eletrônico nº 009/2020 ata de registro de preços nº 007/2020 sead-geac, por 12(doze) meses - período de 21/06/2025 a 20/06/2026, para controle de abastecimento de combustíveis - etanol - solicitação 9016969\ntotal selecionado: r$16.494,68\n*\nvigência: 21/06/2025 a 20/06/2026 - empenho proporcional exercício/2025\n\nreferente a nota fiscal nº 10064 liquido/dezembro de 2025","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2025316100600082","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.604.122/0001-97"],
    [2690,"102686.40","13","pdf:2024186200102\n\nvalor ref ao pagamento de pasep ano de 2025\n\npla.pasep/12/2025\n\nvalor ................102.686,40","goias previdencia - goiasprev","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025186201000003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2691,"2399.12","2","pdf:\t2026290600057\n.\nobjeto: consignações diversas\n.\nvalor: r$ 2.399,12\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2692,"586308.82","1","despesa com 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 069/21(data: 10/06/2021)(vigência até 08/06/2026 - 12 meses), celebrado com a empresa: biq benefícios ltda, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação. (pregão eletrônico n. 20/2021) (ploa/2026).\nnotas:\n228463\t3.3.90.46.01\t23/01/2026\t23/01/2026\t296.268,04\t296.268,04 \n228464\t3.3.90.46.01\t23/01/2026\t23/01/2026\t290.040,78\t290.040,78","biq beneficios ltda","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026409300400001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.878.237/0001-19"],
    [2693,"437.76","34","pdf:2024290100206\n457-12/25-ir\njbr","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025290100700055","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.182.153/0001-95"],
    [2694,"16653.72","1","202500010079076-mas\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\ndod sei (80945949)  daof 4152/2025 pdf 2025285004783\n.\nata de registro de preço nº 008/2025\"b\" – ses  , pregão eletrônico nº 94/2024, oriundo do processo (sei 202400005007864)\n.\nvigência: de 21/02/2025 a 21/02/2026\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal...........valor\n166547................16.653,72","hospdrogas comercial ltda","2026","163","2026-01-23","janeiro","1","2025285016300665","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.774.906/0001-75"],
    [2695,"70679.97","2","pagamento relativo ao fgts desta pasta, referente do período de 13°/2025. (via pix).","caixa economica federal - cef","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2026180100800001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.360.305/0001-04"],
    [2696,"5.48","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300163 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 7145, referente ao período de 17/11/2025 a 16/12/2025.como segue abaixo: \ni.s.s............................................................. r$ 5,48.\ntotal selecionado:.................................................r$ 5,48.\nprocesso: nº 202300029005635.aviso urgente tecnologia e informacao ltda.","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","30","2026-01-15","janeiro","1","2025186303000040","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [2697,"1463.37","38","pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/01/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 12/2025. \nnf 382 – no valor de r$ 1.145,87 (total geral da nf: r$ 22.917,44)\nnf 383 – no valor de r$ 317,50 (total geral da nf: r$ 6.350,06)\nprocesso: 202400005039239 pdf: 2024400100378. lmb.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600186","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [2698,"1719.41","7","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026. \n.\nservidor: renan lopes nepomuceno - cpf.: 006.431.911-35\nprocesso: 202500005036445\n.\nobs.: *** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n - banco: 341 (itau)\n - agência: 09077 (personnalité go st oeste)\n - conta credito: 04622-6\n - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100028","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2699,"4407.76","23","prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, incluida sua manutenção, limpeza e seguro, com quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. pdf 2024310100092.\n#\npagamento do líquido da nfse 1996 (84713047). ateste (84713232). locação de veículos. ref: 12/2025.\n#","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025310100600018","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.650.167/0001-60"],
    [2700,"100000.00","1","processo: 202500005031331 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1298 município mutunopolis deputado andré do premium objeto da emenda - investimentos\n.\nempenho emitido em conformidade com o despacho 4312/2025/ses/cep (84500894)","fundo municipal de saude de mutunopolis","2026","216","2026-01-26","janeiro","1","2025285021600329","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.470.270/0001-82"],
    [2701,"7040.00","1","pdf:\t2025295000414\n87-11/25 liq\t7.040,00 \nlfb","sousac entregas e servicos ltda","2026","17","2026-01-20","janeiro","1","2025295001700017","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","49.783.213/0001-26"],
    [2702,"0.00","13","pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento\nformalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 174\nrefere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami \npor mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de \nestado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição \nde solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as \nnecessidades de expansão e modernização da infraestrutura de\ntelecomunicações da secretaria de estado da casa militar. \nconforme: fatura: 2511.000002309, em: 03/11/2025, at: 12/11/20\n25, período: 26/09 a 25/10/2025, valor: r$ 294,13 - issqn","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700321","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [2703,"7088.58","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4) civis e militares, férias indenizadas militares e civis. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de janeiro/2026. (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026160100600002","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2704,"69475.16","142","pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0002\nnf 306 r$ 1324,38 (nf 136 rádio legal );\nnf 311 r$ 1135,13 (nf 51 rádio verde vale fm 103.7 );\nnf 314 r$ 3071,53 (nf 37 rádio transaraguaia );\nnf 315 r$ 1604,97 (nf 38 rádio transaraguaia );\nnf 318 r$ 1550,35 (nf 64 rádio 96 fm );\nnf 319 r$ 1500,03 (nf 317 rádio líder fm  );\nnf 320 r$ 3114,54 (nf 183 rádio morada do sol );\nnf 327 r$ 14029,5 (nf 1 tv atual record news);\nnf 330 r$ 2583,91 (nf 39 rádio minha fm );\nnf 333 r$ 2188,43 (nf 56 rádio 97,9 fm serra dourada );\nnf 335 r$ 1714,59 (nf 54 rádio canadá );\nnf 341 r$ 10028,28 (nf 570  tv sucesso  de rio verde );\nnf 344 r$ 5397,54 (nf 77 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 345 r$ 3404,49 (nf 3 rádio maracá fm );\nnf 346 r$ 935,3 (nf 291 rádio integração news fm 94,5 );\nnf 347 r$ 2992,96 (nf 104 rádio difusora de jataí );\nnf 348 r$ 9225,8 (nf 2221 televisão tv sucesso jataí );\nnf 351 r$ 1176,17 (nf 3 rádio nova era );\nnf 353 r$ 2497,26 (nf 196 rádio morada do sol ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-01-21","janeiro","1","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [2705,"1573.78","12","recolhimento do imposto - pasep sobre as receitas da universidade, auferidas no mês de dezembro/2025, apuradas nas fontes, com base no anexo 10 do sistema de contabilidade geral do estado - scg. atestado nº 1/2026 - sei 84917300. despacho nº 21/2026 - sei 84917452.","universidade estadual de goias - ueg","2026","33","2026-01-21","janeiro","1","2025406203300001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2706,"7498.92","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3987 - nfs 26761830 e 26774041.","mateus wiesner siqueira","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106001578","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.340.931-**"],
    [2707,"1591622.87","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-01-29","janeiro","1","2026240124200020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2708,"4993.92","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3214- nf 26819216.","euripedes xavier ribeiro","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106000109","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.970.611-**"],
    [2709,"9513.68","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-01-29","janeiro","1","2026240124400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2710,"153551.24","1","folha de pagamento janeiro/26. fundo financeiro rpps  - regime próprio - descontos.\n\tfundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750\t\t18867930000102\t\tconta de crédito\nrpps empregado 13,25%\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000\t31901114\t r$ 153.551,24 \t\t05741751675","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026126100100033","2026","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [2711,"249.68","22","pagamento da fatura nº 10730168, com vencimento em 20/01/2026,\nreferente ao consumo de água e esgoto do mês de dezembro de 2025,\ndestinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato\nnº112/2014. pdf: 2024180100632. wrn","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700165","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.750.108/0001-52"],
    [2712,"14835.63","4","pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 417, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 426, 427, 429, 430, 431, 433, 436, 438, 441, 442, 443, 444, 449, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 460 e 461 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025180100700256","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [2713,"105409.11","3","valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 103/2025, referente à contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100455, processo de pagamento sei nº 202500036019853, nfs nº 241,nº 252, nº 253, nº 254, nº 255, nº 256 e nº 258.","construtora goldman eireli - me","2026","34","2026-01-16","janeiro","1","2025436103400013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [2714,"7934.78","4","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. gratificação adicional","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2715,"378047.41","2","recomposição em razão de sequestro judicial em conta bancária vinculada à transferência especial - emenda pix parlamentar: 202529690008.","estado de goias","2026","17","2026-01-29","janeiro","1","2026170401700002","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [2716,"56985.90","1","pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, ref. ao mês de fevereiro/2026 - proc 202600055000004.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026319000100010","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [2717,"2029.71","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","rubens ferreira correa","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100047","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.116.112-**"],
    [2718,"603663.20","2","contr0ato nº 31/2025 (sei nº 79438435), que trata de aquisição de kits para coleta de informações biométricas, com fins civis e criminais, bem como serviços de integração e configuração dos referidos kits. pagamento da nf nº 202500000000085, conforme descrito abaixo:\n.\nr$ 634.100,00 bruto\nr$  30.436,80 irrf\nr$ 603.663,20 líquido","akiyama s a industria e comercio de equipamentos eletronicos e sistemas","2026","34","2026-01-16","janeiro","1","2025290403400002","2025","2904","polícia civil","02.688.100/0004-20"],
    [2719,"225.83","4","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à associação de classe militar do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100015","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2720,"216.44","64",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\n\npagamento liquido da nota fiscal 23477. sei - 84958240\n.\n.\nempresa warner bros. (south) inc\ncnpj: 33.015.827/0001-28\n.\n\ndados bancarios:\n.\nitau 341\nagencia 0183\nconta 34736-8\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-01-22","janeiro","1","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2721,"44181.82","9",".\nportaria 6532/2025\n.\n202500010046935 - ejsa\n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go).\n.\ntermo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177)\n.\no prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais.\n.\nprogramas federais: procedimento do mac, portaria nº 6532/2025\n.\npdf 2024285005691.  daof 2048.  dod (sislog 71544), tr (sislog 107811)\n.\nrecibo aluguel/dez/25 - emissão 30/12/2025\n.\ntotal a pagar:\t44.181,82\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00194\n.\n.\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2025285001100001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [2722,"2819.11","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\njaneiro de 2026:\n- i p a s g o ................. r$ 2.819,11.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100024","2026","2903","corpo de bombeiros militar","50.565.317/0001-43"],
    [2723,"5804.99","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo previdenciario","2026","208","2026-01-28","janeiro","1","2026240120800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [2724,"2535.18","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nprevcom empregado","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026210100100030","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","48.307.647/0001-97"],
    [2725,"143174.39","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss parte empregador), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de dezembro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025336200200348","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2726,"109216.74","1","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 60/2026-gear de 26/01/2026.","banco bradesco s a","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2025170400400043","2025","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [2727,"133235.62","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026336200200001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2728,"6025.95","5","202500025154466 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de uruaçu r$ 6.025,95.","reginaldo alves da silva","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500256","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.355.831-**"],
    [2729,"5419.45","5","valor para pagamento do irrf da 24ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101357, processo de pagamento sei nº 202600036000638, nfs nº 4230, nº 4232, nº 4234, nº4237 e nº 4238.","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2026","140","2026-01-29","janeiro","1","2025436114000010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [2730,"298573.75","4","pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, vencimentos - liquidos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 298.573,75.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100023","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2731,"225.01","17","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta corrente 4204.576996479-7, (damianopolis), em dezembro/25,  sei 202400031003479.","caixa economica federal - cef","2026","16","2026-01-30","janeiro","1","2025436201600005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [2732,"7392.16","18","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2025190100600100","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [2733,"750.00","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-01-29","janeiro","1","2026240124400010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2734,"37853.20","1","pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de infraestrutura/suinfra.\npdf 2026280100010 daof 6/2801.","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026280100200005","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [2735,"1178.67","21","valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de\nlicitação, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, onde está instalada a unidade regional rio das antas no município de anápolis-go,  para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2024 a 10/12/2025), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00077/3261/2025. solicitação 9013670 e pdf 2024326100173.pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativo ao mês de dezembro de 2025,e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total................................r$ 3.659,18\nretenção irrf..............................r$ 154,72\nvalor líquido..............................r$ 1.178,67\nvalor líquido..............................r$ 2.325,79.","imobiliaria aquino eireli-me","2026","13","2026-01-23","janeiro","1","2025326101300018","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","16.926.967/0001-39"],
    [2736,"1069.72","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 75 - referente a serviços de vigilância estendida (meses 06 ao 09) + entrega final,  dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de agua limpa de goias-go, correspondente ao período de 30/05/25 a 03/09/25, conforme contrato nº 44/2024 (83365442) e errata (83365444), e relatório nº 4783/agehab/cooinsp. sei 202500031011224.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400120","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [2737,"62.42","2","processo: 202500010072493 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr\nitas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n740..........62,42\n.\nvalor referente ao ir.\n.\ndados do dare....12100002603001035","veritas farma distribuidora ltda","2026","163","2026-01-20","janeiro","1","2025285016300644","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.204.333/0001-07"],
    [2738,"28.92","4","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 12354 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025\n(13 a 30), na unidade vapt vupt de piracanjuba - go, conforme o lote 4.\npdf: 2024180100221. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025180100700274","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [2739,"70000.00","1","202600025002469 - destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de atendimento regional(dentro do estado), no valor total de r$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016. r$ 70.000,00","departamento estadual de transito","2026","20","2026-01-23","janeiro","1","2026296102000006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2740,"118927.57","5","adic.variáveis-pessoal civil – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 10661/2025/agehab (84257609) e despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). sei 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011248/ 202500031011343/ 202500031011337/ 202600031000092/ 202500031011370/ 202600031000020/ 202600031000314/ 202500031011709/ 202600031000300/ 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011827/ 202500005020248.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2026436200100004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2741,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","vanessa alves de araujo","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500087","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.927.061-**"],
    [2742,"1270.96","28","segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888).\npdf: 2024420100195\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - ref.liquido-nf292\natesto84526545 e aut.sgi84615500","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100036","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [2743,"2753.76","2","pdf: 2025160100067 - processo: 202300005026966 - daof: 150 pagamento\nformalidade: contratos - modalidade: pregão\nrefere-se o reajuste de preços (ipca), conforme previsto no parágrafo \noitavo, cláusula quarta do contrato nº 8/2024 – secami, com empresa \nespecializada na prestação de serviços de operação, manutenção \npreventiva e corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada), \npara a subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico\nteixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme: nf 1, emi 14/01/26, atesto 15/01/26, ref. 12/2025, valor\n2.753,76 - issqn","l & d geracao de energia ltda","2026","7","2026-01-20","janeiro","1","2025160100700285","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [2744,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","karine alves mariani","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500328","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.946.461-**"],
    [2745,"6279.15","15","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo .\n\nfatura tim nº 5639160880. valor liquido complementar. referência 12/2025.","tim s a","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025305200200048","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","02.421.421/0001-11"],
    [2746,"58427.94","4","pagamento de nota fiscal nº 60545 à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de dezembro/2025, conforme contrato 81/2024 (64910377), 1º termo aditivo (79176418) vigência 18/09/2026 e relatório nº 51/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202400031007686.","agencia brasil central","2026","7","2026-01-21","janeiro","1","2025436200700006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.520.902/0001-47"],
    [2747,"514.52","1","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\n* nº documento - 2025140100041","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-01-21","janeiro","1","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2748,"110.31","2","fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","fundacao tiradentes","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200040","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.783.472/0001-81"],
    [2749,"144978.51","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-01-29","janeiro","1","2026240124900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2750,"64612.73","26","pagamento valor integral da fatura nº 218567377, relativo ao período de 1 a 30 de dezembro de 2025, em favor da empresa c s brasil frotas s/a. o pagamento está em conformidade com a orientação constante no despacho nº 13/2026/cge/sgi-05456 (85028245). o contrato nº024/2024 foi realizado por meio da adesão à ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves.pdf: 2024180100108. ipo","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700107","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","27.595.780/0001-16"],
    [2751,"13709.62","2","valor para pagamento de requisição da requisição de pequeno valor-rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  ana júlia alves oliveira, cpf nº xxx.167.021-xx, originária de ação judicial de cobrança de reajuste salariais 15% + 8% promovida por promovida por aritana chein barbosa, felipe pessoa serapião e júlio cesar valeriano souto em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, protocolada sob o nº  5559132-21.2024.8.09.0051. processo sei 202500066006496. daof 053/3261/2026. ipof 2026326100036.\npagamento referente ao irrf conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 53.157,61\nretenção de irrf...................................r$ 13.709,62\nvalor líquido:.....................................r$ 39.447,99","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2026326103400014","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [2752,"55110.00","3","pdf:\t2025290100372\n41412-liq 55.110,00 \nlfb","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","12","2026-01-19","janeiro","1","2025290101200023","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.724.729/0001-61"],
    [2753,"60.24","9",".\nprocesso 202500010019166 - hls\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735).\n.\nempenho referente ao etanol\n.\npdf 2025285001472. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei  73175929).\n.\nreferencia : 912704/dez/25/ir..............r$  60,24\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-01-21","janeiro","1","2025285001000453","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [2754,"747.77","2","valor destinado a cobrir despesas da 8ª medição, do contrato nº 117/2023, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote: 49 - programa goiás em movimento, nos municípios de formoso, nova iguaçu de goiás e uruaçu, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436100461, processo de pagamento sei nº 2202600036000753 nf 251, liquido\ndare: 8583 0000 007-6 4777 0008 210-0 0002 6037 005-3 1530 2530 000-5","js construtora e locadora ltda","2026","74","2026-01-30","janeiro","1","2025436107400114","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [2755,"0.00","16","pregão eletrônico - número da contratação 103064 - sequencial/ano: 018/2024\npdf 2024160100179 processo 202300005029514 daof 164.1601.2025 pagamento\nrefere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe\ncializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d\ne sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de o\nbra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas,  manuais\ntécnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron\náutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de\naeronaves da saeg - serviços diversos com aeronaves.\nconforme: nf 644400, emissão 09/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025,  valor\n11.087,15 - issqn","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700307","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [2756,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","thais cristina sousa de oliveira","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500086","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.324.121-**"],
    [2757,"12497.33","4","pagamento pela prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de\nsoftwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, incluindo papel branco e tonner, técnicos em manutenção on-site, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e insumos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. novembro/2025. nf 141227/2025 - sei 84282358 e atestado nº 64/2025 - sei 84283451.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800525","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [2758,"16433.24","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 44, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à  empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no período de 01 a 22 de outubro de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 47/2021 (000026010827). relatório nº 4896/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004538.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025436200600283","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [2759,"3895.00","1","pagamento da nf 007 emitida em 19/01/2026 proveniente da contratação de empresa especializada em serviços de topografia para realização de levantamento topográfico planialtimétrico georreferenciado da área ocupada pela unidade da agência brasil central localizada no morro do mendanha, goiânia/go, com área total de 3.033,00m², devidamente atestada","aem engenharia ltda","2026","12","2026-01-22","janeiro","1","2025126101200038","2025","1261","agência brasil central - abc","51.074.754/0001-27"],
    [2760,"183.75","1","op trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975  para fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás, referente a unidade consumidora nº 10019779648, com 12 parcelas, conforme faturamento  \"essa solicitação se refere ao recolhimento de imposto de renda sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a esta fundação, em atendimento da instrução normativa 1234/2012\", de outubro/25 a setembro/26.\n*\npagamento imposto de renda da nota fiscal  nº 176545177 - mês de janeiro/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026316100600005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.543.032/0001-04"],
    [2761,"99728.92","5","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *\n* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *\n* pdf nº. 2025170100372/ ppt nº. 388 / autorização de ppt nº. 13865 *\n.\npagamento do valor líquido da nf 1465 referente à dezembro do exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.\n.\nos preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370\nvalor unitário: r$ 57,81\nvalor total: r$ 9.906.899,70\n.","memora processos inovadores s a","2026","18","2026-01-30","janeiro","1","2025170101800013","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [2762,"59982.42","3","inss nf 168 à - referente a medição 2ª etapa subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) dos serviços de construção de 38 (trinta e oito) unidades habitacionais no município de catalão-go, correspondente ao período de 08/09/25 a 30/10/25, conforme contrato n° 187/2024 (75230637). relatório nº 4774/25/cooinsp. sei 202500031010101.\n\ninss nf 172 - referente a medição 2ª etapa subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2c (parcelas 01 e 02) de pagamento  dos serviços de construção de 38 (trinta e oito) unidades habitacionais no município de catalão - go, correspondente ao período de 31/10/2025 a 21/11/2025, conforme contrato n° 187/2024 - (75230637) e relatório nº 4778 / 2025 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031011435.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400580","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [2763,"1787.27","81","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 5811592-02.2025.8.09.0007 .  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2764,"228464.08","1","pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 15 e pdf 2025215300053. (líquido)\n. \nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 228.464,08. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017014982. \n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","12","2026-01-21","janeiro","1","2025215301200005","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0003-03"],
    [2765,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","jose igor ferreira santos jesus","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500535","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.950.041-**"],
    [2766,"35025.38","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026336200200004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2767,"399.60","1","contrato com link de internet para atender a emater nas cidades: \nabadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis meses 01 e 02/2026.","sette telecom ltda","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026409100500022","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.041.618/0001-89"],
    [2768,"13478.28","6","pagamento parcial do valor líquido da fatura nº 218791030, em favor de cs brasil frotas s a, relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº21/2024, referente à locação de 6(seis)nissan/kicks 1.6 active mult. cvt 2024; 7 (sete) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024 e 1 (um) renault duster intense 1.6 2024, no mês de dezembro/2025.pdf 2025430100024.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2025430100600043","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [2769,"137282.19","3","folha de pagamento ref janeiro de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800039","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2770,"3066.08","18","valor destinado a cobrir despesa da 7ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 03 e 05 de dezembro/2025 em goânia-go. pdf: 2025438000128, processo de pagamento sei nº 202500036020291 nf 826 liquido","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2025438000200003","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.611.949/0001-16"],
    [2771,"3106.92","18","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool\n\n**************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 9621","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-01-26","janeiro","1","2025290201800063","2025","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [2772,"113.11","1","pagamento retido do irrf da fatura 2026005445732, emitida em 15/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 113,11. (valor total da fatura r$ 106.118,53), conforme dare anexo.\nprocesso: 202400005033341 \npdf: 2024400100157.\ngec","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","32","2026-01-23","janeiro","1","2026400103200005","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [2773,"1079.96","15","recolhimento do iss da nota fiscal nº 68 - referente a medição do produto 1- dezembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (80156661). relatório nº 232 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000298.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400239","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2774,"1000.00","1","202500010095715\n.\npagamento de auxílio-funeral realizado por elenita de fatima pereira da silva, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora maria aparecida rodrigues.\n.\naux.fun.maria aparec............r$1.000,00","elenita de fatima pereira da silva","2026","9","2026-01-27","janeiro","1","2026285000900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.502.551-**"],
    [2775,"9887.52","1","folha de pagamento - regime próprio- líquido- proventos do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100017","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2776,"1539.60","143","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 030015000132601211","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2777,"1406.69","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-outros. sequencial 1.\n.\nprevcom-patron-1/26\t3.1.90.13.20   jan 26   1.406,69\n.","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026250100100022","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","48.307.647/0001-97"],
    [2778,"1332.60","14","pagamento pela prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais, com período de cobertura de 24/11/2025 a 23/12/2025, para os 17.067 (dezessete mil e sessenta e sete) discentes, docentes e servidores técnicos administrativos da ueg. apólice: 000055691. fatura nº 12/2025 - sei 84172900 e atestado nº 15/2025 - sei 84173693.","mbm seguradora sa","2026","20","2026-01-21","janeiro","1","2025406202000003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","87.883.807/0001-06"],
    [2779,"15.40","8","valor complementar para pagamento de despesas com o recolhimento de imposto de renda, relativo ao 4° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, entre a enel distribuição e agrodefesa, dos imóveis e unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento de energia e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado, relativo as faturas agrupadas. declaração 093/3261/2025 e demais instruções nos autos. solicitação 90103 e pdf 2024326100118. pagamento de irrf da fatura nº 4000000207011202500, referente ao mês de dezembro de 2025, com vencimento: 30/01/2026, despacho nº 7/2026-nugc, de 08/01/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 08/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total da fatura:......................r$ 41.934,15\nbase de cálculo irrf........................r$ 40.741,28 \nretenção de irrf............................r$    489,09\nvalor líquido a pagar.......................r$ 41.445,06.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025326101100078","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [2780,"8720.00","6","pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss, atender despesas com contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 9 e pdf 2025215300053. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 8.720,00. \n. \nprocesso de pagamento 202500017014982. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","12","2026-01-16","janeiro","1","2025215301200004","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0003-03"],
    [2781,"1000.00","1","pagamento referente estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2026. ouvidoria setorial - dentro do  estado.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","8","2026-01-22","janeiro","1","2026186300800001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2782,"1044.69","18","recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidade\nde atendimento vapt vupt buriti shopping, ref. dezembro/2025.\nbase de cálculo r$ 21.764,41 e alíquota de 4,80 por cento.\npdf.: 2024180100261 - wrn","buriti participacoes e empreendimentos ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700198","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.045.156/0001-51"],
    [2783,"23.04","22","relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 27, de \n30/12/2025, referente ao mês de dezembro de 2025, no \nvalor de r$ 23,04, sendo o valor total da fatura de \nr$ 480,00.\n.\nprocesso 202300013000971.\nipof 2023110100026.\n.\nms/gpf.","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025110100600047","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","28.584.157/0003-92"],
    [2784,"178013.07","1",".\npagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2785,"290.00","176","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcos antonio pereira monteiro, processo: 5417523-55.2021.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2786,"26.08","38","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, referência 12/2025.\n\nfatura oi nº 32722. valor irrf complementar. r$ 9,97\nfatura oi nº 32945. valor irrf parcial. r$ 16,11","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-01-23","janeiro","1","2025300100600069","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [2787,"3810.00","22","pregão eletrônico - número da contratação: 9008613 - sequencial/ano: 05/2022\npdf 2024160100027 processo 202100015002244 daof 042.1601.2025 pagamento\nprorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, refer\nente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua out\norga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de ser\nviço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet m\nóvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibil\nização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secre\ntaria de estado da casa militar. conforme: fatura: 104629408, emissão: 19/12\n/2025, vencimento: 22/12/2025, atestado: 19/12/2025, valor: r$ 3.810,00 - lí\nquido","claro s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700073","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.432.544/0001-47"],
    [2788,"52554.46","6",".\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2025255000029\n.\n1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 15/2024, entabulado com a\nempresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização\n do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art de\ncó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, a partir de 10 novembro/2025 a\nté o dia 31 março/2026.\n.\nempenho complementar do 1ºaditivo\n.\n.\npagamento do issqn da nota fiscal nº 120. sei - 85213456","marsou engenharia ltda","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025255001100011","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [2789,"3715.16","33","- pagamento do inss da nfs-e 5440 de 08/12/2025 (83595957), com a prestação\nde serviços continuado, competência: dezembro/2025.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025335100100048","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [2790,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","ana julia carvalho santos","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500227","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.040.555-**"],
    [2791,"531.60","182","pagamento do iss ref. dezembro/2025:\nnf 42784 (nf 54 r$ 531,6);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [2792,"3109.88","1","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","fundo previdenciario","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026330100200004","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","39.374.330/0001-82"],
    [2793,"57009.74","41","refere-se ao pagamento do inss: 202500025100072 nfs 268 ref 11/2025  r$ 45.788,98, 271 ref 11/2025  r$ 1.237,18, 274 ref 11/2025  r$ 1.274,89, 276 ref 11/2025  r$ 1.241,82, 279 ref 11/2025  r$ 1.272,75, 282 ref 11/2025  r$ 1.272,75, 284 ref 11/2025  r$ 2.507,82 e  285 ref 11/2025  r$ 2.413,55.","office seguranca ltda epp","2026","13","2026-01-16","janeiro","1","2025296101300144","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [2794,"810.50","1","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(.............>>> ploa/2026) <<<.........).\nnota:\n01/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t810,50\t810,50","julia alves de araujo","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000031","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.855.471-**"],
    [2795,"5814202.78","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-01-29","janeiro","1","2026240113700023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2796,"447.59","3","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - restituição ao erário -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436100100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2797,"96892.16","23",".\n* ipof 2025170100104*\n.\npagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação\nde serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de\ntelevisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da\neconomia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao\nvalor líquido do mês de outubro/2025, conforme apresentação das notas\nfiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n\n\nreferência: mês de dezembro/2025: 293.\n\n.\njps\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","14","2026-01-27","janeiro","1","2025170101400440","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [2798,"9050.77","1","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","comurg companhia de urbanizacao de goiania","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026330100100010","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","00.418.160/0001-55"],
    [2799,"1367.59","7","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: edson romano de jesus, processo: 5568203-13.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2800,"343718.66","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. 13º salario.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2801,"42118.97","1","pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962- 5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente ao mês de dezembro/2025, conforme oficio nº 138/2025 – adasa/sgp/nap.\n.\nipof 2026210100027\n.\n****\n- cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad.\n. ___________________________________________________\n.\n*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo:\n.\n*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito:\n.\n- banco: 070 banco de brasília brb\n- agência: 00212\n- conta corrente: 008176-4\n- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa\n- cnpj: 07.007.955/0001-10\n- valor da ordem de pagamento: r$ 42.118,97\n- referência: 12/2025.\n.\n*** favor não cobrar taxa ***","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026210100100022","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.007.955/0001-10"],
    [2802,"1076.66","1","ressarcimento ao erário, devido ao acerto de exoneração da servidora jaqueline vasconselos (3ª parcela), relativo a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2803,"3653.51","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.\n\nvantagens .........................3.653,51","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-01-29","janeiro","1","2026188001600004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [2804,"23200.00","4","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026240101000014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2805,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","tiago camarinha lopes","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500058","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.974.238-**"],
    [2806,"380.54","17","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios\npara cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de\nregistro de preços nº 011/2023 - seduc, com o objetivo de equipar e moderni\nzar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e\nensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás. pdf 20242\n40102113 - processo 202400006086816\n..\n- nf 000.004.237 data de emissão: 16/12/2025\n- referência: 25 unidades liquidificadores\n- valor total r$ 18.950,00\n** irrf r$ 153,14\n..\n- nf 000.004.240 data de emissão: 19/12/2025\n- referência: 9 unidades liquidificadores\n- valor total r$ 12.762,00\n** irrf r$ 227,40 \n..","gsg comercial ltda","2026","99","2026-01-21","janeiro","1","2025240109900009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [2807,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","geovana lara clemente rocha","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500377","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.736-**"],
    [2808,"11424.00","19","pagamento do valor líquido do recibo período de 01 a 30 de dezembro de 2025,\nreferente à locação do imóvel da unidade vapt vupt ana shopping, localizado\nna avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go. pdf n.°2025180100013. ipo","autorio administradora e construtora ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700196","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","37.029.048/0001-32"],
    [2809,"27676.02","1","ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 12/2025, conforme ofício eletrônico nº 387/2025 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202618037000907). de acordo com gru em anexo e código identificador (ted identificada sem cobrança de tarifa). cnpj da ufpb: 24.098.477/0001-10 código identificador: 1530651523168817. gcsb.","universidade federal da paraiba","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.098.477/0001-10"],
    [2810,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","laysa mikelly rosa dos santos","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500212","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.901-**"],
    [2811,"2281.34","23","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 894 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 30/10/25, contrato 68/2025 (82241617). relatório nº 4218/25/cooinsp. sei 202500031010018. \n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1029 - referente a prestação do serviço relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato 68/2025 - (82241617) e relatório nº 4734 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 2202500031011093.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400218","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2812,"837777.60","5","ordem de pagamento para quitar despesas com aquisição de 246 unidades de veículos tipo van para atender as secretarias municipais de assistência social, bem como os centros de referência de assistência social - cras e os centros de referência especializados de assistência social - creas no transporte das equipes técnicas viabilizando visitas domiciliares, ações itinerantes e deslocamento para áreas rurais e de difícil acesso no estado de goiás. valor referente à soma do valor do irrf das notas fiscais nº 1454525, 1449346, 1449347, 1449348, 1449349, 1449350, 1451733, 1451734, 1451735, 1445254, 1445257, 1451737, 1445258, 1451738, 1445259, 1451742, 1445260, 1451743, 1445261, 1451748, 1445262, 1451749, 1445263, 1445264, 1451750, 1445265, 1451753, 1445266, 1445267, 1451757, 1451758, 1451760, 1445502, 1451762, 1445506, 1451767, 1451769, 1445986, 1445987, 1451770, 1445988, 1451772, 1451773, 1445992, 1451774, 1445994, 1451776, 1445995, 1451777, 1445996, 1451778, 1445997, 1445998, 1445999, 1446000, 1446003, 1446004, 1446005, 1446478, 1446480, 1446482, 1446483, 1448048, 1448050, 1448052, 1448055, 1448056, 1448057, 1448058, 1448059, 1449337, 1449338, 1449339, 1449340, 1449341, 1449343, 1449344, 1445990, 1445256, 1445205, 1445209, 1445503, 1445504, 1445505, 1445507, 1445508, 1445509, 1445510, 1445989, 1446001, 1446002, 1446481, 1448054, 1445255, 1451759, 1451761, 1451763, 1451764, 1451765, 1451766, 1451768, 1451771, 1451775, 1451779, 1452646, 1452645, 1452644, 1452643, 1452642, 1452641, 1454501, 1454502, 1454503, 1454504, 1454505, 1454506, 1454507, 1454508, 1454511, 1454509, 1454512, 1454510, 1454513, 1454514, 1454515, 1454516, 1454517, 1454518, 1454519, 1454520, 1454521, 1454522, 1454523, 1454524, 1454526, 1454527, 1454528, 1454529, 1454530, 1454531, 1454532, 1454533, 1454534, 1454535, 1454536, 1454537, 1454538, 1454539, 1454540, 1454541, 1454542, 1454543, 1454544, 1448049, 1449335, 1454545, 1454546, 1449336, 1454547, 1454548, 1454549, 1449342, 1454550, 1449345, 1454551, 1454552, 1454553, 1454554, 1454555, 1454556, 1454557, 1451736, 1454558, 1454559, 1451739, 1454560, 1451740, 1454561, 1451741, 1454562, 1451744, 1454564, 1454565, 1454566, 1451745, 1454567, 1454568, 1451746, 1454860, 1445223, 1451747, 1445222, 1451751, 1445224, 1451752, 1445225, 1451755, 1445226, 1445511, 1445227, 1446479, 1445228, 1445202, 1445203, 1445204, 1445206, 1445207, 1445229, 1445208, 1445230, 1445231, 1445210, 1445232, 1445211, 1445233, 1445234, 1445235, 1445236, 1445212, 1445237, 1445238, 1445239, 1445213, 1445240, 1445241, 1445214, 1445242, 1445243, 1445215, 1445244, 1445245, 1445216, 1445246, 1445247, 1445217, 1445248, 1445249, 1445218, 1445250, 1445251, 1445219, 1445252, 1445220, 1445253, 1445221 e 1454563.\ncada nota fiscal supracitada possui o irrf no valor de r$ 3.405,60.","renault do brasil s a","2026","60","2026-01-19","janeiro","1","2025300106000004","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.913.443/0001-73"],
    [2813,"48.00","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1388 - referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório nº 4834/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.","gopliance ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600215","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","41.129.405/0001-01"],
    [2814,"2502792.86","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026240100700029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2815,"130532.14","1","pagamento relativo ao fgts desta pasta, referente do período de dezembro/2025. (via pix).","caixa economica federal - cef","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2026180100800001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.360.305/0001-04"],
    [2816,"17359.13","23",".\n* pdf nº. 2024170100416 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 21114 (parcela 12/36) (ref. 20/11 a 19/12/2025) refere-se ao item 002 do contrato nº. 055/2024/economia de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 17/12/2024, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seu\ns anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as\ncláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total, de acordo com a\nproposta comercial da contratada, é de r$ 3.794.041,76 (três milhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos).\n.\nbsa","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","14","2026-01-29","janeiro","1","2025170101400207","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [2817,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1204.5 município colinas do sul ? go deputado lineu olimpio objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto aquisição de combustível para o município de colinas do sul/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 386/2025","prefeitura municipal de colinas do sul","2026","16","2026-01-15","janeiro","1","2025190101600136","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.105.255/0001-40"],
    [2818,"27432.19","1","pagamento de inss - empregados referente a folha de ativo da goiasprev, mês de dezembro de 2025.\n\ninss - empregados ...................... r$ 27.432,19\n\n                             crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-01-20","janeiro","1","2025186200400297","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2819,"13813.83","1","depósito judicial (r$ 13.813,83), ação: márcio de lima costa em face da metrobus(atord-0000283-93.2025.5.18.0010),  referente a ação trabalhista dos pedidos formulados pelo autor parcialmente procedentes, condenando a metrobus ao pagamento de gratificação de função com reflexos: salário, férias e fgts e  hora extra decorrente da supressão de intervalo intrajornada, conf. comun.2/2026-metrobus-gjur-19658 e desp. 3/2026/metrobus/sgeral-19682.\nnota:\n2/2026\t3.1.90.91.68\t20/01/2026\t20/01/2026\t13.813,83\t13.813,83","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2026409300100001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [2820,"0.00","10","pdf:\t2024295200004\n10522-04/25 iss","garra forte - empresa de seguranca ltda","2026","3","2026-01-20","janeiro","1","2025295200300004","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","05.980.352/0001-74"],
    [2821,"50000.00","1","pagamento de diárias dentro do estado - recurso federal - portaria 2922/2013/sistema de transplante gerencia de transplante 2026.\nipof 2026285000275 daof 395","fundo estadual de saude - fes","2026","127","2026-01-29","janeiro","1","2026285012700001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2822,"222.95","4",".\nipof 2025170100183\n.\nordem de pagamento do irrf da fatura nº 20260000456918, do quarto termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás,\npor intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme\nbrasil ltda., para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.\n.\njer\n.","telealarme brasil ltda","2026","30","2026-01-30","janeiro","1","2025170103000021","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","87.215.299/0001-80"],
    [2823,"12711.92","1","pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de governo aberto e participações cidadã/supgapc.\npdf 2026280100015 daof 10/2801","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026280100200010","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [2824,"131570.16","8","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor líquido parcial.\n.\nnota fiscal......referência.............valor\n5707.............12/25.............131.570,16\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025290601000005","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [2825,"2997.89","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\ndezembro de 2025:\n- inss empregado ...................... r$ 2.997,89.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025290300100367","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2826,"710.95","30","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à com consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10735 e pdf 2024215300092. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$710,94.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008973.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100006","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2827,"85137.46","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.\nfavor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii.\n\nfundaçao pedro ii ..............85.137,46","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026188100400002","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [2828,"8105.00","1","pagamento relativa a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026186300100014","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2829,"241.68","2","ordem de pagamento para quitar despesas com contratação de empresa especializada em seguro de veículo automotor, com assistência 24h com serviços de seguro total destinado à frota oficial de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds, entre 01/11/2025 e 31/10/2026. valor referente ao irrf.","gente seguradora s a","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025300100600251","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","90.180.605/0001-02"],
    [2830,"359.88","2","pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer no período de dezembro/2025, conforme nota fiscal 182 emitida em 19/01/2026 devidamente atestada","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","11","2026-01-26","janeiro","1","2025126101100116","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [2831,"85284.18","4","pdf:2024186200048\n\ncontratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.\n\nnf. 171 emitida em 07/01/2026\nref a 12/2025\n\nvalor ................85.284,18","aguia net consultoria estrategica ltda","2026","2","2026-01-20","janeiro","1","2025186200200011","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","05.585.355/0001-03"],
    [2832,"7694.65","1","pagamento relativa a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026186300700005","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2833,"1621.00","1","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<.........).\nnota:\n01/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t1.621,00\t1.621,00","pedro nicodemos soares fassa","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000039","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.082.151-**"],
    [2834,"100998.95","1","prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc unidade -sede, no período de dezembro de 2025, conforme fatura 1000664744616 emitida em 06/01/2026 devidamente atestada pelo gestor","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-01-26","janeiro","1","2026126101400019","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [2835,"5360.44","2","valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor-rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora leidiane de morais e silva mariano, cpf  nº 014.626.751-66. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial do processo nº 5202844-58.2023.8.09.0085, proposta por vantuir pereira de moraes. \nrecolhimento do irrf retido da rpv de leidiane de moraes e silva, conforme discriminação abaixo:\nvalor total.......................r$ 22.796,96\nretenção de irrf..................r$  5.360,44\nvalor líquido:....................r$ 17.436,52.","leidiane de morais e silva mariano","2026","33","2026-01-26","janeiro","1","2026326103300003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.626.751-**"],
    [2836,"252.28","55",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\n.\npagamento do liquido das notas fiscais:\n.\n.\nnf.8469.liquido\t...r$ 152,32 sei - 84726176\nnf.8473.liquido\t...r$ 99,96  sei - 84726334\n.\nempresa:sa distribuidora de conteudo audiovisual ltda\ncnpj: 33.356.343/0001-42\n.\n\nbanco: bradesco - 237\nagência: 1382\nc/c: 193484-8","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-01-22","janeiro","1","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2837,"5225.83","7","associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comis\nsionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.\npdf: 2026400100014\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200016","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2838,"5.83","2","processo: 202500010077121 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n11264........5,83\n.\nvalor referente ao ir.\n.\ndados do dare....12100002603001030","sante medica hospitalar ltda","2026","163","2026-01-20","janeiro","1","2025285016300684","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [2839,"200000.00","1","processo 202500005013348 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 678 município anapolis, deputado vivian naves, para destinação de recursos á fundação de assistência social de anápolis, objeto da emenda custeio na área da saúde. plano de trabalho (sei 78328996).\n.\nipof 2025285004427 daof 3817/2850/2025 rd 84/2025 (sei 80701916).\n.\nconforme manifestação favorável no despacho nº 512/2025/ses/geraf-11187 (sei 80011395), despacho nº 4260/2025/ses/spais-03083 (sei 80084984), despacho nº 2048/2025/ses/subpas-21278 (sei 80168532).\n.\nvalor a pagar: r$ 200.000,00","fundacao de assistencia social de anapolis","2026","213","2026-01-28","janeiro","1","2025285021300046","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.038.751/0001-60"],
    [2840,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","isadora batista rodrigues","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500529","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.020.661-**"],
    [2841,"390391.10","2","contrato locação da frota de veículos da emater\npagamento líquido referente nota fiscal 6911 - outubro/2025","tcar servicos ltda - epp","2026","48","2026-01-22","janeiro","1","2025326204800004","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [2842,"47600.00","21","pagamento da licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). \nitem 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens.\n\ncontração direta por inexigibilidade nº 11/2024 - contratação sislog nº 105220\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100083\n* * nota fiscal 1129 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025","trovale tecnologia ltda","2026","4","2026-01-15","janeiro","1","2025145100400038","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","27.548.068/0001-66"],
    [2843,"12036.21","94",".\npdf 2025260100492\n.\npagamento do liquido da nf 458,\n referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-01-22","janeiro","1","2025260106700020","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [2844,"4150.00","17","pagamento de bolsas da equipe de coordenação e docentes para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, tdo n. 001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de janeiro de 2026.\n-atestado nº 1/2026, sei 84823837 (equipe de apoio/coordenação).","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-01-22","janeiro","1","2025150100900001","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","01.112.580/0001-71"],
    [2845,"5156.15","8","nf 039 emitida em 07/01/2026 refere-se pagamento da prestação de serviços em\nmanutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção des\ninais da televisão brasil central, no periodo de 01 a 12/dezembro/2025. ..devidamente atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025126100600032","2025","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [2846,"15256.97","32","pagamento de rpv a pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido...................r$ 15.256,97.\n\n                          aco","fundo financeiro do rpps","2026","20","2026-01-30","janeiro","1","2025188002000020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2847,"27072.29","20","contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. pagamento do boleto nº 10543598, ref. 12/2025 conforme descrito abaixo:\n.\nr$ 27.738,00 bruto\nr$    665,71 irrf\nr$ 27.072,29 líquido","redemob consorcio","2026","5","2026-01-16","janeiro","1","2025290400500005","2025","2904","polícia civil","10.636.142/0001-01"],
    [2848,"57576.79","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários:\ncedidos), referente: 13º salário(2ª parcela/2025). \n(declaração: 1186).\n-->> fgts.","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025409300100477","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2849,"671.22","10","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n526947427\t571,20 \n526946413\t50,80 \n526809016\t49,22\n\nprocesso\t202100002090192\n************************************************************\n\nu.o. 2902 pmgo cnpj 01.409.671/0001-73. despesa com prestação de serviço\ns telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado\n de goiás, pelo período de 12 meses, conforme requisição de despesa n.° 19/2025 — pm/stp-dp/calti-16507 — (sei n.º 76619195); sei 202100002090192.","algar telecom s a","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2025290200700181","2025","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [2850,"3138.74","25","adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência\nf 5639255385nov-2025","tim s a","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025190100600026","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.421.421/0001-11"],
    [2851,"17715.33","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: dezembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. \n#\ncontribuição patronal do fgts e do fgts 13º salário\nfgts: r$11.339,16\nfgts 13º salário: r$6.376,17","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025310100100317","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.360.305/0001-04"],
    [2852,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","karla emmanuela ribeiro hora","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.981-**"],
    [2853,"1226.55","9","recolhimento do iss da nota fiscal nº 38 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400254","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2854,"8262.09","1","pagamento da nota fiscal nº 25 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao  reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato n° 113/2024 - (78102656).  relatório nº 120 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011599","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400439","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2855,"3213.30","42","valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205.\npagamento do (inss) da nota fiscal nº 1287, emitida em: 02/12/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 13/2026-gt, do dia: 09/01/2026, relativo ao mês de novembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 09/01/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) \nvalor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44\nretenção de inss.................................r$ 3.213,30\nretenção de irrf.................................r$ 4.406,81\nretenção de issqn................................r$ 4.590,42valor líquido:.........................................r$ 79.597,91.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","28","2026-01-19","janeiro","1","2025326102800002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [2856,"7660.70","4","pagamento de irrf da 21ª medição do contrato 31/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100273, processo sei 202600036000267, nf nº 515 irrf.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","146","2026-01-19","janeiro","1","2025436114600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [2857,"6.98","4","regularização irrf debitado na conta conta 3702.720923181-2, dezembro/25,  vinc a conta 1292.576996462-2-vera cruz trab social, ocorrido entre os dia 01 a 17/12/2025. .202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-01-30","janeiro","1","2025436200800038","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2858,"367.41","3","valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato 90/2024, referente à ex\necução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à\nfiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rod\noviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes -\nlote 03, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025436101370. process\no sei nº 202500036018741, nf-645.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","85","2026-01-30","janeiro","1","2025436108500078","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [2859,"11518.43","254","pagamento de de retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos \nltda, referente aos serviços executados nas obras no mês de dezembro/2025, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa\n/supinfra, contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação,atendendo \nos interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.\n.\n.nf: 524 - r$ 209.425,94- c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás\n.inss r$ 11.518,43\n.issqn r$ 8.900,60\n.irrf r$ 2.513,11\n.líquido r$ 118866..449933,,8800\n.\nprocesso: 202500006057781\npdf: 2025240100383\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-01-19","janeiro","1","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2860,"28008.57","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.\n\nipasgo -  janeiro/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026316100100002","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","50.565.317/0001-43"],
    [2861,"15936.73","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-01-29","janeiro","1","2026240124200019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2862,"10769.67","6","valor destinado pagamento da 11ª medição com reajustes do contrato nº 108/2024-goinfra, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estadode goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100187, processo de pagamento sei nº 202500036019044, nf 297 inss e 298 inss.","crb construtora - eireli - me","2026","121","2026-01-16","janeiro","1","2025436112100014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [2863,"160.88","2","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 22 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis - go mód. ii,, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº  69/2025 - (82767218). relatório nº 126 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010875.","senha engenharia s c","2026","18","2026-01-28","janeiro","1","2025436201800084","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2864,"11.03","6","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10819 e pdf 2025215300338. (inss – reajuste de insumos)\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 11,03.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100072","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2865,"6708.24","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 86 - referente a medição da vigilância estendida (meses 01 ao 04) de pagamento, para construção de 50 u.h. no município de quirinópolis-go- módulo iv, correspondente ao período de 01/04/25 a 09/07/25, conforme contrato nºº 18/2024 (83511025) e relatório nº 4806/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031011336.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400478","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [2866,"43880.33","5","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-01-29","janeiro","1","2026240124900018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2867,"150000.00","1","processo: 202500005022601 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1279 \nmunicípio matrincha\ndeputado wagner neto \nobjeto da emenda a definir - investimentos\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 897/2025\n(sei 80672027), ratificado pelo nº 4156/2025/ses/cep (sei 84433849)","fundo municipal de saude de matrincha","2026","216","2026-01-19","janeiro","1","2025285021600289","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.223.381/0001-94"],
    [2868,"156414.03","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - empréstimos financeiros, do mês de janeiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100024","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2869,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","michele maria dos santos","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500388","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.701-**"],
    [2870,"4873.28","2","folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 30.966,67 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909322\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 4.873,28","agencia brasil central","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026126100500007","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2871,"4245.63","9","pagamento do líquido da nf 12166 de 05/01/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, dezembro/2025, para atender as necessidades da sti/sgg. (valor total da nota fiscal r$ 4.376,94). processo: 202214304001902 pdf: 2024400100035. lmb.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600092","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","15.408.392/0001-08"],
    [2872,"1386.64","4","líquido - serviços executados pela empresa carletto nos veículos da ueg em razão da ausência de saldo contratual vigente à época da realização da despesa.\n-peças\n- solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84885711)","carletto gestao de servicos ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800490","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [2873,"12000.00","1","pdf: 2026160100021 - processo: 202600015000116\npagamento referente ao adiantamento de numerário a \npolicial militar para pagamento das despesas de pequeno \nvalor e de pronto pagamento, consideradas de caráter \nexcepcional, oriundas da superintendência de segurança \nmilitar da secretaria de estado da casa militar, pelo período \nde 60 (sessenta) dias. \n(locação de meios de transporte para deslocamento de \npessoal em serviço técnico-administrativo)\no crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:\n- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49\n- tomador: higor alexandre guimarães moreira\n- cpf: 014.835.731-84\n- banco: caixa econômica federal (banco 104)\n- conta: 2444/3703/000574185536-5\nvalor: r$ 12.000,00","higor alexandre guimaraes moreira","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700037","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.835.731-**"],
    [2874,"771.08","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nconsig bancárias\nconsig diversas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026210100100017","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [2875,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","sirleide de almeida lima","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500344","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.253.761-**"],
    [2876,"465.05","1","pagamento da fatura 513877\nsei\t202400002141319\n************************************************************************\ndespesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a\nsislog 108907 \n sei 202400005031800\ndaof 00016/2902/2026     seq.7","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2026290200700013","2026","2902","polícia militar","43.547.497/0001-75"],
    [2877,"2536.24","18","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1468 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 56/25. relatório nº 4372/25/cooinsp. sei 202500031010229. \n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1506 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã - go mód. ii,, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 56/2025 - (82504989) e relatório nº 4698 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010978.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400320","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2878,"1029.18","2","nf 0070 emissão 02/01/2026 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de 03 a 31/12/25............devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2026","7","2026-01-22","janeiro","1","2025126100700039","2025","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [2879,"4242938.54","16","*pensão alimenticia\n*consigna~ções\n..............ref.01/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000018","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2880,"16885.00","1","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031011938/ 202500031010578/ 202500031011141/ 202500031011009/ 202500031011122/ 202500031010958/ 202500031011006/ 202500031010997/ 202500031010932/ 202500031010951/ 202500031010308/ 202500031009811/ 202500031010829/ 202500031010731/ 202500031009263/ 202500031011026/ 202500031010937/ 202500031010730/ 202500031005873/ 202500031010388/ 202500031011159/ 202500031010950/ 202500031011075/ 202500031010646/ 202500031010739/ 202500031010933/ 202500031011418/ 202500031011057/ 202500031011543/ 202500031011497/ 202500031011410/ 202500031011408/ 202500031011403/ 202500031010977.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026436200500002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2881,"754.62","1","4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(gasolina), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses.\n.\nnfe. 9803 - r$ 754,62 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","32","2026-01-29","janeiro","1","2025305103200013","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","00.604.122/0001-97"],
    [2882,"1955.15","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o auxilio transporte no valo\nr de r$ 100,00 (cem reais), para os estagiários que prestam serviço na junta\ncomercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do mê\ns de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026336200700033","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2883,"414399.12","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026150100100013","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.867.930/0001-02"],
    [2884,"298.61","23","pregão eletrônico - número da contratação 104269 - sequencial/ano 11/2024\npdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 069.1601.2025 pagamento\ncontratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro\nle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32,  em\nrede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf\normatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi\nação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten\ndido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint\na) meses. conforme: nf 2741386, emissão 07/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2\n025, valor 298,61 - líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700109","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [2885,"17500.00","1","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. \n* ipof: 2025140100042\n* depósito judicial para pagamento de honorários periciais proc 5556071-70.2023.8.09.0122 - pge/gect","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-01-21","janeiro","1","2026140100700002","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2886,"107967.93","4","pagamento da 21ª medição do contrato 31/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100275, processo sei 202600036000267, nf nº 1 líquido.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","146","2026-01-19","janeiro","1","2025436114600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [2887,"6489.35","14","refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 76 r$ 6.489,35.","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-01-30","janeiro","1","2025296101300187","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [2888,"6584.46","22","recolhimento de inss, referente a contratação de empresas especializada em\narbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modali\ndades e evento esportivo, arp n.ºs 026/2024 - a (70820533) e 026/2024 - b,\npara atender as necessidades da superintendência de desporto educacional,\narte e educação, pdf 2025240100258 processo 202500006023740, conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\nnota fiscal...92\nvalor bruto: r$ 59.858,70\nirrf: r$ 2.873,22\nissqn: r$ 1.197,17\ninss: r$ 6.584,46\nliquido: 49.203,85\n.\nweyder","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","81","2026-01-16","janeiro","1","2025240108100003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.672.831/0001-00"],
    [2889,"39292.27","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de dezembro/2025 (complemento) - inss empregado r$ 39.292,27","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2026320100100002","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [2890,"0.00","31","pdf 2024170100237\n.\npagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 144/2026/economia (evento sei 84566208).\n.\nsorteio nº 106 \ntotal dos prêmios: r$ 12.500,00 - líquido: r$ 8.750,00 - ir: r$ 3.750,00\n.\nsorteio nº 107 \ntotal dos prêmios: r$ 4.000,00 - líquido: r$ 2.800,00 - ir: r$ 1.200,00\n.\nsorteio nº 108 \ntotal dos prêmios: r$ 7.000,00 - líquido: r$ 4.900,00 - ir: r$ 2.100,00\n.\nsorteio nº 109 \ntotal dos prêmios: r$ 132.000,00 - líquido: r$ 92.400,00 - ir: r$ 39.600,00\n.\nsorteio nº 110 \ntotal dos prêmios: r$ 400.000,00 - líquido: r$ 280.000,00 - ir: r$ 120.000,00\n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400351","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2891,"1000.00","1","pdf: 2026160100021 - processo: 202600015000116\npagamento referente ao adiantamento de numerário a \npolicial militar para pagamento das despesas de pequeno \nvalor e de pronto pagamento, consideradas de caráter \nexcepcional, oriundas da superintendência de segurança \nmilitar da secretaria de estado da casa militar, pelo período \nde 60 (sessenta) dias. (locação de estacionamento para veículos)\no crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:\n- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49\n- tomador: higor alexandre guimarães moreira\n- cpf: 014.835.731-84\n- banco: caixa econômica federal (banco 104)\n- conta: 2444/3703/000574185536-5\nvalor: r$ 1.000,00","higor alexandre guimaraes moreira","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700033","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.835.731-**"],
    [2892,"3608.93","1","valor para pagamento de despesas com consignações para o protege-fundo de combate a pobreza da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de..........r$ 3.608,93","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026326100500004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2893,"1240317.74","1","despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do\nestado de  goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório\nelaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026188000700008","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [2894,"2510.90","22","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 899 - referente ao produto 1 - outubro/25, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório nº 4226/25/cooinsp. sei 202500031010239.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 1000 - referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (79637853) e relatório nº 4657 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011016.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400237","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2895,"394.54","7","recolhimento do irpf, rferente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt goianira, ref. dezembro/2025. base de cálculo\nr$ 6.000,00 e alíquota de 6,57 por cento por cento.\npdf.: 2025180100040. wrn","carlos alberto andrade oliveira","2026","7","2026-01-21","janeiro","1","2025180100700239","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.204.411-**"],
    [2896,"172.38","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição do contrato 149/2024, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436101386, processo sei nº 202600036000428 , nfs. nºs 274.","r goumert buffet ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025436100600183","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.052.873/0001-06"],
    [2897,"43355.51","14","segundo termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específicos. conforme requisição de despesa 41 ratificação (73842451).\n\n\npdf: 2025420100056\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -fatura 663-12/2025\natesto84700974 e aut. sgi84699715","qualitiloc automoveis ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100096","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.864.744/0001-78"],
    [2898,"785663.40","7","valor destinado a cobrir despesas de parte da 8ª medição, do contrato nº 48/\n2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf 10222.","stcp engenharia de projetos ltda","2026","122","2026-01-25","janeiro","1","2025436112200007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.188.542/0001-31"],
    [2899,"41809.14","8","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 8ª medição, do contrato nº \n48/ 2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em en genharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretor ia de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, p df 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf 10222.","stcp engenharia de projetos ltda","2026","122","2026-01-25","janeiro","1","2025436112200007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.188.542/0001-31"],
    [2900,"1255.45","18","pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 949 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo-go mód. iii, correspondente ao período de 01 a 31/10/25, contrato nº 89/25. relatório nº 4403/25/cooinsp. sei 202500031010607.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400231","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2901,"4624.04","9",".\nprocesso: 202000010013477.dmo.\n.\napostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025/2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241). \n.\nobs: acerca da motivação para excepcionalidade da liberação de empenho após os prazos estabelecidos pelo decreto nº 9.943/2021, a  documentação abaixo relacionada, e anexa ao processo sei 202500010096779, informa que a despesa em questão enquadra-se nas hipóteses de exceção previstas no art. 50 do referido decreto:\n-solicitação de liberação de empenho (83886039).\n-anexo justificativa (83891269); \n-despacho nº 213/2025/ses/c­gct/gaal;  \n-manifestação técnica/gmas nº 198/2025 (sei 83937127).\n-despacho nº 341/2025/economia/gesof (sei 84142587).\n.\nipof 2025285003923.  daof 4846/2025. requisição de despesa 14/2025/ses/geaal (sei 79189241).\n\niss. notas fiscais...........valores:\n\n382-até31/dez/25/iss.........2.922,56 \n383-até31/dez/25/iss..........563,40 \n384-até31/dez/25/iss..........800,72 \n385-até31/dez/25/iss..........168,68 \n386-até31/dez/25/iss..........168,68.\n.\ntotal a pagar:...........r$ 4.624,04.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","80","2026-01-21","janeiro","1","2025285008000198","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [2902,"1442.63","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 86 - referente a medição da vigilância estendida (meses 01 ao 04) de pagamento, para construção de 50 u.h. no município de quirinópolis-go- módulo iv, correspondente ao período de 01/04/25 a 09/07/25, conforme contrato nºº 18/2024 (83511025) e relatório nº 4806/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031011336.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400478","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [2903,"10.94","6","pagamento do irrf do processo 202517697000412 ref. dezembro/2025:\nnf 10239055 r$ 10,94 (vale-transporte para os servidores);","redemob consorcio","2026","5","2026-01-20","janeiro","1","2025120100500005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","10.636.142/0001-01"],
    [2904,"63.90","19","pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. dezembro/2025:\nnf 3779 r$ 31,95 (locação de equipamentos de impressão);\nnf 3801 r$ 31,95 (locação de equipamentos de impressão);","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-01-20","janeiro","1","2025120100600007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","08.733.698/0001-66"],
    [2905,"5950.77","1","pagamento   da folhas de pessoal, inss/empresa, referente ao mes de dezembro de 2025.\n.\ncomplementar","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2026300100100003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2906,"37.86","36","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, referência 12/2025.\n\nfatura oi nº 32722. valor irrf complementar. r$ 21,75\nfatura oi nº 32945. valor irrf complementar. r$ 16,11","oi s a - em recuperacao judicial","2026","2","2026-01-23","janeiro","1","2025305200200068","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [2907,"148235.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no\nexercício de 2026. cota do 1º trimestral. 01/01/2026 e 31/03/2026 pdf n.° 2026180100015. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-01-22","janeiro","1","2026180101600004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2908,"72.00","2","ipof n.º 2024290100205 pregão eletrônico n° 68/2021\n01 - pgto iss nf 63-12/2025..........................r$ 72,00\nblm","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-01-08","janeiro","1","2025290100700282","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","29.562.747/0001-15"],
    [2909,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","danilo correa baiao","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500477","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.909.681-**"],
    [2910,"35773.62","1","pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p\nela celg-par, documentos em anexo ao sei - processo nº 202210269000035, send\no ofício pr nº 361/2025 em 22/12/2025 e nota de débito nº173/2025, relativo\nao mês de dezembro de 2025, efetuado na folha do mês de janeiro de 2025, co\nnforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 35.773,62.companhia cel\ng de participações - celgpar).cnpj: 08.560.444/0001-93. dados bancários: ban\nco:104 // agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 1894-9.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100016","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2911,"2585870.59","1","programa equipar 2026  - rex 4904, portaria 6506/2026 \n-\nprocesso: 202500006146358\nipof: 2025240101338\nportaria 6506/2026\nrex 4904\n-\n****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","72","2026-01-26","janeiro","1","2026240107200006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2912,"25791.56","2","op solicitação para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de  24(vinte e quatro) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 16 - período de 30/11/2025 a 31/12/2025 - mês dezembro/2025","instituto stela","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2025316100600129","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.471.513/0001-02"],
    [2913,"27219.30","1","pagamento relativa adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026186300100012","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2914,"963.27","24","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 49/2026-gear de 22/01/2026.","banco do brasil sa","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2025170400400006","2025","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [2915,"329.70","1","contrato de link banda larga para atender a emater em brazabrantes, goianira, caturaí.","olv brasil comercio e servicos ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500002","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.735.196/0001-65"],
    [2916,"729.97","3","valor destinado a cobrir despesas de parte do irrf da 9ª medição, do contrat\no nº47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia\ngo-2 17, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao\nperíodo 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100615, processo sei 2026000360\n00002, nf 6167.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","75","2026-01-29","janeiro","1","2025436107500193","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [2917,"335084.48","4","pagamento ao credor acima, referente ao aditivo, decorrente de reajuste con\ntratual, alusivo ao contrato nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de servi\nços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de\nensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona ru\nral, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e\ncombustível, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos muni\ncípios de jataí, minaçu e são miguel do araguaia – go. pdf: 2024240100357\nprocesso nº 202400006076962\n..\n- nf 20 data de emissão: 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - são miguel do araguaia/go\n- vl. total dos serviços r$ 389.563,73\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 335.084,48\n..\ndados bancários: cef ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0\n.","terraco servicos e assessoria ltda","2026","83","2026-01-30","janeiro","1","2025240108300053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [2918,"500000.00","1","processo 202500005013343.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva nº 676.1  da deputada estadual  vivian cristina albernaz tanus , para destinação de recursos a  fundação de assistencia social de anapolis cnpj 01.038.751/0001-60.custeio\n.\npdf: 2025285004917. daof: 4284. rd n° 87/2025 - ses/cconv-06536\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 556/2025 e despacho nº 11551/2025/ses/sgi-03079\n.\nemenda/fasa:....................500.000,00","fundacao de assistencia social de anapolis","2026","213","2026-01-27","janeiro","1","2025285021300052","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.038.751/0001-60"],
    [2919,"1454350.77","7","folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100013","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2920,"48566.50","1",".\npagamento - portaria n.° 019/2026-secti(85161658) ref. jan/2026 - pronatec/mediotec, para 16 profissionais/adm, conforme discriminado na planilha (85160498).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","60","2026-01-30","janeiro","1","2026310106000001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [2921,"2449.70","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - desconto vale transportes -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436100100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2922,"630146.40","1","202500010093885-mas\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. \n.\nprocesso nº. 202500005024724 / 115757, pregão nº. 198/2025, arp nº. 120/2025.\n.\ndod sei (83355484) daof 4744/2025 pdf 2025285005468\n.\nordem de fornecimento 219/2025 (83478776)\n.\nnota fiscal...........valor\n18384.................630.146,40","accord farmaceutica ltda","2026","112","2026-01-26","janeiro","1","2025285011200201","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","64.171.697/0004-99"],
    [2923,"344007.86","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - 13° salário -pr\nocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436100100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2924,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","thiago cavalcante de souza","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500020","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.262.775-**"],
    [2925,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","liliany nunes de souza","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500202","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.151.631-**"],
    [2926,"4950.00","1","concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais ? serint, destinadas a custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção, decorrentes de deslocamentos a serviço, no âmbito estadual e nacional, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2026, para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, no exercício de 2026.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026190101100007","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2927,"34343.60","8","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de dezembro/2025, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1445 e pdf 2025215300124. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 34.343,60. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017014993. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","15","2026-01-21","janeiro","1","2025215301500004","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [2928,"28768.78","33","pdf:2024186200108\n1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic\n\nvalor.................28.768,78","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025186200100083","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [2929,"32558.60","13","pagamento do liquido da nf 985673 de 08/01/2026 (84760179), com a contratação\nde empresa de locação de veículos, competência: dezembro/2025.\nveículo sedan - 4 unidades custo unitário 8.550","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025335100100075","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [2930,"2352.22","6","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2931,"22752.00","1","despesas com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n° 54/2024, vigente a partir de 17.09.2025, referente a confecção de uniformes, com projeção para 12(doze) meses, (processo nº. 202400005025662) (sei 202500053000252) (contratação sislog nº. 107545) (pregão eletrônico nº. 070/2024) (empresa: frugatte e troia confecções ltda)(declaração nº 1069).\nnota:\n2996\t3.3.90.30.42\t26/01/2026\t26/01/2026\t22.752,00\t22.752,00","frugatte e troia confeccoes ltda","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025409301100914","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.460.635/0001-25"],
    [2932,"706.59","147","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jhonattan martins de oliveira, processo: 5730192-80.2025.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2933,"0.00","22","202400010031279 - ejsa\n.\n4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic\n.\nvigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. \n.\nlocação de impressoras (serviços)\n.\npdf 2025285000176.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)\n.\nnota fiscal nº 124/dez/25 - emissão 07/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t13,44\n.\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","10","2026-01-21","janeiro","1","2025285001000144","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [2934,"20084.05","1","valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor rpv, refer\nente a honorário de sucumbência em favor de tarciso e reinaldo advogados - c\nnpj: 47.349.199/0001-21, em face da agência goiana de defesa agropecuária-ag\nrodefesa, processo nº: 6022624-19.2024.8.09.0051 pdf 2026326100008. daof 015/3261/2026. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de......r$ 20.084,05.","tarciso e reinaldo advogados","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2026326103400003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","47.349.199/0001-21"],
    [2935,"11800.02","1","pagamento de auxílio-alimentação referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\nauxílio - alimentação............................r$ 11.800,02.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026186200800002","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2936,"740.42","71","recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem\npara manutenção e conservação das áreas verdes da ueg, referente ao mês de\ndezembro/2025. planilha p1 - sei 84691339.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025406200800144","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [2937,"0.00","1","ressarcimento referente ao pagamento de indenização de transporte, a despesas com traslado terrestre, relativas à viagem a pernambuco, de 24 a 28/06/25, cujo objetivo foi promover o intercâmbio de experiências e a aproximação com iniciativas de referência nas áreas de gestão, inovação e governança de projetos, com foco em práticas com potencial de aplicação na administração pública estadual. cpf: 807.112.001-49. conforme despacho n.701/2025-sgg. processo: 202518037005854 \npdf: 2026400100012.\ngec","marsal almeida melo","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026400100700085","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.112.001-**"],
    [2938,"30687.31","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026240100900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2939,"227080.48","6","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026240100700045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2940,"15007.79","27","sei nº 202511129012556\ngerenciador financeiro dia 26/01/2026.\npagamento de rpv a pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido...................r$ 15.007,79\n\n                          aco","fundo financeiro do rpps","2026","20","2026-01-27","janeiro","1","2025188002000020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2941,"428.15","15","primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).\n\n #peças# \n\npdf: 2024420100151\nmanutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. peças nf25666-irrf.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030","carletto gestao de servicos ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100051","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.469.404/0001-30"],
    [2942,"5778.67","1","folha de pagamento de pessoal de dezembro/2025 - complemento do inss - patronal, conforme demonstrativo mensal de recolhimento do inss disponibilizado pela gerência de obrigações acessórias da sead.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2026310100100001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [2943,"143735.58","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - janeiro/2026","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026120100100017","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.409.580/0001-38"],
    [2944,"809.96","22","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 891 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ouvidor-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 30/10/25, contrato nº 62/25. relatório nº 4213/25/cooinsp. sei 202500031010090.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1028 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº  62/2025 - (82315178) e relatório nº 4732 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011096.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400222","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2945,"7190.68","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","jose lidio de lima neto","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100026","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.360.271-**"],
    [2946,"345388.43","1","recomposição em razão de sequestro judicial em conta bancária vinculada à transferência especial - emenda pix parlamentar: 202540830012.","estado de goias","2026","17","2026-01-29","janeiro","1","2026170401700002","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [2947,"79201.40","1","recolhimento do inss (empregado), referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025140100100557","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2948,"28.06","3","nf 077 emissão 19/01/2026 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, nos dias 01 e 02 de dezembro/2025............devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025126100600060","2025","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [2949,"2460.21","22","pis/cofins/cssl do da nota fiscal nº 948 - produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município pontalina - go mód. iii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 87/2025 (id.80041533).  relatório nº 4399 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei referência: processo nº 202500031010610. \n\npis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1016 - produto 1-novembro/25, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 87/25 (id. 83435415). relatório nº 4701/25/cooinsp. sei 202500031011269.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400233","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2950,"81491.35","1","pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...lyceu de goiânia\n...nf109 39.741,90\n...nf110 6.135,81\n...nf111 1.597,62\n...nf112 30.984,84\n...nf113 14.552,63\n...pdf 2025240102520\n...processo 202300006093419\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","155","2026-01-16","janeiro","1","2025240115500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [2951,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","marco antonio pacheco barros","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500384","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.211-**"],
    [2952,"12.21","38","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 12333 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025\n(1 a 12), na unidade vapt vupt de itumbiara - go, conforme o lote 4.\npdf: 2024180100617. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2025180100700102","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [2953,"48843.44","3","pgto iss nf 5-11/2025.............................r$ 48.843,44\nblm","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","8","2026-01-20","janeiro","1","2025295000800044","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [2954,"470402.17","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","estado de goias","2026","247","2026-01-28","janeiro","1","2026240124700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [2955,"900.49","1","ressarcimento(r$ 900,49 - ref. 1/2026) para (marcelo goulart dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.15 e 17/2026-metrobus/grh-19673. \nnota:\n01/2026\t3.3.90.93.16\t20/01/2026\t20/01/2026\t900,49\t900,49","marcelo goulart dos santos filho","2026","10","2026-01-23","janeiro","1","2026409301000009","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.646.591-**"],
    [2956,"127127.30","2","pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gl\nirrf","estado de goias","2026","9","2026-01-28","janeiro","1","2026188000900008","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [2957,"4789.96","2","pagamento da nota fiscal nº 13 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis-go mód. i, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 21/2025 (id. 82772160).  relatório nº 198 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010115.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400457","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2958,"443.18","3","valor para pagamento de despesas com consignaçãoes diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: \ndemais descontos/pessoal civil - desconto da 6ª parcela no contra-cheque da executada jaqueline carvalho lourenço, através do despacho nº 2912/2025/ agrodefesa/gegp de 26/08/2025, em cumprimento à decisão-mandado do 10º juizado cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de goiânia, processo nº 5955435-24.2024.8.09.0051 e instruções nos autos sei 202500066014729.\n\nobs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:\nbanco: 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 02066473-0 relativo a 6ª parcela, no valor de........ r$ 443,18.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326100100003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2959,"3052.92","1","processo: 202500010076341 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr\nitas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n124041.......3.052,92","multimais atacado ltda","2026","163","2026-01-20","janeiro","1","2025285016300579","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","38.062.843/0001-95"],
    [2960,"78459.83","7","folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 346.215,68 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 800,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 174.424,79 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 66.221,88 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.644,99 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 78.459,83 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 95.358,49 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 17.585,03 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 38.946,42","agencia brasil central","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026126100100025","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2961,"918.36","1","valor para pagamento de despesas com requisições de pequeno valor - rpv, de\nhonorários sucumbenciais em favor do beneficiário pedro romão sociedade indi\nvidual de advocacia, cnpj: 50.867.454/0001-32. processo nº judicial nº 5894472-50 e demais instruções processo sei 202300066012342. pdf 2026326100011. daof nº 040/3261/2026. \nobs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: 104 - caixa econômica federal agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02122383-5, no valor de.......r$ 918,36.","pedro romao sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2026326103400011","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.867.454/0001-32"],
    [2962,"2.21","6","retenção do irpj destacado na boleto 149, com alíquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 2,28 base de cálculo r$ 92,25 referente aos serviços de seguro estagiário prestados de 26/10/2025 a 26/11/2025. pdf n.º 2025180100343. fc","gente seguradora s a","2026","18","2026-01-28","janeiro","1","2025180101800179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","90.180.605/0001-02"],
    [2963,"97760.74","13","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. ferias indenizadas6","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100026","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2964,"144240.00","10","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. função comissionada.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100019","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2965,"33.00","9","iss - contratação do serviço de acesso à internet via satélite por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baixa (leo), na modalidade itinerante (móvel).\n- despacho 30/2026 (84972474)\n- duam iss nf 47 teslink (84972287)","teslink co ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800258","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.179.606/0001-46"],
    [2966,"233799.21","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão                                         174.788,13\t\t\t\t\t\t\t\t\nfuncão de confianca                                   59.011,08","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-01-28","janeiro","1","2026188001400001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [2967,"27815.40","8","pregão eletrônico número da contratação: 115267 sequencial/ano: 110/2025\npdf 2025160100152 processo 202500005021021 daof 188.1601.2025 pagamento\ncontratação de empresa especializada no ramo aeronáutico homologada pela agê\nncia nacional de aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de a\nsas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a superintendência d\ne serviço aéreo (saeg) da secretaria de estado da casa militar (secami) pelo\nperíodo de 12 (doze) meses. sislog 115267. conforme: nf 4278, emissão 14/01/\n26, atesto 15/01/26, ref. 12/2025, valor 27.815,40 - ir","helisul táxi aéreo ltda","2026","12","2026-01-20","janeiro","1","2025160101200004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","75.543.611/0001-85"],
    [2968,"32758.75","1","descontos com o banco santander\nfolha de pensionistas janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco santander (brasil) s.a.","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300031","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","90.400.888/0001-42"],
    [2969,"23286.00","2",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: ata - pregão eletrônico nº 116513\n008/2025 - secult\n.\nipof 2025250100189\n.\naquisição de materiais personalizados, destinados à divulgação de ações culturais desenvolvidas pelas unidades culturais. para fortalecer a comunicação institucional e garantir maior alcance junto ao público.\n.\nconforme proposta do fornecedor-evento sei 81086369\n.\nliquido\n.\nnf: 93\n.\nsei (84175457)\n.\ndados bancários conforme despacho nº 13/2026/secult/comset-17676 sei (85693613)","creative editora e servicos eireli","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025250100600121","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.703.330/0001-05"],
    [2970,"26616.70","9","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\n\ngyn prev...................26.616,70","instituto previdencia servidores municipais gyn","2026","17","2026-01-30","janeiro","1","2025188001700005","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","08.948.407/0001-57"],
    [2971,"4570.24","15","pagamento de irrf. de 4,8%,  relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072/ 2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard ware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec-1 6768, período de cobertura do empenho 2025 do 1° termo aditivo 15/04/2025 a 31/12/2025, despesa relativa ao mês de  dezembro/2025, ateste de nota fiscal (sei 84784208), solicitação de pagamento através do despacho nº 20/2026/seduc/gesrcd-12035 e  despacho nº 30/2026/seduc/coordastec-16768 ( 84965644).\n.pdf-2024240101930, daof  630/2401/2025.\n.nota fiscal.... 1.821/2025, de 09/06/2025;\n.valor total: r$95.213,36;\n.valor líquido: r$90.643,12; \n.valor irrf: r$4.570,24.\nterezinha.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","16","2026-01-21","janeiro","1","2025240101600021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.295.172/0001-85"],
    [2972,"20663.57","3",".\nproc 202500010009964-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - município de goiânia.\n.\nludmila di paiva malheiros rocha...dez/25......r$ 20.663,57 \n.","municipio de goiania","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [2973,"2939.08","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo  à folha do mês de janeiro/2026.(05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","4","2026-01-28","janeiro","1","2026160100400002","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2974,"47.34","1","pdf:2025290100164\n5-12/25-iss\njbr","f l maia ltda","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025290100700216","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.837.526/0001-23"],
    [2975,"261.60","13","pdf:\t2024295000168\n266-11/25 ir\t261,60 \nlfb","clinica de psicologia com - viver ltda","2026","12","2026-01-20","janeiro","1","2025295001200002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.948.495/0001-60"],
    [2976,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","ana clara spadeto aires","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500405","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.392.851-**"],
    [2977,"30720.00","1","#\ncrédito na conta corrente de aluna do basileu, relativo a ajuda de custo para viagem a lausanne na suiça - festival de ballet.\n#\najuda de custo para estudante da área de dança, da efg em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, prix de lausanne, que acontecerá na cidade de lausanne, na suiça, com a viagem de ida programada para 29/01/2026 e de volta para 10/02/2026. requisição de despesa 24 (82448495)","martina inez sanchez tolaba","2026","10","2026-01-21","janeiro","1","2026310101000002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.118.891-**"],
    [2978,"23976.74","8","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de reforma, adequação e manutenção predial conforme contrato nº 052/2024/seds, refere-se ao pagamento do inss do mês 11/2025.\nnf 467 inss - r$ 23.976,74","engix construcoes e servicos ltda","2026","33","2026-01-15","janeiro","1","2025300103300002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.422.281/0001-69"],
    [2979,"1400.00","3","processo: 202400010084871 - ebd \n.\n1º aditivo ao contrato 110/2024 (65956220) locação do imóvel situado na rua 14, nº 331, goianésia-go. imóvel comercial com 07 (sete) vagas de garagem para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. vigência: 17/10/2025 à 16/10/2027. \n.\npdf: 2025285002114. daof: 03498/2850/2025. requisição de despesa 1/2025 - ses/rssp ii (80049046).\n.\naluguel/dezembro/25......r$ 1.400,00\n.\ntotal a pagar:\t1.400,00\n.","lamara rubia de alvarenga","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025285001000680","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.992.551-**"],
    [2980,"4594.38","54","- pdf 2023170100077\n.\n- pagamento parcial referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\njosé carlos rampelotti\n.\n- dezembro/2025...r$ ...r 4.934,00\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2026","14","2026-01-20","janeiro","1","2025170101400341","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [2981,"177935.38","1","13º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200018","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2982,"4770.17","2","ipof 2026290100013\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\n01 - abono fardamento..........................r$ 4.770,17","fundacao tiradentes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290100100010","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","05.783.472/0001-81"],
    [2983,"3900.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","pedro schaitl souza","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500295","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.805.621-**"],
    [2984,"4400.00","2",".\npdf 2025260100148\n.\npagamento do liquido da nf 318,\n referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","mix geradores ltda","2026","48","2026-01-22","janeiro","1","2025260104800015","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","44.203.378/0001-68"],
    [2985,"1922.85","2","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - janeiro de 2026. fes.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-01-29","janeiro","1","2026296101300006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2986,"0.00","9","pagamento do issqn da nf 466,\n referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.\npdf 2025260100532","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-01-22","janeiro","1","2025260106700038","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [2987,"12143.67","15","inss nfº 44 - referente a serviços de vigilância (meses 01 a 04)  de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de goiandira - go, correspondente ao período de 28/06/2025 a 28/10/2025, conforme contrato nº 15/2024 (82047563), e relatório nº 4640 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010289.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400008","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [2988,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","jennifer cristhine oliveira cabral","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500602","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.335.111-**"],
    [2989,"0.00","1","202500005012252-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 562 município faina deputado cairo salim objeto da emenda investimento. \n.\ndespacho 3046/2025/ses/gae (80091306). despacho 4318/2025/ses/spais (80242605). despacho 2071/2025/ses/subpas (80260298). despacho 652/2025/ses/gpinfra (83905967). \n.\nipof 2025285005647. daof 4925/2850/2025. rd 1213/2025 (84495800)\n.\nemenda/faina..............200.000,00","fundo municipal de saude de faina","2026","216","2026-01-19","janeiro","1","2025285021600305","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.256.865/0001-30"],
    [2990,"200000.00","1","processo sei nº 202500005012972 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva nº 473 do deputado estadual lucas martins do vale, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de rialma - go.custeio\n.\nipof:  2025285005596. daof: 4866. rd n° 1169/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme despacho nº 3914/2025/ses/gae-18347, parecer 674 (78976784) e despacho 4117 (84340984), portaria numeração automática 4791 (84392380).\n.\nvalor: r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de rialma","2026","215","2026-01-19","janeiro","1","2025285021500569","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.459.591/0001-13"],
    [2991,"2400.00","22","pagamento da licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). \nitem 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens.\n\ncontração direta por inexigibilidade nº 11/2024 - contratação sislog nº 105220\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100083\n* * nota fiscal 1129 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025","trovale tecnologia ltda","2026","4","2026-01-15","janeiro","1","2025145100400038","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","27.548.068/0001-66"],
    [2992,"845.22","14","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme contrato nº 02/2023 - seds, nas unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao irrf do mês 11/2025.\nnf 20536 irrf - r$ 845,22","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025300100600076","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [2993,"300034.43","2","emenda parlamentar impositiva número 835.11  município simolândia deputado alessandro moreira objeto da emenda a definir - construção de galeria de águas pluviais no município de simolândia ? go","prefeitura municipal de simolandia","2026","18","2026-01-15","janeiro","1","2025190101800153","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.855.058/0001-85"],
    [2994,"592.99","5","recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 23 data de emissão: 16/12/2025\n- referência: ordem de serviço nº 53/2025 - \n- valor total r$ r$ 17.969,50\n** inss r$ 592,99\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","93","2026-01-19","janeiro","1","2025240109300044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [2995,"1390.03","33","retenções de terceiros (csrf) do mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 102. selecionado esse item por não ter despesa específica para csrf- proc nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-01-16","janeiro","1","2025319000500325","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [2996,"3944.64","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26614149 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2793","flavia oliveira damaceno de paula","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025320101101083","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.184.581-**"],
    [2997,"474.54","3","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026. \n.\nservidor: cibelle carolina salgado da costa baldez - cpf.: 017712241-26\nprocesso: 202510319000823","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100028","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2998,"10.63","22","pagamento da despesa com a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a gerência da procuradoria na capital federal  unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).\n* contratação direta por inexigibilidade nº 41/2024 - número da contratação: 109689 \n* pdf: 2024140100053\n* fatura 9193429 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025140100600056","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","07.522.669/0001-92"],
    [2999,"794.90","54","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 612 - referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de novembro/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 4523/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000461.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600055","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [3000,"3596.11","1","pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.","ronaldo dutra baia","2026","1","2026-01-30","janeiro","1","2026319000100023","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.107.871-**"],
    [3001,"62.38","5","pagamento do irrj da nf 00031757 de 13/01/2026 (85151027), com a prestação d\ne serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e\n ramais ip, incluindo instalação, configuração, treinamento e suporte técnic\no, competência: dezembro do corrente ano.","operadora jrc telecomunicacoes ltda","2026","19","2026-01-26","janeiro","1","2025330101900007","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.597.360/0001-02"],
    [3002,"447519.20","3","valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf n º 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5.","l d equipamentos profissionais ltda","2026","99","2026-01-22","janeiro","1","2025436109900105","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.293.687/0001-87"],
    [3003,"66.92","8","pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº\n011/2024-seduc pregão eletrônico srp nº 024/2023-seduc (72043453), provenien\nte de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da em\npresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94,para aquisição de\nsendo 20.000 pares de tênis e 40.000 pares de meia para compor o uniforme es\ncolar,destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede es\ntadual de ensino. pdf 2025240100397 - processo 202500006041601,conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- nf 000000397 data de emissão: 30/10/2025\n- referência: 24 unidades de meias brancas\n- valor total r$ 132,00\n- valor líquido r$ 66,92\n.\ndados bancários: cef 104 ag 4269 c/c: 5778731570\n..","tsavo industria textil ltda","2026","64","2026-01-26","janeiro","1","2025240106400002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [3004,"108.39","5","boleto art – anderson diniz machado magalhães nascimento (sei nº 84933074), referente ao rascunho - art - cargo e função  1020260005930 despacho nº 216/2026/goinfra/or-fisc-13297 - pdf 2026436100016 sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-26","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3005,"10316.57","5","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 912697  - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025320100700122","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [3006,"4560.02","27","pdf: 2024290600481\n.\nbeneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido.\n.\nnº documento.......ref.............valor\n003(liq)...........12/25........4.560,02\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-01-23","janeiro","1","2025290600700144","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [3007,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 879 município itauçu-go deputado bia de lima objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto revitalização da praça da capela nossa senhora de abadia do distrito de ordália, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 378/2025","prefeitura municipal de itaucu","2026","16","2026-01-15","janeiro","1","2025190101600129","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.167.437/0001-14"],
    [3008,"426750.53","18","pagamento liquido a empresa acima, referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. conforme  despacho nº 2593/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 5983/2025/seduc/procset-05719.\n.\nipof: 2025240101909\n.\nnota fiscal....valor bruto.....irrf................issqn............liquido\n871..........r$ 153.676,00......... 7.376,45.......r$ 7.683,80...138.615,75\n872..........r$ 38.500,00.......... 1.848,00.......r$ 1.925,00...34.727,00\n873..........r$ 38.514,00...........1.848,67.......r$ 1.925,70....34.739,63\n874..........r$ 57.963,00.......... 2.782,22.......r$ 2.898,15....52.282,63\n875..........r$ 27.465,00.......... 1.318,32.......r$ 1.373,25...92.804,29\n876..........r$ 13.620,00.......... 653,76.......r$ 681,00......24.773,43\n877............r$ 15.400,00........... 739,20.......r$ 770,00.....13.890,80\n808............r$ 100.984,00......... 4.847,23......3.332,48.......92.804,29\n30.............r$ 22.600,00........813,60......................r$ 25.515,20\n.\ntotal....r$ 426.750,53\n.\nweyder","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-01-29","janeiro","1","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [3009,"19083680.34","5","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j\naneiro de 2026:\n- subsídio efetivo ........................... r$ 19.083.680,34.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100007","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3010,"356.29","5","pis/cofins/cssl nfº 1036 - relativo ao produto 1 - outubro, relativo ao período 20/10/2025 a 31/10/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go - mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (83480231). relatório 4782/25 cooinsp. sei 202500031011305.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400358","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3011,"455.74","11","202200010070201 – ejsa\n.\n1º termo aditivo. prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/2022 ses. \n.\nvigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026.\n.\npdf 2023285002053   daof 533   rd nº 001/2024 (sei 59521761)\n.\nnota fiscal nº 285/out/25 - emissão 14/11/2025\n.\ntotal a pagar:\t455,74\n.\n.\n.","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000196","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","30.862.228/0001-51"],
    [3012,"129290.92","1",".\npagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13°salário.\n.\njaneiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3013,"125129.50","1",".\npagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\njaneiro/2026.","fundo previdenciario","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500053","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.374.330/0001-82"],
    [3014,"10.47","12","despesa com o pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.","fundo estadual de assistencia social","2026","29","2026-01-21","janeiro","1","2025305102900002","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [3015,"7747.81","1","descontos com a apal\nfolha de inativos janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","25.043.415/0001-73"],
    [3016,"3094127.17","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, líq. 13º salário.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290400100004","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3017,"1215.47","17",".\npdf 2025260100489\n.\n\npagamento do issqn da nf 121864,\n referente serviços de manutenção para piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílio para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer para um período de 90 dias, com aditivo de 25%.","ghs industria e servicos ltda","2026","67","2026-01-29","janeiro","1","2025260106700018","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [3018,"16947.10","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-01-29","janeiro","1","2026240124700015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3019,"597.38","3","pagamento de despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesãoat\na de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilida\nde, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta. const\na nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (8502\n7437), justificativa da despesa (85027442), desp. nº 69/2026/seduc/gel-05738\n, desp. nº 82/2026/seduc/coordastec-16768, cadastro comprasnet - deferido (8\n5232990); resultado suprilog (85233085); faturas (85353090), solicitação de\npagamento através do desp. nº 110/2026/seduc/gel-05738 (85353095).pdf 202624\n0100077, daof 028/2401/2026.\n- fatura 27.01, de 27/01/2026;\n- valor total: r$ 597,38;\n- valor líquido: r$597,38.\n.terezinha","imprensa nacional","2026","13","2026-01-29","janeiro","1","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [3020,"16987266.61","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.\n\n\npensao................16.987.266,61","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026188000500006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [3021,"932706.11","6","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-01-29","janeiro","1","2026240108100026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3022,"389.34","2","pagamento do imposto de renda da nota fiscal 3325.\n\nfornecimento de materiais de vestuário (camisa polo e jaqueta) e de viagem (mala, capa de  mala e mochila) para compor o kit intercambista dos selecionados para participar do programa de intercâmbio estudantil goiás pelo mundo. sislog 115974. pregão eletrônico nº 140/2025-secti.\nconforme termo de julgamento e homologação (sei 81695679).\n\n- camisa gola pólo algodão/elastano personalizada. composição de 100% algodão, 95% algodão e 5% elastano ou 97% poliéster e 3% elastano, com manga curta e personalizável com bordado ou adesivação, conforme arte disponibilizada pela secti. 500 unidades. valor total r$ 29.000,00.\n\n- jaqueta/blusa, tática, em poliéster, com forro térmico (a), fechamento com zíper. moletom peluciado, com bolsos, 47% algodão e 53% poliéster, com personalização em +4 cores e forro interno, conforme arte disponibilizada pela secti. 250 unidades. valor total r$ 37.000,00.\n\n- mochila, em tactel, com alça (s) em poliéster, fechamento com cordão, bolso (s) com fechamento com zíper, medindo aproximadamente 45 x 25 cm. tecido poliéster e forro interno reforçado de poliéster ou nylon, comprimento de 45 cm, largura de 30 e profundidade de 14 cm, com 1 compartimento grande de zíper duplo, 1 bolso frontal com fecho em tiras e 2 bolsos laterais sem fechamento, além de alças ajustáveis, acolchoadas e costuras reforçadas, conforme arte disponibilizada pela secti. 250 unidades.valor total r$ 17.400,00.\n\n- capa, para mala/bolsa, em elastano/ em poliéster, lavável. composição de elastano e poliéster, com grande resistência e podendo ser lavada em máquina, fechamento por zíper ou botões, conforme arte disponibilizada pela secti (amarelo). 250 unidades. valor total r$ 8.500,00. \n\n-  mala de viagem, em plástico abs/ em pvc, c/ 4 rodas, capacidade mínima de carga 23 kg, com alça (s), forrado (a) internamente em poliéster. quatro rodinhas e apoiadores com borracha anti-deslizante para posicionar a mala na horizontal, alça de carrinho com botão para ajuste de tamanho; placa central para personalização; forro de poliester e compartimentos internos de zíper além de um cinto protetor). 250 unidades.    valor total r$ 70.325,00. \n\npdf 2025310100403. pregão eletrônico nº140/2025-secti.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","22","2026-01-16","janeiro","1","2025310102200007","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","24.935.788/0001-96"],
    [3023,"3900037.27","2","recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça sofreu em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo em novembro/2025, conforme ofício do tjgo nº 714/2025, de 04/12/2025, devidamente atestado.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida via quitação de boletos itau/unibanco.","tribunal de justica do estado de goias","2026","35","2026-01-21","janeiro","1","2025170403500001","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3024,"81200.84","19","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nota fiscal nº 10062 (diesel s-10), referente ao mês 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 81.406,20 bruto\nr$ 205,36 irrf\nr$ 81.200,84 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-01-30","janeiro","1","2025290401600020","2025","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [3025,"695314.39","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-01-28","janeiro","1","2026240113900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3026,"557.68","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5293578-60.2023.8.09.0051.\n- depositante: ueliston marçal silveira (cpf: 588.705.801-30).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total .......................... r$ 557,68.","renato gomes imai","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100028","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [3027,"312333.55","7","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-01-29","janeiro","1","2026240124700021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3028,"631.60","7","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f\nolha de pagamento de janeiro de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível de anápolis, extraíd\no dos autos n.º 5310682-03.2023.8.09.0007 da ação de processo cível e do tra\nbalho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em des\nfavor do servidor moacir crispim de souza junior, cpf: 995.923.981-0,0 com o\n desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no val\nor de r$ 631,60 (seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos), cujos\nvalores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titul\naridade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados\na seguir:\n.\ndados para depósito:\nbeneficiário: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência 1394\nconta corrente n.º 30.514-0\nvalor: r$ 631,60\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290600100024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3029,"28431.03","7","férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados\nda secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.\npdf: 2026400100013\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3030,"53.81","4","ordem de pagamento de para quitar despesa com reajuste contrato nº 40/2024/seds , entre seds e boss locadora de veículos ltda, relativos à locação de veículo automotor com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção e limpeza e quilometragem livre, período compreendido entre  (25.03.2025 à 20.04.2027).\n\nnf - 1094. valor. liquido complementar. referência 12/2025.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025305200200208","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [3031,"2666.43","17",".\n*pdf 2024170100071*\n.\nrecolhimento de irrf da nf nº 100310 do exercício 2025 em favor da copysystems copiadoras sistemas e servicos ltda.\n.\ncontratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for\nnecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te\ncnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form\nato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã\no (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os\n suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.\n.\nvigência: 07/10/2026.\n.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400298","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.765.213/0001-77"],
    [3032,"1266.67","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio)\n• ipof: 2026140100012","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026140100500004","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3033,"840053.73","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do período de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3034,"97936.10","1","pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, fundo financeiro - outros (estatutários).","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026426100200001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","18.867.930/0001-02"],
    [3035,"12083.33","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.\n\nauxilio alimentação","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026316100500012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [3036,"16244.28","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  parcela indenizatoria do mês de janeiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026260100500002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [3037,"10404.97","10","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026330100100021","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [3038,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","laura milena souza lopes","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500540","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.433.231-**"],
    [3039,"7694.65","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026336200600002","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [3040,"1952.50","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-01-29","janeiro","1","2026240125100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3041,"587898.74","9","referente a nf 100 (85032055) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 8º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 12/01/2026, conforme extrato bancário (84874399). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-01-30","janeiro","1","2025436202400003","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [3042,"59.02","1","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente funcam - cont. fund. capacitação serv. público do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100005. proc. 202600013000199.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026110100300004","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3043,"327.76","3","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 12338, 12339, 12347, 12350, 12351,\n12352, 12357, 12358 e 12359 dos serviços de monitoramento eletrônico\n24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (13 a 30),\nnas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.\npdf: 2024180100221. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025180100700274","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [3044,"6706.41","2","recolhimento imposto de renda sobre a 10ª medição da reforma da unidade de\ngoiânia - laranjeiras da universidade estadual de goiás, nos moldes do contrato 04/2024 (sei 56121427), processo n° 202400020011266. relatório nº 5/2026(sei 84972795), relatório de medição nº 2/2026 (sei 76779958). boletim da 10ª medição - laranjeiras (sei 85131564). nota fiscal eletrônica nº 5/2026 (sei 85251320) e atestado nº 1/2026 (sei 85216055). solipa (sei 85217693). dare - sei 85307955, com vencimento em 20.02.2026.","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","27","2026-01-29","janeiro","1","2025406202700012","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.381.168/0001-02"],
    [3045,"144005.75","1","regularização contábil do pagamento à caixa econômica federal de principal, juros remuneratórios e demais encargos, com vencimento e pagamento em 19/01/2026, conforme e-mail (85115679) e memória de cálculo cef (85115885) anexos, referente ao contrato nº 0296.003-72/2009 do programa saneamento para todos. ordem de credito 08","caixa economica federal - cef","2026","19","2026-01-31","janeiro","1","2026170201900003","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [3046,"674.53","3","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: contribuições ao fundo protege","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026320100300002","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [3047,"258259.85","1","pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-01-28","janeiro","1","2026188000900001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [3048,"0.00","1","aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho\nde 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de\n2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2944 - nf 26735861","vanuza dos santos rosa","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025320101101127","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.099.091-**"],
    [3049,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","sarah karoline teixeira de sousa","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500394","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.771.411-**"],
    [3050,"10899.28","16","pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 118 e pdf nº 2024215300085. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................. r$ 10.899,28. \n. \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025215300100084","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [3051,"50105.86","40","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre as notas fiscais nº 3766 – 3767 – 3769 – 3770 – 3771 e 3768.","samma servicos ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [3052,"432885.50","2","pagamento liquido das notas fiscais n.º  417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460 e 461 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025,prestados para as unidades de atendimento do  vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de dezembro/2025. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-01-21","janeiro","1","2025180100700256","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [3053,"29785.90","6","apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria.\n\nipof: 2025420100256\ndiesel s-10 geradores\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -fatura 2726371-d.geradores-liq.12/2025-atesto84767588 e aut.sgi84773986","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100135","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [3054,"1.18","4","pagamento da despesa com a renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. \n\ncombustível diesel \n\ncontratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac\n** fatura 2741388 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025140100600075","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [3055,"4889.96","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\njaneiro de 2026:\n- previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$ 4.889,96.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026290300200001","2026","2903","corpo de bombeiros militar","18.867.930/0001-02"],
    [3056,"7461.60","37","pagamento inss - contrato nº 02/2025 - ref. 01 a 30/11/2025.","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","8","2026-01-20","janeiro","1","2025440100800017","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [3057,"442747.08","1","pagamento do recolhimento do inss do empresa da folha de pessoal de dezembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025300100100514","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3058,"3941.52","5","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência eletrônica nº 03/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 114539 e processo sei nº 202500005016970; serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma dos alojamentos (complexo da piscina) do capm.\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 4.","funcional serviços ltda","2026","38","2026-01-30","janeiro","1","2025290203800001","2025","2902","polícia militar","47.018.658/0001-94"],
    [3059,"708.44","86","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: geovair borges da silva, processo: 5452807-85.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3060,"142.80","6","contrato nº 019/2025 (sei nº 74879425), de prestação de serviço de agente de\nintegração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento da nf 03847629 ref. 12/2025.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290400700206","2025","2904","polícia civil","61.600.839/0001-55"],
    [3061,"5019.89","18","pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 165 e pdf nº 2024215300085. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................. r$ 5.019,89. \n. \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025215300100084","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [3062,"137967.91","2","recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-01-28","janeiro","1","2026188001200002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [3063,"52397.32","1","valor destinado a cobrir despesas da25ª medição , do contrato nº 94/2023, re\nferente á serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de rest\nauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 01.relativo ao período de\n01/12/2025 à 31/12/2024, pdf 2024436101232, processo sei nº 202500036018661\n, nf-143. liquido","strata engenharia ltda","2026","73","2026-01-30","janeiro","1","2025436107300050","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [3064,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","danielle sousa vale","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500413","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.424.121-**"],
    [3065,"80796.21","1","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026190100600001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [3066,"2245804.76","1","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025     r$    2.245.804,76\n\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hcn - janeiro/2026 - parcial (84138118)    custeio………………………...r$ 2.245.804,76","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-01-20","janeiro","1","2026285005500002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [3067,"1539.90","148","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº  5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040056600112601201","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3068,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","joao pedro hungria de jesus","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500530","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.811-**"],
    [3069,"3597.62","3","202500025022129 - refere-se ao pagamento examinadores credenciados dezembro\n20025 janeiro contabil(84543264) - marcos sousa - referente a novembro e dezembro de 2025 .","departamento estadual de transito","2026","17","2026-01-22","janeiro","1","2025296101700024","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3070,"39500.00","10","processo: 202400010013949-efc \n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\npdf: 2025285000658. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/compl.anes/out25#.............r$ 39.500,00\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2025285005000010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [3071,"27362.52","11","202300010063905 - ejsa.\n.\n1º apostilamento: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 -ses/go. 1º termo aditivo.\n.\nreajuste sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). vigência 25/11/2024 a 18/10/2026.\n.\npdf 2024285005096, daof 202, rd nº 16/2024 (sei 66522699)\n.\nnota fiscal nº 1435/dez/25 - emissão 07/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t27.362,52\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2025.2850.017.\n00012, 2025.2850.017.00037.\n.\n.\n.","memora processos inovadores s a","2026","17","2026-01-20","janeiro","1","2025285001700013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [3072,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","taua emanuel silva","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500570","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.686.591-**"],
    [3073,"0.00","67","* pdf 2025170100114 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 77 (sei 83704283) do contrato nº. 031/525/economia (sei 76394050 , sei 76651394) de prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses, assinado em 4/07/2025, com vigência de 7/07/2025 a 7/07/2026.\n.\nitem /  descrição / quantidade / unidade /  valor unitário / valor total \n.\n1 / serviços de refeição para café da manhã  / 14.203 / unid. / r$ 39,26 / r$ 557.609,78; \n2 / serviços de refeição, coffe break / 12.267 / unid. / r$ 47,68 / r$ 584.890,56; \n3 / serviços de refeição, almoço e jantar, com bebidas não alcoólicas / 5828 / unid. / r$ 113,35 / r$ 660.603,80;\n4 / serviços de refeição, coquetel  / 2048 / unid. / r$ 78,21 / r$ 160.174,08.\n.\ndescrição dos serviços:\nserviço de buffet. serviço tipo café da manhã para 630 pessoas. evento “encat”. café da manhã completo com serviço, equipe\nuniformizada, montagem e desmontagem posterior ao evento.\nvalor unitário: r$ 39,26\nvalor total: r$ 24.733,80\ndata: 25 a 27/11/2025\nlocal: wtc - world trade center goiânia - av. d, 45 - st. marista, goiânia - go, 74150-040\n.\nrmvp\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","14","2026-01-08","janeiro","1","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [3074,"7214.38","18","o pagamento destina-se a  cobrir despesas com a repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, referente ao mês de dezembro de 2025. nf 22640.\npdf: 2025336200032\nsei: 202200024001828","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025336200700095","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [3075,"491879.60","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: 13º salario (regime próprio)\n• ipof: 2026140100012","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100024","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3076,"14970.17","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100258, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 11420 irrf","dynatest engenharia ltda","2026","141","2026-01-27","janeiro","1","2025436114100060","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [3077,"97287.76","20","retenção de inss de 4º termo aditivo prorrogação do contrato nº 155/2022, objeto é prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 – sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, conforme despacho nº 4251/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 12/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 109/2025/seduc/ccs-22597.\n.\npdf-2025240102145\n.\nperiodo de cobertura  12/10/2025 a 31/12/2025\n.\nnota fiscal\tvalor bruto\tvalor irrf\tinss \tliquido\n808\t r$ 10.869,48 \t r$ 521,74 \t r$ 1.195,64 \t r$ 9.152,10 \n810\t r$ 10.754,27 \t r$ 516,20 \t r$ 1.182,97 \t r$ 9.055,10 \n820\t r$ 10.754,27 \t r$ 516,20 \t r$ 1.182,97 \t r$ 9.055,10 \n821\t r$ 10.869,48 \t r$ 521,74 \t r$ 1.195,64 \t r$ 9.152,10 \n823\t r$ 10.869,48 \t r$ 521,74 \t r$ 1.195,64 \t r$ 9.152,10 \n813\t r$ 10.869,48 \t r$ 521,74 \t r$ 1.195,64 \t r$ 9.152,10 \n816\t r$ 10.869,48 \t r$ 521,74 \t r$ 1.195,64 \t r$ 9.152,10 \n818\t r$ 75.279,89 \t r$ 3.613,43 \t r$ 8.280,79 \t r$ 63.385,67 \n809\t r$ 75.279,89 \t r$ 3.613,43 \t r$ 8.280,79 \t r$ 63.385,67 \n817\t r$ 217.389,60 \t r$ 10.434,70 \t r$ 23.912,86 \t r$ 183.042,04 \n812\t r$ 64.525,62 \t r$ 3.097,23 \t r$ 7.097,82 \t r$ 54.330,57 \n811\t r$ 44.429,80 \t r$ 2.132,63 \t r$ 4.887,28 \t r$ 37.409,89 \n815\t r$ 55.537,25 \t r$ 2.665,79 \t r$ 6.109,10 \t r$ 46.762,36 \n814\t r$ 86.955,84 \t r$ 4.173,88 \t r$ 9.565,14 \t r$ 73.216,82 \n819\t r$ 86.034,16 \t r$ 4.129,64 \t r$ 9.463,76 \t r$ 72.440,76 \n822\t r$ 86.034,16 \t r$ 4.129,64 \t r$ 9.463,76 \t r$ 72.440,76 \n826\t r$ 230,68 \t r$ 11,07 \t r$ 25,37 \t r$ 194,24 \n828\t r$ 161,55 \t r$ 7,75 \t r$ 17,77 \t r$ 136,03 \n838\t r$ 161,55 \t r$ 7,75 \t r$ 17,77 \t r$ 136,03 \n839\t r$ 230,68 \t r$ 11,07 \t r$ 25,37 \t r$ 194,24 \n841\t r$ 230,68 \t r$ 11,07 \t r$ 25,37 \t r$ 194,24 \n831\t r$ 230,68 \t r$ 11,07 \t r$ 25,37 \t r$ 194,24 \n834\t r$ 230,68 \t r$ 11,07 \t r$ 25,37 \t r$ 194,24 \n836\t r$ 1.130,85 \t r$ 54,28 \t r$ 124,39 \t r$ 952,18 \n827\t r$ 1.130,85 \t r$ 54,28 \t r$ 124,39 \t r$ 952,18 \n835\t r$ 4.613,52 \t r$ 221,45 \t r$ 507,49 \t r$ 3.884,58 \n830\t r$ 969,30 \t r$ 46,53 \t r$ 106,62 \t r$ 816,15 \n829\t r$ 1.493,83 \t r$ 71,70 \t r$ 164,32 \t r$ 1.257,81 \n833\t r$ 1.867,29 \t r$ 89,63 \t r$ 205,40 \t r$ 1.572,26 \n832\t r$ 1.845,41 \t r$ 88,58 \t r$ 203,00 \t r$ 1.553,83 \n837\t r$ 1.292,40 \t r$ 62,04 \t r$ 142,16 \t r$ 1.088,20 \n840\t r$ 1.292,40 \t r$ 62,04 \t r$ 142,16 \t r$ 1.088,20 \n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","92","2026-01-19","janeiro","1","2025240109200127","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [3078,"11496.00","1","pagamento do liquido da nf 406, emitida em 22/12/2025, referente aquisição de equipamentos para gravação em áudio e vídeo para atender sti, relativo ao mês de dezembro/2025. total geral da nf r$ 11.496,00.\nprocesso: 202500005027307 \npdf: 2025400100357.\ngec","lgi comercio de produtos e servicos ltda","2026","7","2026-01-16","janeiro","1","2025400100700049","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.990.073/0001-15"],
    [3079,"187690.90","52","processo de pagamento: 202200010026387 -crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501).\n.\nadministrativo.\n.\npdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501).\n.\nnota fiscal..........emissão.........valor\n944/09-11 a 31/12....07/01/2025.....6.477,64 \n945/09-11 a 31/12....07/01/2025.....14.450,33 \n946/09-11 a 31/12....07/01/2025.....14.450,33 \n947/09-11 a 31/12....07/01/2025.....28.900,66 \n949/09-11 a 31/12....07/01/2025.....14.450,33 \n950/09-11 a 31/12....07/01/2025.....14.450,33 \n952/09-11 a 31/12....07/01/2025.....14.450,34 \n953/09-11 a 31/12....07/01/2025.....25.580,14 \n954/09-11 a 31/12....07/01/2025.....25.580,14 \n955/09-11 a 31/12....07/01/2025.....14.450,33 \n956/09-11 a 31/12....07/01/2025.....14.450,33 \n\ntotal a pagar:\t187.690,90","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025285001000035","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [3080,"3263.13","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-01-29","janeiro","1","2026240108100017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3081,"20316.28","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-01-29","janeiro","1","2026240125100016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3082,"16888.32","14","serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.\n#\npagamento do irrf da nota fiscal 140 (84761684). ateste sei (84800057). instalação, ativação e conectividade. ref: dez/2025 - r$ 16.888,32.\n#","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","85","2026-01-22","janeiro","1","2025310108500001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.268.439/0001-53"],
    [3083,"16227.12","4","- pagamento do liquido da fatura 2338023 de 06/01/2026 )84633512), com a pre\nstação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí\nveis, competência: 01/12/2025 a 31/12/2025 do corrente ano (diesel).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","3","2026-01-26","janeiro","1","2025335000300008","2025","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [3084,"43248.17","2","pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, consignações bancos - descontos (estatutários).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3085,"18791.45","93","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pep), referente ao período de 25/11 a 24/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 39 e pdf 2025215300060. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 18.791,45. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","17","2026-01-21","janeiro","1","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [3086,"2916.76","2","descontos da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. \n#\n3.1.90.11.20 - consignação - empréstimos financeiros: r$ 60.052,55\n3.1.90.11.21 - consignação - associação de classe: r$ 2.916,76\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026310100100017","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3087,"69353.61","1","pdf:\t2025295000036\nne - 2332 12/25 liq\t69.353,61 \nlfb","century comercial eireli","2026","23","2026-01-20","janeiro","1","2025295002300032","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.885.591/0001-57"],
    [3088,"16032.77","78","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 27\n.\nnf 198 r$ 66,01 (nf 40);\nnf 199 r$ 98,96 (nf 265 r$ 527,81);\nnf 200 r$ 30,26 (nf 2520 r$ 161,38);\nnf 201 r$ 180 (nf 37 r$ 960);\nnf 202 r$ 36 (nf 31 r$ 192);\nnf 203 r$ 21,6 (nf 1664);\nnf 204 r$ 180 (nf 1451677 r$ 960);\nnf 205 r$ 213,41 (nf 1451678 r$ 1138,18);\nnf 206 r$ 32,9 (nf 17);\nnf 241 r$ 1294,71 (nf 33 r$ 6905,13);\nnf 242 r$ 171,59 (nf 12 r$ 915,15);\nnf 243 r$ 158,75 (nf 13 r$ 846,64);\nnf 244 r$ 141,96 (nf 26 r$ 757,13);\nnf 249 r$ 21,6 (nf 4);\nnf 250 r$ 21,6 (nf 11);\n.\ndare nº 12100002604112228\n.\ntotal a pagar:\t16.032,77\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-30","janeiro","1","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [3089,"14385.24","7","pagamento do valor líquido das nf´s 912695 e 914199, em favor neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente a diesel s10 no mês de dezembro/2025.pdf 2025430100183.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2025430100600099","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [3090,"5272.82","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","marcos nader de araujo","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100034","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.286.776-**"],
    [3091,"374.23","11","pdf 2025170100119\n.\n- pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/25...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374.23 - líq...r$ 5.576,01\n\n.\ndvs\n.","jurgen markus mueller","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400444","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.392.119-**"],
    [3092,"2535.48","19","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1464 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato n° 53/2025 (82457509). relatório nº 4370/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010198. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1507 - referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go mód. ii,, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025., conforme contrato n°  53/2025 - (82457509) e relatório nº 4702 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010960.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400204","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3093,"2631.37","1","fgts, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 12/2025,conforme pagamento via pix.\n\nras/gpf.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025110100100584","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.360.305/0001-04"],
    [3094,"29630.16","1","pagamento de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de\ntransmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além\nde parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer no período de dezembro/2025, conforme nota fiscal 182 emitida em 19/01/2026 devidamente atestada","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","11","2026-01-26","janeiro","1","2025126101100116","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [3095,"42.94","24","op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.\n*\npagamento imposto de renda da nota fiscal nº 22 - mês dezembro/2025","webdoc locacoes ltda - epp","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025316100600055","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.506.933/0001-79"],
    [3096,"1378.53","2","valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo ao contrato 09/2022,\n realizado através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pre\ngão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de s\nerviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva\ne corretiva de veículos a combustão (serviços), pelo período de 24 meses (26\n/10/2024 a 25/10/2026), com taxa de administração negativa de menos 17,41% e\n demais instruções nos autos. declaração (daof)n\nº 543/3261/2025. solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220.\npagamento dos (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 034/2026-nutrans, do dia: 09/01/2026. da nota fiscal n\n25.888/10, emitida em: 08/01/2026, referente mês 12/2025 e despacho\nnº 034/2026-nutran- 09/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato\nem: 09/01/2026, conforme discriminação abaixo: (serviços - líquido)\nvalor dos serviços/mão de obra........................r$ 8.018,99\nvalor total a pagar bruto.............................r$ 8.018,99\nvalor líquido.........................................r$ 1.378,53","carletto gestao de servicos ltda","2026","17","2026-01-26","janeiro","1","2025326101700016","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [3097,"71949.55","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026430100100010","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [3098,"10453.80","3","contrato nº 47/2025/dgpc (sei nº 81175848) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar a delegacia de polícia de jaraguá. pagamento\nda nota fiscal nº 10 emitida no mês 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 11.400,00 bruto\nr$ 570,00 issqn\nr$ 376,20 inss\nr$ 10.453,80 líquido","aep servicos tecnicos em engenharia ltda - me","2026","30","2026-01-27","janeiro","1","2025290403000007","2025","2904","polícia civil","11.376.732/0001-05"],
    [3099,"13405.13","4","pagamento pela aquisição e instalação de persianas, com fornecimento de  película, para atender a ueg. nota fiscal nº 229/2025 - sei 84162622 e atestado nº 56/2025 - sei 84162716.","hj comércio e serviços ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800311","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.497.100/0001-00"],
    [3100,"1633.06","2","pagamento do irrf do processo 202517697000419 ref. dezembro/2025:\nnf 71125 r$ 1633,06 (hospedagem);","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025120100900096","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","12.669.334/0001-31"],
    [3101,"11.08","8","retenção de ir sobre as seguintes faturas, processo sei\t202500002104441\nº documento\tvalor a ser pago\n409239_ir\t9,52 \n409192_ir\t1,56","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2025290200700197","2025","2902","polícia militar","46.572.336/0001-20"],
    [3102,"56747.03","1","processo: 202500005022429 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1013 \nmunicípio jaupaci \ndeputado issy quinan \nobjeto da emenda a definir - investimentos\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 546/2025\n(sei 83682548), ratificado pelo nº 4141/2025/ses/cep (sei 84426788)","fundo municipal de saude de jaupaci","2026","216","2026-01-20","janeiro","1","2025285021600291","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.097.819/0001-20"],
    [3103,"7530.38","1","descontos com caixa econômica federal\nfolha de inativos janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300020","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [3104,"110.17","2","retenção issqn à fogaça construtora ltda referente a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia - go, conforme contrato nº 124/2023.\nnf 17 r$ 27.105,62 – 15ª medição \ninss: r$ 241,16 (2.192,4*11%) \nissqn: r$ 110,17 (5.480,99*2,01%) \nvalor líquido r$ 5.129,66\n.\nconforme despacho nº 16/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006067337\nipof: 2025240101367\ncno: 90.016.66637/75\ncod. pgto: 29 \n.\nisabel","fogaca construtora ltda","2026","85","2026-01-23","janeiro","1","2025240108500062","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.871.827/0001-97"],
    [3105,"9939.93","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo dependentes                                     9.939,93","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-01-28","janeiro","1","2026188001400008","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [3106,"4413.67","1","despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.\n* * recibo 012026-tc - ref. a taxa de condomínio do mês de janeiro/2026","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026145100500013","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [3107,"1200.11","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175657-0)","fundo previdenciario","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026160100100019","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.374.330/0001-82"],
    [3108,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","yohanny souza silva","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500140","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.792.401-**"],
    [3109,"108.39","9","boleto art – carlos alfredo castilho (sei nº 84933607), referente ao rascunho - art 1020260003151- cargo e função despacho nº 216/2026/goinfra/or-fisc - pdf 2026436100015 sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-26","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3110,"287806.93","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026.\t\ndemais descontos - pensionistas civil\t\t\t\t\t\t\t\nagmp, quota herdeiro   goiasprev, ordem judicial, pensão alimenticia.","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-01-28","janeiro","1","2026188001400014","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [3111,"15109.20","18",".\npdf 2024260100124\n.\npagamento do liquido da nf 912715,\n referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025260100600063","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [3112,"3274.98","4","recolhimento de inss da empresa referencia engenharia comercio e equipamentos ltda, referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, processo principal n° 202300006106696, conforme nota fiscal abaixo: \n.\n.nf 46 - r$  99.241,73 - 1ª  medição do contrato 210/2025 /seduc.\n.inss r$ 3.274,98\n.issqn r$ 4.962,09\n.irrf r$ 1.190,90\n.líquido r$ 89.213,77\n.\ndalcy.","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","85","2026-01-19","janeiro","1","2025240108500043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [3113,"14977.27","1","aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho\nde 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de\n2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2898 - nf 26736703.","martinho fernandes dos santos","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025320101101130","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.550.801-**"],
    [3114,"29770.00","1","ordem de pagamento referente concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.\nr$ 30.000,00","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","33","2026-01-26","janeiro","1","2026326203300001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3115,"477522.53","2","pagamento ao credor acima referente ao 2º termo aditivo aquisição kits uni\nformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a -\nseduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual\nde ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência re\ngistrados por estasecretaria de estado da educação pdf 2025240101912. pro\ncesso nº 202400006130729, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 000001223   data de emissão: 18/12/2025\n- referência: kit a - uniforme escolar\n- valor total r$ 483.322,40\n- valor líquido r$ 477.522,53\n..\ndados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3\n.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","176","2026-01-27","janeiro","1","2025240117600026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [3116,"5167.56","1","pagamento relativo ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês\tdezembro - 2025 - complemento","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2026186300100001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3117,"400646.26","1","pagamento liquido ao credor acima, refrente a adesão à ata de registro de\npreços nº 014/2025 a (82284507) e b (82284692) seduc, pregão eletrônico srp\nnº 017/2025, contratação nº 109727, cujo objeto consiste na aquisição de ki\nts de material pedagógico para atender os 163 cepis da rede pública estadu\nal de educação de goiás,que participam do programa escola em tempo integral\n(eti), conforme termo de referência registrado pela secretaria de estado da\neducação de goiás (seduc). constam nos autos os documentos: ofício nº 84811\n2025/seduc, estudo técnico preliminar simplificado nº 3/2025 - seduc/gei-18\n291, requisição de despesa nº 6/2025 - seduc/gei-18291, despacho nº 760/2025\nseduc/nep-21095, termo de referência, despacho nº 4113/2025/seduc/coordastec\n16768, despacho nº 343/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 104021/2025 sccgl\nnº 9021787, despacho nº 1609/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 4360/2025/se\nduc/coordastec-16768\n..\n- processo nº 202500006133033\n- pdf 2025240102517\n- valor r$ 405.512,41\n..\n- processo nº 202500006133033\n- pdf 2025240102517\n- valor r$ 405.512,41\n..\nnota fiscal....12515\nvalor bruto: r$ 405.512,41\nirrf: 4.866,15\nliquido: r$ 400.646,26\n.\nweyder","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","96","2026-01-27","janeiro","1","2025240109600011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [3118,"3528276.26","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, líq. férias.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290400100005","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3119,"58212.89","60",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico \"srp\" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\npdf: 2025250100008\n.\n3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\n.\npagamento do liquido das notas fiscais:\n.\nnf.961.liquido\tr$ 41.480,40 sei - 84748251\nnf.962.liquido\tr$ 16.732,49 sei - 84748321\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025250100600031","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [3120,"43663.09","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de dezembro de 2025. (fgts - caixa economica federal)\n\nvalor total .................................. r$ 43.663,09","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025210100100397","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.360.305/0001-04"],
    [3121,"69006.31","1","- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, ref. janeiro/2026 .- descontos - consignações. smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026170400300016","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [3122,"4250000.00","1","prestação de serviços  - cessão de direitos de transmissão para tv averta, internet (youtube) e aplicativo (tbc flix) dos jogos do campeonato goiano de futebol da primeira, segunda e terceira divisões de 2026, incluso 42 (quarenta e duas) produções e ainda a liberação de espaço para colocação de 01 (uma) placa de publicidade estática (6.00x1.00) em todos os estádios onde houver transmissões feitas por esta agência","federa o goiana de futebol-fgf","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2026126100600001","2026","1261","agência brasil central - abc","01.606.110/0001-64"],
    [3123,"350.00","2","processo sei nº 202400005032994 - mc\n.\naquisição de medicamento para atender a ação judicial impetrada pelo paciente hickelly mariah dos santos carneiro em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.  dod (77120), tr  (240956). \n.\nipof: 2025285003569. daof: 4027/2850. autorização (242303).\n.\ntransferir conforme a seguir:\n.\nr$ 350,00 (trezentos e cinqueta reais),c/c 413-7, operação 006, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef\n.\nvalor: r$ 350,00\n.","1pure assessoria ltda","2026","163","2026-01-26","janeiro","1","2025285016300668","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.325.999/0001-13"],
    [3124,"20000.00","1","concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 - 1º trimestre (dentro do estado)- janeiro/2026.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2026320100600002","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [3125,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","flavio henrique teles vieira","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500022","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.657.691-**"],
    [3126,"0.52","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-01-29","janeiro","1","2026240124200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3127,"1512.20","16","pagamento retido do inss das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 01/12/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à novembro/2025.\n.terminal rodoviário de buriti alegre-go.\nnf 3747 valor do inss......r$.....501,30.(total geral nf:  9.114,48).\n.terminal rodoviário de uruaçu-go.\nnf 3748 valor do inss......r$...1.010,90.(total geral nf: 18.379,94).\nprocesso: 202218037002828.\npdf: 2024400100186\ngec","samma servicos ltda","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025400101100019","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [3128,"15510.05","9","serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.\n\npagamento do irrf da nota fiscal 98 (sei 84471936). ateste sei 84475176. instalação e ativação de equipamentos de internet. ref: nov/2025.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","85","2026-01-16","janeiro","1","2025310108500001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.268.439/0001-53"],
    [3129,"291.68","1","contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","9","2026-01-26","janeiro","1","2026409100900006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","61.600.839/0001-55"],
    [3130,"3728679.24","2","valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5.","l d equipamentos profissionais ltda","2026","146","2026-01-22","janeiro","1","2025436114600001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.293.687/0001-87"],
    [3131,"158.00","10","valor para pagamento de despesas com irrf do 2º termo aditivo ao contrato 08/2020, através da adesão a ata de registro de preços 01/2020, pregão eletrônico nº 001/2019 - processo 201914304001615, da sedi-go, firmado entre a oi s.a e agrodefesa, para prestação de serviços de links de comunicação de dados interligando as unidades em todo o estado de goiás, previsto em cláusula contratual, para o período de 12 meses (vigência 30/07/2025 a 29/07/2026), de acordo com requisição de despesa e demais instruções nos autos. solicitação 9016402 e pdf 2024326100206.   \npagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi link mês de dezembro de 2025, despacho nº 008/2026 de 06/01/2026, atestada pelo gestor em 06/01/2026, com vencimento em: 20/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nft.- 2601.000050233, no valor total de........ r$ 3.291,71\nirrf retido(4,8 por cento) no valor de.........r$   158,00\nvalor líquido .................................r$ 3.133,71","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-01-26","janeiro","1","2025326101100073","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [3132,"17849.04","27","recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da edu\ncação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente\nna zona rural do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia. pdf nº 20\n24240100355  processo nº 202400006076955, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 15  data de emissão: 06/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - crixás/go\n- valor total r$ 417.299,93\n** irrf r$ 10.015,20\n..\n- nf 16  data de emissão: 06/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - ivolândia/go\n- valor total r$ 204.760,91\n** irrf r$ 4.914,26\n..\n- nf 17  data de emissão: 06/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - cavalcante/go\n- valor total r$ 121.649,07\n** irrf r$ 2.919,58 \n..","araguaia eventos e transportes ltda","2026","83","2026-01-23","janeiro","1","2025240108300024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [3133,"204.94","8","contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo  sislog 110080.\npdf: 2025420100067-irrf-ddtização cca-atesto85276965 e aut. sgi85276965","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025420100100101","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [3134,"711.36","1","202500010083006-mas\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\narp nº 145/2025 \"e\".  pregão eletrônico nº 161/2025. vigência da arp: 22/10/25 a 21/10/2026. processo nº 202500005010090 , 202500010080614. autorização 81672218.\n.\nvigência: de 22/10/2025 a 21/10/2026\n.\ndod sei (81596373) daof 4431/2025 pdf 81596373\n.\nordem de fornecimento 591/2025 \n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal...........valor\n191515................711,36","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","120","2026-01-20","janeiro","1","2025285012000069","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [3135,"39.82","5","pdf nº 2024295200026.\n01 - pgto iss nf 11182-12/24 pcm soluções ltda........r$ 39,82\nblm","pcm solucoes ltda me","2026","3","2026-01-20","janeiro","1","2024295200300063","2024","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","15.045.168/0001-90"],
    [3136,"108.39","3","boleto art – agatha julie farias polveiro (sei nº 84933331), referente ao rascunho - art - cargo e função art 1020260006021 despacho nº 216/2026/goinfra/or-fisc-13297 - pdf 2026436100016 -sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-26","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3137,"39447.99","1","valor para pagamento de requisição da requisição de pequeno valor-rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  ana júlia alves oliveira, cpf nº xxx.167.021-xx, originária de ação judicial de cobrança de reajuste salariais 15% + 8% promovida por promovida por aritana chein barbosa, felipe pessoa serapião e júlio cesar valeriano souto em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, protocolada sob o nº  5559132-21.2024.8.09.0051. processo sei 202500066006496. daof 053/3261/2026. ipof 2026326100036.\npagamento referente ao líquido conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 53.157,61\nretenção de irrf...................................r$ 13.709,62\nvalor líquido:.....................................r$ 39.447,99","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2026326103400014","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [3138,"2111.54","22","líquido - locação de escanêres, no período de 30 meses, com fornecimento de suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos e externos da universidade estadual de goiás. vigência: até 26/03/2026.\n- fatura dezembro de 2025 (84679812)\n- atestado 1/2026 (84680115)\n- solicitação de liquidação e pagamento (84680207)","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800125","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","28.584.157/0003-92"],
    [3139,"2304.92","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-01-29","janeiro","1","2026240113700017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3140,"3108.00","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026240100900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3141,"6945.56","18","processo: 202200010045918 - ebd (84382744)\n. \ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea)\n.\npdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). \n.\nfatura…valor r$ \n153165 – r$  6.945,56\n.\ntotal à pagar...r$  6.945,56","r moraes agencia de turismo ltda","2026","86","2026-01-19","janeiro","1","2025285008600259","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [3142,"371.52","1","folha janeiro/26. regime geral - liquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31909207\tordinario liquido\t\tdiferenca exercicio anterior\t r$ 371,52","agencia brasil central","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026126100100035","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3143,"13727.52","1","pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarciment\no à prefeitura municipal de goiânia dos meses de novembro e dezembro/2025, c\nonsiderando a cessão do servidor renato meneses torres à secretaria de estad\no da infraestrutura lotado na sgi.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026430100100026","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [3144,"385018.10","1","pdf:\t2026290600019\n.\nobjeto: diarias - sem encargos / adic. serv. extraordinario / adic. insalubridade - clt / localidade - ac3.\nlocalidade - ac3 - dec. jud / substituição  / gdvv\n.\nvalor: r$ 385.018,10\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100013","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3145,"95.84","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a folha de pagamento - regime próprio - descontos fundacao dom pedro ii do mês de janeiro 2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100022","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.882.625/0001-73"],
    [3146,"2332685.72","1","valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400027","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.867.930/0001-02"],
    [3147,"1540960.46","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.\n\nipasgo saude .....................1.540.960,46","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026188100400007","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","50.565.317/0001-43"],
    [3148,"10629.91","5","recolhimento do inss da nota fiscal nº 10 - referente a trata-se do pagamento da concessão do reajuste conforme a cct  2025/2026 (76169047) e pedido da empresa (76168760), retroativo  janeiro a novembro de 2025, data base da categoria. conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 4829/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.","n r basso","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600262","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [3149,"809.96","10","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 986 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01 a 31/10/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório nº 4752 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010641. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 994 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório nº 4636 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010990.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400487","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3150,"0.00","11","202500010088785-mas\n.\naquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.\n.\nata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.\n.\ndod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.\n.\nordem de fornecimento 3/2025 (82806238)\n.\nnota fiscal...........valor\n2254..................26.936,84","link home distribuidora ltda","2026","116","2026-01-19","janeiro","1","2025285011600004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [3151,"11575.43","22","pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de dezembro/ 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 100491 e pdf 2023215300126. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 11.575,43. \n. \nprocesso de pagamento: 202100017002147. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","58","2026-01-19","janeiro","1","2025215305800002","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.765.213/0001-77"],
    [3152,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","karine de assis oliveira soares","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500329","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.466.291-**"],
    [3153,"14031.29","1","despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do\nestado de  goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório\nelaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026188000700010","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [3154,"1699.36","1","aquisição de dois fogões, por indução, para atender a unidade universitária de posse, conforme nota fiscal nº 3913, emitida em 16.12.2025 - sei 84282432 e atestado nº 1/2026 - sei 84592935. convenio fnde n° 887907/2019.","imunne comercio","2026","40","2026-01-21","janeiro","1","2025406204000019","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.972.655/0001-45"],
    [3155,"2206542.79","1",".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercí\ncio - 01/2026 . - líquido- 13º salário...hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-28","janeiro","1","2026170105000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3156,"174424.79","6","folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 346.215,68 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 800,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 174.424,79 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 66.221,88 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.644,99 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 78.459,83 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 95.358,49 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 17.585,03 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 38.946,42","agencia brasil central","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026126100100024","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3157,"21714.28","68","recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no mês de novembro/2025 - despacho nº 2342/2025 - sei 84172866.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","8","2026-01-16","janeiro","1","2025406200800144","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [3158,"3582.51","3","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à empréstimos financeiro militar do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100014","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3159,"1343.78","3","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor henrique luiz miranda do mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800017","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3160,"72593.73","23","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 50 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-01-26","janeiro","1","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3161,"52529.28","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.\n\nfundo financeiro empregado - 14,25%","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026316100100025","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","18.867.930/0001-02"],
    [3162,"363.08","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026190100800001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [3163,"20356.03","3","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 29ª medição, do contrato nº 67/\n2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados\npara gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/12/2\n025 a 31/12/2025, pdf 2025436100238, processo sei nº 202600036000046, nf-230\n06.\ndare: 8587 0000 203-3 5603 0008 210-5 0002 6058 001-5 7038 4970 000-0","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","96","2026-01-29","janeiro","1","2025436109600012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [3164,"2000.00","1","serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário ref. ao mês de dezembro/2025 - proc 202100055000340.","saneamento de goias s a","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2025319000500389","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.616.929/0001-02"],
    [3165,"283.68","1","despesas com pagamento de pensão judicial(período: 01 a 12/2026).\nnota:\n01/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t283,68\t283,68","maria de lourdes gomes oliveira","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000056","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.258.403-**"],
    [3166,"322.80","8","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025145589 nf 01/12 a 31/12/2025 r$ 322,80. \ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","vilma silva santos carvalho","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500236","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.439.231-**"],
    [3167,"4559.12","1","pagamento de auxílio funeral solicitado pelo senhor antônio arruda rodrigues, inscrita com o cpf n.º 161. xxx.xx-53 devido ao falecimento do seu irmão, senhor itamar arruda rodrigues , inscrito com o cpf n.º 361.xxx.xxx-00, servidor ativo, ocupante do cargo de assessor a7,  ocorrido em 15 de novembro de 2025, conforme certidão de óbito acostado no processo n.º 202500004113750 . assinado eletrônicamente conforme portaria n.º 1.198, de, 05 de junho de 2024. ipof n.º 2026180100007. fc","antonio arruda rodrigues","2026","14","2026-01-27","janeiro","1","2026180101400002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.357.841-**"],
    [3168,"7355.63","3","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: vencimentos e salários","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026320100100004","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [3169,"6766.38","18","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf: 2021180100029.","cassio pelet pessoa","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700125","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.677.151-**"],
    [3170,"67370.76","23","regularização contábil dos valores pagos por esta secretaria de estado da ec\nonomia aos servidores cedidos à fundação de previdência complementar do bras\nil central - prevcom no período de dezembro/2025, conforme despacho nº 54/\n2026-sf","fundacao de previdencia complementar do estado de goias","2026","13","2026-01-29","janeiro","1","2025170401300003","2025","1704","encargos especiais","26.850.496/0001-86"],
    [3171,"1866110.40","1","pagamento destinado a empresa visual eventos e formaturas, cnpj 23.540.814/0001-14, pessoa jurídica especializada na organização de eventos, para a prestação de serviços de coordenação, reprodução de artes, fornecimento de artigos e apoio logístico, destinados à realização da caravana natal do bem 2025  edição itinerante, a ser realizada no período de 10 a 17 de dezembro de 2025, em até 16 municípios do estado de goiás, com programação distribuída em até 8 (oito) dias de execução e realização simultânea em duas localidades. valor total de r$ 4.226.000,00. sendo este pagamento referente a nf 748,já descontado o valor do dare-irrf, restando o valor líquido de r$ 1.866.110,40 caravana natal do bem dias 14 a 21/12/2025, cidades discriminada na nf.informações para nota de empenho no sislog 116195 código 309385","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","75","2026-01-20","janeiro","1","2025426107500001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","23.540.814/0001-14"],
    [3172,"1137.70","5","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), c om base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197 272 ) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura de locação nº 218729691 e pdf 202521530362. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.137,70.\n.\nprocesso de pagamento 202500017014475.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025215300100141","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [3173,"5200.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","jullena santos de alencar normando","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500286","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.814.641-**"],
    [3174,"5427.90","21","pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100566","vicente de paula freire da silva","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700131","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.341-**"],
    [3175,"2808.10","15","ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds,refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 12/2025.\nnf 5 issqn - r$ 2.808,10","rrmv construtora e servicos ltda","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025300101800002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.995.423/0001-01"],
    [3176,"2186.67","1","pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur do mês de dezembro/2025, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: janeiro/2026\n* ipof: 2025145100047","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026145100500047","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [3177,"968048.35","8","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026240100700044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3178,"317.06","16","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo .\n\nfatura tim nº 5639160880 irrf. referência 12/2025.","tim s a","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025305200200048","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","02.421.421/0001-11"],
    [3179,"670973.92","1","pagamento da folha de pessoal, referente a 12/2025 - inss (empregador).....h\nvb","instituto nacional do seguro social","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025170100900399","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [3180,"3652.17","22","pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 943 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº  63/25. relatório nº 4396/25/cooinsp. sei 202500031010581.\n \npis/cofins/cssl da nota fiscal nº 945 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, mód. iii , correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025.  relatório nº 4394 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009231\n\npis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1019 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - nov./25, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, mód, iii, correspondente ao período de  01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 63/25 (83476141). relatório nº 4710/25/cooinsp. sei 202500031011298.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400223","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3181,"93335.75","146","pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0007\nnf 339 r$ 4839,67 (nf 60 televisão anhanguera catalão );\nnf 354 r$ 1157,29 (nf 42 rádio minha fm );\nnf 355 r$ 3593,42 (nf 3 rádio mantiqueira ltda);\nnf 356 r$ 2057,66 (nf 21 rádio pousada );\nnf 358 r$ 4929,04 (nf 81 rádio kativa fm );\nnf 361 r$ 2468,27 (nf 392  fm 104,7 montividiu );\nnf 363 r$ 1399,17 (nf 14  fm 100,9 crixas );\nnf 364 r$ 4118,57 (nf 46 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 365 r$ 1399,17 (nf 391  fm 96,7 iaciara );\nnf 366 r$ 2961,91 (nf 58 rádio canadá );\nnf 367 r$ 2453,03 (nf 129 rádio eldorado 91,9 fm );\nnf 368 r$ 1399,17 (nf 58 rádio 97,9 fm serra dourada );\nnf 370 r$ 3644,49 (nf 87 rádio difusora fm 101,7 mhz );\nnf 371 r$ 1930,46 (nf 3 rádio veredas fm );\nnf 456 r$ 11713,52 (nf 102 televisão anhanguera jataí );\nnf 436 r$ 2562,71 (nf 15 rádio clube fm );\nnf 374 r$ 2705,54 (nf 442 rádio cultura 101,1 fm );\nnf 472 r$ 1371,67 (nf 3 rádio mega fm 106,1 );\nnf 380 r$ 1119,33 (nf 294  fm 104,7 montividiu );\nnf 381 r$ 2018,38 (nf 7 rádio mantiqueira ltda);\nnf 385 r$ 2241,17 (nf 343 rádio líder fm  );\nnf 387 r$ 3741,2 (nf 6 rádio sempre );\nnf 390 r$ 13354,22 (nf 575  tv sucesso  de rio verde );\nnf 391 r$ 14156,69 (nf 2222 televisão tv sucesso jataí ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-01-21","janeiro","1","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3182,"290776.37","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. auxilio alimentação.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026296101500001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3183,"20519.07","4","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. verba indenizatória - lei 22.259.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026296101500004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3184,"45195.31","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","253","2026-01-28","janeiro","1","2026240125300009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [3185,"17388.75","1","pagamento referente bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil.  bolsas de dezembro/2025. despacho nº 481/2025/seduc/gecont-05734 informando a dotação\norçamentária.  despacho nº 4588/2025/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho. daof 3000. pdf 2025240102605. arquivo 15995. despacho nº 21/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando o pagamento.","secretaria de estado da educacao","2026","58","2026-01-20","janeiro","1","2025240105800024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3186,"384.20","3","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 003","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3187,"675.00","11","pagamento conforme nota fiscal nº 446, referente ao mês de dezembro/2025, \nrelativo a aquisição de 05 (cinco) glp's (gás de cozinha), para atender \nas unidades administrativas da sead. pdf: 2024180100672. lvc","gas e mais comercio ltda","2026","18","2026-01-21","janeiro","1","2025180101800063","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","41.485.159/0001-20"],
    [3188,"1735.24","1","pdf: 2025290600195\n.\nbeneficiário: carletto gestao de servicos ltda.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. liquido restante.\n.\nnº documento..........referência..........valor\n25669.................12/25............1.735,24\n.\nrmb","carletto gestao de servicos ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700401","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","08.469.404/0001-30"],
    [3189,"541.15","3","despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo do trabalho - fet, no exercício 2025. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado.\n\nipof: 2025425000016\n\npasep 12/2025","fundo estadual do trabalho","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025425000600002","2025","4250","fundo estadual do trabalho","35.771.001/0001-14"],
    [3190,"5918.69","3","folha janeiro/26. regime geral - liquido\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari\no liquido vencimentos e salarios r$ 375.276,85\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari\no liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus\nmerito r$ 2.221,00\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari\no liquido gratificação r$ 181.987,42\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31900501 ordinari\no liquido salario familia r$ -\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari\no liquido gratificação exercício cargo r$ 316.949,36\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari\no liquido adicionais variaveis r$ 3.121,64\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari\no liquido grat periculo r$ 5.918,69\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari\no liquido 13 salario r$ 80.906,38\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari\no liquido férias indenizatórias r$ 43.470,54\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari\no liquido férias clt r$ 48.311,14","agencia brasil central","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026126100100003","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3191,"487.37","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-01-29","janeiro","1","2026240124700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3192,"17664.04","11","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao adicional de serviços extraordinário do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100040","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3193,"1804.14","2","pagamento do irrf do processo 202517697000419 ref. dezembro/2025:\nnf 71126 r$ 1804,14 (passagem aérea nacional);","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025120100900093","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","12.669.334/0001-31"],
    [3194,"6846.24","3","pagamento do irrf ref. dezembro/2025:\nnf 42741 r$ 19,92 (nf 5655);\nnf 42858 r$ 318,48 (nf 18420 r$ 6369,6);\nnf 42859 r$ 138,24 (nf 12);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","14","2026-01-20","janeiro","1","2025120101400001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [3195,"33.60","6","pagamento referente à pdf nº 2024186300217 retenção de impostos sobre nf nº\n2727482 de 02/01/2026. como segue abaixo:\ni.r........................................r$ 33,60. \ntotal selecionado..........................r$ 33,60. \nprocesso sei 202500029004004. neo consultoria e administracao de beneficios ltda - ribeiro auto pecas e serv.me.ltda - cnpj 10.156.911/0001-66","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","30","2026-01-29","janeiro","1","2025186303000013","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [3196,"483738.22","1","pagamento liquido acerca de aditivo ao contrato nº 303/2024 celebrado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda, inscrita no cnpj/mf sob nº 21.111.808/0003-88, que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.\n.\nipof n 2025240102606 - processo 202400006130718\n.\ndaof n 03001/2401/2025\n.\nnota fiscal....1236\nvalor bruto: 489.613,58\nirrf: 5.875,36 \nliquido:  r$ 483.738,22 \n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-01-31","janeiro","1","2025240117500026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [3197,"14993.66","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3435. nf 26807837.","jose de araujo souza","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106000060","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.749.751-**"],
    [3198,"24217.24","2","inss nfº 272 - referente a prestação do serviço relativo parcela 2 da subetapa 1b e parcela 1 da subetapa 2a de pagamento para a construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de  08/09/2025 a 14/11/2025, conforme contrato nº 44/2025 (76642070) e relatório nº 4504 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº referência: processo nº 202500031009375.","global engenharia e energia ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400604","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.844.675/0001-12"],
    [3199,"64.48","11","ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. referência 12/2025.\n\nfatura oi nº 32721. valor irrf complementar. r$ 46,50\nfatura oi nº 32722. valor irrf complementar. r$ 18,28","oi s a - em recuperacao judicial","2026","2","2026-01-23","janeiro","1","2025305200200225","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [3200,"10746.92","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,refere-se ao pagamento do issqn das notas emitidas no mês 12/2025:\nnf 566 - r$ 10.578,07\nnf 567 - r$ 168,85","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","6","2026-01-08","janeiro","1","2025300100600255","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [3201,"1939.95","1","pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - janeiro/2026","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026120100100016","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","48.307.647/0001-97"],
    [3202,"144440.25","1","pagamento relativa a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês mês de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026186300100020","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3203,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","joao victor soares coriolano coutinho","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500439","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.808.501-**"],
    [3204,"3103.20","77","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 30\n.\nnf 207 r$ 43,2 (nf 70 r$ 230,4);\nnf 208 r$ 21,6 (nf 30);\nnf 209 r$ 21,6 (nf 241);\nnf 210 r$ 21,6 (nf 975);\nnf 211 r$ 432 (nf 12886 r$ 2304);\nnf 212 r$ 28,8 (nf 6);\n.\ndare nº 12100002604112242\n.\ntotal a pagar:\t3.103,20\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-30","janeiro","1","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [3205,"377.82","3","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026190100800002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [3206,"603.80","107","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº  0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 020260000000439337","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3207,"1242.83","2","pagamento parcial conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pag\namento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétri\nca, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora aa\nbc/santa cruz e ses, no per. de novembro/2025, conforme fatura 1000664744616 emitida em 06/01/2026 -devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","12","2026-01-26","janeiro","1","2025126101200041","2025","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [3208,"24507.28","5","recolhimento de iss aliquota de 3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao aditivo, decorrente de reajuste contratual, alusivo ao contrato\nnº 039/2024,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos\nda educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for\no caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos\ne/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimen\ntadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são mi\nguel do araguaia – go. pdf: 2024240100357 processo nº 202400006076962\n..\n- nf 18 data de emissão: 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - jatai/go\n- vl. total dos serviços r$ 816.909,24\n** iss r$ 24.507,28\n..\n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","83","2026-01-30","janeiro","1","2025240108300053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [3209,"200.00","1","contratato com de link de internet para atender a emater em aurilandia.","new era tecnologia ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500043","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.719.324/0001-66"],
    [3210,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","jose anderson beserra melo","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500533","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.833.634-**"],
    [3211,"523.62","23","recolhimento do iss da nota fiscal nº 62 -  referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro/2025, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci - go, módulo iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº  63/2025 - (83476141).  relatório nº 235 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000060.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400223","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3212,"12695.05","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026336200200019","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [3213,"35586.23","6","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 - daof: nº 00230\nformalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\nrefere-se a adesão à ata de registro de preços oriunda \ndo pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria \nda fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na \ncondição de \"carona\", cujo objeto consiste na prestação de \nserviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da \nsecretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme:\nnf 153461, emissão 15/01/26, atesto 20/01/26, referencia 12/2025\n, valor 35.586,23 - líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2025160101500013","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [3214,"99.90","1","contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds","u v r de sousa","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500064","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","49.138.830/0001-79"],
    [3215,"151823.09","10","parte 1/2 pagamento da nota fiscal 967 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de vigilância (18 meses) e entrega final relativo a obra de construção de 50 u.h. no município de abadiânia-go, no período de 16/04/2024 a 15/10/2025, conforme contrato 96/2022 (74655209), 4º termo aditivo (84703700) com vigência em 01/07/2026 e relatório nº 185 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031003986.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","23","2026-01-27","janeiro","1","2023409402300006","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [3216,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","eder bruno de araujo","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500417","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.843.471-**"],
    [3217,"13296.67","1","aquisição de mobiliário para adequação das salas de pessoal para o goiás de fibra, parcela 02/03.","projeto office rio verde ltda","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409101000001","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.181.402/0001-96"],
    [3218,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","fabricio rodrigues dos santos","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500420","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.892.261-**"],
    [3219,"163.86","47","pdf:\t2024295200028\n1493-11/25 ir\t\t163,86","genesis prestadora de servicos eireli","2026","3","2026-01-20","janeiro","1","2025295200300049","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [3220,"151914.10","1","pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100034","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.409.580/0001-38"],
    [3221,"1208469.46","1","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel\n\n**************************************************************************\npagamento diesel nota fiscal 9621.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-01-26","janeiro","1","2025290201800086","2025","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [3222,"50000.00","13",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000008\n.\nedital de prêmio para mestras e mestres da cultura tradicional goiana. (120 prêmios aprovados no valor de r$ 10.000,00, totalizando r$1.200.000,00 hum milhão e duzentos mil reais).\n.\n.\n.\n.\ndespacho nº 13/2026 - pagamento do edital fomento as manifestações carnavalescas em goias. sei - 85415013\ncategoria c - apoio as atividades carnavalescas.\n.\n.\nbeneficiario: maria aparecida alves da silva\ncpf: 432.143631-15.\n\ndados bancarios:\n.\nbanco: 001 – banco do brasil\n\nagência: 3607-2\n\nconta corrente: 35408-2\n.\nvalor de r$ 50.000,00","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2025255001500001","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [3223,"9470.87","31","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11481 e pdf 2024215300088 (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 9.470,87. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-01-21","janeiro","1","2025215306100025","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3224,"2404.37","11","contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar\na dp-pires do rio. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 2.404,37 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 2.404,37 líquido","kleiber ribeiro","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290400700074","2025","2904","polícia civil","***.759.721-**"],
    [3225,"3284.40","1","pagamento ao credor acima, referente a despesa com fornecimento de bens, ma\nteriais e serviços - contratação de empresa para prestar serviços de locação\nde veículos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento especí\nfico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,\nlimpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da secre\ntaria de estado da educação de goiás. pdf 2025240100714 - processo 202500006\n145688, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 100  data de emissão: 05/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- vl. total dos serviços r$ 3.450,00\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 3.450,00\n..\ndados bancários: cef ag. 3035 conta corrente 579529772-7 \n..","omega locadora de veiculos ltda me","2026","9","2026-01-22","janeiro","1","2025240100900221","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.842.700/0001-02"],
    [3226,"0.00","48","pdf:2024295200028\n1519-12/25 liq 1\njbr","genesis prestadora de servicos eireli","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2025295200300049","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [3227,"1636.08","11","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 74 emitida em 06/01/2026, referente a dezembro de 2025.\npdf nº 2025336200114\nprocesso nº 202500024003333","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025336200700183","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [3228,"30906.06","1","pagamento líquido à empresa fogaça construtora ltda referente a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia - go, conforme contrato nº 124/2023.\n1) nf 17 r$ 27.105,62 – 15ª medição \ninss: r$ 241,16 (2.192,4*11%) \nissqn: r$ 110,17 (5.480,99*2,01%) \nvalor líquido r$ 5.129,66\n**********************************************\n2) nf 18 r$ 27.105,62 – 8ª medição do 1º termo aditivo \ninss: r$ 976,48 (8877,09*11%) \nissqn: r$ 544,82 (27105,62*2,01%)\nvalor líquido r$ 25.584,32\n**********************************************\n3) nf 19 r$ 205,24 – 3ª medição do reajustamento do contrato nº 124/2023 \ninss: r$ 9,03 (82,1*11%) \nissqn: r$ 4,13 (205,24*2,01%)\nvalor líquido r$ 192,08\n.\nconforme despacho nº 16/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006067337\nipof: 2025240101367\ncno: 90.016.66637/75\ncod. pgto: 29 \n.\nisabel","fogaca construtora ltda","2026","85","2026-01-23","janeiro","1","2025240108500062","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.871.827/0001-97"],
    [3229,"31112.40","65","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 24\n.\nnf 192 r$ 2828,4 (nf 26 rádio transaraguaia );\nnf 193 r$ 28284 (nf 603 tv sucesso band goiás );\n.\ntotal a pagar:\t31.112,40\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-19","janeiro","1","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [3230,"12919.42","3","pagamento do líquido da nf. 912712 referente a abastecimento de gasolina no mês de dezembro de 2025.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025130100600085","2025","1301","gabinete do vice-governador","25.165.749/0001-10"],
    [3231,"50.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","samara muniz fidelis da silva","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700027","2026","1704","encargos especiais","***.326.681-**"],
    [3232,"340868.94","38","este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa espec\nializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, re\nforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornec\nimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecid\na em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacio\nnal de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contrataçã\no via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e\nserviços ltda).\nnf 487 e 2025000 - dezembro/2025\npdf 2024336200075","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-01-20","janeiro","1","2025336200800001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [3233,"0.00","13","ordem de pagamento para quitar despesa com complemento de valor ao contrato nº 02/2022, acerca do apostilamento referente ao reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) para atender ás unidades\noperacionais e administrativas (seds).nf - 20535 valor issq. referência 02/2025.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-01-08","janeiro","1","2025300100600076","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [3234,"3604.09","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 501 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de novembro/2025 (83397384), em diversos municípios do estado de goiás, conforme do contrato 001/25 (80635423), relatório nº 4767/25 agehab/cooinsp. sei 202500031011244.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400641","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [3235,"12600.00","5","pagamento bolsas de stricto sensu - termo de cooperação n. 623/2021 (sei n. 000025208781) - cooperação técnica, acadêmica, científica e financeira entre a ueg e a seduc, referente ao mês de dezembro/2025, conforme atestado 1/2026 - sei 84688765.","universidade estadual de goias - ueg","2026","14","2026-01-27","janeiro","1","2025406201400005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3236,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","savio silva cantanhede","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500567","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.436.891-**"],
    [3237,"1376.49","120","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 4622-6;\n- processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 5 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-26","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3238,"36995.56","1","pagamento do liquido da nf 465,\n referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.\npdf 2025260100532","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-01-22","janeiro","1","2025260106700038","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [3239,"2185.75","2","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do   mês de dezembro/2025.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025430100100335","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","00.360.305/0001-04"],
    [3240,"65084.73","6","valor destinado pagamento da 04ª medição do contrato nº 88/2025-goinfra, referente à execução dos serviços de terraplenag em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go-461 / ponte branca, com extensão de 31,92km, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025435000023 , processo de pagamento sei nº 202500036017836, nf 104 inss","construtora milao ltda","2026","10","2026-01-16","janeiro","1","2025435001000003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [3241,"5209.16","1","folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em janeiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf   rra - ats                                       5.209,16","estado de goias","2026","14","2026-01-28","janeiro","1","2026188001400022","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [3242,"7351.00","1","pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, despesas de exercício anterior - líquidos (estatutários).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3243,"48517.00","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - 13º salário","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026440100300003","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [3244,"4820.11","258","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 39 r$ 160.670,38 – 3ª medição \ninss: r$ 8.836,87 (80.335,19*11%) \nissqn: r$ 4.820,11 (96.402,23*5%)\ni.r. r$ 1.928,04 (160.670,38*1,2%) \nvalor líquido r$ 145.085,36\n.\nconforme despacho nº 149/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006121084\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.026.43858/77\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-01-26","janeiro","1","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3245,"1679036.48","3","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. subsidio de cargo comissionado.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3246,"3161.75","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2026.","plano goias seguro","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026190100600025","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","48.307.647/0001-97"],
    [3247,"2536.24","25","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1498 - referente ao produto 1 - outubro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 97/25 e relatório nº 4682/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010606. \n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1511 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 97/2024 - (83126172) e relatório nº 4737 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011037.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400161","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3248,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a abril/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","gabriel claudino duarte","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500376","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.353.041-**"],
    [3249,"112530.88","8","pagamento de inss da 5ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra, no período de novembro/2025, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15107, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025436100247 - sei 202500036019744","g4f solucoes corporativas ltda","2026","146","2026-01-16","janeiro","1","2025436114600002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [3250,"651.18","5","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 53/2026-gear de 22/01/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025170402900005","2025","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [3251,"4477.10","21","processo: 202500010049076 - ebd\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. \n.\npdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250\n.\ndare: 12100002603000944\n.\nemissão: 08/01/2026\n17/dezembro/25/ir.....4.477,10 \n\ntotal a pagar:\t4.477,10","enenge engenharia ltda","2026","64","2026-01-21","janeiro","1","2025285006400001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [3252,"8909.28","8","- pagamento do inss da nf 14988 de 08/12/2025 (83635292), com a prestação d\ne serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de software\ns, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de novembro do\ncorrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","3","2026-01-19","janeiro","1","2025335100300007","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [3253,"362413.26","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-01-29","janeiro","1","2026240124900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3254,"4945.79","36","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 0 2 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517 .41.2003.8.09.0051, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 684 e pdf 2025215300040 (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento................ r$ 4.945,79. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-01-16","janeiro","1","2025215300200014","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3255,"1134.94","87","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) neusa dorneles - cpf nº 931.124.081-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006022232.\n.\n- reclamante: maurizete martins de oliveira;\n- titular da conta: leolina garcez santana;\n- cpf/cnpj titular da conta: 019.523.501-07;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 4315;\n- conta: 18901-1;\n- processo judicial: 5026084-96.2020.8.09.0010;\n- parcelas: 57 de 90;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3256,"1460.21","7","retenção inss de despesas na contratação de empresa de engenharia para const\nrução, reforma e ampliação de unidades escolares conforme apresentação pela\nárea gestora.\n.\n...nf102 r$ 26.549,29\n...nf103 r$ 11.254,93\n...nf104 r$ 49.073,56\n...nf105 r$ 50.881,82\n...nf106 r$ 1.067,28\n.\n...processo 202300006093419\n...pdf/ipof 2025240102567\n...código fundeb 26\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","85","2026-01-20","janeiro","1","2025240108500066","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [3257,"742.78","5","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda do contrato\nnº035/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100579, processo sei nº202600036001186, nf: 9801   -irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-01-30","janeiro","1","2025436100800028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [3258,"127.50","22","retençao de irrf 4,85 de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de.\n.\npdf-2024240102450\n.\t\nfatura..... 000313\nvalor bruto: r$ 2.656,26\nirrf: 127,50\nliquido: 2.528,76\n.\nweyder","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","16","2026-01-21","janeiro","1","2025240101600008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.872.814/0001-30"],
    [3259,"0.56","7","retenção do issqn referente ao reajuste do ipca do mês de dezenbro/\n2025, relativa à prestação de serviços de rastreamento veicular.\npdf nº 2025180100390. fp","goodscare solucoes ltda","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800198","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.847.834/0001-20"],
    [3260,"628889.34","4","pagamento ao credor acima, referente ao  aditivo, decorrente de reajuste con\ntratual, alusivo ao contrato nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de servi\nços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de\nensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona ru\nral, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e\ncombustível, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos muni\ncípios de jataí, minaçu e são miguel do araguaia – go. pdf: 2025240100740\nprocesso nº 202400006076962\n..\n- nf 17 data de emissão: 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - minaçu /go\n- vl. total dos serviços r$ 704.058,23\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 628.889,34\n..\ndados bancários: cef ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0\n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","83","2026-01-30","janeiro","1","2025240108300043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [3261,"3800.00","1","complementar para pagamento do  auxílio financeiro mensal às entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial do estado de goiás, do período de novembro e dezembro de 2025, conforme ?requisição de despesa n° 482/2025.\n.\ndespacho nº 463/2026/seds/coap-16369 - proc 202510319008001","associacao das filhas do purissimo coracao de maria","2026","28","2026-01-28","janeiro","1","2025300102800453","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.863.322/0001-01"],
    [3262,"93925.77","3","férias abono da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados\nda secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.\npdf: 2026400100013\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3263,"1816.85","7","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial\n.\n.referente a folha de pagamento: 01/2026\n.parcela: 07\n.\n.jurisdicionados;\n............réu : reinaldo reis craveiro da luz - 170.667.941-68\n............autor: ministério público cnpj: 01.409.598/00001-30\n............processo sei 2025.0000.4052.198\n.\n.- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud\nicial 2535.40.02033487-0 , em conforme processo judicial 0056096-31.2015.8.0\n9.0051...... . tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 1ª vara da faz\nenda pública estadual.........\nhvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3264,"98933.28","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições previdenciárias para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (patronal).","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026310100200001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.867.930/0001-02"],
    [3265,"6248044.63","1","programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4919, portaria 651/2026 \n-\nprocesso: 202500006141988\nipof: 2025240101334\nportaria 651/2026\nrex seq 4919\n-\n****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","124","2026-01-26","janeiro","1","2026240112400004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3266,"5738.04","3","processo 202500010082670 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  i132/2025.  inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886 . vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. \n.\nipof 2025285005109 daof 4463/2850/2025 dod (81521565).\n.\nnota: 950921 - ir\n.\nemissão: 10/12/2025\n.\nvalor: r$ 5.738,04","auto suture do brasil ltda","2026","120","2026-01-20","janeiro","1","2025285012000083","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.409/0003-90"],
    [3267,"2040.01","1","descontos com o cdc bank\nfolha de inativos janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","cdc sociedade de credito direto s a","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300019","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.394.228/0001-79"],
    [3268,"192.23","2","valor para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu-go, para o período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), sendo que este valor se refere aos dias restantes de novembro e o mês de dezembro 2025, de acordo com as especificações e demais instruções. daof nº 00512/3261/2025. solicitação 9020574 e pdf 2024326100150.pagamento do aluguel de uruaçu do (irrf), referente ao período do dia: 01 a 31/12/2025 e atestada pelo gestor em: 02/01/2026,conforme discriminação abaixo: - \nvalor total..............................r$3.800,00\nretenção irrf............................r$ 192,23\nvalor líquido............................r$ 3.607,77.","gaspar lemos pires","2026","11","2026-01-20","janeiro","1","2025326101100111","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.908.141-**"],
    [3269,"131560.00","2","pagamento da nf 2570 ref aquisição de equipamentos apícolas para execução das ações do projeto ?apicultura social ? 2025?,  empresa sol comércio e distribuição de alimentos ltda (inscrita no cnpj nº 88.978.242/0001-03) -  item 016 conforme ata de registro de preços nº 16/2025 (sei nº 82982335) - pregão eletrônico srp nº 004/2025 (sei n° 83217355). sislog 114793","sol comercio e distribuicao de alimentos ltda","2026","40","2026-01-22","janeiro","1","2025320104000007","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","88.978.242/0001-03"],
    [3270,"772.62","2","irrf sobre os encargos da parcela nº 380/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 899/2026-gdpr de 22/12/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002602900304.","banco do brasil s a","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025170200100040","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [3271,"180.52","22","recolhimento parc. de irrf conforme recibo de dezembro/2025\nreferente a locação da unidade vapt vupt santo antônio do\ndescoberto, base de cálculo r$ 8.335,09. alíquota de 14,59\npor cento, no valor de r$ 1.216,44. pdf nº 2025180100371. wrn","hemerson dias ribeiro","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700174","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.042.301-**"],
    [3272,"8006.92","1","pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o conselho estadual de saúde de goiás.\npdf 2026280100009 daof 03/2801","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026280100200004","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [3273,"240.00","1","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci e jussara conf sei 202510901000197.","ilimitech itapirapua ltda","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026409100500096","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.254.202/0001-41"],
    [3274,"1493.23","23","pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000518836, referente\nao mês de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento\nde água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário,\npara atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263.\njj","saneamento de goias s a","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025180100700201","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [3275,"15286.99","5","valor destinado ao pagamento de irrf da 47ª medição, do contrato nº\n184/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de \nveículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 02, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 202543610027, processo sei 202600036000076, nf 812.","sao bento engenharia ltda","2026","116","2026-01-25","janeiro","1","2025436111600009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [3276,"39376.96","3","pagamento de inss da 54ª medição do contrato 44/2020, o objeto deste contrat\no consiste na execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção\nde equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao co\nntrole viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens,\npor 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf\n2025436101501, processo sei 202500036019114, nf nº 3089 inss.","eliseu kopp e cia ltda","2026","141","2026-01-16","janeiro","1","2025436114100052","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [3277,"612823.74","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.\n\nvencimentos e salários.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026316100100006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [3278,"10656.00","5","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025133187 nf 79404-79452-797103-797105","pinheiro s veiculos ltda","2026","22","2026-01-30","janeiro","1","2025296102200009","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.692.763/0001-03"],
    [3279,"18503691.21","1","programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4907, portaria 651/2026.  \n-\nprocesso: 202500006141988\nipof: 2025240101334\nportaria 651/2026\nrex 4907\n-\n****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","126","2026-01-26","janeiro","1","2026240112600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3280,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","marcia sacramento rocha","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500612","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.660.595-**"],
    [3281,"21461.93","14","valor destinado a cobrir despesas com inss da 47ª medição do contrato 182/2021, referente aos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, lote 05, neste estado, relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf: 2025438000009, processo sei 202500036018474, nf 7943.","serget mobilidade viaria ltda","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025438001100003","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.363.619/0001-96"],
    [3282,"1070.39","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª parcela do contrato: 86/2025, objeto a contratação de empresa especializada em locação de veículos – tipo motocicleta trail on-off road, incluso os acessórios, especificações e serviços detalhados no seção 4, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr. referente ao período de 17/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100077 processo sei nº 202600036000352. nf nº 1. dare: 8580 0000 010-0 7039 0008 210-0 0002 6030 008-0 7630 2530 000-0.","p r da silva ltda","2026","92","2026-01-19","janeiro","1","2025436109200017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","46.831.610/0001-38"],
    [3283,"577.50","5","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-01-29","janeiro","1","2026240125300015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3284,"72798.65","4","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  líquido do regime próprio.","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3285,"768.00","22","retenção do irrf, referente ao recibo de locação da cidade de goiás\ndo mês de dezembro/25, a favor do sr. celso brandão de oliveira.\npdf: 2022180100018. fp","celso brandao de oliveira","2026","7","2026-01-21","janeiro","1","2025180100700146","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.271.281-**"],
    [3286,"24000.00","15","pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municip\nal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da ed\nucação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de aval\niação educacional do estado de goiás - saego-alfa.\n.\n...relatório de valores 15994 r$ 2244..000,00\n.\n...processo 202200006077736\n...pdf......2024240101929\n.\naurélio","secretaria de estado da educacao","2026","35","2026-01-28","janeiro","1","2025240103500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3287,"15517.60","40","pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a \"contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...\", pelo período de 12 (doze) meses. \ncontratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).\n\nreferente ao item 1 - sistemas de informação\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100077\n* * nota fsical 25 inss - ref. retenção de inss no mês de novembro/2025","memora processos inovadores s a","2026","5","2026-01-16","janeiro","1","2025145100500003","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [3288,"267.36","2","nf 040 emitida em 07/01/2026 refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central, no periodo de 13 a 31/dezembro/2025. ..devidamente atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025126100600058","2025","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [3289,"8550918.64","1","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro2026 hemu/hmtj (84244148)   custeio………...r$ 8.550.918,64","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-01-21","janeiro","1","2026285005000063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [3290,"243597.75","1","solicitação para atender  instituto nacional do seguro social, referente. inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de \tdezembro - 2025","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025190100100349","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.979.036/0064-24"],
    [3291,"123639.47","1","valor para pagamento do líquido parte da 24ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101358, processo de pagamento sei nº 202600036000467, nf nº 23985.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","28","2026-01-22","janeiro","1","2025436102800028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [3292,"1591.34","117","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334.\n.\n- reclamante: estado de goiás;\n- titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás;\n- cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 4204;\n- conta: 006 1384-5;\n- processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172;\n- parcelas: 16 de 33;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-22","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3293,"185.63","18","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 117 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 4819/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600172","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [3294,"20.90","24","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3727 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 21.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600183","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [3295,"33661.84","3","valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101267, processo de pagamento sei nº 202500036020247, nf nº 11.","nova engenharia s/a","2026","124","2026-01-22","janeiro","1","2025436112400028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","58.103.625/0001-69"],
    [3296,"14994.00","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26690216 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2756.","elpidio rodrigues dos santos mariana","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025320101101122","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.592.971-**"],
    [3297,"5.40","2","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nota fiscal nº 10060 (aditivo), referente ao mês 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 5,42 bruto\nr$ 0,01 irrf\nr$ 5,40 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-01-30","janeiro","1","2025290401600055","2025","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [3298,"65.46","13","retenção de ir sobre as faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n524698854_ir\t7,44 \n524702344_ir\t17,59 \n526947427_ir\t6,53 \n526834426_ir\t33,90 \n\t\nprocesso\t202100002090192","algar telecom s a","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2025290200700182","2025","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [3299,"5557.44","23","pagamento líquido diesel - ref. contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30/11/2025.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025440100800025","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [3300,"9928.44","9","inss da nota fiscal nº 194 - referente a a medição 4ª etapa subetapa 4b (parcela única) de pagamento, medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de bela vista de goiás-go, correspondente ao período de 30/11/2024 a 10/04/2025, conforme o contrato n° 38/2024 - (81152089) e relatório nº 4560 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009890.\n\ninss da nota fiscal nº 196 - referente a vigilância estendida e entrega final de pagamento, medição dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas)  unidades habitacionais no município de bela vista de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 14/04/2025, conforme o contrato n° 38/2024 - (83082390) e relatório nº 4743/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011011.","bp construtora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400036","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [3301,"42099.33","17","valor para pagamento do líquido parte da 15ª medição, do contrato nº 07/2024, referente ao fornecimento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e, também, para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036000376, nf nº 121.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","63","2026-01-19","janeiro","1","2025436106300002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [3302,"9186296.07","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 9ª medição, do contrato nº 147/2024 - referente à pavimentação e restauração asfáltica da go-244, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101559, processo sei nº 202500036014611, nfs-375, 376 e 377.","lcm construcao e comercio s a","2026","48","2026-01-19","janeiro","1","2025436104800112","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [3303,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número  1185.4 município itapuranga - go deputado antonio gomide objeto da emenda a definir -  o presente convênio tem por objeto reforma da cobertura do centro cultural cora coralina em itapuranga/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 370/2025","prefeitura municipal de itapuranga","2026","16","2026-01-15","janeiro","1","2025190101600134","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.146.604/0001-03"],
    [3304,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1153 município cachoeira dourada deputado lucas calil objeto da emenda -aquisição de um veiculo tipo pickup com capacidade de 05 lugares para o municipio de cachoeira dourada go","prefeitura municipal de cachoeira dourada","2026","18","2026-01-15","janeiro","1","2025190101800162","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.079.806/0001-17"],
    [3305,"36.16","32","pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge.\n\nvalor ref. a serviços\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100030\n* * nota fiscal 43 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025","hebrom comercio e servicos ltda","2026","4","2026-01-15","janeiro","1","2025145100400047","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [3306,"744090.29","1","pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - empregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de dezembro/2025.","instituto nacional do seguro social","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2026180100800002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [3307,"96481.62","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de janeiro/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026430100100020","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.867.930/0001-02"],
    [3308,"7302.38","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - fgts - dezembro/2025 e 13º salário","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025120100100035","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","00.360.305/0001-04"],
    [3309,"6767.43","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.\n\ngratificaçoes........................6.767,43","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026188100400001","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [3310,"16896.43","5","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: férias (abono)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026320100100005","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [3311,"13.92","6","portaria 3069/2024\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005025671, pregão eletrônico nº 13/2025 e ata de registro de preços nº 024/2025.\trd n° 12/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682.ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom.\n.\npdf: 2025285003388. daof: 2997. programas federais:\nincentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024\n.\nconforme ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603000994\n.\nnota fiscal..........valor\n41368................13,92","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","170","2026-01-19","janeiro","1","2025285017000041","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [3312,"2571.34","2","pagamento ao credor acima, referente à antecipação de saldo contratual na\nexecução de serviços de transporte de alunos e professores, da educação bá\nsica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zo\nna rural do(s) município(s) de nova crixás, pdf nº2024240100358 processo\nnº 202400006076968, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 156 data de emissão: 08/01/2026 - nova crixás - go\n- referência: transporte realizado em 14 dias do mês de dezembro de 2025\n- vl. total dos serviços r$ 45.111,28\n- glosa r$ 19.448,80\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 2.571,34\n..\ndados bancários: cef- 104 ag: 1842 op: 003 c/c: 2073-2\n..","status promocoes e eventos ltda","2026","83","2026-01-30","janeiro","1","2025240108300054","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [3313,"107658.07","1","referente a gratificação de representação e outros adicionais\nfolha de pensionistas janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300024","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [3314,"4829384.52","1",".\nipof: 2026240100005\n.\npagamento de despesas com a folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao mês de dezembro de 2025.\n.\ninss empregado - complemento\n.\nmls","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2026240100700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3315,"2335.13","31","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 936 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município turvelândia-go, produto 1 - outubro, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25. conforme o contrato n° 115/24 (82772551) e relatório nº 4315/25/cooinsp. sei 202500031010603.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1024 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município turvelândia, produto 1 - novembro, correspondente ao período de 01/11/2025 a 26/11/2025. conforme o contrato n° 115/2024 - (83513357) e relatório nº 4717/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011342.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400160","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3316,"1713.94","101","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ildenir catarino de almeida - cpf nº 786.826.491-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028068.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5357011-15.2025.8.09.0133;\n- parcelas: 5 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3317,"93.32","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - janeiro/2026.","estado de goias","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026130100300006","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3318,"48407.01","1","valor para pagamento de despesas com consignação/pensão alimentícia da       folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de...............r$ 48.407,01","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326100100004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3319,"2650.68","13","pagamento do inss das notas fiscais:\n- 60 - r$ 2.551,44\n- 61 - r$ 99,24\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.\n\npdf 2025310100071.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025310100600067","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [3320,"2093.92","107","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436.\n.\n- reclamante: avandeir de souza de pina;\n- processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082;\n- parcelas: 7 de 10;\n- i.d. depósito: 033596000162601196.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3321,"37.68","70",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\n.\npagamento do irrf das notas fiscais:\n.\n.\nnf.147051.irrf\t\t18,48 sei - 84769056\nnf.148373.irrf\t\t19,20 sei - 84769124","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-01-22","janeiro","1","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [3322,"22205.36","6",".\npdf 2025260100543,\npagamento do irrf da nf 70,\nreferente a repactuação contratual devido à revisão salarial dos funcionários, conforme a cct 2025/2026 (processo nº 76622011), e em conformidade com os despachos nº 2954/2025/seel/supinfra-17595  (81634281) e da procuradoria setorial (78526929) e parecere pge/gecp-14431 nº 321/2025 (78404026), referente aos serviços contínuos de conservação, desinfecção e limpeza, copeiragem e porteiro diurno.\npdf 2025260100543 processo 202117576001301","garantia prestacao de servicos ltda","2026","67","2026-01-22","janeiro","1","2025260106700042","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [3323,"6916.53","3","pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, ressarcimento para o servidor manoel eloy de melo oliveira dos santos, cedido pela prefeitura municipal de goiânia - secretaria da educação, do mês de dezembro de 2025 - outros (estatutários).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100008","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3324,"273.10","6","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 714 e pdf 2025215300323. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 273,10.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100067","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3325,"1267.15","81","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ieda maria souza erezi - cpf nº 034.274.001-66, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006082657.\n.\n- reclamante: clayton medeiros da silva;\n- processo judicial: 0013054-30.2016.5.18.0201;\n- parcelas: 6 de 17;\n- i.d. depósito: 030952000142601197.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3326,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) ana clara oliveira de souza lima (cpf: 005.499.091-25), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria de fátima alves lima (cpf:  244.117.101-10). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 238/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","ana clara oliveira de souza lima","2026","246","2026-01-26","janeiro","1","2026240124600006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.499.091-**"],
    [3327,"4307.05","4","ipof 2025186200123\ncontratação de empresa especializada em prestação de serviços de consultoria e supervisão para progressão da certificação da goiás previdência no programa de certificação institucional e modernização da gestão dos regimes de previdência social - pró-gestão rpps, do nível ii para o nível iv.\n\nnf. 10 emitida em 08/01/2026 \n\nvalor.......................4.307,05","instituto de certificacao qualidade brasil-icq brasil","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025186200100128","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","01.659.386/0001-00"],
    [3328,"4753.83","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.\n\nprevcom empregado.","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026316100100023","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.307.647/0001-97"],
    [3329,"749.26","9","pdf:\t2025295000029\n6-12/25-iss\t749,26 \nlfb","c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli","2026","25","2026-01-27","janeiro","1","2025295002500004","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","08.240.649/0001-91"],
    [3330,"23523.51","23","pagamento da nota fiscal nº 55, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - dezembro/2025, que se refere àprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 200 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000046","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400256","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3331,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","erika silva de sa","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500595","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.071-**"],
    [3332,"9991.50","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. pagamento da bolsa-estágio e do auxílio transporte aos estagiários.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026310100600026","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3333,"2900.00","13","pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de \nlocação do mês de dezembro/2025, referente ao contrato de locação nº 44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do \nnorte -go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais \nde até r$ 5.000,00. pdf: 2023180100115. lvc","edigar teixeira de souza","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700079","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.067.071-**"],
    [3334,"2306.67","2","pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de\nnível superior sead - quantitativo 08; ciee - quantitativo 12, processo: 20\n2018037000117, e ciee - quantitativo 16, processo: 202518037004167, relativo\nà folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/20\n26.\npdf: 2026400100017.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026400100700117","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3335,"2000.00","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-01-29","janeiro","1","2026240120900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3336,"125129.50","1",".\npagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\njaneiro/2026.","fundo previdenciario","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026285000600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.374.330/0001-82"],
    [3337,"2036.64","13","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p\nessoal civil:.- decisão judicial.\n.\n. referente a folha de pagamento: 01/2026\n. parcela: 16\n.\n.jurisdicionados :\n...........carmem lucia lombardi noleto cpf 134.170.531-53\n e ou laurenito costa noleto - cpf 124.200.421-15\n...........banco do brasil cnpj 00.000. 000/0001 -91\n...........processo sei 202400004100859\n.\n.- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favor\n do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -9, processo judicial 01 03660-02.1\n998.8.09.0051.. hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3338,"782.47","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 45 - referente a serviços de vigilância estendida (meses 1 a 3), medição dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, correspondente ao período de 15/08/2025 a 15/11/2025, conforme contrato n° 58/2024 - (76300448) e relatório 4807 - inspeção financeira cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011447.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400279","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [3339,"275.00","2","inss prestador - contratação de rodrigo cássio oliveira, cpf ***.358.461-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em cinema e audiovisual, da unidade universitária de goiânia - laranjeiras, no dia 02 de dezembro de 2025.\n- atestado 15/2025 (83622350)\n- despacho 2335/2025 (84101330)","rodrigo cassio oliveira","2026","12","2026-01-16","janeiro","1","2025406201200012","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.358.461-**"],
    [3340,"47.30","17","pdf:\t2025295000003\n2545429-11/25 ir 47,30 \ngvs","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","4","2026-01-26","janeiro","1","2025295000400019","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [3341,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","daniela alves marques","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500063","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.193.741-**"],
    [3342,"207668.72","1","pdf:\t2026290600009\n.\nobjeto: grat. adic. tempo serviço - ocor\nfuncao comissionada - fcac\nadic. noturno\ngrat. adic. tempo serv. - pcr clt vi\ntrienio - clt\ngrat. pres.conselho - psv - dgpp\nanuenio -  clt\ngrat.função incorporada - emater\nanuenio - emcidec / prodago\ngrat.part.delib. col.-jetons psv-dgap\ngrat. part. delib. col.  jetons -dgap\nadic.tit aperfeiçoamento\npremio incentivo - dec. jud.\nvale transporte\nadicional noturno - dec. jud\n.\nvalor: r$ 207.668,72\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3343,"58699.10","1","descontos com o ipasgo saúde\nfolha de pensionistas janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300026","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [3344,"452.63","14","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº 401.982.351-00, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047.\n.\n- reclamante: colégio master ltda;\n- processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051;\n- parcelas: 11 de 86;\n- i.d. depósito: 081250000030443552.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","4","2026-01-20","janeiro","1","2025240100400670","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3345,"6211.57","32","recolhimento de inss de 11% sobre o valor da mao de obra (60%): r$ 56.468,86, referente ao objeto se constitui de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas à secretaria de estado da educação do estado de goiás. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 58\nemissão: 15/12/2025\natesto: 18/12/2025\nmedição colégio estadual murilo braga (84164584)\nvalor total da nota: r$94.114,76\nvalor material: r$ 37.645,90\nvalor mão de obra: r$ 56.468,86\ninss: r$ 6.211,57\n.\npdf 2025240102036\nprocesso 202500006037446\n.\ndalcy nery.","engecom construtora eireli - me","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025240100100004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [3346,"5762.49","23","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024.\n\nnf - 1094. valor. liquido parcial. referência 12/2025.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025305200200085","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [3347,"2192909.01","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.\n.\n- inss - patronal\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2026","53","2026-01-19","janeiro","1","2025240105300348","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3348,"6875.71","21","pagamento líquido em favor de danúbia de freitas queiroz, referente\nao recibo de locação do mês de dezembro/2025, conforme o contrato\nnº041/2023. o contrato tem como objeto a locação do imóvel onde está\ninstalada a unidade de atendimento do vapt vupt em luziânia com\nvigência de 60 meses. pdf nº 2023180100212. fp.","danubia de freitas queiroz","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700158","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.406.991-**"],
    [3349,"37652.33","215","pagamento do líquido do processo 202517697000440 - lote: 2026/0005\nnf 396 r$ 9882,48 (nf 45 produtora tubarão );\nnf 419 r$ 4768,23 (nf 44 produtora tubarão );\nnf 420 r$ 23001,62 (nf 43 produtora tubarão ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-01-21","janeiro","1","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3350,"1329878.83","2","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 01/2026.- líquido- férias/abono....hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-28","janeiro","1","2026170105000003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3351,"0.00","3","pagamento pela aquisição de veículos de passeio, tipo sedan, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas laterais, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 96 cv com etanol, câmbio automático ou continuamente variável (cvt), direção elétrica, ar condicionado de fábrica, freios com sistema abs e ebd nas 04 (quatro) rodas, airbags frontais para motorista e passageiro, vidros e travas elétricas nas 04 portas, ar quente, desembaçador de vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos e central abdominal, chave do tipo canivete ou presencial com comando remoto para abertura e fechamento das portas e vidros, porta-malas com capacidade mínima de 450 litros, jogo de tapetes, para-choques na cor do veículo, rodas de no mínimo aro 15 (r15), originais de fábrica com pneus compatíveis, sistema multimídia com tela sensível ao toque, conexão bluetooth, entrada usb e espelhamento de celular (android auto e/ou apple carplay), distância mínima entre eixos de 2.500 mm, e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran e legislação vigente, incluindo atendimento ao programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve), no mínimo na fase l7 (ou posterior). garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, conforme política do fabricante, para atender as demandas das unidades universitárias: eseffego, inhumas, niquelândia, posse, luziânia e administração central. nota  fiscal 259314/2025 - sei 84170288 e atestado nº 785/2025 - sei 84170878.","autoeste automoveis ltda","2026","25","2026-01-21","janeiro","1","2025406202500027","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.369.925/0001-04"],
    [3352,"21094.76","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2026:\n- funcam ....................... r$ 21.094,76.","corpo de bombeiros militar","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026290300300001","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3353,"269850.07","4","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nlíquido temporários\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026210100100010","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [3354,"271.54","7","pdf: 2025290600076\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref.............valor\n910765..............12/25..........271,54  \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700393","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [3355,"766721.57","1","regularização contábil do pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de principal e juros, referente à parcela nº 131/216 do contrato n° 12213611019 do programa bndes/proinvest, de acordo com a notificação de cobrança (84972992) e boleto (84973025) anexos vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 01","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","11","2026-01-31","janeiro","1","2026170201100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [3356,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","lunnara lima rodrigues","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500231","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.338.801-**"],
    [3357,"726.71","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil do mês de janeiro 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100031","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","48.307.647/0001-97"],
    [3358,"1629.05","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível),.\n\nnf - 4318. valor irrf. referência 12/2025.","art car veiculos ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025300100600226","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [3359,"2208.98","12","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c\nom retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro\ntermo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à\n31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados d\ne apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obr\na com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho\n, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao m\nês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº\n10756 e pdf nº 2024215300174. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 2.208,98.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007926.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-01-19","janeiro","1","2025215301700040","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3360,"112.11","6","pagamento do iss do processo 202517697000306 ref. dezembro/2025:\nnf 34 r$ 112,11 (elaboração de projeto executivo e  planilha de custos dos espaços físicos da secom);","araujo e costa engenharia e arquitetura ltda me","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025120100600019","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","14.631.007/0001-16"],
    [3361,"28824.24","1","pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - janeiro/2026","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026120100100010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","18.867.930/0001-02"],
    [3362,"3822.45","17","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 456. (ipof nº 2025426100301).","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [3363,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","jose roberto ribeiro junior","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500440","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.791.958-**"],
    [3364,"1415621.26","5","processo: 202601000709140.\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-01-28","janeiro","1","2026188001200009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [3365,"6374.63","19","recolhimento iss sobre a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao\ndesempenho desses serviços, nas dependências da ueg. dezembro/2025. planilha p1 - sei 84865870.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800366","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [3366,"520.48","88","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose roberto de souza borges, processo:  5751664-11.2023.8.09.0163.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 2272,  conta poupança: 000782747936-8 em nome de: alziro soares marinho cpf: 143.575.931-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3367,"22139.58","8","pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a despesas com ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à secretaria de estado da economia do distrito federal de marcos tadeu de andrade. referente ao período de 24/01/2025 a 31/12/2025. este pagamento refere ao mês de dezembro de 2025.","secretaria da fazenda do distrito federal","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2025150100100046","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.394.684/0001-53"],
    [3368,"3300.59","15","pagamento do valor líquido da nfs-e n°155, em favor da empresa brange media l\ntda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar\ninformações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de dezembro/\n2025.","brange media ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025430100600052","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.691.290/0001-13"],
    [3369,"4795.35","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuições para o ipasgo saúde","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026440100300014","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","50.565.317/0001-43"],
    [3370,"99.90","1","contrato com link de internet para atender a emater em niquelandia.","niqturbo telecom scm ltda","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026409100500068","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.584.868/0001-25"],
    [3371,"20356.03","7","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 29ª medição, do contrato nº 67/\n2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados\npara gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/12/2\n025 a 31/12/2025, pdf 2025436100236, processo sei nº 202600036000046, nf-10.\ndare: 8586 0000 203-1 5603 0008 210-5 0002 6058 001-5 6930 3460 000-9","rta engenheiros consultores ltda","2026","124","2026-01-29","janeiro","1","2025436112400024","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [3372,"11500.00","2","pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda\ndesta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,\ndentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten\nção das atividades da seinfra.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2026430100600003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [3373,"87800.71","3","processo de pagamento: 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – se\nad. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses.\n4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. assistencial (cara, cremic, coe\ng, ceesmi, paili).\n.\nipof:2024285002902. daof:4775rd 47(66440501).\n.\nobs.: remanejamento de empenho conforme despacho nº 217/2025/ses/cgct / gaal\n-05093 (83869557).\n.\nnota fiscal........emissão............valor\n957/09-12a31/12.....07/01/2026.........87.800,71","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","80","2026-01-20","janeiro","1","2025285008000197","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [3374,"604359.60","2","portaria 2237/2023\n.\n202500010075316-mas\n.\naquisição de 03 (três) unidades do freezer -35º vertical - 300 a 400 litros; e 03 (três) unidades do ultrafreezer -86 °c vertical 500 a 600 litros (equipamento laboratorial),  a serem utilizados no lacen/go.\n.\nata de registro de preços nº 26/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 90373/2025 da subsecretaria de assuntos administrativos da secretaria executiva do ministério da saúde.\n.\nrd 22/2025  daof 3756/2025  pdf 2025285004359 anexo ii (81424830)\n.\nprogramas federais:estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.  \n.\nnota fiscal.........valor\n64023...............337.896,00 \n64084...............266.463,60 \n.\ntotal a pagar:r$ 604.359,60","datamed ltda","2026","191","2026-01-20","janeiro","1","2025285019100006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","38.658.399/0001-75"],
    [3375,"529.11","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 15 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã - go, correspondente ao período de janeiro/2025 a setembro/2025. conforme contrato n° 109/2024 - (83158050) e relatório nº 202 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011699.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400368","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3376,"795.59","98","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº  5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040253501292601208","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3377,"44000.00","44","pdf 2025170100065\n.\npagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom\nia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"not\na fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº\n 7290 e rdf nº 3181.\npagamento referente ao sorteio 19 dos clubes.\ngoianésia esporte clube\ncnpj 02.685.071/0001-09\nbanco 756\nagencia 3332\nconta 0000001620-9\nvalor r$ 44.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","14","2026-01-29","janeiro","1","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [3378,"2447.86","79","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 34\n.\nnf 251 r$ 75,02 (nf 8 r$ 400,09);\nnf 252 r$ 127,36 (nf 90 r$ 679,26);\nnf 253 r$ 118,79 (nf 8 r$ 633,52);\nnf 254 r$ 65,34 (nf 13 r$ 348,48);\n.\ndare nº 12100002604112639\n.\ntotal a pagar:\t2.447,86\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-30","janeiro","1","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [3379,"37665.03","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - irrf férias -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100062.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436100100018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.409.580/0001-38"],
    [3380,"6262.63","55","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref, nf 950-ccon-12/2025-atesto85174972 e aut. sgi85182999-issqn","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [3381,"0.00","1",".\nproc 201800010024493-efc\n.\ncontrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. competência: set a dez/2025.\n.\nipof 2025285004047. daof 3481/2025. rd 26/2025 (sei 80337331).\n.\nreferência: n.f. 518838/dez/25..........r$ 6.951,65\n.","saneamento de goias s a","2026","80","2026-01-26","janeiro","1","2025285008000182","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [3382,"244.56","54","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro golbery da silva oliveira, processo nº  5251953.46.2023.09.0051 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040253504372601268","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3383,"198073.02","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).\n...........................\nhmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go,janeiro 2026,fund. rescissorio sol. pag.84148564. \n.\nvalor pago...........r$ 198.073,02.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento janeiro/2026 heja parcial (84148564).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [3384,"3480.00","2","pagamento pela aquisição de lâminas preparadas de bactérias humanas para\natendimento das aulas práticas dos cursos de agronomia da unidade universitária de palmeiras, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 648, emitida em 20.01.2026 - sei 85240055 e atestado nº 2/2026 - sei 85243100. solipa - sei 85243365.","mf comercio brasil ltda","2026","25","2026-01-29","janeiro","1","2025406202500015","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","60.400.741/0001-91"],
    [3385,"560.27","15","pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 - daof: 200\nformalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços \ncontinuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção \ne conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, \nincluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e \ninsumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de \nobra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários \ne epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de \nreferência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme: nf 73, emissão\n16/01/26, atesto 19/01/26, referencia 12/2025, valor 560,27 - inss","florart paisagismo ltda","2026","12","2026-01-26","janeiro","1","2025160101200012","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [3386,"677527.79","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3387,"858.20","2","retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.\nnf 86 r$ 71.516,44 – 6ª medição \ninss: r$ 2.753,38 (25.030,75*11%) \nissqn: r$ 3.575,82 (71.516,44*5%)\ni.r. r$ 858,2 (71.516,44*1,2%) \nvalor líquido r$ 64.329,04\n.\nconforme despacho nº226/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073447\npdf: 2026240100063\t\ncno: 90.024.14337/71\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","91","2026-01-29","janeiro","1","2026240109100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [3388,"1425.67","20","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn - devolução de valor a empresa beneficiária conforme comprovante de pagamento (sei - nº 84709867).\n.\nfatura...........referência...........valor\n355(iss).........12/25.............1.425,67\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025295100100011","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [3389,"21165334.48","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.\n\ni.r.r.f..........................21.165.334,48","estado de goias","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026188100300006","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","01.409.580/0001-38"],
    [3390,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a janeiro/2026.","guilherme henrique salgado","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500151","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.721-**"],
    [3391,"193.75","12","pagamento ref. à pdf nº 2025186300014 parcela 18/12/25 no valor de 193,75.\ndescrição da despesa: trata-se de ressarcimento em nome do servidor:\njorge pereira da silva\ncpf: 234.279.651-04.\na ser creditado na conta:\nbanco: 104\nagencia: 0013\nconta: 000598207969-0\ntotal selecionado:................................r$ 193,75.\nprocesso sei: nº 202500029005342.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","30","2026-01-29","janeiro","1","2025186303000017","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3392,"790.21","102","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-fat.12/25-sine-liquido-atesto85016204 e aut. sgi85034106","saneamento de goias s a","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [3393,"105.55","3","op referente à pdf nº 2024316100934 parcela(s) 01/08/2025 no valor de 2.186,67; 01/09/2025 no valor de 2.186,67; 01/10/2025 no valor de 2.186,67; 01/11/2025 no valor de 2.186,67 e 01/12/2025 no valor de 2.186,67.\ndescrição da despesa: empenho para adesão à ata de registro de preços nº 005/2024 oriunda do pregão eletrônico srp nº 001/2024 - processo nº 202300005028414, com a empresa wd distribuidora ltda, visando a aquisição e instalação de cortinas e persianas rolô com tela solar, com vigência contratual de 12 (doze) meses. - vigência: 01/08/2025 a 31/07/2026 - solicitação 9018063\ntotal selecionado: r$10.933,35\n*\npagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 842 - mês de dezembro/2025","wd distribuidora ltda","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2025316100600092","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.832.151/0001-86"],
    [3394,"27709.40","3","inss nfº 88 - referente a parcela única da subetapa 4a de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de quirinópolis-go, correspondente ao período de 20/03/25 a 31/03/25, conforme contrato nº 23/2024 (83385230) e relatório nº 4793/25/agehab/cooinsp. sei 202500031011234.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400479","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [3395,"4901.04","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","hualas lopes souza brandao","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100021","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.818.291-**"],
    [3396,"1000.00","2","refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal\n1300060\taux. transporte - estagiario\tr$ 1.000,00\n1300004\tbolsa\tr$ 10.000,00","agencia brasil central","2026","14","2026-01-29","janeiro","1","2026126101400025","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3397,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","natalia lucas mesquita","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500079","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.540.071-**"],
    [3398,"14689.38","2","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100017","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3399,"115186.47","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026440100300008","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [3400,"18006.17","27",".\nproc. contratação 202400005001687. dmo.\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026.\n.\npdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\nreferente ao inss.\nnotas fiscais:............valores:\n\n655/nov/25/inss\t..........14.519,40 \n656/nov/25/inss\t..........166,76 \n657/nov/25/inss\t..........255,70 \n658/nov/25/inss\t..........165,28 \n659/nov/25/inss\t..........95,51 \n660/nov/25/inss\t..........450,28 \n661/nov/25/inss\t..........23,57 \n662/nov/25/inss\t..........719,99 \n663/nov/25/inss\t..........776,59 \n665/nov/25/inss\t..........94,22 \n666/nov/25/inss\t..........401,78 \n667/nov/25/inss\t..........185,38 \n668/nov/25/inss\t..........151,71. \n.\ntotal a pagar:.........18.006,17.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000522","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [3401,"208631.93","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-apropriação.sequencial 1.\n.\nirrf.01/2026\t3.1.90.11.13  jan 26  208.631,93\n.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026250100100019","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.409.580/0001-38"],
    [3402,"310504.25","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026240100700034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [3403,"14.20","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-01-29","janeiro","1","2026240120900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3404,"72.80","15","formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 128\nprocesso: 202300005027501 - pdf: 2025160100046 pagamento\nversam os presentes autos sobre a celebração de termo \naditivo visando a repactuação do preço constante do \ncontrato nº 4/2024 - secami celebrado com a empresa \nlíder táxi aéreo s/a – air brasil, com base na \nvariação do índice nacional de preços ao consumidor amplo \n- ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, a partir da \ndata de apresentação da última proposta comercial, conforme \nprevisto no parágrafo oitavo, cláusula quarta do \ncontrato nº 4/2024 – secami.\nconforme: nf 536, emi 11/11/2025, atesto 19/12/2025, ref.\n11/2025, valor 72,80 - ir","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700200","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [3405,"115.38","2","- pdf 2022170100164\n.\n- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- novembro/2025..........r$1.377,66\n.\n***************************************************************************.obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.","jose aparecido de sousa","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400540","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.397.981-**"],
    [3406,"7490.62","6","recolhimento do issqn da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/\n0001-37, no valor de r$ 7.490,62 (sete mil, quatrocentos e noventa reais e sessenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 72 (sei 84907122). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.","maxclean facilities ltda","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025295300100049","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [3407,"16.70","24","formalidade: contratos - modalidade: dispensa de licitação - daof: 99\npdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 - sislog: 103434\nrefere-se a contratação de link de internet (prestação de serviços  \n- link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado \nde forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência \ndo serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) \nmeses. conforme: nf 134, emissão 07/01/26, atesto 09/01/26, ref. 12/\n2025, valor 16,70 - ir","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700149","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.268.439/0001-53"],
    [3408,"11685.85","4","pagamento do inss da nf 148830,\nreferente a repactuação contratual devido à revisão salarial dos funcionários, conforme a cct 2025/2026, serviços contínuos que contempla a prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários à prestação dos serviços e instrumentos de trabalho, equipamentos de proteção individual (epi?s) e de proteção coletiva (epc?s), para o período de janeiro de 2025 a 14/02/2026, periodo jan25 a 14/2/26.\npdf 2025260100544 processo 202117576001301","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","67","2026-01-16","janeiro","1","2025260106700043","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [3409,"10314.49","4","inss nf 25 - relativo a medição  primeira etapa, subetapa 1b, (parcela 01) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de jataí - go (módulo ii), no período de 08/09/2025 a 18/11/2025, conforme contrato nº 150/2024 (82773158) e relatório nº 4513/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010608.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400074","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [3410,"238.87","11","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\n2º apostilamento para reajuste do contrato de prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nunidades assistenciais.\n.\npdf 2025285001366.  daof 1699.  rd. n° 9/2025 (sei 73526387)\n.\nnota fiscal nº 287/dez25/ceesmi/iss - emissão 07/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t238,87\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","80","2026-01-29","janeiro","1","2025285008000098","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [3411,"15573.17","15","processo: 202200010043996 - ebd (84291669)\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd intermunicipal)\n.\npdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). \n.\nfaturas…valor r$\n153101 – r$  220,30\n153102 – r$  216,68\n153103 – r$  158,16\n153104 – r$  427,14\n153105 – r$  317,76\n153108 – r$  303,17\n153109 – r$  226,26\n153111 – r$  259,62\n153112 – r$  305,06\n153113 – r$  395,50\n153115 – r$  289,12\n153116 – r$  551,88\n153117 – r$  203,36\n153118 – r$  393,00\n153119 – r$  301,08\n153120 – r$  369,54\n153121 – r$  557,32\n153122 – r$  278,02\n153124 – r$  166,76\n153125 – r$  361,60\n153126 – r$  190,72\n153127 – r$    95,36\n153128 – r$  404,80\n153129 – r$  215,20\n153131 – r$  270,00\n153132 – r$  365,48\n153135 – r$  226,00\n153205 – r$  164,94\n153206 – r$  124,30\n153207 – r$  332,43\n153208 – r$  226,26\n153209 – r$  220,30\n153210 – r$  899,41\n153211 – r$  916,92\n153212 – r$  210,18\n153213 – r$  842,45\n153214 – r$  416,82\n153215 – r$  700,56\n153216 – r$1.574,20\n153218 – r$  421,34\n153219 – r$  108,24\n153221 – r$  345,93\n.\ntotal à pagar: r$ 15.573,17\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","86","2026-01-19","janeiro","1","2025285008600041","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [3412,"9660.00","1","refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis \ne militares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria ao interior do estado e outras unidades \nda federação, no exercício (2026). diárias no estado\ntotal selecionado: r$ 9.660,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700027","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [3413,"1707210.54","1","pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -pr\nodago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prod\nago, em liquidação, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme ofíc\nio n. 22/2026 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta\nno sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 2021\n00005015107.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2026180200100001","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [3414,"59993.02","1","pdf:2026186200004\n\npagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68.\n\ndem.financ.12-2025\n\nvalor......................59.993,02","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026186200400024","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3415,"91796.85","5","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-01-29","janeiro","1","2026240113700020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3416,"1615.51","24","#\ncontratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de\nbaixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessór\nios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rur\nais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go.\ncontrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital).\nprazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037.\n#\npagamento do ir (4,8%) da nota de locação 44554 (84194900) nov/2025 - ateste\nsei 84193688. locação de equipamentos para acesso à internet. parecer contá\nbil (72413654).\n#","telespazio brasil sa","2026","67","2026-01-16","janeiro","1","2025310106700003","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [3417,"2012.00","79","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217.\n.\n- reclamante: residencial ana elvira;\n- processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051;\n- parcelas: 8 de 35;\n- i.d. depósito: 081250000030443471.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3418,"18150.47","2","pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, ressarcimento para a servidora maisa dias honório, pmg agetul - outros, do mês de dezembro de 2025. (estatutários).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100008","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3419,"14995.55","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26690687 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2798","girva maria de jesus","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025320101101102","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.169.791-**"],
    [3420,"16197.19","3","ipof n.º 2025290100408 pregão eletrônico n.º 037/2021\npgto iss notas fiscais memora processos inovadores abaixo:\n01 - 17-11/25 iss............................r$ 8.887,65 \n18-11/25 iss.................................r$ 7.309,54 \ntotal........................................r$ 16.197,19\nblm","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-01-20","janeiro","1","2025295001100011","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [3421,"20064.50","10","contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, para o giro - contrato n.º 010/2025 (sei n.º 70893175). sislog n.º 106745; sei n.º 202400005022417;\n*****************************************************************************\npagamento irrf notas fiscais:\nirrf nota fiscal 6827 = r$ 10.202,29;\nirrf nota fiscal 6839 = r$ 9.862,21.","locamil servicos eireli","2026","18","2026-01-15","janeiro","1","2025290201800039","2025","2902","polícia militar","02.743.288/0001-10"],
    [3422,"10550.00","2","pdf:\t2025295000098\n451-liq\t10.550,00 \nlfb","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","24","2026-01-20","janeiro","1","2025295002400040","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","51.116.702/0001-76"],
    [3423,"79537.96","1","processo: 202500010079979 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr\nitas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n260224.......79.537,96","cm hospitalar s a","2026","163","2026-01-23","janeiro","1","2025285016300699","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [3424,"384.00","89","pdf 2025260100492\n.\npagamento do issqn da nf 447, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-01-16","janeiro","1","2025260106700020","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [3425,"4276.94","26","pagamento ao credor acima, referente à execução de serviços de transporte de\nalunos e professores, da educação básica da rede pública estadual de ensino\nresidentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de crixás, cai\napônia e ivolândia. pdf nº 2024240100355  processo nº 202400006076955, con\nforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 17  data de emissão: 06/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - cavalcante/go\n- valor total r$ 121.649,07\n- valor líquido r$ 4.276,94\n..\ndados bancários: bb 01 ag 1840 c/c: 65705-0","araguaia eventos e transportes ltda","2026","83","2026-01-23","janeiro","1","2025240108300024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [3426,"0.00","6","pdf 2025260100104\n.\npagamento do issqn da nf 27, referente à contratação de empresa especializada em serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto construindo campeões 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","44","2026-01-08","janeiro","1","2025260104400009","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [3427,"213633.42","77","pdf 2025295000038\n238-12/25 liq\t  8.287,47 \n210-12/25 liq\t 22.638,26 \n185-12/25 liq\t 23.152,72 \n187-12/25 liq\t 11.868,69 \n191-12/25 liq\t 12.307,19 \n212-12/25 liq\t 12.307,19 \n215-12/25 liq\t 12.307,19 \n217-12/25 liq\t 12.307,19 \n219-12/25 liq\t 12.307,19 \n221-12/25 liq\t 12.307,19 \n223-12/25 liq\t 12.307,19 \n193-12/25 liq\t 12.307,19 \n195-12/25 liq\t 12.307,19 \n197-12/25 liq\t 12.307,19 \n199-12/25 liq.\t 12.307,19 \n201-12/25 liq\t 12.307,19 \ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025295000100013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3428,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","raquel da silva carvalho","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500363","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.832.261-**"],
    [3429,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","huelinton cassiano riva","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.105.088-**"],
    [3430,"588.35","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: contribuições fes","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026320100300003","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [3431,"194752.99","1","pdf 2025295000443\n184-12/25 liq 2\t    665,54 \n186-12/25 liq\t 31.556,05 \n190-12/25 liq\t 12.660,51 \n211-12/25 liq\t  2.999,45 \n214-12/25 liq\t  6.164,58 \n216-12/25 liq\t  2.999,45 \n218-12/25 liq\t  2.999,45 \n220-12/25 liq\t  2.999,45 \n222-12/25 liq\t  6.164,58 \n192-12/25 liq\t  2.999,45 \n194-12/25 liq\t  9.609,78 \n196-12/25 liq\t  2.999,45 \n198-12/25 liq\t  2.999,45 \n200-12/25 liq\t  2.999,45 \n202-12/25 liq\t  2.999,45 \n204-12/25 liq\t  2.999,45 \n224-12/25 liq\t  2.999,45 \n226-12/25 liq\t  2.999,45 \n228-12/25 liq\t 19.755,34 \n230-12/25 liq\t 21.200,50 \n233-12/25 liq.\t 25.495,62 \n235-12/25 liq.\t 25.487,09 \ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025295000100020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3432,"1255.45","11","pis/cofins/cssl nfº 986 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01 a 31/10/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório nº 4752 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010641.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400487","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3433,"9244.62","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3070- nf 26806439.","vera lucia medeiros","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106000020","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.762.242-**"],
    [3434,"1481.32","40","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota\nfiscal nº. 478, referente ao mês de novembro de 2025, como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 1.481,32.\ntotal selecionado:..............................................r$ 1.481,32. processo sei: nº 202100029001416.mendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2025186301100003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [3435,"765.00","2","ipof:2025186200125\ncontratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de consultoria técnica, consistente na assessoria documental e estruturação de área de controles internos para certificação da goiás previdência - goiasprev no nível iv\nisqn - 179\n\nvalor líquido\nvalor..............765,00","a&i consulting grc ltda","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025186200100129","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","28.934.790/0001-00"],
    [3436,"0.00","4","portaria 2237/2023\n.\n202500010075316-mas\n.\naquisição de 03 (três) unidades do freezer -35º vertical - 300 a 400 litros; e 03 (três) unidades do ultrafreezer -86 °c vertical 500 a 600 litros (equipamento laboratorial),  a serem utilizados no lacen/go.\n.\nata de registro de preços nº 26/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 90373/2025 da subsecretaria de assuntos administrativos da secretaria executiva do ministério da saúde.\n.\nrd 22/2025  daof 3756/2025  pdf 2025285004359 anexo ii (81424830)\n.\nprogramas federais:estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.  \n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603000982\n.\nnota fiscal..........valor\n64023/ir.............4.104,00","datamed ltda","2026","191","2026-01-20","janeiro","1","2025285019100006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","38.658.399/0001-75"],
    [3437,"3229.19","24","valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, empresa vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00107/3261/2025. solicitação 9001707 e pdf 2024326100003.pagamento do (líquido) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 011/2025-gt, do dia: 08/01/2026, nota fiscal nº 6998, data: 08/01/2026, dos serviços prestados no mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 08/01/2026, com vencimento: 07/02/2026, conforme discriminação abaixo: - (liquido) valor total da nota fiscal :..................r$ 3.558,61\nretenção irrf: (4,8 por cento).......................r$ 170,81\nvalor líquido:.......................................r$ 3.387,80.","3corp servicos de tecnologia ltda","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025326100900008","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.334.879/0001-61"],
    [3438,"1657.42","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582. nf 26771453.","valdeir pereira leite","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106000062","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.798.331-**"],
    [3439,"95358.49","1","folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 346.215,68 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 800,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 174.424,79 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 66.221,88 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.644,99 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 78.459,83 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 95.358,49 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 17.585,03 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 38.946,42","agencia brasil central","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026126100100019","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3440,"8092.00","21","pagamento líquido do recibo do mês de dezembro/2025, a favorda ccp\ncerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação da unidadede\natendimento (vv - shopping cerrado), situado na avenida anhanguera,\nnº 10790, setor aeroviário, goiânia-go conforme o contrato nº\n020/2023 para (sessenta meses)26/04/2023 à 25/042027.\npdf: 2023180100062. wrn","ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700176","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","13.619.137/0001-70"],
    [3441,"91252.75","4","pdf: 2025290600094\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor liquido.\n.\nfatura.............ref.................valor\n150................12/25...........37.122,43\n151................12/25...........54.130,32 \ntotal..............................91.252,75\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700286","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [3442,"50221.84","1","valor destinado a cobrir despesas da parte do contrato 148/2024, referente a\naquisição de serviços de acesso à aquisição de serviços de acesso à interne\nt via satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viatura\ns do comando de policiamento - cpr, referente ao período de 01/12/2025 a 31/\n12/2025. pdf: 2024436101584. processo sei nº 202600036000385, nf-126.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","70","2026-01-29","janeiro","1","2026436107000002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [3443,"2922.34","24",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f\nolha de pessoal ativo da ses/go. ref. dezembro/2025:\n.\njurisdicionados: osni quintero pereira/cibele regina de morais\nproc: 0011624-11.2023.5.18.0003.\ntransferir p/ conta cef, ag: 0552 / 042 / 01518614-5\nvalor.......................r$ 2.922,34\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-15","janeiro","1","2025285000500664","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3444,"1266.27","37","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 3769 conforme segue:\n.\nr$ 25.325,31 bruto\nr$ 1.215,61 irrf\nr$ 2.662,23 inss\nr$ 1.266,27 issqn\nr$ 20.181,20 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-01-08","janeiro","1","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [3445,"364.58","21","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n*\npagamento imposto de renda da nota fiscal nº 56 - mês dezembro/2025","n r basso","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025316100600101","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [3446,"3596.11","1","pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.","cesar augusto de sotkeviciene moura","2026","1","2026-01-30","janeiro","1","2026319000100016","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.145.881-**"],
    [3447,"158.26","26","adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência\nirrf-tim nov 25","tim s a","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025190100600026","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.421.421/0001-11"],
    [3448,"3596.11","1","pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.","alexandre parrode palma de castro rosa","2026","1","2026-01-30","janeiro","1","2026319000100014","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.657.191-**"],
    [3449,"20361.80","8",".\n2025170100389\n.\nordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 2735203, relativa ao contra\nto de adesão na condição de carona à ata de registro de preços nº 017/2024\n, originada do pregão eletrônico n.º 90004/2024, da secretaria de estado de\nlicitação e contratação - selc (governo do estado de roraima), visando a\ncontratação da empresa link card administradora de benefícios ltda, cnpj nº 12.039.966/0001-11.\n.\njer\n.","link card administradora de beneficios eireli","2026","14","2026-01-29","janeiro","1","2025170101400477","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [3450,"206.32","26","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº523  -  prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026\nempenho relacionado ao exercício 2025","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025320100700034","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","30.862.228/0001-51"],
    [3451,"4376.90","18","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 9621","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-01-26","janeiro","1","2025290201800065","2025","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [3452,"229.92","28","pdf: 2024290600481\n.\nbeneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf.\n.\nnº documento.......ref.............valor\n003(ir)............12/25..........229,92  \n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-01-23","janeiro","1","2025290600700144","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [3453,"1.58","7","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1º termo afitivo ao contrato nº 090/2025, cujo objeto é adesão à\nata de registro de preços nº 011/2024-seduc, pregão eletrônico srp nº 024/20\n23-seduc (72043453), proveniente de licitação aberta sob o nº sei 2023000060\n85222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746\n273/0002-94, para aquisição de 119.427 pares de tênis e 238.894 pares de me\nias brancas para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessi\ndades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf: 2025240102592\nprocesso 202500006041601, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000397 data de emissão: 30/10/2025\n- referência: 24 unidades de meias brancas\n- valor total r$ 132,00\n** irrf r$ 1,58\n..","tsavo industria textil ltda","2026","64","2026-01-26","janeiro","1","2025240106400002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [3454,"483.46","3","pagamento ref. à pdf nº 2025186300231 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 15201, referente ao reequilibio de janeiro a setembro de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s...........................................................r$ 483,46.\ntotal selecionado:................................................r$ 483,46.\nprocesso sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025186300800173","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [3455,"3981.72","7","pagamento a favor da prefeitura municipal de valparaiso-goiás, contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 19 de dezembro de 2025 na cidade de valparaiso - goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 3.981,72,\n nfs-e nº 450 - conf. despacho nº19/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei)\n(ipof nº 2025426100301)","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-01-19","janeiro","1","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [3456,"183.56","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº 043.531.901-99, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413.\n.\n- reclamante: multicultura idiomas ltda;\n- processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051;\n- parcelas: 9 de 19;\n- i.d. depósito: 081250000030445016.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","4","2026-01-20","janeiro","1","2025240100400670","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3457,"97.96","24","recolhimento iss sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, no mês de dezembro/2025. despacho nº 3/2026 - sei 84611893. duam - sei 84610630.","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025406200800183","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [3458,"5941.97","16","pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento\nformalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 174\nrefere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami \npor mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de \nestado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição \nde solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as \nnecessidades de expansão e modernização da infraestrutura de tel\necomunicações da secretaria de estado da casa militar. \nconforme: nf 2601.000056174, emissão 01/01/26, atesto 02/01/26,\nref. 12/2025, valor 5.941,97 - líquido","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700321","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [3459,"4006326.78","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2026:\n- previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$ 4.006.326,78.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100032","2026","2903","corpo de bombeiros militar","18.798.607/0001-24"],
    [3460,"3051.62","1",".\nproc 202500010065429-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de itaguari/go para a secretaria de estado de saúde de goiás.\n.\nservidor: meiriane mendonça parreira - dez/25............3.051,62\n.","municipio de itaguari","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.850.109/0001-86"],
    [3461,"809.96","22","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 946 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 4349 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010349.\n\nrecolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 1002 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 4662 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011041.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400217","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3462,"438.97","14","ordem de pagamento (ii) referente pasep dezembro/2025, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","42","2026-01-22","janeiro","1","2025326204200001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3463,"3031.89","1","portaria gm/ms nº 9.624 de 22/12/2025. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 29º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses/go e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. processo 202600010002793. dez/25............r$ 3.031,89","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","131","2026-01-30","janeiro","1","2026285013100012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [3464,"11078193.10","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, fundo financeiro - patronal.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026290400200001","2026","2904","polícia civil","18.867.930/0001-02"],
    [3465,"2929.41","1","pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.","lais de castro viana","2026","1","2026-01-30","janeiro","1","2026319000100020","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [3466,"29.00","5","despesa com o contrato n° 40/2025, referente a aquisição de lanternas e soquetes  com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 113788) (número do processo - sei - 202500005010693) (pregão eletrônico n° 24/2025)(declaração 636).\nnota:\n63977\t3.3.90.30.35\t15/01/2026\t15/01/2026\t29,00\t29,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2025409301100655","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [3467,"333867.19","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-01-29","janeiro","1","2026240108100022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3468,"0.00","2","processo 202500005010968 - mmrm \n.\naquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025.\n.\nipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353\n.\nnota: 7205 - ir\n.\nemissão: 23/12/2025\n.\nvalor: r$ 169,68","apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda","2026","80","2026-01-19","janeiro","1","2025285008000189","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.099.392/0001-35"],
    [3469,"4150.27","19","proc pgto 202400010022966 - crs\n.\n1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. \n.\npdf 2024285003155 daof 00168/2850 rd 1/2024 (sei 68595306).\n.\naluguel/dezembro/25.................4.150,27","jose faria de santana filho","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000058","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.573.491-**"],
    [3470,"17.94","13","ordem de pagamento referente pasep dezembro/2025, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","42","2026-01-22","janeiro","1","2025326204200001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3471,"421.46","2","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 12334, 12335, 12336, 12340, 12342,\n12343, 12346, 12348, 12349, 12360, 12364 e 12365 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês\ndez/2025 (13 a 30), nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme\no lote 3. pdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025180100700273","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [3472,"136.36","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato cusd oc33895434355 e contrato ccer oc33895434355, referente ao fornecimento de energia elétrica para jari e comando de operação de divisas, lote 02. relativo ao período de dezembro/2025, processo de pagamento sei nº 202500036020382 fatura nº 1000664744427 irrf","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2025436100600188","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [3473,"50.00","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 10ª parcela do contrato: 49/2025, o objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100637 processo sei nº 202600036000115. nf nº 276.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2026436100600007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [3474,"64.40","2","irrf da redemob, por fornecimento de vales transportes aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 01/2026. conforme dare anexo.\n.\ngpf/jap.","redemob consorcio","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026110100500006","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","10.636.142/0001-01"],
    [3475,"658306.98","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2026.\n.- descontos - ipasgo.hvb","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","50","2026-01-28","janeiro","1","2026170105000020","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.565.317/0001-43"],
    [3476,"173468.21","6","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 58/2026-gear de 22/01/2026.","itau unibanco s a","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025170402900003","2025","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [3477,"382523.66","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 29ª medição, do contrato nº\n67/2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializa\ndos para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/1\n2/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100237, processo sei nº 202600036000046, nf-25.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","124","2026-01-29","janeiro","1","2025436112400025","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [3478,"24528.60","26","pagamento da nota fiscal nº 63 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente a produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 79/2025- (81534967). relatório nº 205 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000069.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400241","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3479,"128.14","10","prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 03/10/2025.\n.\nnfe. 9804 - r$ 128,41 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2025305200200253","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [3480,"3715.04","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-01-29","janeiro","1","2026240120700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3481,"3083.84","4","recolhimento inss sobre a prestação de serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, incluindo todo o material e mão de obra, conforme nota fiscal nº 46 de 1º de dezembro de 2025 - sei 83047510, atestado nº 67/2025 - sei 83066723. despacho nº 2302/2025 - sei 83651019.","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-01-16","janeiro","1","2025406203000010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [3482,"9276.96","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","maressa amaral xavier rodrigues","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100035","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.459.681-**"],
    [3483,"375607.79","22",".\nmodalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult\n.\npdf: 2024255000062\n.\nrestauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. \n.\n.\n.\npagamento do liquido da nota fiscal nº151. sei - 84742415.","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025255001100003","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [3484,"0.00","16",".\nproc 202500010021641-efc\n.\nserviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para\natender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à\nsubsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secre\ntaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025.\n.\npdf 2025285000141. daof 266/2025. sislog 108661\n.\nemissão: 04/11/2025\nreferência: n.f. 90/out/25/iss.............r$ 5,34\n.","cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda","2026","10","2026-01-21","janeiro","1","2025285001000361","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.283.221/0001-42"],
    [3485,"18586.07","3","valor destinado a cobrir despesas do inss da 54ª medição, do contrato nº 42/\n2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equi\npamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle v\niário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36\nmeses (lote 4), relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 20254361015\n39, processo sei nº 202500036019207, nf-12253.","perkons s a","2026","141","2026-01-16","janeiro","1","2025436114100049","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [3486,"229.66","1","portaria gm/ms 9.624/2025. gerenciamento, execução e operacionalização das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade - hetrin. 25º apostilamento ao contrato de gestão 37/2019 ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de dezembro de 2025.  processo 202600010003094. rd 29/2026 (849839120)......r$ 229,66","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","131","2026-01-30","janeiro","1","2026285013100004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [3487,"23582.00","2","pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. 202500004065986","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-01-30","janeiro","1","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3488,"0.00","2",".\n*ipof 2025170100488*\n.\nrecolhimento de irrf da nf nº 3711 do exercício 2025 do 3º ter\nmo\naditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte\ntécnico e atualização de versão das licenças de software sap business objec\nts enterprise instalado e em uso na secretaria.\n.\nvigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.\n.\n[mfo]\n.","sql intelligence consultoria ltda","2026","30","2026-01-21","janeiro","1","2025170103000016","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.468.417/0001-05"],
    [3489,"264.60","3","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1457 - referente ao pagamento de reajuste dos serviços executados relativos à supervisão e apóio técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município vila propício - go- mód. i, correspondente a 17/11/2025, conforme contrato nº 20/25 e relatório nº 4496/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010032.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400460","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3490,"94808.55","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.\n.\n- inss - empregado\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2026","132","2026-01-19","janeiro","1","2025240113200188","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3491,"1397.41","110","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527.\n.\n- reclamante: cristiane chagas dos santos;\n- titular da conta: cristiane chagas dos santos;\n- cpf/cnpj titular da conta: 031.960.021-10;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 68553847-1;\n- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;\n- parcelas: 8 de 127;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3492,"9776.49","7","recolhimento de inss da empresa katia construtora e inc ltda-me pelos servi\nços da reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; demolir quadra desco\nberta, rampa eescada, e outros; implantar quadra coberta, passarela coberta,\nbarracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município\nde montividiu do norte – go, conforme contrato nº 058/2025 (71871908), despa\ncho nº 4689/2025/seduc/coordastec-16768\n(82646935).\n.\nnf 57 r$ 283.499,74 - 7ª medição do contrato nº 058/2025.\n..inss r$ 9.776,49\n..issqn r$ 14.174,99\n..irrf r$ 3.402,00\n..líquido parte r$ 256.146,26\n.\n..processo principal: 202400005008129\n..processo pagamento: 202500006040383\n..pdf................2025240102394\n.\ndalcy","katia construtora e inc ltda-me","2026","155","2026-01-19","janeiro","1","2025240115500010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [3493,"3255.97","36","pagamento irpj contrato nº 02/2025 - competência 01 a 30/11/2025.","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025440100800017","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [3494,"49.49","14","formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 128 pagamento\nprocesso: 202300005027501 - pdf: 2025160100046\nversam os presentes autos sobre a celebração de termo \naditivo visando a repactuação do preço constante do \ncontrato nº 4/2024 - secami celebrado com a empresa \nlíder táxi aéreo s/a – air brasil, com base na \nvariação do índice nacional de preços ao consumidor amplo \n- ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, a partir da \ndata de apresentação da última proposta comercial, conforme \nprevisto no parágrafo oitavo, cláusula quarta do \ncontrato nº 4/2024 – secami.\nconforme: nota fiscal: 1061, emissão: 11/11/2025, atestado:\n19/12/2025, valor: r$ 49,49 - ir","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700200","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [3495,"0.00","4","pdf:\t2025290100021\n10548735-09/25 liq 1\t477,97 \nlfb","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290100700191","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.750.108/0001-52"],
    [3496,"78942.14","45","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. \n.\n3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026\n.\nunidade administrativa\n.\npdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)\n.\nnota fiscal...............valores\n269/dez/25\t....\tr$\t6.241,90 \n270/dez/25\t....\tr$\t4.548,15 \n271/dez/25\t....\tr$\t6.241,90 \n272/dez/25\t....\tr$\t4.548,15 \n273/dez/25\t....\tr$\t4.548,15 \n274/dez/25\t....\tr$\t4.548,15 \n275/dez/25\t....\tr$\t5.298,53 \n277/dez/25\t....\tr$\t4.548,15 \n278/dez/25\t....\tr$\t5.298,53 \n279/dez/25\t....\tr$\t4.548,15 \n280/dez/25\t....\tr$\t4.548,15 \n281/dez/25\t....\tr$\t1.693,75 \n282/dez/25\t....\tr$\t4.548,15 \n283/dez/25\t....\tr$\t4.548,15 \n284/dez/25\t....\tr$\t1.693,75 \n285/dez/25\t....\tr$\t5.298,53 \n286/dez/25\t....\tr$\t1.693,75 \n294/dez/25\t....\tr$\t4.548,15 \n.\ndata de emissão das nf: 07/01/2026.\n.\ntotal a pagar:\t78.942,14\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [3497,"3100.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","sarah bueno de castro","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500298","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.748.561-**"],
    [3498,"495426.05","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.\n.\n- inss - empregado\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2026","128","2026-01-19","janeiro","1","2025240112800281","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3499,"1382.74","2","folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, decisão judicial.\nservidor: leonardo santos canejo\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 5498266-52\nid: 081250000030507879\nfavorecido: mapfre seguros gerais sa","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290400100014","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3500,"102856.05","9","férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissi\nonados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.\npdf: 2026400100013\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200010","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3501,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","daniela acosta de barros","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500374","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.056.861-**"],
    [3502,"1576.34","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, funcam - faltas.","delegacia-geral da policia civil","2026","4","2026-01-28","janeiro","1","2026290400400001","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3503,"1115087.82","19","202200025009444-refere-se ao pagamento do valor líquido:\nnf 478 ref 12/2025 prestação de serviços de captura de imagens, emissão\nde identidade funcional e pré postagem de documentos. r$ 1.115,087,82.","m i montreal informatica s a","2026","17","2026-01-23","janeiro","1","2025296101700022","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [3504,"11609391.95","1","regularização contábil do pagamento ao banco do brasil de principal e comissão, refente à parcela nº 001/360 do termo aditivo do propag (84595769). vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 03","banco do brasil s a","2026","24","2026-01-31","janeiro","1","2026170202400001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [3505,"820.53","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792.\n.\n- reclamante: goiania bueno consultoria ltda;\n- processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000030448295.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","128","2026-01-26","janeiro","1","2025240112800277","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3506,"2891.01","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contr\natação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área\nde tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de a\nnálise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços cont\ninuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregaçã\no tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás\njuceg, referente ao mês de dezemnro de 2025, nf nº 03009021500.\npdf n°2025336200033\nprocesso nº202100024000454","tellus s a informatca e telecomunicacoes","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2025336200700185","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.935.454/0001-12"],
    [3507,"248.88","12","pdf:\t2024295000260\nnf 40413 ir\ncjm","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-01-23","janeiro","1","2025295002400045","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [3508,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","rachel ferreira macedo","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500223","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.786.291-**"],
    [3509,"481.58","30","pagamento ao credor acima, referente à execução de serviços de transporte de\nalunos e professores, da educação básica da rede pública estadual de ensino,\nresidentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de nova crixás,\npdf nº2024240100358  processo nº 202400006076968, conforme nota fiscal abai\nxo:\n..\n- nf 156  data de emissão: 08/01/2026 -  nova crixás - go\n- referência: transporte realizado em 14 dias do mês de dezembro de 2025\n- vl. total dos serviços r$ 45.111,28 \n- glosa r$ 19.448,80\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 481,58\n..\nobs.: considerando a notificação nº 40/2025 seduc/cotes-21130 (84946441) auto\nrizando a glosa na nf.\n..\ndados bancários: cef- 104 ag: 1842 op: 003 c/c: 2073-2\n..","status promocoes e eventos ltda","2026","83","2026-01-26","janeiro","1","2025240108300027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [3510,"4683.22","1","contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais. \npagamento do boleto nº 477765 referente ao mês 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 17.381,51 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 17.381,51 líquido","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290400700289","2025","2904","polícia civil","34.028.316/0013-47"],
    [3511,"318.71","8","pdf:\t2025295200008\n68882-11/25 ir\t      205,64 \n154266980-07/25 ir      4,87 \n154266981-07/25 ir      4,53 \n154266982-07/25 ir     28,76 \n154266983-07/25 ir     22,82 \n154266984-07/25 ir     27,33 \n154266985-07/25 ir     20,82 \n154266979-07/25 ir 1\t5,94","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","3","2026-01-20","janeiro","1","2025295200300060","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [3512,"7335.20","1","pagamento parte/líquido(nf 148) à empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 158/2026/.\nseduc/coordastec-16768(85302342).\n.\nnf 148 r$ 146.704,09 – 18ª medição do contrato nº 213/2023.\ninss: r$ 4.184,44\nirrf: r$ 1.760,45\nvalor líquido: r$ 133.424,00 - r$ 7.335,20\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2026240100072 - 2025240102201\n.\ndalcy.","rcp construtora ltda","2026","31","2026-01-29","janeiro","1","2026240103100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [3513,"59500.00","221","202500025174682 nfag 42003 r$ 59500 (produtora black dog nfvc 251 r$ 59500)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-01-27","janeiro","1","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [3514,"31584.38","1","parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 45/60 -processo nº 202100055000430.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026319000500024","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [3515,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","larissa de assis lima","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500607","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.581-**"],
    [3516,"1621.00","1","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(........>>> ploa/2026 <<<..........).\nnota:\n01/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t1.621,00\t1.621,00","renato flavio goncalves da silva","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000040","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.937.542-**"],
    [3517,"34193.23","29","pdf 2025186200015\n\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\njunho a dezembro de 2025\n\ntributos -262573\n\nirrf - nf. 262573 emitida em 27/01/2026\n\nref. a dezembro/2025\n\nvalor................r$ 34.193,23","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2025186200100095","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [3518,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","felippe clemente","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500104","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.632.858-**"],
    [3519,"2778.66","1","valor destinado a cobrir despesas com pagamento de taxas de licenças ambientais estaduais(fema), referente aos despachos: \ndespacho nº 10/2026/goinfra/pj-geamb-21764\ndespacho nº 20/2026/goinfra/pj-geamb-21764\ndespacho nº 27/2026/goinfra/pj-geamb-21764\ndespacho nº 30/2026/goinfra/pj-geamb-21764\ndespacho nº 42/2026/goinfra/pj-geamb-21764\ndespacho nº 43/2026/goinfra/pj-geamb-21764\ndespacho nº 54/2026/goinfra/pj-geamb-21764\ndespacho nº 55/2026/goinfra/pj-geamb-21764\ndespacho nº 57/2026/goinfra/pj-geamb-21764\npdf 2026436100020, processo de pagamento sei nº 202600036000088.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-01-26","janeiro","1","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3520,"2265.83","4","recolhimento de issqn referente à nf 281  - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-01-08","janeiro","1","2025320100700124","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [3521,"630.03","94","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de issqn, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pescan), referente ao período de 25/11 a 24/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 41 e pdf 2025215300060. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 630,03. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","17","2026-01-21","janeiro","1","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [3522,"698.01","1","prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. \n* * unidades em goiânia \n* * fatura 2601.000051876 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-01-23","janeiro","1","2026140100600011","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [3523,"80600.00","1","pdf:\t2025295000198\nop formal liq.\t80.600,00 \nlfb","dragon pro ltda","2026","23","2026-01-20","janeiro","1","2025295002300035","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.423.853/0001-04"],
    [3524,"16892.99","1","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026330100100007","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","04.973.965/0001-11"],
    [3525,"100000.00","2","processo: 202500005012179 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 337 município bonopolis deputado amauri\n ribeiro objeto da emenda investimentos.\n.\nmanifestações favoráveis: parecer 1171/2025/ses/gae (84317766), despacho 643\n6/2025/ses/spais (84458042), despacho 508/2025/ses/subpas (84461752), \ndespacho 3295/2025/ses/geaal (84491270).","fundo municipal de saude de bonopolis","2026","216","2026-01-28","janeiro","1","2025285021600303","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.280.020/0001-80"],
    [3526,"19845.96","95","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (peap) referente ao período de 25/11 a 24/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 42 e pdf 2025215300060. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.845,96. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","17","2026-01-21","janeiro","1","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [3527,"3504.39","6","ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor marcio martins dos santos, referente ao mês de\ndezembro/2025, conforme ofício eletrônico nº 2644/2025/sgg, no valor de r$ 3.504,39, processo de ressarcimento: 202518037003834.\n(processo – folha de pagamento 202618037000907). mamm.","municipio de goiania","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026400100200044","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [3528,"41809.14","8","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 8ª medição, do contrato nº 48/2\n025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em eng\nenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretori\na de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pd\nf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf 299.","prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda","2026","122","2026-01-30","janeiro","1","2025436112200006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","80.996.861/0001-00"],
    [3529,"8453.09","1","folha de pagamento janeiro/26. fundo previdenciário - regime próprio - descontos.\n\tfundo previdenciário (folha - desconto)\t\t39374330000182\t\tconta de crédito\nprevidenciário (empregado) - 13,25%\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000\t31901145\t r$ 8.453,09 \t\t05741756570","fundo previdenciario","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026126100100034","2026","1261","agência brasil central - abc","39.374.330/0001-82"],
    [3530,"659119.50","2","pagamento a empresa acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 209\n2025 (79828679), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secre\ntaria de estado da educação, e o consórcio impactex - no-la, inscrito no cn\npj nº 58.052.443/0001-06, cujo objeto consiste no fornecimento de kits de\nuniformes escolar tipo c e d, destinados ao atendimento da rede estadual de\nensino. processo nº 202500006108439 ipof/pdf nº 2025240102292, conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 000024  data de emissão: 19/12/2025\n- referência: kit d\n- valor total da nf r$ 667.125,00\n- valor líquido r$ 659.119,50\n..\ndados bancários: banco: 237 - bradesco, ag: 2246-2, c/c:: 356779-6.","no-la comercio e confeccoes ltda","2026","176","2026-01-27","janeiro","1","2025240117600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.787.743/0003-34"],
    [3531,"3865.33","27","pdf:\t2024290100230\n23559-12/25 inss\t3.865,33 \nlfb","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","12","2026-01-19","janeiro","1","2025290101200012","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [3532,"6060.11","1","pdf: 2024290600449\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido restante.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n154.................12/25........6.060,11\n.\nrmb","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026290600700007","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [3533,"90848.68","2","contrato nº 51/2025 – dgpc (sei nº 83196415), referente à aquisição de licença de software, pagamento da nota fiscal nº 67, conforme segue:\nr$ 95.429,28 bruto\nr$ 4.580,60 irrf\nr$ 90.848,68 líquido","techbiz forense digital ltda","2026","12","2026-01-28","janeiro","1","2025290401200004","2025","2904","polícia civil","05.757.597/0002-18"],
    [3534,"28433.44","1","fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","fundo previdenciario","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200039","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.374.330/0001-82"],
    [3535,"1662970.23","8","ipof 2026290100019 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n01 - vencimento.........................r$ 1.662.970,23","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100019","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3536,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mes de janeito/2026.","daniel santiago vale","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500432","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.420.594-**"],
    [3537,"9659.98","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","plano goias seguro","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026240100700031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [3538,"339500.00","1",".\npagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde  - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.\n.\njaneiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-01-29","janeiro","1","2026285012800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3539,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","isabella barreto de souza","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500494","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.820.921-**"],
    [3540,"7095.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com  aquisição de materiais para alojamento, tais como colchões, colchões com retardantes de chamas, capas para colchões, mantas e garrafas térmicas, a fim de atender às necessidades operacionais das unidades socioeducativas do estado de goiás, visando garantir a segurança e o bem-estar dos agentes e socioeducandos com a entrega de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante no termo de referência modalidade de licitação: pregão eletrônico\n\nvalor liquido da nota fiscal nº 469. referência 12/2025.\ncompra de garrafa térmica em plástico 3 litro. qtd 215 un.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2025305200200236","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","51.116.702/0001-76"],
    [3541,"0.00","7","pdf 2024260100224\n.\npagamento do issqn da nf 63, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","ms eventos ltda","2026","44","2026-01-08","janeiro","1","2025260104400007","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.684.531/0001-46"],
    [3542,"1091.03","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3725 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 16.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600266","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [3543,"1339.21","41","pdf 2024260100380\n.\npagamento do issqn da nf 469, referente a contratação de empresa de engenhar\nia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização\nde estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de espo\nrte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2026","18","2026-01-16","janeiro","1","2025260101800002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [3544,"4323.05","2","valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial, em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20, que é originária de ação judicial promovida por taynara zurutuza antonaglia, cpf nº ***.167.021-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5263460-67.2024.8.09.0051. daof 019/3261/2026. ipof 2026326100014.\npagamento referente ao irrf conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 19.024,64\nretenção de irrf...................................r$ 4.323,05\nvalor líquido:.....................................r$ 14.701,59","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2026326103400007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [3545,"2915348.39","1","pdf:\t2026290600018\n.\nobjeto: vencimento / \nvencimento efetivo\n.\nvalor: r$ 2.986.796,25\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100012","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3546,"38855.27","5","pdf:\t2025295000472\n17-11/25 ir\t  21.330,36 \n18-11/25 ir\t  17.524,91 \ncjm","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-01-27","janeiro","1","2025295001100011","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [3547,"9139.90","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","estado de goias","2026","249","2026-01-28","janeiro","1","2026240124900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [3548,"51067.96","6","pdf: 2025160100198 - processo: 202300015000158 - daof: 236 pagamento\nformalidade: contratos - modalidade: pregão\ntrata-se de prorrogação do contrato nº 09/2023 - secami, \nfirmado entre a secretaria de estado da casa militar e a \nempresa sun land locadora de veículos ltda cujo objeto é \na e locação de veículos automotores com o fornecimento de \nequipamento específico para monitoramento de veículo em \ntempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem \nlivre, pelo período de 06 (seis) meses. vigência contratual\naté 27/09/2025, com a prorrogação passa a 27/03/2026.\nconforme: nf 2221, emi 13/01/26, atesto 14/01/26, ref. 12/20\n25, valor 51.067,96 - líquido","sun land locadora de veiculos ltda","2026","15","2026-01-19","janeiro","1","2025160101500015","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.265.212/0001-75"],
    [3549,"146.79","1",".\nprocesso 202600010000397- vpo\n.\natender  as solicitações das ses-go, referentes à emissão e pagamento de taxas para serviços de análise e aprovação de laudos, relatórios e projetos de arquitetura e complementares,  registrados pelos servidores lotados na gerencia de projetos de infraestrutura - gpinfra/suinfra/ses. prazo para a realização: 05/01/2026 à 31/12/2026. requisição de despesa 3/2026/ses-gpinfra (sei 84570029). anexo ii - rd 3 (85416641). \n.\npagamento de taxa de uso do solo. processo 92475816..........146,79","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-01-30","janeiro","1","2026285007900002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [3550,"19215.93","91","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pescan), referente ao período de 25/11 a 24/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 41 e pdf 2025215300060. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.215,93. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","17","2026-01-21","janeiro","1","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [3551,"383.94","8","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026330100100019","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [3552,"788.75","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3758 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 04/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 4917 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011720.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 3760 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 04/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 4917 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011720.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 3765 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 09/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 4917 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011720.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 3766 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 10/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 4917 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011720.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-08","janeiro","1","2025436200600268","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [3553,"1521.41","23","pdf: 2023290100360\n526861143-12/25-liq\t1.229,63 \n526843871-12/25-liq       291,78\njbr","algar telecom s a","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025290100700059","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","71.208.516/0001-74"],
    [3554,"2823787.48","1","processo: 202601000709140.\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - 13º salário.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-01-28","janeiro","1","2026188001200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [3555,"115.41","20","pdf: 2025290600075\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref...........valor\n910764..............12/25........115,41  \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700221","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [3556,"3924.49","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil referente ao mês de janeiro de 2026.","plano goias seguro","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026190100600029","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","48.307.647/0001-97"],
    [3557,"4368.53","17","202500025099162refere-se ao pagamento do valor líquido:  recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran  de inhumas r$ 4368,53.","sidney trevisan","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2025296101500169","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.159.158-**"],
    [3558,"14623.78","2","inss da nota fiscal nº 7 - referente a 3º etapa subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de rubiataba -go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 20/11/2025, conforme contrato nº 186/2024 (id. 83258881), e relatório nº 4567/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031011138.","spe agehab rubiataba ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400602","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.252.755/0001-63"],
    [3559,"27.58","39","#\npagamento de inss sobre a nota fiscal n° 3775 - samma (competência 12/2025) (83881372)\n#\nrepactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. \nrequisição de despesa 5 (71942114).\npdf 2025310100085.","samma servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025310100600050","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [3560,"4322.72","9","pdf: 2024290600167\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nirrf.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n433(ir).............12/25.........4.322,72\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","19","2026-01-19","janeiro","1","2025290601900038","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [3561,"35507486.74","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026188000600010","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3562,"12613.07","5",".\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2025255000029\n.\n1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 15/2024, entabulado com a\nempresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização\n do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art de\ncó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, a partir de 10 novembro/2025 a\nté o dia 31 março/2026.\n.\nempenho complementar do 1ºaditivo\n.\n.\n pagamento do irrf da nota fiscal nº 120. sei - 85213456","marsou engenharia ltda","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025255001100011","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [3563,"1192.90","4","ipof: 2025186200072\n\naquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás.\n\n\nnf. 4177 emitida em 14/01/2026\n\nvalor...............1.192,90","jr aguas eireli","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025186200100114","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","97.546.623/0001-04"],
    [3564,"3000.00","1","pdf: 2026160100021 - processo: 202600015000116\npagamento referente ao adiantamento de numerário a \npolicial militar para pagamento das despesas de pequeno \nvalor e de pronto pagamento, consideradas de caráter \nexcepcional, oriundas da superintendência de segurança \nmilitar da secretaria de estado da casa militar, pelo período \nde 60 (sessenta) dias. (combustível automotivo - gasolina)\no crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:\n- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49\n- tomador: higor alexandre guimarães moreira\n- cpf: 014.835.731-84\n- banco: caixa econômica federal (banco 104)\n- conta: 2444/3703/000574185536-5\nvalor: r$ 3.000,00","higor alexandre guimaraes moreira","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700038","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.835.731-**"],
    [3565,"7643.33","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 20ª medição, do contrato nº 31/\n2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados para assesso\nramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goi\nnfra, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100273, proces\nso sei nº 202500036019459, nf-494.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","146","2026-01-20","janeiro","1","2025436114600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [3566,"13255.87","1","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290200100003","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3567,"263.34","3","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1456 - referente a prestação do serviço relativo reajuste contratual - medições executadas e aferidas, pós data base de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente a 17/11/2025, conforme o contrato n° 19/2025 - (82254967) e relatório nº 4489/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010029.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400411","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3568,"40580.19","1","folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em janeiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev fundo financeiro rra - ats                  38.686,61\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev   fundo financeiro   rra                     1.893,58","fundo financeiro do rpps","2026","14","2026-01-28","janeiro","1","2026188001400021","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3569,"1000.00","1","pdf: 2026160100021 - processo: 202600015000116\npagamento referente ao adiantamento de numerário a \npolicial militar para pagamento das despesas de pequeno \nvalor e de pronto pagamento, consideradas de caráter \nexcepcional, oriundas da superintendência de segurança \nmilitar da secretaria de estado da casa militar, pelo período \nde 60 (sessenta) dias. (hospedagens)\no crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:\n- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49\n- tomador: higor alexandre guimarães moreira\n- cpf: 014.835.731-84\n- banco: caixa econômica federal (banco 104)\n- conta: 2444/3703/000574185536-5\nvalor: r$ 1.000,00","higor alexandre guimaraes moreira","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700035","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.835.731-**"],
    [3570,"169936.46","3","valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição do contrato nº 135/2025 - goinfra - referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência e seus anexos - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100779, processo sei 202500036001221, nf 16.","primor engenharia ltda","2026","72","2026-01-30","janeiro","1","2025436107200028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [3571,"609.28","6","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada em armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás  - juceg, a fim de garantir sua integridade, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos, conforme termo de referência.\nconforme a nf 12 emitida em 07/01/2026, referente a dezembro de 2025.\npdf nº2025336200088\nprocesso nº 202500024002947","pa arquivos ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025336200700182","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","34.409.656/0001-84"],
    [3572,"1290000.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal do auxílio financeiro - vale alimentação - para o aprendiz do futuro. despacho nº 8 (85665582). referência: 02/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","41","2026-01-30","janeiro","1","2026300104100001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [3573,"336505.98","1","descontos com ipasgo saúde\nfolha de inativos janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [3574,"7770.19","1","programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4908, portaria 371/2026  \n-\nprocesso: 202500006141988\nipof: 2025240101334\nportaria 371/2026 \nrex seq 4908\n-\n****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","234","2026-01-26","janeiro","1","2026240123400004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3575,"2480.34","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o 4º termo aditivo na contratação, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 01/2020-sedi,de empresa especializada para o fornecimento de circuito de dados e serviços de link ip 100 mbps, para a prestação de serviços de telecomunicações, capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet, com objetivo de atender a junta comercial do estado goiás.\nfatura nº 2512.000029944 - dezembro/2025\nempenho nº 7-18\npdf 2024336200093\nprocesso 202000024002997","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2026336200700018","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","76.535.764/0001-43"],
    [3576,"400000.01","1","valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101269, processo de pagamento sei nº 202500036020247, nf nº 516.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","124","2026-01-22","janeiro","1","2025436112400035","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [3577,"511180.14","1","pdf:\t2026290600011\n.\nobjeto: ferias indenizadas - subsidio fc /\nferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079/\n1/3 ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079 /\n1/3 ferias indenizadas - vi /\nferias indenizadas - vi/\nferias indenizadas/\n1/3 ferias indenizadas - subsidio fc/\n 1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079/\n1/3 ferias indenizadas/ 108.859,04 \nferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079.\n.\nvalor: r$ 511.180,14\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100005","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3578,"58143.65","4","pagamento do irrf retido da nf 2281, emitida em 12/01/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 58.143,65 (valor total da nf r$ 1.211.326,08). conforme dare anexo.\nprocesso: 202114304002338 \npdf: 2024400100104.\ngec","linuxell informatica e servicos ltda","2026","26","2026-01-21","janeiro","1","2025400102600014","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.539.643/0001-33"],
    [3579,"331968.00","2","pagamento liquido - aquisição de veículos de passeio, tipo sedan, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas laterais, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 96 cv com etanol, câmbio automático ou continuamente variável (cvt), direção elétrica, ar condicionado de fábrica, freios com sistema abs e ebd nas 04 (quatro) rodas, airbags frontais para motorista e passageiro, vidros e travas elétricas nas 04 portas, ar quente, desembaçador de vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos e central abdominal, chave do tipo canivete ou presencial com comando remoto para abertura e fechamento das portas e vidros, porta-malas com capacidade mínima de 450 litros, jogo de tapetes, para-choques na cor do veículo, rodas de no mínimo aro 15 (r15), originais de fábrica com pneus compatíveis, sistema multimídia com tela sensível ao toque, conexão bluetooth, entrada usb e espelhamento de celular (android auto e/ou apple carplay), distância mínima entre eixos de 2.500 mm, e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran e legislação vigente, incluindo atendimento ao programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve), no mínimo na fase l7 (ou posterior). garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, conforme política do fabricante, para atender as demandas das unidades universitárias: eseffego, inhumas, niquelândia, posse, luziânia e administração central. \n.\n- nota fiscal 259315 cronos 3 (84170238)\n- nota fiscal 259316 cronos 2 (84170164)\n- nota fiscal 259317 cronos 1 (84169920)\n- atestado 785 (84170878)\n- solicitação de liquidação e pagamento 04 cronos (84258298)","autoeste automoveis ltda","2026","25","2026-01-16","janeiro","1","2025406202500027","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.369.925/0001-04"],
    [3580,"414978.30","17","processo: 202300010050012 -  ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449)\n.\npdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949).\n.\nnota fiscal........valor r$\n44/dezembro/25....251.298,35\n46/dezembro/25....163.679,95 \n.\ntotal a pagar:\t414.978,30","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","19","2026-01-29","janeiro","1","2025285001900022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [3581,"1879.98","13","serviço de conectividade via fibra optica, dedicada de 1 giga referente  ao exercício de 2025-processo nº 202200055000327. \nnota fiscal 00000000099\nreferente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-01-23","janeiro","1","2025319000600006","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.268.439/0001-53"],
    [3582,"199.80","1","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.","integrato telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026409100500074","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.104.489/0001-44"],
    [3583,"152.00","7",".\nprocesso: 202500010008911 - ebd\n.\ncontratação do centro de integração empresa escola (ciee), por meio da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, na qual a ses-go é participante. o objeto do contrato é a prestação de serviços especializados como agente na concessão de estágios para estudantes de nível superior. \n.\nvigência: 08/07/25 à 07/07/2026.\n.\nata de registro de preços nº 01/2025 - contratação n.º 108276. \n.\npdf: 2025285000868. daof: 01124/2850/2025. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/gecg (71103764).\n.\n3847628/dezembo/25.....152,00 \n.\ntotal a pagar:\t152,00\n.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000365","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.600.839/0001-55"],
    [3584,"369540.48","43","pagamento a empresa acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato 01/2024\nque entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da\neducação e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, respectivamente, cu\njo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para atender à de\nmanda de alunos da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritaria\nmente na zona rural, do município de pirenópolis. pdf: 2023240100348 proces\nso nº 202400006076467\n..\n- nf 19 data de emissão: 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - pirinopolis/go\n- vl. total dos serviços r$ 605.440,53\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 369.540,48\n..\ndados bancários: cef ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0\n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","83","2026-01-27","janeiro","1","2025240108300018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [3585,"175514.71","4","férias indenizadas –  referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 10661/2025/agehab (84257609) e despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). sei 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011248/ 202500031011343/ 202500031011337/ 202600031000092/ 202500031011370/ 202600031000020/ 202600031000314/ 202500031011709/ 202600031000300/ 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011827/ 202500005020248.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2026436200100005","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3586,"8999.34","1","pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o subsecretaria de politicas e ações em saúde/subpas.\npdf 2026280100012 daof 7/2801","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026280100200007","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [3587,"1254.98","1","pagamento retido do irrf da fatura 2026005445732, emitida em 15/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 1.254,98. (valor total da fatura r$ 106.118,53), conforme dare anexo.\nprocesso: 202400005033341 \npdf: 2024400100157.\ngec","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","23","2026-01-23","janeiro","1","2025400102300126","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [3588,"140000.00","1","202500005012635-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 53 do deputado estadual junio alves araujo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de brazabrantes - go.\n.\nrd 1186/2025 daof 4885/2025 pdf 2025285005620\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 4143/2025/ses/cep-20903 (84430800), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nemenda/brazabrantes..............140.000,00","fundo municipal de saude de brazabrantes","2026","216","2026-01-19","janeiro","1","2025285021600283","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.902.557/0001-60"],
    [3589,"1900000.00","9","processo 201900010036328 dmr\n.\nplano de fortalecimento para repasse de recursos a santa casa de misericórdia de goiânia, com o objetivo de fortalecer e desenvolver ações e serviços de saúde prestados aos usuários do sus. vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. \n.\nempenho referente ao mês de janeiro a novembro/2025\n.\npdf 2024285005483. daof:00557/2850/2025. rd nº209/2024 - ses/spais(67675137)\n.\npagamento scmg/novembro/25/fixo.................r$900.000,00\npagamento scmg/novembro/25/variavel.............r$1.000.000,00\n.\ntotal a pagar:.....r$1.900.000,00\n.\nobs: no pagamento de novembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$100.000,00 referente a competência de outubro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 905/2025/ses/cades(84315968), processo 202500010097428.","fundo municipal de saude de goiania","2026","73","2026-01-19","janeiro","1","2025285007300019","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [3590,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1282.7/2025 município itapuranga-go deputado wagner neto objeto da emenda a definir -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para para aquisição de serviços especializados mediante contrato de prestação de serviços autônomos, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 448/2025","associacao de equoterapia um salto para liberdade itapuranga","2026","15","2026-01-15","janeiro","1","2025190101500287","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","44.172.406/0001-27"],
    [3591,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 836 município abadiânia/go deputado dra. zeli objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto construção da delegacia de polícia civil de abadiânia/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 384/2025","prefeitura municipal de abadiania","2026","18","2026-01-15","janeiro","1","2025190101800166","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.298.330/0001-78"],
    [3592,"5409.49","10","recolhimento de inss referente à nota fiscal nº 65 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa (3º termo aditivo - 202517647002491)","garantia prestacao de servicos ltda","2026","7","2026-01-16","janeiro","1","2025320100700118","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [3593,"222.24","24","prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, incluida sua manutenção, limpeza e seguro, com quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. pdf 2024310100092.\n#\npagamento do ir da nfse 1996 (84713047). ateste (84713232). locação de veículos. ref: 12/2025.\n#","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025310100600018","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.650.167/0001-60"],
    [3594,"2217163.27","1","pagamento líquido da nf 18972, emitida em 05/01/2026, referente à aquisição de produtos e serviços microsoft (licenças) para atender as necessidades da sgg, relativo ao período de dezembro/2025. processo:202400005028056 pdf:2025400100359. lmb.","lanlink solucoes e comercializacao em informatica s a","2026","23","2026-01-16","janeiro","1","2025400102300125","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.877.285/0002-52"],
    [3595,"3681.80","1","processo: 201800010024534 - crs\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. \n.\nipof:2025285002079 . daof:4077/2850. rd 19 (81304094)\n.\naluguel/dezembro/25..............3.681,80\n.","rca rosique ltda","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025285001000722","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [3596,"11939.31","4","contrato prestação de serviços de limpeza e portaria. repactuação do período de 01/01/2025 a 27/07/2025\npagamento inss referente nota fiscal n.º 3777","samma servicos ltda","2026","52","2026-01-16","janeiro","1","2025326205200016","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","21.419.761/0001-52"],
    [3597,"140887.32","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários:\ncedidos), competência: 12/2025.\n-->> inss(empregado).","instituto nacional de seguridade social","2026","20","2026-01-16","janeiro","1","2025409302000038","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [3598,"481.68","1","pagamento de guia de locomoção judicial n° 9019600-7/50. guia vinculada ao processo 5639579-65.2019.8.09.0117. pdf 2026436100083. processo sei 201900036002820","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [3599,"2379.80","4","pagamento do líquido da nf 112, emitida em 06/01/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme boleto anexo.\nprocesso: 202218037003645 pdf: 2025400100190. lmb.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","31","2026-01-16","janeiro","1","2025400103100002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.268.439/0001-53"],
    [3600,"68.11","2","recolhimento irrf - nf 10596771 - referencia janeiro/2026 - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.","redemob consorcio","2026","5","2026-01-26","janeiro","1","2026320100500001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","10.636.142/0001-01"],
    [3601,"28813.74","10","despesa com o contrato n° 16/2025 (complemento), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1142).\n(referente dezembro 2025)\ncsll/nf-86088\t3.3.90.34.01\t15/01/2026\t15/01/2026\t28.813,74\t28.813,74","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025409300700013","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [3602,"0.00","1","valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 19/20219 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2025 a 01/12/2026), onde está instalada a unidade regional desta agência no município de posse-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos. solicitação comprasnet 9021783, daof nº 542/3261/2025 e ipof 2024326100168.pagamento do aluguel de posse, referente ao período do dia: 02 a 30/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no valor de..................r$ 1.802,69.","lucineide magalhaes pereira de araujo","2026","13","2026-01-23","janeiro","1","2025326101300030","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.197.851-**"],
    [3603,"1704.26","21","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980.\n.\n- reclamante: roberto guimarães machado;\n- processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137;\n- parcelas: 13 de 100;\n- i.d. depósito: 081250000030444087.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","4","2026-01-20","janeiro","1","2025240100400670","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3604,"111000.00","1","processo sei nº 202500005031314 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1275.4\nmunicípio turvania \ndeputado talles barreto \nobjeto da emenda investimentos\n.\nipof: 2025285005611, daof: 4895/2850, rd 1180 (84396119)\n.\nparecer 550 (83722798), despacho 6100 (83745069), despacho 471 (83871532), despacho 3269 (84371825), portaria numeração automática 80 (84705799).\n.\nvalor: r$ 111.000,00\n.","fundo municipal de saude de turvania","2026","216","2026-01-19","janeiro","1","2025285021600285","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.713.187/0001-24"],
    [3605,"3468.94","1","pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, pensão alimentícia - descontos (estatutários).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3606,"840034.44","1","emenda parlamentar impositiva número 1295 município santo antonio do descoberto deputado andré do premium. objeto reforma do campo de futebol","prefeitura municipal de santo antonio do descoberto","2026","16","2026-01-15","janeiro","1","2025190101600133","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.097.857/0001-71"],
    [3607,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1040.2 município matrinchã/go deputado clécio alves objeto da emenda a definir -  o presente convênio tem por objeto revitalização da praça da lua nova ? matrinchã/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 357/2025","prefeitura municipal de matrincha","2026","18","2026-01-15","janeiro","1","2025190101800164","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.850.216/0001-04"],
    [3608,"5182.37","10","ordem de pagamento para quitar serviços de locação de 01 (um) veículo automotor (minivan com acessibilidade), conforme contrato nº 44/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social,refere-se ao pagamento liquido parcial da nota do mês 12/2025.\nnf 176 parcial - r$ 5.182,37","jrm locadora de veiculos ltda","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025300100600051","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","44.262.415/0001-09"],
    [3609,"886.57","11","pagamento da despesa com a renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12(doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. \nref. a passagen.\nempenho referente à pdf nº 2024145100054.\n\ncontratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.\n* * fatura ft00014482 liq - ref. o valor líquido","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","4","2026-01-15","janeiro","1","2025145100400102","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.318.780/0001-71"],
    [3610,"7266.67","4","pagamento de gratificações dos servidores da equipe técnica estadual do programa primeira infância suas/criança feliz, referente aos meses de outubro a dezembro de 2025.\n.\ncpf.: 003.288.231-98 - cassia ribeiro da cruz - valor: r$ 3.000,00\ncpf.: 800.825.481-53 - claudia maria caixeta - valor: r$ 3.000,00\ncpf.: 042.384.561-65 - cecilia viana de sousa - valor: r$ 1.266,67","fundo estadual de assistencia social","2026","40","2026-01-16","janeiro","1","2025305104000001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [3611,"9884.49","15","pagamento da despesa com a renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\nempenho referente à pdf nº 2024140100050 .\n\ndespesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 002/2023\n* * nota fiscal 3736 inss - ref. retenção de inss no mês de novembro/2025","samma servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025140100600101","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [3612,"195108.66","94","pdf 2024295000126\n237-12/25 liq\t   73.019,69 \n209-12/25 liq\t   62.273,38 \n184-12/25 liq 1\t   59.815,59 \ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025295000100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3613,"4.08","4","empenha-se para posterior pagamento da despesa com reajuste do saldo contrato n.º 04/2023-pge (47400702) cujo objeto consiste na contratação de empresa para emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, sob demanda, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento.\n\nempenho referente à pdf nº 2025145100011.\n\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.\n* * nota fiscal 12773 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2025","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2026","4","2026-01-15","janeiro","1","2025145100400081","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [3614,"746418.44","1","valor para pagamento de despesas com 13º salário da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de........r$ 746.418,44","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326100100017","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3615,"1000000.00","1","202500005012475-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  798.2  do deputado estadual  henrique cesar pereira,, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de ouvidor - go.\n.\nrd 1165/2025 daof 4852/2025 pdf 2025285005578\n.\nconforme despacho nº 4070/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/ouvidor...........1.000.000,00","fundo municipal de saude de ouvidor","2026","215","2026-01-21","janeiro","1","2025285021500566","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.169.884/0001-26"],
    [3616,"9616.82","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-01-29","janeiro","1","2026240124900015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3617,"147635.77","1","pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: janeiro/2026\n* ipof: 2026145100004","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026145100400001","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [3618,"340.56","24","refere-se ao pagamento do irrf: 201900025085120 boleto 10494407 r$ 340,56.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","redemob consorcio","2026","10","2026-01-16","janeiro","1","2025296101000008","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.636.142/0001-01"],
    [3619,"107573.11","1","pdf:\t2026290600061\n.\nfundo prev.prevcom - empregador\n.\nvalor: r$ 107.573,11\n.\nrmb","plano goias seguro","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100027","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","48.307.647/0001-97"],
    [3620,"7.44","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-01-29","janeiro","1","2026240120700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3621,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","joseph mamboungou junior","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500326","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.048.381-**"],
    [3622,"74372.50","4","ipof 2026290100010\nservidores militares\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\n01 - função comissionada pm..................r$ 74.372,50","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3623,"168275.99","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-01-29","janeiro","1","2026240108300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3624,"5011.49","8","retenção inss à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024.\n1) nf 70 r$ 84.827,15 – 1ª medição do reajuste contratual 7ª a 16ª medição\ninss: r$ 4.665,50 (42.413,58*11%) \nissqn: r$ 4.241,36 (84.827,15*5%)\ni.r. r$ 1.017,93 (84827,15*1,2%) \nvalor líquido r$ 74.902,36 \n********************************************************************\n2) nf 79 r$ 675,21 – 1ª medição do 1º termo aditivo\ninss: r$ 37,14 (337,60*11%) \nissqn: r$ 33,76 (675,21*5%)\ni.r. r$ 8,1 (675,21*1,2%) \nvalor líquido r$ 596,21\n********************************************************************\n3) nf 80 r$ 5.615,41 – 1ª medição do 2º termo aditivo\ninss: r$ 308,85 (2.807,71*11%) \nissqn: r$ 280,77 (5.615,41*5%)\ni.r. r$ 67,38 (5.615,41*1,2%) \nvalor líquido r$ 4.958,41\n.\nconforme despacho nº 4504/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006069964\npdf: 2024240102494\ncno: 90.020.37186/79\ncod. de pagto: 27\n.\nisabel","marsou engenharia ltda","2026","85","2026-01-16","janeiro","1","2025240108500061","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [3625,"33196.80","1","processo 202500010088785 - mmrm\n.\naquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.\n.\nata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.\n.\ndod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.\n.\nordem de fornecimento 3/2025 (82806238)\n.\nnota: 2249\n.\nemissão: 11/12/2025\n.\nvalor: r$ 33.196,80","link home distribuidora ltda","2026","116","2026-01-19","janeiro","1","2025285011600004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [3626,"4655.84","14","pagamento de irrf relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072/ 2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard ware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefones fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec-1 6768, período de cobertura do empenho 2025 do 1° termo aditivo 15/04/2025 a 31/12/2025, despesa relativa ao mês de  novembro/2025, ateste de nota fiscal (sei84784165), solicitação de pagamento através do despacho nº 19/2026/seduc/gesrcd-12035 e  despacho nº 30/2026/seduc/coordastec-16768.\n.pdf-2024240101930, daof  630/2401/2025.\n.nota fiscal.... 722/2025, de 05/12/2025;\n.valor total: r$96.996,73;\n.valor líquido: r$92.340,89; \n.valor irrf: r$4.655,84.\nterezinha.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","16","2026-01-21","janeiro","1","2025240101600021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.295.172/0001-85"],
    [3627,"174.78","1","descontos com o banco brb\nfolha de pensionistas janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","brb credito financiamento e investimentos s a","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300029","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","33.136.888/0001-43"],
    [3628,"294929.60","214","pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0013\nnf 464 r$ 156413,6 (nf 187 vero filmes ltda);\nnf 465 r$ 138516 (nf 188 vero filmes ltda).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-01-21","janeiro","1","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3629,"822.74","89","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) josiana estela dos reis moura - cpf nº 633.498.331-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027020.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5554120-89.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 5 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3630,"38772.64","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","253","2026-01-29","janeiro","1","2026240125300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [3631,"5598974.15","1","processo: 202601000709140.\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - irrf - aposentadorias - 13º salário.","estado de goias","2026","12","2026-01-28","janeiro","1","2026188001200014","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [3632,"875616.72","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev   fundo financeiro                         875.616,72","fundo financeiro do rpps","2026","14","2026-01-28","janeiro","1","2026188001400006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3633,"303.76","14","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) silvana maria da silveira - cpf nº 471.280.891-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139310.\n.\n- reclamante: fabiana ramos da silva;\n- processo judicial: 0000274-76.2015.5.05.0291;\n- parcelas: 1 de 5;\n- i.d. depósito: 030780000012601192.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","53","2026-01-20","janeiro","1","2025240105300335","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3634,"30500.00","1","pagamento de bolsa aos profissionais que estão realizando atividades laborai\ns no programa nacional mulheres mil, vinculado ao programa nacional de acess\no ao ensino técnico pronatec, designados através da portaria nº 0409, de 19\nde janeiro de 2024, portaria nº 2614 de 13 de maio de 2024 e portaria 0772 d\ne 10 de fevereiro de 2025, com atribuições definidas na portaria nº 0349, al\nterações portarias 5483 e 5493/2025. arquivo 15997 - bolsas de janeiro/2026,\ndespacho nº 20/2026/seduc/gecont-05734.\n.\nprocesso - 202400006009097\npdf - 2026240100131\narquivo - 15997\n.\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2026","147","2026-01-28","janeiro","1","2026240114700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3635,"2212.01","50","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). \n\npdf: 2025420100057\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf 938-12/25--issqn-sede-atesto84702687 e aut. sgi84706881","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100080","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [3636,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a janeiro/2026.","keyla antonia batista de miranda souza","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500160","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.126.321-**"],
    [3637,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) alenon de loyola fleury (cpf: 004.611.301-06), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a)  irene pinto de souza fleury (cpf:  311.151.951-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 399/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","alenon de loyola fleury","2026","246","2026-01-26","janeiro","1","2026240124600014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.611.301-**"],
    [3638,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","vinicius faria costa mendanha","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500577","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.199.751-**"],
    [3639,"943.24","11","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: davi alexandre bastos freitas, processo nº  5504734.86.2020.09.0012 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040271200242601264","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3640,"160300.00","3","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3641,"1973.07","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - cessão de servidor - processo sei nº 202420921000682 - karine mendes lacerda","prefeitura muniicipal de santa barbara de goias","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026440100300020","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","02.264.166/0001-40"],
    [3642,"29367.94","2","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria","secretaria de estado da retomada","2026","12","2026-01-29","janeiro","1","2026420101200004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [3643,"3.52","12","irrf - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - lubrificantes.\n- despacho 20/2026 (84884898)\n- dare irrf nf 912716 neo consultoria arla (84884820)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800240","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [3644,"521.61","34","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 27 e pdf 2024215300084. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................... r$521,61.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008982.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [3645,"36.76","4","informações para pagamento:\nbanco itaú  \nagência 4325 \nconta corrente 00356-6\ncartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas \ncnpj: 02.884.435/0001-71\n\n--------------------------------------------------------------------------\n\npagamento da nota fiscal nº 2385 ao cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros, no período de dezembro/2025. relatório 4970/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001732","cartorio teixeira neto","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025436200600111","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.884.435/0001-71"],
    [3646,"1658.36","1",".\nproc 202500010008697-efc\n.\nressarcimento de despesa de pessoal cedido da prefeitura municipal de santa bárbara -goiás, valdeir morais da silva cpf n.º 989.415.261-91, para secretaria de estado de saúde de goiás.\n.\ncompetência: dezembro/2025............r$ 1.658,36\n.","prefeitura muniicipal de santa barbara de goias","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.264.166/0001-40"],
    [3647,"395.33","3","pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 22819, 22821, 22823, 22824,\n22825, 22826, 22827, 22828, 22829, 22830 e 22833 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados\nno mês de dez/2025 (13 a 30), nas unidades vapt vupt do interior de\ngoiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025180100700275","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [3648,"81.21","6",".\n*pdf 2025170100016*\n.\nvalor líquido da fatura referente à dezembro do exercício 2025 referente à contratação de concessionária para fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária de são simão - go, pertencente a secretaria de estado da economia.\n.\n[mfo]\n.","sao simao saneamento ambiental s a","2026","14","2026-01-30","janeiro","1","2025170101400144","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.572.336/0001-20"],
    [3649,"5200.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","daniela castro silva","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500267","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.706.691-**"],
    [3650,"2860.78","21","valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, relativo ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, pois o mesmo atende as demandas de espaço físico e localização, no período de 12 meses (vigência 14/02/2025 a 13/02/2026). de acordo com o laudo de avaliação nº 021/2025/geava e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00152/3261/2025, solicitação 9015773 e pdf 2024326100138, valor para o exercício de 2025........r$ 30.566,79.pagamento do aluguel do (líquido), referente ao período do d\nia: 01 a 31/12/2025 e atestada pelo gestor em: 30/12/2025, \nconforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total....................................r$ 2.901,91\nretenção de irrf.....................................r$ 41,13\nvalor líquido........................................r$ 2.860,78.","denise rosa boaventura de jesus","2026","13","2026-01-23","janeiro","1","2025326101300021","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.282.541-**"],
    [3651,"175596.91","3","folha de janeiro/26. regime próprio - descontos\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t 175.596,91 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 7.308,04 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 6.743,34 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 7.665,31","agencia brasil central","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026126100100030","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3652,"211346.49","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - (regime próprio)\n• ipof: 2026140100012","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026140100500003","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3653,"66700.00","1",".\npagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: bloco de vigilância em saúde / hepatites virais - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024.\n.\njaneiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-01-29","janeiro","1","2026285012800002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3654,"127.12","14","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 216 - referente a serviços de vigilância + entrega final de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itarumã-go, correspondente ao período de 21/08/2025 a 17/09/2025, conforme contrato nº 86/22 e relatório nº 4521/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010677.","bela mares incorporacoes ltda","2026","30","2026-01-16","janeiro","1","2023409403000036","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [3655,"9276.54","3","2º termo aditivo (complemento), no contrato n° 73/2024, no valor de r$ r$  1.490.197,44, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1136).\n(referente dezembro 2025)\ninss/nf/86519\t3.3.90.34.01\t14/01/2026\t14/01/2026\t9.276,54\t9.276,54","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025409300900065","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [3656,"6855.60","1","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\nnº documento - 2025140100043","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [3657,"9219.27","20","pagamento destinado a contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi), e os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, com vigência de 01/01/2024 até 17/02/2026 contrato 050/2023. (sei 50766232).\n- nota fiscal 022 01 a 31/12/25 (84885409)\n- atestado 10 dezembro/2025 (84886083)\n- solicitação de liquidação e pagamento (84886316)","3corp servicos de tecnologia ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800126","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.334.879/0001-61"],
    [3658,"164760.84","1","pagamento relativo ao fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado, do período de janeiro/2026.","fundo previdenciario","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800021","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","39.374.330/0001-82"],
    [3659,"2293.89","2","ipof 2026290100012\nservidores militares\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\n01 - abono fardamento.....................r$ 2.293,89","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290100100009","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","07.882.625/0001-73"],
    [3660,"8856.53","1","pagamento da fatura de dezembro de 2025 - fornecimento de energia elétrica -\nequatorial- agrupamento b. fatura - sei 84983247 e atestado nº 4/2026 - sei\n84983347.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026406201000081","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [3661,"2077.70","6","pdf:\t2024290100213\n4147-liq 2.077,70 \nlfb","jr aguas eireli","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290100700258","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","97.546.623/0001-04"],
    [3662,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","crislayne mikelle dias rocha mattos","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500211","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.353.431-**"],
    [3663,"2389.03","2","pagamento a favor da prefeitura municipal de novo gama - goiás, contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 19 de dezembro de 2025 na cidade de novo gama - goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 2.389,03,\n nfs-e nº 449 - conf. despacho nº26/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei)\n(ipof nº 2025426100301)","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-01-19","janeiro","1","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [3664,"3360.61","20","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 59 - mês de dezembro/2025","n r basso","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025316100600103","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [3665,"41.64","1","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento parcial da nota fiscal nº 2546285 (aditivo), referente ao mês 11/2025 conforme segue:\n.\nr$ 154,45 bruto \nr$ 0,39 irrf \nr$ 154,06 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-01-27","janeiro","1","2025290401600055","2025","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [3666,"604.34","90","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº  5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040343800042601260","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3667,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a janeiro/2026.","ricardo gomes da silva","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500164","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.087.491-**"],
    [3668,"6926.83","10","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere à nota fiscal n° 15634.\npdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","10","2026-01-27","janeiro","1","2025150101000005","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [3669,"71226.89","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal estadual cedidos para serint - referente ao mês de janeiro de 2026.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026190100600026","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.560.444/0001-93"],
    [3670,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","hugo goncalves margon ribeiro","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500526","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.763.881-**"],
    [3671,"147.74","3","202500010081775-mas\n.\naquisição de medicamentos (rivaroxabana, 2,5 mg com rev), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. \n.\nata de registro de preço nº 137/2025 ? ses \"e\" , pregão eletrônico nº 207/2025, oriundo do processo (sei 202500005012020).\n.\nvigência: de 15/10/2025 a 14/10/2026\n.\ndod sei (81324522) daof 4218/2025 pdf 2025285004841\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603000999\n.\nnota fiscal..........valor\n21263................147,74","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","163","2026-01-27","janeiro","1","2025285016300688","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [3672,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","gabriela montenegro dos anjos goncalves","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500599","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.616.301-**"],
    [3673,"219.80","1","contrato com link de internet para atender ao detran de petrolina de goiás.","nova conexao telecom ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500059","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","40.236.078/0001-24"],
    [3674,"12320.71","5","número da contratação: 107336 - mc\n.\naquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidade\ns da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (2167\n80). sislog (107336).\n.\npdf: 2025285000661. daof: 939/2850. autorização (85845)\n.\ntermo de julgamento e homologação - pregão (216780).\n.\nretenção do imposto de renda\n.\ndare nº 12100002603001793.\n.\nnota: 232\nemissão: 18/12/2025\nvalor: r$ 12.320,71\n.","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000609","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.763.091/0001-43"],
    [3675,"2903.87","118","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luciano moura de moraes, processo: 5108759-05.2016.8.13.0024.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: itau; agência: 1403; conta: 057348-6 em nome de: localiza fleet s/a cnpj: 02.286.479/0001-08","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3676,"35690.00","1","pagamento a favor da empresa liga soluções ltda referente a despesas com curso on line in-company \"agilidade em auditoria\" para capacitação dos servidores públicos da controladoria-geral do estado que atuam no controle interno e na auditoria interna, conforme inexigibilidade nº 044/2025 do sislog nº 117549, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 2.\nipof: 2025150100124.","liga solucoes ltda","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025150100900023","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","63.346.235/0001-50"],
    [3677,"4760.00","1","contrato de locação de veículos de nº 440/2025, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goias telecom.","rs produtos e servicos ltda","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026409100800015","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","06.273.582/0001-66"],
    [3678,"82657.03","1","ressarcimento - folha de pagamento celgpar - ref.12/2025.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800022","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.560.444/0001-93"],
    [3679,"7427.82","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","plano goias seguro","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026336200200030","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","48.307.647/0001-97"],
    [3680,"294.07","8","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; número do processo - sislog n.º 114640; número do processo - sei n.º 202500005017590; inexigibilidade - nº 5/2025; contratação direta de empresa devidamente homologada pela anac, para o fornecimento exclusivo de peças e acessórios para célula e motor, da aeronave monoturbina de asas rotativas modelo aw119mkii (koala), matrícula pr-pmg, prefixo \"falcão 02\", fabricada pela leonardo helicopters (agustawestland), operada pelo graer - pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 92947.","leonardo do brasil ltda","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025295400100551","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","03.216.069/0001-45"],
    [3681,"2937.26","5","pdf n.º 2025295000470\n.\n19-12/25-inss\n\nepn","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-01-23","janeiro","1","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [3682,"677.70","2","pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 22819, 22820, 22821, 22822, 22823,\n22824, 22825, 22826, 22827, 22828, 22829, 22830, 22831, 22832 e 22833\ndos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de dezembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de\ngoiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025180100700275","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [3683,"33433.92","1","pdf:\t2025295000013\nop formal liq\t33.433,92 \nlfb","brasill informatica e produtos ltda","2026","23","2026-01-27","janeiro","1","2025295002300036","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.618.435/0001-92"],
    [3684,"6358.50","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de janeiro de 2026. parte empregado civis.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290200100019","2026","2902","polícia militar","18.867.930/0001-02"],
    [3685,"14.00","22","pagamento irpj diesel - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30/11/2025.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-01-15","janeiro","1","2025440100800025","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [3686,"17256.90","20","retenção de issqn 5% devido na cidade de goiania empenha a empresa acima, referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. conforme  despacho nº 2593/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 5983/2025/seduc/procset-05719.\n.\npdf : 2025240101909\n.\nnota fiscal....valor bruto.....irrf.................issqn\n871............r$ 153.676,00......... 7.376,45.......r$ 7.683,80 \n872............r$ 38.500,00.......... 1.848,00.......r$ 1.925,00 \n873............r$ 38.514,00...........1.848,67.......r$ 1.925,70 \n874............r$ 57.963,00.......... 2.782,22.......r$ 2.898,15 \n875............r$ 27.465,00.......... 1.318,32.......r$ 1.373,25 \n876............r$ 13.620,00.......... 653,76.......r$ 681,00 \n877............r$ 15.400,00........... 739,20.......r$ 770,00 \n.\ntotal....r$ 17.256,90\n.\nweyder","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-01-29","janeiro","1","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [3687,"99200.01","59","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref, nf 950-ccon-12/2025-atesto85174972 e aut. sgi85182999","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [3688,"6045.41","12","ordem de pagamento para quiar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares .\n\nnf - 3938. valor inss. referência 12/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025300100600197","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [3689,"154488.41","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","80","2026-01-29","janeiro","1","2026240108000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3690,"20383.51","1",".\nmodalidade de licitação: nº procedimento não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de dezembro de 2025, conforme resumo das rubricas(83961903), demonstrativo financeiro(83961648) e planilha de pagamento integral(83961753).\n.\nfgts - 12/25\n.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025250100100294","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.360.305/0001-04"],
    [3691,"194218.24","1","pdf:\t2025295000017\nne - 2704 12/25 liq\t194.218,24 \nlfb","funcional construcoes ltda","2026","27","2026-01-20","janeiro","1","2025295002700004","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","31.822.605/0001-91"],
    [3692,"3500.45","5","recolhimento de inss da empresa wesley mattos queiroz eireli - cnp\nj: 27.826.620/0001-30, despesa com a conclusão de construção de escola pa\ndrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de co\nrumbá de goiás-go, empenho de saldo contratual. pdf: 2025240102667 processo\nnº 20220000606433, conforme nota fiscal:\n..\n nf 677 data de emissão: 15/12/2025\n- referência: 9ª medição - 2º termo aditivo\n- valor do serviço r$ 120.293,24\n- valor da mão de obra r$ 31.822,23\n**inss r$ 3.500,45\n**irrf r$ 1.443,52\n**issqn r$ 1.591,11\n**líquido r$ 14.893,96 / 98.864,20\n.\n...processo pagamento....202200006064332\n...pdf....................2025240102667\n.\ndalcy","wesley mattos queiroz eireli","2026","135","2026-01-19","janeiro","1","2025240113500030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [3693,"3900.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - janeiro/2026.","estado de goias","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026130100600021","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3694,"294.13","17","pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamentoformalidade: contrat\nos - modalidade: pregão - daof: 174refere-se a 2ª prorrogação do contrato n.\n20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a  secretaria  de\nestado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução d\ne telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e\nmodernização da infraestrutura detelecomunicações da secretaria de estado da\ncasa militar. conforme: fatura: 2511.000002309, em: 03/11/2025, at: 12/11/2\n025, período: 26/09 a 25/10/2025, valor: r$ 294,13 - issqn","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025160100700321","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [3695,"387078.51","3","pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-01-28","janeiro","1","2026188000900003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [3696,"578104.73","1","pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: janeiro/2026\n* ipof: 2026145100004","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026145100400002","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [3697,"19851.97","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de dezembro e 13º salário de 2025.","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025336200200345","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.360.305/0001-04"],
    [3698,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","roberta paula medeiros silva","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500620","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.989.671-**"],
    [3699,"207.74","1","pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, funcan - descontos (estatutários).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026426100300001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3700,"32980.39","45","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\n\n890inss.1125-maisemp\t\t\n889-inss-ccon-1125\t\t \n892-inssncca-11/2025\t\n893-insdiariasccanov\n891-inss-11.25-sede","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [3701,"1334068.53","1","programa equipar 2026  - rex 4904, portaria 6506/2026 \n-\nprocesso: 202500006146358\nipof: 2025240101338\nportaria 6506/2026\nrex 4904\n-\n****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","128","2026-01-26","janeiro","1","2026240112800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3702,"46797.02","17","processo: 202200010045918 - ebd (84382744)\n. \ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea)\n.\npdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). \n.\nfatura…valor r$ \n153158 – r$  5.497,94\n153159 – r$  3.344,40\n153160 – r$  3.348,62\n153161 – r$  6.877,98\n153162 – r$  5.136,48\n153163 – r$  6.945,56\n153164 – r$  1.990,74\n153166 – r$  7.269,68\n153167 – r$  5.496,72\n153168 – r$     888,90\n.\ntotal à pagar...46.797,02","r moraes agencia de turismo ltda","2026","86","2026-01-19","janeiro","1","2025285008600259","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [3703,"0.00","23","pagamento líquido contrato de locação de impressoras - competência 11/2025.","ita empresa de transportes ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025440100800021","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.650.167/0001-60"],
    [3704,"9155.16","1","portaria 3493/2024\n.\n202500010073695-mas\n.\naquisição de insumos para a execução das atividades desenvolvidas no centro estadual sebastião alves ribeiro - coeg.\n.\nata de registro de preço nº 124 /2025 – ses, pregão eletrônico nº 079/2025, oriundo do processo (sei 202400005010843), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 105227.\n.\ndod sei (82463578) daof 4669/2025 pdf 2025285005346\n.\nprogramas federais:ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 \n.\nordem de fornecimento sei (82310801)\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal...........valor\n12288.................9.155,16","perfil hospitalar ltda - me","2026","168","2026-01-26","janeiro","1","2025285016800004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.430.036/0001-33"],
    [3705,"29083.89","5","pagamento à empresa acima, relativo à nf 6840, emitida em 06/01/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (total geral da nf r$ 30.550,30). processo: 202218037005855 pdf: 2024400100170. lmb.","locamil servicos eireli","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600403","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.743.288/0001-10"],
    [3706,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","rayanne maciel fernandes cavalcante","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500340","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.480.811-**"],
    [3707,"1859.01","15",".\npdf 2024260100543\n.\npagamento do liquido da nf 176,\n referente ao contrato n.º 53/2024 (sei 67236345) com a empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização e reprodução de cópias, incluindo fornecimento de papéis, equipamentos e outros materiais necessários.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025260100600014","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","33.091.401/0001-53"],
    [3708,"11263.34","1","valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 142/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101299, processo de pagamento sei nº 202500036019230, nf nº 444.","c. s. a. construtora ltda","2026","72","2026-01-30","janeiro","1","2025436107200007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [3709,"21982.01","12","pagamento de ressarcimento referente mês dezembro/2025, proveniente de reemb\nolso da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado\nda infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zucco\nlin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf n.º***013.754.***-**,ocupa\nnte do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior/engenhe\niro, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira, processo sei 202300036\n008606 e 202600036001213.","secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie","2026","1","2026-01-30","janeiro","1","2025436100100031","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.951.344/0001-40"],
    [3710,"21990.00","1","pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa\nnacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. bolsas de dezembro/2025. despacho nº 480/2025/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 4590/2025/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho. daof 2998 . pdf 2025240102602. arquivo 15996. despacho nº 22/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando o pagamento.","secretaria de estado da educacao","2026","58","2026-01-20","janeiro","1","2025240105800025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3711,"1833.27","12","pagamento do valor líquido em favor da empresa advance system\nelevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação\nde serviços de manutenção de elevadores, correspondente ao mês de\ndezembro/2025, conforme nf. nº 885. relatório de serviço(85221050).\npdf: 2025180100130. fp","advance system elevadores ltda me","2026","18","2026-01-27","janeiro","1","2025180101800155","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.296.500/0001-61"],
    [3712,"777300.60","5","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal\n(pensionistas) do mês de janeiro de 2026.\npj","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-01-28","janeiro","1","2026188000900005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [3713,"9265.38","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\ndezembro de 2025:\n- inss patronal .................... r$ 9.265,38.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025290300100368","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3714,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","rafael bernardino da silva","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500560","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.484.541-**"],
    [3715,"2463.90","1","pagamento do valor líquido da nota fiscal- nf-e n° 104, em favor da empresa\nlion serviços e comércio ltda, que tem por objeto o fornecimento de lanches,\n para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta.","lion servicos e comercio ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026430100600018","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","35.443.257/0001-00"],
    [3716,"119.90","2","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aguá limpa.","ponto net telecom ltda","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026409100500026","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","04.912.330/0001-04"],
    [3717,"52415.60","4","pagamento do liquido da nf 6246, emitida em 18/12/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 52.415,60. total geral da nf r$ 614.563,58.\nprocesso: 202418037011203 \npdf: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025400100700031","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [3718,"317667.50","22","tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em novembro/2025, conforme ofício cef nº 371 de 19/12/2025, devidamente atestado.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-01-19","janeiro","1","2025170400400015","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [3719,"24845.70","3","pagamento parcial da nf 1274 emissão: 07/01/2026 pagamento parcial referente á prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemas de climatização, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período de dezembro/25 devidamente atestada pelo gestor.","barros engenharia industria e comercio eireli epp","2026","11","2026-01-15","janeiro","1","2025126101100106","2025","1261","agência brasil central - abc","18.810.832/0001-39"],
    [3720,"5800.00","2","líquido - aquisição de equipamentos laboratoriais, para a estruturação do laboratório de saneamento do curso de engenharia civil, no câmpus central/cet – ueg, anápolis - go.\n- atestado 2/2026 limatec b.o.d (84826574)\n- anexo limatec nota fiscal b.o.d (84818879)\n- solicitação de liquidação e pagamento limatec b.o.d (84827415)","limatec industria e servicos ltda","2026","37","2026-01-21","janeiro","1","2025406203700035","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","13.825.298/0001-10"],
    [3721,"24366.41","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: indenizações e restituições","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026320100500003","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [3722,"300.00","1","servidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\n01 - ipasgo saude - patrocinio......r$ 300,00","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026290100300001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3723,"18610.49","1","guia de recolhimento da arrecadação direta ref. aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte senai) efetuados no mês de janeiro/2026 - proc 202600055000012.","servico nacional de aprendizagem industrial - senai","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026319000500044","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.783.850/0001-00"],
    [3724,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","thays taynara de sousa","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500573","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.004.451-**"],
    [3725,"0.00","21","pdf 2024260100210\n.\npagamento do issqn da nf 469, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","fernanda ribeiro de lima","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025260100600052","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.198.938/0001-07"],
    [3726,"23975.90","99","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\nlíquido da nf nº 414, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998), veículo: ilha crossmidia ltda, nf nº 1255.\t\n\nlíquido da nf nº 415, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998), veículo: zelo, nf nº 63.","propeg comunicacao s a","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [3727,"133045.00","1","202600025002469 - destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de habilitação de trânsito(dentro do estado), no valor total de r$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016. r$ 200.000,00","departamento estadual de transito","2026","24","2026-01-23","janeiro","1","2026296102400001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3728,"76.71","1","taxa para obtenção da certidão de falência e concordata, proc 202000055000179.","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2026319000600001","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [3729,"20430.37","29","irrf-prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em dezembro/2025, conforme nota fiscal nº  emitida em 29/12/2025, devidamente atestada através do despacho nº 874/2026-gdpr de 04/12/2025.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-01-19","janeiro","1","2025170400500005","2025","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [3730,"99940.50","1","processo de pagamento 202500010093609 - ejsa\n.\ncontratação sislog 115568, por meio da modalidade pregão, para aquisição de 33 licenças microsoft teams rooms, para viabilizar o uso pleno dos kits poly studio x50 adquiridos, garantindo padronização, eficiência, segurança e maior produtividade nas reuniões presenciais e híbridas realizadas no âmbito da secretaria. vigência: 36 meses. pagamento anual. \n.\ntermo de julgamento e homologação do pregão (296815).\n.\nipof/pdf 2025285004430, daof 3820, tr - termo de referência (272165)\n.\nnota fiscal nº 54 - emissão 19/12/2025\n.\ntotal a pagar:\t99.940,50\n.\n.\n.","wernetech informatica ltda","2026","17","2026-01-19","janeiro","1","2025285001700049","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.479.392/0001-72"],
    [3731,"96048.26","1","processo sei nº 202400005032994 - lcs\n.\naquisição de medicamento para atender a ação judicial impetrada pelo paciente hickelly mariah dos santos carneiro em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dod (77120), tr (240956).\n.\nipof: 2025285003569. daof: 4027/2850. autorização (242303).\n.\ntransferir conforme a seguir:\n.\nr$ 96.048,26 (noventa e seis mil, quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), c/c 413-7, operação 006, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef\n.\nvalor: r$ r$ 96.048,26","1pure assessoria ltda","2026","163","2026-01-26","janeiro","1","2025285016300668","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.325.999/0001-13"],
    [3732,"1656.44","157","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3733,"14492.52","5","pdf: 2025290600229\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n218675155...........12/25........14.492,52  \n.\nrmb","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025290600700386","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [3734,"1803.17","11","contrato nº 042/2021 (sei nº 000021595149), de locação de imóvel para sediar\no 3ªddp-aparecida de goiânia. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 1.803,17 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 1.803,17 líquido","geraldo caetano de amorim","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290400700065","2025","2904","polícia civil","***.757.786-**"],
    [3735,"12982.34","4",". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 01/2026 (13sal). . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam\n, boletos e outros). (ressarcimento municipal).\n.\n..\n servidores :\n.\n.suzilene aparecida vinhal - pref. de rubiataba\n.\n.hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3736,"0.00","3","portaria 2237/2023\n.\n202500010075316-mas\n.\naquisição de 03 (três) unidades do freezer -35º vertical - 300 a 400 litros; e 03 (três) unidades do ultrafreezer -86 °c vertical 500 a 600 litros (equipamento laboratorial),  a serem utilizados no lacen/go.\n.\nata de registro de preços nº 26/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 90373/2025 da subsecretaria de assuntos administrativos da secretaria executiva do ministério da saúde.\n.\nrd 22/2025  daof 3756/2025  pdf 2025285004359 anexo ii (81424830)\n.\nprogramas federais:estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.  \n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603000987\n.\nnota fiscal........valor\n64084/ir...........3.236,40","datamed ltda","2026","191","2026-01-20","janeiro","1","2025285019100006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","38.658.399/0001-75"],
    [3737,"428.68","7",".\nportaria 2922/2025\n.\n201300005015253 - ejsa\n.\nreajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses - correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. contrato 01/2014. 4º termo aditivo. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026.\n.\nprograma federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. portaria 2922/2013\n.\npdf 2025285001714. daof 1937/2850/2025. rd 5/2025 (sei 73650205)\n.\nreferência: aluguel/dez/25\n.\nfatura 07740-142\n.\ntotal a pagar: r$ 428,68\n.\nvencimento 10/02/2026\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.059.00\n001.","xangai consultoria imobiliaria ltda - epp","2026","59","2026-01-29","janeiro","1","2025285005900005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.039.270/0001-18"],
    [3738,"236.11","1","honorário de sucumbência, ação: maria estela barros leite, ref. acidente em que a autora alega ter caído da plataforma. após o trânsito em julgado interposição de recurso no houve modificação do mérito, ocorrendo tão somente uma nova majoração de verba sucumbencial para 14% da condenação(art. 85, 11º do código civil), e os autos foram remetidos a central única de contadores(cuc) que apontou o valor complementar homologado judicialmente, conf. comun. 11/2026-metrobus/gjur-19658 e desp. 17/2026\n11/2026\t3.3.90.91.06\t20/01/2026\t20/01/2026\t236,11\t236,11","caixa economica federal - cef","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2026409301000001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [3739,"100365.36","4","pagamento liquido  a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se\nconstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,\nconvite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nnota fiscal.....1781\nvalor bruto:\nirrf: 1.265,11\nliquido: 104.160,69\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","95","2026-01-27","janeiro","1","2025240109500019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [3740,"48727.58","1","fgts e 13º salário da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 12/2025, conforme gfd.\ngec","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025400100100633","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","00.360.305/0001-04"],
    [3741,"673853.89","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial janeiro/26 (84158794) fundo rescisorio............r$ 673.853,89","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-01-16","janeiro","1","2026285005000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [3742,"404.98","24","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1011 - referente a produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis mód i - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/20255, contrato nº 79/2025- (81534967). relatório nº 4674 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011219.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400241","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3743,"33473.63","36",".\nmodalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult\n.\npdf: 2025250100013\n.\n\nprestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.\n.\nvalor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28\n.\n.pagamento do inss referente as notas fiscais nº 946,947 e 948.\n.sei - 82621066,82621194,82621332\n.\n\n,","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025250100600077","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [3744,"956.76","8","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 12ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à construção de barreiras de segurança, portão e placas de advertência nos aeródromos sob gestão da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100187, processo sei nº 202600036000496, nf-301.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8589 0000 009-3 5676 0008 210-8 0002 6058 000-7 7830 1990 000-4","crb construtora - eireli - me","2026","121","2026-01-22","janeiro","1","2025436112100014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [3745,"3169.92","12","contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ª\ndp-aparecida de goiânia. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 3.180,77 bruto\nr$ 10,85 irrf\nr$ 3.169,92 líquido","maria de lourdes ribeiro","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2025290400700202","2025","2904","polícia civil","***.585.431-**"],
    [3746,"23271.32","1","pagamento do valor líquido da fatura nº1000664744583, em favor de\nequatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de presta\nção de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, p\nara as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de dezembro/2025.\npdf 2024430100079.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026430100600037","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.543.032/0001-04"],
    [3747,"16479.37","5","recolhimento do inss da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/0\n001-37, no valor de r$ 16.479,37 (dezesseis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 72 (sei 84907122). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.","maxclean facilities ltda","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025295300100049","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [3748,"2769.89","1","pagamento liquido - nf 10596771 - ref. janeiro/2026.contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.","redemob consorcio","2026","5","2026-01-26","janeiro","1","2026320100500001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","10.636.142/0001-01"],
    [3749,"47.25","3","valor para despesa com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora welma josé alvarenga e a agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026), onde está instalada a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 533/3261/2025. solicitação 9020946 e ipof 2024326100164.pagamento do aluguel, referente ao\n(irrf) do período do dia: 01 a 31/11/2025, e atestada pelo gestor do contrat\no, dia: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total..........................r$ 2.942,75\nretenção de irrf.....................r$ 47,25\nvalor líquido........................r$ 2.895,50.","welma jose alvarenga","2026","13","2026-01-23","janeiro","1","2025326101300029","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.881.941-**"],
    [3750,"129725.92","3","despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 20250004200743 - honorários, inss e irrf retido.","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","4","2026-01-20","janeiro","1","2025195000400007","2025","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [3751,"144856.10","1","despesas referente ao irpj 4ºtrimestre/2025 da goiás telecom.","ministerio da fazenda","2026","9","2026-01-26","janeiro","1","2026409100900002","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [3752,"3057.01","32","pagamento conforme a nf 10309, referente aos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades\nadministrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio,\nanexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial\n1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de\ndez/2025 (1 a 12), conforme o lote 1. pdf: 2024180100613. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","18","2026-01-29","janeiro","1","2025180101800052","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [3753,"100000.00","1","processo sei nº 202500005012534 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 924.2 município ipora deputado josé machado objeto da emenda investimento na área da saúde.\n.\nipof 2025285005636, daof 4914, rd n° 1195/2025 - ses, anexo ii rd 1195 (84482730)\n\nmanifestações favoráveis: \ndespacho nº 3943/2025 - gae (sei 84070238);\ndespacho nº 6318/2025 - spais (sei 84174166);\ndespacho nº 491/2025 - asstec/subpas (sei 84233702);\ndespacho nº 3277/2025 - geaal (sei 84395813)\nportaria numeração automática 4824 (84486944)\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de ipora","2026","216","2026-01-19","janeiro","1","2025285021600299","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.861.703/0001-53"],
    [3754,"456.93","4",".\n*pdf 2025170100456*\n.\nrecolhimento de irrf da nf nº 19, referente ao segundo termo aditivo a\no contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda,\ncujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intit\nulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivam\nente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretari\na da economia.\n.\nvigência: 03/11/2025.\n.\n[mfo]\n.","top system informatica ltda","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400524","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [3755,"3218191.53","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.\n\nvantagens..................3.218.191,53","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026188000500004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [3756,"4281.25","6",". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 01/2026. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam\n, boletos e outros). (ressarcimento municipal).\n.\n..\n servidores :\n.\n.weber klein alves araujo - pref. campinorte\n.\n.hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3757,"116.67","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. auxilio transporte estagiario","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026406201000093","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3758,"1963980.70","1","ipof 2026290100032 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\n01 - consignados bco........................r$ 1.963.980,70","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100037","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3759,"23937.47","1","destina-se ao pagamento da contribuição do pasep - funebom, cnpj: 14.786.724\n/0001-17, no valor total de r$ 23.937,47 (vinte e três mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos). referente a arrecadação do mês de dezembro de 2025. pdf nº 2026295300001.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","17","2026-01-21","janeiro","1","2026295301700001","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [3760,"619.76","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026430100300002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [3761,"15667637.86","4","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-01-29","janeiro","1","2026240124700018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3762,"298391.98","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - janeiro 2026 - ipasgo.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100028","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","50.565.317/0001-43"],
    [3763,"13979.31","12","inss nfº 18 - referente a medição da 4º etapa subetapa 4c (parcela 02) e subetapa 4d (parcela 01) de pagamento para a construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de barro alto - go, correspondente ao período de 10/10/25 a 20/11/25, conforme contrato nº 143/22 (id.81392212). relatório nº 4596/25/cooinsp. 202500031011108.","e b empreendimentos e participacoes ltda","2026","33","2026-01-19","janeiro","1","2023409403300028","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","07.721.416/0001-48"],
    [3764,"900000.00","1",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025250100203\n.\napoio a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás, sendo 30 projetos, 10 projetos de r$ 50 mil - pré-carnaval de goiânia (atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 100 mil - manifestações carnavalescas (incluir cota para o interior - atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 50 mil - apoio as atividades carnavalescas (blocos pequenos capital e interior). lei estadual nº 15.633/2003-cultura e continuidade de políticas públicas.\n.\n.\n.\ndespacho 8-85069996 total r$ 400.000,00 - pessoa juridica - categoria b -  manifestações carnavalescas (atividades abertas ao público).\n.\nbeneficiario: associação cultura! ponto de cultura tríade\ncnpj: 46.510.131/0001-10\n.\nbanco: banco cresol - 133\nagência: 1748\nconta corrente: 012932-1\nvalor de r$ 100.000,00\n..........................................................\nbeneficiario: 20.541.079 murillo aleixo bianchini\ncnpj: 20.541.079/0001-75\n.\nbanco: banco 0260 - instituição de pagamento - nu pagamentos s.a.\nagência: 000-1\nconta corrente: 56234297-9\nvalor de r$ 100.000,00\n...........................................................\nbeneficiario: 17.645.577 nathalia silva goncalves\ncnpj:17.645.577/0001-53\n.\nbanco: banco: 336 - banco c6 s.a\nagência: 000-1\nconta corrente: 33494297-7\nvalor de r$ 100.000,00\n...........................................................\nbeneficiario:56.876.963 alex maximo formiga\ncnpj: 18.236.120/0001-58\n.\nbanco: banco 0260 - instituição de pagamento - nu pagamentos s.a.\nagência: 000-1\nconta corrente: 938634470-6\nvalor de r$ 100.000,00\n............................................................\n.\n.\ndespacho 8-85069996 total r$ 600.000,00 - pessoa fisica - categoria b -  manifestações carnavalescas (atividades abertas ao público).\n.\n\nbeneficiario: wethina barbosa dos santos de oliveira\ncpf:991.226.341-34\n.\nbanco: banco inter - 077\nagência: 000-1\nconta corrente: 150983964\nvalor de r$ 100.000,00\n.............................................................\n.\nbeneficiario: amarildo jacinto de sousa\ncpf:453.105.486-53\n.\nbanco: banco itaú,\nagência: 4313\nconta corrente: 002699-1\nvalor de r$ 100.000,00\n..............................................................\n.\nbeneficiario: ueisler viana pacheco\ncpf: 018.500.311-77\n.\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 1239\nconta corrente: 593153415-2 \nvalor de r$ 100.000,00\n...............................................................\n.\nbeneficiario: alex de castro magalhaes\ncpf::028.270.811-13\n.\nbanco: banco 0260 - instituição de pagamento - nu pagamentos s.a.\nagência: 000-1\nconta corrente: 1427949-7\nvalor de r$ 100.000,00\n................................................................\n.\nbeneficiario: wily da silva oliveira\ncpf: 05209175103\n.\nbanco: banco inter - 077\nagência: 000-1\nconta corrente: 50602106-8\nvalor de r$ 100.000,00\n..................................................................\n.\nbeneficiario: fernando lucas de almeida fernandes\ncpf: 03744468143\n.\nbanco: banco c6 s.a\nagência: 000-1\nconta corrente: 35294285-1\nvalor de r$ 100.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","29","2026-01-16","janeiro","1","2025250102900007","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3765,"92340.89","13","pagamento do valor líquido relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072/ 2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard ware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despa cho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec-1 6768, período de cobertura do empenho 2025 do 1° termo aditivo 15/04/2025 a 31/12/2025, despesa relativa ao mês de  novembro/2025, ateste de nota fiscal (sei84784165), solicitação de pagamento através do despacho nº 19/2026/seduc/gesrcd-12035 e  despacho nº 30/2026/seduc/coordastec-16768.\n.pdf-2024240101930, daof  630/2401/2025.\n.nota fiscal.... 722/2025, de 05/12/2025;\n.valor total: r$96.996,73;\n.valor líquido: r$92.340,89; \n.valor irrf: r$4.655,84.\nterezinha.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","16","2026-01-21","janeiro","1","2025240101600021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.295.172/0001-85"],
    [3766,"4426.80","1","auxílio creche –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827","agencia goiana de habitacao s a","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026436200400001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3767,"1617.00","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","jaime barsanulfo ribeiro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100023","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.159.161-**"],
    [3768,"2786656.03","4","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-01-29","janeiro","1","2026240113700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3769,"13163.73","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 29ª medição do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04. relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101360, processo de pagamento sei nº 202500036019019 nf 85 inss","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2026","140","2026-01-16","janeiro","1","2025436114000005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [3770,"400.00","3","assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e co\nmissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.\npdf: 2026400100013\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026400100600004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3771,"1369.64","6","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175.\n- depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: 946.030.731-00).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- dados bancários para depósito:\n* banco itaú ................ - 341.\n* agência ................... - 9077.\n* conta corrente ............ - 10415-7.\n- valor total ......................... r$ 1.369,64.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290300100029","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3772,"2971.60","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3475 - nf 26818043.","sonilda da silva almeida","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106000622","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.352.722-**"],
    [3773,"5325.48","1","pagamento do líquido do processo 202417697000157:\nnf 1997 r$ 5325,48 ref: dezembro/2025 (locação de veículos );","ita empresa de transportes ltda","2026","9","2026-01-21","janeiro","1","2025120100900007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.650.167/0001-60"],
    [3774,"1208.95","1","contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n• referência: janeiro/2026\n• ipof: 2026140100013","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026140100300004","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3775,"397.48","12","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1500 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 91/24. relatório nº 4729/25/cooinsp. sei 202500031010088.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400363","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3776,"2332.41","45","pdf:\t2025295000039\n122-11/25 inss\t  483,97 \n125-11/25 inss\t  938,80 \n170-11/25 inss\t  454,82 \n178-11/25 inss    454,82 \ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025295000100014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3777,"433.84","76","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202500010072389 - lote: 27\n.\nnf 198 (nf 40 r$ 146,68);\nnf 199 (nf 265 r$ 219,92);\nnf 200 (nf 2520 r$ 67,24);\n.\ntotal a pagar:\t433,84\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-30","janeiro","1","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [3778,"1686.52","9","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcelito geraldo da silva, processo: 5642046-89.2025.8.09.0025.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3779,"3806.58","17","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3780,"0.00","15",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025250100184\n.\nedital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.\n.\n.\npagamento do edital de fomento tradição e territorio - goias de todos nós nº 08/2025 - fac.\ndespacho nº 18/2026/secult/fac-18623   -  sei - 85581335\n.\nbeneficiario: associacao da comunidade quilombola mata do cafe \ncnpj: 46.779.946/0001-07\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco: 104 - caixa economica\n\nagência: 3465\n\nconta corrente: 8045751-8\n\nvalor r$: 50.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025250102900006","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3781,"6447.95","83",".\npdf 2024260100594\n.\npagamento do inss da nf 508,\ncontratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-01-16","janeiro","1","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [3782,"0.00","15",".\npdf 2025260100230\n.\npagamento do issqn da nf 58,\n refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos do servidor 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","48","2026-01-16","janeiro","1","2025260104800022","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [3783,"50025.00","1","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026\ndiretoria de obras civis,  diretoria de obras rodoviárias, e diretoria de manutenção\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","16","2026-01-28","janeiro","1","2026436101600001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3784,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","priscilla de souza porto","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500083","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.491.201-**"],
    [3785,"17375.17","1","pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de novembro/2025, considerando a cessão da servidora georgia venina ferreira ribeiro à secretaria de estado da infraestrutura.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026430100100028","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [3786,"13633.37","1","despesa relativa ao ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia/go, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme ipof n° 2026110100026, conforme d.u.a.m anexa.\n.\nras/gpf.","municipio de goiania","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100047","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.612.092/0001-23"],
    [3787,"25447.07","5",".\nproc 202400010076134-efc\n.\n1° termo aditivo ao contrato n° 95/2024-ses/go, para entrega de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletrônico n° 50/2024. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973.\n.\npdf 2025285001710. daof 1932/2025.  rd 9/2025 (72583249)\n.\nreferência: n.f. 2066...........r$ 25.447,07\n.","ltba comercio e servicos ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000483","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.694.478/0001-10"],
    [3788,"92.71","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.\n.\n- fas - militar\n.\ntiago.","fundacao tiradentes","2026","4","2026-01-21","janeiro","1","2025240100400708","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.783.472/0001-81"],
    [3789,"785.42","21","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 951 - referente a medição do produto 1 - outubro/2025, que se refere à prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia-go mód. ii,, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 4405 /2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010598.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1010 - referente a medição do produto 1 - novembro/2025, que se refere àprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 4668 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011214","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400256","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3790,"5878.18","71",".\npdf 2024260100594\n.\npagamento do inss da nf 502,\ncontratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-01-16","janeiro","1","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [3791,"650.69","4","fgts – referente folha complementar - competência 12/2025. conforme solicitação no despacho nº 5884/2025/agehab/gagp (84025079) e despacho nº 7315/2025/agehab/grsg (84048804). sei 202500031011419/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025436200100410","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3792,"344161.59","1","valor destinado ao pagamento da folha de dezembro de 2025 - inss empregado -processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025436100100337","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3793,"44744.00","23","202300025052192 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de anápolis r$ 44.744,00.","andisa administracao e participacoes ltda","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500164","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.979.606/0001-83"],
    [3794,"4970.00","4","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. ipof: 2025140100042\nref. protocolo n° 0518835-53.2007.8.09.0051 - pge/ppma\nprocesso sei nº 200700003017392","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026140100700002","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3795,"0.00","9","contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializ\nada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento do issqn sobre a nf nº15.","elo construções ltda – me","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2025290401100001","2025","2904","polícia civil","02.884.918/0001-76"],
    [3796,"1405.08","2","recolhimento do iss da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.405,08 (um mil, quatrocentos e cinco reais e oito centavos), conforme nota fiscal nº 902273 (sei 83690104). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). pdf nº 2025285001946.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","80","2026-01-19","janeiro","1","2025285008000140","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [3797,"106.35","3","pagamento do issqn retido das faturas abaixo, emitidas em 09/12/2025 e 01/01/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, nos meses de novembro/2025 e dezembro/2025.\nfatura 2512000032729 valor issqn..r$..27,77.(total geral ft 528,73).\nfatura 2601000056155 valor issqn..r$..78,58.(total geral ft 3.968,06).\nprocesso: 202418037009647 \npdf: 2025400100187.\ngec","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-01-08","janeiro","1","2025400100600380","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [3798,"2829.88","11",".\npdf 2025170100113\n.\nordem de pagamento da nota fiscal nº 824432, do terceiro termo aditivo ao contrato rg/nº 125683/serpro; 036/2022/economia - de prestação de serviços especializados de tecnologia da informação.\n.\nobjeto: prorrogar a vigência do contrato em epígrafe, por um período de 12 (\ndoze) meses, contados a partir de 22/06/2025 até 21/06/2026, de acordo com o\n previsto no art. 57, inc. ii, da lei nº 8.666/93, e na cláusula 15ª do cont\nrato inicial.\n.\n[mfo]\n.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","14","2026-01-30","janeiro","1","2025170101400431","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [3799,"96300.00","1","pagamento relativa a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026186300100005","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3800,"189314.71","2","valor destinado pagamento da 05ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100130 , processo de pagamento sei nº 202500036020446, nf 955 parte.","vencedora administradora de serviços","2026","99","2026-01-30","janeiro","1","2025436109900120","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [3801,"14100.00","1","programa equipar 2026  - rex 4917, portaria 6506/2026 \n-\nprocesso: 202500006146358\nipof: 2025240101338\nportaria 6506/2026\nrex 4917\n-\n****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","72","2026-01-26","janeiro","1","2026240107200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3802,"7894.58","3","ipof 2026290100032 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\n01 - protege...............................r$ 7.894,58","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026290100300003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3803,"1260282.28","1","pagamento do fundo financeiro do empregador referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026300100200002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.867.930/0001-02"],
    [3804,"6925.46","76",".\n.\npdf 2025170100114\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal / fatura nº 83, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","14","2026-01-29","janeiro","1","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [3805,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","yuri oliveira terra","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500522","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.017.171-**"],
    [3806,"2178.54","3","processo: 202500010086589 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n\nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri\ntas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n49037........2.178,54","hospfar ind e com de produtos hospitalares ltda","2026","163","2026-01-23","janeiro","1","2025285016300510","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.921.908/0001-21"],
    [3807,"272639.17","9","202000025012446 - refere-se ao pagamento lquido: faturas 468005 - r$ 369.740,24 - serviços postais - serviços postais de malote.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","13","2026-01-30","janeiro","1","2025296101300158","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.028.316/0013-47"],
    [3808,"7222.69","5","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100009","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3809,"50.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","steferson matheus anjos de jesus","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700028","2026","1704","encargos especiais","***.816.631-**"],
    [3810,"4727.85","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  daniella oliveira da silva (cpf: 009.092.601-33), em decorrência do falecimento de seu(sua) mâe, o(a) senhor(a)  ilza oliveira freitas (cpf:  292.227.961-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 29/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","daniella oliveira da silva rosa","2026","246","2026-01-26","janeiro","1","2026240124600012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.092.601-**"],
    [3811,"167667.41","1","folha de pagamento -descontos-rgps - ipasgo -  mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100030","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [3812,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a janeiro/2026.","fatima andrea cuevas zuleta","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500146","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.595.371-**"],
    [3813,"128519.36","1","despesas referente ao csll 4ºtrimestre/2025da goiás telecom.","ministerio da fazenda","2026","9","2026-01-26","janeiro","1","2026409100900003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [3814,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","tatielly cristine leal de araujo","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500205","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.023.711-**"],
    [3815,"841.13","4","funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efet\nivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202\n618037000907). mamm.","secretaria-geral de governo","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026400100400004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3816,"3500.00","5","despesa com (complemento) o 2° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2025 a 13/06/2026), no valor global r$ 179,960,00, referente a  empresa especializada em fornecimento de (etanol), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023)(declaração nº 886).\nnota:\n2273\t3.3.90.30.04\t27/01/2026\t27/01/2026\t3.500,00\t3.500,00","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025409301100774","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [3817,"1906380.00","22","pagamento a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda, destinado a contratação de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025, no valor de r$ 2.002.500,00, deduzindo irrf de r$ 96.120,00, restando um líquido de r$ 1.906.380,00, conforme nfs-e nº 4995. (ipof nº 2025426100197).","soluction logistica e eventos ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025426103400022","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [3818,"100000.00","1",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025255000032\n.\napoio a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás, sendo 30 projetos, 10 projetos de r$ 50 mil - pré-carnaval de goiânia (atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 100 mil - manifestações carnavalescas (incluir cota para o interior - atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 50 mil - apoio as atividades carnavalescas (blocos pequenos capital e interior). lei estadual nº 15.633/2003-cultura e continuidade de políticas públicas.\n.\n.\n.\ndespacho nº 15/2026 - pagamento do edital fomento as manifestações carnavalescas em goias. sei - 85519136\napoio as atividades carnavalescas..\n.\n.\nbeneficiario: rbs - produções e eventos\ncnpj: 22.753.522/0001-05\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco: 104 - caixa econômica federal\n\nagência: 1238\n\nconta corrente: 579098663-0\n.\nvalor 100.000,00","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","17","2026-01-27","janeiro","1","2025255001700001","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [3819,"4800.00","107","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\n\"i.r.r.f. referente à (nf n°395) nf nº 108 os nº 5 (sei nº 80879998), veículo: \tjornal correio braziliense.\"","propeg comunicacao s a","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [3820,"51.84","109","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\ni.r.r.f, referente à nf nº 413, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998).","propeg comunicacao s a","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [3821,"2768.54","21","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 15634.\npdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","9","2026-01-27","janeiro","1","2025150100900002","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [3822,"502.37","1","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referente a art nº1020250386295; art nº1020260014623; art nº1020260014820, dos engenheiros andré luiz jorge da silva; túlio césar martins arantes; e camila padovan da silva, respectivamente.\nipof 2025430100123.","crea-go","2026","6","2026-01-20","janeiro","1","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [3823,"1034.18","15","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792.\n.\n- reclamante: goiania bueno consultoria ltda;\n- processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000030448295.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-26","janeiro","1","2025240104100364","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3824,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","mony iaslyn sampaio luz","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500551","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.031.711-**"],
    [3825,"269.55","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 13 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis-go mód. i, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 21/2025 (id. 82772160).  relatório nº 198 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010115.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400457","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3826,"20489.53","6","pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100433, processo sei 202600036000069, nf nº 23 parte.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","118","2026-01-29","janeiro","1","2025436111800013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [3827,"289801.86","1","destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de dezembro/2025.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2026160100100001","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.979.036/0064-24"],
    [3828,"2000.00","12","contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar\no dp-aruanã. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 2.000,00 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 2.000,00 líquido","diana lopes viveiros da silva","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290400700064","2025","2904","polícia civil","***.686.561-**"],
    [3829,"110.00","1","contratação de link banda larga  para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.","m n dos santos - informatica","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026409100500010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.640.492/0001-29"],
    [3830,"1992.14","56","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elker jose de sousa, processo nº  5605537.42.2021.09.0174 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040313600152601268","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3831,"9320.63","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","fabiano costa","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100014","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.696.226-**"],
    [3832,"104910.40","1","pagamento do líquido da nf 244, emitida em 18/12/2025, referente a licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados,  relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 104.910,40 (valor total da nf r$ 110.200,00).\nprocesso: 202400005045637 \npdf: 2024400100226.\ngec","gsc tool consultoria empresarial ltda","2026","21","2026-01-21","janeiro","1","2026400102100001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.430.146/0001-38"],
    [3833,"1776.05","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-01-29","janeiro","1","2026240124400006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3834,"125.40","5","atuação: projeto de implantação policlínica de ipameri\nresponsável: marillia oliveira - rrt nº 16396142 despacho nº 5/2026/goinfra/oc-gepla-22791 - pdf 2026436100029 - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-01-26","janeiro","1","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [3835,"199.80","1","contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de porangatu-go.","meganet servicos porangatu ltda","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026409100500111","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.481.401/0001-95"],
    [3836,"9637.89","15","valor destinado pagamento da medição de dezembro/2025, do contrato nº 40/2025-goinfra, referente a serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202600036000329, nf 175 iss.","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-01-20","janeiro","1","2025436100700006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [3837,"57451.12","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de dezembro de 2025 - inss - contribuição patronal.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025150100100286","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [3838,"440.18","3","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do mencionado contrato, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, especializada na prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao período de 25/06 a 30/11/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 769 e pdf 2025215300298. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 440,18.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100057","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3839,"3703.31","6","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-01-29","janeiro","1","2026240125100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3840,"102.87","12","imposdo de renda retido do contrato - sei 7317097, pelo fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo b - agrupador 21300, referente ao exercício de 2025.\n- atestado 4/2026 (84983347)\n- dare irrf fat 1000664743787/0021300 equatorial (84997365)\n- despacho 33/2026 (84997414)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2025406200800112","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [3841,"8505.78","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100261, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 2 iss","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","141","2026-01-30","janeiro","1","2025436114100063","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.175.735/0001-68"],
    [3842,"16598.40","1","pagamento liquido   refere-se acerca da contratação de materiais didáticos desportivos para o cepi do esporte, decorrente do pregão eletrônico n.º 187/2024, (ata de registro de preços n.º 007/2025 - a, b, c, d, e, g, h e i - seduc), vinculado ao processo sei nº 2024.0000.608.2878 / sislog 108902, considerando-se a homologação das empresas vencedoras.\n.\n>> vertentes: item 6, 11, 20 e 21\n.\n>> ipof/pdf 2025240102268\n>> processo 202500006105932\n>> daof nº 02241/2401/2025\n.\nnota fiscal.....6398\nvalor irrf: 201,60\nvalor liquido: 16.598,40\nvalor bruto: 16.800,00\n.\nweyder","vertentes materiais esportivos ltda","2026","95","2026-01-29","janeiro","1","2025240109500027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","52.755.750/0001-77"],
    [3843,"1200.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","hemily barbuda de jesus ramos","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500279","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.082.821-**"],
    [3844,"2078.46","1","descontos com o banco alfa\nfolha de pensionistas janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300032","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","17.167.412/0001-13"],
    [3845,"164275.08","1","pagamento da fatura 5641888539\nsei\t202300002028584\n------------------------------------\ndespesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.","tim s a","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2025290200700220","2025","2902","polícia militar","02.421.421/0001-11"],
    [3846,"14.88","33",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac\n.\npdf 2024250100077\n.\nrenovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.\n.\n-empenho saldo contrato 2025.\n.\n\npagamento do issqn da nota fiscal de nº 517. sei  - 84686683\n.\n.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025250100600009","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [3847,"758803.14","9","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j\naneiro de 2026:\n- adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 758.803,14.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100011","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3848,"24593.34","5","pdf: 2025290600074\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido parcial.\n.\nnº documento........ref..............valor\n910763..............12/25........24.593,34\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700390","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [3849,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","lucas canedo de oliveira","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500544","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.400.551-**"],
    [3850,"1334.95","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 4- referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 145/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011847.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400265","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3851,"600.40","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de scanner profissional, disponibilização de sistema de gestão informatizado, com suporte técnico, assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças, para atender a demanda da gerência de gestão de pessoas, .\n\nnf - 1713. valor liquido. referência 12/2025.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025300100600078","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.819.752/0001-35"],
    [3852,"53632.60","1","pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial), reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade do servidor, josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de dezembro/2025, conforme oficio nº 139/2025 - adasa/sgp/nap.\n.\nipof 2026210100026\n.\n*** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio\nambiente e desenvolvimento sustentável semad. \n______________________________________________________________________________\n.\n*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo:\n.\n*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito:\n***\n- banco: 070 banco de brasília brb\n- agência: 00212\n- conta corrente : 008176-4\n- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do di\nstrito federal adasa.\n- cnpj: 07.007.955/0001-10\n- valor da ordem de pagamento: r$ 53.632,60\n- referência: 12/2025.\n.\n*** favor não cobrar taxa ***","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026210100100021","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.007.955/0001-10"],
    [3853,"380.00","10","pagamento da nota fiscal nº 3847863 à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55, referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de dezembro de 2025, conforme contrato n° 06/2025 - (71296597), relatório nº 84 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000015.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025436200600095","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","61.600.839/0001-55"],
    [3854,"46326.21","43",".\n*pdf 2025170100067*\n.\nrecolhimento  de  inss,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de novembro/2025.\nnotas fiscais nº.: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95.\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400376","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [3855,"654.71","6","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº  5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040184600072601261","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3856,"4665371.44","1","valor destinado ao pagamento do ao fundo financeiro - patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026406200500001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.867.930/0001-02"],
    [3857,"110000.00","1","202500005012076-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 327 do deputado estadual adailton florentino do nascimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santa tereza de goias.\n.\nrd 1202/2025 daof 4918/2025 pdf 2025285005641\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 4229/2025/ses/cep-20903 (84491676), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nemenda/sta tereza go.............110.000,00","fundo municipal de saude de santa tereza de goias","2026","216","2026-01-19","janeiro","1","2025285021600301","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.070.954/0001-57"],
    [3858,"2038.48","13","terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026.\npdf: 2025420100055\n\nmanutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf 22446-11/2025-issqn-atesto83269792 e aut. sgi83476015","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","1","2026-01-08","janeiro","1","2025420100100105","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [3859,"148.41","23","contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147).\n\npdf: 2024420100002\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf803-12/2025-irrf-atesto84702244 e aut. sgi84703009","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100013","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.062.549/0001-15"],
    [3860,"1322.73","35","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. \n.\n3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nunidades assistenciais.\n.\npdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)\n.\nnota fiscal................valores \n288/dez25/cara/iss\t....\tr$\t238,87 \n289/dez25/coeg/iss\t....\tr$\t238,87 \n290/dez25/cremic/iss\t....\tr$\t517,16 \n291/dez25/paili/iss\t....\tr$\t88,96 \n292/dez25/siate/iss\t....\tr$\t238,87 \n.\ndada de emissão das nf 07/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t1.322,73\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","80","2026-01-29","janeiro","1","2025285008000003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [3861,"17759.74","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - adicionais diversos","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026440100300004","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [3862,"200.00","2","contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .","samuel b lemos telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026409100500005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.421.939/0001-58"],
    [3863,"204934.22","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo financeiro do rpps do mês de janeiro 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026260100200001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.867.930/0001-02"],
    [3864,"2106.68","90","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455.\n.\n- reclamante: rozangela sales hodgkinson;\n- processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006;\n- parcelas: 6 de 17;\n- i.d. depósito: 081250000030444630.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3865,"9233.59","3","verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026400100600010","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3866,"19575.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visando\no atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 1º trimestral 01/01/2026 a 31/03/2026. pdf n.° 2026180100015. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-01-22","janeiro","1","2026180101600005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3867,"1500.22","23","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda do contrato nº 98/2021, referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos, relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100120, processo de pagamento sei nº 202500036000556,  fatura nº 3000518856 irrf","saneamento de goias s a","2026","6","2026-01-25","janeiro","1","2025436100600074","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [3868,"8914.00","2","redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidore\ns da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026, conforme boleto\nanexo.\npdf: 2025400100206\ngec","redemob consorcio","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026400100600001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.636.142/0001-01"],
    [3869,"583456.30","6","pagamento liquido (repasse federal)- nota fiscal n° 105.220 referente a aquisição de 01 (uma) motoniveladora, destinados à execução do convênio n.º 880949/2018 – sudeco. ata de registro de preço n.º 003/2025 (74505792), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (74505811).","xcmg brasil industria ltda","2026","66","2026-01-22","janeiro","1","2025320106600001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","14.707.364/0001-10"],
    [3870,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a janeiro/2026.","jose luiz domingos ribeiro","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500158","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.769.651-**"],
    [3871,"33954.01","2","aquisição de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte, especificadas no termo de referência, anexo i do edital de licitação n.º 90.001/2024, que é parte integrante desta ata nª40/2024 do ministério da gestão e da inovação em serviços públicos, por meio da central de compras, da secretaria de gestão e inovação. conforme requisição de despesa 21 (73135237).\n\npdf: 2025420100069\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -nf5940-liquido-atesto 84929391 e 85012606 e aut. sgi84932992","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100121","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.198.254/0001-17"],
    [3872,"307485.64","1","valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 21.","mr gestao e construcao ltda","2026","48","2026-01-25","janeiro","1","2025436104800114","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [3873,"800000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 747 município pontalina deputado gugu nader objeto da emenda a definir- investimento ? construção de ponte\n\nepi 747/2025","prefeitura municipal de pontalina","2026","18","2026-01-15","janeiro","1","2025190101800172","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.791.276/0001-06"],
    [3874,"1215.47","36","pdf 2023260100214\n.\npagamento do issqn da nf 125522, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. para o período de janeiro a agosto 2025.","ghs industria e servicos ltda","2026","21","2026-01-08","janeiro","1","2025260102100001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [3875,"3467.20","1","valor destinado a cobrir despesas da 2ª medição, do contrato nº 116/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03), relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436101050, processo de pagamento sei nº 202500036019078 nf 21134, liquido","astec engenharia ltda","2026","106","2026-01-25","janeiro","1","2025436110600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [3876,"3322.33","46","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal 51 - referente à locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025436200600090","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [3877,"297810.00","2","202500025176555- refere-se ao pagamento das nf: 256 - aquisição de\nmobiliario - r$ 297.810,00.","asta mobili moveis ltda","2026","14","2026-01-16","janeiro","1","2025296101400019","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","47.531.706/0001-43"],
    [3878,"22172.73","3","valor destinado pagamento da 03ª medição, do contrato nº 115/2025 - goinfra,referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101061, processo de pagamento sei nº 202500036016007, nf 10 irrf.","ibiza construtora ltda","2026","121","2026-01-16","janeiro","1","2025436112100023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [3879,"18829.66","17","pagamento do valor inss da nf 49, em favor de funcional construções ltda,\nreferente à 5ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/11/2025 a 30/\n11/2025, que tem por objeto a execução de semi- pórticos e totens turísticos\nna região da 44, em goiânia/go.","funcional construcoes ltda","2026","10","2026-01-15","janeiro","1","2025430101000001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.822.605/0001-91"],
    [3880,"293278.47","1","recomposição de saldo de empenho para pagamento de prestação de serviços realizados no exercício de 2024, contrato nº 02/2023-seds  - prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, transmissão de imagens e dados via fibra óptica (tempo real), nas unidades do sistema socioeducativo case's.\n.\nnfe. 19142 -  59.869,37 - complementar - liquido\nnfe. 19745 - 217.234,37 - total - liquido\nnfe. 19907 -  16.174,73 - parcial - liquido","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","2","2026-01-16","janeiro","1","2025305200200280","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [3881,"1209185.79","9","pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas em 13/01/2026 e 16/01/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês dezembro/2025.\nnf 562 valor liquido...r$..947.707,78.(total geral nf: 1.356.960,36).\nnf 594 valor liquido...r$..261.478,01.(total geral nf:   274.661,78).\nprocesso: 202418037003174\npdf: 2024400100200.\ngec","m i montreal informatica s a","2026","26","2026-01-29","janeiro","1","2025400102600010","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","42.563.692/0001-26"],
    [3882,"2417.47","2","valor para pagamento do irrf da 24ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101358, processo de pagamento sei nº 202600036000467, nf nº 24001","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","28","2026-01-22","janeiro","1","2025436102800028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [3883,"0.00","4","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026.\n.\nservidor: mersulo de sousa santos - cpf.: 425.212.541-34\nprocesso: 202510319005137\n.\nobs.: *** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n - banco: 033 (santander)\n - agencia: 1184-0 (senador canedo)\n - conta credito: 10110263\ntitular: roberto carlos de brito oliveira - cpf.: 827.087.201-63","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100046","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3884,"362.70","32","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 2755 - referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de novembro/2025, conforme contrato n° 108/2024 - (66427064) e relatório nº 4677/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.","elogica processamento de dados ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600041","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [3885,"331.12","25","formalidade: contratos - modalidade: dispensa de licitação - daof: 99\npdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 - sislog: 103434 pagamento\nrefere-se a contratação de link de internet (prestação de serviços  \n- link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado \nde forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência \ndo serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) \nmeses. conforme: nf 134, emissão 07/01/26, atesto 09/01/26, ref. 12/\n2025, valor 331,12 - guia de recolhimento","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700149","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.268.439/0001-53"],
    [3886,"895.82","4","pdf: 2024160100193 - processo: 202300015000158 - daof: 254 pagamento\nformalidade: contratos - modalidade: pregão\ntrata-se de prorrogação do contrato nº 10/2023 - secami, \ncujo objeto é a e locação de veículos automotores com o \nfornecimento de equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro \ne quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses. \nconforme: nf 660, emissão 02/01/26, atesto 07/01/26, ref.\n12/2025, valor 895,82 - ir","qualitiloc automoveis ltda","2026","12","2026-01-19","janeiro","1","2025160101200010","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.864.744/0001-78"],
    [3887,"57400.00","1","destina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020.\n.\n.\ndiarias cota do 1º trimestre.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2026250100600001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3888,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1215 município  fazenda nova/go\ndeputado gustavo sebba objeto aquisição de combustível para o município de fazenda nova-go.","prefeitura municipal de fazenda nova","2026","16","2026-01-15","janeiro","1","2025190101600131","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.915.313/0001-32"],
    [3889,"37.67","33","pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge.\n\nvalor ref. a serviços\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100030\n* * nota fiscal 43 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2025","hebrom comercio e servicos ltda","2026","4","2026-01-15","janeiro","1","2025145100400047","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [3890,"113.26","9","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3752 -, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 25.11.25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 4650/25/cooinsp-20050. sei 202500031011135.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600266","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [3891,"10.70","19","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 88  - reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 4309/25/cooinsp. sei 202500031001867.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600173","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [3892,"93252.97","1","processo: 202500005022429 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1015 \nmunicípio jaupaci \ndeputado issy quinan \nobjeto da emenda a definir - investimentos\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 546/2025\n(sei 83682548), ratificado pelo nº 4141/2025/ses/cep (sei 84426788)","fundo municipal de saude de jaupaci","2026","216","2026-01-19","janeiro","1","2025285021600293","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.097.819/0001-20"],
    [3893,"250000.00","2",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf:  2025250100225\n.\nassunto: edital de manifestações carnavalesas no estado de goiás. seleção que visa o apoio financeiro a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás e convocação de 22 suplentes da referida categoria, conforme edital.\n.\n.\ndespacho 6-84845570 - total r$ 150.000,00 - pessoa juridica - categoria c - apoio as atividades carnavalescas (blocos pequenos capital e interior).\n.\nbeneficiário:55.130.602 leon fernando marques jaime \ncnpj:55.130.602/0001-55  \nbanco:260 - nu pagamentos s.a.\nagência:0001\nconta:829170164-9\nvalor: r$ 50.000,00\n.\nbeneficiário:associacao comunitaria de vila de sao jorge\ncnpj:24.855.264/0001-95 \nbanco:001\nagência:4546-2\nconta:14681-1\nvalor: r$ 50.000,00\n.\nbeneficiário:instituto cerrado nativo\ncnpj:07.284.480/0001-09 \nbanco:323 – mercado pago\nagência:1\nconta:13112810073\nvalor: r$ 50.000,00\n.\nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n\ndespacho 6-84845570 - total r$ 200.000,00 - pessoa fisica - categoria c - apoio as atividades carnavalescas (blocos pequenos capital e interior).\n.\nbeneficiário:pamella karoline rodrigues correia\ncpf:702.576.251-27\nbanco:001\nagência:1610-1\nconta:135958-4\nvalor: r$ 50.000,00\n.\nbeneficiário:pedro tobias dos santos \ncpf:033.311.251-21\nbanco:290 - pagseguro internet instituição de pagamento s.a.\nagência:0001\nconta:11500673-6\nvalor: r$ 50.000,00\n.\nbeneficiário:fernando de abreu lima\ncpf:036.564.771-32\nbanco:260 - nu pagamentos s.a\nagência:0001\nconta:70997911-7\nvalor: r$ 50.000,00\n.\nbeneficiário:aurea lucia maia queiroz\ncpf:046.456.341-00\nbanco:237\nagência:2209-5\nconta:0040455-1\nvalor: r$ 50.000,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","49","2026-01-16","janeiro","1","2025250104900008","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3894,"3456.00","6",".\nsislog nº 112040 / 2025 - inexigibilidade de licitação nº 006/2025\npdf 2025170100054\n.\nordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 60, referente a c\nontratação de curso on-line e workshop presencial de governança e gestão púb\nlica em planejamento e avaliação de políticas públicas, vinculado às condiçõ\nes e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e prop\nosta da contratada.\n.\no valor da contratação é de r$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil r\neais), referente a 50 (cinquenta) inscrições.\n.\no prazo de vigência contratual é de 18 meses, contados imediatamente a parti\nr da assinatura ou retirada de termo de contrato.\n.","instituto internacional de inovacao em politicas publicas e solucoes - 3ipes ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025170100200001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","57.061.153/0001-66"],
    [3895,"6193.39","44","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, serviços prestado\ns pela empresa interativa facilities ltda, no mês de novembro de 2025, no valor de r$ 56.303,57, sendo deduzido de inss o valor der$ 6.193,39, conforme nfs-e nº 5438. (pdf.2024426100179).","interativa facilities ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025426100600025","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [3896,"1010698.93","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.\n......................................\nproc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. janeiro 2026. sol. pag.84141612.\n.\nvalor pago...........r$ 1.010.698,93.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial janeiro/26 (84141612).\n.\nprocedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025","instituto patris","2026","55","2026-01-20","janeiro","1","2026285005500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [3897,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","sara franca eugenia","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500343","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.729.191-**"],
    [3898,"1429.78","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 950 - referente a medição da vigilância (mês 01 a 05) de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de cristianópolis-go, correspondente ao período de 01/04/25 a 01/09/25, conforme contrato nº 45/2024 (82612430) e relatório nº 4262/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010336.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400063","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [3899,"33.07","3",".\nmodalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024\n.\nipof: 2025250100063\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina.\n.\npagamento irrf nota fiscal n º 912719. sei - 84905625\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025250100600126","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [3900,"26489.39","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","hipolito prado dos santos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100020","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.364.111-**"],
    [3901,"15298.70","1","pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: janeiro/2026\n* ipof: 2025145100047","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026145100500045","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [3902,"115.26","5","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 004","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3903,"20.66","10","retenção de ir sobre a fatura 492464_ir.\nsei\t202400002141319","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2025290200700014","2025","2902","polícia militar","43.547.497/0001-75"],
    [3904,"81.81","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - janeiro/2026.","estado de goias","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026130100300003","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3905,"11372.39","1","pdf:\t2026290600046\n.\nobjeto: ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês dezembro/2025, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72.\n.\nvalor: r$ 11.372,39\n.\nrmb","prefeitura municipal de corumba de goias","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100037","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.118.850/0001-51"],
    [3906,"38407.55","1",".\nproc 202500010009146-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de nerópolis, para a secretaria de estado de saúde de goiás. \n.\ncompetência: dezembro e 13° salário/2025.\n.\nmonik parizotto maurmann nascimento.............14.955,95\nmilton augusto de souza junior...................6.840,92\niohanna maria guimaraes dias....................11.580,32\nrichielly alves caetano..........................5.030,36\n.\ntotal a ressarcir.............r$ 38.407,55\n.","fundo municipal de saude de neropolis","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500061","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.008.540/0001-09"],
    [3907,"218577.57","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-01-29","janeiro","1","2026240124700023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3908,"190288.46","1","folha de pagamento pessoal dezembro/2025 - inss patronal","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025406200100517","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [3909,"171.38","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a folha de pagamento - regime próprio - descontos fundação tiradentes do mês de janeiro 2026.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100020","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.783.472/0001-81"],
    [3910,"1307.66","2","nf 077 emissão 19/01/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissã\no ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicat\nivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, nos dias 01 e 02 de dezembro/2025............devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025126100600060","2025","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [3911,"13998.64","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. - rpps previdenciario - contribuição do estado.","fundo previdenciario","2026","12","2026-01-29","janeiro","1","2026296101200003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","39.374.330/0001-82"],
    [3912,"153.46","3",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go \n.\npdf 2025250100037\n.\n3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026.\n.\n-empenho complementar do 3º aditivo 2025.\n.\npagamento do irrf nota fiscal n 22645. sei","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025250100600110","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [3913,"8885.32","4","líquido - valor destinado ao 4° termo aditivo ao contrato nº 041/2022, que tem por escopo sua prorrogação pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico nº 11/2021-sead-geac para o exercício de 2025.\n-vigência 17/08/2025 até 16/08/2026. \n-aquisição de peças\n- solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84885711)","carletto gestao de servicos ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800288","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [3914,"0.01","19",".\nproc 202500010051411 - efc\n.\ncontratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233.\n.\npdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728.\n.\nnº doc: 16.26012.0368328-2\nvenc: 20/01/2026\n.\nreferência: n.f. 1000981/nov/25/inss...........r$ 0,01\n.","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2026","17","2026-01-19","janeiro","1","2025285001700029","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [3915,"3903.12","2","pagamento que se faz à mcr sistemas e consultoria ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente contratação de adesão à ata de registro de preços nº 040/2024 (81473915), decorrente do pregão eletrônico nº 90.001/2024 (sei nº 81815682), gerenciada pelo ministério da gestão e da inovação em serviços públicos, para aquisição de licenças de softwares de design gráfico e de desenho técnico, conforme item 2 do grupo 1, item 14 do grupo 3 e item 16 do grupo 4 da referida ata, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e 645 (irrf), pdf 2025215300367, conforme discriminação abaixo:\n.\n- 04 licença de uso do software adobe creative cloud vip teams governamental all apps – subscrição pelo período de 36 (trinta e seis) meses, no valor unitário de r$ 14.188,50, perfazendo um total de r$ 56.754,00;\n.\n- 01 licença de uso do software autodesk autocad – subscrição pelo período de 36 (trinta e seis) meses, no valor unitário de r$ 20.631,95, perfazendo um total de r$ 20.631,95;\n.\n- 01 licença de uso do software coreldraw graphics suite – subscrição pelo período de 36 (trinta e seis) meses, no valor unitário de r$ 3.929,04, perfazendo um total de r$ 3.929,04.\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.903,12\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","13","2026-01-19","janeiro","1","2025215301300001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.198.254/0001-17"],
    [3916,"784473.21","28","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços\nde engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do esta\ndo de goiás. pagamento da nota fiscal nº 77 conforme segue:\n.\nr$ 834.545,97 bruto\nr$ 27.540,02 inss\nr$ 10.014,55 irrf\nr$ 12.518,19 issqn\nr$ 784.473,21 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","15","2026-01-28","janeiro","1","2025290401500001","2025","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [3917,"130863.74","1","descontos com o banco alfa\nfolha de inativos janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300013","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","17.167.412/0001-13"],
    [3918,"2618.80","1","vales transporte líquido da redemob, a serem repassados aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 01/2026..\n.\ngpf/jap.","redemob consorcio","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026110100500006","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","10.636.142/0001-01"],
    [3919,"2535.48","13","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1491 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto mód. ii - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025. conforme contrato nº 110/2025 (82775197) e relatório nº 4645/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010623.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1495 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto mód. ii - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025. contrato nº  110/2025 (83157679). relatório nº 4653/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011054.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400303","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3920,"7667.92","18","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 100648. valor liquido parcial. referência 12/2025.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025300100600068","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.765.213/0001-77"],
    [3921,"969.43","1","processo nº 202500028000561\ndespacho nº 486/2025/abc/psetabc-05921 - encaminho para processamento de 01 (uma) guia requisição de pequeno valor – rpv no valor de 969,43 (novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 6095406-24.2024.8.09.0051.\na ordem diz respeito à ressarcimento de custas judiciais devidas a: vinicius cipriano mota sousa , cpf/mf sob o nº xxx.109.321- xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","vinicius cipriano mota sousa","2026","22","2026-01-26","janeiro","1","2026126102200002","2026","1261","agência brasil central - abc","***.109.321-**"],
    [3922,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","matheus lucio dos reis silva","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500615","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.789.321-**"],
    [3923,"0.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","matheus vinicius pereira rodrigues","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700019","2026","1704","encargos especiais","***.032.801-**"],
    [3924,"619.91","2","irrf sobre os encargos da parcela nº 382/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 899/2026-gdpr de 22/12/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002602900304.","banco do brasil s a","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025170200100038","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [3925,"993.15","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026150100100020","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.798.607/0001-24"],
    [3926,"4.31","8","pagamento da despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.\nempenho referente à pdf nº 2024145100057.\n\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge.\nfatura 823993721 irrf - ref. retenção de irrf no mês de outubro/2025","brasilseg companhia de seguros","2026","4","2026-01-27","janeiro","1","2025145100400108","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","28.196.889/0001-43"],
    [3927,"242.36","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas/cinsignáveis funcam-natureza - referente ao mês de janeiro de 2026.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026190100900001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [3928,"6374.87","19","pagamento líquido referente ao recibo do mês de dezembro/2025, relativo \nao contrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia \no vv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado, nº400, setor central. pdf: 2024180100219. lvc","helio rosa cardoso","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700195","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.785.081-**"],
    [3929,"40000.00","6","despesa com continuidade - 2º termo aditivo  ao contrato nº 130/2022 (renovação)(data: 17/11/2022)(vigência: 17/11/2024 a 16/11/2025), va\nlor de r$ 400.500,00, referente  a aquisição de: pastilhas de freio,\ncom  projeção de consumo para 12(doze) meses. (ploa/2025).\n(pdf: 2024409300451)(declaração: 278).\nnota:\n923\t3.3.90.30.35\t15/01/2026\t15/01/2026\t40.000,00\t40.000,00","fenix comercio e servicos ltda","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2025409301100240","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.963.664/0001-11"],
    [3930,"9186.88","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 12/2025, inss empregador (patronal) - complemento.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2026290400100001","2026","2904","polícia civil","29.979.036/0001-40"],
    [3931,"306694.17","2",".\n* pdf 2025170100162*\n.\npagamento  do  5º termo  aditivo  ao  contrato nº 028/2021, cujo objeto é a\nprestação de serviços terceirizados de motorista,  para atender as unidades\nda secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do\ninterior do estado, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme apresentação\nda nota fiscal nº 22 e documentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2026","30","2026-01-21","janeiro","1","2025170103000027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [3932,"182.05","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares)\n• ipof: 2026140100016","fundacao tiradentes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100036","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","05.783.472/0001-81"],
    [3933,"197925.78","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: dezembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o inss (parte patronal).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025310100100323","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3934,"2214194.16","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo previdenciario","2026","81","2026-01-29","janeiro","1","2026240108100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [3935,"141.34","77",".\n.\npdf 2025170100114\n.\nretenção de issqn na nota fiscal / fatura nº 83, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","14","2026-01-29","janeiro","1","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [3936,"15204.34","1","202500010078746-mas\n.\naquisição de medicamentos (inclisirana sódica 200 mg/ml sol inj x 1,5ml, caixa c/ 01), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ata de registro de preço nº  126/2025 ? ses \"c\", pregão eletrônico nº 178/2025, oriundo do processo (sei 202500005008372).\n.\npdf 2025285004670. daof 4030/2850. autorização (sei 80915822)\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal...........valor\n2683405...............15.204,34","cm hospitalar s a","2026","163","2026-01-20","janeiro","1","2025285016300654","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [3937,"6181.72","1","202500010079633-mas\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  ordem de fornecimento nº 548/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285004746. daof: 4103\n.\nordem de fornecimento nº 548/2025/ses/cmac-spj-14107\na-nan sl® lata c/ 400 gramas. código 4181 - fórmula nutrição, leite em pó zero lactose p/ alimentação infantil.\n.\npagamento ref a  liquido\n.\nnota fiscal............valor\n2282...................6.181,72","link home distribuidora ltda","2026","163","2026-01-20","janeiro","1","2025285016300647","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [3938,"23.45","2","retenção de ir sobre a fatura 513877.\nsei\t202400002141319","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2026290200700013","2026","2902","polícia militar","43.547.497/0001-75"],
    [3939,"20504.04","45",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento  de  irrf,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\nnotas fiscais nº.: 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,\n122, 123, 124, 125 e 126.\n.\njcp\n.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","14","2026-01-30","janeiro","1","2025170101400376","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [3940,"2472.90","36","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 01 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 01 postos de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 685 e pdf 2025215300040 (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento................ r$ 2.472,90.\n . \nprocesso de pagamento nº 202500017006489.\n . \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025215300100089","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3941,"34300.00","75","líquido - empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás.\n- planilha p1 - dezembro/2025 (84691339)\n- solicitação de liquidação e pagamento (84691588)","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800144","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [3942,"7038.00","6","ipof 2026290100010\nservidores militares\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\n01 - ac2 pm......................r$ 7.038,00","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3943,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","priscila branquinho xavier","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500362","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.217.791-**"],
    [3944,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","romulo acacio silva","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500364","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.050.862-**"],
    [3945,"4800.00","63","ejsa\n.\npagamento do issqn do processo 202500010072389 - lote: 24\n.\nnf 191 (nf 17 r$ 4800);\n.\ntotal a pagar:\tr$ 4.800,00\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-08","janeiro","1","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [3946,"5253.90","3","locação de veículo referente ao mês dezembro/2025- fatura nº 15993- processo nº 202400055000006.","ls produtos e servicos ltda - me","2026","5","2026-01-19","janeiro","1","2025319000500416","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.532.353/0001-44"],
    [3947,"95.50","11","pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam, do imposto sobre serviços - iss, referente a receita de tarifas de expediente arrecadadas no mês de dezembro/2025, conforme relatório de notas fiscais eletrônicas. despacho nº 3/2026/agehab/nfct (84530027). sei 202500031000358.","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","8","2026-01-08","janeiro","1","2025436200800023","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.414.465/0001-51"],
    [3948,"19597.86","4","inss nfº 965 - referente a medição dos serviços executados em 31/12/2024 a 31/05/2025 referente aos serviços de vigilância (mês 01 a 05), relativo a medição dos serviços de construção de 47 unidades habitacionais no município de vila propício-go, conforme o contrato n° 52/2024 - (67768960)  e relatório nº 4538/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031010356.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400344","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [3949,"1112.52","1","- pdf 2024170100301\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/25.......r$ 2.408,09\n.\ndvs\n.","zilene maria carvalho martins","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400535","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.045.971-**"],
    [3950,"0.00","40","processo: 202500010008643 - ebd\n.\n3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. \n.\npdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808)\n.\ndare: 12100002603000930\n.\nemissão:06/01/2026\nnota fiscal: 913/dezembro/25/ir...159,69 \n.\ntotal a pagar:\t159,69\n.","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-01-21","janeiro","1","2025285001000089","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [3951,"502878.58","3","pagamento liquido acerca de aditivo ao contrato nº 303/2024 celebrado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda, inscrita no cnpj/mf sob nº 21.111.808/0003-88, que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.\n.\nipof n 2025240102606 - \n.\nnota fiscal....1237\nvalor bruto: 508.986,42\nvalor irrf:  r$ 6.107,84 \nliquido: 502.878,58\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-01-31","janeiro","1","2025240117500026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [3952,"97594.37","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos - r$ 97.594,37), competência: 01/2026,  referente:  contribui-\nções para ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.565.317/0001-43"],
    [3953,"1080.72","1","destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo  à folha do mês de janeiro de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","26","2026-01-29","janeiro","1","2026290202600001","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3954,"0.00","1","pagamento líquido parte à empresa silveira e candido ltda me referente a a construção padrão sec. xxi do ce residencial solar park ilhabela, no município de senador canedo–go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 320 r$ 553.947,50 – 1ª medição \ninss: r$ 18.280,27 (166.184,25*11%) \nissqn: r$ 27.697,38 (553.947,50*5%)\ni.r. r$ 6.647,37 (553.947,50*1,2%) \nvalor líquido r$ 501.322,48\n.\nconforme despacho nº 114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 14/2026/seduc/dofi-19007.\n.\nprocesso: 202500006117285\nipof: 2026240100035\ncno: \n.\nisabel","silveira e candido ltda me","2026","134","2026-01-21","janeiro","1","2026240113400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [3955,"0.00","23","202300010063905 - ejsa.\n.\n1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. \n.\nvigência 19/10/2024 a 18/10/2026.\n.\na primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste.\n.\npdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313)\n.\nnota fiscal nº 1435/dez/25 - emissão 07/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t35.812,23\n.\n.\n.","memora processos inovadores s a","2026","17","2026-01-21","janeiro","1","2025285001700012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [3956,"5735.33","1","pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - para o gabinete do secretario adjunto.\npdf 2026280100021 daof 16/2801","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026280100200016","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [3957,"15238.11","25","valor para pagamento de despesas com líquido do contrato 15/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para a empresa oi s/a, para prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc),na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, no período de 30 meses (vigência 06/12/2023 a 06/06/2026), de acordo com as especificações no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) 133/3261/2025 e pdf 2024326100004. pagamento liquido da fatura oi fixo, despacho nº 009/2026-gt, de 06/01/2026, atestada pelo gestor em 06/01/2026, referente ao mês de dezembro de 2026, conforme discriminação abaixo: ( liquido )\nft.- 2601.000043524 - valor bruto..... r$   1.855,01- vencimento 20/01/2026\nirrf (4,8 por cento).................. r$      89,05 \nvalor líquido......................... r$   1.765,95\nft.- 2601.000050854 -valor bruto...... r$  14.016,34\nirrf (4,8 porcento)................... r$     672,85  \nvalor líquido......................... r$  13.343,49\nft.- 2601.000044342 - valor bruto..... r$      85,84 \nirrf (4,8 porcento)................... r$       4,12\nvalor líquido......................... r$      81,72.\nft.- 2601.000044537 - valor bruto..... r$      49,32\nirrf (4,8 por cento).................. r$       2,37 \nvalor líquido......................... r$      46,95.\notal geral:........................... r$  16.006,51 \nirrf, no valor de..................... r$     768,40\nlíquido a pagar....................... r$  15.238,11 - vencimento 20/01/26","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-01-27","janeiro","1","2025326101100052","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [3958,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","rafael assuncao carvalho","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500137","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.837.193-**"],
    [3959,"658761.47","3","pagamento liquido  a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se\nconstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,\nconvite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nnota fiscal....1732\nvalor bruto: r$ 691.976,33\nirrf: 8.303,72\nissqn: 13.839,53\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","95","2026-01-27","janeiro","1","2025240109500019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [3960,"14628.01","3","pagamento da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de 01/12 a 31/12/2025, conforme nf 160 emitida em 19/01/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-01-26","janeiro","1","2026126101400020","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [3961,"2061276.60","1","programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4907, portaria 651/2026  \n-\nprocesso: 202500006141988\nipof: 2025240101334\nportaria 651/2026 \nrex 4907\n-\n****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","202","2026-01-26","janeiro","1","2026240120200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3962,"3921.69","12","pagamento da retenção de irrf proveniente a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/11 a 25/12/2025, conforme fatura 25/12/66000227-0 emitida em 22/12/2025 - devidamente atestada","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025126100700023","2025","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [3963,"6015.62","20","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 56 - mês dezembro/2025","n r basso","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025316100600101","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [3964,"66572.00","2","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"programa semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento líquido referente fiscal n.º 42","j pereira comercio","2026","53","2026-01-27","janeiro","1","2025326205300007","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","54.427.210/0001-90"],
    [3965,"5532.78","14","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2 0 25 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo a o mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11455 e pdf nº 2024215300175. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 5.532,78. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-01-27","janeiro","1","2025215301700044","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3966,"1065.57","165","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: otavio moreira lima junior, processo: 5480375-76.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3967,"609.25","169","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: leonardo alves almeida, processo nº  0192301.38.2013.09.0051 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040253501152601213","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3968,"1062.60","3","202500025156264 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de montividiu do norte r$ 1.062,60.","guaspar tavares da silva","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500262","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.578.531-**"],
    [3969,"950.00","3","202500025151180 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de fazenda nova r$ 950,00.","dorcelina joana ferreira","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500214","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.203.681-**"],
    [3970,"120.00","1","contrato com link de internet para atender a emater em  silvânia-g0.","lch2 telecom ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500039","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","48.879.034/0001-24"],
    [3971,"3242.00","4","folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100010","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3972,"954.87","2","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltdad referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se à fatura 00176905\n pdf 2024150100076.","brasluso turismo ltda","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025150100900015","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [3973,"882.00","7","pagamento pela coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 3368, emitida em 12.01.2026 - sei 84829410 e atestado nº1/2026 - sei 85102327. solipa - sei 85102419.","canedo ambiental ltda","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2025406200800303","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.924.334/0001-69"],
    [3974,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","thamires pereira flora","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500571","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.730.293-**"],
    [3975,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","lisianne lima de santana","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500608","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.142.325-**"],
    [3976,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","lucas alves caetano","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500543","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.485.341-**"],
    [3977,"1149.00","1","pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nnf.129.liq.restante\n.\nsei (84795896)","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026250100600024","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","03.566.923/0001-01"],
    [3978,"4432.87","8","recolhimento irrf - notas fiscais n° 413 e 414 - ref. dez/2025 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025320100700124","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [3979,"123104.80","6","pagamento de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha do\nméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de t\nempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomen\nto da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\n...nf3413 124.600,00\n...pdf/ipof 2025240102217\n...processo 202500006110995\n...código fundeb 16\n.\naurélio","jc comercio e empreendimentos eireli","2026","92","2026-01-26","janeiro","1","2025240109200121","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.104.655/0001-87"],
    [3980,"50.91","15","valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 05/2024, firmado entre a agrodefesa e eco sistema ambiental ltda, especializada na prestação de serviços no tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses (vigência 17/05/2025 a 16/05/2026), a serem coletados pelo menos duas vezes ao mês nas unidades do labvet, labquali e labsem. declaração daof n°\n0241/3261/2024. realizado mediante contratação nº 104234 sislog, homologado para a empresa acima e demais instruções nos autos 202400005005417.  declaração daof nº 0246/3261/2025, solicitação 9017412 e pdf 2024326100291.\npagamento do (issqn) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 629, emitida dia: 05/01/2026, conforme despacho nº 01/2026-labvet, do dia: 08/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 08/01/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)\nvalor dos serviços..................................r$ 1.189,40\nretenção de issqn ( 4,19 porcento).................r$ 50,91\nvalor líquido.......................................r$ 1.138,49.","eco sistema ambiental eireli","2026","18","2026-01-23","janeiro","1","2025326101800019","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","41.663.890/0001-07"],
    [3981,"681136.32","1","destina-se ao pagamentos dos salários dos reeducandos no mês de dezembro/2025, referente a todas regionais.","diretoria-geral de policia penal","2026","21","2026-01-23","janeiro","1","2026290602100001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3982,"9620.99","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. processo nº 5957090-31.2024.8.09.0051, originária de ação proposta por roberleine de freitas santos. ipof 2026326100016. daof 021/3261/2026.\npagamento referente ao líquido: \nrobson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 12.016,91\nretenção de irrf...................................r$ 2.395,92\nvalor líquido:.....................................r$ 9.620,99","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2026326103400009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [3983,"266818.56","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2026:\n- fas .................. r$ 266.818,56.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-01-30","janeiro","1","2026290300100030","2026","2903","corpo de bombeiros militar","07.882.625/0001-73"],
    [3984,"20995.67","2","locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.\n\naluguel jan 26","attivus negocios imobiliarios ltda","2026","11","2026-01-27","janeiro","1","2026190101100004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [3985,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","leonardo jose dos reis coimbra de melo","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500628","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.900.181-**"],
    [3986,"58570.38","1","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026330100100002","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","18.867.930/0001-02"],
    [3987,"11751.46","5","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia. \nvagni novembro","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800034","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [3988,"0.00","10","pdf:2024295200030\n182-12/25-liq\njbr","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2025295200300048","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","33.091.401/0001-53"],
    [3989,"8858226.25","1","repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento heal - janeiro/2026 - parcial (84138089)   custeio………………………...r$ 8.858.226,25","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [3990,"3613.33","1","pagamento da nota fiscal nº 24 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 87/2025 (id.80041533). relatório nº 127/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010983.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400397","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3991,"2409.65","5","pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas, oriunda de reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os períodos de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/2026, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa ao mês de dezembro/2025, conforme boleto doc nº 162522 e pdf 2025215300363. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.409,65. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000628. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-01-21","janeiro","1","2025215300200050","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [3992,"94184.86","1","pagamento de 13º salário referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\n13º salário............................r$ 94.184,86.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026186200400004","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3993,"24805.84","1","pagamento de ressarcimento das despesas com vencimento e 13º do mês de dezembro de 2025, referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde a srª paula bianca dias silva andrade, inscrita no cpf sob o nº 954.968.231-53.\n\nvalor............................r$ 24.805,84.","instituto de previdencia de rio verde","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026186200400021","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","03.820.397/0001-56"],
    [3994,"2100.00","1","pagamento pela aquisição de duas panelas de pressão, em alumínio polido, capacidade para 35 litros, com válvula de segurança, material cabo baquelite, com alça, para atender a unidade universitária de jataí, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 574, emitida em 04.12.2025 - sei 84609309 e atestado nº 1/2026 - sei 84611149. processo de pagamento: 202500020021106.","primeira compra ltda","2026","37","2026-01-21","janeiro","1","2025406203700071","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","13.458.189/0001-02"],
    [3995,"723.95","3","pdf: 2026160100001 - processo: 202500015002401\npagamento referente a cobrança de tarifa aeroportuária \npela zurich airport latin america ltda, concessionária \nque administra o aeroporto de vitória/es, no tocante a \ndecolagens e pousos de aeronave do saeg que utilizou \ntal serviço no respectivo aeroporto. a cobrança tem amparo \nna lei nº 6.009/1973. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 27828, emissão: 01/12/2025, \natestado: 19/12/2025, vencimento: 10/02/2026,\nboleto 27710: r$  723,95 líquido","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700039","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [3996,"17692.10","1","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 12334, 12335, 12336, 12340, 12341, 12342,\n12343, 12344, 12345, 12346, 12348, 12349, 12355, 12356, 12360, 12362,\n12363, 12364 e 12365 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de dezembro/2025, nas unidades\nvapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025180100700273","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [3997,"105160.77","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo  à folha do mês de janeiro de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026290200300002","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3998,"525456.50","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - consignados -processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436100100014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3999,"1965.80","38","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\n\npdf: 2024420100158\nreferente despesa nf66-reveillon mozarlândia -issqn-atesto\n85422663 e aut. sgi85443778","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-01-29","janeiro","1","2025420103300022","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [4000,"8165.55","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100261, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 2 irrf","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","141","2026-01-27","janeiro","1","2025436114100063","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.175.735/0001-68"],
    [4001,"2574.85","5","pdf: 2025160100198 - processo: 202300015000158 - daof: 236 pagamento\nformalidade: contratos - modalidade: pregão\ntrata-se de prorrogação do contrato nº 09/2023 - secami, \nfirmado entre a secretaria de estado da casa militar e a \nempresa sun land locadora de veículos ltda cujo objeto é \na e locação de veículos automotores com o fornecimento de \nequipamento específico para monitoramento de veículo em \ntempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem \nlivre, pelo período de 06 (seis) meses. vigência contratual\naté 27/09/2025, com a prorrogação passa a 27/03/2026.\nconforme: nf 2221, emi 13/01/26, atesto 14/01/26, ref. 12/2025,\nvalor 2.574,85 - ir","sun land locadora de veiculos ltda","2026","15","2026-01-19","janeiro","1","2025160101500015","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.265.212/0001-75"],
    [4002,"1082.67","31","recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da edu\ncação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente\nna zona rural do(s) município(s) de nova crixás, pdf nº2024240100358  proces\nso nº 202400006076968, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 156  data de emissão: 08/01/2026 -  nova crixás - go\n- referência: transporte realizado em 14 dias do mês de dezembro de 2025\n- vl. total dos serviços r$ 45.111,28 \n** irrf r$ 1.082,67\n..","status promocoes e eventos ltda","2026","83","2026-01-26","janeiro","1","2025240108300027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [4003,"120.00","1","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de são patrício.","meganet telecom comercio e servico ltda","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026409100500024","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.899.090/0001-05"],
    [4004,"78.26","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.\n.\n- fardamento\n.\ntiago.","fundacao tiradentes","2026","4","2026-01-21","janeiro","1","2025240100400707","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.783.472/0001-81"],
    [4005,"37008.20","1","valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao\nmês de janeiro de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961.","ministerio da fazenda","2026","67","2026-01-29","janeiro","1","2026436106700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [4006,"719.39","24","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 59/2026-gear de 22/01/2026.","banco bradesco s a","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2025170400400012","2025","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [4007,"966.36","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 10 - referente a trata-se do pagamento da concessão do reajuste conforme a cct  2025/2026 (76169047) e pedido da empresa (76168760), retroativo  janeiro a novembro de 2025, data base da categoria. conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 4829/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.","n r basso","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600262","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [4008,"5161.73","24",".\npdf 2025260100072 \n.\npagamento do irrf da fatura 202517576004635 refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025260100600084","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [4009,"12.72","66",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\n.\npagamento irrf das notas fiscais:\n.\n.\nnf.8469.irrf\t\t7,68 sei - 84726176\nnf.8473.irrf\t\t5,04 sei - 84726176","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-01-22","janeiro","1","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [4010,"35908.39","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026290400500002","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [4011,"221.91","1","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 20, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo mód. iii - go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 89/2025 (id.76949849).  relatório nº 128 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031010974.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400421","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4012,"285447.99","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026150100100005","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4013,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 650 município minacu deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda investimento - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para proporcionar qualidade de vida aos internos do lar de idosos de minaçu, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 401/2025","sociedade beneficente sao francisco de assis","2026","17","2026-01-15","janeiro","1","2025190101700134","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.493.881/0001-92"],
    [4014,"4782.98","6","pagamento do inss retido da nf 260 de 01/12/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de novembro/2025, no valor de r$ 4.782,98 (valor total da nf: r$ 43.481,68).\nprocesso: 202400005039239 \npdf: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025400101100016","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [4015,"81.60","7","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 11106, \nde 06/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 81,60, \nsendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.\n.\nprocesso 202400005024727.\nipof 2025110100040.\n.\nms/gpf.","fortt do brasil ltda","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025110100600095","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.138.913/0001-92"],
    [4016,"50511.49","38","pagamento do líquido da nf 5654 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês dezembro/2025, no valor de r$ 50.511,49 (valor total da nf r$ 63.777,13).\nprocesso: 202318037000968\npdf: 2024400100164.\ngec","interativa facilities ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025400100600176","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [4017,"10391.15","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-01-29","janeiro","1","2026240125100014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4018,"1592.77","6","recolhimento iss - 2ª medição - sobre a execução de serviços revitalização\nda piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego,\nconforme e atestado n° 1/2026 - sei 85136717. nota fiscal nº 80/2026 - sei 85134753. duam - sei 85231506, com vencimento em 10.02.2026. solipa - sei 85136748.","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-01-29","janeiro","1","2025406203000010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [4019,"73.07","21","primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. \npdf: 2024420100043\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -boleto ref. nov/2025\natestos84864965 e 84869309 , aut. sgi84870886-irrf","redemob consorcio","2026","11","2026-01-20","janeiro","1","2025420101100009","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.636.142/0001-01"],
    [4020,"614971.12","1","valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 1225.","modera engenharia ltda","2026","48","2026-01-25","janeiro","1","2025436104800098","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [4021,"6490.95","40","pagamento do inss retido da nf 5448 de 10/12/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de novembro/2025, no valor de r$ 6.490,95 (valor total da nf: r$ 59.008,64).\nprocesso: 202218037007012 \npdf: 2024400100163.\ngec","interativa facilities ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600121","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [4022,"50126.20","19","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj.\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 30 guias -vl 50.126,20 – restos a paga - rap 2025.9.42 – cmdf 7 (data 16/01/2026) - dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4023,"20409.61","2","líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\n3.1.90.11.10 - vencimentos................. r$ 748.649,28\n3.1.90.11.01 - 13º salario................. r$ 89.704,91\n3.1.90.11.03 - férias...................... r$ 20.409,61\n3.1.90.11.48 - férias indenizadas.......... r$ 14.400,34\n3.1.90.11.16 - adic. tempo de serv......... r$ 38.723,52\n3.1.90.11.07 - grat. ex. função............ r$ 166.908,34\n3.1.90.16.06 - grat. ex. função (variavel). r$ 28.860,41","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026310100100010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4024,"31841.18","1","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento\n) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação\nfinanceira pela exploração mineral - cfm de janeiro/2026, conforme ext bb/2\n026.\nconta contábil nº 85.523-5.","banco do brasil s a","2026","33","2026-01-30","janeiro","1","2026170203300001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [4025,"97200.00","8","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - jetons -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436100100011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4026,"1030.83","111","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: cirenio augusto alves, processo: 5547889-89.2025.8.09.0069.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4027,"11441.26","7","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços 083 emitida em 02/01/2026 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","12","2026-01-16","janeiro","1","2025126101200018","2025","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [4028,"4042.63","2","pagamento da nota fiscal nº 16, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 138 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010700.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400490","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4029,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","sara pereira dos santos","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500224","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.714.751-**"],
    [4030,"14701.59","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial, em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20, que é originária de ação judicial promovida por taynara zurutuza antonaglia, cpf nº ***.167.021-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5263460-67.2024.8.09.0051. daof 019/3261/2026. ipof 2026326100014.\npagamento referente ao líquido conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 19.024,64\nretenção de irrf...................................r$ 4.323,05\nvalor líquido:.....................................r$ 14.701,59","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2026326103400007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [4031,"8941870.47","1","regularização contábil do pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de principal e juros, referente à parcela nº 075/240 do contrato n° 12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae, de acordo com a notificação de cobrança (84972291) e boleto (84972359) anexos. vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 02","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","14","2026-01-31","janeiro","1","2026170201400001","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [4032,"482.86","31","pagamento de arts conforme despacho: 78 oc-gepoc/80 oc-gepoc/ 59 pj-gecob/45 ma-gemvi-fiscal- 85 pj-geamb - pdf 20264361000016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-30","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4033,"12033.69","39","recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente contrata\nção de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza,\nconservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamen\nto, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, unifor\nmes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (ep\nc's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no\nâmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas\nanexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação se\nduc, por um período de 12 (doze) meses. pdf 2024240101950 processo 2025000\n06024942. conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 37 data emissão 05/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- valor da nota: r$ 240.673,81\n** iss r$ 12.033,69\n..","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2026","9","2026-01-16","janeiro","1","2025240100900108","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [4034,"0.00","1","pdf:2025295000443\n203-12/25 liq 2\t            26,77 \n205-12/25 liq\t\t12.307,19 \n225-12/25 liq\t\t12.307,19 \n227-12/25 liq\t        12.307,19 \n231-12/25 liq\t        11.576,36 \n234-12/25 liq\t \t11.868,69 \n229-12/25 liq\t \t12.307,19 \n236-12/25 liq\t \t18.460,79 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026295000300005","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [4035,"47.00","14",".\nprocesso 202400010035396. dmo.\n.\ncontratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go.\n.\nresultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389)\n.\no prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.\n.\npdf 2025285000101, daof 957, dod (113908), tr (115978)\n.\nreferente ao iss.\nnota fiscal 66/dez/2025/iss:\t47,00.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2025285001000337","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [4036,"1804.80","4","trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.\nirrf-bos dez 2025","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025190100600140","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [4037,"4582.91","8",".\n*pdf 2025170100115*\n.\npagamento do valor líquido da nf 40 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 018/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia de goiás e a empresa ecosense construções, log\nística e gestão ambiental eireli.\n.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2\n, produzidos pela secretaria de estado da economia.\n.\nvigência: 21/09/2025\n.\n[mfo]\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","14","2026-01-20","janeiro","1","2025170101400459","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.876.089/0001-24"],
    [4038,"101.86","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.","fundacao tiradentes","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026190100600014","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.783.472/0001-81"],
    [4039,"6235.80","18","ordem de pagamento para quitar prestação de serviços de locação de 01 (um)veículo automotor (caminhão baú), conforme contrato nº 43/2025/seds,para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento da nota do mês 12/2025.\nnf 146 parcial - r$ 6.235,80","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025300100600050","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [4040,"4855.34","249","retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\nao contrato 091/2025, serviços executadoos no centro de ensino em período \nintegral joão veloso do carmo, no município de rio verde-go.\n.\n.nf 528 r$ 88.278,87 - 2ª medição do contrato nº 091/2025.\n..inss r$ 4.855,34\n..issqn r$ 4.413,94\n..irrf r$ 1.059,351.059\n..líquido r$ 77.950,24\n.\n..processo principal: 202400006131749\n..processo pagamento 202500006108564\n..pdf................2025240100383\n..cno/sei.....90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-01-19","janeiro","1","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4041,"14563.50","2","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente cong. empréstimos financeiros civil do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas nº ipof n° 2026110100005. proc. 202600013000199.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100018","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4042,"256.06","20",".\nproc pgto 202500010042437-efc\n.\nprestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. pregão eletrônico. sislog 104682.\n.\npdf 2024285004475. daof 0857/2850/2025. termo de referência (73278)\n.\nnº 12100002603001384\n.\nreferência: n.f.66504/nov/25/ir...........r$ 256,06\n.","qfrotas sistemas ltda","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000354","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.220.921/0001-35"],
    [4043,"4394.42","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181).-formalidades-folha de pagamentos - outras. sequencial 2.\n.\nfundo previd rpps ativo civil patronal 3.1.91.13.45  jan 26  4.394,42\n.","fundo previdenciario","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026250100200001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","39.374.330/0001-82"],
    [4044,"2904.17","2","pagamento de irrf da 3ª medição do contrato 125/2025, referente a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de implantação de pista de caminhada (via dos romeiros) na go-334 no município de nova américa, no estado de goiás. relativo ao período de novembro/2025, pdf 2025436100503, processo sei 202500036019506, nf nº 13 irrf.","davarro engenharia ltda","2026","63","2026-01-30","janeiro","1","2026436106300001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","57.786.622/0001-04"],
    [4045,"326390.08","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n.............................\n202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.janeiro 2026 fund.resci.sol.pag.84143955 .\n.\nvalor pago............r$ 326.390,08.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - herso (84143955).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [4046,"171.09","1","contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) referente ao mês de janeiro/2026 e plano odontológico - processo nº 202600055000015.","sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026319000100034","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.382.041/0001-08"],
    [4047,"21870.63","2","contrato locação da frota de veículos da emater\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 7094 - dezembro/2025","tcar servicos ltda - epp","2026","48","2026-01-22","janeiro","1","2025326204800015","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [4048,"192.52","2","202500005029855/116648-mas\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\ndod sislog (253330). daof 3473/2025. pdf 2025285004052\n.\ncreditar conforme a seguir: \n.\n192,52 (cento e noventa e dois e cinquenta e dois centavos) taxa de fechamento de cambio: c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204- cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef\n.\ntotal a pagar:r$ 192,52","farmausa pharmaceutical ltda","2026","163","2026-01-26","janeiro","1","2025285016300677","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.124.240/0001-08"],
    [4049,"1980.00","12","pagamento do líquido da nf 681, emitida em 07/01/2026, referente ao fornecimento de serviços de conexão e acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, no mês de outubro/2025. (valor total da nf r$ 1.980,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100116. lmb.","bsb tic solucoes ltda","2026","23","2026-01-16","janeiro","1","2025400102300034","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.202.019/0001-71"],
    [4050,"21204.19","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 29ª medição, do contrato nº 67/2\n023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados\npara gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/12/20\n25 a 31/12/2025, pdf 2025436100239, processo sei nº 202600036000046, nf-1142\n1.","dynatest engenharia ltda","2026","96","2026-01-30","janeiro","1","2025436109600013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [4051,"47479.24","34","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\npagamento efetuado pelo nexxera dia 23/01/2026\n\nvalor .............47.479,24","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-01-30","janeiro","1","2025188001700006","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4052,"285.03","7","&#8203;aditivo para empenho de valores que contemplarão os três meses do ano corrente, outubro, novembro e dezembro, para cumprimento de despesas dos contratos ccer, 69355516 e cusd 69355609, referente à unidade consumidora 16945610 - oscar niemeyer, localizado na rodovia go-020, km 1, q, após l viaduto, br 153, bairro jardim vitória, goiânia- go.\n\nref  imposto de renda retido na fonte (irrf).\n\n\nipof : 202419222001083\n\nirrf-pj nota fiscal  2025116393187  praca civica, n. 3, - 161\ncentro","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025420100100174","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [4053,"269.20","2","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 45 - referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de novembro/2025  no período de 01/11/25 a 30/11/25, conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4784/25/cooinsp. sei 202500031011304.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600179","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [4054,"356182.84","27","tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de dezembro/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 68/ap/cef de 28/01/2026, devidamente atestado.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida via documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-01-30","janeiro","1","2025170400400005","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [4055,"348.37","8","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\n2º apostilamento para reajuste do contrato de prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nunidades assistenciais.\n.\npdf 2025285001366.  daof 1699.  rd. n° 9/2025 (sei 73526387)\n.\nnota fiscal..............valores\n288/dez25/cara.\t....\tr$\t348,37 \n.\ntotal a pagar:\t348,37\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","80","2026-01-20","janeiro","1","2025285008000098","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [4056,"0.00","27","pagamento de art conforme despacho de pagamento : 41 ma-gemvi/ 81 pj-geamb/ 80 pj geamb/ 349 doc/ 82 pj-geamb -pdf 20264361000016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-29","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4057,"4426.07","6","-pagamento da nf 175 de 05/01/2026 (84799451), referente ao consumo do mês de\ndezembro/25, com o fornecimento e prestação de serviços de outsourcingde imp\nressão.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","9","2026-01-26","janeiro","1","2025335100900012","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","33.091.401/0001-53"],
    [4058,"432784.07","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 90/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025436101369. processo sei nº 202500036018741, nf-6661, nf-6662.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","85","2026-01-22","janeiro","1","2025436108500077","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [4059,"713086.82","3","pregão eletrônico número da contratação: 114893 sequencial/ano: 108/2025\npdf 2025160100084 processo 202500005018912 daof 184.1601.2025 pagamento\nrefere-se a contratação de prestação de serviço de seguro aeronáutico nas mo\ndalidades r.e.t.a, casco e responsabilidade civil ao 2º risco (l.u.c. - limi\nte único combinado) com cláusula adicional para casos de guerra/sequestro/co\nnfisco para as aeronaves de asa fixas e rotativas pertencentes à frota da su\nperintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de estado da casa milit\nar (secami) do estado de goiás, por 12 (doze) meses - sislog 114893.\nconforme: fatura: 2724/2025, emissão: 19/12/2025, vencimento: 15/01/2026, at\nestado: 23/12/2025, valor: r$ 713.086,82 - líquido","mapfre seguros gerais s a","2026","12","2026-01-16","janeiro","1","2025160101200003","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","61.074.175/0001-38"],
    [4060,"53560.38","45","irrf - serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás.\n- planilha dimivig p2 12.2025 (85122913)\n- dare irrf dimivig 12.2025 (85123787)\n- despacho 40/2026 (85123877)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2025406200800273","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [4061,"64260.00","21",".\nproc 202300010053603-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\npdf:2024285005690. daof: 213. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\nreferência: n.f. nº 1994/dez/25............r$ 64.260,00\n.","ita empresa de transportes ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000079","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.650.167/0001-60"],
    [4062,"15.12","2","202500010082526-mas\n.\naquisição de medicamentos (lacosamida, 50 mg com rev), visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. \n.\nata de registro de preço nº 073/2025  ses - go \"g\"  , pregão eletrônico nº 103/2025, oriundo do processo (sei 202500005000621).\n.\nvigência: de 15/07/2025 a 14/07/2026\n.\ndod sei (81463469) daof 4456/2025 pdf 2025285005102\n.\nordem de fornecimento 587/2025 \n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº12100002603001064\n.\nnota fiscal............valor\n192000.................15,12","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","120","2026-01-20","janeiro","1","2025285012000077","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [4063,"49.88","2","pdf: 2025290600029\n.\nobjeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge\nral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)\n salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.\n.\npagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de dezembro de\n2025. valor irrf.\nvalor total....................... r$ 49,88\n.\nrmb","redemob consorcio","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026290600500001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","10.636.142/0001-01"],
    [4064,"12253.21","2",".\nproc 202500010009853-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, cedida da prefeitura munici\npal de hidrolândia/go.competência: novembro/2025.\n.\nservidor.........................referência........valor\nana paula pitombo ferreira.........nov/25.........4.775,28\nana paula pitombo ferreira.........13°............1.905,15\ndanielly s.b. e castro.............nov/25.........5.572,78\n.\ntotal a pagar...........r$ 12.253,21\n.","hidrolandia prefeitura","2026","5","2026-01-15","janeiro","1","2025285000500646","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.105.329/0001-80"],
    [4065,"566.54","6","retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  11  –  goiás\t\ndata de emissão:\t06/01/2026\nreferência: \tdez/25\natesto: \t07/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 11.330,70\nissqn:\tr$ 566,54\n.\nprocesso  202400006076964\npdf  2024240100356","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","83","2026-01-22","janeiro","1","2025240108300052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [4066,"820.63","2","irrf - pessoal civil - referente folha complementar - competência 12/2025. conforme solicitação no despacho nº 5884/2025/agehab/gagp (84025079) e despacho nº 7315/2025/agehab/grsg (84048804). sei 202500031011419/202500031000156.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025436200100390","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [4067,"10389.72","1","pagto ao sr. leonardo gadia(proprietário do veículo honda hr-v, placa scj8e36, chassi 93hrv3850rk117994, ano/modelo 2023/2024), pelos danos causados ao seu veículo em decorrência de acidente de trânsito com ônibus da metrobus, ocorrido em 04/07/2025, às 19h20, na rodovia go-060, km 06, conf. despacho nº 11/2026/metrobus/cgab-19657,  despacho nº 14/2026/metrobus/cgab-19657 e termo de acordo(anexo), e demais documentações independente de transcrição.\nnota:\n11/2026\t3.3.90.93.01\t20/01/2026\t20/01/2026\t10.389,72\t10.389,72","leonardo gadia","2026","10","2026-01-21","janeiro","1","2026409301000005","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.653.241-**"],
    [4068,"578.60","14",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\njurisdicionados: alfa incorporadora empreendimentos e consultoria ltda cnpj 03.620.663/0001-05/fernanda daniela fernandes-859.844.851-68\nproc 0033441-06.2006.8.09.0011. conta: 2712.040.01550473-0.\nvalor...................r$ 578,60\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4069,"26.80","1","trata-se de impossibilidade de conversão em renda da quantia de r$ 281,77 (duzentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos). diante disso, considerando que a empresa devedora respondia de forma solidária apenas quanto ao débito representado pelo referido processo administrativo, foi orientado o estorno do mencionado valor para a conta judicial vinculada à execução fiscal nº 5605535-82.2023.8.09.0051, possibilitando, assim, a devolução do saldo à empresa executada. processo nº 202500003011809. parte orçamentária, referente a correção monetária. à cef: favor autenticar a guia anexa.","secretaria de estado da economia","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026170401100004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [4070,"6161.88","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","altair do nascimento","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.856.196-**"],
    [4071,"12349.63","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5332 - nfs 26813291, 26882927 e 26844871.","thiago lopes de almeida","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106001098","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.872.811-**"],
    [4072,"3047.48","1",".\nconsignação - pensão alimentícia - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4073,"800000.00","1","202500005012395-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 959.4 do deputado estadual eduardo jose do prado, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de taquaral de goias - go.\n.\nrd 1192/2025 daof 4908/2025 pdf 2025285005629\n.\nconforme despacho nº 4216/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/taquaral d go................800.000,00","fundo municipal de saude de taquaral de goias","2026","215","2026-01-21","janeiro","1","2025285021500575","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.496.025/0001-81"],
    [4074,"851127.68","1","pdf:\t2026290600035\n.\nobjeto: ipasgo\n.\nvalor: r$ 851.127,68\n.\nrmb","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100021","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","50.565.317/0001-43"],
    [4075,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) clesio sampaio de brito (cpf: 348.918.621-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) cleusa maria de jesus (cpf:  999.108.881-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 496/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","clesio sampaio de brito","2026","246","2026-01-28","janeiro","1","2026240124600005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.918.621-**"],
    [4076,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","natalice cardozo de aguiar","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500389","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.940.252-**"],
    [4077,"2014.85","3","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - janeiro de 2026. funcam consignações.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-01-29","janeiro","1","2026296101300004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4078,"1517.40","15","pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 10770 e pdf nº 2024215300172. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1.517,40. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007925. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-01-16","janeiro","1","2025215301700039","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4079,"222.24","25","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds,.\n\nnf - 1998. valor irrf. referência 12/2025.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025300100600034","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.650.167/0001-60"],
    [4080,"19916.51","5","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria da casa civil. referente a vencimentos e salários, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100005","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4081,"666533.35","1","-importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha dos inativos ca\nrtorários, ref. janeiro/2026 . - descontos - imposto de renda.- apropria\nção de despesa . smm","estado de goias","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026170400300012","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [4082,"741094.84","1","pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: janeiro/2026\n* ipof: 2025145100047","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026145100500043","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [4083,"2327.84","9","pdf 2025170100047\n.\npagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.\n.\n- dezembro/2025 - r$ 48.496,70... liq r$ 46.168,86...irrf r$ 2.327,84\n.\ndvs\n.","vacari & vacari ltda","2026","14","2026-01-21","janeiro","1","2025170101400391","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.610.349/0001-57"],
    [4084,"41881.33","1","contribuição ipasgo saúde –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100025","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","50.565.317/0001-43"],
    [4085,"3091.23","6","valor destinado a cobrir despesas do inss da 6ª medição, do contrato nº 72/2\n025 - referente à contratação de empresas especializadas na área de engenhar\nia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reform\na e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão,\nrelativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100462, processo sei\nnº 202500036012730, nfs-13 e 14.","enenge engenharia ltda","2026","121","2026-01-16","janeiro","1","2025436112100008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.527.227/0001-39"],
    [4086,"559.08","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5132652-91.2020.8.09.0025.\n- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).\n- favorecido: edmar martins dos santos (cpf: 892.096.721-00).\n- valor total ...................... r$ 559,08.","edmar martins dos santos","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100027","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.096.721-**"],
    [4087,"7791139.88","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","81","2026-01-29","janeiro","1","2026240108100012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [4088,"5997600.00","2","pagamento a empresa acima, relativo ao fornecimento de 57.120 kg de adubo, c\nondicionador de solo organomineral, conforme nota fiscal nº 000.000.011 de 2\n4/01/2026 que substituiu a nota fiscal 007, devidamente atestado pelo gestor\ndo contrato.\ncontrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.","agrotech biotecnologia servicos e comercio ltda","2026","53","2026-01-29","janeiro","1","2025326205300009","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","41.638.692/0001-85"],
    [4089,"13131.76","1","folha de pagamento pessoal de dezembro/2025 - fgts, conforme gfd, com vencimento em 20.01.2026 - sei 84994167 e sei 84994199.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025406200100519","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.360.305/0001-04"],
    [4090,"116100.00","1","pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018\nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores civis \ne militares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria ao interior do estado e outras unidades \nda federação, no exercício (2026). diárias no país\ntotal selecionado: r$ 116.100,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700028","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [4091,"3120535.17","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.  rd 115/2024 (sei 58419108).\n....................................\nproc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, janeiro 2026. sol. pag.84314091. \n.\nvalor pago.............r$ 3.120.535,17.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds parcial jan26 (84314091)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [4092,"15062952.32","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108).\n................................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,janeiro 2026. sol. pag.84314068. \n.\nvalor pago.............r$ 15.062.952,32.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial jan26 (84314068)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [4093,"62.45","15","pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655 - daof: 169\nformalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\ntrata-se de prorrogação da contratação de empresa especializada \nna prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva \ne corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, \nincluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, \nmateriais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças \nde reposição e demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) \nequipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 \n(doze) meses. vigência até 25/08/2026\nconforme: nf 916, emissão 06/01/26, atesto 07/01/26, referencia 12/20\n25, valor 62,45 - ir","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025160100700302","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [4094,"2944.42","24","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 51/2026-gear de 22/01/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2025170400400016","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [4095,"716315.91","1","valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.","fundo previdenciario","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400028","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","39.374.330/0001-82"],
    [4096,"586.14","88","* pdf nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 43 (ref. dezembro/2025 - os nº. 73/2024) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.\n.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões\n, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro\n centavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro\nmil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).\n.\n.\nlote 02 - mão de obra\n.\nitem / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade\n / valor unitário (após o reajuste )/ valor total\n.\n01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação\n- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73\n6.357,04\n.\nvigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026.\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [4097,"2473.68","18","recolhimento pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1461 - referente a produto 1 - outubro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25. conforme o contrato n° 52/2025 (80849841). relatório nº 4211/25/cooinsp-20050. 202500031010176. \n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1504 - referente a produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025.  conforme o contrato n° 52/2025 - (80849841) e relatório nº 4692 / 2025 agehab/cooinsp-20050. 202500031010953.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400205","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4098,"408.00","22","retenção do irrf do recibo do mês de dezembro/2025, referente\na locação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base de\ncálculo r$ 8.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento no\nvalor de r$ 408,00, conforme portaria nº 261/2023 de retenção\nde irpj. pdf: 2023180100062. wrn","ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700176","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","13.619.137/0001-70"],
    [4099,"526378.03","1","parcela 20/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go- ref. parte principal e honorários sucumbenciais- processo nº 202300055000513.","caq casa da quimica ind e comercio ltda","2026","5","2026-01-21","janeiro","1","2026319000500004","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","61.451.290/0001-84"],
    [4100,"500.00","15","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº 802.144.441-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051;\n- parcelas: 17 de 66;\n- i.d. depósito: 081250000030442602.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","126","2026-01-20","janeiro","1","2025240112600224","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4101,"101842.01","1","recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio)\n• ipof: 2026140100011","fundo previdenciario","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026140100200002","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","39.374.330/0001-82"],
    [4102,"673001.16","1","1º termo aditivo para repasse de recursos financeiros referentes ao acréscimo de 10 leitos de uti no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesgo. contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. rd nº 113/2022 sessuper.\n..............................\nproc.202000010037537, imed-h.e.formosa, 1° ta cont. gestão 50/2022 ses, ref. a janeiro 2026, sol. pag.84154775. \n.\nvalor pago............r$ 673.001,16.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 (84154775).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-01-21","janeiro","1","2026285005000058","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [4103,"41.13","22","valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, relativo ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, pois o mesmo atende as demandas de espaço físico e localização, no período de 12 meses (vigência 14/02/2025 a 13/02/2026). de acordo com o laudo de avaliação nº 021/2025/geava e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00152/3261/2025, solicitação 9015773 e pdf 2024326100138, valor para o exercício de 2025........r$ 30.566,79.pagamento do aluguel do (irrf), referente ao período do dia:\n01 a 31/12/2025 e atestada pelo gestor em: 30/12/2025,\nconforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total...............................r$ 2.901,91\nretenção de irrf..........................r$ 41,13\nvalor líquido.............................r$ 2.860,78","denise rosa boaventura de jesus","2026","13","2026-01-23","janeiro","1","2025326101300021","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.282.541-**"],
    [4104,"897.72","12","valor destinado pagamento da medição de dezembro/2025, do contrato múltiplo nº 9912671826/2024-pr-nejur, referente a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101533  , processo de pagamento sei nº 202600036000399, fatura 480334. efetuar pagamento conforme boleto anexo.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025436100600093","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.028.316/0013-47"],
    [4105,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","rodrigo santana de oliveira","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500392","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.712.741-**"],
    [4106,"438276.60","1","valor destinado pagamento da 03º medição do contrato nº 127/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100409 , processo de pagamento sei nº 202500036019872, nf 6231 parte.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","63","2026-01-30","janeiro","1","2026436106300004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [4107,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","wesley lima guimaraes","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500301","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.973.061-**"],
    [4108,"154.72","2","valor para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, onde está instalada a unidade regional rio das antas no município de anápolis-go, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00534/3261/2025. solicitação 9020947 e ipof 2024326100174, no valor de.....r$ 2.480,51.\npagamento referente ao aluguel de anápolis, relativo ao mês de dezembro de 2025,e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total................................r$ 3.659,18\nretenção irrf..............................r$ 154,72\nvalor líquido..............................r$ 1.178,67\nvalor líquido..............................r$ 2.325,79.","imobiliaria aquino eireli-me","2026","13","2026-01-23","janeiro","1","2025326101300033","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","16.926.967/0001-39"],
    [4109,"11693.85","7","pagamento do valor líquido do boleto nº141, em favor goiás telecomunicações\ns.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet via satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de dezembro/2025.\npdf 2025430100200","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025430100600104","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [4110,"392.71","19","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 943 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº  63/2025 - (82761645).relatório nº 4396/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010581.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400223","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4111,"10370.56","3","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 003","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [4112,"1271.88","19","serviço de hospedagem- fatura nº 61611- processo nº 202500055000825.","l a viagens e turismo ltda","2026","5","2026-01-19","janeiro","1","2025319000500311","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","04.613.668/0001-65"],
    [4113,"3000.00","233","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025173286 nfag 31867 r$ (produtora black dog nfvc 260 r$ 3000)","logos propaganda ltda","2026","30","2026-01-30","janeiro","1","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [4114,"8700.89","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg,relativo ao mes de dezembro/2025. \n\ninss patronal complementar.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2026316100100001","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [4115,"83957.74","6","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido parcial.\n.\nnf..................ref..................valor\n40..................12/25...........83.957,74\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","19","2026-01-19","janeiro","1","2025290601900064","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [4116,"60002.39","2","regularização contábil do pagamento à caixa econômica federal de principal, juros remuneratórios e demais encargos, com vencimento e pagamento em 19/01/2026, conforme e-mail (85115679) e memória de cálculo cef (85115885) anexos, referente ao contrato nº 0296.003-72/2009 do programa saneamento para todos. ordem de credito 08","caixa economica federal - cef","2026","19","2026-01-31","janeiro","1","2026170201900004","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [4117,"204274.03","1","descontos com goiasprev parte servidor\nfolha de pensionistas janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-01-28","janeiro","1","2026188000400003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4118,"394.54","22","retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100629","luiz mauro donato ribeiro","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700113","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.682.711-**"],
    [4119,"5827.37","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  fundo financeiro dos militares do mês de janeiro 2026.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100023","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.798.607/0001-24"],
    [4120,"1491508.50","1","repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento, para aquisição de cardioversor, eletrocardiógrafo e  aparelho de hemodiálise, destinado ao policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho - goiás....r$ 1.491.508,50\n.\nipof:2025285005598. daof:4874\n.\nportaria numeração automática 138 (84891872) e extrato publicação portaria (85031751)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","161","2026-01-21","janeiro","1","2025285016100370","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [4121,"1256.57","1","ipof 2025170100509\n.\npagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº 057/2025-economia, onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go, situada na av. vereador josé monteiro, 2.233 – nova vila – goiânia-go, deve a leticia veiga batista bentes.\n.\ndezembro/2025 - r$ 1.256,57\n.\ndvs\n.","leticia veiga batista bentes","2026","30","2026-01-30","janeiro","1","2025170103000044","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.145.761-**"],
    [4122,"296.11","22","pregão eletrônico - número da contratação 9013663 - sequencial/ano 30/2024\npdf 2024160100268 processo 202400015000793 daof 100.1601.2025 pagamento\nrefere-se a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veíc\nulos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoram\nento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e qu\nilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de carga - ren\nault master furgão). conforme: fatura 1095, emi 02/01/26, atesto 07/01/26, r\nef. 12/2025, valor 296,11 - ir","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700153","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","14.202.570/0001-79"],
    [4123,"267.38","74","recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem\npara manutenção e conservação das áreas verdes da unidade universitária de itaberaí, referente ao mês de dezembro/2025 - planilha p 2 - sei 84817862.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025406200800144","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [4124,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a agosto/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","julia barbosa de oliveira","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500285","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.605.291-**"],
    [4125,"1095.66","2","valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. processo nº 5976784-83.2024.8.09.0051, originária de ação proposta por elmer de oliveira gonçalves. ipof 2026326100017. daof 039/3261/2026.\npagamento referente ao irrf: \nrobson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 7.288,69\nretenção de irrf...................................r$ 1.095,66\nvalor líquido:.....................................r$ 6.193,03","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2026326103400010","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [4126,"5976.61","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo\nrte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás\n, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema\nnda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,\nnão pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu,\npdf: 2025240100393 processo 202400006076954, conforme nota (s) fiscal abaixo\n..\n- nf 02  data da emissão: 06/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - uruaçu\n- valor do serviço r$ 30.244,58\n- valor líquido parte r$ 2.269,70 \n..\n- nf 03  data da emissão: 06/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - piracanjuba\n- valor do serviço r$ 55.906,20\n- valor líquido parte r$ 3.706,91 \n..\ndados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 \n..","almeida matos transportes ltda","2026","83","2026-01-26","janeiro","1","2025240108300049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [4127,"0.00","2","despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo.\n.\nnfe. 130 complementar - r$ 3.035,00 - liquido","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2025300100600208","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [4128,"0.00","2","202300025062879-refere-se ao pagamento do valor líquido:\nnf 1866 ref 09/2025  pretação de serviços prestados de guincho e estadia r$ 634825,19","mc leilao eireli","2026","24","2026-01-30","janeiro","1","2025296102400039","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [4129,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","mauri goncalves junior","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500508","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.104.571-**"],
    [4130,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","frederico marques da costa","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500434","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.313.991-**"],
    [4131,"7406.08","3","pdf:\t2025295200111\nrestit. dare\t7.406,08","digibras industria do brasil s a","2026","3","2026-01-20","janeiro","1","2025295200300102","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","07.130.025/0001-59"],
    [4132,"24798.59","25","pagamento da nota fiscal nº 28 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº  62/2025 - (84707894). relatório nº 157/2026 agehab/cooinsp-20050. sei. 202600031000139","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400222","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4133,"163.40","119","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº  5099578.78.2024.09.0066 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040123800042601212","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4134,"669876.81","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 8\n3/2025 - referente à serviços de construções e reformas de passarelas para p\nedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, relativo ao período 01\n/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100485, processo sei nº 202600036000355, n\nf-1919 líquido e nf-1920 parte.","matera engenharia ltda","2026","72","2026-01-29","janeiro","1","2025436107200030","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [4135,"547966.48","7","pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100431, processo sei 202600036000069, nf nº 11419 parte.","dynatest engenharia ltda","2026","118","2026-01-29","janeiro","1","2025436111800011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [4136,"0.00","1","pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº10583371, mês\nde janeiro/2026, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto\na aquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneraç\não de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que instit\nuiu no estado de goiás o vale transporte.","redemob consorcio","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2026430100600008","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.636.142/0001-01"],
    [4137,"2450.18","108","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040079500012601209","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4138,"3444.99","1","pagamento pela aquisição de uma geladeira para atender a unidade\nuniversitária de goiânia/eseffego, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 16, emitida em 31.12.2025 - sei 84812270 e atestado nº 1/2026 - sei 85367909.","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2026","37","2026-01-29","janeiro","1","2025406203700052","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.306.133/0001-82"],
    [4139,"24198.12","3","retenção de issqn  ao credor acima, referente ao 3° termo aditivo ao con\ntrato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de supor\nte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e\nou presencial,com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangen\ndo a execução de rotinas periódicas, registro,documentação, orientação e es\nclarecimento de dúvidas. constam nos autos os documentos: parecer técnico s\ngg/cactic-21359 nº 340/2025, despacho nº 1306/2025/sgg/sti-21186,despacho nº\n696/2025/seduc/gesrcd-12035, estimativa de preços, requisição de despesa nº\n9/2025 - seduc/gesrcd-12035, justificativa, despacho nº 704/2025/seduc/gesr\ncd-12035, despacho nº 3909/2025/seduc/coordastec-16768,despacho nº 331/2025\nseduc/gep-05736, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratu\nal n º9020697, despacho nº 4635/2025/seduc/gcc-15991\n..\n- processo 202100006055045\n- pdf 2025240101371\n..\nnota fiscal....30\nvalor bruto: 1.209.906,17\nirrf: 58.075,50\nissqn: 24.198,12\ninss: 42.346,72\nliquido:  1.085.285,83\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-01-26","janeiro","1","2025240101600038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [4140,"8691.08","2","op referente à pdf nº 2024316100934 parcela(s) 01/08/2025 no valor de 2.186,67; 01/09/2025 no valor de 2.186,67; 01/10/2025 no valor de 2.186,67; 01/11/2025 no valor de 2.186,67 e 01/12/2025 no valor de 2.186,67.\ndescrição da despesa: empenho para adesão à ata de registro de preços nº 005/2024 oriunda do pregão eletrônico srp nº 001/2024 - processo nº 202300005028414, com a empresa wd distribuidora ltda, visando a aquisição e instalação de cortinas e persianas rolô com tela solar, com vigência contratual de 12 (doze) meses. - vigência: 01/08/2025 a 31/07/2026 - solicitação 9018063\ntotal selecionado: r$10.933,35\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 22 - mês dezembro/25025","wd distribuidora ltda","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2025316100600092","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.832.151/0001-86"],
    [4141,"73853.74","4","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800033","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4142,"150.51","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026336200400004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4143,"3324.85","1","valores destinados a cobrir despesas com o referente ao pagamento guia de iss, relativas ao exercício de 2026,  referente ao cae nº 425907, regularmente cadastrado junto à prefeitura como responsável técnico da goinfra nas aprovações de projetos. pdf nº 2026436100058, processo de pagamento sei n° 202600036000871","municipio de goiania","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026436100800004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.612.092/0001-23"],
    [4144,"0.00","44","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social,sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. pagamento issqn mês 11/25nf - 736 r$ 1.490,70","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","49","2026-01-08","janeiro","1","2025300104900005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [4145,"50000.00","5",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf:  2025250100225\n.\nassunto: edital de manifestações carnavalesas no estado de goiás. seleção que visa o apoio financeiro a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás e convocação de 22 suplentes da referida categoria, conforme edital.\n.\n.\n.\ndespacho nº 15/2026 - pagamento do edital fomento as manifestações carnavalescas em goias. sei - 85519136\n.\n.\nbeneficiario: associação coró de pau\ncnpj: 10.969.337/0001-65\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco: 104 - caixa econômica federal\n\nagência: 1394\n\nconta corrente: 572960445 – 6\n.\nvalor 50.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","49","2026-01-27","janeiro","1","2025250104900008","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4146,"2205.22","2","pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 2.205,22\n.\nsei (85386220)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026250100600025","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [4147,"3032.40","3","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltdad referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se à fatura 00178549.\n pdf 2024150100076.","brasluso turismo ltda","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025150100900015","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [4148,"564188.37","30","pdf 2025186200015\n\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\njunho a dezembro de 2025\n\nnf. 262573 emitida em 27/01/2026\nvlr. líquido \nref. a dez/2025\n\nvalor................r$ 564.188,37","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2025186200100095","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [4149,"19403.01","40","recolhimento de inss de 11% sobre o valor dos serviços, referentea contrata\nção de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza,\nconservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamen\nto, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, unifor\nmes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (ep\nc's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no\nâmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas\nanexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação se\nduc, por um período de 12 (doze) meses. pdf 2024240101950 processo nº 2025\n00006024942. conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 26 data emissão 01/12/2025\n- referência: novembro/2025\n- valor da nota: r$ 276.094,78\n** inss r$ 19.403,09\n..","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2026","9","2026-01-16","janeiro","1","2025240100900108","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [4150,"2059357.05","1","pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao irrf do período de janeiro/2026.","estado de goias","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800026","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.409.580/0001-38"],
    [4151,"1236.93","39","recolhimento iss sobre a prestação de serviço de segurança integrada\ncomposta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de\nobra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender a unidade de porangatu, no mês de novembro/2025. planilha - sei 83568397.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025406200800273","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [4152,"85.37","154","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº  5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 081250000030466196","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4153,"8088.89","6","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe\nssoal civil:.decisão judicial.\n.\n.referente a folha de pagamento: 01/2026\n.parcela: 08\n.\n.\n.jurisdicionados:\n...........gean carlos lacerda souto - 487.071.633-04\n...........miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72\n...........processo sei 202500004017388\n.\n.\n.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial ( n\nº 3900101847942 ) em nome de miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72 confor\nme processo judicial 0000218-12.2000.8.10.0022 . do tribunal de justiça do m\naranhão (1ª vara civel de açailândia do maranhão)....hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4154,"616501.99","11","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *\n* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *\n* pdf nº. 2025170100375/ ppt nº. 388 / autorização de ppt nº. 13865 *\n.\npagamento do valor líquido da nf 1464 referente à dezembro do exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.\n.\nos preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370\nvalor unitário: r$ 57,81\nvalor total: r$ 9.906.899,70\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-01-30","janeiro","1","2025170101400501","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [4155,"20.88","4","recolhimento do iss da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 20,88 (vinte reais e oitenta e oito centavos), conforme notas fiscais nº 61 (sei 84207589 - r$ 7,62), nº 71 (sei 84208892 - r$ 10,09) e nº 74 (sei 84210743 - r$ 3,17). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2024295300088.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025295300100033","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","01.819.149/0001-60"],
    [4156,"0.00","3","pdf:2025186200109\n\na contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas\n pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades.\n\nissqn /277\nissqn ref. a nf. 277\n\nvalor...............33,00","r goumert buffet ltda","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025186200100139","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","24.052.873/0001-06"],
    [4157,"743.62","2","pagamento liquido - fatura n°5639240099 - ref. dez/2025 (periodo 01/11/2025 a 30/11/2025) - prestação de serviços para telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato, de acordo com as especificações, quantidades estimadas, visando atender às necessidades da seapa, pelo período de 30 (trinta) meses. adesão à ata srp nº 004/2023 - seplag - pregão eletrônico nº 14/2022/seplag-mt .","tim s a","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025320100700153","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.421.421/0001-11"],
    [4158,"14.90","16","#\nprestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. pdf 2025310100095.\n#\npagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (85137977) - nf 911272/fatura 2726665 (sei 84803224 e 84804511) - gasolina - dez/2025. \n#","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025310100600058","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [4159,"558.79","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051.\n- depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: 867.107.291-68).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 558,79.","renato gomes imai","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290300100028","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [4160,"0.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","layse vieira dos santos","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500289","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.518.781-**"],
    [4161,"164.62","3","processo pagamento 201800010024534 - crs\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. \n.\nipof:2025285002079 . daof:4077/2850. rd 19 (81304094)\n.\npagamento do ir sobre locaçao de imovel destinado a acomodaçao de\nunidade da ses - processo nr 200600010001014.\n.\naluguel/dez/25/ir..........164,62\n.\nobs.: o pagamento do ir ficou a menor o que será compensado no mês de janeiro/2026.\n.","rca rosique ltda","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2025285001000722","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [4162,"63544.36","9","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1.\n.\n13º salário                      jan-2026\t3.1.90.11.01\t62.472,15\t \ngratificações                    jan-2026\t3.1.90.11.02\t93.236,21\t \nférias                           jan-2026\t3.1.90.11.03\t72.802,32\t \nfcsist e grat.rede              jan-2026\t3.1.90.11.07\t110.750,00\t \nvencimentos                     jan-2026\t3.1.90.11.10\t653.591,06\t \nquinquenio                      jan-2026\t3.1.90.11.16\t17.229,98\t \nabono permanencia               jan-2026\t3.1.90.11.47\t8.224,95\t \nférias indenizadas-pessoal civil ativo jan-2026\t3.1.90.11.48\t63.544,36\t\njeton                           jan-2026\t3.1.90.16.12\t69.000,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026250100100009","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4163,"6050.24","40","recolhimento iss sobre a prestação de serviço de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender a ueg, no mês de dezembro/2025. planilha - sei 84863054.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025406200800273","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [4164,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","julia maria sales de assis","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500200","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.959.231-**"],
    [4165,"49.38","18","imposto sobre serviço referente ao mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 621- processo nº 202100055000165.","integra automacao e controle ltda-me","2026","5","2026-01-08","janeiro","1","2025319000500034","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.121.081/0001-27"],
    [4166,"1393110.19","21","202100025110861 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 08 ref 12/2025 prestação de serviços  emissão de personalização da acc,cnh e pid pré postagem e serviço de malote r$ 1.393.110,19.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","17","2026-01-23","janeiro","1","2025296101700021","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [4167,"1428.60","2","folha de pagamento - regime próprio-rpps - descontos- consignações bancárias e associações, sindicatos e outros   do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100028","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4168,"617.57","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-01-29","janeiro","1","2026240108100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4169,"13.50","30","tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001343-1 - (alienação dos lotes vera cruz)  em 12/2025. 202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-01-30","janeiro","1","2025436200800030","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4170,"3220.70","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - janeiro/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100002","2026","1301","gabinete do vice-governador","48.307.647/0001-97"],
    [4171,"10771.26","9","retenção de irrf 1,2%  a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se\nconstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,\nconvite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\n ipof: 2025240102159\n.\nnota fiscal....1732\nvalor bruto: r$ 691.976,33\nirrf: 8.303,72\nissqn: 13.839,53\n.\nnota fiscal.....1781\nvalor bruto:\nirrf: 1.265,11\nliquido: 104.160,69\n.\nnota fiscal.....1756\nvalor bruto: r$ 15.712,08\nirrf: r$ 188,55\nliquido: r$ 15.523,53\n.\nnota fiscal.....1780\nvalor bruto: r$ 55.490,48\nirrf: r$ 665,89\nliquido: r$ 54.824,59\n.\nnota fiscal.....1779\nvalor bruto: r$ 28.999,04\nirrf: r$ 347,99\nliquido: r$ 28.651,05\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","95","2026-01-29","janeiro","1","2025240109500019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [4172,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","isabelly alves pereira","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500218","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.074.711-**"],
    [4173,"36774.13","15","terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026.\npdf: 2025420100055\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - ref. irrf-nf22446\natesto83269792 e aut. sgi83476015","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100105","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [4174,"6001.39","15","pagamento de despesa com a repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. \nempenho referente à pdf nº 2024140100043\n\ndespesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 010/2023\n* * nota fiscal 405 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025","j i s da mata comercio e servicos","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025140100600088","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [4175,"3942.50","1","contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom.","juliana magalhaes da silva","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2026409100800006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.167.802/0001-38"],
    [4176,"17155.88","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - janeiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100022","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4177,"1162.93","6","inss nfº 120 - referente a medição do reequilíbrio relativo ao ajuste financeiro da construção de 38 unidades habitacionais no município de panamá-go, correspondente ao período de 20/07/24 á 04/07/25, conforme contrato nº 127/22 e relatório nº 4760/25/agehab/cooinsp. sei 202500031011217.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400299","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [4178,"13036.56","1","despesa relativa ao ipasgo saúde civil, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100011.\n.\nras/gpf.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100020","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [4179,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","leandro campelo de moraes","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500076","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.275.551-**"],
    [4180,"3189.59","1",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\njurisdicionados: caixa economica federal – cef/ kelem sumaya sousa partata\nproc: 0000447-32.2006.4.01.3809/ \nconta: 0163/005/86404239-4\n.\nvalor..................r$ 3.189,59\nob.s: 202400010037465\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4181,"2056.43","1","aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.\n* contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. \n* ipof 2026140100001\n* fatura 10559215 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-01-21","janeiro","1","2026140100500001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","10.636.142/0001-01"],
    [4182,"797.28","1","ipof 2026290100034 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\nrefere-se ao bloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirc e machado da silva, cpf: 766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de mariovaldo gonçalves da silva santos, processo: 0130700-93.2008.5.05.0010 trt-5ª re gião, 10ª vara do trabalho-salvador. \nconta - 1509 042 02074917-7\nid: 031509001772601236. \n01 - valor..........................r$  797,28","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100040","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4183,"1099189.95","1","pdf:\t2026290600053\n.\nobjeto: aux. alimentaçao - lei 19.951 aut /\naux. alimentação - lei 19951 - ocor /\naux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 - isenta inss/\naux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4.\n.\nvalor: r$ 1.099.189,95\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026290600500002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4184,"177366.14","4","valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100260, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 5 liquido","rta engenheiros consultores ltda","2026","141","2026-01-27","janeiro","1","2025436114100045","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [4185,"2026.86","1","contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregado), referente ao mês de janeiro/2026 e 13º salário - proc 202600055000020.","instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026319000100037","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.854.234/0001-64"],
    [4186,"467610.61","139","pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0009\nnf 362 r$ 138539,8 (nf 1259 ilha crossmídia ltda);\nnf 435 r$ 329070,81 (nf 182 televisão anhanguera ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-01-21","janeiro","1","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4187,"200.00","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: ipasgo patrocínio","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026320100500006","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [4188,"3907074.96","1","ipof 2026290100031 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\nfundo financeiro rpps - empregador.............r$ 3.907.174,96","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026290100200002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.867.930/0001-02"],
    [4189,"1200.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","karla bueno coelho","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500287","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.687.871-**"],
    [4190,"49141.27","10","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4191,"2258.57","1","processo 202500010075420 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 128/2025 \"c\". pregão eletrônico nº144/2025. processo nº 202500005006334, 202500010072895. vigência da arp 26/09/25 até 25/09/2026.\n.\nipof 2025285004450 daof 3837/2850/2025 dod (sei 80441186)\n.\nnota: 286568\n.\nemissão: 14/01/2026\n.\nvalor: r$ 2.258,57","cm hospitalar s a","2026","163","2026-01-29","janeiro","1","2025285016300605","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [4192,"1255.45","24","pis/cofins/csll nfº 1001 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de 01/11/2025  a  31/11/2025. conforme contrato nº 71/2025 - (82323506) e relatório nº 4660 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011109.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400248","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4193,"2298.69","3","inss (patronal) – referente folha complementar - competência 12/2025. conforme solicitação no despacho nº 5884/2025/agehab/gagp (84025079) e despacho nº 7315/2025/agehab/grsg (84048804). sei 202500031011419/202500031000156.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025436200100411","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [4194,"1603837.29","1","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026.- proventos\n- liquido - pensões - smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026170400300007","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [4195,"0.00","1","pagamento inss empregador - folha de pagamento - competência dez/25","instituto nacional do seguro social","2026","3","2026-01-19","janeiro","1","2025440100300242","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","29.979.036/0064-24"],
    [4196,"1970.44","11","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051.\n- depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf 005.127.731-06).\n- favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: 823.409.271-53).\n- dados bancários para depósito:\n* banco do brasil .......... - 001.\n* agência .................. - 3482-7.\n* conta corrente ........... - 51206-0.\n- valor total ......................... r$ 1.970,44.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290300100029","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4197,"10699.00","1","contrato com fornecimento de 72 pontos de link de internet banda larga para atender ao detran em diversos municípios de goiás.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-01-26","janeiro","1","2026409100500007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [4198,"43406.66","1",".\nproc 202500010008662 -202500010008554 -202500010008611 - efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - universidade federal de goiás.\n.\nerika dantas dias de jesus - dez/2025........r$ 10.086,19\n.\nnathalia dos santos silva - dez/2025........r$ 22.907,36\n.\nmarcus vinicius borges ferreira - dez/2025........r$ 10.413,11\n.\nvalor total a pagar.............r$ 43.406,66\n.","universidade federal de goias","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.567.601/0001-43"],
    [4199,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","jessica santoro goncalves pena","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500109","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.604.441-**"],
    [4200,"468.07","4","pagamento referente a folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de de\ncisão judicial boleto do processo 202517576000649, do mês de dezembro/2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-01-22","janeiro","1","2025260100100360","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [4201,"834.52","3","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 45 - referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de novembro/2025  no período de (01/11/2025 a 30/11/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4784/25/cooinsp. sei 202500031011304.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600179","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [4202,"8086277.34","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-01-29","janeiro","1","2026240108300011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4203,"102303.56","5","recolhimento de inss aliquota de 11% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de a\ntendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação,com\no objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossoci\nal aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão\nessencial da saúde mental como meio de processo educativo,sendo fato determi\nnante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a\nformação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço\nprivilegiado de socialização. processo nº 202500006141244 pdf : 20252401021\n37, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 01 data de emissão: 05/12/2025\n- referência: novembro/2025 do projeto ouvir e acolher\n- vl. total dos serviços r$ 930.032,43\n** inss r$ 102.303,57\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","92","2026-01-19","janeiro","1","2025240109200125","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.029.600/0002-87"],
    [4204,"2407861.02","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 6º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. rd 194/2025 (75760713). custeio.\n...................................\nproc.201900010008114, funev-heana, 7° termo adidivo, contrato 66/2019, ref. a janeiro 2026, sol. pag.84333907. \n.\nvalor pago...........r$ 2.407.861,02.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2026 - heana (84333907).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-01-16","janeiro","1","2026285005000010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [4205,"1157228.10","1","ipof 2026290100019 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\n01 - 13º salário civil...................r$ 1.157.228,10","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100015","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4206,"80.00","2","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de 2% (dois inteiros por cento) de issqn, referente à contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para viabilizar a realização da aquisição de 100 (cem) camisetas em algodão, anpilling, com estampa, destinadas aos servidores da \"equipe da força tarefa 2025\", conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 145 e pdf 2025210100169. (issqn)\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 80,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017018194.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025210100600140","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [4207,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500358","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.467.361-**"],
    [4208,"894.40","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-01-28","janeiro","1","2026240125100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4209,"3499.02","13","202200010053938 - ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen\n.\nvigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 \n.\npdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657)\n.\nnota fiscal nº 110263/nov/25 - emissão 08/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t3.499,02\n.\n.\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","76","2026-01-26","janeiro","1","2025285007600013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [4210,"142143.62","1","contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf 99657 ref. ao mês 10/2025 conforme segue:\n.\nr$ 149.310,53 bruto\nr$ 7.166,91 irrf\nr$ 142.143,62 líquido","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290400700244","2025","2904","polícia civil","01.765.213/0001-77"],
    [4211,"201.40","11","pagamento ref. à pdf nº 2025186300014 parcela 17/12/25 no valor de 201,40.\ndescrição da despesa: trata-se de ressarcimento em nome do servidor: rafael\nbarbosa carvalho\ncpf: nº 310.506.498-26.\na ser creditado na conta:\nbanco: 104\nagencia: 3000\nconta: 000592096427-4\ntotal selecionado:................................r$ 201,40.\nprocesso sei: nº 202500029005273.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","30","2026-01-29","janeiro","1","2025186303000017","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4212,"13287.30","1","pagamento líquido da fatura, 2026003037529, emitida em 01/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 13.287,30. (valor total da fatura r$ 13.448,47). (apropriação de despesas).\nprocesso: 202400005025381 \npdf: 2024400100385.\ngec","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-01-23","janeiro","1","2026400100700051","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [4213,"10138.21","17","pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo n.°00\n10995-35.2022.5.18.0015 oriundo do mandado judicial n.°:25070108523152300000\n073334333, o qual determina que efetue mensalmente o depósito do valor do aluguel, referência: dezembro/2025, relativo alocação do imóvel que abriga o vapt vupt da praça da bíblia, objeto do contrato nº 020/2025.               pdf: 2025180100053.ipo","roberta carolinni barros ferreira","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700202","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.619.721-**"],
    [4214,"50.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","julia paiva nunes","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700015","2026","1704","encargos especiais","***.179.211-**"],
    [4215,"30.10","10","pagamento à empresa acima referente à fatura 2726372, emitida em 02/01/2026, relativo ao fornecimento de arla-32, no mês de dezembro/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 93.621,16.\nprocesso: 202418037000346. \npdf: 2024400100197.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600151","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [4216,"61214.28","19","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento\nparcial da nota fiscal nº 10063 (gasolina comum), referente ao mês 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 97.195,31 bruto\nr$ 244,26 irrf\nr$ 96.951,05 líquido\n\npagamento efetuado da seguinte forma:\nempenho nº 2025.2904.016.00018.....r$ 61.214,28\nempenho nº 2025.2904.016.00051.....r$ 35.736,77","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-01-30","janeiro","1","2025290401600018","2025","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [4217,"18712.66","25","pagamento líquido da fatura nº 0001088/2025, referente ao período de\n01 a 30 de dezembro de 2025, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda -epp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03,e 01 renault/master minibus l3, placa ssm3e90. pdf: 2024180100109. ipo","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700110","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.202.570/0001-79"],
    [4218,"37317.91","3","cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de dezembro/2025. conforme despacho nº 34/2026/agehab/nfct(84842788). sei 202500031000361.","ministerio da fazenda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025436200800033","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [4219,"1510.35","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 486 - relativo ao reajuste contratual das medições executadas e aferidas, pós data do aniversário da apresentação da proposta - data, da  prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, período: 08/12/2024 a 31/10/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (81756683). relatório nº 4720/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010913.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400562","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [4220,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","samuel mendes piassi","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500306","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.229.368-**"],
    [4221,"81359.63","13","refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 74 ref 12/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 81.359,63.","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-01-26","janeiro","1","2025296101300186","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [4222,"0.00","35","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 3770 conforme segue:\n.\nr$ 4.223,87 bruto\nr$ 202,75 irrf\nr$ 439,91 inss\nr$ 126,72 issqn\nr$ 3.454,49 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-01-08","janeiro","1","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [4223,"5529956.91","1","programa equipar 2026  - rex 4904, portaria 6506/2026 \n-\nprocesso: 202500006146358\nipof: 2025240101338\nportaria 6506/2026\nrex 4904\n-\n****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","68","2026-01-26","janeiro","1","2026240106800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4224,"224552.28","9","referente a nf 103 (85023917) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 8ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.613-64, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 08/01/2026, conforme extrato bancário (84752565). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-01-30","janeiro","1","2025436202400004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [4225,"153661.30","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na\nmetrobus), referente: 13º salário(2ª parcela/2025). \n(declaração: 1186).\n-->> irrf(pessoal civil).","ministerio da fazenda","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025409300100479","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0058-87"],
    [4226,"5889.30","4","execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. \npdf 2025420100252 \nsislog :115639inss nf 55","funcional construcoes ltda","2026","61","2026-01-16","janeiro","1","2025420106100001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [4227,"23441.77","1","prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc, unidade mendanha no período de dezembro/25, conforme fatura 1000664744240 emitida em 06/01/2026 devidamente atestada pelo gestor","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-01-26","janeiro","1","2026126101400008","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [4228,"17436.52","1","valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor-rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora leidiane de morais e silva mariano, cpf  nº 014.626.751-66. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial do processo nº 5202844-58.2023.8.09.0085, proposta por vantuir pereira de moraes. \npagamento referente ao líquido da rpv para leidiane de moraes e silva, conforme discriminação abaixo:\nvalor total.......................r$ 22.796,96\nretenção de irrf..................r$  5.360,44\nvalor líquido:....................r$ 17.436,52.","leidiane de morais e silva mariano","2026","33","2026-01-26","janeiro","1","2026326103300003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.626.751-**"],
    [4229,"137073.28","4","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\n2º apostilamento para reajuste do contrato de prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026\n.\nunidade administrativa\n.\npdf 2025285001365.  daof 1669.  rd. n° 9/2025 (sei 73526387)\n.\nnota fiscal nº 267/dez/25 - emissão 07/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t137.073,28\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000430","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [4230,"1244.88","1","202500010082526-mas\n.\naquisição de medicamentos (lacosamida, 50 mg com rev), visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. \n.\nata de registro de preço nº 073/2025  ses - go \"g\"  , pregão eletrônico nº 103/2025, oriundo do processo (sei 202500005000621).\n.\nvigência: de 15/07/2025 a 14/07/2026\n.\ndod sei (81463469) daof 4456/2025 pdf 2025285005102\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal..........valor\n192000...............1.244,88","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","120","2026-01-20","janeiro","1","2025285012000077","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [4231,"11484.54","20",".\nportaria 3235/2019\n.\nprocesso: 202400010056756 - ejsa\n.\n\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest\n inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais,\n situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do c\n ontrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). aluguel.\n.\nrecurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs -\n portaria 3235/2019.\n.\npdf 2024285002666. daof: 00588/2850/2025. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149\n296).\n.\nreferência: dezembro/25/imposto de renda\n.\ndare nº 12100002603001129\n.\naluguel/dezembro/25/ir......11.484,54\n.\ntotal a pagar: 11.484,54\n.\n.\n.","cis participacao e investimentos ltda","2026","172","2026-01-29","janeiro","1","2025285017200011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [4232,"3858.72","1",".\nproc 202500010011241-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de vianopolis.\n.\njuliana carrijo pessoa - dez/25.....r$ 3.858,72\n.","prefeitura municipal de vianopolis","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.299.692/0001-83"],
    [4233,"143.75","62",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\n.\nnf.....issqn (r$)....município\n149......143,75.......inhumas\n163........9,52.......jussara\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","14","2026-01-15","janeiro","1","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [4234,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 879 município caçu deputado bia de lima objeto - aquisição de material esportivo ( handball). convênio nº 332/2025 -\nserint/gecei-14659","prefeitura municipal de cacu","2026","16","2026-01-15","janeiro","1","2025190101600118","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.164.292/0001-60"],
    [4235,"8654.67","1",".\nproc 202500010011586-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de cocalinho.\n.\nbrenda schroder de moura soares bessa - dez/25....r$ 8.654,67\n.","prefeitura municipal de cocalinho","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.965.145/0001-27"],
    [4236,"16051.59","1",".\nproc 202500010008391-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: milomar lopes ferreira, cpf\n n.º 389.829.191-04, servidor(a) cedido(a) da universidade de rio verde/uni\nrv/go.\n.\ncompetência: novembro/2025..................r$ 5.350,53\ndezembro de 2025 e 13º salário de 2025......r$ 10.701,06\n.\ntotal a ressarcir............r$ 16.051,59\n.","fesurv - universidade de rio verde","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.815.216/0001-78"],
    [4237,"400.00","2","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. assistencia pre escolar.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026296101500002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4238,"12546.36","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, no mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026430100100015","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [4239,"639.35","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: contribuições ao fundo de capacitação / fes / fundo protege","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026320100300001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [4240,"114982.86","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-01-29","janeiro","1","2026240124700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4241,"7490.00","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de serviços  de coquetel  para a realização da reunião geral de encerramento - resultados 2025 x perspectivas 2026.\nnf nº7- dezembro/2025\npdf nº2025336200153\n\n\n\npdf 2025336200153","cleidina pereira santos","2026","7","2026-01-16","janeiro","1","2025336200700195","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","46.423.635/0001-00"],
    [4242,"3280913.80","1","processo: 202601000709140.\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - gratificaçõe.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-01-28","janeiro","1","2026188001100001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [4243,"20559560.21","1",".\npagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4244,"304.06","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - janeiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100025","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4245,"64.41","6","aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho \"ag\", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335. em pedido da requisição de despesa 74 (81006377) e despacho 1004 (81008855). \npdf: 2025310100417\n#\nretenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 85049595 (fls. 2), com embasamento no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/2012 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref:dezembro/2025.","redemob consorcio","2026","5","2026-01-19","janeiro","1","2025310100500042","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.636.142/0001-01"],
    [4246,"101314.50","145","pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0006\nnf 357 r$ 2923,53 (nf 63 rádio rio claro );\nnf 359 r$ 4377,2 (nf 8 rádio clube fm );\nnf 369 r$ 3741,2 (nf 1 rádio veredas fm );\nnf 446 r$ 3741,2 (nf 1 rádio silvestre de itaberaí );\nnf 373 r$ 5611,8 (nf 104 site jornal metropolitan );\nnf 375 r$ 8960,2 (nf 9 portal go );\nnf 379 r$ 25834,31 (nf 44 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 382 r$ 3741,2 (nf 5 rádio valente fm );\nnf 383 r$ 3741,2 (nf 19 rádio regional 91,1 fm );\nnf 389 r$ 4676,5 (nf 514 site rio verde rural);\nnf 393 r$ 5907,16 (nf 3 rádio educadora tocantins );\nnf 439 r$ 28059 (nf 17539 site jornal diário do estado ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-01-21","janeiro","1","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4247,"214.42","32",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac\n.\npdf 2024250100077\n.\nrenovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.\n.\n-empenho saldo contrato 2025.\n.\n.\n. pagamento parcial do liquido da nota fiscal nº 517. sei - 84686683\n.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025250100600009","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [4248,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","thiago henrique costa silva","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500346","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.644.861-**"],
    [4249,"166908.34","3","líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\n3.1.90.11.10 - vencimentos................. r$ 748.649,28\n3.1.90.11.01 - 13º salario................. r$ 89.704,91\n3.1.90.11.03 - férias...................... r$ 20.409,61\n3.1.90.11.48 - férias indenizadas.......... r$ 14.400,34\n3.1.90.11.16 - adic. tempo de serv......... r$ 38.723,52\n3.1.90.11.07 - grat. ex. função............ r$ 166.908,34\n3.1.90.16.06 - grat. ex. função (variavel). r$ 28.860,41","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026310100100011","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4250,"746.33","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 936 - referente aos serviços de vigilância estendida (mês 06) e entrega final  da construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de itaguari - go, conforme contrato nº 174/2022 (75999329) e relatório nº 4295 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031009320.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","23","2026-01-16","janeiro","1","2024436202300240","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [4251,"164277.60","1","202500025176555- refere-se ao pagamento das nfs: 256(parte) - aquisição de mobiliario - r$ 164.277,60.","asta mobili moveis ltda","2026","38","2026-01-19","janeiro","1","2025296103800001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","47.531.706/0001-43"],
    [4252,"4825.64","1","acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go, parcela 20/36 - processo nº 202300055000579","magdiel januario da silva","2026","5","2026-01-21","janeiro","1","2026319000500001","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.881.978-**"],
    [4253,"80.66","1","descontos da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. \n#\ncontribuição para o funcam (valor oriundo dos descontos de faltas dos servidores).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","4","2026-01-28","janeiro","1","2026310100400001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4254,"6122.43","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da requisição de pequeno valor que é originária de ação judicial promovida por jose lazaro inacio dos santos, inscrito (a) no cpf nº. ***.764.701-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5894472-50.2024.8.09.0051. daof 045/3261/2026 e ipof 2026326100019. \nobs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040\n- conta judicial: nº 02122556-0, no valor de......................r$ 6.122,43.","jose lazaro inacio dos santos","2026","31","2026-01-30","janeiro","1","2026326103100004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.764.701-**"],
    [4255,"29493.71","11","valor para pagamento do inss da 23ª medição do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101522, processo de pagamento sei nº 202500036019100, nfs 4190, 4191, 4192 e 4195 inss","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2026","128","2026-01-16","janeiro","1","2025436112800003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [4256,"100000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 836 município campinorte\n deputado dra. zeli \nobjeto cercamento do aterro sanitario do municipio de campinorte com alambrado.","prefeitura municipal de campinorte","2026","18","2026-01-21","janeiro","1","2025190101800170","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.215.747/0001-92"],
    [4257,"3755.03","15","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços d\ne gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva\ne corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento parcial da nf nº 202808 (peças), ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 62.888,59 bruto\nr$ 550,51 irrf\nr$ 62.338,08 líquido\n\npagamento efetuado da seguinte forma:\nempenho nº 2025.2904.016.00054.....r$ 58.583,05\nempenho nº 2025.2904.016.00036.....r$ 3.755,03","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-01-30","janeiro","1","2025290401600036","2025","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [4258,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","dedierre goncalves da silva","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500414","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.090.921-**"],
    [4259,"50.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","camila faria lamaro","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700008","2026","1704","encargos especiais","***.027.851-**"],
    [4260,"24528.60","24","pagamento da nota fiscal nº 47 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº  97/2025 - (83208835).  relatório nº 150 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000136.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400267","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4261,"1848.90","3","valor destinado pagamento da 03º medição do contrato nº 127/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101161 , processo de pagamento sei nº 202500036019872, nf 10 parte.","construmil construtora e terraplenagem ltda","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2025436105000093","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.771/0001-55"],
    [4262,"670.07","1","pagamento a favor da empresa r moraes agência de turismo ltda referente a despesas com serviço de agenciamento de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobramento, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em viagem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema online automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período de 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere à fatura n° 00152625.\npdf:2025150100039.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-01-27","janeiro","1","2026150100600007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [4263,"3059.69","12","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação d e mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos d e trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pach eco - peamp, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 10814 e pdf nº 2024215300169. (inss). \n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 3.059,69. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-01-16","janeiro","1","2025215301700043","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4264,"103331.68","7","ipof 2026290100019 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\n01 - quinquenio......................r$ 103.331,68","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100020","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4265,"561.73","10",".\n*pdf 2025170100454*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 5º (quinto) termo\naditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de\nempresa especializada para prestação de serviços continuados de\nvigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados\ne instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da\nsecretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês\nde novembro/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais\ndocumentos anexos aos autos.\n\nnf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município\n273...nov/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$8.897,73..porangatu\n\n\n\n\n.\njps\n\n.","office seguranca ltda epp","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400513","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [4266,"392.40","102","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ivoneide franca silva - cpf nº 527.161.041-15, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006050700.\n.\n- reclamante: contato móveis e eletro pontal móveis;\n- processo judicial: 5136626-09.2023.8.09.0098;\n- parcelas: 7 de 13;\n- i.d. depósito: 081250000030443420.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4267,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","ricardo costa de santana","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500055","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.440.451-**"],
    [4268,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","paulo henrique amorim constante","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500293","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.461.241-**"],
    [4269,"11939.86","28","pagamento referente à retenção do inss destacado nas notas fiscais nº 289, 290, 292, 293, 295, 296, 297, 298 e parcial da 299, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de novembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700237","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [4270,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons.\n.\n.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ronan abreu reis","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026409300400008","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.204.011-**"],
    [4271,"22127.95","3","1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas,.\n\nnf - 4316. valor liquido parcial. referência 12/2025.","art car veiculos ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025305200200258","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [4272,"44729.95","38",".\nmodalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult\n.\npdf: 2025250100013\n.\n\nprestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.\n.\nvalor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28\n.\n.pagamento do liquido das notas fiscais:\n.\nnf.968.liquido\tr$ 34.684,05 sei 84720334\nnf.972.liquido\tr$ 10.045,90 sei 84884349\n.","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025250100600077","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [4273,"124260.44","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nipasgo saúde","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026210100100031","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","50.565.317/0001-43"],
    [4274,"1885017.48","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026240100700035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [4275,"2214194.16","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo previdenciario","2026","82","2026-01-28","janeiro","1","2026240108200002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [4276,"31933.33","1",".\npagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024.\n.\nreferência: janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","130","2026-01-29","janeiro","1","2026285013000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4277,"5918.57","7","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 01/2026) da servidora jaqu\nelynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr\nefeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . (\nrecolhimentos através de depósito ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 001 (banco brasil)\n. - agência 4679-5\n. - conta corrente 6257-x\n. - cnpj : 25.107.525/0001-51\n. - prefeitura municipal de senador canedo - go\n.\n..\n.hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4278,"262.16","18","destina-se ao pagamento do líquido à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:\n43.547.497/0001-75, no valor de r$ 262,16(duzentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), conforme fatura nº 508031(sei85091330), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072.\n\nfatura    valor r$     referência     vencimento     matrícula\n508031    262,16       01/26          26/01/2026     8715-7\n\nvalor total .....................................................r$ 262,16","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025290300700047","2025","2903","corpo de bombeiros militar","43.547.497/0001-75"],
    [4279,"11370.06","7","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-01-29","janeiro","1","2026240125300017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4280,"15446175.89","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (05741751659),  relativas à folha do mês de janeiro de 2026. parte empregado militares.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290200100018","2026","2902","polícia militar","18.798.607/0001-24"],
    [4281,"1013062.92","2","pagamento a empresa acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº\n023/2024 - a -seduc, pregão eletrônico srp nº 029/2023 -seduc, proc. n° 2023\n00006101479, cujo objeto consiste na aquisição de 65.290 (sessenta e cinco\nmil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez\nno lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uni\nformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da re\nde estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze)\nmeses, pdf 2025240100423 processo nº 202500006041912, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 000001246   data de emissão: 29/12/2025\n- referência: kit a\n- valor total r$ 1.124.823,04\n- valor líquido parte r$ 1.013.062,92\n..\ndados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-01-31","janeiro","1","2025240117500022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [4282,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","veronise francisca dos santos lima reboucas","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500088","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.489.661-**"],
    [4283,"8343.66","20","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 57 - mês de dezembro/2025","n r basso","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025316100600102","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [4284,"1749.52","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-01-29","janeiro","1","2026240124400007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4285,"8184207.52","2","destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290200100007","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4286,"122517.09","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","28","2026-01-29","janeiro","1","2026290202800001","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4287,"228.11","27","pdf 2024295200040\n01 - pagto iss nf 6643-11/2025..................r$ 228,11\nblm","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","3","2026-01-08","janeiro","1","2025295200300047","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","09.411.312/0001-62"],
    [4288,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","kassia amanda rodrigues vieira","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500500","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.635.211-**"],
    [4289,"3525.65","11","pagamento do líquido da fatura 665 referente a locação de veículos no mês de dezembro de 2025.","qualitiloc automoveis ltda","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025130100600029","2025","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [4290,"698701.25","5","pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217\n2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vi\ngência por mais 6 (seis) meses com o objetivo de equipar e modernizar as es\ncolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino\nmédio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás. pdf 20252401022\n41 processo nº 202500006110963\n..\n- nf 000.004.242 data de emissão: 20/12/2025\n- referência: 45.625 unidades bandejas\n- valor total r$ 707.187,50\n- valor líquido r$ 698.701,25\n.\ndados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 577935268-9\n..","gsg comercial ltda","2026","92","2026-01-26","janeiro","1","2025240109200123","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [4291,"379.77","22","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 56 - mês dezembro/2025","n r basso","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025316100600101","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [4292,"20.28","1","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento\n) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sob\nre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de janeiro/2026, confor\nme ext bb/2026 de 27/01/2026.\nconta contábil nº 85.154-x.","banco do brasil s a","2026","31","2026-01-30","janeiro","1","2026170203100005","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [4293,"7694.65","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026150100500003","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4294,"3593.32","2","pagamento do valor líquido da nfs-e 201, relativo à diferença retroativa dos meses de abril/2025 a dezembro/2025, em favor de mps brasil out\nsourcing de impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação\nserviços de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas exceden\ntes e fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. dea.\npdf 2026430100003.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026430100600010","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.091.401/0001-53"],
    [4295,"119739.93","23","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 51/2026-gear de 22/01/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2025170400400016","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [4296,"100235.45","4","destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 100.235,45(cem mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 196885(sei84359397), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. dezembro/25. serviços. pdf nº 2025295300054.","link card administradora de beneficios eireli","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025295301000028","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [4297,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","natasha gomes moreira abreu","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500616","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.445.711-**"],
    [4298,"175.14","7","pagamento da despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.\nempenho referente à pdf nº 2024145100057.\n\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge.\nfatura 823993721 liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025","brasilseg companhia de seguros","2026","4","2026-01-27","janeiro","1","2025145100400108","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","28.196.889/0001-43"],
    [4299,"8900.60","260","pagamento parte/líquido, referente aos serviços executados nas obras no mês\ndedezembro/2025, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gest\norda despesa/supinfra, contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomad\nas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educaçã\no, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos\ncofres deste estado.\n.\n.\n.nf: 524 - r$ 209.425,94- c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás\n.inss r$ 11.518,43\n.issqn r$ 8.900,60\n.irrf r$ 2.513,11\n.líquido r$ 186.493,80186.493,80\n.\nprocesso: 202500006057781\npdf: 2025240100383\n.\nobs.: o imposto (issqn) foi pago pela empresa em 29/12/2025, conforme comprovante de pagamento em anexo (84494401).\n. \ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-01-27","janeiro","1","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4300,"72450.49","9","folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100015","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4301,"3976.58","2","pdf:\t2024295000244\nop. formal imp.\t3.976,58 \nlfb","plana projetos e servicos ltda","2026","27","2026-01-20","janeiro","1","2025295002700005","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","10.315.413/0001-19"],
    [4302,"1824.82","1","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref.12/2025. waldirene","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800034","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [4303,"48274.78","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio)\n• ipof: 2026140100012","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100025","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4304,"0.00","1","custeio das despesas com alimentação e transporte do avaliador externo do conselho estadual de educação do estado do paraná,  sr. oscar alves, a título de colaboração eventual, tendo em vista a impossibilidade do pagamento via sistema de solicitação de diária, entre os dia 18 e 20 de janeiro de 2026, despacho 17/2026.\nprocesso; 202518037011674\npdf; 2026400100001\ngec","oscar alves","2026","7","2026-01-23","janeiro","1","2026400100700055","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.347.369-**"],
    [4305,"128447.81","12","referente a nf 54 (83777844) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 6º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go  em 21/09/2025 à 20/10/2025 transferência tev realizada pela cef em 08/12/2025, conforme extrato bancário (83662629). processo sei  202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [4306,"29200.42","1","pagamento restante do valor líquido da fatura nº 218791030, em favor de cs brasil frotas s a, relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº21/2024, referente à locação de 6(seis)nissan/kicks 1.6 active mult. cvt 2024; 7 (sete) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024 e 1 (um) renault duster intense 1.6 2024, no mês de dezembro/2025.pdf 2025430100106.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2025430100600096","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [4307,"286499.90","2","destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 286.499,90(duzentos e oitenta e seis mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), conforme nota fiscal nº 196884(sei84359291), referente ao contrato de manutenção de\nviaturas firmado com o cbmgo. ref. dezembro/25. peças. pdf nº 2025295300055.","link card administradora de beneficios eireli","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025295301000029","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [4308,"1217.43","1","contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016.  compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada.\n\nipof: 2025420100274\nmanutenção do órgão-desp.essenciais-nf14-irrf-ref.12/2025\natesto85371792 e aut.sgi85385036","mns construtora e incorporadora ltda","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2025420100400008","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","46.426.301/0001-82"],
    [4309,"8.00","182","pagamento do iss complementar ref. dezembro/2025:\nnf 31346 (nf 65 r$ 888);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-01-27","janeiro","1","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4310,"2057543.11","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e\nsalários do período de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4311,"286.21","25","pagamento do inss retido das nfs 564 e 565, emitida em 15/12/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 67,86 (valor total da nf r$ 4.571,01 e no valor de r$ 218,35 (valor total da nf r$ 17.196,37.\nprocesso: 202218037003163 pdf: 2024400100183. moam.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2025400100600184","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [4312,"4875.62","7","pdf 2025260100481\n.\npagamento do issqn da nf 3844, referente à repactuação contratual, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 71452197), para pagamento das diferenças salariais do período de janeiro a março de 2025, do contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com o fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-01-08","janeiro","1","2025260100600108","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [4313,"3840.00","22","pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme boleto doc. nº 162267 e pdf 2023215300191. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.840,00. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000628. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-01-21","janeiro","1","2025215300200009","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [4314,"614.30","1","pagamento da folha salarial sec. de estado de comunicação - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - janeiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026120100100014","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [4315,"579849.71","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais diversos do período de djaneiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800006","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4316,"2282.51","100","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciane rodrigues farias - cpf nº 876.804.321-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024439.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5352933-82.2025.8.09.0163;\n- parcelas: 6 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4317,"235.13","1","despesa relativa ao desconto fundo de capacitação serv. público - funcam, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026110100300001","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4318,"18960.99","1",".\nproc 202500010041892-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de santa\nfé de goiás/go para secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\ndezembro de 2025 e 13º salário de 2025\nmarisa adolfo da silva lobo..........18.960,99\n.","prefeitura municipal de santa fe de goias","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.107.517/0001-05"],
    [4319,"1761.90","10","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5869966-73.2025.8.09.0051.\n- depositante: antonio pereira da silva junior (cpf: 710.270.501-82).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- dados bancários para depósito:\n* banco itaú ................ - 341.\n* agência ................... - 9077.\n* conta corrente ............ - 10415-7.\n- valor total ......................... r$ 1.761,90.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290300100029","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4320,"58.00","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo dependentes                                        58,00","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-01-28","janeiro","1","2026188001400018","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [4321,"2298.68","15","#\nprestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. pdf 2025310100094.\n#\npagamento do líquido da nota fiscal (diesel s-10) abaixo:\n#\nnf 911273/fatura 2726664 (sei 84804164 e 84804351) - diesel s-10 - dez/2025. ateste sei 84805938.\nvalor da nf: r$ 2.304,47 // dedução de ir: r$ 5,79 // valor líquido pago: r$ 2.298,68.\n#\nobs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025310100600057","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [4322,"14996.80","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26655504 -  \naquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2795","lucas de sousa rodrigues","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025320101101149","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.916.291-**"],
    [4323,"72082.32","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-01-29","janeiro","1","2026240108300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4324,"3951.27","4","valor para pagamento do iss da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 90 iss.","engevix engenharia s c ltda","2026","48","2026-01-30","janeiro","1","2025436104800099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [4325,"170.12","2","processo 202500010079258 - mmrm \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\npdf: 2025285004694. daof: 4051.\n.\nnota: 2683423 - ir \n.\nemissão: 02/12/2025\n.\nvalor: r$ 170,12","cm hospitalar s a","2026","163","2026-01-20","janeiro","1","2025285016300634","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [4326,"12862515.51","1",".\nipof: 2026240100006\n.\npagamento de despesas com a folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao mês de dezembro de 2025.\n.\ninss patronal - complemento\n.\nmls","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2026240100700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4327,"1621.00","13","vários pagamentos da folha de 01/2026 -","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4328,"9291.00","22","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, .\n\nnf - 4316. valor liquido parcial. referência 12/2025.","art car veiculos ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025305200200069","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [4329,"608504.02","11","referente a nf 55 da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 7º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 04/12/2025, conforme extrato bancário (84645902), conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483946-3. processo sei 202400031011532.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [4330,"5654.88","25","o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de pre\nço 003/23 - sead/gecc, na contratação de empresa especializada em locação de\n01(um) veículo automotor tipo representação e 01(um) veículo automotor tipo\nsuv leve, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiá\ns referente ao mês de dezembro de 2025. nf nº218609240.\npdf: nº 2024336200068.\nsei: 202400024001587","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2025336200700056","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","27.595.780/0001-16"],
    [4331,"4683.96","12","refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 56 ref 11/2025  r$ 4.683,96.","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-01-16","janeiro","1","2025296101300184","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [4332,"361.50","63","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: adriano fabio biano, processo: 5624745-56.2022.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4333,"3500.13","5","aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho \"ag\", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335. em pedido da requisição de despesa 74 (81006377) e despacho 1004 (81008855). \npdf: 2025310100417\n#\naquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (84991070) e despacho nº 31/2026/secti/gegp (85005353). ref: dezembro/2025.","redemob consorcio","2026","5","2026-01-19","janeiro","1","2025310100500042","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.636.142/0001-01"],
    [4334,"1157.64","5","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006.\n- depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34).\n- favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25).\n- dados bancários para depósito:\n* banco da caixa ............ - 104.\n* agência ................... - 3257.\n* operação .................. - 013.\n* conta ..................... - 4785-4.\n- valor total ......................... r$ 1.157,64.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290300100029","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4335,"300560.85","7","pregão eletrônico número da contratação: 115267 sequencial/ano: 110/2025\npdf 2025160100152 processo 202500005021021 daof 188.1601.2025 pagamento\ncontratação de empresa especializada no ramo aeronáutico homologada pela agê\nncia nacional de aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de a\nsas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a superintendência d\ne serviço aéreo (saeg) da secretaria de estado da casa militar (secami) pelo\nperíodo de 12 (doze) meses. sislog 115267. conforme: nf 4278, emissão 14/01/\n26, atesto 15/01/26, ref. 12/2025, valor 300.560,85 - líquido parcial o rest\nante será pago em empenho dea 2026","helisul táxi aéreo ltda","2026","12","2026-01-20","janeiro","1","2025160101200004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","75.543.611/0001-85"],
    [4336,"10221.04","41","pdf 2024260100339\n.\npagamento do issqn da nf 16, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","9","2026-01-08","janeiro","1","2025260100900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [4337,"73.96","1","terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).\n\nipof: 2025420100287.\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - ref. liquido-nf292\natesto84526545 e aut.sgi84615500","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100160","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [4338,"4471.65","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-01-29","janeiro","1","2026240125300019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4339,"24904.57","2","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de jan\neiro de 2026:\n- vencimentos e salários ............................. r$ 24.904,57","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100004","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4340,"87.41","4","ordem de pagamento para quitarr despesas com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. pagamento issqn referente ao mês 12/2025.\nnf 83 - r$ 82,20\nnf 82 - r$ 5,21","castros eventos ltda me","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2025300100600220","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.376.753/0001-00"],
    [4341,"668398.66","11","referente a nf 107 (85112278) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 8º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 08/2025 (71318568) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635615-83, assinado em 19 de agosto de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial villa romana, aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 14/01/2026, conforme extrato bancário  (84986623). processo sei 202400031011533. conta bancária  4204/1292/576483083-0.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-01-30","janeiro","1","2025436202400002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [4342,"127.89","6","pagamento do issqn retido da nf 22670 emitida em 06/01/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de novembro/2025. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100192. lmb.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600323","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [4343,"4028772.26","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800015","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4344,"2683.24","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a janeiro/2026.\nrepasse ao funcam (faltas)....obs: o valor desta op deverá ser recolhida ao\ntesouro estadual através de dare...smm","secretaria de estado da economia","2026","53","2026-01-28","janeiro","1","2026170105300001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4345,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","hercules garcia da silva neto","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500601","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.010.281-**"],
    [4346,"91405.89","14","pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a 1ª etapa, subetapa 1a e 4ª etapa, subetapa 4a - encontro de contas de pagamento de construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de são luís de montes belos -go, correspondente ao período de 26/04/2024 a 27/06/2025, conforme contrato n° 36/2024 - (84440041) e relatório nº 206/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011979.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400034","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [4347,"30000.00","1","processo: 202200010045918 - ebd (84382784)\n. \ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd – aérea)\n.\npdf: 2024285003025. daof:04863/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). \n.\nfatura.......…valor r$ \n153378 – r$   2.727,02\n153379 – r$   4.401,10\n153380 – r$   6.861,14\n153381 – r$   6.296,26\n153382 – r$   2.704,92\n153383 – r$   7.009,56\n.\ntotal à pagar: r$ 30.000,00","r moraes agencia de turismo ltda","2026","86","2026-01-26","janeiro","1","2025285008600644","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [4348,"0.00","17","202500010046935 - ejsa\n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go).\n.\ntermo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177)\n.\no prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais.\n.\npdf 2024285005691.  daof 258.  dod (sislog 71544), tr (sislog 107811)\n.\nrecibo aluguel/dez/25/ir\n.\ntotal a pagar:\t4.017,12\n.\n.\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2026","10","2026-01-21","janeiro","1","2025285001000194","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [4349,"2554.43","4","pagamento do inss retido da nf 5450 de 10/12/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de novembro/2025, no valor de r$ 2.554,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06).\nprocesso: 202318037005103\npdf: 2024400100165.\ngec","interativa facilities ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600407","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [4350,"6906.22","1","despesa relativa à previdência complementar prevcom empregado, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100017 e processo sei n° 202600013000199.\n.\nras/gpf.","plano goias seguro","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100027","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","48.307.647/0001-97"],
    [4351,"188392.34","13","pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a 4ª etapa subetapa 4b (parcela única) de pagamento de construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 15/05/25 a 27/06/25, conforme contrato n° 36/2024 (79023788) e relatório nº 201/26 agehab/cooinsp. sei 202500031011967.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400034","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [4352,"219768.52","1","202500025022129 - refere-se ao pagamento examinadores credenciados serviços\nprestados em dezembro/2025(contabil janeiro 26)item sei(84543264)e(84542762):\nadelia maria aparecida moraes\tr$ 1.092,00\nadriana dos santos\tr$ 6.116,50\nadriano bernardes da silveira\tr$ 3.259,50\nagnaldo jose de souza\tr$ 2.736,50\nalan cruz fonte barros\tr$ 6.380,00\naleandro muniz\tr$ 3.861,50\namanda costa nascimento\tr$ 3.445,00\nana paula caetano\tr$ 3.783,50\nandre luiz capuzo de souza\tr$ 1.422,00\nangela maria garcia de jesus\tr$ 741,00\nangelita camilo de souza\tr$ 1.755,00\nantonio marcos dos santos\tr$ 3.477,00\naparecida vanessa ferreira da silva\tr$ 4.087,00\narilson jose de alvarenga\tr$ 2.301,00\nbenicio rodrigues batista junior\tr$ 1.880,00\nbruna areba simao\tr$ 3.250,00\ncarita bessa de sousa cruvinel\tr$ 4.181,00\ncarlo alves de alencar peixoto\tr$ 1.581,50\ncarlos antonio da silva\tr$ 1.599,00\ncarlos magno moraes da conceicao\tr$ 4.635,00\nclaudia fernandes de araujo\tr$ 5.750,50\nclaudio teles\tr$ 2.790,00\nclayton deodoro goncalves de alcantara\tr$ 20,00\nclayton ruben de menezes\tr$ 3.276,50\ncristianne aparecida carneiro ribeiro\tr$ 4.076,00\ndaniel garces de brito\tr$ 2.730,00\ndarla franco de carvalho\tr$ 4.111,00\ndiogo machado dos reis\tr$ 888,00\neliane maria severo\tr$ 1.885,00\neliel marques borges\tr$ 5.081,00\nesmeralda maciel silva ferreira leal\tr$ 3.264,00\nfabiana lago de oliveira\tr$ 1.393,00\nflaviany mesquita de oliveira\tr$ 1.296,00\nflavio goncalves\tr$ 2.886,00\ngilson de souza carvalho\tr$ 5.529,50\ngislane guimaraes marques\tr$ 1.001,00\nglaucia martins da paz\tr$ 5.258,50\nglauter ribeiro vaz\tr$ 3.661,00\ngleice kelly lacerda de jesus\tr$ 2.828,00\ngleidson cordeiro fernandes\tr$ 2.180,00\nherica alves siqueira\tr$ 2.959,50\nherly sousa campos melo\tr$ 3.419,00\nhuelson paraguassu serradourada\tr$ 4.387,00\nioledy teodoro de souza ribeiro\tr$ 5.385,00\njakerson xavier dos santos\tr$ 884,00\njoao marcos parreira rocha\tr$ 2.229,50\njoao victor souza de jesus\tr$ 2.983,50\njonatas santos souza\tr$ 3.354,00\njorge wanderson parlandin dos santos\tr$ 4.472,00\njose augusto lustoza reis\tr$ 1.115,50\njuliana silva guimaraes\tr$ 1.469,00\nkalita morgana barbosa da silva\tr$ 3.034,00\nlaionel aparecido ferreira de brito\tr$ 5.556,50\nlais amaral de castro\tr$ 3.542,00\nlivia assis pereira do prado\tr$ 3.679,00\nlucas paulo da silva amorim\tr$ 4.449,50\nludmilla de jesus pereira\tr$ 3.445,00\nluzinete de souza farias\tr$ 3.289,00\nmairon cezar divino satiro\tr$ 2.827,00\nmarcelo barros da silva\tr$ 4.906,50\nmarco tulio santos silva\tr$ 2.535,00\nmarcos antonio ribeiro dos santos\tr$ 2.749,50\nmardem lopes da silva\tr$ 6.040,00\nmatheus luan campos de carvalho\tr$ 3.120,00\nnayara goncalves barbosa assuncao\tr$ 3.081,00\npaulo pedro gomes\tr$ 3.761,00\npolyanna lacerda da silva barbosa\tr$ 3.256,50\nrebeca freitas vasconcelos\tr$ 717,00\nrenan diogenes vieira do prado\tr$ 1.421,00\nrennata morgana correia da silva\tr$ 3.068,00\nricardo augusto de sousa fonseca\tr$ 3.022,00\nrodrigo goncalves silva\tr$ 2.892,50\nromulo rocha caldeira\tr$ 390,00\nrosemeire ferreira\tr$ 325,00\nsoraia cristina medeiros\tr$ 615,00\ntaina silva ferreira\tr$ 3.549,00\ntatiane duraes loiola\tr$ 2.067,00\nuiles francisco da costa\tr$ 6.380,50\nvaleria cristina santos do carmo\tr$ 1.591,00\nvaleria ferreira pires gomes\tr$ 2.495,00\nwalisson rodrigues de souza\tr$ 2.800,00\nwallace souza matos da silva\tr$ 2.235,50\nweuller filho de moraes\tr$ 1.877,00\nwliane jose da silva\tr$ 4.474,50\nzima nunes bandeira junior\tr$ 3.146,00","departamento estadual de transito","2026","17","2026-01-16","janeiro","1","2025296101700024","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4353,"221.39","2","valor destinado a cobrir despesas do iss da 14ª medição, do contrato nº 135/\n2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos ser\nviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e resta\nuração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, relativo ao período 01/10/2\n025 a 31/10/2025, pdf 2024436101378, processo sei nº 202500036018151, nf-282","engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda","2026","48","2026-01-20","janeiro","1","2025436104800082","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.782.931/0001-12"],
    [4354,"463272.20","2","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento jan26 hej agir parcial (84313493)fundo rescisorio....r$ 463.272,20","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-01-21","janeiro","1","2026285005000051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [4355,"547.48","1","pdf:\t2026290600027\n.\nobjeto: pensão judicial\n.\nvalor: r$ 547,48\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026290600500006","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4356,"9194.50","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\njaneiro de 2026:\n- i r r f ......................... r$ 9.194,50.","estado de goias","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100016","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.409.580/0001-38"],
    [4357,"807771.09","1","pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a janeiro/2026 - proventos - liquido. - smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026170400300014","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [4358,"0.00","2","processo sei nº 202500010070590 - mc\n.\naquisição de inscrições no masterclass de saúde mental e seus impactos na gestão de pessoas, a ser realizado nos dias 08 e 09 de dezembro, na modalidade ead.\n.\nipof: 2025285004613. daof: 3980/2850. autorização (273415).\n.\ndare nº 12100002603000904\n.\nnota: 63\nemissão: 11/12/2025\nvalor: r$ 307,20\n.","infoco-rh ltda","2026","30","2026-01-21","janeiro","1","2025285003000016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.825.501/0002-63"],
    [4359,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","pollyana custodia ferreira","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500559","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.116.551-**"],
    [4360,"835.50","19","empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n\nreferente a nota fiscal nº 005/inss/novembro de 2025.","n r basso","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025316100600101","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [4361,"2505.63","1","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor liquido.\n.\nfatura.............ref..............valor\n32948(rest)........12/25...........589,15 \n32949..............12/25.........1.187,29 \n32947(parc)........12/25...........729,19 \ntotal............................2.505,63\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700320","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [4362,"3916.85","7","pagamento da nota fiscal nº 169 à empresa brange media ltda, cnpj 27.691.290/0001-13, referente prestação de serviço de clipping jornalístico no período de  04/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato 114/2025 (77664470) e relatório nº 66 /2026/agehab/cooinsp. sei 202500031005031.","brange media ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025436200600182","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","27.691.290/0001-13"],
    [4363,"5368.71","21","pagamento do valor liquido referente ao recibo de locação em nome de\njosé maria de carvalho, destinado ao aluguel do imóvel utilizado como\nsede da unidade vapt vupt de rialma, correspondente ao mês de dezembro\nde 2025. pdf. 2024180100126. fp","jose maria de carvalho","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700160","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.757.411-**"],
    [4364,"300000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 1170 município itapuranga\ndeputado clécio alves objeto da emenda investimento´, termo de fomento nº 414/2025. aquisição de equipamentos para estruturar e viabilizar o funcionamento de uma produtora de comunicação audiovisual da fundação elo","fundacao elo","2026","17","2026-01-15","janeiro","1","2025190101700109","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.700.753/0001-06"],
    [4365,"1364.30","1","relativo ao pagamento complementar do líquido da nota fiscal \nn° 100535, de 13/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor \nde r$ 1.364,30, sendo o valor total do líquido de r$ 3.916,48 \ne o valor total da nota de r$ 4.113,96.\n.\nprocesso 202100013001297.\nipof 2025110100077.\n.\nms/gpf.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025110100600103","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.765.213/0001-77"],
    [4366,"28009.80","3","processo sei nº 202500010041643 - mc\n.\naquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 \"o\" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 18/2025/ses/nicfar / gaal-16937\n.\npdf: 2025285003133. daof: 2778. \n.\nprogramas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 \n.\nnota: 377193\nemissão: 22/12/2025\nvalor: r$ 28.009,80\n.","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2026","234","2026-01-19","janeiro","1","2025285023400012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [4367,"1065.60","2","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: dezembro 2025) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026) .\ncsrf_18\t3.3.90.92.67\t20/01/2026\t20/01/2026\t1.065,60\t1.065,60","redemob consorcio","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2026409301000002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [4368,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","geovanna campos pires","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500198","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.375.731-**"],
    [4369,"22498.49","1","para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026190101000003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [4370,"4700.00","21","pagamento do recibo referente ao mês de dezembro de 2025 em favor de\njosé dimas bezerra, relativo ao contrato nº 063/2021, que trata da\nlocação do imóvel destinado à unidade do vapt vupt em alexânia, com\nvigência de 60 meses. pdf nº 2021180100157. fp.","jose dimas bezerra","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700159","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.259.591-**"],
    [4371,"4540.00","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-01-29","janeiro","1","2026240125300013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4372,"4603.89","21","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 713 e pdf 2024215300184. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 4.603,89. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006620. \n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-01-19","janeiro","1","2025215301600086","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4373,"23729.68","1","pagamento relativa a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026186300100009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4374,"83.91","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1041 - referente ao reajuste contratual / ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base: medição do produto 01, junho/2025 a setembro/2025, da prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jandaia-go. contrato nº 66/25 (80983770). relatório 4795/25 - inspeção financeira. sei 202500031010940.","senha engenharia s c","2026","18","2026-01-16","janeiro","1","2025436201800086","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4375,"8188.78","14","processo: 202200010043996 - ebd \n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022 . contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requis i ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd interestadual) . \n.\npdf: 2025285000669. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - s e s/ccerac/tfd (69534952).\n.\nfaturas...….valor r$ \n153106 – r$   546,88\n153107 – r$   519,76\n153110 – r$ 1.517,02\n153114 – r$   546,88\n153123 – r$ 1.990,76\n153130 – r$   400,96\n153133 – r$ 1.106,18\n153134 – r$ 1.560,34\n.\ntotal à pagar: r$ 8.188,78\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","86","2026-01-19","janeiro","1","2025285008600042","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [4376,"50.57","2","aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.\n* contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. \n* ipof 2026140100001\n* fatura 10559215 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-01-21","janeiro","1","2026140100500001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","10.636.142/0001-01"],
    [4377,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/\n2026, referente: jetons.\n.\n.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - process\no: 202500004066087).","dorcilo rabelo","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026409300400003","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.955.071-**"],
    [4378,"92.11","2","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 1510 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 07/11/2025, conforme contrato nº 91/2024 - (83122643) e relatório nº 4736/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011034.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400522","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4379,"612484.98","1",".\npagamento de férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4380,"361.50","124","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: adriano fabio biano, processo: 5624745-56.2022.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4381,"2242.80","13","processo: 201400010010777 - ebd\n.\napostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. reajuste aluguel.\n.\npdf 2023285002619. daof 167/2850. rd 4/2023 - ses/ces (sei 5854296).\n.\naluguel/dez/2/reaj.....2.242,80 \n.\ntotal a pagar:\t2.242,80\n.","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000061","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [4382,"787475.20","1","programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4908, portaria 371/2026 \n-\nprocesso: 202500006141988\nipof: 2025240101334\nportaria 371/2026\nrex seq 4908\n-\n****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","124","2026-01-26","janeiro","1","2026240112400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4383,"2229.70","27","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4749\nprocesso 202500006000741 - ipof 2024240101903\nfaturas conforme despacho\n6995 liquido","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025240101000004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [4384,"18304.70","15",".\n.\nprocesso 202400005027927. dmo.\n.\nprestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. vigência: período  24 meses. \n.\nperíodo empenhado: 20/05/2025 - 31/12/2025.\n.\npdf:2025285001331  daof:1923  sislog:108080\n.\nnota fiscal 100137/dez/25/ir....................18.304,70.\n.","mv informatica nordeste ltda","2026","17","2026-01-30","janeiro","1","2025285001700036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","92.306.257/0007-80"],
    [4385,"0.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao inss do mês 12/2025.\nnf 566 inss - r$ 1.317,80\nnf 567 inss - r$ 52,80","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025300100600255","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [4386,"931.81","23","pdf:\t2024295000259\n6907-12/25 ir\t931,81 \nlfb","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-01-26","janeiro","1","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [4387,"1621.16","3","- pagamento do (irrj) da nfs-e 5645 de 08/01/2026 (84754353), com a pres\ntação de serviços continuado, competência: dezembro/2025.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2026335100100015","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [4388,"204230.38","15","pdf:\t2024295000244\n165-11/25 liq 3ª med\t204.230,38 \nlfb","plana projetos e servicos ltda","2026","15","2026-01-20","janeiro","1","2025295001500001","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","10.315.413/0001-19"],
    [4389,"4480.32","1","contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom.","52 217 966 isabella ribeiro de souza","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2026409100800008","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","52.217.966/0001-89"],
    [4390,"5872.07","15","recolhimento iss (restante) sobre a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações da ueg. dezembro/2025. planilha p1 - sei 84865870.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025406200800366","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [4391,"92.64","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nfardamento - militar","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026210100100025","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.882.625/0001-73"],
    [4392,"1766347.98","4","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-01-29","janeiro","1","2026240113700024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4393,"256907.61","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na\nmetrobus), competência: 12/2025.\n-->> irrf(pessoal civil).","ministerio da fazenda","2026","20","2026-01-16","janeiro","1","2025409302000033","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0058-87"],
    [4394,"7610.34","12","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3746 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de barro alto-go, no período de 25.11.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4650/25/cooinsp. sei 202500031011135.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3747 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 14.11.25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 4650/25/cooinsp. sei 202500031011135.\n\nrecolhimento do  pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3748 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de formosa - go, no período de 26.11.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3749 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 28.11.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csllda nota fiscal nº 3750 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de águas lindas - go, no período de 29 e 30/11/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600273","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [4395,"5404.02","21","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf 2022180100014.","barbosa e paiva ltda -me","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700127","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.795.227/0001-82"],
    [4396,"4702.80","21","pagamento líquido referente ao recibo do mês de dezembro/2025, relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no município de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2021180100222. lvc","zita pires de andrade","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700105","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.730.381-**"],
    [4397,"24975571.93","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.\n\n\npensionista...................24.975.571,93","goias previdencia - goiasprev","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026188100300003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [4398,"1324.74","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: emprestimos financeiros (regime próprio militares)\n• ipof: 2026140100013","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100043","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4399,"938106.70","4","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. folha liquida geral.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4400,"35.60","24","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 982 - referente a medição da prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro (período 01/10/2025 a 03/10/2025,   relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iii.  conforme contrato nº 25/2025 (80262845) e relatório nº 4563/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010645.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400325","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4401,"1460.64","13","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10740 e pdf nº 2024215300171. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 1.460,64. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007923. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-01-16","janeiro","1","2025215301700038","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4402,"571.80","25",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\njurisdicionados: anilson alves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira\nproc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3\nvalor.............r$ 571,80\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4403,"11001184.99","5","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  vencimento salário ativo","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4404,"3381.35","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-01-28","janeiro","1","2026240120700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4405,"73.55","94","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006101224.\n.\n- reclamante: cristiane chagas dos santos;\n- titular da conta: joão paulo pinho sociedade individual de advocacia;\n- cpf/cnpj titular da conta: 54.150.528/0001-76;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 983483148-3;\n- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;\n- parcelas: 4 de 79;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4406,"502.31","33","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 112473 - referente a licenca uso mensal sist. erp r$ 5.061,24, licenca uso mensal sist. rh, correspondente ao período de novembro/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório nº 4587/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001099.","benner sistemas s a","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600038","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [4407,"4998.00","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3275 - nf 26819254","celio xavier lemes","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025320101101304","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.878.541-**"],
    [4408,"552805.00","3","processo 202300010010605 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás  celebrado com o fms-rio verde, para a viabilização do repasse dos recursos financeiros para o custeio de leitos de uti pediátrica, leitos de ucinco -  unidade de cuidado intermediário neonatal convencional e leitos de ucinca - unidade de cuidado intermediário neonatal canguru no hospital materno infantil augusta bastos da cidade de rio verde/go, cnes 4261682. vigência: 09/2025 a 08/2026.\n.\nipof 2025285003905. daof 3374/2850/2025. rd 337/25 (sei 79453237)\n.\npagamento hmi/rio verde/dezembro/25.........r$552.805,00\n.\nobs: no pagamento de dezembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$204.805,00 referente a competência de outubro de 2025, conforme solicitação do despacho nº878/2025/ses/cades(83765283), processo 202500010087385.","fundo municipal de saude de rio verde","2026","73","2026-01-19","janeiro","1","2025285007300055","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.190.522/0001-80"],
    [4409,"2229.53","4","retenção inss à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.\nnf 3 r$ 60.543,34 – 2ª medição \ninss: r$ 2.229,53 (20.268,42*11%) \nissqn: r$ 3.032,66 (60.543,34*5%)+r$ 5,49 de taxa de expediente \ni.r. r$ 726,52 (60.543,34*1,2%) \nvalor líquido r$ 54.554,63\n.\nconforme despacho nº 4720/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100633 e 2025240102623\t\ncno: 90.026.02497/78\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","86","2026-01-16","janeiro","1","2025240108600061","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [4410,"1114385.86","2","despesa com a devolução de recursos financeiros referente a estruturação da rede de serviços do suas - emenda de bancada \"espelho da programação 520000020240001\" ao fundo nacional de assistência social -  dfnas/snas.","fundo estadual de assistencia social","2026","46","2026-01-19","janeiro","1","2025305104600001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [4411,"32906392.39","7","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.\n\n\npensao civil................32.906.392,39","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026188000600006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [4412,"4434.89","1","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(......>>> ploa/2026 <<<.....).\nnota:\n01/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t4.434,89\t4.434,89","ana zelia dos santos melo","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000019","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.544.591-**"],
    [4413,"9.35","2","processo 202400005046828 - mmrm \n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go),pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.\n.\nipof 2025285000840 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)\n.\nnota: 3215 - ir\n.\nemissão:08/12/2025\n.\nvalor: r$ 9,35","macro produtos e serviços ltda","2026","76","2026-01-19","janeiro","1","2025285007600014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.384.022/0001-06"],
    [4414,"1055.64","24","- pdf 2024170100084\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$23.687,50\n.\n- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:\n.\nnome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido\n.\nmaria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido)\n.\nmaria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$ 6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido)\n.\njoão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32,34(irrf)/r$2.135,39(líquido)\n.\ndébora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13\n.\nadriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13\n.\nmarcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00\n.\nalexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00\n.\nricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00\n.\n- total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.111,28 - líquido: r$ 23.880,70\n.\ndvs\n.","joao pedro braollos neto","2026","14","2026-01-21","janeiro","1","2025170101400340","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [4415,"1732.50","2","pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501\npagamento referente á contratação de empresa especializada \npara prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem \nde aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves \npertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos \naeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de \n12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber:\n- nf 538, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, \nvalor r$ 72,80 - ir\n- nf 539, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, \nvalor r$ 72,8 - ir\n-  nf 542, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, \nvalor r$ 29,26 - ir\n- nf 543, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, \nvalor r$ 72,80 - ir\n- nf 544, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, \nvalor r$  72,80 - ir\n-  nf 4826, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, \nvalor r$  82,13 - ir\t\n- nf 6629, emissão 12/12/2025, atesto 19/12/2025, referencia 12/2025, \nvalor r$ 49,49 - ir\n- nf 6652, emissão 19/12/2025, atesto 23/12/2025, referencia 12/2025, \nvalor r$ 49,49 - ir\n- nf 630, emissão 22/12/25, atesto 05/01/26, referencia 12/2025, \nvalor r$ 49,49 - ir\n- nf 631, emissão 22/12/25, atesto 05/01/26, referencia 12/2025, \nvalor r$ 49,49 - ir\n- nf 632, emissão 22/12/25, atesto 05/01/26, referencia 12/2025, \nvalor r$ 72,8 - ir\n- nf 633, emissão 22/12/25, atesto 05/01/26, referencia 12/2025, \nvalor r$ 49,49 - ir\t\n- nf 3074, emissão 27/11/25, atesto 05/01/26, referencia 11/2025,\nvalor r$ 34,26 - ir\t\t\t\t\t\n- nf 3105, emissão 28/11/25, atesto 07/01/26, referencia 11/2025, \nvalor r$ 579,32 - ir\t\n- nf 3106, emissão 28/11/25, atesto 07/01/26, referencia 11/2025, \nvalor r$ 72,8 - ir\n- nf 3154, emissão 29/12/25, atesto 07/01/26, referencia 12/2025,\nvalor r$ 323,28 - ir\t\nvalor total ir: r$ 1.732,50","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700020","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [4416,"0.00","1","pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional\nde transportes - fct, referente ao mês de janeiro de 2026. pdf: 2026438000001. processo sei 202600036000122.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026438000200001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.520.933/0001-06"],
    [4417,"90413.86","1","despesas com pagamento em até 29/01/2026, dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 90.413,86) e cedidos(r$ 58.248,84), referente ao mês de fevereiro/2026, no valor total de r$ 148.662,70 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº 22/2026-metrobus/grh-19673.(processo: 202500004066087 - ipof 2025409300757 reduzida).\nnota:\n22/2026-metrobus\t3.1.90.11.17\t23/01/2026\t23/01/2026\t90.413,86\t90.413,86","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-01-27","janeiro","1","2026409300200001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [4418,"10920.00","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. \n\nbolsa estagiários - janeiro 2026.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026316100600036","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [4419,"307.29","6","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025150355 recibo 01/12 a 31/12/2025 r$ 307,29. \ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","francisca goncalves dias","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500257","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.565.081-**"],
    [4420,"24528.60","24","pagamento da nota fiscal nº 48 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (79637853) e relatório nº 134 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031011999.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400237","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4421,"636.54","4","202500025142602 recibo 01/12 a 30/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de diorama r$ 636,54.","maria de fatima moreira","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500226","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.985.991-**"],
    [4422,"130706.69","8","processo: 202300010024953 - crs\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. vigência 13/04/2025 a 12/04/2026. \n.\npdf 2024285002947 daof 595/2850/2025  rd 1/2025 (sei 69720668). \n.\nnota fiscal...........emissão.........valor\n2341..................06/01/2026.....130.706,69\n.","kentis servicos de alimentacao ltda","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000261","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.765.254/0001-63"],
    [4423,"9857.68","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026240100900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4424,"43000.00","3","pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.\nprocesso: 202618037000049 \npdf: 2026400100008.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2026400100700001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4425,"325423.09","5","processo: 202601000709140.\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a pensionista civil - 13º salário.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-01-28","janeiro","1","2026188001200006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [4426,"2887.68","11","formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 128 pagamento\nprocesso: 202300005027501 - pdf: 2025160100046\nversam os presentes autos sobre a celebração de termo \naditivo visando a repactuação do preço constante do \ncontrato nº 4/2024 - secami celebrado com a empresa \nlíder táxi aéreo s/a – air brasil, com base na \nvariação do índice nacional de preços ao consumidor amplo \n- ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, a partir da \ndata de apresentação da última proposta comercial, conforme \nprevisto no parágrafo oitavo, cláusula quarta do \ncontrato nº 4/2024 – secami.\nconforme: nota fiscal: 535, emissão: 11/11/2025, atestado:\n19/12/2025, valor: r$ 2.887,68 - líquido","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700200","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [4427,"23022.34","9","inss nfº 81 - referente a 3ª etapa subetapa 3d parcela 2, 4ª etapa subetapa 4a parcela 2 e subetapa 4b parcela 2 de pagamento medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de porangatu-go, correspondente ao período de 14/03/2025 a 21/11/2025, conforme contrato nº 21/2022 (83167243), e relatório nº 4723/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031011061.","edificar - construcoes e incorporacoes lt","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2022319401800026","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","10.677.952/0001-06"],
    [4428,"105.34","22","pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 941 - referente produto 1 - outubro (período 01/10/2025 a 03/10/2025), devido ao encerramento dos serviços do contrato da supervisora, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 03/10/25, contrato nº 116/24. relatório nº 4390/25/cooinsp. sei 202500031009657.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400168","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4429,"303482.92","4","processo: 202601000709140.\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - despesa de exercícios anteriores - demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-01-28","janeiro","1","2026188001200008","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [4430,"53489.52","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços sob demanda de organização de eventos para atender ao programa goiás social, .\n\nnf - 53. valor irrf. referência 12/2025. valor r$ 23.806,67\nnf - 54. valor irrf. referência 12/2025. valor r$ 26.145,34\nnf - 55. valor irrf. referência 12/2025. valor r$ 3.534,51\nnf - 53. valor irrf/complemento. referência 12/2025. valor r$ 3,00","palestino estruturas e eventos ltda","2026","49","2026-01-19","janeiro","1","2025300104900010","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.570.782/0001-74"],
    [4431,"8755.00","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-01-29","janeiro","1","2026240125300018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4432,"3233.25","12","pagamento da fatura nº 3000518850 à empresa saneago, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 06/2022 (70633320), e relatório nº 170/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031001071.","saneamento de goias s a","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2025436200800013","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.616.929/0001-02"],
    [4433,"1600.00","13",".\nproc 202500010047954-efc\n.\nfornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência.  pregão eletrônico 81/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 171982). vigência: 60 meses a partir da publicação.\n.\npdf 2025285000903. daof 1639/2850/2025. contratação sislog 106648\n.\ndare nº 12100002603000906\n.\nreferência: n.f. 4666/dez/25/ir...........r$ 1.600,00\n.","fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda","2026","10","2026-01-21","janeiro","1","2025285001000425","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.862.907/0001-16"],
    [4434,"0.00","22","pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4749\nprocesso 202500006000741 - ipof 2024240101903\nfaturas conforme despacho\n6993 imposto de renda - parte \nobservação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025240101000004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [4435,"376.20","2","contrato nº 47/2025/dgpc (sei nº 81175848) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar a delegacia de polícia de jaraguá. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 10 emitida no mês 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 11.400,00 bruto\nr$ 570,00 issqn\nr$ 376,20 inss\nr$ 10.453,80 líquido","aep servicos tecnicos em engenharia ltda - me","2026","30","2026-01-19","janeiro","1","2025290403000007","2025","2904","polícia civil","11.376.732/0001-05"],
    [4436,"778.17","5","pdf:\t2025290100084\n474753-12/25-liq\t778,17 \nlfb","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290100700187","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.028.316/0013-47"],
    [4437,"13417.42","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6079 - nf 26781548.","michele coelho goncalves","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106000594","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.774.811-**"],
    [4438,"149000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1216 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio do projeto cidade viva formação: circuito de oficinas educativas e culturais, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 434/2025","comunicativa - rede de comunicadores a servico da cultura e da etica","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2025190101500278","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.381.881/0001-26"],
    [4439,"1053.65","1","pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 5209490-21.2025.8.09.0051/2025 com pedido de tutela em face de daniel jesus figueiredo, referente ao mês janeiro/2026- processo nº 202500055000782.","amanda lalleska dos santos souza figueiredo","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026319000100027","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.033.441-**"],
    [4440,"500.00","2","inss patronal sobre a contratação de rodrigo cássio oliveira, cpf ***.358.461-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em cinema e audiovisual, da unidade universitária de goiânia-laranjeiras, no dia 02 de dezembro de 2025.\n- atestado 15/2025 (83622350)\n- despacho 2335/2025 (84101330)","instituto nacional do seguro social","2026","12","2026-01-16","janeiro","1","2025406201200010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0001-40"],
    [4441,"394.54","22","recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf 2020180100327","marcio goncalves de souza","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700128","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.963.751-**"],
    [4442,"59.13","1","pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente a\no desconto do fas-fundo de assistência social do mês de janeiro/2026.","fundacao dom pedro ii","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800019","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.882.625/0001-73"],
    [4443,"21614.76","1","pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.\nnf 75 r$ 89.614,76 – 5ª medição \ninss: r$ 3.450,17 (31.365,17*11%) \nissqn: r$ 4.480,74 (89.614,76*5%)\ni.r. r$ 1.075,38 (89.614,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 80.608,47\n.\nconforme despacho nº163/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073447\npdf: 2026240100063\t\ncno: 90.024.14337/71\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","144","2026-01-29","janeiro","1","2026240114400002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [4444,"213.35","3","202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).\n.\nipof 2025285001185\n.\npagamento conforme despacho 14 (85454724)\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11545259.......00029410210001069643.......15/02/2026.......213,35\n.\ntotal a pagar: r$ 213,35\n.\n.\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [4445,"544.82","3","retenção issqn à fogaça construtora ltda referente a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia - go, conforme contrato nº 124/2023.\nnf 18 r$ 27.105,62 – 8ª medição do 1º termo aditivo \ninss: r$ 976,48 (8877,09*11%) \nissqn: r$ 544,82 (27105,62*2,01%)\nvalor líquido r$ 25.584,32\n.\nconforme despacho nº 16/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006067337\nipof: 202524001367\ncno: 90.016.66637/75 \ncod. pgto: 29\n.\nisabel","fogaca construtora ltda","2026","85","2026-01-23","janeiro","1","2025240108500062","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.871.827/0001-97"],
    [4446,"1170.45","1",".\nprocesso 202600010002944 - vpo\n.\nportaria gm/ms nº 9.624/2025 - dezembro/2025. (84958206).  27º apostilamento ao contrato nº 80/2022, celebrado entre o estado de goiás por intermédio desta secretaria de estado da saúde e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de dezembro de 2025. requisição de despesa 252026/ gemod (84958344).\n.\npiso/ioal/dez/2025.............................1.170,45","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","132","2026-01-30","janeiro","1","2026285013200001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [4447,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","thiago delano alves rodrigues bernardes","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500517","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.649.621-**"],
    [4448,"614971.13","1","valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 133.","engevix engenharia s c ltda","2026","48","2026-01-25","janeiro","1","2025436104800099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [4449,"40780.16","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026150100100017","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","48.307.647/0001-97"],
    [4450,"1200000.00","1","termo de fomento com a amog ? associação dos muladeiros do oeste goiano, cnpj nº 11.480.254/0001-70, cujo objeto é o repasse financeiro para a realização do 18º encontro anual dos muladeiros, visando fomentar o turismo e o setor empresarial de forma social, cultural e econômica no estado de goiás, a ser realizado de 27 a 31 de janeiro de 2026, no município de iporá, conforme ofício nº 84873203.","associacao de muladeiros do oeste goiano amog","2026","35","2026-01-27","janeiro","1","2026420103500001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","11.480.254/0001-70"],
    [4451,"108.39","10","boleto art 1020260002680 cargo e função goinfra_ludmilla xavier andrade (84865444) mayres oliveira costa. despacho nº 19/2026/goinfra/pj-gecob-1315\npdf 2026436100016 sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-26","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4452,"524217.76","3","pagamento 10ª medição da reforma da unidade de goiânia - laranjeiras da\nueg, nos moldes do contrato 04/2024 (sei 56121427), processo n° 202400020011266. relatório nº 5/2026 (sei 84972795), relatório de medição nº 2/2026 (sei 76779958). boletim da 10ª medição - laranjeiras (sei 85131564). nota fiscal eletrônica nº 5/2026 ((sei 85251320) e atestado nº 1/2026 (sei 85216055). solipa (sei 85217693).","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","27","2026-01-29","janeiro","1","2025406202700012","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.381.168/0001-02"],
    [4453,"3427.30","4","202400025144357 pagamento ressarcimento referente a cessão da servidor domin\ngos agnaldo do prado pela prefeitura de goiania - dezembro de 2025.conforme\ndua (84841063.)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100030","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4454,"142782.62","10","pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100432, processo sei 202600036000069, nf nº 22989 parte.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025436103400002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [4455,"950.00","4","202500025142620 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de ouvidor r$ 950,00.","lucio jose da silveira","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500221","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.938.481-**"],
    [4456,"609.61","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  - fes  do mês de janeiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026260100300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [4457,"197.94","1","plano odontologico referente a janeiro dos associados ao sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias.","sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026319000500049","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.382.041/0001-08"],
    [4458,"3861.11","22","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\n\nprorrogação  da vigência por 12 meses, a partir de 30/06.\n\nipof: 2025420100267\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf 932-12/2025-irrf-atesto84679859 e aut. sgi84683927","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100144","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [4459,"200000.00","2","202500005022606-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1279.14 do deputado estadual wagner camargo neto, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itapuranga - go.\n.\nrd 1196/2025 daof 4910/2025 pdf 2025285005634\n.\nconforme despacho nº 4221/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/itapuranga...............200.000,00","fundo municipal de saude de itapuranga","2026","216","2026-01-21","janeiro","1","2025285021600298","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.321.092/0001-28"],
    [4460,"3708.05","7","pagamento liquido a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se\nconstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,\nconvite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\npdf-2025240102159\n.\nnota fiscal....1798\nvalor bruto:  3.753,09\nvalor irrf:  45,04\nvalor liquido : 3.708,05\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","95","2026-01-29","janeiro","1","2025240109500019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [4461,"155.24","3","pagamento da folha salarial secretaria de estado de comunicação - contribuições para o fundo protege goiás - janeiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026120100300002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [4462,"523.07","19","recolhimento do iss da nota fiscal nº 41 - referente produto 1 - outubro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme contrato nº 24/25 (80364965). relatório nº 132/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000084.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400138","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4463,"7694.65","2","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026190101000002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [4464,"24457.86","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: abono permanencia (regime próprio)\n• ipof: 2026140100012","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100028","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4465,"12.34","20","contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto.\nelaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.\n\nirrf-2726397 dez-25","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025190100600055","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.165.749/0001-10"],
    [4466,"10570.42","1",".\nproc 202500010010436-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de silvania.\n.\nana paula faria elias tavares - dez/25.......r$ 10.570,42\n.","prefeitura municipal de silvania","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500077","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.068.030/0001-00"],
    [4467,"12690.00","1","despesa com aquisição de equipamentos de fisioterapia para o comando de saúde da pmgo. \n \nsei 202500005029323 \nsislog 116530 \ndaof 2025.2902.274 \npdf 2025290200342\nppt  nº 276\n\n**************************************************************************\npagamento nota fiscal 11438.","a a z saude comercio de produtos medicos e hospitalares eireli epp","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2025290200800007","2025","2902","polícia militar","17.238.455/0001-42"],
    [4468,"277.86","6","despesa com 3° termo aditivo ao contrato 51/2023(renovação)(vigência: 21/06/2025 a 20/06/2026), valor global de r$ 3.483,96, prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz )(declaração 451)(processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº.: 130/2023)(fornecedor: telefonica brasil s a).\nnota:\n79322\t3.3.90.39.32\t14/01/2026\t14/01/2026\t277,86\t277,86","telefonica brasil s a","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025409301100398","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.558.157/0001-62"],
    [4469,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","lucimar alves menezes","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500360","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.645.641-**"],
    [4470,"34760.49","1","processo nº 202500028000598\ndespacho nº 32/2026/abc/dgpf-05916\n\n** 9° parcela**\ntrata-se dos autos de despacho nº 30/2025/abc/dtio oriundo da diretoria de telerradiodifusão, imprensa oficial e site (dtio), contendo a solicitação da nona parcela do termo de parcelamento nº 61/2025, extraído dos autos sei 53115.025000/2023-96, firmado entre o ministério das comunicações e a agência brasil central. o referido termo tem por objeto o parcelamento dos valores referentes a adaptação de outorga de om para fm, no montante total de r$ 417.125,93 (quatrocentos e dezessete mil cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), consolidado em 24/02/2025, dividido em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, conforme publicação no diário oficial da união (dou) em 23/04/2025.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4471,"183.84","6","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente a novembro/2025 (reajuste de insumos), conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 10785 e pdf 2025215300347. \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 183,84. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008926. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025215300100134","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4472,"591526.80","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - aux aliment  -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026436100500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4473,"95032.33","3","valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato 056/2025 - goinfra - referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154 (avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2024436101103, processo sei nº 202500036019124, nf nº 312.","lcm construcao e comercio s a","2026","73","2026-01-25","janeiro","1","2025436107300078","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [4474,"968.83","2","pagamento da fatura nº 2025119460716, uc 10863163, ref. dezembro/2025, vencimento: 28/01/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora \nde energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia \nelétrica do imóvel situado na rua otawa, q. 125, lt. 19, s/n, casa 01, jardim novo mundo, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-01-23","janeiro","1","2026180101600007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [4475,"18285.00","1","pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de regulação, controle e avaliação/sureg.\npdf 2026280100024 daof 19/2801","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026280100200019","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [4476,"1122.09","95","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) filomena fatima de carvalho lima - cpf nº 492.124.511-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006044689.\n.\n- reclamante: wilmar borges de oliveira;\n- titular da conta: gilmar abreu moraes de castro;\n- cpf/cnpj titular da conta: 793.588.701-25;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 0826-5;\n- conta: 52.243-0;\n- processo judicial: 0016766-13.2015.8.07.0009;\n- parcelas: 9 de 14;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4477,"444316.65","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-01-29","janeiro","1","2026240124400004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4478,"51469.40","6","202500025022129- refere-se ao pagamento do inss dos servidores credenciados do mes de novembro de 2025 (contabil dezembro 2025) - r$ 51.469,40.","departamento estadual de transito","2026","17","2026-01-19","janeiro","1","2025296101700015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4479,"42200.00","14","refere-se ao pagamento deslocamento dos servidores credenciados no periodo\nde 12/12/25 a 31/12/25, conforme descrição abaixo e devidamente autorizado n\no despacho nº 1/2026(84528953):\nadelia maria aparecida moraes r$ 640,00\nadriana dos santos r$ 0,00\nadriano bernardes da silveira r$ 920,00\nagnaldo jose de souza r$ 900,00\nalan cruz fonte barros r$ 550,00\naleandro muniz r$ 900,00\namanda costa nascimento r$ 200,00\nana paula caetano r$ 1.350,00\nandre luiz capuzo de souza r$ 390,00\nangela maria garcia de jesus r$ 0,00\nangelita camilo de souza r$ 170,00\nantonio marcos dos santos r$ 1.100,00\naparecida vanessa ferreira da silva r$ 230,00\narilson jose de alvarenga r$ 230,00\nbenicio rodrigues batista junior r$ 230,00\nbruna areba simao r$ 440,00\ncarita bessa de sousa cruvinel r$ 980,00\ncarlo alves de alencar peixoto r$ 690,00\ncarlos antonio da silva r$ 810,00\ncarlos magno moraes da conceicao r$ 810,00\nclaudia fernandes de araujo r$ 980,00\nclaudio teles r$ 870,00\nclayton ruben de menezes r$ 840,00\ncristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 530,00\ndaniel garces de brito r$ 460,00\ndarla franco de carvalho r$ 920,00\ndiogo machado dos reis r$ 640,00\nliane maria severo r$ 230,00\neliel marques borges r$ 920,00\nesmeralda maciel silva ferreira leal r$ 460,00\nflaviany mesquita de oliveira r$ 210,00\nflavio goncalves r$ 640,00\ngilson de souza carvalho r$ 1.090,00\ngislane guimaraes marques r$ 460,00\nglaucia martins da paz r$ 680,00\nglauter ribeiro vaz r$ 670,00\ngleice kelly lacerda de jesus r$ 450,00\ngleidson cordeiro fernandes r$ 0,00\nherica alves siqueira r$ 880,00\nherly sousa campos melo r$ 230,00\nhuelson paraguassu serradourada r$ 810,00\nioledy teodoro de souza ribeiro r$ 910,00\njoao marcos parreira rocha r$ 460,00\njoao victor souza de jesus r$ 460,00\njonatas santos souza r$ 420,00\njorge wanderson parlandin dos santos r$ 230,00\njose augusto lustoza reis r$ 610,00\njuliana silva guimaraes r$ 360,00\nkalita morgana barbosa da silva r$ 460,00\nlaionel aparecido ferreira de brito r$ 990,00\nlais amaral de castro r$ 400,00\nlivia assis pereira do prado r$ 590,00\nlucas paulo da silva amorim r$ 900,00\nludmilla de jesus pereira r$ 880,00\nluzinete de souza farias r$ 220,00\nmairon cezar divino satiro r$ 460,00\nmarcelo barros da silva r$ 1.150,00\nmarco tulio santos silva r$ 740,00\nmarcos antonio ribeiro dos santos r$ 800,00\nmardem lopes da silva r$ 460,00\nmatheus luan campos de carvalho r$ 370,00\nnayara goncalves barbosa assuncao r$ 0,00\npaulo pedro gomes r$ 0,00\npolyanna lacerda da silva barbosa r$ 460,00\nrebeca freitas vasconcelos r$ 460,00\nrenan diogenes vieira do prado r$ 0,00\nrennata morgana correia da silva r$ 390,00\nricardo augusto de sousa fonseca r$ 0,00\nrodrigo goncalves silva r$ 0,00\nromulo rocha caldeira r$ 0,00\nsoraia cristina medeiros r$ 0,00\ntaina silva ferreira r$ 920,00\ntatiane duraes loiola r$ 380,00\nuiles francisco da costa r$ 1.120,00\nvaleria cristina santos do carmo r$ 0,00\nvaleria ferreira pires gomes r$ 0,00\nwalisson rodrigues de souza r$ 130,00\nwallace souza matos da silva r$ 0,00\nweuller filho de moraes r$ 460,00\nwliane jose da silva r$ 1.040,00\nzima nunes bandeira junior r$ 460,00","departamento estadual de transito","2026","17","2026-01-19","janeiro","1","2025296101700016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4480,"6756.68","36","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 22/12/2025, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a dezembro/2025.\nnf 2067 – no valor total de r$ 6.000,00 e nf 165, no valor de r$ 756,68 (total da nf r$ 796,50). processo: 202218037003469 pdf: 2024400100047. lmb.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600130","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [4481,"15064.79","1","requisição de pequeno valo em favor de ricardo augusto lisita de faria, cpf nº ***.776.171-**, conforme processo judicial nº 5192532-28.2023.8.09.0051.\nvalor para pagamento de despesas com o líquido e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado da requisição de pequeno valor rpv, referente ao intento de receber parcelas mensais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas, em favor do credor ricardo augusto lisita de faria.\nprocesso 5192532-28.2023.8.09.0051 sei 202500066010074. daof 038/3261/2026.\nobs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, confo\nrme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040\n- conta judicial: nº 02122534-0, no valor de......................r$ 15.064,79.","ricardo augusto lisita de faria","2026","31","2026-01-30","janeiro","1","2026326103100002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.776.171-**"],
    [4482,"1027.40","112","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: lafaiete borges matos, processo: 5492400-55.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4483,"100.00","1","contrato com link de internet para atender ao detran em leopoldo de bulhoes.","cdm telecom e solucoes ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500045","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.227.305/0001-24"],
    [4484,"23796.67","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a estagiários e monitores do mês de janeiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026260100600005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [4485,"3500.00","1","pagamento da 11ª parcela do contrato nº 05/2025-goinfra nfs-e 82/2025,\nreferente a contratação dos serviços de instrutor musical - maestro com\npianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes -\ngoinfra. pdf 2024436101486 - sei 202600036000083","weber barbosa de assis","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2026436100900002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.617.417/0001-33"],
    [4486,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","alex schweigert pinheiro cleto","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100002","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.372.098-**"],
    [4487,"760.39","3","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026 - descontos -\nrepasse ao fes......smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026170400300003","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [4488,"1260.43","5","2º termo aditivo (complemento), no contrato n° 73/2024, no valor de r$ r$  1.490.197,44, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1136).\n\n\n(referente dezembro 2025)\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\nirrf/nf/86086\t3.3.90.34.01\t14/01/2026\t14/01/2026\t1.260,43\t1.260,43","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025409300900065","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [4489,"5902.62","1","pagamento  da 01ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025436101054  processo sei 202500036015951, nf nº 12 líquido.","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-01-25","janeiro","1","2025436110600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [4490,"1.76","8","pagamento de retenção de irrf proveniente do fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -\njardim petrópolis - goiânia-go, per. de dezembro/25, conforme fatura 3000518830 emitida em 15/01/2026 devidamente ates\ntada","saneamento de goias s a","2026","11","2026-01-26","janeiro","1","2025126101100104","2025","1261","agência brasil central - abc","01.616.929/0001-02"],
    [4491,"4588.27","1","pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de regulação, controle e avaliação/sureg.\npdf 2026280100025 daof 20/2801","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026280100200020","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [4492,"22948.96","1","pagamento equatorial - contrato n.º 193/2013 - goinfra, referente a dezembro\n/2025 para atender o consumo de energia elétrica de iluminação pública da ro\ndovia go-020, trecho goiânia/bela vista, pdf nº 2025436100987, processo de p\nagamento sei 202600036000123 fatura 1000664744335 liquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","42","2026-01-28","janeiro","1","2026436104200003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [4493,"155.52","9","processo: 202300010031859 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102).\n.\nmanutenção. \n.\npdf: 2025285002434. daof: 02288/2850/2025.requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102) \n.\n23/novembro/2025/iss...155,52 \n.\ntotal a pagar:\t155,52\n.","l m de souza instrumentos hospitalares","2026","80","2026-01-08","janeiro","1","2025285008000125","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [4494,"4944.67","1","despesa relativa ao ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu/go, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês de dezembro e 13º salário de 2025, conforme ipof n° 2026110100024.\n.\nras/gpf.","prefeitura municipal de minacu","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100045","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","02.215.275/0001-78"],
    [4495,"2543.43","1","renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020.\n\nfatura 239 liq - ref. o valor líquido no mês de novembro/2025","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2026140100600010","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [4496,"1200.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezmebro/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","luciene goncalves de moraes","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500179","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.668.501-**"],
    [4497,"468.04","42",".\n*pdf 2025170100067*\n.\nrecolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira,  garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de novembro/2025.\n.\nnf.....issqn (r$)....município\n93......468,04.......porangatu\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","14","2026-01-15","janeiro","1","2025170101400376","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [4498,"772.21","24","processo 202100010000753 crs\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.peças unid. assistenciais. \n.\npdf 2024285005175 daof 0216/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).\n.\nnota fiscal.......emissão......valor \n795...............12/01/2026....772,21","hebrom comercio e servicos ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025285001000122","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [4499,"87316.01","1","processo judicial cível nº 5222676-19.2022.8.09.0051,  referente o  acordo com vinicius luciano lobo lopes, no montante ajustado, r$ 87.316,01 correspondem ao valor devido ao autor, a título de lucros cessantes, danos morais e danos estéticos, enquanto r$ 9.701,78 referem-se aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor total do acordo, conforme definido em sentença, totalizando o valor integral de r$ 97.017,79.\n----->>> (honorários advocatícios sucumbenciais)valor: r$ 9.701,78\n----->>> (principal) valor: r$ 87.316,01\n----->>> a pagar em: 12/01/2026\nnota:\n387/2025(principal)\t3.3.90.91.03\t17/12/2025\t17/12/2025\t87.316,01\t87.316,01","cardoso gonzaga & gregorio advogados associados","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025409300700016","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","51.090.964/0001-09"],
    [4500,"805602.65","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026240100700023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4501,"5488.67","13","pagamento de parte do valor líquido da nfs-e 197, em favor de mps brasil outsourcing de impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação serviços de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês dezembro/2025. rap.\npdf 2024430100016.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2025430100600016","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.091.401/0001-53"],
    [4502,"1621.00","1","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(...........>>> ploa/2026 <<<.........).\nnota:\n01/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t1.621,00\t1.621,00","joao botelho campos junior","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000030","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.450.121-**"],
    [4503,"1433173.95","1","irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetiv\nos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026,\n. irrf celetistas/comissionados...805.520,63\n. irrf efetivos...................627.653,32\ntotal geral:...1.433.173,95\npdf: 2026400100019\ngec","estado de goias","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200043","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [4504,"10566.67","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-01-29","janeiro","1","2026240124400012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4505,"2160.00","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026430100500001","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [4506,"706.48","12","pagamento pelo fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender a unidade universitária de caldas novas, no mês de dezembro/2025. fatura - sei 84412076 e atestado nº 43/2025 - sei 84412144.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025406200800058","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.675.468/0001-86"],
    [4507,"4.13","4","retenção issqn à fogaça construtora ltda referente a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia - go, conforme contrato nº 124/2023.\nnf 19 r$ 205,24 – 3ª medição do reajustamento do contrato nº 124/2023 \ninss: r$ 9,03 (82,1*11%) \nissqn: r$ 4,13 (205,24*2,01%)\nvalor líquido r$ 192,08\n.\nconforme despacho nº 16/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006067337\nipof: 2025240101367\ncno: 90.016.66637/75\ncod. pgto: 29 \n.\nisabel","fogaca construtora ltda","2026","85","2026-01-23","janeiro","1","2025240108500062","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.871.827/0001-97"],
    [4508,"444.15","2","pagamento do valor líquido da nf n° 15581, em favor de gran coffee comércio,\nlocação e serviços s.a., referente ao contrato que tem por objeto a locação\nde máquina multibebidas, com fornecimento recorrente de insumos. mês de deze\nmbro/2025.\ncreditar o valor conforme dados abaixo:\nfornecedor: gran coffee c l serviços s a\ncnpj: 08.736.011/0001-46\nbanco: 341 - itaú\nagência: 0546\nconta corrente: 93413-4","gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025430100600128","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.736.011/0010-37"],
    [4509,"17458.52","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -r\nelativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line.\nreferente ao inss - parte empregado do período de dezembro/2025.","instituto nacional do seguro social","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2026180101000002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [4510,"4635975.81","1","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº xx/xxxx. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 (84160267) custeio………………………...r$ 4.635.975,81","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-01-16","janeiro","1","2026285005000019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [4511,"584.25","22","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025087561 nf 460 r$ 584,25.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","25","2026-01-21","janeiro","1","2025296102500014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [4512,"1276.22","1","processo nº 201100028000201\ndespacho nº 6/2026/abc/gecont-18141 - pagamento parcial a ser recolhido aos cofres da união referente à contribuição para o pasep do mês de dezembro de 2025 dessa autarquia. \n\ndevidamente de acordo por esta presidência.","agencia brasil central","2026","14","2026-01-22","janeiro","1","2025126101400002","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4513,"0.00","3","emenda parlamentar impositiva número 956.13/2025 município porangatu - go deputado delegado eduardo prado objeto da emenda a definir - apoio aos serviços de segurança pública do município de porangatu/go, especialmente nas parcerias da prefeitura com a 12ª delegacia regional de polícia civil de porangatu - go.","prefeitura municipal de porangatu","2026","18","2026-01-15","janeiro","1","2025190101800121","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.801.612/0001-46"],
    [4514,"315.84","34","pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge.\ncontratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge.  justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980).\n\nempenho referente à pdf nº 2023145100026.\n* * nota fiscal 582 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2025","redeempresarial servicos web ltda","2026","4","2026-01-15","janeiro","1","2025145100400058","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [4515,"4390.44","1","pagamento do liquido das faturas abaixo, emitidas em 09/12/2025 e 01/01/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, nos meses de novembro/2025 e dezembro/2025.\nfatura 2512000032729 vl liquido.r$...500,96.(total geral ft   528,73).\nfatura 2601000056155 vl liquido.r$.3.889,48.(total geral ft 3.968,06).\nprocesso: 202418037009647 \npdf: 2025400100186.\ngec","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026400100700086","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [4516,"20888.61","2",".\nmodalidade de licitação: nº procedimento não aplicável\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de dezembro de 2025, conforme resumo das rubricas(83961903), demonstrativo financeiro(83961648) e planilha de pagamento integral(83961753).\n.\nressarcimento da servidora, maria eugênia u. peixoto - conf. sei 202517645004603,202517645004676 -  refência novembro e dezembro/25\n.\ncredito em conta:\nprefeitura municipal de edéia-go\ncnpj 01.788.082/0001-43\nbanco - 001\nagencia - 1308-0\nconta corrente - 11018-3\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025250100100300","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4517,"5173.86","6","recolhimento de inss referente à nota fiscal nº 283 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-01-16","janeiro","1","2025320100700124","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [4518,"371.57","49","#\npagamento de inss sobre a nota fiscal n° 3774 - samma (competência 12/2025) (83881570)\n#\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156.","samma servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025310100600016","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [4519,"20074.06","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários na\nmetrobus), competência: 12/2025. (declaração: 1187)\n- consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal), incluso\nna guia do fgts, a ser pago através da guia do fgts.","metrobus transporte coletivo s a","2026","20","2026-01-16","janeiro","1","2025409302000043","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [4520,"229.20","5","ipof 2025186200123\ncontratação de empresa especializada em prestação de serviços de consultoria e supervisão para progressão da certificação da goiás previdência no programa de certificação institucional e modernização da gestão dos regimes de previdência social - pró-gestão rpps, do nível ii para o nível iv.\n\ntributos - 10\nirrf ref. a nf. 10 emitida em 08/01/2026\n\nvalor.......................r$ 229,20","instituto de certificacao qualidade brasil-icq brasil","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025186200100128","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","01.659.386/0001-00"],
    [4521,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","sidney martins caetano","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500118","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.734.326-**"],
    [4522,"7988763.09","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento dos benefícios do programa mães de goiás, referente ao mês de janeiro/2026. valor complementar. conforme despacho nº 311 (84467051).","agencia de fomento de goias s a","2026","24","2026-01-08","janeiro","1","2025300102400021","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [4523,"139.82","10","pdf 2025260100106\n.\npagamento do issqn da nf 123, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-01-08","janeiro","1","2025260100600049","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [4524,"1380.00","1","pdf:\t2025295000099\n42-liq\t1.380,00 \nlfb","brik bid commerce ltda","2026","24","2026-01-20","janeiro","1","2025295002400048","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","57.672.896/0001-72"],
    [4525,"5382.44","9","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *\n* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *\n* pdf nº. 2025170100375 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1416 (ref. 10/11 a 9/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.\n.\nos preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370\nvalor unitário: r$ 57,81\nvalor total: r$ 9.906.899,70\n.\nrmvp\n...............","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-01-20","janeiro","1","2025170101400501","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [4526,"2657.27","1","pagamento  de fornecimento de energia elétrica – – estrutura tarifária elétrica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, nas uc itauçu - cu 1100156,29, c,novas - uc 760011000, goiatura uc 140000112 e catalão uc 1990237554, conforme fatura 1000664744195 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-01-26","janeiro","1","2026126101400004","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [4527,"799011.36","3","valor para pagamento do líquido da 19ª parcela, do contrato nº 035/2024, referente à contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101524, processo de pagamento sei nº 202600036000388, faturas nº 218636890 e nº 218667057.","cs brasil frotas s a","2026","141","2026-01-19","janeiro","1","2025436114100027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [4528,"115676.99","1","inss patronal ref. a folha de pagamento dos funcionários da goias telecom , mês dezembro/2025.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025409100100755","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [4529,"1610.50","1","pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. líquido do regime geral.\n-pensão judicial","universidade estadual de goias - ueg","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026406200100002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4530,"36462.04","25","#\ncontratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de\nbaixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessór\nios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rur\nais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go.\ncontrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital).\nprazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037.\n#\npagamento do líquido da nf 783 (84194186) - nov/2025. ateste sei 84193688. s\nerviço de telecomunicações/conexão à internet via satélite.\n#","telespazio brasil sa","2026","67","2026-01-16","janeiro","1","2025310106700003","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [4531,"1320.53","1","descontos com a aspoleg\nfolha de inativos janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300010","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.105.862/0001-93"],
    [4532,"22304.81","5","pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissi\nonados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.\npdf: 2026400100014\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200014","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4533,"809.96","21","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 892 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 30/10/25, contrato nº 97/2025 (82228513). relatório nº 4216/25/cooinsp. sei 202500031010012.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1025 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº  97/2025 - (83208835) e relatório nº 4722/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011092.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400267","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4534,"50000.00","9",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025250100184\n.\nedital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.\n.\n.\n.\ndespacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento \"tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac.\n.\nsei - 85538541\n.\n\nbeneficiario: luís antônio nogueira dos santos\ncpf: 883.358.101-25\n.\ndados bancarios:\nbanco: 104 - caixa econômica federal\n\nagência: 3136\n\nconta corrente: 589640199-6\n\nvalor r$ 50.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025250102900006","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4535,"3515.82","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","pedro henrique alves de almeida dias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100041","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.918.731-**"],
    [4536,"389907.22","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período dezembro de 2025.\n\nboleto nº 100000077. valor liquido parcial. referência 12/2025.\npasse livre estudantil - goiânia e região metropolitana (superior). valor liquido. referência 16/12/25 a 31/12/25.","redemob consorcio","2026","59","2026-01-16","janeiro","1","2025300105900005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [4537,"13541.04","1","despesa para o pagamento das taxas correspondentes à regularização urbanística por remembramento das áreas públicas estaduais ape-07 e ape-08, a fim de viabilizar a aprovação de projetos vinculados à implantação da nova sede do batalhão de terminal/cpc. \n\n**************************************************************************\npagamento duam 26020208760011790","municipio de goiania","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2026290200700036","2026","2902","polícia militar","01.612.092/0001-23"],
    [4538,"2635.69","1","contribuição ipasgo saúde –  referente folha gaci competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026436200200011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","50.565.317/0001-43"],
    [4539,"12400.00","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-01-28","janeiro","1","2026240113900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4540,"37.60","15","pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 51887 e pdf nº 2024215300164. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................… r$ 37,60. \n. \nprocesso de pagamento 202400017007748. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025215300200016","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.926.726/0001-73"],
    [4541,"7495.80","1","irrf - aquisição de licença do software matlab, incluindo simulink, cradle e seus módulos, no formato cwl - campus wide license (licença disponível para todos os estudantes, docentes e técnicos administrativos com e-mail institucional @ueg.br)\n- despacho 2343/2025 (84174607)\n- dare irrf nf 6407 opencadd advanced (84173309)","opencadd advanced techonology comercio e servicos ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800538","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","60.455.193/0001-05"],
    [4542,"4186.80","6","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 54ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202500036019122 nf 14979 inss","g4f solucoes corporativas ltda","2026","99","2026-01-16","janeiro","1","2025436109900112","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [4543,"12513.21","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: rpps empregador","fundo previdenciario","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026320100200002","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","39.374.330/0001-82"],
    [4544,"18878.76","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a nota de débito 367/2025 -celgpar, relativo ao ressarcimento de dezembro de 2025 dos servidores eleneide m de s. lima e marcus vinícius ramos.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100032","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.560.444/0001-93"],
    [4545,"838.71","2","despesa relativa ao ipasgo saúde militar, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100011.\n.\nras/gpf.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100021","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [4546,"7802.33","5","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026 - descontos -\npensão alimentícia...smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026170400300010","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [4547,"100.00","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026150100500004","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4548,"87450.42","6",".\nprocesso 202500010019166 - efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel c\nomum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessad\no (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visand\no atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp n\nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 20240000\n5006735).\n.\nempenho referente ao diesel comum\n.\npdf 2025285001475. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929).\n.\nreferencia : 912705/dez/25.............r$ 87.450,2\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025285001000455","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [4549,"5260.95","2","pagamento da nota fiscal nº 18  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód. i, correspondente ao período de 20/05/2025 a 30/09/2025, contrato nº 23/2025 - (83642214). relatório nº 195/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011432.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400419","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4550,"5455.47","3","para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026190100600010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [4551,"61332.43","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026150100100009","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4552,"24258.61","18","pagamento da nota fiscal nº 68 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente a medição do produto 1- dezembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (80156661). relatório nº 232 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000298.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400239","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4553,"4014.85","1","pdf:\t2025295000104\n5-12/25 iss\t4.014,85 \nlfb","c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli","2026","25","2026-01-27","janeiro","1","2025295002500005","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","08.240.649/0001-91"],
    [4554,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","koffi jean baptiste agnonsou","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500537","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.540.201-**"],
    [4555,"60499.69","47","pagamento da nota fiscal 51, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025436200600090","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [4556,"2922.11","12",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\njurisdicionados: osni quintero pereira/cibele regina de morais\nproc: 0011624-11.2023.5.18.0003. conta , ag: 0552 / 042 / 01518614-5\nvalor.......................r$ 2.922,11\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4557,"6257.04","90","pdf 2025260100492\n.\npagamento do issqn da nf 452, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-01-16","janeiro","1","2025260106700020","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [4558,"616665.30","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.\n\n13 salario .....................616.665,30","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026188000600005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [4559,"16540.37","7","valor destinado a cobrir despesas do inss da 52ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100976, processo sei nº 202500036017940, nf 12210.","perkons s a","2026","141","2026-01-16","janeiro","1","2025436114100037","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [4560,"62217.58","1","pdf:\t2025295000414\n90-12/25 liq\t62.217,58 \nlfb","sousac entregas e servicos ltda","2026","17","2026-01-20","janeiro","1","2025295001700015","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","49.783.213/0001-26"],
    [4561,"2607.82","20","recolhimento de inss aliquota de 11% referente ao valor total da nota fiscal\nreferente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o esta\ndo de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa\nddiimmiivviig vigilância e segurança patrimonial ltda,cujo objeto consiste n\na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as uni\ndades da seduc. pdf 2025240101290 processo nº 202200006056663:\n..\n- nf 909 data de emissão: 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- valor total r$ 718.409,68\n** inss r$ 79.025,06\n.\n- nf 689 data de emissão: 03/12/2025\n- referência: novembro/2025\n- valor total r$ 718.409,68\n** inss r$ 79.025,06\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2025240100900205","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [4562,"1140.67","24","pis/cofins/cssl nfº 999 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id.80361915 ) e relatório nº 4652 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011030.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400243","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4563,"46167.92","1",".\npagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: janeiro/2026","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026285000900009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4564,"12088.85","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026, de ressarcimento de despesa de pessoal requisitado:\n-natália da silva chaveiro - processo 202300020012987.","universidade federal de goias","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400037","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.567.601/0001-43"],
    [4565,"5183.20","1","pagamento despesas com o complemento do inss patronal da folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de dezembro de 2025.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2026210100100001","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [4566,"84521.20","2","valor destinado a cobrir despesas com pasep - goinfra, referente ao mês de dezembro de 2025, pdf: 2025436101627, processo sei 202500036001078.","ministerio da fazenda","2026","147","2026-01-21","janeiro","1","2025436114700001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [4567,"2510.90","18","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 901 - prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 30/10/25, contrato n° 108/25 (82372116). relatório nº 4222/25/agehab/cooinsp. sei 202500031010137. \n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1031 - prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 108/2025 - (82372116) e  relatório nº 4742 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011098.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400301","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4568,"5275.66","4","valor que para pagamento de despesas com 1º termo de aditivo ao contrato 10/2023, relativo a 25%, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. para o restante do contrato. requisição de despesa 01/2025-agrodefesa/gt-18439. declaração orçamentária e financeira n° 292/3261/2025. pdf 2024326100279.\npagamento do (irrf) da nota fiscal, nº 2271, em\nitida em: 05/12/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº\n566/2025-gt, do dia: 08/12/2025, relativo ao mês de dezembro de 2025, e ates\ntada pelo gestor em: 08/12/2025, conforme discriminação abaixo: \n(irrf) valor total da nf.- 2271......................r$ 150.733,15\nretenção de inss (3,5 por cento).......................r$ 5.275,66\nretenção de irrf (4,8 por cento).......................r$ 7.235,19\nvalor a pagar líquido..................................r$ 138.222,30 87.931,35.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","31","2026-01-19","janeiro","1","2025326103100003","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [4569,"13675.48","9","inss da nota fiscal nº 75 à - referente a serviços de vigilância estendida (meses 06 ao 09) + entrega final,  dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de agua limpa de goias-go, correspondente ao período de 30/05/25 a 03/09/25, conforme contrato nº 44/2024 (83365442) e errata (83365444), e relatório nº 4783/agehab/cooinsp. sei 202500031011224.\n\ninss da nota fiscal nº 83 - referente a encontro de contas - etapas 1a, 1b, 3a, 3d e 4a,  dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de agua limpa de goias-go, correspondente ao período de 13/05/2024 a 28/12/2024, conforme contrato nº 44/2024 (83065915) e errata (83065918), e relatório nº 4790/agehab/cooinsp. sei 202500031010993.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400120","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [4570,"26013.51","12","processo: 201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. condomínio.\n.\npdf 2023285000489. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042).\n.\ncondomínio referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces.\n.\nboletos.........valor r$\ncond/pav 02/dez/25....8.671,17\ncond/pav 05/dez/25....8.671,17\ncond/pav 07/dez/25....8.671,17 \n.\ntotal a pagar:\t26.013,51","condominio edificio vera lucia","2026","10","2026-01-08","janeiro","1","2025285001000139","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.381.951/0001-68"],
    [4571,"0.00","16","pdf:\t2024290100090\n12/25 liq\t1.627,51 \nlfb","marry delatorre costa","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290100700020","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.877.031-**"],
    [4572,"46521.43","2","inss nfº 27 - referente a 1ª etapa - subetapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa - subetapa 2a (parcela 01). para medição dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 08/09/2025 a 14/11/2025, conforme contrato n° 140/2024 - (81109765) e relatório nº 4638 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010298.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400624","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [4573,"1995.14","6","pagamento a favor da prefeitura municipal de cocalzinho-goiás, contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 20 de dezembro de 2025 na cidade de cocalzinho - goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 1.995,14,\n nfs-e nº 451 - conf. despacho nº20/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei)\n(ipof nº 2025426100301)","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-01-19","janeiro","1","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [4574,"13632.87","3","- pdf nº 2024170100442\n.\n- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/25...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400283","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [4575,"1644.99","8","folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 346.215,68 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 800,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 174.424,79 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 66.221,88 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.644,99 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 78.459,83 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 95.358,49 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 17.585,03 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 38.946,42","agencia brasil central","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026126100100026","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4576,"788747.10","5","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-01-29","janeiro","1","2026240108100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4577,"14638.93","4","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 44, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à  empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no período de 01 a 22 de outubro de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 47/2021 (000026010827). relatório nº 4896/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004538.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025436200600231","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [4578,"2109.48","5","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a de\nmais descontos do servidor carmo camargo do mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800017","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4579,"3500.00","1","destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de \nrelativo  à folha do mês de janeiro de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026290200500003","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4580,"1200.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","douglas peres silveira","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500269","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.141.611-**"],
    [4581,"204.13","3","despesa relativa ao descontos fundo estadual de saúde- fes, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026110100300003","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4582,"800.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","giovanna brito de oliveira nogueira","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500191","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.961-**"],
    [4583,"1656.44","95","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4584,"3010.44","3","recolhimento de issqn aliquota de 2,79% sobre o valor total da nota fiscal,\nreferente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de\nmanutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamento de climatização,inclui\nndo os reparos de todos os componentes e peças que integram o sistema de\nclimatização. aditivo de de acrescimo de 25% do valor do contrato nº 026/20\n24, relativo ao serviço de manutenção. ipof 2025240101843 - processo pagame\nnto 202500006043076\n..\n- nf 119 data de emissão: 18/12/2025\n- referência: dezembro/2025\n- valor total r$ 107.901,00\n** iss r$ 3.010,44\n..","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","9","2026-01-27","janeiro","1","2025240100900243","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.566.923/0001-01"],
    [4585,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a março/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","mike telemaco contreras colmenares","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500136","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.993.701-**"],
    [4586,"212.16","22","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 59 - mês de dezembro/2025","n r basso","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025316100600103","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [4587,"110194.83","3","pagamento ao credor acima, referente à execução de serviços de transporte de\nalunos e professores, da educação básica da rede pública estadual de ensino\nresidentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de crixás, cai\napônia e ivolândia. pdf nº 2024240100355  processo nº 202400006076955, con\nforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 17  data de emissão: 06/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - cavalcante/go\n- valor total r$ 121.649,07\n- valor líquido r$ 110.194,83\n..\ndados bancários: bb 01 ag 1840 c/c: 65705-0\n.","araguaia eventos e transportes ltda","2026","83","2026-01-27","janeiro","1","2025240108300050","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [4588,"1893818.50","3","pagamento ao credor acima,referente a despesa com aquisição de 196.126 (cen\nto e noventa e seis mil cento e vinte e seis) kits de materiais escolares\ndestinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por\nmeio da utilização da ata de registro de preços regularmente registrada pe\nla secretaria de estado da educação - seduc/go, contemplando os quantitati\nvos demandado para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025240102510 processo nº\n202500006137960, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 798640   data de emissão: 15/01/2026\n- referência: 40.000 kits eja / médio\n- valor total dos produtos r$ 2.181.792,00\n- valor total da nf r$ 1.920.000,00\n- valor líquido r$ 1.893.818,50\n..\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n\n..","papelaria tributaria ltda","2026","46","2026-01-20","janeiro","1","2025240104600009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [4589,"60521.59","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026336200200021","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4590,"8347.89","17","pagamento pela aquisição e instalação de persianas para atender a \nadministração central, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 844, emitida em 19.01.2026 - sei 85150435 e atestado nº 3/2026 - sei 85150675. solipa - sei 85150934.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-01-29","janeiro","1","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [4591,"944.88","134","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alexandre fonseca da costa, processo nº  5205477.33.2022.09.0164 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040422200042601210","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4592,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","matheus pessoa costa","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500549","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.212.671-**"],
    [4593,"872.76","117","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº  5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040253501932601204","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4594,"28250.54","30",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\niss\n.\nnf: 122\n.\nsei (85212785)","marsou engenharia ltda","2026","22","2026-01-29","janeiro","1","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [4595,"87.15","25","segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888).\npdf: 2024420100195\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - ref. irrf-nf292\natesto84526545 e aut.sgi84615500","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100036","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [4596,"5314.85","39","pdf:\t2024295000257\n1207-09/25 iss\t2.281,92 \n1267-09/25 iss\t3.032,93 \nlfb","memora processos inovadores s a","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2024295000900009","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [4597,"83.58","179","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4598,"925720.49","19","valor destinado a cobrir despesas da 44ª medição do contrato nº 185/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 01. relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025438000017, processo de pagamento sei nº 202600036000073 nf 4275 liquido","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2025438000100002","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [4599,"22.56","2","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer.\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 640833.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","18","2026-01-26","janeiro","1","2025290201800084","2025","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [4600,"917.00","3","pagamento em nome de brik bid commerce ltda (cnpj: 57.672.896/0001-72) refer\nente aquisição de mudas para compensação ambiental, em atendimento às exigên\ncias da prefeitura municipal de goiânia para a retirada de árvores para exec\nução de obras públicas em unidades escolares e/ou unidades administrativas;\nitens 01, 02, 05, 08, 09, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21 do termo de referência,\nconforme: documento de oficialização de demanda - dod (165531), termo de r\neferência (173858), indicação orçamentária (180134), termo de julgamento e h\nomologação - pregão (253715), aviso de resultado de licitação: pregão eletrô\nnico nº 009/2025 (254058).\n.\nnf 63 - r$ 917,00\n** liquido: r$ 917,00\nemissão: 15.12.2025\nateste: 15.12.2025\n.\nipof 202524010594\n.\nprocesso sei 202500005007208. processo sislog 113136.","brik bid commerce ltda","2026","9","2026-01-22","janeiro","1","2025240100900238","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","57.672.896/0001-72"],
    [4601,"11958.86","2","pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 15 e pdf 2025215300053. (irrf)\n. \nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 11.958,86. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017014982. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","12","2026-01-21","janeiro","1","2025215301200005","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0003-03"],
    [4602,"0.00","7","pdf:2025295200117\n1519-12/25 liq 2\njbr","genesis prestadora de servicos eireli","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2025295200300107","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [4603,"9701.78","1","processo judicial cível nº 5222676-19.2022.8.09.0051,  referente o  acordo com vinicius luciano lobo lopes, no montante ajustado, r$ 87.316,01 correspondem ao valor devido ao autor, a título de lucros cessantes, danos morais e danos estéticos, enquanto r$ 9.701,78 referem-se aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor total do acordo, conforme definido em sentença, totalizando o valor integral de r$ 97.017,79.\n----->>> (honorários advocatícios sucumbenciais)valor: r$ 9.701,78\n----->>> (principal) valor: r$ 87.316,01\n----->>> a pagar em: 12/01/2026\nnota:\n387/2025(honorário)\t3.3.90.91.06\t17/12/2025\t17/12/2025\t9.701,78\t9.701,78","cardoso gonzaga & gregorio advogados associados","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025409300700015","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","51.090.964/0001-09"],
    [4604,"378.40","1","plataforma de informações financeiras em tempo real que combina dados de mercado, notícias exclusivas e ferramentas analíticas. licença do software broadcast+\n\np/873946 \n\nnf. 873946 ref. a 12/25\n\nvalor......................r$ 378,40","agencia estado ltda","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2026186200100008","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","62.652.961/0001-38"],
    [4605,"34759.31","44","iss - serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regi\nme de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e eq\nuipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria\nda universidade estadual de goiás.\n- planilha dimivig p2 12.2025 (85122913)\n- despacho 40/2026 (85123877)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2025406200800273","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [4606,"10312.76","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a horas extras do período de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4607,"4857567.10","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio)\n• ipof: 2026140100012","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100023","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4608,"252.55","6","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3721 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 24.09.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 3724 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 13.10.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717)  e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 3722 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 30.09.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-08","janeiro","1","2025436200600273","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [4609,"108.39","23","pagamento de art 1020260023462 - despacho 24 getec - pdf 2026436100016 - sei 202600036000016","crea-go","2026","42","2026-01-29","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4610,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","italo vinicius rodrigues pereira","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500281","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.010.053-**"],
    [4611,"1295.03","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n.>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ana rita gondim","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100020","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.189.621-**"],
    [4612,"66814.69","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","207","2026-01-29","janeiro","1","2026240120700010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [4613,"160.77","10","pagamento retido do irrf da fatura 2026003037529, emitida em 01/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 160,77. (valor total da fatura r$ 13.448,47), conforme dare anexo.\nprocesso: 202400005025381 \npdf: 2024400100386.\ngec","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-01-23","janeiro","1","2025400100600164","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [4614,"2641.88","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da da25\nª medição , do contrato nº 94/2023, referente á serviço de elaboração de pro\njetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rod\novias - lote 01.relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2024, pdf 20244361\n01232, processo sei nº 202500036018661, nf-143.-irrf\ndare: 8589 0000 026-3 4188 0008 210-7 0002 6049 012-1 3135 6060 000-4","strata engenharia ltda","2026","73","2026-01-30","janeiro","1","2025436107300050","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [4615,"3294.59","4","pdf: 2025290600229\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n218563187...........12/25.........3.294,59  \n.\nrmb","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700386","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [4616,"1665.34","19","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)\n\npdf: 2024420100031\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 28706-liquido-10.25-atesto84633347 e aut. sgi84669188 \n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 29129-liquido-10.25-atesto84666683 e aut. sgi84669188","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100047","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.876.112/0001-76"],
    [4617,"400169.39","1","principal - regularização do pagamento efetuado pela oc n° 10 em 30/01/2026 referente ao parcela nº 150/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 26/2026-gdpr de 20/01/2026.","ministerio da fazenda","2026","40","2026-01-30","janeiro","1","2026170204000002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [4618,"109762.10","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","207","2026-01-29","janeiro","1","2026240120700012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [4619,"12824.42","1","valor para pagamento de despesas com verba indenizatória 50% lei 22.258 da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de............r$ 12.824,42","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026326100800001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [4620,"2185.99","13","segundo termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específicos. conforme requisição de despesa 41 ratificação (73842451).\n\n\npdf: 2025420100056\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -fatura 663-12/2025\natesto84700974 e aut. sgi84699715-irrf","qualitiloc automoveis ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100096","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.864.744/0001-78"],
    [4621,"1131.12","3","folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, decisão judicial.\nservidor: diogo dornela soares lima\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 0010099-08.2020.5.18.0291\nid: 081480000001055265 \nfavorecido: gilma guimaraes barbosa\nbanco do brasil","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290400100014","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [4622,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 654 município goiania\ndeputado henrique cesar   tremo de fomento 432/ 2025\nobjeto aquisição de veículo tipo van para a associação beneficente e cultural evangélica - abce","associacao beneficente e cultural evangelica abce","2026","17","2026-01-15","janeiro","1","2025190101700130","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.015.636/0001-07"],
    [4623,"3766.35","20","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 939 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. ii - go , correspondente ao período de 01 a 30/09/2025, conforme contrato nº 82/2025 (id. 78415516) e relatório nº 4332 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009911. \n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 987 - relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos mód. ii - go, correspondente ao período de 01 a 31/10/2025, conforme contrato nº 82/2025 (id. 78415516) e relatório nº 4571 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010821. \n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1022 - relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go mód.ii, correspondente ao período de 01 a 30/11/2025, contrato nº 82/2025 (id. 78415516), relatório nº 4714/2025/cooinsp. sei 202500031011213.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400238","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4624,"50.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","paula karyely oliveira soares","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700022","2026","1704","encargos especiais","***.162.441-**"],
    [4625,"69375.81","5","valor para pagamento do inss da 03ª medição, do contrato nº 103/2025, referente à contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100455, processo de pagamento sei nº 202500036018021, nfs nº 215, nº 216, nº 217, nº 219, nº 220, nº 222, nº 231, nº 232 e nº 235.","construtora goldman eireli - me","2026","118","2026-01-16","janeiro","1","2025436111800017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [4626,"35908.39","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j\naneiro de 2026:\n- verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 35.908,39.","corpo de bombeiros militar","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026290300500002","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4627,"70925.75","8","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para forneci\nmento de conjunto do professor cjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma)\nmesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a\nnorma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares -  mesa individual com tampo\nem plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior\ndotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre\nestrutura tubular de aço,contendo porta-livros em plástico injetado. cadei\nra individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou\nem compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço,\npara atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de\nensino, conforme especificações e condições estabelecidas no edital do pre\ngão eletrônico srp nº 028/2023. ipof  2025240102283 processo nº 2025000061\n44005, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 0008220  data de emissão: 09/01/2026\n- referência: 160 unidades conjunto professor\n- valor total r$ 71.787,20\n- valor líquido r$ 70.925,75\n..\ndados bancários: santander 33 ag. 3951 c/c: 13004324-7\n..","solucao industria e comercio de moveis ltda","2026","99","2026-01-21","janeiro","1","2025240109900043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.109.467/0001-03"],
    [4628,"150000.00","1","celebração de termo de convênio, com a prefeitura municipal de aragoiânia - go  ? cnpj 01.215.474/0001-13, cujo objetivo é o repasse financeiro como fomento a realização da 1ª edição do adora aragoiânia,  visando impulsionar o trade turístico e estimular a geração de emprego e renda, no dia 30 de dezembro de 2025, conforme solicitação do oficio nº 107/2025 84372804.\n\nipof 2025420100323\n\nconvênio nº 53/2025 - retomada (84470385),secretaria de estado da retomada, com o município de aragoiânia,","prefeitura municipal de aragoiania","2026","30","2026-01-16","janeiro","1","2025420103000035","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.215.474/0001-13"],
    [4629,"0.00","5","pagamento do iss do processo 202517697000306 ref. dezembro/2025:\nnf 34 r$ 112,11 (elaboração de projeto executivo e  planilha de custos dos espaços físicos da secom);","araujo e costa engenharia e arquitetura ltda me","2026","6","2026-01-09","janeiro","1","2025120100600019","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","14.631.007/0001-16"],
    [4630,"5832.97","1","valor para pagamento de despesas com a fundação da previdência complementar – prevcom/empregador (cnpj 48.307.647/0001-97) da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de.........r$ 5.832,97","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326100100009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","48.307.647/0001-97"],
    [4631,"4103.21","1","pagamento da folha de pessoal, referente a 12/2025 - inss (empregador).....h\nvb","instituto nacional do seguro social","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026170105000001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [4632,"0.00","1","ipof 2026290100023\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\nressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período novembro de 2025, regia cristina gervazio, processo 2025000160 31732. \nprefeitura municipal de goiania - go \ncnpj 31.711.157/0001-59 . \npago através de duam . \nvalor...............................r$  3.548,18","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100029","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4633,"8524813.64","1","pdf:\t2026290600015\n.\nobjeto: grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - pes/grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - orca/grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - comp. cont./grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg -finan./subsidio cargo comissão/subsidio efetivo/assistencia pre - escolar/correção monetaria - rendimento - psv/compl.piso-nac. sal. min./compl. ipasgo/funcao comissionada - fcrg - patr/grat. inc. func. - ag. adm. ed./grat. enc. curso concurso\nfuncao comissionada - fcrg - orcam./funcao\n.\nvalor: r$ 8.524.813,64\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100009","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4634,"609.25","84","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: leonardo alves almeida, processo nº  0192301.38.2013.09.0051 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040253503872601269","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4635,"6107.72","1","pagamento à empresa acima, referente a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. conforme faturas abaixo:\n.\nfatura 2737758 - arla\nemissão: 15/01/2026\nreferência: dezembro/2025\natesto: 16/01/2026\nvalor total da fatura: r$ 6.123,12\nvalor base de cálculo ir: r$ 6.417,02\nvalor líquido: r$ 6.107,72\n.\npdf \t2025240102165\n.\nprocesso 202500006021302","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2025240100900252","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [4636,"6663.05","23","prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf 2024310100105.\n#\npagamento do líquido da fatura 1090 (84596240). ateste (84596477). locação de veículos. ref: 12/2025.\n#","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025310100600025","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","14.202.570/0001-79"],
    [4637,"7238.84","4",".\nproc pgto 202300010053602-efc\n.\nreajuste dos contrato 45/2023 - ses (47989871) qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando a atender às necessidades da ses/go, por 20 (vinte) meses.\n.\nipof 2025285004813. daof 4187/2025. rd 17/2025 (sei 81175506)\n.\nreferência: n.f. 664...............r$ 7.238,84\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000714","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [4638,"809.97","23","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 47 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº  97/2025 - (83208835).  relatório nº 150 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000136.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400267","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4639,"219336.00","4","202500025133187-pagamento nf 797105 aquisiçao de camionete (pick-up) no vlr r$219.336,00,cor preta","pinheiro s veiculos ltda","2026","22","2026-01-26","janeiro","1","2025296102200009","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.692.763/0001-03"],
    [4640,"3561.23","30","pagamento líquido complementar do recibo do mês de dezembro/2025, \nreferente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, \nobjeto do contrato n° 004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000028486630, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2021180100016. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700101","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [4641,"130.73","1","fas - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","fundacao tiradentes","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200040","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.783.472/0001-81"],
    [4642,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","lana pacheco franco","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500606","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.438.830-**"],
    [4643,"36910.50","3","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo afitivo ao contrato nº 090\n2025, cujo objeto é adesão à ata de registro de preços nº 011/2024-seduc,\npregão eletrônico srp nº 024/2023-seduc, proveniente de licitação aberta sob\no nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil\nltda, cnpj 31.746.273/0002-94, para aquisição de 119.427 pares de tênis e 23\n8.894 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar,destinado a aten\nder as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf:\n2025240102592 processo 202500006041601, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000406    data de emissão: 30/10/2025\n- referência: 29.000 unidades de meias brancas\n- valor total r$ 168.927,00\n- valor líquido parte r$ 36.910,50\n..\ndados bancários: cef 104  ag 4269 c/c: 5778731570\n..","tsavo industria textil ltda","2026","189","2026-01-26","janeiro","1","2025240118900002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [4644,"8.16","19",".\nprocesso 202500010028796 (pagamento). dmo.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, por um período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta secretaria. adesão a ata de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc, em pregão eletrônico srp nº 011/2023 (processo sei nº 202300005005334), da secretaria de estado de administração.\n.\npdf 2024285005192. daof 50/2850/2025. rd 7 (66354215).\n.\nreferente ao imposto de renda. nota fiscal 3353/dez/2025/ir.............r$ 8,16.\n.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025285001000003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.935.788/0001-96"],
    [4645,"64.64","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição do contrato 149/2024, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436101386, processo sei nº 202600036000428 , nfs. nºs 42","r goumert buffet ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025436100600183","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.052.873/0001-06"],
    [4646,"1372.64","6","prestação de serviços de controle sanitário integrado nas instalações da iquego,  incluindo dedetização, desratização realizado no mês dezembro/2025- nota fiscal nº 230- processo nº 202500055000026.","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2026","5","2026-01-19","janeiro","1","2025319000500430","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","55.845.916/0001-34"],
    [4647,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","nathalia silva beda","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500511","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.344.211-**"],
    [4648,"1577.50","12","pagamento liquido - nf 50 - referência dez/20266. contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01)","viacel serviços e telecomunicaçoes ltda","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025320100700035","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","11.676.056/0001-87"],
    [4649,"1635630.37","1","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme\no relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-01-28","janeiro","1","2026188000800003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4650,"41034.93","7","202300025093533 refere-se ao pagamento do valor líquido: faturas 2507.182356\n26 ref 07/2025 r$ 3.813,41, 2507.18237386 ref 07/2025 se r$ 30.141,42 e 25\n09.18283942 ref 09/2025 serviço de telecomunicações para tráfego de dados, a\nplicações corporativas,tráfego de voz e imagem, e acessos a internet r$ 7.080,10.\n***obs: deposiar no banco 104 ag: 4204 op: 006 c/c 00000043-3 - cnpj: 02.87\n2.448/0001-20.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","12","2026-01-16","janeiro","1","2025296101200002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [4651,"3900.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","daniela soares couto","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500268","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.089.791-**"],
    [4652,"20.33","5","primeiro termo de apostilamento ao contrato n.º 17/2023 (52793743) cujo objeto é a prestação de serviços, pela contratada, de publicação no diário oficial da união, de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) contratante.\nconforme requisição de despesa 2 (71160173).\n\npdf: 2024420100018\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - ref. boleto 4-atesto84607781 e aut. sgi84614766","imprensa nacional","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100060","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.196.645/0001-00"],
    [4653,"2047.42","66",".\npdf 2024260100594\n.\npagamento do inss da nf 505,\ncontratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-01-16","janeiro","1","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [4654,"78650.00","1","pdf: 2025290600102\n.\nbeneficiário: agencia de comunicacao integra ltda\nobjeto: realização de eventos. valor líquido.\n.\nfatura...........referência............valor\n3404.............12/25.............78.650,00 \n.\nrmb","agencia de comunicacao integra ltda","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026290600700005","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","17.963.709/0001-95"],
    [4655,"113181.18","1","ipof 2026290100029 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\n01 - prevcom empregador........................r$ 113.181,18","plano goias seguro","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100035","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.307.647/0001-97"],
    [4656,"245.71","3","pis/cofins/cssl nfº 1039 - referente reajuste dos serviços executado relativo ao produto 1 - prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente a 09/12/2025, conforme contrato n° 78/2025 (82799528) e relatório nº 4780/25/cooinsp. sei 202500031010655.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400410","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4657,"0.00","2","emenda parlamentar impositiva número 862.12 município goiânia  deputado julio pina objeto da emenda -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio para distribuição de óculos oftalmológicos, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 412/2025","instituto sonhar vidas","2026","15","2026-01-15","janeiro","1","2025190101500272","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.538.699/0001-73"],
    [4658,"110750.00","4","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1.\n.\n13º salário                      jan-2026\t3.1.90.11.01\t62.472,15\t \ngratificações                    jan-2026\t3.1.90.11.02\t93.236,21\t \nférias                           jan-2026\t3.1.90.11.03\t72.802,32\t \nfcsist e grat.rede              jan-2026\t3.1.90.11.07\t110.750,00\t \nvencimentos                     jan-2026\t3.1.90.11.10\t653.591,06\t \nquinquenio                      jan-2026\t3.1.90.11.16\t17.229,98\t \nabono permanencia               jan-2026\t3.1.90.11.47\t8.224,95\t \nférias indenizadas-pessoal civil ativo jan-2026\t3.1.90.11.48\t63.544,36\t\njeton                           jan-2026\t3.1.90.16.12\t69.000,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026250100100004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4659,"19760.04","1","valor destinado a cobrir despesas do iss da 5ª medição, do contrato nº 83/20\n25 - referente à serviços de construções e reformas de passarelas para pedes\ntres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, relativo ao período 01/12/\n2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100485, processo sei nº 202600036000355, nf-19\n19.","matera engenharia ltda","2026","55","2026-01-30","janeiro","1","2026436105500001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [4660,"1060.08","20","pagamento retido do inss da nf 3739, emitida em 01/12/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à novembro/2025, no valor de r$ 1.060,08 (valor total da nf r$ 19.274,17).\nprocesso: 202214304001037.\npdf: 2024400100054\ngec","samma servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600116","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [4661,"9.00","25","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3728 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 25.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600183","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [4662,"40.00","1","boleto bancário p/ pagto manutenção do domínio \"iquego.com.br\" - proc 202500055000879.","nucleo de informacao e coordenacao do ponto br - nic br","2026","5","2026-01-22","janeiro","1","2026319000500010","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","05.506.560/0001-36"],
    [4663,"0.81","5","regularização irrf debitado na conta conta 3702.720923186-3 vinc a conta 1292.576996463-0-vera cruz gestão condominial, ocorrido entre os dias 01 a 17/12/2025. .202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-01-30","janeiro","1","2025436200800038","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4664,"35736.77","1","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento parcial da nota fiscal nº 10063 (gasolina comum), referente ao mês 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 97.195,31 bruto\nr$ 244,26 irrf\nr$ 96.951,05 líquido\n\npagamento efetuado da seguinte forma:\nempenho nº 2025.2904.016.00018.....r$ 61.214,28\nempenho nº 2025.2904.016.00051.....r$ 35.736,77","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-01-30","janeiro","1","2025290401600051","2025","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [4665,"679345.87","1","programa equipar 2026\n-\nprojeto equipar 2026 - projeto de modernização e manutenção das unidades\nde ensino,conforme ofício nº9575/2025/seduc, da superintedência de gestão\nadministrativa.\n-\nprocesso: 202500006146358\nipof: 2025240102695\nportaria 6506/2025\nrex 4903\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","194","2026-01-26","janeiro","1","2025240119400001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4666,"0.00","2","pagamento do iss do processo 202517697000462:\nnf 169 r$ 3,56 (certificado digital a1 de pessoa jurídica (e-cnpj));","ar rp certificacao digital ltda","2026","6","2026-01-09","janeiro","1","2025120100600023","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","21.308.480/0001-22"],
    [4667,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 338.12 município piracanjuba/go deputado amauri ribeiro objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto apoio para as atividades administrativas e de logística do município de piracanjuba/go ? aquisição de gasolina comum, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 389/2025","prefeitura municipal de piracanjuba","2026","16","2026-01-15","janeiro","1","2025190101600135","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.179.647/0001-95"],
    [4668,"264570.69","21","pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 015/2018 de locação do imóvel republic tower, situado na rua 02, esq. com av. república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, setor oeste, goiânia - go, com a finalidade de abrigar à nova sede administrativa da procuradoria-geral do estado de goiás pge, por mais 60 (sessenta) meses.\ncontratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467).\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100058\n* * recibo 122025-a liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","4","2026-01-15","janeiro","1","2025145100400041","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [4669,"3822.45","26","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados\npela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf\nde r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 455. (ipof nº 2025426100301).","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [4670,"150000.00","2","202500005012276-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1030.1 do deputado estadual cairo salim marcelino lopes, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de montes claros de goias - go.\n.\nrd 1126/2025 daof 4842/2025 pdf 2025285005569\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 3926 /2025/ses/cep-20903 (83605867), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nemenda/montesclaros.................150.000,00","fundo municipal de saude de montes claros de goias","2026","215","2026-01-19","janeiro","1","2025285021500559","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.816.633/0001-11"],
    [4671,"115403.11","3","ipof 2026290100032 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\n01 - pensão alimenticia......................r$ 115.403,11","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100036","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4672,"1935.80","35","pagamento que se faz à brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade p ep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 28 e pdf 2024215300090. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$1.935,80.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008975.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100004","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [4673,"46608.80","219","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025171652 nf 31790  r$ 18.324,80 (jornal tribuna do planalto  nf 37 r$ 14.937,60).\n202500025171652 nf 31793  r$ 9.428,00 (jornal dos municípios  nf 292 r$ 8000).\n202500025171652 nf 31791  r$ 18.856,00 (diário de aparecida  nf 265 r$ 16000).","logos propaganda ltda","2026","30","2026-01-22","janeiro","1","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [4674,"1661.02","2","aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho\nde 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de\n2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2665. nf 26669274","ana lourdes silva moraes","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025320101101156","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.194.133-**"],
    [4675,"2392.03","245","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral maria olinta de almeida, no município de itaberaí–go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 539 r$ 43.491,52 – 4ª medição \ninss: r$ 2.392,03 (21.745,76*11%) \nissqn: r$ 2.177,08 (43.491,52*5%)+r$ 2,5 de taxa de expediente \ni.r. r$ 521,90 (43.491,52*1,2%) \nvalor líquido r$ 38.400,51\n.\nconforme despacho nº 4654/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073707\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.025.11671/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-01-16","janeiro","1","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4676,"23130.58","5","pagamento do issqn da nf 70, referente a repactuação contratual devido à revisão salarial dos funcionários, conforme a cct 2025/2026 (processo nº 76622011), e em conformidade com os despachos nº 2954/2025/seel/supinfra-17595  (81634281) e da procuradoria setorial (78526929) e parecere pge/gecp-14431 nº 321/2025 (78404026), referente aos serviços contínuos de conservação, desinfecção e limpeza, copeiragem e porteiro diurno.\npdf 2025260100543 processo 202117576001301","garantia prestacao de servicos ltda","2026","67","2026-01-16","janeiro","1","2025260106700042","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [4677,"14547.34","71","pdf 2024260100308\n.\npagamento do issqn da nf 386, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2026","14","2026-01-16","janeiro","1","2025260101400001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [4678,"200000.00","2","processo 202300010001918 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva numero 0455 municipio vicentinopolis deputado alvaro guimaraes. objeto da emenda custeio.\n.\npdf 2023285003431. daof 2229/2023. rd 382 (sei 51223276).\n.\nvalor a pagar: r$ 200.000,00","fundo municipal de saude de vicentinopolis","2026","111","2026-01-19","janeiro","1","2023285011100154","2023","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.258.723/0001-01"],
    [4679,"8999.81","5","inss nfº 217 - referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itarumã-go, correspondente ao período de 08/11/2023 a 17/09/2025, conforme contrato nº 86/22 e relatório nº 4530 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011107.","bela mares incorporacoes ltda","2026","16","2026-01-19","janeiro","1","2024436201600044","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [4680,"2572.70","10","pagamento da nota fiscal nº 3919 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços de ginástica laboral prestadas no período de 12/11/2025 a 11/12/2025, conforme contrato nº 04/2025 (70522248) e relatório nº 4923/2025 agehab/cooinsp. sei 202400031005853.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025436200800016","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.786.187/0001-99"],
    [4681,"1669.34","19","processo: 202000028000817pagamento da prestação de serviços de telecomunicaç\nões para tráfego de dadosdas aplicações corporativas, tráfego de voz e image\nns, videoconferência e acesso à internet, no per. de 18/11 a 17/12/2025 conf\norme fatura 2601000045155 emitida em 22/12/2025.devidamente atestado pelo ge\nstor.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","12","2026-01-16","janeiro","1","2025126101200006","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [4682,"0.00","1","pdf:\t2026290600040\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora maria de fátima da silva nogueira, cedida pela prefeitura municipal de aragoiânia do mês de dezembro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. \n.\nvalor: r$ 2.420,75\n.\nrmb","prefeitura municipal de aragoiania","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100031","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.215.474/0001-13"],
    [4683,"4770.85","4","pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 47 (83616901), referente ao mês de dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1310 e pdf 2025210100060. (semad/leste universiário e parque amazônia - líquido). \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.770,85. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017015985. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","f. j. ferraz ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025210100600126","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","13.138.891/0001-99"],
    [4684,"6204.97","6","líquido - valor destinado a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás.\n-combustível: etanol.\n- solicitação de liquidação e pagamento 84827339","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800486","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [4685,"3186.89","7","despesa para custear contratação de empresa apta a realizar emissão e correção dos cartões respostas e do material de papelaria que serão utilizados para os certames intra corporis da pmgo. sislog n.º 108360; - sei n.º 202400005029161;\n\n***************************************************************************\npagamento da nota fiscal 9.","instituto select brasileiro ltda","2026","7","2026-01-21","janeiro","1","2025290200700121","2025","2902","polícia militar","54.778.799/0001-70"],
    [4686,"26632.28","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, funcam consignações.","delegacia-geral da policia civil","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026290400300001","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [4687,"7087.28","3","pdf:\t2025295200117\n1495-01a11/25 inss\t7.087,28","genesis prestadora de servicos eireli","2026","3","2026-01-19","janeiro","1","2025295200300107","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [4688,"34430462.17","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.\n\n\nirrf..................34.430.462,17","estado de goias","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026188000500008","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [4689,"156751.79","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.  rd 115/2024 (sei 58419108).\n..........................\nproc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, janeiro 2026. fund. rescissoro sol. pag.84314091. \n.\nvalor pago...........r$ 156.751,79.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds parcial jan26 (84314091)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [4690,"6149.26","1","pagamento conforme a fatura n° 2026003037441 do mês de\njaneiro/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para\na diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),\nunidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107,\nsetor central, goiânia-go. pdf: 2024180100247. jj","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-01-27","janeiro","1","2026180101600040","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [4691,"64.00","75","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202500010072389 - lote: 30\n.\nnf 212 (nf 6 r$ 64);\n.\ntotal a pagar:\t64,00\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-30","janeiro","1","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [4692,"12824.43","2","folha de pagamento - regime geral- líquido - pensão vitalícia-judicial= r$181,55 e verba indenizatória lei 22.258= r$12.824,43 mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026326200300002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4693,"40038.49","37","retenção de issqn, alíquota de 3,2% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  4  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t066/01/2026\nreferência: \tdezembro de 2025\natesto: \t07/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.000.962,26\nissqn:\tr$ 40.038,49\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2023240101895","ms servicos e transporte ltda","2026","83","2026-01-20","janeiro","1","2025240108300019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [4694,"921.15","3",".\n# pdf 2025170100212 #\n.\npregão eletrônico nº 016/2022.\n.\nrecolhimento de irrf da nf 29958 referente ao primeiro termo aditivo a prorroga\nção do prazo de vigência, o reajuste dos preços e o acréscimo de quantitativ\nos do contrato n° 038/2022, de prestação de serviços de comunicação e notifi\ncação por meio de sistema de envio de mensagens sms (short message service),\n compreendendo gerenciamento, transmissão de 2.000.790 mensagens de texto pa\nra celulares e suporte técnico, a ser executado de forma contínua.\n.\nvigência: 08/07/2025 até 08/07/2027.\n.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","14","2026-01-27","janeiro","1","2025170101400458","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.113.309/0001-47"],
    [4695,"451.94","26","202400005028785- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do\nservidor wagner willian carneiro - cpf: 198.398.041-20 - processo judicial\n598994-04-2020.8.09.0127 - processo civel comarca de pires do rio - janeiro 2026 - processo sei folha 202600025008527 - boleto em anexo.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4696,"810.50","1","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: janeiro a dezembro/2026)(13º salário - exercício 2026).\nnota:\n01/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t810,50\t810,50","walquiria maria de carvalho lima","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000050","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.587.241-**"],
    [4697,"46.07","10","pdf:2024186200103\n\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens\n\nirpj - 358\nirpj - nf. 358 emitida em 16/01/2026\n\nvalor...................46,07","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025186200100107","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [4698,"7100.00","152","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: cleuber martins sena, processo: 5614111-22.2023.8.09.0065.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 1238 op 001, conta: 26818-1 em nome de: silmere alves santos cpf: 728.251.705-34","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4699,"28249.79","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026150100100006","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4700,"5394.82","2","irrf sobre os encargos da parcela nº 334/600 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 98/00126-4, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 867/2026-gdpr de 01/12/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002602900302.","banco do brasil s a","2026","4","2026-01-26","janeiro","1","2025170200400003","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [4701,"1932.32","26","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 26\n.\nnf 225 (nf 45 r$ 390,72);\nnf 226 (nf 14 r$ 400);\nnf 227 (nf 2526 r$ 240);\nnf 229 (nf 38 r$ 192);\nnf 230 (nf 38 r$ 398,4);\nnf 231 (nf 34 r$ 311,2);\n.\ntotal a pagar:\t1.932,32\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-30","janeiro","1","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [4702,"2316.04","2","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 3ª medição do contrato nº 121\n/2025, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) a\nserem implantadas em substituição de pontes de concreto armado localizadas n\na rodovia go-222, em trecho compreendido no município de são luís de montes\nbelos, no estado de goiás, relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, p\ndf: 2025436100560, processo sei 202500036019118, nf 2493.","castelo - construcoes e administracao de obras ltda","2026","72","2026-01-29","janeiro","1","2025436107200029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.894.402/0001-87"],
    [4703,"25000.00","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j\naneiro de 2026:\n-ipasgo saúde............................................ r$ 25.000,00.","corpo de bombeiros militar","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026290300500003","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4704,"3381.73","5","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. descontos - civil - vale transporte.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4705,"7879.19","9","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. salário maternidade","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400018","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4706,"288063.52","3","pdf:\t2025295000469\n28-12/25 liq 2\ncjm","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025295001100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [4707,"66032.96","1",".\npagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go: férias, licença prêmio indenizadas. janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4708,"27540.02","26","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços\nde engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 77 conforme segue:\n.\nr$ 834.545,97 bruto\nr$ 27.540,02 inss\nr$ 10.014,55 irrf\nr$ 12.518,19 issqn\nr$ 784.473,21 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","15","2026-01-19","janeiro","1","2025290401500001","2025","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [4709,"398818.89","1","ipof 2026290100044 \nservidores militares e civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\n01 - irrf militar.....................r$ 398.818,89","estado de goias","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100014","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.580/0001-38"],
    [4710,"374.23","11","pdf 2025170100119\n.\n- pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/25...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374.23 - líq...r$ 5.576,01\n\n.\ndvs\n.","paulo ricardo van der laan","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400443","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.221.920-**"],
    [4711,"308076.61","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nrpps empregado civil","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026210100100027","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.867.930/0001-02"],
    [4712,"639.49","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: restituição ao erário (regime próprio) \n• ipof: 2026140100013","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100045","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4713,"37399.24","1","despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores do regime  rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100004 e processo sei nº 202600013000199. \n.\ngpf/jap.","estado de goias","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100011","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [4714,"2320.00","219","pagamento do iss ref. dezembro/2025:\nnf 31069 (nf 17 r$ 320);\nnf 31107 (nf 709 r$ 1200);\nnf 31174 (nf 43 r$ 800);","logos propaganda ltda","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4715,"18.00","5","recolhimento iss sobre a coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde gerado na fazenda escola do câmpus oeste, sede: são luís de montes belos, conforme nota fiscal  nº 3227/2025 - sei 84137908, atestado 127 nº 127/2025 - sei 84140690. duam - sei 84161113.","canedo ambiental ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025406200800303","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.924.334/0001-69"],
    [4716,"23790620.21","1","regularização contábil do pagamento à caixa econômica federal de principal e juros, referente à parcela nº 98/120 do contrato n° 0473.716-43 -  celgpar (84995220), assunção da dívida para saneamento financeiro da celg d. vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 05.","caixa economica federal - cef","2026","8","2026-01-31","janeiro","1","2026170200800001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [4717,"70.75","2","pagamento do irrf do processo 202517697000419 ref. dezembro/2025:\nnf 71165 r$ 70,75 (traslado);","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025120100900095","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","12.669.334/0001-31"],
    [4718,"4784.08","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","nelio dos santos pereira junior","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100038","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.618.621-**"],
    [4719,"4837.66","1","recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio militares)\n• ipof: 2026140100021","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100041","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.798.607/0001-24"],
    [4720,"157.51","1","pagamento da taxa de expediente (amma) referente a extirpação de 1 (uma) gameleira e a poda de 6 (seis) mangueiras, situados na área da praça de esportes do setor pedro ludovico.\n.\npdf 2026260100007","municipio de goiania","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026260100600002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.612.092/0001-23"],
    [4721,"3.56","3","pagamento do iss do processo 202517697000462 ref. dezembro/2025:\nnf 169 r$ 3,56 (certificado digital a1 de pessoa jurídica (e-cnpj));","ar rp certificacao digital ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025120100600023","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","21.308.480/0001-22"],
    [4722,"254.42","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - associação classe - janeiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026120100100008","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [4723,"249509.67","2","processo: 202601000709140.\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a pensionista civil - contribuições p/ ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","12","2026-01-28","janeiro","1","2026188001200020","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [4724,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","kamila silva mendes","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500441","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.499.541-**"],
    [4725,"5730.85","2","valor destinado pagamento da 03º medição do contrato nº 127/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100409 , processo de pagamento sei nº 202500036019872, nf 6231 irrf.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","63","2026-01-30","janeiro","1","2026436106300004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [4726,"5200.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","samantha salomao caramori","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500173","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.329.461-**"],
    [4727,"29697.92","30","pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 202511129013001, gerenciador caixa dia 23/01/2026.\n\nvalor líquido...................r$ 29.697,92.\n\n                          aco","fundo financeiro do rpps","2026","20","2026-01-30","janeiro","1","2025188002000020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4728,"26181.50","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente a despesa com aquisição de 196.126 (cento e noventa e seis mil\ncento e vinte e seis) kits de materiais escolares destinados aos estudan\ntes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utilização\nda ata de registro de preços regularmente registrada pela secretaria de\nestado da educação - seduc/go, contemplando os quantitativos demandado\npara o ano letivo de 2026. ipof nº 2025240102510 processo nº 2025000061\n37960, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 798640   data de emissão: 15/01/2026\n- referência: 40.000 kits eja / médio \n- valor total dos produtos r$ 2.181.792,00\n** irrf r$ 26.181,50\n.","papelaria tributaria ltda","2026","46","2026-01-20","janeiro","1","2025240104600009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [4729,"110.00","1","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.","m p telecom ltda","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026409100500072","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.459.768/0001-00"],
    [4730,"802.07","1","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: dezembro 2025) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026) .\ninss_18.\t3.3.90.92.67\t20/01/2026\t20/01/2026\t802,07\t802,07","redemob consorcio","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2026409301000002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [4731,"7352.80","8","4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(diesel comum e diesel s10), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses\n.\nnfe. 9802 - r$ 7.352,80 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025300100600203","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [4732,"200922.58","3","valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 160/2025, referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás:  anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036001037, nf nº 12.","primor engenharia ltda","2026","72","2026-01-29","janeiro","1","2025436107200017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [4733,"1568.78","142","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº  0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040079200072601206","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4734,"241791.87","1","rescisão de contrato de trabalho à pedido do empregado mauro césar rodrigues","mauro cesar rodrigues","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.156.341-**"],
    [4735,"28.29","8","pdf:\t2025290100102\n269-12/25-ir\t28,29 \nlfb","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","7","2026-01-20","janeiro","1","2025290100700242","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [4736,"10325.25","1","pagamento relativa a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026186300100007","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4737,"134.63","1","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de janeiro/2026. contrato nº 71/2025 - (82323506). relatório nº 136 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010833.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400420","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4738,"1118.66","7","pdf:\t2025295200013\n69-12/25 1.118,66 \ngvs","garra forte - empresa de seguranca ltda","2026","3","2026-01-27","janeiro","1","2025295200300091","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","05.980.352/0001-74"],
    [4739,"2744.00","17",".\nprocesso 202500010041836 (pagamento). dmo.\n.\ncontratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. \n.\nresultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389)\n.\no prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.\n.\npdf 2025285000842, daof 957, dod (113908), tr (115978).\n.\nnota fiscal 67/dez/2025. \ntotal a pagar: r$ 2.744,00.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000338","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [4740,"1046.14","22","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 30ª parcela do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100115, processo de pagamento sei nº 202600036001126 nf 25889 irrf","carletto gestao de servicos ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025436100600092","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.469.404/0001-30"],
    [4741,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","gislaine teixeira soares","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500429","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.840.021-**"],
    [4742,"24427.37","6","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100021","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4743,"0.00","37",".\nproc.202200010020773 . hls\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral\n.\npdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\nnf 800/dez/2025/ir ................r$............678,65\n.\nnº da dare. 12100002603001762","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000248","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [4744,"291.62","6","imposto sobre serviço referente ao mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 147- processo nº 202100055000165.","tiago silva lopes","2026","8","2026-01-08","janeiro","1","2025319000800001","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.777.777/0001-25"],
    [4745,"17255.33","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - janeiro/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026120100100009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","50.565.317/0001-43"],
    [4746,"100000.00","3",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025250100203\n.\napoio a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás, sendo 30 projetos, 10 projetos de r$ 50 mil - pré-carnaval de goiânia (atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 100 mil - manifestações carnavalescas (incluir cota para o interior - atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 50 mil - apoio as atividades carnavalescas (blocos pequenos capital e interior). lei estadual nº 15.633/2003-cultura e continuidade de políticas públicas.\n.\n.\n.\npagamento do edital sobre fomento as manifestaçoes carnavalescas em goiás.\n.\ndespacho nº 14/2026/secult/fac-18623 - sei - 85510199\n.\n.\nbeneficiario : 56.876.963 alex maximo formiga\ncnpj: 56.876.963/0001-08\n.\ndados bancarios\n.\nbanco: 260 nu pagamentos s.a.\nagência: 0001\nconta corrente: 938634470-6\n.\nvalor 100.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","29","2026-01-27","janeiro","1","2025250102900007","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4747,"782.12","22","recolhimento do irrf referente ao recibo de locação do mês dezembro\nde 2025, relativo à locação da unidade vapt vupt de ceres. base de\ncálculo: r$ 6.949,60, alíquota efetiva: 11,25 por cento, totalizando\nr$ 782,12. pdf nº 2022180100013. fp","luciano marcelo ferreira de avelar","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025180100700157","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.640.561-**"],
    [4748,"9956.74","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - dif ex ante -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436100100025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4749,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","mellany lorrane da silva graciliano","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500252","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.530.703-**"],
    [4750,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","najla helen graff de araujo santos","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500552","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.057.171-**"],
    [4751,"26219.56","8","pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços 054 emitida em 01/12/2025 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","12","2026-01-16","janeiro","1","2025126101200018","2025","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [4752,"6323.71","2","pdf 2024160100232 processo 202400005027855 daof 268.1601.2025 pagamento\ncontratação de empresa especializada e homologada junto à agência nacional d\ne aviação civil para ministrar curso de formação prática de piloto privado d\ne helicóptero (pph) e de formação prática de piloto comercial de helicóptero\n(pch) visando à qualificação de 01 (um) oficial da secretaria de estado da c\nasa militar para a obtenção da licença permanente de pph e pch, conforme  os\nrequisitos estabelecidos no regulamento brasileiro da aviação civil nº 61 (r\nbac 61). sislog 108074. conforme: nota fiscal: 246, emissão: 16/01/2026, ate\nstado: 16/01/2026, valor: r$ 6.323,71 - imposto de renda.","escola de aviacao civil asas rotativas ltda","2026","7","2026-01-20","janeiro","1","2025160100700429","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.871.566/0003-49"],
    [4753,"800.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","marcio roberto de souza junior","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500183","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.495.771-**"],
    [4754,"36.67","2","despesa relativa à mão de obra estagiário ? bolsa e  auxílio vale-transporte estagiário  da folha de pagamento dos servidores do regime  rgps da secretaria de estado da casa civil, relativo auxílio vale transporte estagiário do mês de janeiro/2026, conforme naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100002 e processo sei nº 202600013000199.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026110100600005","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4755,"1676.98","8","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051.\n- depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: 765.514.311-00).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- dados bancários para depósito:\n* banco bradesco ............ - 237.\n* agência ................... - 1216.\n* conta corrente ............ - 503577-5.\n- valor total ......................... r$ 1.676,98.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290300100029","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4756,"1958.40","19","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 35\n.\nnf 308 r$ 72 (nf 80);\nnf 309 r$ 72 (nf 725);\nnf 310 r$ 108 (nf 317 r$ 576);\nnf 311 r$ 43,2 (nf 5);\nnf 312 r$ 57,6 (nf 27);\nnf 313 r$ 180 (nf 17584);\nnf 314 r$ 144 (nf 272);\nnf 315 r$ 86,4 (nf 1898 r$ 460,8);\nnf 316 r$ 72 (nf 16);\nnf 317 r$ 86,4 (nf 11);\n.\ndare nº 12100002604112296\n.\ntotal a pagar:\t1.958,40\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-30","janeiro","1","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [4757,"0.00","59","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) damour rocha - cpf nº 037.243.141-08, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006119566.\n.\n- reclamante: beatriz pereira rocha;\n- titular da conta: 0;\n- cpf/cnpj titular da conta: 0;\n- banco: 104- cef;\n- agência: 4658;\n- conta: 780308041-4;\n- processo judicial: 5551558-82.2024.8.09.0006;\n- parcelas: 1 de 5;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4758,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons.\n.\n.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ednilson lins rodrigues","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026409300400004","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.249.418-**"],
    [4759,"174.49","17","pdf:\t2025295000002\n2545428-11/25 ir 174,49 \ngvs","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","4","2026-01-26","janeiro","1","2025295000400018","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [4760,"2934.00","1","processo sei: 202500010088544 - vvf.\n.\naquisição dos móveis e equipamentos visa atender às necessidades estruturais e funcionais da unidade, oferecendo melhores condições de trabalho aos plantonistas.\n.\nnota.........valor(r$)\n2879.........2.934,00","dse indústria e comércio de móveis de aço ltda-me","2026","13","2026-01-19","janeiro","1","2025285001300018","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","15.318.347/0001-54"],
    [4761,"0.00","2","pdf n.º 2025290100308 \n01 - pgto iss nf 18-234......................r$ 4.570,91\nblm","goncalves engenharia e comercio eireli","2026","18","2026-01-08","janeiro","1","2025290101800003","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.526.609/0001-34"],
    [4762,"136630.46","5","pagamento de gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\ngratificação por exercício de cargo/função............................r$ 136.630,46.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026186200400007","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [4763,"7694.65","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - janeiro/2026.","estado de goias","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026130100500004","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4764,"3961.17","24","valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios da região sul do estado, de acordo as condições e especificações descritas no termo\nde referência, prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 137/3261/2025 e pdf 2023326100203. pagamento líquido da algar, despacho nº 16/2026-gt, dos serviços prestados no mês de dezembro/2025, fatura nº 526911697, com vencimento dia: 16/01/2026, e atestada pelo gestor em: 19/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total:..........................r$ 4.160,89\nretenção de irrf......................r$   199,72 \nvalor líquido:........................r$ 3.961,17","algar telecom s a","2026","11","2026-01-26","janeiro","1","2025326101100053","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","71.208.516/0001-74"],
    [4765,"576.00","11","pagamento do irrf retido da nf 15872, emitida em 06/01/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 576,00 (valor total da nf r$ 12.000,00). processo: 202500005031506 pdf: 2025400100299. gcsb.","samm tecnologia e telecomunicacoes s a","2026","23","2026-01-23","janeiro","1","2025400102300088","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.620.561/0001-00"],
    [4766,"255638.94","2","valor para pagamento do líquido parte da 24ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101358, processo de pagamento sei nº 202600036000467, nf nº 23985.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","140","2026-01-25","janeiro","1","2025436114000019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [4767,"264788.68","9","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  ferias licença indenizada","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4768,"533.94","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - retido faltas/consignáveis - funcam-natureza","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026440101000001","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [4769,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","luccas lourenzzo lima lins leal","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500445","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.899.606-**"],
    [4770,"0.00","2","pdf:\t2025295000084\n510-12/25 ir\t293,91 \nlfb","popmed medicina e saude - eireli","2026","26","2026-01-27","janeiro","1","2025295002600007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [4771,"13.57","25","pagamento irpj gasolina - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30/11/2025.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-01-15","janeiro","1","2025440100800024","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [4772,"104825.70","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","80","2026-01-29","janeiro","1","2026240108000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4773,"5225.59","12","processo nº 201100028000201\ndespacho nº 6/2026/abc/gecont-18141 - pagamento parcial a ser recolhido aos cofres da união referente à contribuição para o pasep d\no mês de dezembro de 2025 dessa autarquia. \n\ndevidamente de acordo por esta presidência.","agencia brasil central","2026","14","2026-01-22","janeiro","1","2025126101400001","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4774,"1913562.79","2","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. \n..............................\nproc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a janeiro 2026, sol. pag.84332613.\n.\nvalor pago..............r$ 1.913.562,79.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial de janeiro/2026 - posse (84332613)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [4775,"43954.56","1","pagamento parcial referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.\nprocesso: 202618037000049 \npdf: 2026400100008.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-01-20","janeiro","1","2026400100700001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4776,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","lara damiane de oliveira estevao","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500442","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.596.781-**"],
    [4777,"77411.87","1","pagamento que se faz à mcr sistemas e consultoria ltda, para atender despesas com contratação de adesão à ata de registro de preços nº 040/2024 (81473915), decorrente do pregão eletrônico nº 90.001/2024 (sei nº 81815682), gerenciada pelo ministério da gestão e da inovação em serviços públicos, para aquisição de licenças de softwares de design gráfico e de desenho técnico, conforme item 2 do grupo 1, item 14 do grupo 3 e item 16 do grupo 4 da referida ata, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e 645 (líquido), pdf 2025215300367, conforme discriminação abaixo:\n.\n- 04 licença de uso do software adobe creative cloud vip teams governamental all apps – subscrição pelo período de 36 (trinta e seis) meses, no valor unitário de r$ 14.188,50, perfazendo um total de r$ 56.754,00;\n.\n- 01 licença de uso do software autodesk autocad – subscrição pelo período de 36 (trinta e seis) meses, no valor unitário de r$ 20.631,95, perfazendo um total de r$ 20.631,95;\n.\n- 01 licença de uso do software coreldraw graphics suite – subscrição pelo período de 36 (trinta e seis) meses, no valor unitário de r$ 3.929,04, perfazendo um total de r$ 3.929,04.\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 77.411,87\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","13","2026-01-19","janeiro","1","2025215301300001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.198.254/0001-17"],
    [4778,"911.11","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","estado de goias","2026","253","2026-01-28","janeiro","1","2026240125300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [4779,"1991.24","238","retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas\nunidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido proces\nso.\n.\n...nf537 36.204,45\n...processo 202500006131395\n...ipof/pdf 2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-01-16","janeiro","1","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4780,"8590.72","12","pagamento da nota fiscal 235 (84751030), à empresa directa comercio servicos e solucoes ltda, cnpj 02.329.217/0001-75,  referente locações dos equipamentos de copias e impressões no período 01/12/2025 a 31/12/2025, dos equipamentos modelos: a1, b1, c1, d1, conforme contrato n° 022/2021 - (000025038185) e  relatório nº 78 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001043","directa comercio servicos e solucoes ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025436200600053","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.329.217/0001-75"],
    [4781,"1553.23","3","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2026 .\n- líquido- insalubridade. hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-28","janeiro","1","2026170105000004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4782,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","renato rodrigues de lyra","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100044","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.677.037-**"],
    [4783,"1727.63","65","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: edewald santos da silva, processo: 5581681-22.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4784,"505.28","2","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026330100300002","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4785,"809494.54","2","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - grat diversas -pr\nocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436100100005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4786,"861650.43","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: vencimento e salários.\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100030","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [4787,"28419.00","11","contratação de empresa especializada para a prestação de serviços artísticos e de cenografia, compreendendo a realização de apresentações diárias (exceto segundas-feiras) e montagem da cenografia temática, no âmbito da programação do natal do bem 2025, a ser realizado no centro cultural oscar niemeyer, em goiânia/go.\n\nipof: 2025420100243\n4ª parcela, ref. ao contrato nº 49/2025/retomada 80850175-natal do bem/2025-atesto84243436 e aut. sgi84275080-issqn","urbani & cadorin ltda","2026","45","2026-01-08","janeiro","1","2025420104500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","09.129.085/0001-87"],
    [4788,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","raquel valentim santos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100043","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.213.431-**"],
    [4789,"11153.64","1",".\nproc 202500010010788-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de britânia/go para secretaria de estado de saúde de goiás. \n.\nmayara das graças e souza camelo pinto paludo\n.\nnov/2025........r$ 5.576,82\ndez/2025........r$ 5.576,82\n.\ntotal..........r$ 11.153,64\n.","prefeitura municipal de britania","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500067","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.296.325/0001-99"],
    [4790,"12136.33","1","pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o conselho estadual de saúde de goiás.\npdf 2026280100008 daof 04/2801","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026280100200003","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [4791,"24366.41","1",".\npagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: janeiro/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026285000900006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4792,"736.86","3","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial.\n.\n.referente a folha de pagamento: 01/2026\n.parcela: 27\n.\n.jurisdicionados:\n.................sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72)\n................ lindamar alves campos cpf 783.108.901-25\n................ - processo sei 2023.0000.4045.913\n.\n.- obs.: o valor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial em n\nome de lindamar alves campos conforme processo judicial 56077096920208099005\n ...hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4793,"341.08","2","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026190100800002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [4794,"1130.99","2","valor para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 34/2021, realizado por ato de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, referente ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local da agência no município de abadiânia - go, situada na rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2025 a 22/11/2026), daof 467/3261/2025, ipof 2024326100157 e solicitação 9020086. pagamento do aluguel de abadiânia referente ao período do dia: 01 a 31/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no valor de.....................r$ 1.130,99.","wimar nogueira borges","2026","9","2026-01-23","janeiro","1","2025326100900416","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.559.571-**"],
    [4795,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","livia florio sgobbi","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500047","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.285.518-**"],
    [4796,"34626.86","1","portaria gm/ms nº 9.624/2025\n.\n18º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, entre a ses, e  isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade ? ceap/sol. proc. 202600010002792. pns/dez/25. rd 5/2026 - ses/gemod (84941704).\n................................\nproc.201100010017260,isg-cond.solidarieda, piso salarial prof. enfermagem-18° apostilamento referência:dezembro 2025. \n.\nvalor pago.............r$ 34.626,86.\n.\napostila 18ª ceap-sol (85638594).\n.","instituto socrates guanaes - isg","2026","131","2026-01-30","janeiro","1","2026285013100022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [4797,"4491.06","1","valor para pagamento de despesas com recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal referente a requisição de pequeno valorem favor de ricardo augusto lisita de faria, cpf nº ***.776.171-**, conforme processo judicial nº 5192532-28.2023.8.09.0051. daof 044/3261/2026. ipof 2026326100012. \nrecolhimento do fundo/previdenciário/patronal, no valor de............................r$ 4.491,06.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-30","janeiro","1","2026326100200001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [4798,"1371.70","155","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro martins dos reis, processo: 5471641-39.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4799,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","romilson martins siqueira","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500056","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.390.571-**"],
    [4800,"226249.55","1","descontos com o irrf\nfolha de pensionistas janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","estado de goias","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300025","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [4801,"33188.99","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026240100700028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4802,"125.54","36","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 437 - referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, sendo: qtde: 3 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao agehab qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de novembro/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638)  e relatório nº 4524/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031003114.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600097","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [4803,"45850.66","6","pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, férias clt - adcional férias  liquidos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 45.850,66.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100025","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4804,"3512.45","19","processo: 202300010050012-  ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449)\n.\npdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949).\n.\nemissão: 21/01/2026\nnota fiscal....valor r$\n46/dezembro/25/iss....3.512,45 \n.\ntotal a pagar:\t3.512,45\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","19","2026-01-29","janeiro","1","2025285001900022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [4805,"17400.00","1","202400005014462/ 105688 -mas\n.\n\naquisição do sistema de ar comprimido (compressor de ar, secador de ar,separador de ar) adequado para atender as necessidades do centro estadual de odontologia sebastião alves ribeiro-coeg.sislog 105688.\n.\npdf: 2025285001385   . daof: 1682. informações para nota de empenho(263161) contratação nº 105688. pregão eletrônico nº 124/2025\n.\nnota fiscal.......valor\n269...............17.400,00","hiperdental equipamentos odontomedicos ltda","2026","83","2026-01-21","janeiro","1","2025285008300010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.240.499/0001-04"],
    [4806,"32551.86","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.\n.\n- fgts\n.\nmatheus\"","caixa economica federal","2026","4","2026-01-16","janeiro","1","2025240100400663","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [4807,"40.62","25","pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4749\nprocesso 202500006000741 - ipof 2024240101903\nfaturas conforme despacho\n6994 imposto de renda - parte \nobservação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025240101000004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [4808,"430578.31","34","pagamento líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 21/01/2026, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025. nf 31 – no valor de r$ 405.000,76 (valor total da nf r$ 434.550,17) e nf 32 – no valor de r$ 25.577,55 (valor total da nf r$ 101.490,60). processo: 202214304002466 ipof: 2024400100172. gcsb.","memora processos inovadores s a","2026","26","2026-01-29","janeiro","1","2025400102600003","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0001-23"],
    [4809,"10402.64","8","apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria.\n\nipof: 2025420100256\n\ns-10 veículos.\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -fatura 2726370-diesel s10liq.12/2025-atesto84767588 e aut.sgi84773986","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100138","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [4810,"2007836.94","1","valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato 056/2025 - goinfra - referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154 (avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2024436101103, processo sei nº 202500036019124, nf nº 312, 330 e 333.","lcm construcao e comercio s a","2026","53","2026-01-25","janeiro","1","2025436105300049","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [4811,"5921.43","15","#\nprestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. pdf 2025310100095.\n#\npagamento do líquido da nota fiscal (gasolina) abaixo:\n#\nnf 911272/fatura 2726665 (sei 84803224 e 84804511) - gasolina - dez/2025. ateste sei 84805938.\nvalor da nf: r$ 5.936,33 // dedução de ir: r$ 14,90 // valor líquido pago: r$ 5.921,43.\n#\nobs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025310100600058","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [4812,"3960.91","32","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. \n.\n3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nunidades assistenciais.\n.\npdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)\n.\nnota fiscal.............valores\n288/dez25/cara.\t....\tr$\t3.960,91 \n.\ntotal a pagar:\t3.960,91\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","80","2026-01-20","janeiro","1","2025285008000003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [4813,"8000.00","14","pdf:2024186200041\ncontratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev.\nvalor.......................8.000,00","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025186200100038","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","42.422.253/0001-01"],
    [4814,"2150.46","1","pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o subsecretaria de onovação, planejamento, educação/subpei.\npdf 2026280100019 daof 14/2801","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026280100200014","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [4815,"37.08","2","processo: 202500010076341 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n124041.......37,08\n.\nvalor referente ao ir.\n.\ndados do dare....12100002603001041","multimais atacado ltda","2026","163","2026-01-20","janeiro","1","2025285016300579","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","38.062.843/0001-95"],
    [4816,"31.71","3","valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo ao contrato 09/2022,\n realizado através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pre\ngão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de s\nerviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva\ne corretiva de veículos a combustão (serviços), pelo período de 24 meses (26\n/10/2024 a 25/10/2026), com taxa de administração negativa de menos 17,41% e\n demais instruções nos autos. declaração (daof)n\nº 543/3261/2025. solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220.\npagamentodas (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 034/2026-nutrans, do dia: 09/01/2026. da nota fiscal n\n25.887/10, emitida em: 08/01/2026, referente mês 12/2025 e despacho\nnº 034/2026-nutran- 09/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato\nem: 09/01/2026, conforme discriminação abaixo: peças - irrf)\n\nvalor das peças            ...........................r$ 16.109,58\nvalor total a pagar bruto.............................r$ 13.235,21\nretenção de irrf......................................r$ 31,71\nvalor líquido.........................................r$ 13.203,50","carletto gestao de servicos ltda","2026","17","2026-01-26","janeiro","1","2025326101700017","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [4817,"112711.47","17","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 64 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4818,"71400.00","9","valor para pagamento do líquido da 05ª parcela, do contrato nº 113/2025, referente à contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100406, processo de pagamento sei nº 202600036000338, nf nº 1142.","trovale tecnologia ltda","2026","99","2026-01-19","janeiro","1","2025436109900055","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.548.068/0001-66"],
    [4819,"1718.41","3","pdf: 2025295100031\n.\nbeneficiário: hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatic\na - epp\nobjeto: aquisição de bens de informática. valor irrf.\n.\nnota fiscal........referência..........valor\n109................12/25............1.718,41\n.\nrmb","hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025295100700002","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","24.802.687/0003-09"],
    [4820,"50846.03","25","nf 012 emissão 07/01/2026 refere-se pagamento  parcial da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de dezembro/2025......devidamente atestado pelo gestor","rr administracao & servicos ltda me","2026","12","2026-01-15","janeiro","1","2025126101200004","2025","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [4821,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 516 município goiânia deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de 01 (um) veículo popular, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 445/2025\nepi 516/2025","associacao evangelica beneficente da regiao noroeste de goiania","2026","17","2026-01-15","janeiro","1","2025190101700142","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.130.526/0001-35"],
    [4822,"325618.73","11","despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento complementar da nota fiscal 70.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","18","2026-01-15","janeiro","1","2025290201800024","2025","2902","polícia militar","02.917.870/0001-55"],
    [4823,"1000000.00","1","processo - 202500005012410 - mmrm \n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 959.2 do deputado estadual eduardo jose do prado, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de damianopolis - go.\n.\nrd 1201/2025 daof 4919/2025 pdf 2025285005691\n.\nconforme manifestação constante no despacho nº 3777/2025 - gae (sei 83333675); despacho nº 6110/2025 - spais (sei 83756882);despacho nº 477/2025 - asstec/subpas (sei 83875744);despacho nº 3291/2025 - geaal/sgi (sei 84485266).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.000.000,00","fundo municipal de saude de damianopolis","2026","215","2026-01-19","janeiro","1","2025285021500588","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.354.232/0001-64"],
    [4824,"859.24","38","pagamento inss - segundo aditivo ao contrato nº 007/2023 (sei 45153109), de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses - até 28.02.2026. requisição de despesa (sei 70650392).\n- despacho 2310 (83699644)","interativa facilities ltda","2026","29","2026-01-16","janeiro","1","2025406202900004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [4825,"322032.18","147","pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0008\nnf 440 r$ 9353 (nf 1210 jornal informativo trindadense );\nnf 441 r$ 7482,4 (nf 892 jornal o regional );\nnf 442 r$ 8417,7 (nf 88 revista olha aqui );\nnf 445 r$ 8969 (nf 1084 jornal nova fogaréu );\nnf 454 r$ 7059,64 (nf 75 folha no sudoeste );\nnf 455 r$ 26001,13 (nf 77 televisão anhanguera catalão );\nnf 461 r$ 18705,98 (nf 47 programa politheia );\nnf 444 r$ 46443,28 (nf 174 televisão anhanguera anápolis );\nnf 434 r$ 42039,5 (nf 142 televisão anhanguera rio verde );\nnf 433 r$ 37327,18 (nf 129 televisão anhanguera luziânia );\nnf 432 r$ 15331,61 (nf 106 televisão anhanguera jataí );\nnf 428 r$ 13588,04 (nf 63 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 377 r$ 5076,06 (nf 1264 ilha crossmídia ltda);\nnf 378 r$ 15232 (nf 1262 ilha crossmídia ltda);\nnf 376 r$ 13000 (nf 272 estudio audio visual ltda muzak);\nnf 460 r$ 10967,28 (nf 23 programa tj goiás );\nnf 490 r$ 18705,98 (nf 31 programa podk liberados );\nnf 474 r$ 9193 (nf 5 jornal brasil informa);\nnf 479 r$ 9139,4 (nf 57 jornal folha metropolitana ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-01-21","janeiro","1","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4826,"1450776.91","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).\n...................................\nproc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a janeiro 2026 sol. pag.84159860 .\n.\nvalor pago.............r$ 1.450.776,91.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - pol. goianésia/funev (84159860).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [4827,"7510.26","1",".\nproc 202500010098536-efc\n.\nressarcimento de servidor cedido - prefeitura municipal de edealina.\n.\nnovembro/2025...............................3.776,59\ndezembro de 2025 e 13º salário de 2025......3.733,67\n.\ntotal a ressarcir............r$ 7.510,26\n.","prefeitura municipal de edealina","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.852.618/0001-48"],
    [4828,"33477.98","2","pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nf 2741384, emissão 07/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2025, \nvalor: r$ 33.477,98 - líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700041","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [4829,"44628.99","5","verba indenizatória–lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores celetist\nas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.\npdf: 2026400100013.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026400100600006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4830,"971568.08","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-01-29","janeiro","1","2026240124700022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4831,"100.00","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-01-29","janeiro","1","2026240120900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4832,"7097.41","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-01-29","janeiro","1","2026240124200017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4833,"3174541.63","5","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-01-29","janeiro","1","2026240108100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4834,"1567.46","15","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f\nolha de pagamento de janeiro de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen\nto, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00,\nem 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial\ncível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº\n335/2025.\n.\nconforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na co\nnta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itaú - 341\nagência: 9077\nconta corrente: 04622-6\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nvalor 1.567,46\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290600100024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4835,"14977.60","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5171 - nf 26786022.","joana oliveira dos santos rodrigues","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025320101101308","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.495.821-**"],
    [4836,"25513.22","25","processo de pagamento 202500010007955 - ejsa.\n.\nprestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.\n.\npdf 2024285003460   daof 503   rd. 3/2024 (60923082)\n.\nnota fiscal nº 2429/dez/25 - emissão - 06/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t25.513,22\n.\n.\n.","premium car rental e transportes ltda me","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000188","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.806.191/0001-05"],
    [4837,"1014.53","4","contrato prestação de serviços de manutenção veicular\nordem de pagamento líquido referente nota fiscal 642348 - dezembro/2025","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","48","2026-01-22","janeiro","1","2025326204800019","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [4838,"1185.24","13","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f\nolha de pagamento de janeiro de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen\nto, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00,\n em 46 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cí\nvel, comarca de goiania, processo n: 5565818-92.2025.8.09.0051, ofício nº 10\n28/2025/1ªupj. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser r\nepassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado\n:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 1394\nconta corrente: 30514-0\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nvalor 1.185,24\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290600100024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4839,"817.90","3","recolhimento do irrf do nota fiscal nº 1497 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro/2025, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso - go, mód. i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 89/2024 - (82401752) e errata (82401755). relatório nº 4664/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010160.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1512 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 89/2024 (83118841). relatório nº 4738/25/cooinsp. sei 202500031011033.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400521","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4840,"69678.25","7","gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200024","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4841,"79025.06","19","recolhimento de inss aliquota de 11% referente ao valor total da nota fiscal\nreferente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o esta\ndo de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa\ndimivig vigilância e segurança patrimonial ltda,cujo objeto consiste na pres\ntação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades\nadministrativas da seduc. pdf 2025240101290 processo nº 202200006056663:\n..\n- nf 689  data de emissão: 03/12/2025\n- referência: novembro/2025\n- valor total r$ 718.409,68\n** inss r$ 79.025,06\n..","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2025240100900205","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [4842,"356667.42","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 12/2025, inss (empregado).","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025290400100298","2025","2904","polícia civil","29.979.036/0001-40"],
    [4843,"10500.00","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo pa\ntrocínio do período de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-01-29","janeiro","1","2026180101200004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4844,"690078.49","1","pdf:\t2025295000306\n60615-12/25 liq\t310.535,32 \n60635-12/25 liq\t379.543,17 \nlfb","s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda-me","2026","28","2026-01-20","janeiro","1","2025295002800012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.928.511/0001-66"],
    [4845,"14740.00","1","pdf:\t2025295000014\nop formal liq.\t14.740,00 \nlfb","canaa comercio e distribuicao ltda","2026","23","2026-01-27","janeiro","1","2025295002300038","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","29.777.107/0001-22"],
    [4846,"70500.00","1","pagamento bolsa incentivo à formação técnica de interesse institucional\n(bft) relacionada ao processo seletivo simplificado para discente do curso\nde mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies. atestado nº 2/20\n26 - sei 85447907.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-01-29","janeiro","1","2026406202800017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4847,"49.58","22","op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no valor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.426,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01/12/2025 no valor de 2.426,88.\ndescrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. \n*\nobservação: empenho de fevereiro a dezembro/2025\ntotal selecionado: r$26.695,68\n*\npagamento imposto de renda da nota fiscla nº 290249 - período de 02/12/2025 a 01/01/2026 - mês de dezembro/2025","claro s a","2026","6","2026-01-20","janeiro","1","2025316100600059","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.432.544/0001-47"],
    [4848,"809.97","23","recolhimento do iss da nota fiscal nº 50 - referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 84/2025 - (79496021).  relatório nº 152 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000143.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400228","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4849,"0.00","1","termo aditivo ao contrato de patrocínio nº 01/2025, celebrado com a empresa international publicity - interpub eventos ltda., visando a aquisição e instalação permanente dos sistemas eletrônicos especiais de pista no autódromo internacional de goiânia ayrton senna.","international publicity - interpub eventos ltda","2026","60","2026-01-08","janeiro","1","2025260106000004","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","59.825.885/0001-00"],
    [4850,"24054.64","25","pagamento da nota fiscal nº 45 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município três ranchos-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 83/2025 (id. 84708205). relatório nº 160/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000142.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400226","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4851,"5497.28","21","pagamento líquido do recibo de dezembro/2025 a favor de josé de sousa lima \nneto, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 15/2021, de locação da \nunidade de atendimento vapt vupt de anicuns, válido de 01.01.2023 a 14.03.2026. pdf nº 2023180100087. lvc","jose de sousa lima neto","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700080","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.662.423-**"],
    [4852,"719.18","3","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1515 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 03/11/25 a 30/11/25, contrato nº 116/25. relatório nº 4745/25/cooinsp. sei 202500031011070.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400355","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4853,"135716.39","6","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-01-29","janeiro","1","2026240113700026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4854,"23460.00","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-01-29","janeiro","1","2026240108100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4855,"2868.89","1","dif.exerc.anterior da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissi\nonados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.\npdf: 2026400100013\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200012","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4856,"498.72","1","valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato nº 20/2019 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, onde está instalada a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 - setor leste, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), em conformidade com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. daof 556/3261/2025. solicitação nº 9023241 e pdf 2024326100179, no valor referente aos 19 dias do mês de dezembro/2025 de.......r$ 498,72.pagamento do aluguel de são domingos referente ao período do dia: 12 a 30/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no valor de.....................r$ 498,72.","jacom candido de oliveira","2026","13","2026-01-23","janeiro","1","2025326101300032","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.874.341-**"],
    [4857,"476.73","103","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-fat.12/25-mais empregos-liquido-atesto85016204 e aut. sgi85034106","saneamento de goias s a","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [4858,"0.00","10","contrato manutenção veicular\npagamento iss (restante) referente nota fiscal 606634 - outubro/2025","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","48","2026-01-08","janeiro","1","2025326204800006","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [4859,"321.14","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n• referência: janeiro/2026\n• ipof: 2026140100013","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026140100400002","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4860,"16478.18","24","pagamento do líquido da nfsc nº 110, relativo ao contrato nº24/2024. para prestação de serviços telecomunicações tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da seinfra. mês de dezembro/2025.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025430100600019","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [4861,"1162.08","11","pagamento de inss do contrato nº 54/2021 - goinfra, referente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 - nfs-e de suporte tecnico local nf-e 21 prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2024436100665 - sei 202500036019164","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","99","2026-01-16","janeiro","1","2025436109900013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [4862,"114540.56","1","valor destinado ao pagamento do fgts do 13° salário de 2025 - processo sei 202500036001181.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025436100100341","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.360.305/0001-04"],
    [4863,"3952.44","3","pregão eletrônico - número da contratação 9020117 - sequencial/ano: 28/2021\npdf 2024160100167 processo 202100015000510 daof 263.1601.2025 pagamento\ntrata-se do aditivo de prorrogação e reajuste contratual, com empresa especi\nalizada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em por\ntões automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, robôs pivota\nntes e manutenção corretiva dos portões (serviço de serralheria), para atend\ner as demandas da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento  de\npeças necessárias para a execução dos serviços por conta da contratada, pelo\nperíodo de 12 (doze) meses. parcelas relativas ao exercício 2025, com as dem\nais ficando para o exercício seguinte.\nconforme: nf 68, emi 02/01/26, atesto 05/01/26, ref. 12/2025, valor 3.952,44\n- liquido","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700423","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [4864,"2297.04","21","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços na s dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto d e vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 680 e pdf 2024215300183. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$2.297,04.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100030","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4865,"78833.14","148","pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0010\nnf 447 r$ 3741,2 (nf 222 site portal 84 df );\nnf 449 r$ 3741,2 (nf 1246 site dito e feito );\nnf 452 r$ 4676,5 (nf 40 site a dama do poder );\nnf 450 r$ 4676,5 (nf 642 blog de olho na cidade );\nnf 458 r$ 37051,84 (nf 200 televisão anhanguera anápolis );\nnf 437 r$ 3587,6 (nf 59 site agita goiás );\nnf 386 r$ 3741,2 (nf 177 blog doa a quem doer );\nnf 392 r$ 3587,6 (nf 16 site radar valparaiso news );\nnf 491 r$ 4676,5 (nf 58 site www.agenciapress.com );\nnf 485 r$ 9353 (nf 282 site diário de aparecida).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-01-21","janeiro","1","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4866,"232.37","26","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de\nlocação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico\npara monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,limpeza\nseguro e quilometragem livre conforme demanda, pelo período de 30 (trinta)\nmeses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da\nadministração pública do estado de goiás processo 202400006037143 / 2024000\n06093653 - pdf 2024240101485, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 1992 data emissão 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- valor total r$ 4.841,12\n** irrf r$ 232,37\n.","ita empresa de transportes ltda","2026","9","2026-01-22","janeiro","1","2025240100900030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [4867,"1819.16","6","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de inss, relativo ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/ 08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação , envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 30 e pdf nº 2024215300179. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 1.819,16. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007929. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","alianca da terra","2026","17","2026-01-16","janeiro","1","2025215301700042","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [4868,"10351.00","137","pagamento do iss ref. dezembro/2025:\nnf 189 r$ 75 (nf 383);\nnf 190 r$ 45 (nf 537);\nnf 194 r$ 93,75 (nf 237);\nnf 195 r$ 52,5 (nf 9 r$ 112);\nnf 197 r$ 45 (nf 12 r$ 240);\nnf 199 r$ 60 (nf 28 r$ 128);\nnf 200 r$ 45 (nf 17 r$ 240);\nnf 205 r$ 45 (nf 8 r$ 144);\nnf 212 r$ 60 (nf 66);\nnf 213 r$ 75 (nf 178);\nnf 214 r$ 30 (nf 29 r$ 85,44);\nnf 216 r$ 30 (nf 470);\nnf 217 r$ 75 (nf 708);\nnf 218 r$ 30 (nf 10 r$ 64);\nnf 220 r$ 150 (nf 249);\nnf 221 r$ 112,5 (nf 522);\nnf 222 r$ 112,5 (nf 581);\nnf 223 r$ 112,5 (nf 30);\nnf 224 r$ 75 (nf 36 r$ 268,8);\nnf 226 r$ 67,5 (nf 6);\nnf 228 r$ 37,5 (nf 54);\nnf 236 r$ 45 (nf 413);\nnf 237 r$ 150 (nf 1869);\nnf 238 r$ 75 (nf 406);\nnf 243 r$ 60 (nf 32 r$ 320);\nnf 244 r$ 30 (nf 135);\nnf 245 r$ 37,5 (nf 77);\nnf 246 r$ 75 (nf 46);\nnf 247 r$ 45 (nf 9 r$ 96,48);\nnf 248 r$ 150 (nf 9);\nnf 249 r$ 2526,46 (nf 100);\nnf 250 r$ 360,86 (nf 85);\nnf 251 r$ 150 (nf 222);\nnf 253 r$ 30 (nf 9 r$ 64);\nnf 255 r$ 198,1 (nf 39);\nnf 256 r$ 60 (nf 50 r$ 128);\nnf 261 r$ 111,88 (nf 33);\nnf 262 r$ 75 (nf 17);\nnf 263 r$ 150 (nf 24);\nnf 264 r$ 103,2 (nf 34);\nnf 265 r$ 321,58 (nf 65);\nnf 266 r$ 45 (nf 17 r$ 96);\nnf 273 r$ 75 (nf 200);\nnf 275 r$ 20,48 (nf 65);\nnf 278 r$ 9,49 (nf 102);\nnf 282 r$ 43,29 (nf 25);\nnf 283 r$ 18,3 (nf 11);\nnf 284 r$ 18,3 (nf 293);\nnf 285 r$ 43,29 (nf 7);\nnf 286 r$ 43,29 (nf 278);\nnf 287 r$ 43,29 (nf 280);\nnf 288 r$ 47,52 (nf 7);\nnf 289 r$ 47,52 (nf 279);\nnf 290 r$ 47,52 (nf 277);\nnf 291 r$ 67,71 (nf 101);\nnf 292 r$ 46,78 (nf 71);\nnf 293 r$ 13,5 (nf 83);\nnf 294 r$ 30 (nf 86);\nnf 295 r$ 150 (nf 11);\nnf 296 r$ 15,8 (nf 424);\nnf 298 r$ 45 (nf 9 r$ 96,48);\nnf 299 r$ 465,03 (nf 113);\nnf 300 r$ 75 (nf 1457);\nnf 301 r$ 112,5 (nf 14 r$ 320,4);\nnf 302 r$ 137,38 (nf 96);\nnf 303 r$ 55,65 (nf 39);\nnf 304 r$ 33,93 (nf 52);\nnf 305 r$ 13,5 (nf 19);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4869,"216844.00","220","refere-se ao pagamento do liquido: 202500025171538 nf 43094  r$ 216.844,00(televisão record  272 r$ 184000).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-01-26","janeiro","1","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [4870,"2389.03","5","pagamento a favor da prefeitura municipal de luziania-goiás, contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 16 de dezembro de 2025 na cidade de luziania - goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 2.389,03,\n nfs-e nº 448 - conf. despacho nº26/2026/goiásturismo/gecont-18191 (sei)\n(ipof nº 2025426100301)","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-01-19","janeiro","1","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [4871,"33141.73","41","pagamento do líquido da nf 5653 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 33.141,73((valor total da nf: r$ 59.008,64).\nprocesso: 202218037007012 \npdf: 2024400100163.\ngec","interativa facilities ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025400100600121","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [4872,"10500.00","1","programa equipar 2026  - rex 4921, portaria 542/2026 \n-\nprocesso: 202500006146358\nipof: 2025240101338\nportaria 542/2026 \nrex 4921\n-\n****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","68","2026-01-26","janeiro","1","2026240106800003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4873,"5035.92","6","\"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo\nobjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priori\ntariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu\nlos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede\nestadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais\ndo(s) município(s) de campinaçu, processo 202400006076957 pdf 2024240100352\ncampinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\"\n.\nnota fiscal: 80 – campinaçu\ndata de emissão: 08/12/2025\nreferência: novembro de 2025\natesto: 09/12/2025\nvalor total da nota: r$ 152.603,90\ninss: r$ 5.035,92\n......\nprocesso 202400006076957\npdf 2024240100352","loc cell transportes ltda","2026","83","2026-01-16","janeiro","1","2025240108300051","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [4874,"242.54","104","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana laura maria valadao da silva dias de paula - cpf nº 014.625.251-99, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080357.\n.\n- reclamante: laysa campos neves & cia ltda;\n- processo judicial: 5080826-41.2024.8.09.0007;\n- parcelas: 6 de 32;\n- i.d. depósito: 081250000030442793.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4875,"289832.53","1","\"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de janeiro/2026. \nconta contábil nº 283.160-0.\n\ndezembro/2025 148.541,77 \n\njaneiro/2026  141.290,76 \n\n\ndezembro/2025","banco do brasil s a","2026","31","2026-01-30","janeiro","1","2026170203100004","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [4876,"1553.82","4","retenção issqn complemento à empresa silveira e candido ltda me referente a a construção padrão sec. xxi do ce residencial solar park ilhabela, no município de senador canedo–go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 320 r$ 553.947,50 – 1ª medição \ninss: r$ 18.280,27 (166.184,25*11%) \nissqn: r$ 27.697,38 (553.947,50*5%)\ni.r. r$ 6.647,37 (553.947,50*1,2%) \nvalor líquido r$ 501.322,48\n.\nconforme despacho nº 114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 14/2026/seduc/dofi-19007.\n.\nprocesso: 202500006117285\nipof: 2026240100035\ncno: 90.027.12044/76\n.\nisabel","silveira e candido ltda me","2026","78","2026-01-21","janeiro","1","2026240107800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [4877,"227.55","1","op p/ o 1º termo de apostilamento p/  reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. \n*\npagamento líquido complementar da  nota fiscal nº 218454984 - mês de dezembro/2025","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-01-23","janeiro","1","2026316100600023","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [4878,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","igor maciel lopes de morais","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500493","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.518.766-**"],
    [4879,"131.80","12","prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final adequada, em locais devidamente licenciados pela comurg, de resíduos sólidos classe ii, realizada no mês dezembro/2025- nota fiscal nº 87- processo nº 202400055000850.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","5","2026-01-23","janeiro","1","2025319000500047","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [4880,"23461.06","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral)\n• ipof: 2025140100050","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100006","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4881,"8060.40","1","ressarcimento do mês de dezembro/2025, referente cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - proc 202500055000089.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026319000100007","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [4882,"2393.17","116","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elias moraes de souza, processo nº  0120477.38.2017.09.0064 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040340500022601218","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4883,"150.00","1","contrato com e link de internet  para atender a regional de saúde em são luiz de montes belos.","new era tecnologia ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500044","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.719.324/0001-66"],
    [4884,"0.00","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 101/2025, referente a\ncontratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais\nna rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (v\nianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), neste estado.\npdf: 2024436100641. processo sei nº 202500036016296, nf-19.","bravia engenharia e arquitetura","2026","53","2026-01-20","janeiro","1","2025436105300032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [4885,"4395.46","1","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.12/2025.\n\nsebastião","municipio de anapolis","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800014","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.067.479/0001-46"],
    [4886,"4791.38","1","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","prefeitura municipal de rio verde","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026330100100026","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.056.729/0001-05"],
    [4887,"120229.11","9","processo: 202400010030915 - crs\n.\n1º termo aditivo ao contrato nº. 22/2024/ses-go (sei 57467579) de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. vigência 20/03/2025 a 19/03/2026.\n.\npdf 2024285003491 daof 531/2850/2025 rd 5/2025 (sei 69809202).\n.\nnota fiscal..........emissão.......valor\n2829/dezembro/2025....14/01/2026...120.229,11\n.","life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-","2026","76","2026-01-26","janeiro","1","2025285007600009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","15.556.957/0001-96"],
    [4888,"129.90","1","contrato com link de internet para atender a  regional de saude  em campos belos - go","cine net cb ltda","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026409100500023","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","38.659.654/0001-02"],
    [4889,"597210.57","10","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - férias inden -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436100100013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4890,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","ana flavia de paula guerra campedelli","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500587","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.322.901-**"],
    [4891,"1562.63","4","pregão eletrônico número da contratação: 115894 sequencial/ano: 118/2025\npdf 2024160100162 processo 202500005025419 daof 313.1601.2025 pagamento\nrefere-se a contratação de empresa especializada para o fornecimento de prod\nutos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender a\ns necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmerald\nas). sislog 115894\nconforme: nf 10265, emissão 07/01/26, atesto 13/01/26, referencia 12/2025,\nvalor 1.562,63 - ir","m moraes e irmaos ltda","2026","12","2026-01-26","janeiro","1","2025160101200028","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [4892,"114738.09","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800030","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4893,"374.22","17","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a adesão à ata de registro de preços nº 011/2024 (72041826),\npara aquisição de 120.000 pares de tênis e de 240.000 pares de meias brancas\nunissex para compor o uniforme escolar dos alunos matriculados na rede esta\ndual de ensino, processo 202500006041587 pdf - 2025240100386, conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- nf 407    data de emissão: 30/10/2025\n- referência: 5.670 unidades meias\n- valor total r$ 31.185,00\n** irrf r$ 374,22\n.","tsavo industria textil ltda","2026","176","2026-01-26","janeiro","1","2025240117600019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [4894,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","vitoria candida silva","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500207","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.842.011-**"],
    [4895,"1200.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","dayane moraes","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500174","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.034.991-**"],
    [4896,"9360.00","1","pagamento do líquido da nf 283, emitida em 20/01/2026, referente à contratação de serviços de consultoria técnico especializada, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 9.360,00 (valor total da nf r$ 67.500,00), parcela 3/3. processo: 202500005002042 pdf: 2025400100048. gcsb.","cbie consultoria e participacoes ltda","2026","28","2026-01-23","janeiro","1","2026400102800001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","33.388.777/0001-24"],
    [4897,"1712.24","53","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0716103-48.2023.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4898,"900.00","111","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\ni.r.r.f, referente à nf nº 395, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998).","propeg comunicacao s a","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [4899,"57648.48","1","pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - janeiro/2026","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026120100200001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","18.867.930/0001-02"],
    [4900,"4053.31","21","contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão.  pagamento ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 4.197,73 bruto\nr$ 144,42 irrf\nr$ 4.053,31 líquido","jose aguiar de paula","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290400700075","2025","2904","polícia civil","***.644.901-**"],
    [4901,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","brunno santos de freitas silva","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500030","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.445.938-**"],
    [4902,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1204.17 município itaberaí/go deputado lineu olimpio objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para investimento na entidade, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 426/2025\nepi 1204.17/2025","associacao do tradicional ze pereira de itaberai","2026","17","2026-01-15","janeiro","1","2025190101700140","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","40.171.034/0001-63"],
    [4903,"2075.62","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","206","2026-01-28","janeiro","1","2026240120600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4904,"15617.88","3","ordem de pagamento para quitar o termo aditivo de reajuste de acréscimo de 20% (+3 motoristas) ao contrato n° 02/2024 atenderão ao programa goiás social: mães de goias, refere-se ao pagamento liquido do mês 12/2025.\nnf 733 - r$ 15.617,88","g&e serviços terceirizados ltda","2026","24","2026-01-23","janeiro","1","2025300102400009","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.744.139/0001-51"],
    [4905,"86200.00","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-01-29","janeiro","1","2026240120900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4906,"622.51","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: desconto vale transporte (regime geral)\n• ipof: 2026140100005","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100012","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4907,"69462.24","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.\n\n13 salario.................69.462,24","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-01-29","janeiro","1","2026188001600001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [4908,"145.02","4","pagamento retido do irrf da fatura 2026005445732, emitida em 15/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 145,02. (valor total da fatura r$ 106.118,53), conforme dare anexo.\nprocesso: 202400005033341 \npdf: 2024400100157.\ngec","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","23","2026-01-23","janeiro","1","2025400102300104","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [4909,"870852.79","2","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100027","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4910,"20000.00","1","processo 202600010001887\n.\ncontrapartida complexos reguladores 2026 - repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2026, conforme planilha (84784369). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 1/2026 - ses/sureg (84862718).\n.\npagamento crra/anapolis/janeiro/2026............r$20.000,00\n.\ncreditar conforme a seguir:\n.\nbanco: 104\nagencia: 25119\nconta: 0000713360\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","33","2026-01-30","janeiro","1","2026285003300001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4911,"399.74","4","202500010088785-mas\n.\naquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.\n.\nata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.\n.\ndod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.\n.\nordem de fornecimento 3/2025 (82806238)\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603001047\n.\nnota fiscal.........valor\n2250................399,74","link home distribuidora ltda","2026","116","2026-01-19","janeiro","1","2025285011600004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [4912,"91851.65","2","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 (84157267) fundo rescisorio....r$ 91.851,65","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-01-21","janeiro","1","2026285005000062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [4913,"43.43","1","valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato nº 17/2017 ao contrato nº 17/2017, realizado mediante inexigibilidade de licitação, de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela sanesc - agência de saneamento de senador canedo, por tempo indeterminado previsto em cláusula contratual, onde se localiza a unidade operacional local desta agência, no município de senador canedo - go, através da requisição de despesas 9/2025-sei-nugc e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00519/3261/2025. solicitação nº 9020654 e pdf 2024326100196.\npagamento da sanesc, referente ao despacho nº 013/2026-nugc, do dia: 15/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 15/01/2026, conforme discriminação abaixo:\n:ft.- : 1-1594044-1......vencimento: 20/01/2026......valor r$ 43,43.","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","11","2026-01-20","janeiro","1","2025326101100114","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","37.426.889/0001-83"],
    [4914,"431.01","1","pagamento de fundo protege referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\nfundo protege............................r$ 431,01.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026186200900002","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [4915,"25893.18","3","pagamento referente à retenção do irpj destacado nas notas fiscais nº  417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460 e 461 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-01-21","janeiro","1","2025180100700256","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [4916,"1079.96","16","recolhimento do iss da nota fiscal nº 65 - referente a medição do produto 1- setembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (80156661). relatório nº 231 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000125.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400239","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4917,"1512725.29","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - vencimentos e salários - regime próprio - líquido.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026150100100004","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4918,"793.60","6","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 19536 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 91/2025 - (80877684) e relatório nº 4487/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009073. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 19579 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 91/25. relatório nº 4749/25/cooinsp. sei 202500031010014.","nucleo engenharia consultiva s a","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400244","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","38.894.804/0001-54"],
    [4919,"4600.96","8","pdf: 2025290600094\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor irrf.\n.\nfatura.............ref................valor\n150................12/25...........1.871,71\n151................12/25...........2.729,25\ntotal..............................4.600,96\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700215","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [4920,"34800.15","2","valor para pagamento do irrf da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 90 e 133 irrf.\ndare: 8580 0000 348-7 0015 0008 210-1 0002 6030 018-7 0238 1440 000-0","engevix engenharia s c ltda","2026","48","2026-01-25","janeiro","1","2025436104800099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [4921,"0.00","1","valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores\nlotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decret\nos 079/93 e 7.748/12.","redemob consorcio","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026316100500010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.636.142/0001-01"],
    [4922,"186.67","2","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, .- demais desconto\n s pessoal civil.\n .\n .referente a folha de pagamento: 01/2026\n .parcela 141\n .\n .edgar / jalim - processo sei 2023.0000.4004.974\n .\n .\n . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 001 - 2\n500 - 17.523-4 em nome de jalim eloi de santana cpf nº 096.088.851-91,. -con\nforme determina o oficio nº07 016 39-0 5/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do p\nr ocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fe\nde ral e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055\n.06 3.101-10)..\n ....hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4923,"334624.11","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026.\nconsignação - empréstimos financeiros - inativo civil\nbanco do brasil, alfa empréstimo, bradesco, sicoob, cef, itau.","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-01-28","janeiro","1","2026188001400009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [4924,"250.00","1","contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.","cyber internet ltda - me","2026","5","2026-01-26","janeiro","1","2026409100500003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.237.857/0001-79"],
    [4925,"360.00","22","retenção de irpj do recibo de locação da unidade de atendimento do\nvapt vupt de senador canedo, referente ao mês de dezembro/2025.\nbase de cálculo r$ 7.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento.\npdf: 2023180100157. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700137","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [4926,"21320.85","5",".\n*pdf 2025170100454*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 5º (quinto) termo\naditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de\nempresa especializada para prestação de serviços continuados de\nvigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados\ne instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da\nsecretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês\nde dezembro/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\nnf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município\n464.dez/2025..r$ 10.264,59 r$ 9.854,01r$ 22,582,10 r$ 162.591,14.goiânia\n387.dez/2025..r$ 691,23..r$ 1.105,98.r$ 2.534,53.r$ 23.041,16. aparecida\n388.dez/2025..r$ 2.072,07..r$ 3.315,32.r$ 7.597,60.r$ 56.084,13.itumbiara\n389.dez/2025..r$ 1.150,25...r$ 1.104,24..r$ 2.530,54..r$ 18.219,89...goiás\n390.dez/2025..r$ 690,15...r$ 1.104,24..r$ 1.211,08..r$ 18.679,99..goianésia\n391.dez/2025..r$ 920,20...r$ 1.104,24..r$ 2.530,54 ..r$ 18.449,94...jataí\n392.dez/2025..r$ 691,23...r$ 1.105,98..r$ 2.534,53..r$  18.709,42..formosa\n393.dez/2025..r$ 691,23...r$ 1.105,98..r$ 2.534,53..r$ 18.709,42..luziania\n394.dez/2025..r$ 462,51....r$ 1.110,03.r$ 2.543,83.r$ 19.009,33..catalão \n395.dez/2025..r$ 1.150,25..r$ 1.104,24.r$ 2.530,54..r$ 18.219,89..morrinhos \n396.dez/2025..r$ 1.152,06..r$ 1.105,98..r$ 2.534,53. r$ 18.248,59.porangatu\n397.dez/2025..r$ 694,68 r$..r$ 1.111,48.r$ 2.547,15. r$ 18.802,59. anapolis\n398.dez/2025..r$ 690,40...r$..r$1.104,63.r$ 2.531,45.r$ 18.686,69. rio verde\n\n.\njps","office seguranca ltda epp","2026","14","2026-01-21","janeiro","1","2025170101400528","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [4927,"61541.26","1","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100016","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4928,"420.67","14","202200010053938 - ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen\n.\nvigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 \n.\npdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657)\n.\nnota fiscal nº 110263/nov/25/iss - emissão 08/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t420,67\n.\n.\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","76","2026-01-29","janeiro","1","2025285007600013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [4929,"0.00","263","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo, município de rio verde-go, conforme cronograma físico-financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 146/2026/ seduc/coordastec-16768.\n.\nnf 38 r$ 41.333,50 – 3ª medição do contrato nº 091/2025.\ninss: r$ 2.273,34\nissqn: r$ 2.066,68\nir: r$ 496,00\nvalor líquido: r$ 36.497,48\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240100383\ncno:90.026.71520/74\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-01-29","janeiro","1","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4930,"699.98","33","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4931,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","leticia silva oliveira freitas","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500541","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.856.461-**"],
    [4932,"747.32","67",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n\npagamento das notas fiscais:\n.\n.\nnf.147051.liquido 366,52 sei - 84769056\nnf.148373.liquido 380,80 sei - 84769124.\n.\nempresa: sm distribuidora de filmes ltda\n cnpj: 08.257.054/0001-49\n.\ndados bancarios\n.\nbanco : 237\nagencia : 3394-4\nconta : 1700-0","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-01-22","janeiro","1","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [4933,"103.45","6","pdf:2024295100029\n.\nprocesso:202416448008189\n.\npis/pasep\n.\ndaof:2951/11\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2025,conforme requisição de despesa nº 13(70746282).\n.\nvalor: r$ 103,45 (vencimento em: 23/01/2025)\n.\nrmb","fundo penitenciario estadual de goias - funpes go","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025295101500001","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","10.879.198/0001-89"],
    [4934,"24212.07","7","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; número do processo - sislog n.º 114640; número do processo - sei n.º 202500005017590; inexigibilidade - nº 5/2025; contratação direta de empresa devidamente homologada pela anac, para o fornecimento exclusivo de peças e acessórios para célula e motor, da aeronave monoturbina de asas rotativas modelo aw119mkii (koala), matrícula pr-pmg, prefixo \"falcão 02\", fabricada pela leonardo helicopters (agustawestland), operada pelo graer - pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 92947.","leonardo do brasil ltda","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025295400100551","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","03.216.069/0001-45"],
    [4935,"265895.00","11","pagamento ao credor acima,referente ao aquisitivo de solução em robótica edu\ncacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos\ncolégios estaduais da polícia militar de goiás - capacitação profissional\npdf 2025240100381 - processo 202500006032768, conforme nota fiscal:\n.\n- nf 124321   data de emissão: 19/12/2025\n- referência: acompanhamento pedagogico - 1.029 horas\n- valor total r$ 265.895,00\n- valor líquido r$ 265.895,00\n..\ncodigo 33 - levantamentos estatísticos e pesquisas.\ndados bancários: banco do brasil 01 ag 3306-5 c/c: 211.210-8","positivo tecnologia s a","2026","16","2026-01-20","janeiro","1","2025240101600024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","81.243.735/0001-48"],
    [4936,"6894.64","1","pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, ressarcimento para o servidor luiz antônio barbosa campos, cedido pela prefeitura municipal de goiânia (pgm) - outros, do mês de dezembro de 2025. (estatutários).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100008","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4937,"2456.98","2","pdf:\t2026290600003\n.\nempenho complementar - inss patronal - referente á folha de pagamento de dezembro/2025.\n.\nvalor: r$ 2.456,98 (vencimento em: 20/01/2026)\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2026290600100001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4938,"2432.72","21","* contratação sislog nº. 104626 *\n* pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia *\n* pdf nº. 2024170100228 *\n* processo contratação sislog sei 202400005007478 *\n* processo do contrato nº. 051/2024/economia sei 202400004106804 *\n.\nrecolhimento de irrf da nfs-e 1795 (parcela 12/12) (ref. 16/11 a 03/11/2025) re\nfere-se ao exercício 2025 do item 3 do contrato nº. 051/2024/economia de aqu\nisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões\nda plataforma sas para atecnologia viya 4, com expansão do módulo de invest\nigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emer\nging markets standard e sas government management for emerging advanced, e c\nontemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da\nimplantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de co\nnhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detec\ntion and investigation onviya, além de serviços de orientação técnica especi\nalizada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estab\nelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com v\nigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contr\natual), no valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noven\nta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos),\nsendo:\n.\nitem 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para\na tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl\n, através da solução sas government management for emerging markets standard\n, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 me\nses.\nquantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.81\n4,70\n.\nitem 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, c\nom expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine\nlearning, através da solução sas government management for emerging markets\nadvanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante a\nra 12 meses.\nquantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.56\n6,60\n.\nitem 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas\ndetection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualizaçã\no de versão por 12 meses.\nquantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68\n.\nitem 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob de\nmanda).\nquantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00\n.\nvalor total contrato = r$ 5.599.999,98\n.","ppn tecnologia e informatica ltda","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400282","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.673.799/0001-09"],
    [4939,"482.88","3","despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo.\n.\nnfe. 130 irff - r $482,88","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","2","2026-01-26","janeiro","1","2025305200200251","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","10.268.439/0001-53"],
    [4940,"334.98","2","ressarcimento(r$ 669,96 - ref. 11 e 12/2025) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comunicado nº 385/2025 - metrobus/grh-19673 (declaração n º 1146).\nnota:\n12/2025\t3.3.90.93.02\t19/01/2026\t19/01/2026\t334,98\t334,98","carolina da silva nunes ribeiro","2026","11","2026-01-20","janeiro","1","2025409301100986","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.533.731-**"],
    [4941,"13623.12","21","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura de locação nº 25382 e pdf nº 2024215300211. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 13.623,12. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007759 \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","58","2026-01-27","janeiro","1","2025215305800014","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [4942,"101.14","22","pagamento da retenção de irrf proveniente de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-\nmínimos mensais, do período de dezembro/2025, conforme boleto 10542796 emitido em 05/01/2026 devidamente atestada","redemob consorcio","2026","5","2026-01-16","janeiro","1","2025126100500006","2025","1261","agência brasil central - abc","10.636.142/0001-01"],
    [4943,"172549.23","1","acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 - referente parcela 19/30 da cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.","hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda","2026","5","2026-01-21","janeiro","1","2026319000500006","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","14.622.553/0001-90"],
    [4944,"11402.46","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês dejaneiro de 2026. - rppm -contribuição do servidor.","fundo financeiro dos militares","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100035","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.798.607/0001-24"],
    [4945,"49.87","2","pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente\nao desconto de fardamento do mês de janeiro/2026.","fundacao dom pedro ii","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800019","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.882.625/0001-73"],
    [4946,"70008.12","8","substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados\nda secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.\npdf: 2026400100013\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200009","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4947,"47094.84","20","refere-se ao pagamento do inss: 202500025105783 nf 257681 ref 12/2025  r$ 47.094,84.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","13","2026-01-16","janeiro","1","2025296101300079","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [4948,"1473.09","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5551. nf 26802791.","volnez dos santos","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106000101","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.718.261-**"],
    [4949,"39461.12","1","darf referente ao parcelamento da glosa de compensação previdenciária, parcela 57/60 - proc 202100055000150.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026319000100008","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [4950,"36590.62","1","pdf: 2025160100224 - processo: 202200015001462 - daof: 294 pagamento\nformalidade: contratos - modalidade: pregão\ntrata-se de prorrogação pelo período de 4 (quatro) meses \ncom concessão de reajuste em sentido estrito referente ao \nipca no contrato nº 21/2022 firmado entre a secretaria de \nestado da casa militar e a empresa cs brasil frotas s.a, \ncujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos \nautomotores com o fornecimento de equipamento específico \npara monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. prorrogação \naté 12/04/2026. conforme: nf 218730702, emi 12/01/26, atesto 14\n/01/26, ref. 12/25, valor 36.590,62 - líquido parcial o rest.\nno empenho 2025.7.290","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700474","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [4951,"14503.07","5","pdf 2025295000443\n237-12/25 iss\t4.609,83 \n240-12/25 iss\t1.970,50 \n206-12/25 iss\t  173,09 \n209-12/25 iss\t3.931,40 \n184-12/25 iss\t3.818,25 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025295000100020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [4952,"757.45","1","folha de pagamento ref janeiro de 2026. decisão judicial","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800037","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4953,"4980.00","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-01-29","janeiro","1","2026240124200015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4954,"464593.19","1","inss/empregados -mês de dezembro e 13º salário/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025326200100542","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4955,"101852310.38","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.\n\nproventos..................101.852.310,38","goias previdencia - goiasprev","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026188100300002","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [4956,"8005.50","1","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 209/2025 (79828679), celebrado en\ntre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e\no consórcio impactex - no-la, inscrito no cnpj nº 58.052.443/0001-06,cujo ob\njeto consiste no fornecimento de kits de uniformes escolar tipo c e d, desti\nnados ao atendimento da rede estadual de ensino. processo nº 202500006108439\nipof/pdf nº 2025240102292, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000024  data de emissão: 19/12/2025\n- referência: kit d\n- valor total da nf r$ 667.125,00\n** irrf r$ 8.005,50\n..","no-la comercio e confeccoes ltda","2026","176","2026-01-27","janeiro","1","2025240117600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.787.743/0003-34"],
    [4957,"15613.82","13","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao abono permanência do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100042","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4958,"6345.08","24","pagamento da despesa com a contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 22/2024-pge.\ncontratação por dispensa de licitação nº 02/2023\nempenho referente à pdf nº 2024145100087\n* * nota fiscal 136 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","11","2026-01-21","janeiro","1","2025145101100001","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.268.439/0001-53"],
    [4959,"14650.00","1","destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026:\n\nvencimentos e salários, civis (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026160100100007","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [4960,"58.62","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-01-29","janeiro","1","2026240124900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4961,"21288.57","15","valor destinado a cobrir despesas com inss da 48ª medição do contrato 182/2021, referente aos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, lote 05, neste estado, relativo ao período de 01/11/2025 a 31/11/2025, pdf: 2025438000008, processo sei 202500036019271, nf 188.","egl engenharia ltda","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025438001100002","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.275.061/0001-85"],
    [4962,"135.58","6","pdf: 2025290600074\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref..............valor\n910763..............12/25...........135,58\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700390","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [4963,"181135.92","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 15ª medição, do contrato nº 27/2024 - referente à serviços de implantação de duas intersecções na go–534 no município de planaltina, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100222, processo sei nº 202500036019639, nf-163.","multiservicos construcao e conservacao ltda","2026","35","2026-01-16","janeiro","1","2025436103500098","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.434.092/0001-18"],
    [4964,"8483.74","2","ordem de pagamento para quitar o termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,\npara prestação de serviços de locação de veículos automotores,refere-se ao pagamento liquido complementar na nota do mês 12/25.\nnf 146 complementar r$ 8.483,74","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025300100600228","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [4965,"100000.00","2",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025255000032\n.\napoio a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás, sendo 30 projetos, 10 projetos de r$ 50 mil - pré-carnaval de goiânia (atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 100 mil - manifestações carnavalescas (incluir cota para o interior - atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 50 mil - apoio as atividades carnavalescas (blocos pequenos capital e interior). lei estadual nº 15.633/2003-cultura e continuidade de políticas públicas.\n.\n.\npagamento edital sobre fomento às manifestações carnavalescas em goiás - fac\ndespacho nº 20/2026/secult/fac-18623   - sei 85647179\n.\n.\nbeneficiário: coepi comunidade educacional de pirenopolis\ncnpj: 01.706.965/0001-67\n.\ndados bancários: \nbanco: 104 - caixa econômica federal\n\nagência: 3562\n\nconta corrente: 875644033-0\n\nvalor r$ 100.000,00","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","17","2026-01-29","janeiro","1","2025255001700001","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [4966,"833.75","51","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 606 - referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de outubro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 (71060880), relatório nº 4220/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 09 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de novembro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880) e relatório nº 4829/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.","n r basso","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600064","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [4967,"43.45","1","pagamento irrf retido das faturas abaixo, emitidas em 20/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do cee, relativo ao mês de dezembro/2025. fatura 2026007281713 no valor de r$ 10,63 (valor total da fatura: r$ 904,16); fatura 2026007281703 no valor de r$ 4,07 (valor total da fatura: r$ 357,47) e fatura 2026007281709 no valor de r$ 28,75 (valor total da fatura: r$ 2.414,02). processo: 202400005045885 ipof: 2025400100169. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026400100700018","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [4968,"3133.33","4","&#8203;aditivo para empenho de valores que contemplarão os três meses do ano corrente, outubro, novembro e dezembro, para cumprimento de despesas dos contratos ccer, 69355516 e cusd 69355609, referente à unidade consumidora 16945610 - oscar niemeyer, localizado na rodovia go-020, km 1, q, após l viaduto, br 153, bairro jardim vitória, goiânia- go.\n\nref  imposto de renda retido na fonte (irrf).\n\n\nipof : 202419222001083\n\nateste 83382277 ir-processo 202519222000084","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025420100100174","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [4969,"0.00","4",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: licitação inexigível\n.\npdf 2022250100051\n.\ncontrato de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e ulização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência contratual: 23/02/2023 à 23/02/2028.\n.\nempenho para 2025\n.\n.\npagamento do boleto sei - 84810201\n.\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025250100600014","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","34.028.316/0013-47"],
    [4970,"1797.75","7","recolhimento do ir da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/000\n1-37, no valor de r$ 1.797,75 (um mil, setecentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 72 (sei 84907122). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.","maxclean facilities ltda","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025295300100049","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [4971,"212.96","19","fatura 130348984070 emitida em 06/01/2026 trata-se pagamento de retenção de irrf dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/10 a 19/11/2025 ...devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025126101100058","2025","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [4972,"9998.04","3","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26703812 -  \naquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2867","ednaldo barbosa goncalves","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025320101101171","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.346.741-**"],
    [4973,"372.40","1","para custear despesa do exercício anterior da execução do contrato n.º 12/2024 (sei n.º 55764898) de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás?, inclusive na internet, para atender a demanda da pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento da nota fiscal 17612","editora diario do estado eireli - me","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026290200700003","2026","2902","polícia militar","24.946.442/0001-93"],
    [4974,"2976.00","1","irrf - aquisição de veículo tipo pick-up compacta, cabine dupla, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas laterais, capacidade para 04 (quatro) ocupantes, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 98 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio automático, direção elétrica ou assistida, ar-condicionado, freios com sistema abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos traseiros laterais retráteis de três pontos, ar quente, vidros e travas elétricas nas 04 portas, desembaçador do vidro traseiro, retrovisores externos com comando interno elétrico, porta objetos, tomada 12v, protetor de cárter, rodas de aço ou liga leve aro mínimo r15, estepe em condições de uso, tapetes de borracha, sistema de som com entrada usb ou kit multimídia com rádio, distância entre eixos mínima de 2.500 mm, capacidade de carga útil de no mínimo 600 kg, caçamba com revestimento protetor, iluminação interna da caçamba e demais equipamentos exigidos pelo contran, emissões máximas de acordo com o programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve).\n- dare irrf nf 794477 pinheiros (84991661)\n- dare irrf nf 794479 pinheiros (84991861)\n- despacho 32/2026 (84992324)","pinheiro s veiculos ltda","2026","37","2026-01-26","janeiro","1","2025406203700039","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.692.763/0001-03"],
    [4975,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  juliana paula dos santos lacerda (cpf: 049.032.711-70), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria selma dos santos (cpf:  219.511.951-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 803/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","juliana paula dos santos lacerda","2026","246","2026-01-26","janeiro","1","2026240124600011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.032.711-**"],
    [4976,"50766.67","24","processo: 201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av.\n república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni\na-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201\n4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta.\n vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.\n.\npdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). \n.\naluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces\n.\naluguel/dezembro/25.....50.766,67 \n.\ntotal a pagar:\t50.766,67\n.","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000057","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [4977,"1048666.67","4",".\nproc pgto 202500010042017-efc\n.\ncontratação de serviços: programa de implementação da alta perfomance para a liderança - secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. sislog 114618.\n.\npdf: 2025285001747 . daof: 1954. sislog 114618.\n.\nreferência..............valor\n98991................136.000,00 \n98992.................86.666,67 \n98993................576.000,00 \n98994................250.000,00 \n.\ntotal a pagar:\t1.048.666,67\n.","fundacao dom cabral","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000493","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.268.267/0001-92"],
    [4978,"34.49","1","sei 202600031000607, art nº - 1020260023372, boleto nº 28320690126023246, referente a emissão de art em mundo novo-go. responsável técnico guilherme rodrigues do espirito santo. conforme despacho n°  299/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-01-30","janeiro","1","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [4979,"102587.39","1","pagamento para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês dezembro/2025.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025260100100365","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [4980,"9891.95","5","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-01-29","janeiro","1","2026240125300022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4981,"6460.00","2","pagamento do liquido da nf 26807754 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3398","jose rodrigues de menezes","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106001300","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.218.791-**"],
    [4982,"0.00","1","aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2911 - nf 26788661.","geraldo da cunha fernandes","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025320101101194","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.697.101-**"],
    [4983,"2961.35","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza e fes - fundo estadual de saúde, no mês de janeiro/2026 (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026160100300001","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [4984,"7574.22","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - janeiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100013","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4985,"25070.27","1",".\nproc 202500010034726-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de posse/go.\n.\ncompetência: dezembro/2025\nana maria mota vargas.................12.287,25\nfabricia aparecida tegone..............8.247,28\nmaria da conceição oliveira araújo.....4.535,43\n.\ntotal a ressarcir..................r$ 25.070,27\n.","fundo municipal de saude de posse","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.892.711/0001-67"],
    [4986,"24654.48","4",".\npdf 2026260100005\n.\npagamento do irrf da nf 294,\ntrata se do processo de solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a nota fiscal nº. 294 de novembro 2025 (83280690), conforme despacho nº 3268/2025/seel/supinfra-17595 (83282247).","office seguranca ltda epp","2026","13","2026-01-22","janeiro","1","2026260101300002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [4987,"297200.00","4","vários pagamentos da folha de 01/2026 -","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4988,"4107.00","69","pdf 2024260100308\n.\npagamento do issqn da nf 382, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2026","14","2026-01-16","janeiro","1","2025260101400001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [4989,"3710.00","6","pagamento liquido referente a restituição de issqn das notas fiscais n.º 423, 425, 428, 432, 435, 434, 437, 445, 450 e 459 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de dezembro/2025. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025180100700256","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [4990,"2216537.58","1","referente a gratificação de representação\nfolha de inativos janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [4991,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joão batista pereira (cpf: 062.469.401-10), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) sueli abadia godoi pereira (cpf:  195.329.971-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 706/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","joao batista pereira","2026","246","2026-01-28","janeiro","1","2026240124600007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.469.401-**"],
    [4992,"298.16","1","pagamento da folha dos inativos pensionistas , referente ao mes de janeiro/2026.- repasse ao funcam:......-obs: o valor desta ordem de pagamento será\nrecolhida para conta única atraves de dare.... smm **","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026170400300004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [4993,"926965.89","4",".\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2025255000029\n.\n1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 15/2024, entabulado com a\nempresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização\n do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art de\ncó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, a partir de 10 novembro/2025 a\nté o dia 31 março/2026.\n.\nempenho complementar do 1ºaditivo\n\n.\n.\npagamento parcial do liquido da nota fiscal n º 120. sei - 85213456","marsou engenharia ltda","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025255001100011","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [4994,"134079.81","1","guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) ref. ao mês de dezembro/2025 - processo nº 202500055000074.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025319000100530","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [4995,"0.00","1","refere-se ao adiantamento salarial em favor da servidora maria marlene cruzeiro ocupante do cargo de assistente técnico de trânsito, nível ?l?, do quadro permanente do departamento estadual de trânsito ? detran-go, concedida por meio da portaria nº 2555/2025/goiasprev, com efeitos a partir de 12 de dezembro de 2025.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-30","janeiro","1","2026296101100038","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4996,"6730.71","21","pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100564","reziria attie","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700115","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.335.611-**"],
    [4997,"445.44","22","retenção irpj do recibo de locação referente o período de 01 a 30 de dezembro de 2025, conforme contrato nº. 08/2023 - vapt vupt portal shopping.\npdf: nº 2025180100046. ipo.","portal participacoes e empreendimentos ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700177","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.024.847/0001-18"],
    [4998,"1123.82","21","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº 042.351.011-88, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 3 de 32;\n- i.d. depósito: 081250000030444877.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","53","2026-01-20","janeiro","1","2025240105300335","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4999,"7857.43","1","valor para pagamento de despesas com o líquido e recolhimento do fundo finan\nceiro rpps/empregado da requisição de pequeno valor rpv, referente a conden\nação ao pagamento de diferenças salariais retroativas geradas, em razão do r\neconhecimento à evolução funcional na carreira, conforme a portaria 301/202\n2, em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a)no cpf so\nb o nº ***.722.161- **. processo nº 5586353-47.2022.8.09.0051. sei 20250006\n6017357. daof 066/3261/2026.\nrecolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente:\nrobson oliveira gustavo, no valor de:...........r$ 7.857,43.","robson oliveira gustavo","2026","32","2026-01-30","janeiro","1","2026326103200002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [5000,"32214.64","6","valor destinado pagamento da 11ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024/goinfra, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100320, processo de pagamento sei nº 202500036019284, nf 1568 inss 1570 inss.","lagotela ltda","2026","121","2026-01-16","janeiro","1","2025436112100015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.368.585/0001-04"],
    [5001,"67996.39","1","empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de dezembro 2025. inss empregado\n\ninss dezembro  empregado.","secretaria de estado da retomada","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025420100700426","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5002,"52842.12","2","pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais, referente a janeiro/2026 - liquido - despesas de exercício anterior. - smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026170400300015","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [5003,"261528.80","6","pagamento à empresa acima, referente ao pregão eletrônico realizado pela de\nfensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solu\nção tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por siste\nma de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem\n(cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escola\nres selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 202524010\n2359 - processo 202300006064894.conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 81087 referência: dezembro/2025 - cidade ocidental-go\n- valor total r$ 7.093,01 - valor líquido r$ 6.610,69\n..\n- nf 81088 referência: dezembro/2025 - bonfinopolis-go\n- valor total r$ 2.192,58 - valor líquido r$ 1.973,03\n..\n- nf 81089 referência: dezembro/2025 - bela vista de goias-go-go\n- valor total r$ 4.911,39 - valor líquido r$ 4.528,30\n..\n- nf 81090 referência: dezembro/2025 - alto paraiso de goias-go\n- valor total r$ 2.740,73 - valor líquido r$ 2.472,14\n..\n- nf 81091 referência: dezembro/2025 - vila boa-go\n- valor total r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.506,07\n..\n- nf 81092 referência: dezembro/2025 - senador canedo-go\n- valor total r$ 9.274,63 - valor líquido r$ 8.365,72\n..\n- nf 81093 referência: dezembro/2025 - sao joao d'alianca-go\n- valor total r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.506,07\n..\n- nf 81095 referência: dezembro/2025 - santo antonio\n- valor total r$ 1.633,48 - valor líquido r$ r$ 1.473,40\n..\n- nf 81096 referência: dezembro/2025 - itaberai-go\n- valor total r$ 1.633,48 - valor líquido r$ r$ 1.506,07\n..\n- nf 81097 referência: dezembro/2025 - aparecida de goiania-go\n- valor total r$ 51.876,55 - valor líquido r$ r$ 47.830,18\n..\n- nf 81098 referência: dezembro/2025 - aguas lindas de goias-go\n- valor total r$ 14.734,17 - valor líquido r$ r$ 13.290,22\n..\n- nf 81099 referência: dezembro/2025 - valparaiso de goias-go\n- valor total r$ 17.452,97 - valor líquido r$ r$ 15.742,58\n..\n- nf 81100 referência: dezembro/2025 - planaltina-go\n- valor total r$ 17.463,94 - valor líquido r$ r$ 15.752,47\n..\n- nf 81101 referência: dezembro/2025 - novo gama-go\n- valor total r$ 15.271,35 - valor líquido r$ r$ r$ 13.774,76\n..\n- nf 81102 referência: dezembro/2025 - luziania-go\n- valor total r$ 37.690,53 - valor líquido r$ r$ 33.996,86\n..\n- nf 81103 referência: dezembro/2025 - goianira-go\n- valor total r$ 9.822,78 - valor líquido r$ r$ 9.149,34\n..\n- nf 81104 referência: dezembro/2025 - formosa-go\n- valor total r$ 20.182,75 - valor líquido r$ r$ 18.608,50\n..\n- nf 81105 referência: dezembro/2025 - cristalina-go\n- valor total r$ 14.207,95 - valor líquido r$ r$ 12.815,57\n..\n- nf 81116 referência: dezembro/2025 - mozarlandia-go\n- valor total r$ 2.181,62 - valor líquido r$ r$ 2.007,95\n..\n- nf 81117 referência: dezembro/2025 - luziania-go\n- valor total r$ 10.414,77 - valor líquido r$ 9.394,12\n..\n- nf 81118 referência: dezembro/2025 - senador canedo-go\n- valor total r$ 1.644,44 - valor líquido r$ 1.483,28\n..\n- nf 81119 referência: dezembro/2025 - sanclerlandia-go\n- valor total r$ 2.181,62 - valor líquido r$ 1.967,82\n..\n- nf 81120 referência: dezembro/2025 - aguas lindas de goias-go\n- valor total r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.473,40\n..\n- nf 81121 referência: dezembro/2025 - trindade-go\n- valor total r$ 1.633,48 - valor líquido r$ r$ 1.473,40\n..\n- nf 81122 referência: dezembro/2025 - goiania-go\n- valor total r$ 22.386,28 - valor líquido r$ r$ 18.213,57\n..\n- nf 81123 referência: dezembro/2025 - anapolis-go\n- valor total r$ 2.740,73 - valor líquido r$ 2.526,95\n..\n- nf 81124 referência: dezembro/2025 - aparecida de goiania-go\n- valor total r$ 8.189,30 - valor líquido r$ 7.550,53\n..\n- nf 81125 referência: dezembro/2025 - bela vista de goias-go\n- valor total r$ 2.192,58 - valor líquido r$ 2.021,56\n..\n- nf 81126 referência: dezembro/2025 - mineiros-go\n- valor total r$ 2.729,77","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","16","2026-01-22","janeiro","1","2025240101600037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [5004,"5609.87","2","pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab , no município amaralina-go, correspondente ao período de junho/2025 a outubro/2025, contrato nº 86/2025.  relatório nº 203 / 2026 agehab/cooinsp sei 202500031011535.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400531","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5005,"359.23","2","reembolso de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúde da colaboradora em suspensão de contrato rosilene quirino borges- referente aos meses  de outubro - processo nº 202000055000570.","rosilene quirino borges","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2025319000500528","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.760.171-**"],
    [5006,"0.00","259","pagamento parte/líquido, referente aos serviços executados nas obras no mês\ndedezembro/2025, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gest\norda despesa/supinfra, contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomad\nas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educaçã\no, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos\ncofres deste estado.\n.\n.nf: 423 - r$ 439.758,92 - c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás\n.inss r$ 24.186,74\n.issqn r$ 21.987,95\n.irrf r$ 5.277,11\n.líquido r$ 388.307,12.\n.\nprocesso: 202500006057781\npdf: 2025240100383\n.\nobs.: o imposto: issqn - nf 423, foi pago pela empresa em 29/12/2025, conforme comprovante de pagamento em anexo (84494401).\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-01-27","janeiro","1","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5007,"34730.00","1","pagamento despesaas com diárias dentro do estado, conforme portaria nº 007, diário oficial nº 24701 de 16 de janeiro de 2026, sendo para o período de 01 de janeiro de 2026 a 31 de março de 2026, para atender as demandas da goiás turismo-agência estadual de turismo,conforme requisição de despesas nº 1  (sei), no valor de r$34.730,00. (ipof n] 2026426100006)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","6","2026-01-27","janeiro","1","2026426100600001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5008,"103711.76","2","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026190100600019","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [5009,"782.60","4","refere-se pagamento da prestação de serviços de suporte no sistema de softwa\nre da rádio brasil central am e fm , no período de 06/12/2025 a 30/12/2025,o\nbjetivo de, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação ao\ndesempenho dos softwares, conforme nota fiscal 57860 emitida em 09/01/2026.d\nevidamente atestada gestor.","youngtech sistemas ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025126100700024","2025","1261","agência brasil central - abc","04.768.835/0001-47"],
    [5010,"12917.80","5","pagamento pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, incluindo papel branco e tonner, técnicos em manutenção on-site, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e insumos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. novembro/2025. nf 141227/2025 - sei 84282358 e atestado nº 64/2025 - sei 84283451.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800253","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [5011,"9930.50","3","pagamento da despesa com o valor complementar para continuidade de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da procuradoria-geral do estado e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos, por meio do contrato nº 28/2024/pge e do primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 28/2024-pge.\n* contratação direta por inexigibilidade nº 34\n* número da contratação: 9019013 \n* processo sei número: 202400003022521\n* pdf: 2025140100055\n* fatura 3000518959 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025","saneamento de goias s a","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025140100600115","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [5012,"2016696.13","1",".\npagamento de adicionais diversos - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5013,"882.93","1","valor para pagamento de despesas com a locação do imóvel através do 7º termo aditivo ao contrato 34/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor wanderson batista vieira e a agrodefesa, para o período de 06 (seis) meses (vigência 15/12/2025 a 15/06/2026), onde está localizada a unidade operacional local desta agência no município de pirenópolis-go, de acordo com a requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 0547/3261/2025. solicitação nº 9022876 e pdf 2024326100182.pagamento do aluguel de pirenópolis referente ao período do dia: 15 a 31/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, \nno valor de..................r$ 882,93.","wanderson batista vieira","2026","13","2026-01-23","janeiro","1","2025326101300031","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.536.841-**"],
    [5014,"330458.44","7","pdf: 2024290600515\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n29563(liq)..........12/25......330.458,44\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","19","2026-01-19","janeiro","1","2025290601900034","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [5015,"68427.03","1","folha de pagamento janeiro/26. ipasgo - regime geral desconto.\n\n\"banco: sicoob - 756\n\nagência: 5004-0\n\nconta: 1.131.708-6\n\ncnpj: 50.565.317/0001-43\"\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901115\tordinario desconto\t\tipasgo saude\t r$ 68.427,03","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026126100100015","2026","1261","agência brasil central - abc","50.565.317/0001-43"],
    [5016,"427.72","3","pagamento da despesa com a renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. \n\ncombustível diesel \n\ncontratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac\n* * fatura 2741388 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025140100600075","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [5017,"2236.94","19","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 488 - relativo ao sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, rubiataba, são domingos, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, cumari, nívo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luís de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, nos serviços de construção de uh nos pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01 a 30/11/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (81756683). relatório nº 4725/25/cooinsp. sei 202500031011255.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400319","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [5018,"19869.57","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-01-28","janeiro","1","2026240125100005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5019,"3970.06","21","pagamento do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 772259 referente o período de 01 a 30 de dezembro/2025, conforme contrato n°041/2021, prestação de serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho do tipo pick-up 4x4 diesel com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração.        pdf nº2021180100103. ipo.","localiza veiculos especiais s a","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800051","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.491.558/0001-42"],
    [5020,"2246.66","17","pagamento liquido da nota fiscal 139, referente os serviços prestados no mês\nde dezembro/2025, pertinente ao fornecinento de link de dados para conexão e\nacesso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola de governo. pagamento realizado por meio do dare 12602542603302287 pdf n.º 2025180100061. fc","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800135","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.268.439/0001-53"],
    [5021,"64032.00","1","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 111.465 (cento e onze\nmil, quatrocentos e sessenta e cinco) kits de materiais escolares destina\ndos aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da\nutilização da ata de registro de preços regularmente registrada pela secre\ntaria de estado da educação – seduc/go contemplando os quantitativos deman\ndados para o ano letivo de 2026, sendo 79.995 (setenta e nove mil novecen\ntos e noventa e cinco) kits para o ensino fundamental – anos finais e educa\nção especial, e 31.470 (trinta e um mil, quatro centos e setenta) kits para\no ensino médio e educação de jovens e adultos (eja). processo nº 2025000061\n38097 pdf 2025240102516, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 798803   data de emissão: 15/01/2026\n- referência: kits fund / médio / eja\n- valor dos produtos r$ 3.390.314,40\n- valor da nf r$ 2.983.500,00\n- valor líquido parte r$ 64.032,00\n..\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","72","2026-01-21","janeiro","1","2025240107200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [5022,"350.42","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) berenice nunes xavier da silva (cpf: 382.089.891-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) irma, o(a) senhor(a)  celina nunes xavier (cpf:  463.514.181-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17280/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","berenice nunes xavier da silva","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2026240101000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.089.891-**"],
    [5023,"64273.45","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","249","2026-01-29","janeiro","1","2026240124900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [5024,"1608905.91","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nsubsídio                                             537.490,57\t\t\t\t\t\t\t\t\nvencimento inativo                                   831.000,63\t\t\t\t\t\t\t\t\nrepresentacão                                        145.992,70\t\t\t\t\t\t\t\t\nprovento inativo                                      92.970,13\t\t\t\t\t\t\t\t\ncomplemento salário mínimo                             1.451,88","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-01-28","janeiro","1","2026188001400002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [5025,"656267.09","1","pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gl","estado de goias","2026","9","2026-01-28","janeiro","1","2026188000900007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [5026,"1119.58","19","pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1032 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - novembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo mód. iii - go, correspondente ao período de 01 a 30/11/2025., conforme contrato nº 89/2025 (id.76949849) e relatório nº 4744 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011254.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400231","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5027,"9524.98","21","irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em novembro/2025, conforme ofício cef nº 371 de 19/12/2025, devidamente atestado através do despacho nº 01/2026-sf de 05/01/2026.","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-01-19","janeiro","1","2025170400400015","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [5028,"4114.05","7","202500025142589 recibo 01/12 a 30/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de acreúna r$ 4.114,05.","vilma silva santos carvalho","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500236","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.439.231-**"],
    [5029,"145443.48","44",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\npagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a\nprestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)\ne jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e\ncontrolador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,\ntodos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis\nnecessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de\nestado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital\ne seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições\ncontratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\nnotas fiscais nº.: 110.\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","14","2026-01-30","janeiro","1","2025170101400376","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [5030,"579.77","1","valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 142/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101301, processo de pagamento sei nº 202500036019230, nf nº 155.","br infra construcoes ltda","2026","72","2026-01-30","janeiro","1","2025436107200008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.324.043/0001-50"],
    [5031,"1124.40","11","pagamento do irrf da nf 470,\n referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.\npdf 2025260100532","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-01-29","janeiro","1","2025260106700038","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [5032,"35.16","12","formalidade: contratos - modalidade: licitação inexigível pagamento\npdf: 2024160100229 - processo: 202400005026375 - daof: 68\ntrata-se de contratação para prestação de serviço público de \nfornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as \nunidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares \nda superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da \ncasa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás \ndistribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos \nde energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) \nmeses. (sislog 107718)\nretenção de imposto de renda conforme in 1.234 de 2012.\nconforme: nf 174485342, emi 31/12/25, atesto 05/01/26, ref. 12/2025,\nvalor - 35,16 - ir","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700108","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [5033,"157.45","1","pagamento da folha salarial da secom - contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - janeiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026120100300001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [5034,"30.76","21","pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4749\nprocesso 202500006000741 - ipof 2024240101903\nfaturas conforme despacho\n6993 imposto de renda - parte \nobservação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025240101000004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [5035,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","amanda viera freire","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500214","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.322.961-**"],
    [5036,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","nilande viana da cruz","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500553","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.193.831-**"],
    [5037,"5500.00","1","para pagamento da folha dos estagiários e monitores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026190101100011","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [5038,"131157.29","8","folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100014","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5039,"428128.62","22","pagamento ao credor acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095\n2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de es\ntado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial l\ntda,cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança\narmada para atender as unidades administrativas da seduc. pdf 2025240101290\nprocesso nº 202200006056663:\n..\n..\n- nf 909 data de emissão: 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- valor total r$ 718.409,68\n- vl. líquido parte r$ 428.128,62\n..\ndados bancarios: cef ag: 1575 cc: 5766-0 op 003","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2025240100900205","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [5040,"1672.88","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto apostilamento na contr\natação de empresa especializada na prestação de serviços e venda de produtos\npostais, como o transporte de malotes das unidades de atendimento do interi\nor do estado e de mais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta\ncomercial do estado de goiás, referente ao mês de dezembro nf n° 479279.\nsei: 201700024001901\npdf:2025336200011","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2026336200700021","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","34.028.316/0013-47"],
    [5041,"5570.76","35","líquido - pagamento das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, no exercício de 2025.\n- fatura dezembro (84990430)\n- atestado 6/2026 (84990473)\n- solicitação de liquidação e pagamento 84990752","saneamento de goias s a","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2025406200800111","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [5042,"135.19","2","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 2,4% irrf na contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do\nestado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 2026.\nconforme o boleto 10631840 emitido em 13/01/2026, referente a janeiro de 2026.\npdf 2025336200096\nprocesso 202400024005326","redemob consorcio","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026336200600001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","10.636.142/0001-01"],
    [5043,"4709.52","39","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\n\npdf: 2024420100158\nreferente despesa nf66-reveillon mozarlândia -irrf-atesto\n85422663 e aut. sgi85443778","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-01-29","janeiro","1","2025420103300022","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [5044,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","getulio tavares de jesus","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500427","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.547.916-**"],
    [5045,"434723.71","2","repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento heal - janeiro/2026 - parcial (84138089)  fundo rescisorio............r$ 434.723,71","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [5046,"6221.47","45","pdf 2024260100183\n.\npagamento do issqn da nf 139436, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários, para o período de 15/02/2025 a 14/02/2025.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","22","2026-01-08","janeiro","1","2025260102200002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [5047,"1738859.23","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 9ª medição, do contrato nº\n47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-2\n17, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao per\níodo 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100615, processo sei 20260003600000\n2, nf 6167 e 6168.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","62","2026-01-29","janeiro","1","2026436106200003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [5048,"21728.18","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 15/36- referente  honorários sucumbenciais- processo nº 202400055000897.","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","5","2026-01-26","janeiro","1","2026319000500008","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.395.868/0001-63"],
    [5049,"1075.38","2","retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.\nnf 75 r$ 89.614,76 – 5ª medição \ninss: r$ 3.450,17 (31.365,17*11%) \nissqn: r$ 4.480,74 (89.614,76*5%)\ni.r. r$ 1.075,38 (89.614,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 80.608,47\n.\nconforme despacho nº163/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073447\npdf: 2026240100063\t\ncno: 90.024.14337/71\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","31","2026-01-29","janeiro","1","2026240103100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [5050,"61446.84","1","folha de pagamento janeiro/2026. regime próprio - descontos. ipasgo\n\"banco: sicoob - 756\n\nagência: 5004-0\n\nconta: 1.131.708-6\n\ncnpj: 50.565.317/0001-43\"\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901115\tordinario desconto\t\tipasgo saude\t r$ 61.446,84","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026126100100032","2026","1261","agência brasil central - abc","50.565.317/0001-43"],
    [5051,"603801.44","15","*pensão alimenticia\n*consigna~ções\n..............ref.01/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000017","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5052,"2130.32","2","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref.12/2025. kalita","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800034","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [5053,"7230.00","5","recolhimento irrf - nota fiscal n° 105.220 referente a aquisição de 01 (uma) motoniveladora, destinados à execução do convênio n.º 880949/2018 – sudeco. ata de registro de preço n.º 003/2025 (74505792), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (74505811).","xcmg brasil industria ltda","2026","66","2026-01-22","janeiro","1","2025320106600001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","14.707.364/0001-10"],
    [5054,"2375.00","1","contratação de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração.","gustavo luiz fernandes de morais","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2026409100800007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.642.330/0001-49"],
    [5055,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1283 município itapuranga deputado wagner neto - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para kit gerador fotovoltaico 8.54kwpp 220 telhado-wi-fi\nepi 1283/2025","associação bom pastor","2026","17","2026-01-15","janeiro","1","2025190101700145","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.530.795/0001-05"],
    [5056,"74399.48","1","pdf:\t2026290600033\n.\nobjeto: sindipublico - contribuição /gboex - peculio/astego contribuição/sindsaude - contribuição/asservir - contribuição/sasppego - contribuição\nindgestor - contribuição/assed - contribuição/aspego - contribuição - contrato temporario/investprev - previdencia (rspp - peculio)\n.\nvalor: r$ 74.399,48\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100019","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5057,"10739.15","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026240100900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5058,"14651.38","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. prevcom contribuição do estado.","plano goias seguro","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100033","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.307.647/0001-97"],
    [5059,"0.00","14","pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da educação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de avaliação educacional do estado de goiás - saego-alfa.\n.\n...relatório de valores 15994 r$ 24.000,00\n.\n...processo 202200006077736\n...pdf......2024240101929\n.\naurélio","secretaria de estado da educacao","2026","35","2026-01-26","janeiro","1","2025240103500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5060,"119.90","1","contratato com de link de internet para a atender a emater em padre bernardo.","jefferson kayam da rocha","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500066","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","97.546.395/0001-64"],
    [5061,"13823.21","1","202400025050257 - refere-se ao pagamento : nf 100332 ref 12/2025 serviços de copias e reprodução de documentos - r$ 13.823,21.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","15","2026-01-16","janeiro","1","2025296101500289","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [5062,"990.98","68","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5063,"43109.98","2","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 32ª da medição do contrato 14\n/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária p\navimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeró\ndromos, lote 04, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436\n100525, processo sei 202500036018751, nf 804.","sao bento engenharia ltda","2026","35","2026-01-29","janeiro","1","2025436103500094","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [5064,"30256.66","2","empenho referente à pdf nº 2024316100933 parcela(s) 01/09/2025 no valor de 669.043,83.\ndescrição da despesa: despesa com a contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados de mdf, adesão à ata de registro de preços nº 010/2024 (77262104), proveniente do pregão eletrônico srp nº 90011/2024, processo nº 23147.006909/2024-98, com vigência contratual de 12 (doze) meses. - solicitação nº 9018885\ntotal selecionado: r$669.043,83\n\nrefere-se a nota fiscal nº710 - imposto de renda - dez de 2025","x- office servi ltda","2026","8","2026-01-15","janeiro","1","2025316100800004","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","15.362.598/0001-36"],
    [5065,"12162.18","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência: 01/2026, referente:  consignação:  empréstimos financeiros(itaú).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","itau unibanco s a","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100039","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","60.701.190/0001-04"],
    [5066,"171965.12","9","processo 202300010000743 dmr\n.\nplano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de aparecida de goiânia, com objetivo de repassar recursos ao hospital são silvestre. programação loa 2025. plano de trabalho (69068908). portaria 284/2025(69922791). vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\nempenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025.\n.\npdf 2024285002927. daof: 00259/2850/2025. rd nº4/2025 - ses/spais(69164508)\n.\npagamento h.s.silvestre/novembro/25.............r$104.965,12\npagamento h.s.silvestre/dezembro/25.............r$67.000,00\n.\ntotal a pagar:.........r$171.965,12\n.\nobs: no pagamento de novembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$89.500,00 referente a competência de setembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº922/2025/ses/cades (84482147), processo 202500010100195.\n.\nno pagamento de dezembro de 2025, foi aplicado glosa de r$82.965,12 referente a competência de outubro de 2025, conforme solicitação do despacho nº923/2025/ses/cades(84482549), processo 202500010100197.\nadicionalmente, no pagamento de dezembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$44.500,00 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº924/2025/ses/cades(84482835), processo 202500010100200.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","73","2026-01-19","janeiro","1","2025285007300015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [5067,"2157.34","1","folha de pagamento -rpps-outros- fundo previdenciário-compl-prevcom-empregador- referente a janeiro/2026-servidores desta agência-emater.","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100038","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","48.307.647/0001-97"],
    [5068,"64410.00","1","adesão à ata de registro de preços 181/2025, oriunda do pregão eletrônico\n90101/2024 da universidade federal do paraná, para aquisição de projetores multimídias necessários para atender ao cear e aos polos municipais do programa universidade aberta do brasil (uab) da universidade estadual de goiás - ueg. convênio 947981/2023. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 36.656, emitida em 16.12.2025 - sei 84755257 e atestado nº 1/2026 - sei 85019778. solipa - sei 85051715.","repremig representacao e comercio de minas gerais ltda","2026","44","2026-01-29","janeiro","1","2025406204400002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","65.149.197/0002-51"],
    [5069,"221868.83","1","valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101269, processo de pagamento sei nº 202500036020247, nf nº 516.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","59","2026-01-27","janeiro","1","2026436105900003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [5070,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 862 município goiânia deputado julio pina objeto destinação de recursos financeiros para custeio para distribuição de oculos oftalmológicos. termo de fomento nº 407/2025 - serint","instituto sonhar vidas","2026","15","2026-01-15","janeiro","1","2025190101500258","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.538.699/0001-73"],
    [5071,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","joao victor silva primo","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500283","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.769.201-**"],
    [5072,"4313.87","2","locação de veículo mês novembro/2025- fatura nº 25030- processo nº 202200055000391.","jvs participacoes eireli","2026","5","2026-01-16","janeiro","1","2025319000500444","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","28.028.063/0001-75"],
    [5073,"8287.50","11","pagamento referente à gru 1435513, emitida em 12/01/2026, do convênio n. 158/2022/sedi da cooperação técnica-científica para administração, operação e manutenção da rede metrogyn, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme parcela 41/60. processo: 202114304002468 ipof: 2023400100080. gcsb.","universidade federal de goias","2026","23","2026-01-30","janeiro","1","2025400102300023","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.567.601/0001-43"],
    [5074,"686697.62","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - rpps patronal  -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100064.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026436100200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.867.930/0001-02"],
    [5075,"11681.22","57","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref, nf 949-mais empr.-12/2025-atesto85047119 e aut. sgi85154527-liquido","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [5076,"163.68","2","imposto sobre serviço referente ao mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 114- processo nº 202100055000165.","allgen manutencao em geradores ltda","2026","5","2026-01-08","janeiro","1","2025319000500557","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","29.449.779/0001-09"],
    [5077,"13576.66","8","pdf:\t2025295000029\n6-12/25-liq\t13.576,66 \nlfb","c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli","2026","25","2026-01-27","janeiro","1","2025295002500004","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","08.240.649/0001-91"],
    [5078,"84.17","20","processo: 202000028000817 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dadosdas aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 18/11 a 17/12/2025 conforme fatura 2601000045155 emitida em 22/12/2025.devidamente atestado pelo gestor.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","12","2026-01-16","janeiro","1","2025126101200006","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [5079,"0.00","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175166-7)","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026160100100018","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.867.930/0001-02"],
    [5080,"383.91","17","op referente à pdf nº 2024316100857 parcela(s) 27/07/2025 no valor de 1.066,44; 01/08/2025 no valor de 7.998,20; 01/09/2025 no valor de 7.998,20; 01/10/2025 no valor de 7.998,20; 01/11/2025 no valor de 7.998,20 e 01/12/2025 no valor de 7.998,20.\ndescrição da despesa: empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 - vigência : 27/07/2025 a 26/07/2026 - solicitação 9018124\ntotal selecionado: r$41.057,44\n*\npagamento imposto de renda da nota fiscal nº 22.646 - mês dezembro/2025","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025316100600090","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [5081,"6853670.76","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, consignações -\nempréstimos financeiros.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290400100012","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5082,"9865.48","6","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao 13º salário militar do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100035","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [5083,"31062.23","1","retenção de irrf 1,2% ao credor acima, refrente a adesão à ata de registro de preços nº 014/2025 a (82284507) e b (82284692) seduc, pregão eletrônico srp nº 017/2025, contratação nº 109727, cujo objeto consiste na aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 cepis da rede pública estadu\nal de educação de goiás,que participam do programa escola em tempo integral\n(eti), conforme termo de referência registrado pela secretaria de estado da\neducação de goiás (seduc). constam nos autos os documentos: ofício nº 84811\n2025/seduc, estudo técnico preliminar simplificado nº 3/2025 - seduc/gei-18\n291, requisição de despesa nº 6/2025 - seduc/gei-18291, despacho nº 760/2025\nseduc/nep-21095, termo de referência, despacho nº 4113/2025/seduc/coordastec\n16768, despacho nº 343/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 104021/2025 sccgl\nnº 9021787, despacho nº 1609/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 4360/2025/se\nduc/coordastec-16768\n..\n- processo nº 202500006133033\n- pdf 2025240102467\n- valor r$ 2.096.750,04\n..\nnota fiscal....194526\nvalor bruto: 2.096.750,04\nvalor irrf: 31.062,23\n.\nweyder","papelaria tributaria ltda","2026","96","2026-01-27","janeiro","1","2025240109600010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [5084,"75.08","2","202500010079633-mas\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  ordem de fornecimento nº 548/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285004746. daof: 4103\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603000993\n.\nnota fiscal..........valor\n2282.................75,08","link home distribuidora ltda","2026","163","2026-01-20","janeiro","1","2025285016300647","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [5085,"653031.79","9","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.\n\n\ndif exerc anterior.................653.031,79","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026188000600009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [5086,"6221.11","10","retenção inss à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\n1) nf 15 r$ 124.411,60 – 7ª medição \ninss: r$ 4.105,58 (37.323,48*11%) \nissqn: r$ 1.867,84 (37.323,48*5%)+r$ 1,67 de taxa de expediente \ni.r. r$ 1.492,94 (124.411,60*1,2%) \nvalor líquido r$ 116.945,24\n************************************************\n2) nf 16 r$ 64.106,96 – 1ª medição do 1º termo aditivo \ninss: r$ 2.115,53 (19.232,09*11%) \nissqn: r$ 963,27 (19.232,09*5%)+r$ 1,67 de taxa de expediente \ni.r. r$ 769,28 (64.106,96*1,2%) \nvalor líquido r$ 60.258,88\n.\nconforme despacho nº 4526/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2024240102466\ncno: 90.023.26381/71 \ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2026","85","2026-01-16","janeiro","1","2025240108500058","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [5087,"13950.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - janeiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100020","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5088,"103101.60","2","refere-se pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,s\nhowrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornali\nsmo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado\n/treinamento para a televisão brasil central, no período de dezembro/2025, c\nonforme nf 8791 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor","showcase dtv serviços e consultoria ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025126100700037","2025","1261","agência brasil central - abc","15.334.682/0001-46"],
    [5089,"201.97","19","*\npdf nº. 2023170100074 *\n.\npagamento do irrf da fatura nº. 164517106030 (nota fiscal nº. nf 085761591/1\n22025 - período de uso: 02/11/2025 a 01/12/2025 refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 015/2023-economia resultante da adesão à ata de registro de preços nº. 024/2022 do ministério da economia para prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2022 (000037533981), processo nº. 19973.110870/2\n021-50, para atender as necessidades da secretaria de estado da economia de\ngoiás , pelo período de 30 meses contados a partir de 7/06/2023, no valor\nmensal estimado de r$ 8.087,80 e valor total estimado de r$ 242.634,00, sendo:\n.item 3 - pacote de serviços empresarial tipo iii (assinatura mensal de linh\na de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de s\nmss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa\npostal / secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo \nwhatsapp, franquia mínima de dados de 50 gb, fornecimento de sim card de triplo corte e serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm).unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 4.500valor unitário - r$ 14,49 valor total item 3 - r$ 65.205,00.\n.item 4 - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha\nde voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas , envio de\nsmss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa\npostal/secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card d\ne triplo corte, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e\nfornecimento de smartphone em comodato).unidade de medida - assinatura \nmensal quantidade - 2.100valor unitário - r$ 84,49valor total item 4 - r$ 177.429\n,00 valor total do contrato = r$ 242.634,00.* procedimento licitatório:\nadesão à ata de registro de preços nº. 24/2022,do ministério da economia, de\ncorrente do pregão srp nº. 13/2022, conforme processo nº. 19974.110870/2021-\n50/central de compras do ministério da economia *\n.\njer\n.","claro s a","2026","14","2026-01-21","janeiro","1","2025170101400253","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.432.544/0001-47"],
    [5090,"70357.84","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a ª etapa subetapa 3d (parcela 02) de pagamento 3ª medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de amaralina-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 03/12/2025, conforme contrato nº 151/2024 (84452475), e relatório nº 147/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031011987.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400606","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [5091,"0.00","10","pdf 2024260100429\n.\npagamento do issqn da nf 25, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","ms eventos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025260100600054","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.684.531/0001-46"],
    [5092,"51754.32","8","pagamento do valor inss da nfs-e 363, em favor da empresa f xavier constr\nutora ltda., referente à 2ª medição no período de 29/10/2025 a 28/11/2025, d\no contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no mun\nicípio de jaraguá/go.","f xavier construtora ltda","2026","49","2026-01-15","janeiro","1","2025430104900001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.573.458/0001-63"],
    [5093,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","wanessa prado souza rodrigues","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500349","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.211-**"],
    [5094,"4309.28","7","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\n2º apostilamento para reajuste do contrato de prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nunidades assistenciais.\n.\npdf 2025285001366.  daof 1699.  rd. n° 9/2025 (sei 73526387)\n.\nnota fiscal..............valores\n287/dez25/ceesmi\t....\tr$\t4.309,28 \n.\ntotal a pagar:\t4.309,28\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","80","2026-01-20","janeiro","1","2025285008000098","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [5095,"3801.66","2","para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026190100600009","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [5096,"154.29","13","pdf - 2025170100044\n\nrecolhimento de irrf referente as nota fiscal 834 à aquisição de\npersiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e\nfibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv d\ne 95% ou superior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais:\ncom sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo\nser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida inv\noluntária da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administr\nação.\n.\njps\n.","wd distribuidora ltda","2026","15","2026-01-19","janeiro","1","2025170101500001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.832.151/0001-86"],
    [5097,"76.37","22","pdf:\t2023290100360\n526861143-12/25-ir\t\t62,00 \n526843871-12/25-ir\t\t14,37 \njbr","algar telecom s a","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025290100700059","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","71.208.516/0001-74"],
    [5098,"100000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 1182 município ipameri deputado gustavo sebba objeto da emenda -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para implantação de sala pediasuit para reabilitação intensiva na associação pestalozzi, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 356/2025. destinada a associacao pestalozzi de ipameri","associacao pestalozzi de ipameri","2026","17","2026-01-15","janeiro","1","2025190101700092","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.402.145/0001-32"],
    [5099,"22844.63","3","valor destinado pagamento da 03ª medição, do contrato nº 115/2025 - goinfra,referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101033, processo de pagamento sei nº 202500036016007, nf 136 irrf.","occ construções e participações","2026","121","2026-01-16","janeiro","1","2025436112100021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.296.159/0001-70"],
    [5100,"18771.76","2","pdf:\t2025295000017\nne-2704 12/25 imp.  18.771,76 \nlfb","funcional construcoes ltda","2026","27","2026-01-27","janeiro","1","2025295002700004","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","31.822.605/0001-91"],
    [5101,"130.64","9","boleto rrt 16431296 cargo e função goinfra_fernando guerra (84711038)\nwenderson ricardo neves - despacho nº 12/2026/goinfra/oc-gepla\npdf 2026436100029 - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-01-27","janeiro","1","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [5102,"18726.42","9","pagamento da 9ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 12/12/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036020257, nf nº 828 líquido.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025438000200003","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.611.949/0001-16"],
    [5103,"6000000.00","2","processo sei nº 202500010100137 - mc\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de anapolis - go.\n.\nrd 1197/2025 daof 4916/2025 pdf 2025285005639 anexo ii (84490444)\n.\npagamento conforme parecer 1174 (84487441), despacho 6452 (84489194) e portaria numeração automática 4826 (84491832),.\n.\nvalor: r$ 6.000.000,00\n.","fundo municipal de saude de anapolis","2026","244","2026-01-21","janeiro","1","2025285024400057","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [5104,"31893.59","5","ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de dezembro/2025, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, no valor de r$ 31.893,59, processo de ressarcimento: 202318037005899.\n(processo – folha de pagamento 202618037000907). mamm.","municipio de goiania","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026400100200044","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [5105,"2268.70","37","retenções de terceiros (csrf) do mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 49. selecionado esse item de despesa por não ter específico para csrf- proc nº 202100055000082.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-01-16","janeiro","1","2025319000500267","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [5106,"42324.99","1","portaria gm/ms nº 9.624 de 22/12/2025. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 7º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. processo 202600010002935. dez/2025.\n.................................................\nproc.202400010036942,imed-pol.posse, piso salarial prof. enfermagem-7° apostilamento referência: dezembro de 2025.\n.\nvalor pago..............r$ 42.324,99.\n.\napostila 7º apostilamento / p.c. posse (85625718)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","131","2026-01-30","janeiro","1","2026285013100011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [5107,"1310.62","9","recolhimento do iss da nota fiscal nº 6 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 162 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011908.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400265","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5108,"1488.36","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239.\n.\n- reclamante: adama brasil s/a;\n- processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014;\n- parcelas: 62 de 938;\n- i.d. depósito: 040271100182601194.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","4","2026-01-20","janeiro","1","2025240100400666","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5109,"3102.56","6",". \nprocesso 202500010019166 - hls\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735).\n.\nempenho referente ao diesel comum\n.\npdf 2025285001474. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei  73175929).\n.\nreferencia : 912705/dez/25 .............r$ 3.102,56\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000454","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [5110,"2488.32","4","pagamento do iss ref. dezembro/2025:\nnf 42859 (nf 12 r$ 2488,32);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","14","2026-01-21","janeiro","1","2025120101400001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [5111,"4021.99","23","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\n\nprorrogação  da vigência por 12 meses, a partir de 30/06.\n\nipof: 2025420100267\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf 932-12/2025-issqn-atesto84679859 e aut. sgi84683927","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100144","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [5112,"100000.00","1","processo - 202500005031290 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 893, município: goianesia \ndeputado: coronel adailton, objeto da emenda: custeio.\n.\nipof 2025285005635. daof 4913/2850/2025. rd 1194/2025 (sei 84476286).\n.\nobs.: empenhado conforme parecer 1077 (82295408),parecer nº 426/2025 - gerap (sei 82108969);parecer nº 1077/2025 - gae (sei 82295408);despacho nº 5591/2025 - spais (sei 82495367);despacho nº 369/2025 - asstec/subpas (sei 82813668).despacho nº 3286/2025 - geaal (sei 84467380);\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de goianesia","2026","215","2026-01-19","janeiro","1","2025285021500577","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.975.571/0001-99"],
    [5113,"2329.07","12","pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferidas pela goiás turismo - agência estadual de turismo, para o mês de dezembro de 2025, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo / gecont -18191 e despacho nº 12/2026/goiasturismo/gecont-18191, no valor de r$ 2.329,07, de acordo com o darf emitido pela gerência de contabilidade (sei). (ipof nº 2024426100141).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","51","2026-01-22","janeiro","1","2025426105100001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5114,"26219.59","1","pagamento parcial da prestação de serviços terceirizados de vigilância patri\nmonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma\ncom tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando\na segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servi\ndores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os ser\nviços a serem contratados, pelo período de dezembro/2025, conforme nota fisc\nal de serviços 083 emitida em 02/01/2026 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","11","2026-01-15","janeiro","1","2025126101100121","2025","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [5115,"20491.12","11","pdf 2024295000260\nnf 40413\ncjm","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-01-23","janeiro","1","2025295002400045","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [5116,"225.80","10","pagamento do issqn da nfs-e 00382 de 02/12/2025 (83375018), com a locação de\nveículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência\nnovembro do corrente ano.","ms servicos e transporte ltda","2026","1","2026-01-08","janeiro","1","2025335100100077","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","10.310.966/0001-89"],
    [5117,"2087.12","2","pagamento do irrf retido da nf 384, emitida em 02/01/2026, referente à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra, uniformes, epi's, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, no terminal rodoviário em uruaçu/go, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 43.481,68). processo:202400005039239 pdf: 2024400100378. lmb.","office seguranca ltda epp","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025400101100022","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [5118,"168.86","9","nf 039 emitida em 07/01/2026 refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central, no periodo de 01 a 12/dezembro/2025. ..devidamente atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025126100600032","2025","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [5119,"1380.77","35","retenções de terceiros (inss) do mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 102- proc nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-01-16","janeiro","1","2025319000500325","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [5120,"29565.54","14","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços d\ne gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva\ne corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento da nf nº 202807 (serviços), ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 32.079,30 bruto\nr$ 939,17 irrf\nr$ 1.574,59 issqn\nr$ 29.565,54 líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-01-30","janeiro","1","2025290401600036","2025","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [5121,"6417.37","46","pdf 2024260100183\n.\npagamento do issqn da nf 135775, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários, para o período de 15/02/2025 a 14/02/2025.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","22","2026-01-08","janeiro","1","2025260102200002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [5122,"713749.49","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.\n.\nprocedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025     r$    713.749,49\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento janeiro/2026 pol.quirinópolis parcial (84141052)   custeio………………………...r$713.749,49","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","55","2026-01-20","janeiro","1","2026285005500011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [5123,"2832.41","43","pagamento do irrf retido da nf 5653 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 2.832,41 (valor total da nf: r$ 59.008,64). conforme dare anexo.\nprocesso: 202218037007012 \npdf: 2024400100163.\ngec","interativa facilities ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025400100600121","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [5124,"4567.85","2","pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 73/2025 (id.83214615 ).  relatório nº 135 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010705.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400417","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5125,"790.00","1","contrato para execução de serviços de conexão e acesso à internet,  tráfego de dados por link ponto a ponto de fibra óptica - velocidade mbps 300,  conexão e acesso à internet, circuito de dados, mediante instalação de ponto ativo, implantação de link de comunicação de dados usando infraestrutura, via rádio, satélite e ou fibra óptica com fornecimento dos equipamentos e suporte técnico para atender a  barreira da pmr de pirinópolis.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-01-26","janeiro","1","2026409100500008","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [5126,"100000.00","2","202500005013262-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva nº   1326.11  do deputado estadual  veter martins morais, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de rialma - go. custeio\n.\nipof: 2025285005550. daof: 4814. rd n° 1153/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 1054/2025 e despacho nº 4032/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/rialma...................100.000,00","fundo municipal de saude de rialma","2026","215","2026-01-19","janeiro","1","2025285021500550","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.459.591/0001-13"],
    [5127,"1720.65","43",".\n* pdf 2024170100437 *\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de dezembro/25,  conforme\napresentação da nota fiscal n° 05 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","14","2026-01-21","janeiro","1","2025170101400236","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [5128,"404.98","23","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1020 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia-go mód ii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 66/25 (80983770). relatório nº 4708/25/cooinsp. sei 202500031011279.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400219","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5129,"3770034.96","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026240100800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [5130,"27804.70","18","valor destinado a cobrir despesas com inss da 43ª medição do contrato nº\n185/2021 - referente à referente à contratação de serviços de locação de\nmáquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manute\nnção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de conv\nênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 01, relativo ao período 01/11/202\n5 a 30/11/2025, pdf 2025438000017, processo sei nº 202500036018748, nf 4181.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025438000100002","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [5131,"12566.68","1","pagamento de bolsa mais auxílio referente a janeiro/2026","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-01-28","janeiro","1","2026170105500024","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5132,"1115.79","10","destina-se ao pagamento à empresa jb comércio e serviços ltda, cnpj: 44.248.\n520/0001-93, no valor de r$ 1.115,79 (um mil, cento e quinze reais e setenta\ne nove centavos), conforme nota fiscal nº 04 (sei 85249617). referente ao c\nontrato para fornecimento de refeição e lanche, sob demanda, para as diversa\ns operações do cbmgo. pdf nº 2024295300010.","jb comercio e servicos lda","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2025295300100002","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","44.248.520/0001-93"],
    [5133,"509111.09","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-01-29","janeiro","1","2026240124700017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5134,"2214.96","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado - referente ressarcimento competência 12/2025. conforme solicitação no despacho nº 335/2026/agehab/gagp (85391383), despacho 82/2026/agehab/ai(85466364) e despacho nº 374/2026/agehab/grsg (85487984).  sei  202500031002276/202600031000587/202500031011827","municipio de goiania","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100020","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.612.092/0001-23"],
    [5135,"4290.21","89","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pea), referente ao período de 25/10 a 24/11/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 33 e pdf 2025215300060. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.290,21. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","17","2026-01-16","janeiro","1","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [5136,"223.64","4","despesa com o contrato n° 58/2025, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual, contratação sislog n° 114549, (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025) (declaração 777).\n\n(referente dezembro 2025)\nirrf/nf/299\t3.3.90.39.23\t14/01/2026\t14/01/2026\t223,64\t223,64","popmed medicina e saude - eireli","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2025409301100791","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.862.228/0001-51"],
    [5137,"3980.23","2","func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores celetistas e\ncomissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.\npdf: 2026400100013\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5138,"700.18","15","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) carla gomes silva - cpf nº 034.074.401-46, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006129554.\n.\n- reclamante: duas rodas moto pelas ltda;\n- processo judicial: 5896306-37.2024.8.09.0068;\n- parcelas: 2 de 2;\n- i.d. depósito: 081250000030442840.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","53","2026-01-20","janeiro","1","2025240105300335","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5139,"418.00","8","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f\nolha de pagamento de janeiro de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen\nto, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00,\n em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cí\nvel, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2\n836/2022/goiasprev.\n.\nconforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na co\nnta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 1394\nconta corrente: 30514-0\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nvalor 418,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290600100024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5140,"0.01","1","pagamento de irrf da 4ª medição do contrato 115/2025, o presente contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2025436101060, processo sei 202500036017315, nf nº 2028 irrf.","cta empreendimentos ltda","2026","121","2026-01-16","janeiro","1","2025436112100028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.366.615/0001-48"],
    [5141,"400.00","2","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente auxílio pré-escolar do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026110100500002","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [5142,"335.58","12",".\npdf 2025260100106,\npagamento do irrf da nf 123,\nrefere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025260100600049","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [5143,"73.88","2","pagamento do issqn da nf. 1712 referente a serviço de cópias e impressões no mês de dezembro de 2025.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025130100600087","2025","1301","gabinete do vice-governador","27.819.752/0001-35"],
    [5144,"556286.99","3","pagamento liquido  referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados\na atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nsislog 114494\n.\npdf 2025240101992 - processo 202500005016539\n.\nnota fiscal...63\nvalor bruto: 584.335,07\nvalor irrf: 28.048,08\nliquido: 556,286,99\n.\nweyder","maas servicos ltda","2026","9","2026-01-21","janeiro","1","2025240100900223","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.938.735/0001-48"],
    [5145,"1207968.32","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026240100700033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [5146,"50000.00","4",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025250100184\n.\nedital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.\n.\n.\ndespacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento \"tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac.\n.\nsei - 85538541\n.\n\nbeneficiario: talita luis de moura \ncpf: 041.389.831-80\n.\ndados bancarios:\nbanco: 260 - nupagamentos\n\nagência: 0001\n\nconta corrente: 10960788-7\n\nvalor r$ 50.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025250102900006","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5147,"19675791.91","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","estado de goias","2026","81","2026-01-28","janeiro","1","2026240108100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [5148,"332418.93","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas do período de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800013","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [5149,"14409.90","2","valor que se paga de irrf 1,2% relativo ao  1° termo aditivo do contrato nº 169/2025 (77446487), cujo objeto consiste no fornecimento de kits de uniformes escolar tipo d, sendo 22.500 jaquetas nos tamanhos pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg, unissex com mangas modelo raglan, em helanca colegial,com forro do mesmo tecido da jaqueta, destinados ao atendimento da rede estadual de ensino,  conforme ata de registro de preço nº 23/2024, pregão eletrônico nº 29/2023,ateste de nota fiscal nf 023 - nola (84554750); solicitação de pagamento através da notificação nº 1/2026 seduc/nep-21095 e despacho nº 6/2026/seduc/coordastec-16768.\n.daof 2267/2401/2025, pdf 2025240102291.\n.nota fiscal nº 23, de 19/12/2025;\n.valor total: r$1.200.825,00;\n.valor líquido 1.186.415,10;\n.valor irrf: r$14.409,90.\nterezinha.","no-la comercio e confeccoes ltda","2026","175","2026-01-27","janeiro","1","2025240117500019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.787.743/0003-34"],
    [5150,"120.00","1","contrato com link de internet para atender ao detran em silvânia.","lch2 telecom ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500040","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","48.879.034/0001-24"],
    [5151,"273.60","225","refere-se ao pagamento do irrf:202500025171652 nfs 31738-31705-31694-31698 r$ 273,60. \ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2026","30","2026-01-22","janeiro","1","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [5152,"0.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","paula akemi abe santos","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700021","2026","1704","encargos especiais","***.871.921-**"],
    [5153,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 878 município pirenopolis deputado bia de lima objeto da emenda destinação de recursos financeiros para investimento em equipamentos  termo de fomento nº 344/2025 - serint","associacao de pais e amigos dos excepcionais de silvania","2026","17","2026-01-26","janeiro","1","2025190101700090","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.396.098/0001-48"],
    [5154,"2711.08","2","destina-se ao pagamento de contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza e fes - fundo estadual de saúde, no mês de janeiro/2026 (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026160100300002","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [5155,"125005.00","1","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026\ndiretoria de obras civis,  diretoria de obras rodoviárias, e diretoria de manutenção\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","59","2026-01-28","janeiro","1","2026436105900005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5156,"486.30","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n.>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ana claudia jube da mota","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100015","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.934.601-**"],
    [5157,"30544.83","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-01-29","janeiro","1","2026240125100012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5158,"933.71","7",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\njurisdicionados: faria e sousa ltda-cnpj 38.150.398/0001-15 / ana paula marques de oliveira-035.675.881-84\nproc 5371484-76.2025.8.09.0142. conta: 1254.040.01517099-7.\nvalor...................r$ 933,71\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5159,"373363.91","8","processo de pagamento: 202200010026387 - crs\n.\napostilamento de repactuação do contrato nº 23/2022. \nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. período 01/01/2025 a 29/03/2026. administrativo\n.\npdf:2025285001322. daof:1721. rd 11 (73729811).\n.\nnota fiscal..........emissão.........valor\n933/09-11 a 31/12....07/01/2025......373.363,91\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000436","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [5160,"7541.94","8","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nirrf.\n.\nnota fiscal..........ref..............valor\n4241(ir).............12/25.........7.541,94\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","19","2026-01-19","janeiro","1","2025290601900063","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [5161,"1800.83","10","- pdf nº 2024170100099\n.\n- pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/25...........r$ 1.800,83\n.\ndvs\n.","euripedes ramos ferreira","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400319","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.225.901-**"],
    [5162,"3169.99","12","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10809 e pdf 2024215300170. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.169,99. \n.\nprocesso de pagamento 202300017007916. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-01-16","janeiro","1","2025215301700037","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5163,"17534.92","4","pregão eletrônico número da contratação: 114893 sequencial/ano: 108/2025\npdf 2025160100084 processo 202500005018912 daof 184.1601.2025 pagamento\nrefere-se a contratação de prestação de serviço de seguro aeronáutico nas mo\ndalidades r.e.t.a, casco e responsabilidade civil ao 2º risco (l.u.c. - limi\nte único combinado) com cláusula adicional para casos de guerra/sequestro/co\nnfisco para as aeronaves de asa fixas e rotativas pertencentes à frota da su\nperintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de estado da casa milit\nar (secami) do estado de goiás, por 12 (doze) meses - sislog 114893.\nconforme: fatura: 2724/2025, emissão: 19/12/2025, vencimento: 15/01/2026, at\nestado: 23/12/2025, valor: r$ 17.534,92 - ir","mapfre seguros gerais s a","2026","12","2026-01-19","janeiro","1","2025160101200003","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","61.074.175/0001-38"],
    [5164,"0.00","12","pagamento a favor da prefeitura municipal de cristalina-goiás, contratação p\nor inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita n\no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal\ndo bem itinerante 2025, no dia 21 de dezembro de 2025 na cidade de cristali\nna - goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do be\nm 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valo\nr de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 2.654,21,\nnfs-e nº 455 - conf. despacho nº26/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei)\n(ipof nº 2025426100301) cnpj: 01.138.122/0001-01\ndados bancários: banco do brasil: 001 /agência: 1051-0/ conta: 27.000-8","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [5165,"3409.09","3","ordem de pagamento para quitarr despesas com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. pagamento liquido referente ao mês 12/2025.\nnf 83 - r$ 3.205,80\nnf 82 - r$ 203,29","castros eventos ltda me","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2025300100600220","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.376.753/0001-00"],
    [5166,"24366.41","1","ipof 2026290100019 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n01 - verbas indenizadoiria lei 22258.............r$ 24.366,41","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026290100500002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5167,"662.82","2","pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de janeiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026300100300005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5168,"7000.00","1","pdf: 2026160100021 - processo: 202600015000116\npagamento referente ao adiantamento de numerário a \npolicial militar para pagamento das despesas de pequeno \nvalor e de pronto pagamento, consideradas de caráter \nexcepcional, oriundas da superintendência de segurança \nmilitar da secretaria de estado da casa militar, pelo período \nde 60 (sessenta) dias. (combustível automotivo - diesel)\no crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:\n- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49\n- tomador: higor alexandre guimarães moreira\n- cpf: 014.835.731-84\n- banco: caixa econômica federal (banco 104)\n- conta: 2444/3703/000574185536-5\nvalor: r$ 7.000,00","higor alexandre guimaraes moreira","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700036","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.835.731-**"],
    [5169,"160.00","12","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 29\n.\nnf 248 (nf 60 r$ 160);\n.\ntotal a pagar:\t160,00\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [5170,"12216.76","3",".\nproc pgto 202300010053600-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato n° 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio\nadministradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na\nprestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de\nequipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastrea\ndor), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nvigência: 03/03/2025 à 03/11/2026\n.\npdf: 2024285005695. daof 213/2025. rd n° 12/2024.\n.\ndare nº 12100002603000917\n.\nreferência: n.f. 985658/dez/25/ir...............r$ 12.216,76\n.","autorio administradora e construtora ltda","2026","10","2026-01-21","janeiro","1","2025285001000419","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [5171,"45.04","8","retenção de irrf  a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se\nconstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,\nconvite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\npdf-2025240102159\n.\nnota fiscal....1798\nvalor bruto:  3.753,09\nvalor irrf:  45,04\nvalor liquido : 3.708,05\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","95","2026-01-29","janeiro","1","2025240109500019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [5172,"529.02","18","recolhimento iss sobre a prestação de serviço de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações da unidade universitária de sanclerlândia, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 122024, emitida em 06.01.2026 - sei 84614291. processo de execução: 202500020002090.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025406200800366","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [5173,"610538.91","1","valor destinado ao pagamento do líquido da 02ª medição contrato nº 165/2025/goinfra, a  execucao de servicos de conservacao preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compoe o lote 79 do programa goias em movimento - eixo municipios (abadia de goias, bom jesus de goias, guapo e santo antonio do descoberto).relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, sei  202600036000246, pdf 2025436101090 , nf:234 líquido","js construtora e locadora ltda","2026","74","2026-01-19","janeiro","1","2025436107400116","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [5174,"18882.42","3","pdf: 2024290600173\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor irrf.\n.\nfatura..............referência...........valor\n63854/1.............11/25.............7.714,75 \n63856/1.............11/25............11.167,67 \ntotal................................18.882,42\n.\nrmb","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700047","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [5175,"1570.92","4","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de açúcar cristal para uni\ndade centralizada da seduc. pdf: 2025240102126 processo nº 202500006103274\n.. \n- nf 000.000.641   data de emissão: 19/01/2026\n- referência: 300 unidades de pcte açucar\n- valor total r$ 1.590,00\n- valor líquido r$ 1.570,92\n..\ndados bancários: cef 104 ag 3716  c/c: 577514249-3\n..","gesner comercial ltda","2026","9","2026-01-26","janeiro","1","2025240100900275","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","55.216.226/0001-16"],
    [5176,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027..\nreferente ao mês de janeiro/2026.","adrielle borges de almeida","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500122","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.003.041-**"],
    [5177,"72108.64","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: dezembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o inss (parte empregado).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025310100100322","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5178,"120000.00","1","processo sei nº 202500005012573 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 921.1\nmunicípio santa isabel \ndeputado josé machado \nobjeto da emenda custeio.\n.\nipof: 2025285005354, daof: 2944/2850, rd: 6/2025.\n.\npagamento conforme portaria numeração automática 119 (84831962), despacho 727 (84273362), despacho 6367 (84342886), despacho 502 (84381151), despacho 4149 (84432128).\n.\ntotal a pagar: r$ 120.000,00\n.","fundo municipal de saude de santa isabel","2026","215","2026-01-21","janeiro","1","2025285021500572","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.375.512/0001-59"],
    [5179,"26.73","4","pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. dezembro/2025:\nnf 2673092 r$ 26,73 (combustível - diesel);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025120100900037","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [5180,"431.68","5","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de  vigência, 06\n10/24 a 05/10/26, relativo a  prestação de serviços de exames médicos perió\ndicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú\nblicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424\n..\n- nf 537 data de emissão: 14/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- valor total da nf r$ 35.973,00\n** irrf r$ 431,68\n..","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-01-23","janeiro","1","2025240100900280","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [5181,"874.80","77","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5182,"1146.66","1",".\npagamento de auxílio transporte estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás. janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026285001000084","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5183,"117634.98","1","programa equipar 2026  - rex 4904, portaria 6506/2026 \n-\nprocesso: 202500006146358\nipof: 2025240101338\nportaria 6506/2026\nrex 4904\n-\n****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","234","2026-01-26","janeiro","1","2026240123400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5184,"34.83","14","pagamento de iss da 5ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 20 a 23/10/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036017407, nf nº 754 iss.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","2","2026-01-20","janeiro","1","2025438000200003","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.611.949/0001-16"],
    [5185,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","divino antonio santana lima","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500416","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.281.351-**"],
    [5186,"57.20","1","pagamento do irrf da fatura nº1000664744583, em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de dezembro/2025.\npdf 202543010008.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025430100600127","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.543.032/0001-04"],
    [5187,"93806.00","3","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"programa semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento líquido referente fiscal n.º 43","j pereira comercio","2026","53","2026-01-27","janeiro","1","2025326205300007","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","54.427.210/0001-90"],
    [5188,"6647.37","3","retenção ir à empresa silveira e candido ltda me referente a a construção padrão sec. xxi do ce residencial solar park ilhabela, no município de senador canedo–go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 320 r$ 553.947,50 – 1ª medição \ninss: r$ 18.280,27 (166.184,25*11%) \nissqn: r$ 27.697,38 (553.947,50*5%)\ni.r. r$ 6.647,37 (553.947,50*1,2%) \nvalor líquido r$ 501.322,48\n.\nconforme despacho nº 114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 14/2026/seduc/dofi-19007.\n.\nprocesso: 202500006117285\nipof: 2026240100035\ncno: \n.\nisabel","silveira e candido ltda me","2026","78","2026-01-21","janeiro","1","2026240107800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [5189,"4759.05","2","pagamento que se faz à goiás telecomunicações sa – goiás telecom para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 118 e pdf 2024215300041. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.759,05. \n. \nprocesso de pagamento 202400017016941. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","3","2026-01-27","janeiro","1","2026215300300001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [5190,"3576.69","4","valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025 , pdf nº 2025436101050, processo sei nº 202500036015953, nf nº 21131.","astec engenharia ltda","2026","106","2026-01-27","janeiro","1","2025436110600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [5191,"0.00","22",".\nproc 202500010051411-efc\n.\ncontratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233.\n.\npdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728.\n.\nreferência: n.f.1000987/dez/25/iss.............r$ 19.999,09\n.","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2026","17","2026-01-26","janeiro","1","2025285001700029","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [5192,"386.62","19","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 100648 irrf. referência 12/2025.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025300100600068","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.765.213/0001-77"],
    [5193,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","ingrid giovanna gondin damaceno","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500527","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.420.651-**"],
    [5194,"2000.00","1","processo nº 202500003013346\ndespacho nº 3/2026/abc/psetabc-05921\nem atenção ao ofício nº 92/2026/pge que solicita a adoção das providências necessárias ao preparo recursal, encaminhem-se a guia de depósito recursal referente ao processo abaixo identificado, para as providências cabíveis quanto ao recolhimento:\nprocesso nº: 0001218-60.2025.5.18.0002\nvara: 2ª vara do trabalho de goiânia\nautor: johnathan alax da costa silva\ndepósito recursal: r$ 2.000,00 (dois mil reais).\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2026","20","2026-01-26","janeiro","1","2026126102000002","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5195,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","emeline ferreira thome de oliveira","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500419","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.274.211-**"],
    [5196,"105.08","14",".\nprocesso 202500010060292 hls . portaria 2922/2013\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: gerência de transplantes\n.\nprograma federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. portaria 2922/2013\n.\npdf 2024285004514. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137\n.\nnf 1985  gertran/dez/2025/ir.........r$ ..105,08\nnº da dare.....12100002604400362","verde serrano alimentos eireli - me","2026","171","2026-01-29","janeiro","1","2025285017100008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [5197,"172.00","1","pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, vale transporte caixego - liquidos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 172,00.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026426100500003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5198,"2112513.20","2","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio.\n............................\nproc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21, ref. janeiro 2026. sol. pag.84316097. \n.\nvalor pago..........r$ 2.112.513,20.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2026 - heelj (84316097)","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [5199,"5522.82","2","valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025 , pdf nº 2025436101053, processo sei nº 202500036015953, nf nº 11.","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-01-27","janeiro","1","2025436110600008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [5200,"35627.31","4","pdf:\t2024295000008\n772375-12/25 liq        23.751,54 \n772374-12/25 liq\t11.875,77 \nlfb","localiza veiculos especiais s a","2026","4","2026-01-27","janeiro","1","2025295000400052","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [5201,"53003.45","10","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100025","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5202,"463.34","2","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do líquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo da sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeiro a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de janeiro de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026150100600015","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5203,"2417.02","20","pagamento da nota fiscal nº 35 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 2 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município guaraíta-go, correspondente ao período de 04/09/25 a 12/09/25, contrato nº 114/24 (id. 84359564). relatório nº 4/26 agehab/cooinsp. sei 202500031011901.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400169","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5204,"50000.00","14",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000008\n.\nedital de prêmio para mestras e mestres da cultura tradicional goiana. (120 prêmios aprovados no valor de r$ 10.000,00, totalizando r$1.200.000,00 hum milhão e duzentos mil reais).\n.\n\n\n\n\ndespacho nº 13/2026 - pagamento do edital fomento as manifestações carnavalescas em goias. sei - 85415013\n\ncategoria c - apoio as atividades carnavalescas.\n.\n.\nbeneficiario: renata ferreira franco\ncpf: 079.435.026-71\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco: 260 – nu pagamentos s.a.\n\nagência: 0001\n\nconta corrente: 36246199-4\n.\n valor de r$ 50.000,00","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2025255001500001","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [5205,"1349.95","19","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 42 - prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato n° 108/2025 - (82372116).  relatório nº 148 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000141.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400301","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5206,"19935.71","2","valor destinado a cobrir despesas de parte do irrf da 9ª medição, do contrat\no nº47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia\ngo-2 17, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao\nperíodo 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100615, processo sei 2026000360\n00002, nf 6167 e 6168.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","62","2026-01-29","janeiro","1","2026436106200003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [5207,"5497.81","1","o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do\nestado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, referente ao período janeiro de 2026.\nsei: 2024000240053326\npdf: 2025336200096","redemob consorcio","2026","6","2026-01-27","janeiro","1","2026336200600001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","10.636.142/0001-01"],
    [5208,"25.84","22",".\nproc. 202500010029019. hls\n.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para\nunidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterm\ninado . contratação sislog 109208\n.\npdf 2024285005684 daof 433/2025 contratação sislog 109208\n.\nfatura 10748466/dez/2025/ir ........r$...... 9,47\n10739986/dez/2025/ir.........r$...... 16,37\n. total a pagar ....................r$.......25,84\n.\nnº da dare 12100002603001765","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","10","2026-01-28","janeiro","1","2025285001000152","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [5209,"319.15","4","pagamento referente à pdf nº 2025186300099 parcela(s) 30/12/2025 no valor de\n319,15; descrição da despesa: trata-se de contratação de empresa especializa\nda para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornec.\nde equip. para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manut.,\nlimpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades daagên\ncia, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, especificações e\nquantidades no termo de referência, anexo i, do edital do pregão eletrônico\nsrp nº 013/23-sead/gecc, do processo administrativo nº 202300005005323.fatu\nra nf nº 001099 referente dezembro/2025 - liquido/reaj. total selecionado: r\n$ 319,15.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2025186300800149","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.202.570/0001-79"],
    [5210,"3121.64","8","folha janeiro/26. regime geral - liquido\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari\no liquido vencimentos e salarios r$ 375.276,85\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari\no liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus\nmerito r$ 2.221,00\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari\no liquido gratificação r$ 181.987,42\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31900501 ordinari\no liquido salario familia r$ -\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari\no liquido gratificação exercício cargo r$ 316.949,36\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari\no liquido adicionais variaveis r$ 3.121,64\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari\no liquido grat periculo r$ 5.918,69\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari\no liquido 13 salario r$ 80.906,38\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari\no liquido férias indenizatórias r$ 43.470,54\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari\no liquido férias clt r$ 48.311,14","agencia brasil central","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026126100100008","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5211,"948.36","68",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\n.\nnf.55818.liquido\t158,20 sei - 84781883\nnf.55819.liquido\t790,16 sei - 84781923\n.\nempresa tag cultural distribuidora de filmes ltda.\ncnpj: 03.599.148/0001-82\ndados bancarios \n.\nbanco: itau 341\nagencia: 0758\nconta: 41581-4","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-01-22","janeiro","1","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [5212,"558351.42","29","pagamento ao credor acima, referente à execução de serviços de transporte de\nalunos e professores, da educação básica da rede pública estadual de ensino\nresidentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de crixás, cai\napônia e ivolândia. pdf nº 2024240100355  processo nº 202400006076955, con\nforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 15  data de emissão: 06/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - crixás/go\n- valor total r$ 417.299,93\n- valor líquido r$ 371.814,23 \n..\n- nf 16  data de emissão: 06/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - ivolândia/go\n- valor total r$ 204.760,91\n- valor líquido r$ 186.537,19 \n..\ndados bancários: bb 01 ag 1840 c/c: 65705-0\n.","araguaia eventos e transportes ltda","2026","83","2026-01-27","janeiro","1","2025240108300024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [5213,"250000.00","1",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf:  2025250100225\n.\nassunto: edital de manifestações carnavalesas no estado de goiás. seleção que visa o apoio financeiro a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás e convocação de 22 suplentes da referida categoria, conforme edital.\n.\n.\ndespacho 3-84823857 - total r$ 150.000,00 - pessoa juridica-categoria a – pré-carnaval de goiânia (atividades abertas ao público). \n.\nbeneficiário:voo livre projetos e eventos ltda\ncnpj:09.400.801/0001-19 \nbanco:104\nagência:00012\nconta:000579393136-4\nvalor: r$ 50.000,00\n.\nbeneficiário:nepe gastronomia sabores e servicos ltda\ncnpj:30.657.797/0001-65 \nbanco:756\nagência:5024\nconta:4292251\nvalor: r$ 50.000.000\n.\nbeneficiário:p21 comercio e distribuicao de bebidas ltda\ncnpj:24.229.386/0001-76\nbanco:033\nagência:1223\nconta:13.004549-4\nvalor: r$ 50.000,00\n\nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n\n.\ndespacho 3-84823857 - total r$ 150.000,00 - pessoa fisica - categoria a – pré-carnaval de goiânia (atividades abertas ao público).\n.\nbeneficiário:ana carolina borges dos santos \ncpf:004.460.651-61\nbanco:104\nagência:1340\noperação:1288\nconta:776628509-7\nvalor: r$ 50.000,00\n.\nbeneficiário:joao vitor costa carvalh&#1054;\ncpf:033.468.781-04\nbanco:260 - nu pagamentos s.a\nagência:0001\nconta:42235277-1\nvalor: r$ 50.000,00\n.\nbeneficiário:valdivino bezerra de moura\ncpf:507.187.031-20 \nbanco:104\nagência:2281\nop:001\nconta:00033982-5\nvalor: r$ 50.000,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","49","2026-01-16","janeiro","1","2025250104900008","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5214,"12360.00","3","valor estimado para o pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. \nipof: 2025140100042\n* *  processo: 0014999-32.2001.4.01.3500 - pge/pj","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026140100700002","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5215,"4909.65","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","gustavo henrique da silva lima","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100018","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.046.961-**"],
    [5216,"11210.39","12","refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 57 ref 11/2025  r$ 11.210,39.","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-01-16","janeiro","1","2025296101300186","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [5217,"150000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 1055 município mineiros -go deputado rosângela rezende objeto da emenda -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de equipamentos para uso público comunitário nos municípios de juapaci, iporá e itarumã, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos.  termo de fomento nº 439/2025","oreades nucleo de geoprocessamento","2026","17","2026-01-23","janeiro","1","2025190101700136","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.217.044/0001-91"],
    [5218,"500.00","6","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de janeiro/2026, referente a demais descontos no contracheque do servidor adevaldo de souza almeida, cpf nº ***.159.371-**, setença (81338803), do 2º juizado especial cível da comarca de goiânia, processo nº 5622060-13.2021.8.09.0051. senhor caixa, favor depositar diretamente na conta de titularidade do exequente jose iedo nunes de almeida, cpf nº 349.123.391-72, no banco 104 - caixa econômica federal, agência 1009, op. 001, conta corrente nº 5776-2.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800017","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [5219,"3469.86","2","pagamento da nota fiscal nº 17 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo ao serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, mód. iii, correspondente ao período de janeiro/26, contrato nº 63/2025 (83476141). relatório nº 139/26 agehab/cooinsp. sei 202500031010959.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400392","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5220,"36627.92","7","pagamento de jetons referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\njetons............................r$ 36.627,92.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026186200400010","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5221,"1550.34","21",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\njurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima.\nprocesso: 5175242-16.2022.8.09.0154. conta: 1237/040/01500736-8.\nvalor...........................r$ 1.550,34\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5222,"1801068.72","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nparcela de irredutibilidade - ats                  1.391.260,58\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão adicional 10%                           203.009,03\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão adicional 5%                            154.072,54\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão de incentivo funcional                   52.726,57","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-01-28","janeiro","1","2026188001400003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [5223,"5200.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","anna caroline baiao malaquias","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500264","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.061.291-**"],
    [5224,"100000.00","1","processo sei nº 202500005022524 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 21 município lagoa santa deputado rosângela rezende objeto da emenda investimento na área da saúde. \n.\nmanifestações favoráveis: portaria numeração automática 44 (84640023), despacho 3981/2025/ses/gae (84320387). despacho 6437/2025/ses/spais (84460549). despacho 510/2025/ses/subpas (84482148). despacho 3296/2025/ses/geaal (84495142).\n.\nipof 2025285005646. daof 4924/2850/2025. rd 1207/2025 (84495507)\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de lagoa santa","2026","216","2026-01-21","janeiro","1","2025285021600304","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.390.064/0001-62"],
    [5225,"96.84","18","pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4749\nprocesso 202500006000741 - ipof 2024240101903\nfaturas conforme despacho\n6992 imposto de renda - parte \nobservação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025240101000004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [5226,"5000.00","1","pagamento de diarias dentro do estado - recurso federal, portaria 97/2024 - laboratório estadual de saúde pública dr giovanny cysneiro/lacen.\nipof 2026285000299","fundo estadual de saude - fes","2026","124","2026-01-30","janeiro","1","2026285012400003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5227,"46582.66","1","trata-se de pagamento de reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofício nº 140/2025 - adasa/sgp/nap, e despacho nº. 1094/2026 - sead /gepag. referente ao mês de dezembro de 2025. processo sei nº 202500029001467.","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026186300100028","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.007.955/0001-10"],
    [5228,"3398.59","5","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº912697 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025320100700121","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [5229,"3806.58","158","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5230,"49.00","2","pagamento do liquido da nota fiscal nº 466 ref aquisição de equipamentos apícolas (luvas de segurança) para execução das ações do projeto ?apicultura social ? 2025?,  empresa suporte comercial atacadista ltda (inscrita no cnpj nº 10.907.265/0001-21) -  item 006 conforme ata de registro de preços nº 13/2025 (sei nº 82980860) - pregão eletrônico srp nº 004/2025 (sei n° 83217355). sislog 114793","suporte comercial atacadista ltda","2026","40","2026-01-22","janeiro","1","2025320104000005","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","10.907.265/0001-21"],
    [5231,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 794 município anapolis deputado major araujo objeto da emenda custeio - contratação de profissionais qualificados para execução de serviços de atendimento especializado a\npessoas com deficiência.","associa o dos deficientes fisicos de anapolis","2026","15","2026-01-15","janeiro","1","2025190101500289","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","86.971.918/0001-01"],
    [5232,"1059.27","12","pagamento do líquido da nf. 1712 referente a serviço de cópias e impressões no mês de dezembro de 2025.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025130100600064","2025","1301","gabinete do vice-governador","27.819.752/0001-35"],
    [5233,"21700203.28","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","82","2026-01-28","janeiro","1","2026240108200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [5234,"60273.35","1","pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa\nde formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não cumul\nativa, do índice 1 por cento por cento por cento (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir. ref: - dezembro/2025.*ivm*","ministerio da fazenda","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025335101500002","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.394.460/0161-45"],
    [5235,"1207.50","19","retenção de issqn   refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho.\n.\npdf  2024240101806 - processo 202400006059491\n.\nnota fiscal....\nvalor bruto: 34.500,00 \nvalor irrf: 414,00\nissqn: 1.207,50\nliquido: 32.878,50\n.\nweyder","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2025240100900087","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [5236,"1781.21","30","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários à com consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10830 e pdf 2024215300082. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.781,21.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100016","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5237,"851.71","25","op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 22 - mês dezembro/2025","webdoc locacoes ltda - epp","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025316100600055","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.506.933/0001-79"],
    [5238,"19088.20","1","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026300100300001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5239,"129.90","1","contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .","conex internet cabeceiras ltda","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026409100500070","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.674.441/0001-65"],
    [5240,"199.98","2","contratação de links banda larfa para atendimento ao contrato da emater na cidade de santa barbara de goias-go e nazario conf processo sei 202510901000105.","line telecom ltda","2026","5","2026-01-30","janeiro","1","2026409100500087","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.437.072/0001-82"],
    [5241,"8092.00","1","pdf: 2024290600134\n.\nnome beneficiário: agec participacoes ltda\nobjeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto)\n.\nboleto...........ref..............valor\n15-0.............01/26.........8.092,00\n.\nrmb","agec participacoes ltda","2026","21","2026-01-22","janeiro","1","2026290602100003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","42.251.765/0001-44"],
    [5242,"1810.86","8","202500025100160 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de pontalina r$ 1.810,86.","ari silvio fernandes dos santos","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500177","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.497.481-**"],
    [5243,"53.71","10","pagamento retido do irrf da fatura 1000664744036, emitida 06/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 53,71. (total geral fatura: 4.685,94). conforme dare anexo.\nprocesso: 202400005044125 \npdf: 2024400100155.\ngec","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-01-23","janeiro","1","2025400101100013","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [5244,"23800.00","21","* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação n. 001/2025 *\n* contratação sislog nº. 109549 *\n* processo da contratação sei 202400005034972 *\n* processo de pagamento sei 202500004009364 *\n* pdf nº. 2025170100033 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1140 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização, nos termos, condições e exigências estabelecidas no termo de referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total de r$ r$ 714.200,00 (setecentos e quatorze mil e duzentos reais) e vigência de 24 meses contados a partir da assinatura contratual, sendo:\n.\nitem 001 - assinatura/acesso a software como serviço por meio da internet qu\ne dispõe de sistema denominado datahub para pesquisa automatizada de dados p\natrimoniais e de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas obtidos de fonte\ns abertas e bases públicas para subsequente exame e organização em ambiente\nanalítico denominado de big glass.\nperíodo: 24 meses\nquantidade: 1\nunidade: serviço\nlocal de entrega: secretaria da economia\nvalor unitário: r$ 25.000,00\nvalor total: r$ 600.000,00\n.\nitem 002 -\nestudos de casos específicos (ece) - carga específica de dados de uma necess\nidade do usuário, disponibilização no ambiente analítico e execução de análi\nse, confecção de dossiê, elaboração de diagramas de vínculos, disponibilizaç\não de narrativa conforme a necessidade de cada caso/estudo.\nperíodo: 24 meses\nquantidade: 60\nunidade: unidade\nlocal de entrega: secretaria da economia\nvalor unitário: r$ 950,00\nvalor total: r$ 57.000,00\n.\nitem 003 - horas customização - serviço de alterações no sistema datahub e b\nig glass a cargo do núcleo de documentação de casos (ndc) para execução das\ndemandas específicas da secretaria de estado da economia relacionadas que po\nde abranger, dentre outras, a integração de novas bases de dados, a criação\nde processamentos exclusivos para determinados setores econômicos, avaliação\n de empresas e características particulares conforme realidade regional, a i\ndentificação de quadro societário suspeito e mapeamento de empresas com matr\niz e filiais fora do estado.\nperíodo: 24 meses\nquantidade: 200\nunidade: hora\nlocal de entrega: secretaria da economia\nvalor unitário: r$ 286,00\nvalor total: r$ 57.200,00\n.\nvalor total do contrato (item 001+item 002+item 003)(24 meses)=r$ 714.200,00\n.\nrmvp\n................","trovale tecnologia ltda","2026","14","2026-01-20","janeiro","1","2025170101400255","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.548.068/0001-66"],
    [5245,"361190.23","1","folha de pagamento - janeiro/26. irrf - apropriação de despesas\nsecretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)\t\t1409580000138\t\n2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901113\t r$ 216.251,07 \t\n\n2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901605\t r$ 6.139,49\n\n2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901113\t r$ 144.939,16","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026126100100017","2026","1261","agência brasil central - abc","01.409.580/0001-38"],
    [5246,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","marina pacheco miguel","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500049","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.247.091-**"],
    [5247,"162.91","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). bloco gsuas.\n\nnf - 4314. valor irrf. referência 12/2025.","art car veiculos ltda","2026","35","2026-01-19","janeiro","1","2025305103500018","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","23.207.454/0001-33"],
    [5248,"47626.19","17","refere-se ao pagamento do inss: 202400005013279 nf 12072 ref 10/2025  r$ 47.626,19.","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","41","2026-01-16","janeiro","1","2025296104100001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.130.013/0001-64"],
    [5249,"145085.36","256","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 39 r$ 160.670,38 – 3ª medição \ninss: r$ 8.836,87 (80.335,19*11%) \nissqn: r$ 4.820,11 (96.402,23*5%)\ni.r. r$ 1.928,04 (160.670,38*1,2%) \nvalor líquido r$ 145.085,36\n.\nconforme despacho nº 149/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006121084\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.026.43858/77\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-01-26","janeiro","1","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5250,"90.64","22","pagamento do irrf da nf 2742, em favor de alfa e ômega serviços terceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, limpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/12/2025 a 13/12/2025. pdf 2025430100063.\n **","alfa e ômega serviços terceirizados ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025430100600073","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","16.650.774/0001-06"],
    [5251,"26025.75","1","líquido - valor de requisição visando à formalização do 4° termo aditivo ao contrato nº 041/2022, que tem por escopo sua prorrogação pelo período de 12 (doze) meses. vigência 17/08/2025 até 16/08/2026.\n-serviços\n- solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84885711)","carletto gestao de servicos ltda","2026","9","2026-01-21","janeiro","1","2025406200900010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [5252,"880.00","1","pdf:\t2025295000416\n14-12/25 liq\t880,00 \nlfb","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2026","17","2026-01-20","janeiro","1","2025295001700019","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","55.306.133/0001-82"],
    [5253,"72624.00","4","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"programa semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento líquido referetne nota fiscal nº 44","j pereira comercio","2026","53","2026-01-27","janeiro","1","2025326205300007","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","54.427.210/0001-90"],
    [5254,"695886.63","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de janeiro de 2026. \nfas: banco 104, agência 1550, conta nº  05772820385.\ndestina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de janeiro de 2026.\nfas: banco 104, agência 1550, conta nº  05770811885.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290200100014","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [5255,"39.84","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o passe livre estudantil ensino fundamental. irrf do boleto nº 100000078. 01/01/2026 a 15/01/2026.","redemob consorcio","2026","42","2026-01-26","janeiro","1","2026300104200002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [5256,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","lara carolynne da silva costa","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500501","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.586.161-**"],
    [5257,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","maria eduarda leite pereira","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500203","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.813.531-**"],
    [5258,"651.10","4","contrato prestação de serviços de manutenção veicular\nrecolhimento imposto de renda referente nota fiscal 642348 - dezembro/2025","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","48","2026-01-22","janeiro","1","2025326204800018","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [5259,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","mauro cunha xavier pinto","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500051","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.186.466-**"],
    [5260,"233974.90","2","inss (empregado) – referente folha - competência 12/2025. conforme solicitação no ofício nº 10012/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 7117/2025/agehab/grsg (83825662). sei 202500031011419.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025436200100395","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [5261,"85889.73","42","202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 400 ref 12/2025  r$ 9.470,02, nf 401 ref 12/2025  r$ 9.758,72, nf 402 ref 12/2025  r$ 9.505,53, nf 403 ref 12/2025  r$ 9.742,28, nf 404 ref 12/2025  r$ 9.742,28, nf 405 ref 12/2025  r$ 19.196,26 e nf 406 ref 12/2025  r$ 18.474,64.","office seguranca ltda epp","2026","13","2026-01-16","janeiro","1","2025296101300144","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [5262,"12824.43","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha de pagamento - regime proprio - liquido. sequencial 5.\n.\nverba.ind.22258-1/26\t3.3.90.93.21  jan 26  12.824,43\nverba.ind.22259-1/26\t3.3.90.93.22  jan 26   7.694,65\n.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026250100500002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5263,"67.79","7","primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).\n\n #peças# \n\npdf: 2024420100151\n\nmanutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. peças nf25666-irrfliqu.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030","carletto gestao de servicos ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100051","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.469.404/0001-30"],
    [5264,"114.00","9","#\nprestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. ata de registro de preços nº 01/2025 (70592131). termo de homologação (70593610). requisição de despesa 10/2025 - gegp (70604898). contrato 002/2025 (71138522). vigência: 05/03/25 a 04/03/26. pdf 2024310100176.\n#\npagamento da nf 03847873 (85050772). conforme despacho nº 36 (85051459). competencia: 12/2025","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025310100600034","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","61.600.839/0001-55"],
    [5265,"564.60","8","inss nfº 121 - referente a medições executadas e aferidas - pós data base para construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais, no município de aloândia-go, correspondente a 09/12/2025, conforme contrato nº 105/2022 (83304469). relatório nº 4810/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011171.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400287","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [5266,"1650.11","14","refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 75 r$ 1.650,11.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-01-30","janeiro","1","2025296101300185","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [5267,"1261.12","2","recolhimento do inss da empresa gsm construções e comércio ltda, cnpj: 40.997.613/0001-60, no valor de r$ 1.261,12 (um mil, duzentos e sessenta e um reais e doze centavos), conforme nota fiscal nº 22 (sei 83741206). referente a 3º medição do serviço comum de engenharia para reforma do prédio do corpo musical do cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1061. pdf nº 2025295300048.","gsm construcoes e comercio ltda","2026","13","2026-01-16","janeiro","1","2025295301300005","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","40.997.613/0001-60"],
    [5268,"625.68","70",".\n.\npdf 2025170100114\n.\nretenção de issqn da nota fiscal nº 10.\n.\npregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","14","2026-01-20","janeiro","1","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [5269,"16640.49","3","salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira - proc 202600055000002.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026319000100033","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [5270,"4300.04","3","pdf:2024186200048\n\ncontratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.\n\nirpj - 171\n\nirpj ref. a nf. 171 emitida em 07/01/2025\n\nvalor ................4.300,04","aguia net consultoria estrategica ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025186200200011","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","05.585.355/0001-03"],
    [5271,"351.36","14","202500010088785-mas\n.\naquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.\n.\nata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.\n.\ndod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.\n.\nordem de fornecimento 3/2025 (82806238)\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603001080\n.\nnota fiscal............valor\n2255...................351,36","link home distribuidora ltda","2026","116","2026-01-19","janeiro","1","2025285011600004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [5272,"0.00","16","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição\nde equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e\nindustrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc, com o\nobjetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de\ntempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da\neducação de goiás. pdf 2024240102113 - processo 202400006086816\n..\n- nf 000.004.237 data de emissão: 16/12/2025\n- referência: 25 unidades liquidificadores\n- valor total r$ 18.950,00\n- valor líquido r$ 18.722,60 \n..\n- nf 000.004.240 data de emissão: 19/12/2025\n- referência: 9 unidades liquidificadores\n- valor total r$ 12.762,00\n- valor líquido r$ 12.608,86 \n..\ndados bancários: bb 01 ag 8087 c/c: 3235-2\n..","gsg comercial ltda","2026","99","2026-01-21","janeiro","1","2025240109900009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [5273,"5602.00","1","pagamento do liquido da nf 403, emitida em 22/12/2025, referente aquisição de equipamentos para gravação em áudio e vídeo para atender sti, relativo ao mês de dezembro/2025. total geral da nf r$ 5.602,00.\nprocesso: 202500005027307 \npdf: 2025400100357.\ngec","lgi comercio de produtos e servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600410","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.990.073/0001-15"],
    [5274,"22389.76","20","nf 012 emissão 07/01/2026 refere-se pagamento  parcial da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de dezembro/2025......devidamente atestado pelo gestor","rr administracao & servicos ltda me","2026","11","2026-01-15","janeiro","1","2025126101100090","2025","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [5275,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1295.2 município santo antônio do descoberto deputado andré do premium objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto recuperação estrutural e contenção da erosão da área adjacente à ponte montes claros, na rua capibaribe, em santo antônio do descoberto/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 380/2025","prefeitura municipal de santo antonio do descoberto","2026","18","2026-01-15","janeiro","1","2025190101800165","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.097.857/0001-71"],
    [5276,"27145.15","2","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 5ª medição, do cont\nrato nº 83/2025 - referente à serviços de construções e reformas de passarel\nas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, relativo ao p\neríodo 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100485, processo sei nº 202600036\n000355, nf-1920.","matera engenharia ltda","2026","55","2026-01-30","janeiro","1","2026436105500001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [5277,"203.67","21","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n*\npagamento imposto de reda da nota fiscal nº 59 - mês de dezembro/2025","n r basso","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025316100600103","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [5278,"69000.00","7","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1.\n.\n13º salário                      jan-2026\t3.1.90.11.01\t62.472,15\t \ngratificações                    jan-2026\t3.1.90.11.02\t93.236,21\t \nférias                           jan-2026\t3.1.90.11.03\t72.802,32\t \nfcsist e grat.rede              jan-2026\t3.1.90.11.07\t110.750,00\t \nvencimentos                     jan-2026\t3.1.90.11.10\t653.591,06\t \nquinquenio                      jan-2026\t3.1.90.11.16\t17.229,98\t \nabono permanencia               jan-2026\t3.1.90.11.47\t8.224,95\t \nférias indenizadas-pessoal civil ativo jan-2026\t3.1.90.11.48\t63.544,36\t\njeton                           jan-2026\t3.1.90.16.12\t69.000,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026250100100007","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5279,"232.37","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 14ª parcela do contrato: 96/2024, referente a serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100443 processo sei nº 202600036000767. nf nº 1988. dare: 8584 0000 002-7 3237 0008 210-5 0002 6030 010-1 6330 2530 000-2","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025436100600149","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.650.167/0001-60"],
    [5280,"40701.96","4","pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despes\nas com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, s\nendo o presente referente ao mês de dezembro/2025.\n.\nvalor da ordem de pagamento .............. r$ 40.701,96.\n.\npdf 2024215300210.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","fundo estadual do meio ambiente","2026","51","2026-01-22","janeiro","1","2025215305100002","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [5281,"500.83","4","pdf: 2025290600205\n.\nbeneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me\nobjeto: coleta de resíduos sólidos. valor issqn.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n088(iss)...........12/25..........500,83  \n.\nrmb","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-01-23","janeiro","1","2025290600700343","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","21.876.089/0001-24"],
    [5282,"7020.79","3","valor para pagamento de despesas com iss do 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado pelo pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, fica prorrogado em caráter excepcional por mais 3 (três) meses, com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, parecer jurídico procset nº 73/2025 opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,(epis) e (epcs), requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204. \npagamento do (issqn) da nota fiscal nº 12.614 emitida em 07/01/2026, despacho nº 19/2026-geals-15/01/2026, do período de: 01/12/25 a 14/12/2025, atestada pela gestora em 15/01/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: (iss)\ntotal da nf.12.614 de .............. ..r$ 140.415,76 \nbase de cálculo inss................. .r$ 117.767,43 \nretenção do inss..................... .r$  12.954,42\nretenção de irrf........ ..............r$   6.739,96\nretenção de issqn......................r$   7.020,79 \nvalor a pagar líquido..................r$ 113.700,59","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","11","2026-01-26","janeiro","1","2025326101100097","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.282.245/0001-84"],
    [5283,"31968.86","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares)\n• ipof: 2026140100012","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100021","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5284,"19.28","34","#\npagamento de issqn (5%) sobre a nfs-e nº 162 - ltba (84185214)\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-01-08","janeiro","1","2025310100600102","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [5285,"67.00","15",".\npdf 2025170100091 \n.\nordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 528, de contratação de\nempresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407.\n.\njer\n.","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","14","2026-01-20","janeiro","1","2025170101400451","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [5286,"504.15","9","pdf 2025290100102\n269-12/25-liq\ncjm","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","7","2026-01-20","janeiro","1","2025290100700242","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [5287,"134.74","3","- pagamento do liquido da fatura 2338020 de 06/01/2026 (84632787), com a pre\nstação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí\nveis, competência: 01/12/2025 a 31/12/2025 do corrente ano (arla-32).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025335100100090","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [5288,"653682.39","1","pagamento da 8ª medição do contrato 23/2025, o presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436101165, processo sei 202500036018274, nf nº 273 parte.","cbc construtora brasil central ltda","2026","21","2026-01-19","janeiro","1","2025436102100060","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [5289,"1971.36","1","pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de janeiro/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026430100100016","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","48.307.647/0001-97"],
    [5290,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 879.27 município goias - go deputado bia de lima objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para ciclo de oficinas de capacitação\npara mulheres integrantes da associação mulheres coralinas e mulheres da comunidade, em conformidade com as especificações eobjetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 450/2025","associacao mulheres coralinas - ascoralinas","2026","15","2026-01-15","janeiro","1","2025190101500288","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.512.804/0001-63"],
    [5291,"4349.17","39","recolhimento de inss, aliquota de 11% sobre o valor da mão de obra, refe\nrente a aquisição com instalação (mão de obra) de pisos modulares esporti\nvos para reforma de áreas esportivas e recreativas com intuito de atender\nas demandas das quadras de esporte dos colégios estaduais, da rede de edu\ncação do estado de goiás - pdf 2024240100294 processo 202400006043983, con\nforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 1015 data de emissão: 16/12/2025\n- referência: goiânia\n- valor total r$ 197.689,50\n- valor mão de obra r$ 158.151,60\n** inss r$ 4.349,17\n..","construtora possamai ltda","2026","75","2026-01-16","janeiro","1","2024240107500039","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.725.151/0001-20"],
    [5292,"5325.62","19","pagamento líquido conforme recibo do mês de dezembro/2025 referente ao \ncontrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel onde está instalada unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 11/03/2026. pdf: 2021180100007. lvc","jose antonio da silva junior","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700085","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.951.251-**"],
    [5293,"37040.47","1",".\nproc 202500010011626-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses, da prefeitura municipal de jussara/go, a ses/go.\n.\nnome.........................jul/25.....ago/25......set/25.....out/25.....nov/25\nalessandra c. r.reboucas....4.250,57...3.672,88....3.672,88...3.672,88...3.672,88\nlorrainy garcia ferreira....3.900,20...3.529,38....3.529,38...3.529,38...3.610,04\n.\nvalor total a ressarcir............r$ 37.040,47","fundo municipal de saude de jussara","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.514.375/0001-23"],
    [5294,"2245.53","2","requisição de pequeno valo em favor de ricardo augusto lisita de faria, cpf nº ***.776.171-**, conforme processo judicial nº 5192532-28.2023.8.09.0051.\nvalor para pagamento de despesas com o líquido e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado da requisição de pequeno valor rpv, referente ao intento de receber parcelas mensais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas, em favor do credor ricardo augusto lisita de faria.\nprocesso 5192532-28.2023.8.09.0051 sei 202500066010074. daof 038/3261/2026.\nrecolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente no valor de:...........r$ 2.245,53.","ricardo augusto lisita de faria","2026","31","2026-01-30","janeiro","1","2026326103100002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.776.171-**"],
    [5295,"9081.70","1","ipof 2026290100011\nservidores militares\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\n01 - pensão alimentícia pm............r$ 9.081,70","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100008","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5296,"1103.97","13","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 44 - referente a serviços de vigilância (meses 01 a 04)  de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de goiandira - go, correspondente ao período de 28/06/2025 a 28/10/2025, conforme contrato nº 15/2024 (82047563), e relatório nº 4640 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010289.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400008","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [5297,"329680.67","43","202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 399 ref 12/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 329.680,67.","office seguranca ltda epp","2026","13","2026-01-16","janeiro","1","2025296101300144","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [5298,"3060.53","15",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\njurisdicionados: morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunesda silva.\nproc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1.\nvalor...................r$ 3.060,53\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5299,"14055.81","1","pagamento do fundo previdenciário do empregado referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100031","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","39.374.330/0001-82"],
    [5300,"51215.02","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - janeiro/2026.","tribunal de contas dos municipios","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100004","2026","1301","gabinete do vice-governador","02.600.963/0001-51"],
    [5301,"603.06","1","funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da sec\nretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.\npdf: 2026400100014\ngec","secretaria-geral de governo","2026","4","2026-01-28","janeiro","1","2026400100400001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5302,"3480.75","1","pensão alimentícia – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no relatório nº 7/2026 agehab/gagp-20040 (85308343) e  despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827","catarina goncalves silveira","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100028","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.922.831-**"],
    [5303,"1697.51","16","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f\nolha de pagamento de janeiro de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6°, 7°,8\n°, 9°, 10° e 11° juizados) - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5511\n948-35.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do tra balho, movida por r\nenato gomes imai em desfavor do servidor sergio domingos de brito, cpf: 849.\n931.111-34, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 36 (trinta\n e seis) parcelas no valor de r$ 1.697,51 (mil, seiscentos e noventa e sete\nreais e cinquenta e um centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/o\nu depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes im\nai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir:\n.\ndados para depósito:\nbeneficiário: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nbanco: itaú - 341\nagência 9077\nconta corrente n.º 04622-6\nvalor: r$ 1.697,51\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290600100024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5304,"3.45","17","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 88 - reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 4309/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600173","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [5305,"368.14","29","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 985 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município serranópolis - go, correspondente ao período de  01 a 31/10/2025, contrato nº 118/2024 - (78694632) / errata (78694634).  relatório nº 4607 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010619.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400163","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5306,"28859.62","6","* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do ti\npo menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de\n22/12/2021 *\n* pdf nº. 2025170100416 *\n.\nrecolhimento da op da nfs-e 1438 (ref. 22/11 a 21/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo:\n.\nlote 1\nitem 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de\ntecnologia da informação e comunicação (tic)\nunidade de medida: valor mensal\nquantidade: 12\nvalor unitário: r$ 567.386,26\nvalor total do item 1: r$ 6.808.635,12\n.\nitem 2 - reembolso de diárias\nunidade de medida: unidade\nquantidade 180\nvalor unitário: r$ 250,80\nvalor total do item 2: r$ 45.144,00\n.\nvalor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.853.779,12\n.\no valor total do presente aditivo é de r$ 6.853.779,12 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e doze centavos).\n.\no prazo de vigência do contrato nº 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo terceiro termo aditivo, a partir do dia 22/09/2025 até 21/09/2026, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado, por comum acordo, por meio de novo aditivo.\n.\nrmvp\n*******************","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400488","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [5307,"141.41","14","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f\nolha de pagamento de janeiro de 2026.\n.\nação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores lí\nquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45\n, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional\n do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo\n0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32.\n os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à\ndisposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 conta 042 - 22860\n109-1 id 033920001022601280.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290600100024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5308,"5840.28","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-01-29","janeiro","1","2026240124900014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5309,"543696.14","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","250","2026-01-28","janeiro","1","2026240125000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [5310,"406183.54","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev   fundo financeiro                         406.183,54","fundo financeiro do rpps","2026","14","2026-01-28","janeiro","1","2026188001400016","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5311,"576.00","20","recolhimento irpj do pagamento do recibo referente ao período de 01 a 30 de\ndezembro de 2025, relativo à locação do imóvel da unidade vapt vupt anashopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go, por mais 12 meses.                   pdf n°2025180100013.ipo","autorio administradora e construtora ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700196","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","37.029.048/0001-32"],
    [5312,"7938.91","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. regime próprio. descontos fes","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026406200700003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5313,"7095.82","1","dados para pagamento:\nbanco: caixa econômica federal\nagência: 0996\nc/c: 45-1\noperação: 003\ntitular - urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda\ncnpj/mf n. 02.266.468/0001-58\n\n-----------------------------------------------------------------------------\n\n\n2/4 pagamento da nota de cobrança nº 42  a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima segunda mensalidade do aluguel no período 18/12/2025 a 17/01/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666), e relatório nº 229/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001124","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025436200600240","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [5314,"165300.00","10","grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servi\ndores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente a\no mês 01/2026.\npdf: 2026400100013\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200011","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5315,"585357.63","1","op da folha de pessoal rgps - outros- fgts -mês de dezembro e 13º salário/2025 dos  servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agro pecuária – emater.\nnatureza de despesa\t3.1.90.13.01\nrgps – fgts\t585.357,63 \nrgps-total\t585.357,63 - dezembro e 13ºsalário/2025","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025326200100550","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.360.305/0001-04"],
    [5316,"1087.11","12","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico local na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100665, processo de pagamento sei nº 202500036017571 nf 3 inss","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","99","2026-01-16","janeiro","1","2025436109900013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [5317,"3470.45","12","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 936 - referente aos serviços de vigilância estendida (mês 06) e entrega final  da construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de itaguari - go, conforme contrato nº 174/2022 (75999329) e relatório nº 4295 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031009320.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","23","2026-01-19","janeiro","1","2024436202300240","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [5318,"4868875.14","1","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - hemorrede (84426880)    custeio…...r$ 4.868.875,14","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [5319,"7752.40","13","pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda referente ao aditamento de prazo e valor ao contrato nº 002/2021 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônicos e controle de abastecimento de combustíveis - gasolina -para atender as demandas desta pasta, pelo período de 12 meses a partir de 19/03/2025, decorrente registro de preços nº 007/2020 do pregão eletrônico srp nº 009/2020-sead-geac/go (processo nº 201900005013813), conforme tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2025, nota fiscal nº 2547339.\n2024150100057.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","5","2026-01-20","janeiro","1","2025150100500027","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.604.122/0001-97"],
    [5320,"1047.23","24","recolhimento do iss da nota fiscal nº 55 - referente a medição do produto 1 - dezembro/2025, que se refere àprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 200 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000046","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400256","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5321,"11699.93","1","depósito judicial (r$ 11.699,93), processo judicial cível nº 5119375-61.2019.8.09.0051, movido por júlio césar silva do carmo em desfavor desta companhia, referente o autor que requer a conversão do contrato de trabalho por prazo determinado em contrato por prazo indeterminado para que sejam asseguradas as verbas rescisórias pertinentes a modalidade contratual, conf. comun.15/2026-metrobus-gjur-19658 e desp. 34/2026/metrobus/sgeral-19682.\nnota:\ngjur-15/2026\t3.3.90.91.17\t22/01/2026\t22/01/2026\t11.699,93\t11.699,93","tribunal de justica do estado de goias","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2026409301000044","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [5322,"700.00","4","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026300100500007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5323,"63489.06","5","folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100011","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5324,"2000.00","2","pagamento a favor do responsável carine galdino de sousa pelo vencedor beatriz sousa panobianco da premiação do projeto estudantes de atitude edição 2025 de escolas, professores, estudantes e coordenações regionais de ensino pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade conforme regulamento e demais termos constantes nos autos. \nipof 20225150100240.","carine galdino de sousa","2026","7","2026-01-20","janeiro","1","2025150100700117","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","***.249.851-**"],
    [5325,"218.16","20","202500025183840-refere-se a ação judicial em desfavor de fabio rosa de quei\nroz correspondente a 15% (quinze por cento) sobre os valores líiquidos da rem\nuneração - autos nº 6122596-59.2024.8.09.0051 - processo sei 202600025008527\nboleto em anexo.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5326,"15442.27","9","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 47/2026-gear de 22/01/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025170402900001","2025","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [5327,"7710.53","3","recolhimento de iss, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é adquirir e\nimplementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora\nmento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze\nnamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112\n(cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública\nde educação do estado de goiás. pdf: 2025240102359 - - processo 202300006064\n894. conforme notas fiscais abaixo: \n..\n- nf 81088 referência: dezembro/2025 - bonfinopolis-go\n- valor total r$ 2.192,58 ** iss r$ 110,90\n..\n- nf 81094 referência: dezembro/2025 - agua fria de goias-go\n- valor total r$ 1.633,48 ** iss r$ 49,00\n..\n- nf 81097 referência: dezembro/2025 - aparecida de goiania-go\n- valor total r$ 51.876,55 ** iss r$ 1.556,30\n..\n- nf 81098 referência: dezembro/2025 - aguas lindas de goias-go\n- valor total r$ 14.734,17  ** iss r$ 742,03\n..\n- nf 81099 referência: dezembro/2025 - valparaiso de goias-go\n- valor total r$ 17.452,97 ** iss r$ 872,65\n..\n- nf 81100 referência: dezembro/2025 - planaltina-go\n- valor total r$ 17.463,94 ** iss r$ 873,20\n..\n- nf 81102 referência: dezembro/2025 - luziania-go\n- valor total r$ 37.690,53  ** iss r$ 1.130,72\n..\n- nf 81103 referência: dezembro/2025 - goianira-go\n- valor total r$ 9.822,78 ** iss r$ 294,68\n..\n- nf 81104 referência: dezembro/2025 - formosa-go\n- valor total r$ 20.182,75 ** iss r$ 605,48\n..\n- nf 81117 referência: dezembro/2025 - luziania-go\n- valor total r$ 10.414,77 ** iss r$ 312,44\n..\n- nf 81118 referência: dezembro/2025 - senador canedo-go\n- valor total r$ 1.644,44  ** iss r$ 82,22\n..\n- nf 81120 referência: dezembro/2025 - aguas lindas de goias-go\n- valor total r$ 1.633,48 ** iss r$ 86,99\n..\n- nf 81121 referência: dezembro/2025 - trindade-go\n- valor total r$ 1.633,48 ** iss r$ 81,67\n..\n- nf 81123 referência: dezembro/2025 - anapolis-go\n- valor total r$ 2.740,73 ** iss r$ 82,22\n..\n- nf 81124 referência: dezembro/2025 - aparecida de goiania-go\n- valor total r$ 8.189,30 ** iss r$ 245,68\n..\n- nf 81126 referência: dezembro/2025 - mineiros-go\n- valor total r$ 2.729,77 ** iss r$ 81,89\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","16","2026-01-22","janeiro","1","2025240101600037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [5328,"88.81","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - janeiro/2026.","estado de goias","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026130100300001","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5329,"100000.00","3","202600025002469 - destina-se a cobrir despesas com diárias o valor de r$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) dentro do estado , conforme despacho nº14/2026/detran/geof-05016. r$ 100.000,00","departamento estadual de transito","2026","18","2026-01-29","janeiro","1","2026296101800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5330,"150000.00","1","processo 202500005012998\n.\nemenda parlamentar impositiva número 965 \nmunicípio professor jamil \ndeputado mauro rubem de menezes jonas \nobjeto da emenda investimento na área da saúde. \n.\nipof 2025285005610. daof 4886/2025. rd 1179/2025 (sei 84396071).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 548/2025\n(sei 83689641), ratificado pelo nº 4150/2025/ses/cep (sei 84432498)\n.\nvalor a pagar: r$ 150.000,00","fundo municipal de saude de professor jamil","2026","216","2026-01-21","janeiro","1","2025285021600290","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.275.251/0001-03"],
    [5331,"127615.35","4","valor para pagamento do líquido da 16ª medição, do contrato nº 78/2024, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 01/11/2025 a 11/11/2025, pdf 2024436100229, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 115.","marsou engenharia ltda","2026","17","2026-01-19","janeiro","1","2025436101700031","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.278.335/0001-39"],
    [5332,"33301.82","1","ressarcimento de valores ao fundo de reeq. do corpo de bombeiros militar de\nroraima - frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês trabalhado de d\nezembro de 2025 (salário), mais a gratificação natalina, da servidora eliane\nalves campos michylles cpf: 446.596.362-91, a disposição do estado de goiás\n(cbmgo). conforme processo sei nº 2024.0001.1030.970.\nvalor total .......................... r$ 33.301,82.","fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100001","2026","2903","corpo de bombeiros militar","26.217.043/0001-17"],
    [5333,"500.00","2","inss patronal sobre a contratação de macelle amanda silva guimaraes para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em engenharia agrícola, do câmpus central/sede anápolis/cet, nos dias 26 e 27 de novembro de 2025, conforme portaria nº 170, de 10 de novembro de 2025 e termo de compromisso do conselho estadual de educação (cee-go).\n-despacho 2334/2025 (84090764)","instituto nacional do seguro social","2026","12","2026-01-16","janeiro","1","2025406201200006","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0001-40"],
    [5334,"5301.93","14","pdf:\t2024295000244\n165-11/25 iss\t5.301,93 \nlfb","plana projetos e servicos ltda","2026","15","2026-01-20","janeiro","1","2025295001500001","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","10.315.413/0001-19"],
    [5335,"2296.96","11","valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 05/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, para o período de 12 meses, (vigência 23/03/2025 a 22/03/2026), de acordo com a requisição de despesa nº 15/2024 - agrodefesa/urala e demais instruções nos autos. solicitação 9016386 e pdf 2025326100140, no valor de........r$ 21.236,87.pagamento referente ao aluguel de chapadão do céu da agrodefesa, referente ao dia: 01 a 31/12/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 03/01/2026, no valor de............r$ 2.300,02. \n\ninformamos que a diferença de r$ 3,06, refere-se ao valor do irrf não debitado do montante no mês de 04/25","flavio donizeti peres","2026","13","2026-01-23","janeiro","1","2025326101300024","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.208.428-**"],
    [5336,"17530.01","1","ipof 2026290100021\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\nressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período de dezembro de 2025, processo 202300016034369. . prefeitura municipal de senador canedo cnpj 25.107.525/0001-51 . \nbanco do brasil \nagencia - 4679 \nconta - 6257-x\nvalor...............................r$  17.530,01","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100027","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5337,"44605.21","1","pagamento de auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação do mês de dezembro/2025, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: janeiro/2026\n* ipof: 2025145100047","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026145100500046","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [5338,"617.38","32","implantação/vistória técnica do mês dezembro/2025- fatura nº 290374- processo nº 202500055000151","alterdata tecnologia em informatica ltda","2026","5","2026-01-19","janeiro","1","2025319000500001","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","36.462.778/0001-60"],
    [5339,"1235.31","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - dezembro/2025. (complemento devido bloqueio judicial na conta corrente do banco do brasil - vice governadoria).","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2026130100100001","2026","1301","gabinete do vice-governador","00.360.305/0001-04"],
    [5340,"109712.23","1","pagamento da 1ª etapa da folha de dezembro/2025, conforme comunicado 047/2025 de 15/12/2025 (83971160) (previdência social - empregados).","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025330100100338","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.979.036/0001-40"],
    [5341,"1222280.60","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026240101000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5342,"24366.41","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026240101000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5343,"61763.40","7","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor irrf.\n.\nnota fiscal......referência.............valor\n5706.............12/25..............61.763,40\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025290601000005","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [5344,"0.00","7",". \nprocesso 202500010019166 - hls\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735).\n.\nempenho referente ao diesel comum\n.\npdf 2025285001475. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei  73175929).\n.\nreferencia : 912705/dez/25 /ir .............r$ 236,99\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-01-21","janeiro","1","2025285001000455","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [5345,"720059.27","1","202500025182605 - refere-se ao pagamento da folha salarial - dezembro 2025 - inss patronal parte - r$ 720.059,27.","departamento estadual de transito","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025296100600401","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5346,"1958.37","5","pagamento do contrato nº 19/2022-goinfra fatura de cobrança nº 3000518857, referente ao período de dezembro/2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. batalhão rodoviario - pdf 2025436100096 sei 202600036000558","saneamento de goias s a","2026","141","2026-01-25","janeiro","1","2025436114100013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [5347,"1486.56","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 2864. valor irrf. referência 12/2025.","art car veiculos ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025300100600072","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [5348,"3.57","12","pdf:2025186200034\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). \n\nirpj - nf. 912710\n\ngasolina..................3,57","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025186200100099","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [5349,"17767.01","3","pdf: 2024160100193 - processo: 202300015000158 - daof: 254 pagamento\nformalidade: contratos - modalidade: pregão\ntrata-se de prorrogação do contrato nº 10/2023 - secami, \ncujo objeto é a e locação de veículos automotores com o \nfornecimento de equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro \ne quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses. \nconforme: nf 660, emissão 02/01/26, atesto 07/01/26, ref. 12/2025,\nvalor 17.767,01 - líquido","qualitiloc automoveis ltda","2026","12","2026-01-19","janeiro","1","2025160101200010","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.864.744/0001-78"],
    [5350,"140.45","17","despesa com o pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.","fundo estadual de assistencia social","2026","29","2026-01-21","janeiro","1","2025305102900002","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [5351,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","henrique pereira secco","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500491","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.758.621-**"],
    [5352,"87.35","17","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\nissqn-oi- ref out 25","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-01-08","janeiro","1","2025190100600100","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [5353,"1410.03","79","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: altemar aparecido conceicao, processo: 5172608-23.2025.8.09.0128.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5354,"0.75","23","valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, entre a buriti alegre ambiental spe - s/a e agrodefesa, para atender a uol desta autarquiaa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00062/3261/2025. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311.\npagamento do (irrf) do buriti ambiental, referente ao despacho nº 153/2025-nugc, do dia: 17/12/2025 da fatura do mês: de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 17/12/2025,da fatura nº 4263774122025001 e matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 29/12/2025, conforme discriminação abaixo: \n(irrf)valor total..............................r$ 15,56\nbase de cálculo.........................................r$ 15,56\nretenção de irrf:................................r$ 0,75\nvalor líquido:..........................................r$ 14,81","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","11","2026-01-20","janeiro","1","2025326101100027","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","43.390.208/0001-77"],
    [5355,"1365.54","87","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5356,"505.68","21","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n*\npagamento imposto de renda da nota fiscal nº 57 - mês de dezembro/2025","n r basso","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025316100600102","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [5357,"0.00","3","contrato 57/2025/dgpc (sei nº 82120127) de prestação de serviços relacionado\ns a emissão de certificado médico aeronáutico (cma) de 1ª classe para 6 pilo\ntos de helicóptero. pagamento do issqn sobre a nf nº 4970 conforme segue:\n.r$ 1.045,00 bruto\nr$ 50,16 irrf\nr$ 20,90 issqn\nr$ 973,94 líquido","roca servicos medicos ltda","2026","16","2026-01-08","janeiro","1","2025290401600049","2025","2904","polícia civil","28.414.317/0001-93"],
    [5358,"90.04","5","pagamento líquido do boleto nº 149, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 3º do endosso nº 024049 da apólice nº 01.82.0002697, proposta nº 068500, para o seguro de 225 estagiários da secretaria de estado daadministração, com período de vigência de 26/10/2025 a 26/11/2026. pdf nº 2024180100518. fc.","gente seguradora s a","2026","18","2026-01-28","janeiro","1","2025180101800179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","90.180.605/0001-02"],
    [5359,"21506.62","2","pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-01-28","janeiro","1","2026188001000004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [5360,"7485.19","21","202200025001639 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2025121370123 re\nf 12/2025 fornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran r$\n7.485,19.\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, produto: 3703 cc: 574174843-7 cnpj 02.872.448/0001-20","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2025296101500131","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [5361,"87115.70","1","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento\n) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sob\nre produtos industrializados - ipi do 1º e 2º decêndio de janeiro/2026, conf\norme ext bb de 27/01/2026.\nconta contábil nº 85.496-4.","banco do brasil s a","2026","31","2026-01-30","janeiro","1","2026170203100002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [5362,"319.33","7","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\n\npdf / ipof 2025420100235\nmanutenção do órgão- despesas essenciais:nf 48-irrf-12.25\natesto84758369 e aut. sgi84923783","hebrom comercio e servicos ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100132","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [5363,"76160.00","21","pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme boleto doc. nº 162267 e pdf 2023215300191. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 76.160,00. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000628. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-01-21","janeiro","1","2025215300200009","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [5364,"71840.96","24","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado\nde goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa di\nmivig vigilância e segurança patrimonial ltda,cujo objeto consiste na pres\ntação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades\nadministrativas da seduc. pdf 2025240101290 processo nº 202200006056663:\n..\n- nf 689 data de emissão: 03/12/2025\n- referência: novembro/2025\n- valor total r$ 718.409,68\n** iss r$ 35.920,48 \n..\n- nf 909 data de emissão: 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- valor total r$ 718.409,68\n** iss r$ 35.920,48 \n..","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2025240100900205","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [5365,"108.39","3","pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, fes - descontos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 108,39.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026426100300006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5366,"759.20","1","contrato com link de internet para atender a emater nas cidades de catalão, campo alegre, orizona , pires do rio , tres ranchos.,davinopolis, goiandira, nova aurora ao preço de 99,90 e na cidade de ouvidor a 79,90.","wgo multimidia ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500035","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.863.558/0001-97"],
    [5367,"1092.86","21","proc 202200010016799-lcs\n.\n3º termo aditivo ao contrato n° 08/2022, para fornecimento de serviços técni\ncos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) p\nacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão\nde laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e mig\nração do legado de dados médicos da ses. pregão nº 231/2021. rd n° 15/2024 -\nses/getec-02611. vigência 01/02/2025 a 31/01/2026.\n.\npdf: 2024285003113. daof: 71. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611.\n.\nemissão: 12/01/2026\nimposto de renda referente:\n5623/dez/25.............r$1.092,86\n.\ndare 12100002603002400\nvenc: 30/01/2026","polygon comercio e servicos de informatica ltda","2026","17","2026-01-29","janeiro","1","2025285001700008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.504.686/0001-10"],
    [5368,"0.00","33","pagamento de issqn a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, conforme\nnota fiscal nº 524.\npdf 2023150100016.","popmed medicina e saude - eireli","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2025150100500002","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","30.862.228/0001-51"],
    [5369,"40.80","2","pdf:\t2025295200116\n5826-11/25 ir\t40,80","kasa kompleta comercio e serviços ltda","2026","2","2026-01-20","janeiro","1","2025295200200016","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","04.932.770/0001-23"],
    [5370,"76171.03","21",".\n* ipof 2025170100104*\n.\npagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação\nde serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de\ntelevisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da\neconomia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao\nvalor líquido do mês de outubro/2025, conforme apresentação das notas\nfiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n\n\nreferência: mês de dezembro/2025: 225,256,257,259,260 e 261.\n\n.\njps\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","14","2026-01-27","janeiro","1","2025170101400440","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [5371,"1111500.00","1","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\n\nipof: 2025420100257\ndespesa com aquisição de caminhões-projeto recicla goiás\natesto84377186 e aut. sgi84390374\n20919-liquido 225.000,00\n20920-liquido 225.000,00\n20921-liquido 225.000,00\n20922-liquido 225.000,00\n20923-liquido-211.500,00","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-01-26","janeiro","1","2025420106500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [5372,"52256.21","6","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 28\n.\nnf 232 r$ 7542,4 (nf 218 rádio morada do sol );\nnf 233 r$ 4714 (nf 77 rádio imprensa madureira de anápolis);\nnf 234 r$ 4714 (nf 25 rádio mantiqueira ltda);\nnf 235 r$ 4522 (nf 159 rádio executiva 92,7 fm );\nnf 236 r$ 4714 (nf 23 rádio pousada );\nnf 237 r$ 10642,63 (nf 11 agência cidades );\nnf 238 r$ 5560,32 (nf 2 site gt notícias );\nnf 239 r$ 7371,52 (nf 22 jornal tj goias);\nnf 240 r$ 2475,34 (nf 97 cbn goiânia 97,1 );\n.\ntotal a pagar:\t52.256,21\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-26","janeiro","1","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [5373,"5200.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","antonio cesar baleeiro alves","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500091","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.497.401-**"],
    [5374,"5812.69","1","pagamento liquido das faturas: 2023214 e 2023215, referente ao mês de janeiro/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896 e rialma uc 50500208. pdf nº 2024180100166. fc","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","5","2026-01-23","janeiro","1","2026180100500031","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.377.555/0001-10"],
    [5375,"28.16","5","imposto sobre serviço referente ao mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 230- processo nº 202100055000165.","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2026","5","2026-01-08","janeiro","1","2025319000500430","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","55.845.916/0001-34"],
    [5376,"19845.96","96","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pea), referente ao período de 25/11 a 24/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 40 e pdf 2025215300060. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.845,96. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","17","2026-01-21","janeiro","1","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [5377,"59885.00","2","concessão de diárias para viagens dentro do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","33","2026-01-29","janeiro","1","2026326203300001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5378,"31167.37","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - pens especial -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026436101500001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5379,"1235.63","133","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: joao alves vieira neto, processo nº  5445420.97.2017.09.0051 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040253501322601200","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5380,"2420.68","5","pagamento da nota fiscal nº 33 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 2 -  que se refere a serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município de serranópolis-go, correspondente ao período de  23/09/25 a 01/10/25, contrato nº 118/2024 (78694632) relatório nº 131/26 agehab/cooinsp. sei 202500031011934.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400583","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5381,"800.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","ana clara rosa abreu","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500186","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.561.001-**"],
    [5382,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","barbara luiza ribeiro rodrigues","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500310","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.984.781-**"],
    [5383,"0.00","1","pagamento pela aquisição de duas unidades de moedor de carne para atender a unidade universitária de palmeiras de goiás, conforme nota fiscal n° 13/2025 - sei 84255362 e atestado nº 25/2025 - sei 84257994.","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2026","37","2026-01-21","janeiro","1","2025406203700070","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.306.133/0001-82"],
    [5384,"805.70","20",".\n* pdf 2025170100104*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e\nmonitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e\ninterior do estado de goiás, relativo ao mês de novembro/2025, conforme\napresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\nnf.....referência......irrf.........issqn.........líquido......município\n179....nov/2025.....r$ 773,48.....r$ 805,70....r$ 14.534,91..... porangatu\n\n.jps","sampa produtos eletronicos ltda","2026","14","2026-01-20","janeiro","1","2025170101400440","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [5385,"36340.32","1","valor destinado a cobrir despesas da 44ª medição do contrato nº 185/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 01. relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100117, processo de pagamento sei nº 202600036000073 nf 4275 liquido","bomsucesso transportes eireli","2026","116","2026-01-29","janeiro","1","2025436111600012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [5386,"1557.09","2","aquisição de duas mesas de madeira para atender a unidade universitária\nde posse, conforme nota fiscal nº 3906, emitida em 13.11.2025 - sei 84608606\ne atestado nº 2/2026 - sei 84609286. convênio fnde n° 887907/2019.","imunne comercio","2026","40","2026-01-21","janeiro","1","2025406204000020","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.972.655/0001-45"],
    [5387,"19485.45","4","recolhimento de inss, referente a contratação de empresa de engenharia para a construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go.conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 2769 - 4ª medição do contrato principal - (83990922);\nemissão: 11/12/2025\natesto: 15/12/2025\nperíodo de execução: 15 de novembro de 2025 a 11 de dezembro de 2025\nvalor total da nota: r$ 308.395,68\ninss: r$ 16.961,76 \n.\nnf 2770 - 4ª medição do 1ª aditivo - (83990931);\nemissão: 11/12/2025\natesto: 15/12/2025\nperíodo de execução: 15 de novembro de 2025 a 11 de dezembro de 2025\nvalor total da nota: r$ 16.164,84\ninss: r$ 889,07 \n.\nnf 2771 - 4ª medição da 1ª periodicidade - (83991067);;\nemissão: 11/12/2025\natesto: 15/12/2025\nperíodo de execução: 15 de novembro de 2025 a 11 de dezembro de 2025\nvalor total da nota: r$ 16.653,37\ninss: r$ 915,94 \n.\nnf 2772 - 4ª medição da 2ª periodicidade - (83991098);\nemissão: 11/12/2025.\n.\natesto: 15/12/2025\nperíodo de execução: 15 de novembro de 2025 a 11 de dezembro de 2025\nvalor total da nota: r$ 13.066,98\ninss: r$ 718,68 \n.\npdf: 2025240102658\n.\nprocesso 202500006094199.\n.\ndalcy.","triady construtora e incorporadora ltda","2026","118","2026-01-19","janeiro","1","2025240111800031","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [5388,"99.72","1","contribuição ao fundo protege goiás conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n• referência: janeiro/2026\n• ipof: 2026140100005","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026140100300003","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5389,"0.01","1","refere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa\nespecializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento\nde sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra\nnecessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos\nde manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico,\nserviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves\nda saeg. conforme: nf 644400, emissão 09/01/26, atesto 12/01/26, referencia 12/\n2025, valor  - líquido,  - ir, 0,01 - issqn complementar, o restante foi pago\nno empenho 2025.1601.007.00307 - serviços","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026160100700007","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [5390,"2313771.08","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","138","2026-01-28","janeiro","1","2026240113800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [5391,"9600.00","2","pagamento do liquido da nf 2770,\n relativo à aquisição de material/equipamento esportivo para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100347","rubens dantas neto me","2026","36","2026-01-22","janeiro","1","2025260103600010","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","10.417.609/0001-14"],
    [5392,"29700.00","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026440100300006","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [5393,"672339.96","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: vencimentos e salários","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026320100100007","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5394,"48.24","61",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\n.\npagamento do irrf das notas fiscais:\n.\n.\nnf.55818.irrf\t\t8,40  sei - 84781883\nnf.55819.irrf\t\t39,84 sei - 84781923","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-01-22","janeiro","1","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [5395,"637.59","6",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp\n.\nipof: 2025255000030\n.\n4ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. \n.\n.\n.\nrestituição  do valor referente ao iss da nota fiscal 167.\n.\nimposto foi quitado pelo prestador de serviço. conforme sei - 85029776","plana projetos e servicos ltda","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2025255000900007","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","10.315.413/0001-19"],
    [5396,"5737.23","2","recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 5.737,23 (cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos), conforme nota fiscal n° 77 (sei 83613982). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984.","autech construtora ltda","2026","123","2026-01-16","janeiro","1","2025436112300006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","53.068.665/0001-01"],
    [5397,"10814.32","6","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-01-29","janeiro","1","2026240124900019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5398,"98755.86","1","202400025189138 liq nf 04 janeiro/2026 r$98.755,86.","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2026","18","2026-01-27","janeiro","1","2026296101800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [5399,"11652.25","8","pagamento liquido da nota fiscal n.º 102166 a favor empresa de tecnologia e\ninformações da previdência - dataprev sa, conforme destacado na fatura n° 103582 relativo a serviços prestados no período de 06/11/2025 a 05/12/2025 conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023 e relatório de aprovação de serviços - ras.pdf nº 2024180100232. ipo","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800139","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","42.422.253/0001-01"],
    [5400,"27295.55","2","pagamento de adicionais diversos referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\nadicionais diversos............................r$ 27.295,55.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026186200400005","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5401,"2880.00","2","auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026400100600009","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5402,"96830.83","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedid\nos), competência: 01/2026, referente: irrf(pessoal civil).\n.\n......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo\n: 202500004066087).","ministerio da fazenda","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100036","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0058-87"],
    [5403,"200.00","2","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026300100500002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5404,"13724.60","1","pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, ipasgo - descontos (estatutários).","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","50.565.317/0001-43"],
    [5405,"3864.51","1","pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 61/2025 - (83370156), e relatório nº 140 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010962.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400440","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5406,"10.91","58",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 23477. sei - 84958240","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-01-22","janeiro","1","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [5407,"3191.47","11",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\njurisdicionados: brasilquimica industria e comercio ltda/tania laila pacheco de rezende\nproc: 0194749.48.2017.8.09.0146 - conta: 1943 / 040 / 01504788-0\nvalor....................r$ 3.191,47\n.\nobs.: proc sei 202500010039576\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5408,"13166.16","21","refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, li\nnk de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipam\nentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos\ne equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova seden\no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estaçãodo\nmorro do mendanha, no período de dezembro/2025, conforme nf 0111 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","13","2026-01-16","janeiro","1","2025126101300002","2025","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [5409,"201.56","20","recolhimento do irrf referente ao recibo de dezembro/2025, de locação da \nunidade de atendimento vapt vupt do garavelo. base de cálculo r$ 5.527,17, alíquota de 3,64 por cento. pdf: 2021180100007. lvc","jose antonio da silva junior","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700085","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.951.251-**"],
    [5410,"25731.66","70",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\n.\nnf.....issqn (r$)....município\n137...14.950,43........goiânia\n138.......718,75.......anápolis\n139.......143,75....aparecida goiânia\n140.......143,75......aragarças\n141.......143,75......caldas novas\n142.......431,25.......catalão\n143.......287,50........ceres\n146.......718,75.......formosa\n147.......431,25......goianésia\n148.......718,75........goiás\n150......143,75.........iporá\n151....2.012,50......itumbiara\n152......575,00........jataí\n153......718,75.......luziânia\n154.....958,33.......morrinhos\n156......239,58.....pires do rio\n157......718,75.......porangatu\n158......239,58.....quirinópolis\n159......718,75.......rio verde\n160......239,58......santa helena\n161......239,58.......são simão\n162......239,58.......trindade\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","14","2026-01-23","janeiro","1","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [5411,"108.78","3","irrf - valor destinado a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás.\n- despacho 20/2026 (84884898)\n- dare irrf nf 912720 neo consultoria diesel (84884878)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800485","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [5412,"120.03","10","#\npagamento da fatura nº 477896 correios (84800652)\n#\n5º termo aditivo do contrato nº 01/2020. para continuidade da prestação de serviços e venda de produtos postais tais como: cartas comerciais, serviços telemático, mala direta postal domiciliário, correio internacional, pelo periodo de 24/02/2025 a 23/02/2026. requisição de despesa 2 (sei nº 69663910). pdf 2025310100006","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025310100600006","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","34.028.316/0013-47"],
    [5413,"3600.00","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4805. nf 70120001.","vander carlos martins dos santos","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106000876","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.245.421-**"],
    [5414,"8659.02","1","pagamento da fatura de energia elétrica nº 2025005643902,\nda avenida universitária nº 609, st. universitário, mês\nde janeiro/2025. pdf: 2025180100361. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-01-29","janeiro","1","2026180101600043","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [5415,"2223.42","9","pdf:2024186200103\n\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens\n\nnf. 358 emitida em 16/01/2026\n\nvalor................2.223,42","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025186200100107","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [5416,"24761.64","11","pagamento à empresa acima referente à fatura 2726372, emitida em 02/01/2026, relativo ao fornecimento de diesel, no mês de dezembro/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 93.621,16.\nprocesso: 202418037000346. \npdf: 2024400100197.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600150","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [5417,"712.15","13","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11514 e pdf nº 2024215300177. (irrf) . \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 712,15. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007928. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-01-27","janeiro","1","2025215301700041","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5418,"40117.63","19","refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nfs 55 ref 11/2025  r$ 38.966,10, 60 ref 11/2025  r$ 574,90 e 61 ref 11/2025  r$ 576,63.","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-01-16","janeiro","1","2025296101300188","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [5419,"188.90","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agorindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período 28/11/2025 a 29/11/2025, pdf 2025436100464, processo sei nº 202500036016938, nf-13.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8580 0000 001-1 8890 0008 210-7 0002 6058 000-7 9330 2530 000-1","construarq construcao e arquitetura ltda","2026","75","2026-01-25","janeiro","1","2025436107500014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.369.492/0001-39"],
    [5420,"298.93","32","retenções de terceiros (irrf) do mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 102- proc nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-01-16","janeiro","1","2025319000500325","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [5421,"1071.46","18",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\njurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento.\nprocesso: 0117870-71.2010.8.09.0137. conta: 0566 / 040 / 01548046-9.\nvalor...........................r$ 1.071,46\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5422,"34480.76","2","inss nfº 220 - referente a  medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de 46 (quarenta e seis) unidades habitacionais no município de itauçu-go, correspondente ao período de 09/10/2025 a 20/11/2025 conforme contrato n° 42/2023 - (77914066) e relatório relatório nº 4779 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010815.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400615","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [5423,"2769.86","10","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 57/2023,referente ao período dezembro/2025. o objetivo e à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. pdf: 2025436100332 processo sei nº 202600036000324. nf nº 111.","amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025436100600177","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.053.729/0001-38"],
    [5424,"806.52","1","- pdf 2023170100270\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/25.......r$ 2.408,09\n.\ndvs\n.","zilene maria carvalho martins","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400536","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.045.971-**"],
    [5425,"60.28","1","serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário referente ao mês dezembro/2025- nota fiscal nº 3000518840- processo nº 202100055000340.","saneamento de goias s a","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026319000500045","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.616.929/0001-02"],
    [5426,"970.64","22","pdf:\t2024295000259\n6907-12/25 iss\t970,64 \nlfb","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-01-26","janeiro","1","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [5427,"277779.35","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026336200200014","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5428,"80112.64","1","ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionad\nos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.\npdf: 2026400100021\ngec","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200047","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.565.317/0001-43"],
    [5429,"62451.08","25","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 35 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-01-26","janeiro","1","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5430,"213.10","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026336200400003","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5431,"12185.60","21","pagamento do líquido da nf fatura 1047 de 16/01/2026, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 12.185,60 (valor total da nf r$ 12.800,00). conforme boleto anexo.\nprocesso: 202300005031506 \npdf: 2024400100114\ngec","rd telecom ltda - me","2026","23","2026-01-28","janeiro","1","2025400102300030","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.426.902/0001-33"],
    [5432,"6.59","2","pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento de óleo diesel, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e dos grupos geradores, no per. de dezembro/2025, conforme nf 10072 emitida em 20/01/2026 devidamente atestada","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","12","2026-01-26","janeiro","1","2025126101200027","2025","1261","agência brasil central - abc","00.604.122/0001-97"],
    [5433,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","vanessa fernandes machado","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500574","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.674.881-**"],
    [5434,"18.78","8","processo de pagamento: 202500010046935 - ejsa\n.\nlocação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a\nuso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7,\nesquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, p\nara instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação\n, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\ninexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/203\n0. contratação sislog 108309. despesas condominiais.\n.\nempenho para alteração do beneficiário das despesas condominiais, conforme s\nolicitação de ação corretiva 1 troca de beneficiário de empenho (77119874).\n.\na primeira parcela corresponde aos meses de fevereiro a julho.\n.\npdf 2025285002822, daof 1970, contratação sislog 108309.\n.\ndiferença condomínio do mês de dezembro 2025, referente aos boletos:\n\n 176707/dez/25\n 176710/dez/25\n 176708/dez/25\n 176712/dez/25\n 176709/dez/25.\n 176711/dez/25\n 176713/dez/25\n 176714/dez/25\n 176716/dez/25\n 176717/dez/25\n 176718/dez/25\n 146715/dez/25\n 176719/dez/25\n 176722/dez/25\n 176726/dez/25\n 176727/dez/25\n 176720/dez/25\n 176721/dez/25\n 176723/dez/25\n 176724/dez/25\n 176725/dez/25\n.\ntotal a pagar:\t18,78\n.\n.\n.","lourenco office","2026","10","2026-01-21","janeiro","1","2025285001000574","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.306.272/0001-94"],
    [5435,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","joao eduardo campelo rodrigues","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500072","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.751-**"],
    [5436,"188.88","4","valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101055, processo de pagamento sei nº 202500036019081, nf nº 21136.\ncódigo de barras dare: 8584 0000 001-9 8888 0008 210-3 0002 6030 013-6 6736 3300 000-4","astec engenharia ltda","2026","106","2026-01-25","janeiro","1","2025436110600005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [5437,"379.50","9","pagamento da retenção de inss pela prestação de serviços na estacao transmis\nsora fazenda bananal servico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do\nsolo.os servicos foram realizados sob demanda, estacao transmissora morro d\no mendanha01 (um) servico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do sol\no.os servicos foram realizados sob demanda, nos dias 05, 06 e 15 de novembro\n/2025, conforme nf 003 emitida em 04/12/2025 - devidamente atestada","gs construçoes e serviços slu ltda","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025126101100095","2025","1261","agência brasil central - abc","03.902.082/0001-58"],
    [5438,"2191.20","1",".\nproc. 202500010086740. hls\n.\nfornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 11/10/2025 a 11/10/2026. unidades assistenciais\n.\nipof 2025285003035. daof 2707/2850/2025. contratação sislog 113708.\n.\nnf 4173/dez/2025 ............r$.......... 2.191,20","jr aguas eireli","2026","80","2026-01-26","janeiro","1","2025285008000174","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","97.546.623/0001-04"],
    [5439,"4885.43","255","pagamento de issqn, referente aos serviços executados nas obras no mês de de\nzembro/2025, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor d\na despesa/supinfra, contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas\nde obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação,\natendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cof\nres deste estado.\n.\n.nf 551 - r$ 407.118,97- c.e. são bernardo - contrato nº 091/2025\n.inss r$ 22.391,54\n.issqn r$ 4.885,43\n.irrf r$ 4.885,43\n.líquido r$ 359.486,05 / r$ 8.142,38 / 7.328,144\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-01-19","janeiro","1","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5440,"53778.82","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.\n\n\npensao civil........................53.778,82","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-01-29","janeiro","1","2026188001600005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [5441,"149.30","12","processo: 202300010031859 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102).\n.\nmanutenção. \n.\npdf: 2025285002434. daof: 02288/2850/2025.requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102) \n.\nfatura:40/dezembro/25/iss.....149,30 \n.\ntotal a pagar:\t149,30\n.\n.","l m de souza instrumentos hospitalares","2026","80","2026-01-26","janeiro","1","2025285008000125","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [5442,"206634.41","1","pagamento relativo ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês dezembro - 2025","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","3","2026-01-19","janeiro","1","2025186300300131","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5443,"3583.18","11","processo: 202300010031859 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102).\n.\nmanutenção. \n.\npdf: 2025285002434. daof: 02288/2850/2025.requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102) \n.\nnota fiscal: 40/dezembro/25...3.583,18 \n.\ntotal a pagar:\t3.583,18\n.\n.","l m de souza instrumentos hospitalares","2026","80","2026-01-26","janeiro","1","2025285008000125","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [5444,"47.06","4","pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 22832 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025\n(13 a 30), na unidade vapt vupt de padre bernardo - go, conforme o lote 5.\npdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025180100700275","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [5445,"112.71","3","valor para pagamento do iss da 1ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025 , pdf nº 2025436101053, processo sei nº 202500036015953, nf nº 11 iss.","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-01-30","janeiro","1","2025436110600008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [5446,"0.15","22","pagamento irpj arla - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30/11/2025.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-01-15","janeiro","1","2025440100800023","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [5447,"3515.90","22","pagamento do valor inssda nf 713, em favor de msr engenharia ltda., ref\nerente à 7ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de out\nubro/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório exi\nstente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampl\niação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de ma\ntrinchã go.pdf 2025430100001.","msr engenharia ltda","2026","16","2026-01-15","janeiro","1","2025430101600002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","15.006.573/0001-08"],
    [5448,"139149.23","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a janeiro/2026.\n.- descontos - fundo de previdência complementar do estado (empregador).....\n..smm","plano goias seguro","2026","50","2026-01-28","janeiro","1","2026170105000028","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","48.307.647/0001-97"],
    [5449,"8224.95","8","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1.\n.\n13º salário                      jan-2026\t3.1.90.11.01\t62.472,15\t \ngratificações                    jan-2026\t3.1.90.11.02\t93.236,21\t \nférias                           jan-2026\t3.1.90.11.03\t72.802,32\t \nfcsist e grat.rede              jan-2026\t3.1.90.11.07\t110.750,00\t \nvencimentos                     jan-2026\t3.1.90.11.10\t653.591,06\t \nquinquenio                      jan-2026\t3.1.90.11.16\t17.229,98\t \nabono permanencia               jan-2026\t3.1.90.11.47\t8.224,95\t \nférias indenizadas-pessoal civil ativo jan-2026\t3.1.90.11.48\t63.544,36\t\njeton                           jan-2026\t3.1.90.16.12\t69.000,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026250100100008","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5450,"2224.48","1","valor para pagamento do líquido de requisição de pequeno valor de custas processuais que é originária de ação judicial promovida por pedro leonardo de paula rezende, processo nº processo:5793991-79.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. ipof 2026326100007 e daof 043/3261/2026.\nvalor a ser pago r$ 2.224,48.","pedro leonardo de paula rezende","2026","31","2026-01-30","janeiro","1","2026326103100003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.524.901-**"],
    [5451,"809.96","23","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 947 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município firminópolis-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 69/2025 (82767218). relatório nº 4420/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010595. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1004 - referente produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód.ii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 69/25. relatório nº 4665/25 agehab/cooinsp. sei 202500031011160.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400250","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5452,"149.63","6","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao período de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10731 e pdf 2025215300356 (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 149,63.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008974.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100076","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5453,"3245.40","37","pagamento da nota fiscal nº 104, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de dezembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 80/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031004965.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025436200600131","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [5454,"1759779.65","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-01-29","janeiro","1","2026240113700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5455,"9485.14","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - janeiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100008","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5456,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","jessika martins siqueira","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500324","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.108.041-**"],
    [5457,"33521.80","25","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo o\nbjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorit\nariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículo\ns e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede es\ntadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s\n) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal\nabaixo:\n.\nnota fiscal: 11 – ivolândia\ndata de emissão: 02/12/2025\nreferência: novembro de 2025\natesto: 08/12/2025\nvalor total da nota: r$ 252.648,32\ninss: r$ 8.842,69\n......\nnota fiscal: 12 – crixás\ndata de emissão: 02/12/2025\nreferência: novembro de 2025\natesto: 08/12/2025\nvalor total da nota: r$ 542.818,39\ninss: r$ 18.998,64\n......\nnota fiscal: 14 – cavalcante\ndata de emissão: 05/12/2025\nreferência: novembro de 2025\natesto: 09/12/2025\nvalor total da nota: r$ 162.299,10\ninss: r$ 5.680,47\n......\nprocesso 202100006076257/202400006076955\npdf 2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2026","83","2026-01-16","janeiro","1","2025240108300024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [5458,"7222778.23","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-01-29","janeiro","1","2026240108100021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5459,"27.00","35","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 437 - referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, sendo: qtde: 3 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao agehab qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de novembro/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638)  e relatório nº 4524/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031003114.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600097","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [5460,"895723.93","1","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. \n...............................\nproc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,janeiro 2026, sol. pag.84154775. \n.\nvalor pago.............r$ 895.723,93.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 (84154775).\n.\nprocedimentos do mac - portaria 6532/2025","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-01-20","janeiro","1","2026285005500026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [5461,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) sergio coelho ribeiro (cpf: 860.485.891-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmão, o(a) senhor(a) maria de fátima dos santos (cpf:  470.968.291-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17282/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","sergio coelho ribeiro","2026","10","2026-01-28","janeiro","1","2026240101000003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.485.891-**"],
    [5462,"327.16","12","202500010088785-mas\n.\naquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.\n.\nata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.\n.\ndod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.\n.\nordem de fornecimento 3/2025 (82806238)\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº12100002603001086\n.\nnota fiscal...........valor\n2254..................327,16","link home distribuidora ltda","2026","116","2026-01-19","janeiro","1","2025285011600004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [5463,"1620.00","1","pagamento do liquido da nf 402, emitida em 22/12/2025, referente aquisição de equipamentos para gravação em áudio e vídeo para atender sti, relativo ao mês de dezembro/2025. total geral da nf r$ 1.620,00.\nprocesso: 202500005027307 \npdf: 2025400100357.\ngec","lgi comercio de produtos e servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600411","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.990.073/0001-15"],
    [5464,"422.24","8","pagamento do líquido da nf 2005, emitida em 07/01/2026, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 pdf: 2025400100096. lmb.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600238","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [5465,"135.58","9","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 673 e pdf nº 2025215300322. (inss - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 135,58.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006619.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100066","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5466,"7591.99","8","pdf: 2025295100013\n.\nnome beneficiário: 2d&b engenharia ltda\nobjeto: construção de um tanque séptico. inss.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n562................12/25..........7.591,99\n.\nrmb","2d&b engenharia ltda","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025295101400001","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","34.174.740/0001-66"],
    [5467,"41227.91","4","líquido - valor destinado a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás.\n-combustível: diesel.\n- solicitação de liquidação e pagamento 84827339","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800485","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [5468,"119224.79","1",".\nproc 202500010011391-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura de senador canedo\npara secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).\n.\ncompetência: dezembro/2025 e 13° salário.\n.\nservidor....................................valor\ncristiano gabriel de sousa filho............4.918,09\ngabriela camargo tobias.....................8.924,66\nglenia feitosa dos santos barbosa..........10.305,08\nkamila silverio da silva....................7.452,05\nlelaine da silva sevilha....................3.712,89\nloany queiroz rodrigues carvalho............9.443,83\nlucimar da silva santos rodrigues...........7.641,25\nmara souza resende gontijo..................7.362,24\nmarlith pereira dos santos da hora..........6.717,20\nmilton junio candido bernardes..............6.807,00\nneimar alexandre da silva lolli.............6.928,43\nrenata helena silva.........................3.049,85\nrenata kelly nascente.......................8.551,07\nrenato barbosa tristão......................7.452,05\nrosa mansur nepomuceno......................2.953,25\nsarah bezerra de paiva......................7.190,21\nviviany rodrigues...........................9.815,61\n.\ntotal a ressarcir......................r$ 119.224,79\n.","prefeitura municipal de senador canedo","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.107.525/0001-51"],
    [5469,"104.96","1","retenção do irpj da fatura 2025005643902 referente a janeiro/2025,\nde fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade\nconsumidora n° 11071916 de fornecimento de energia elétrica para\nav. universitária, nº 609 - anexo sead universitário.\npdf: 2025180100362. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-01-29","janeiro","1","2026180101600044","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [5470,"392.66","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-01-29","janeiro","1","2026240124700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5471,"111.71","15","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1490 - referente ao produto 1 - outubro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis mód. i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 03/10/2025, conforme contrato nº  21/2025 (id. 82772160 ) e relatório nº 4642/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010600.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400151","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5472,"12892.04","10","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de tradutor de língua de sinais (libra), guia interprete e serviços de audiodescrição conforme termo de referência, para atender aos eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 260. valor liquido. referência 12/2025.","liliane aragao ribeiro","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025300101800001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","52.990.873/0001-92"],
    [5473,"200.00","1","contrato com  link de internet para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria  em araguapaz-go.","bluetel telecom ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500083","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.523.151/0001-34"],
    [5474,"56.17","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 56,17.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026150100100019","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","05.783.472/0001-81"],
    [5475,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","camila alvarenga da silva","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500411","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.141-**"],
    [5476,"24022.13","21","pagamento da nota fiscal nº 51 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 109/2025 (id. 84707843). relatório nº 188/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000138.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400304","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5477,"3304.08","9","pdf 2025186200070\n\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\ntributos - 2884\nirrf - nf. 2884 \nref. a 12/2025\n\nvalor.............r$ 3.304,08","g9 facilities ltda","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025186200100119","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [5478,"50000.00","17",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025250100184\n.\nedital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.\n.\n.\n.\npagamento do edital de fomento tradição e territorio - goias de todos nós nº 08/2025 - fac.\ndespacho nº 18/2026/secult/fac-18623   -  sei - 85581335\n.\nbeneficiario: instituto ladainha goias\ncnpj:   07.865.752/0001-64\n.\ndados bancarios:\n\nbanco: 104 - caixa economica\n\nagência: 1253\n\nconta corrente: 1543-5\n\nvalor r$: 50.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025250102900006","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5479,"820.19","5","4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(etanol), para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses.\n.\nnfe. 9804 - r$ 820,19 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2025305200200242","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [5480,"2948.11","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil","plano goias seguro","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026440100300018","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","48.307.647/0001-97"],
    [5481,"986.37","2","valor para pagamento do irrf da 24ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101357, processo de pagamento sei nº 202600036000638, nfs nº 4220 e nº 4236.","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2026","140","2026-01-29","janeiro","1","2025436114000011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [5482,"13728.02","1","pagamento referente à aquisição de 22 unidades de cortinas de ar, medindo aproximadamente 0,90cm, potência entre 150/190 w, 220 v, conforme nota fiscal nº 1052/2025 - sei 84016634 e atestado nº 36/2025 - sei 84037854. processo de pagamento: 202500020002034.","globali distribuicao e comercio ltda","2026","37","2026-01-21","janeiro","1","2025406203700041","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","41.826.585/0001-80"],
    [5483,"500.00","108","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº 859.347.551-53, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872.\n.\n- reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento;\n- titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento;\n- cpf/cnpj titular da conta: 025.905.831-92;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 804;\n- conta: 013 00014393-9;\n- processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100;\n- parcelas: 38 de 50;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5484,"6838.15","1","valor destinado a cobrir despesas com o contrato cusd oc33895434355 e contrato ccer oc33895434355, referente ao fornecimento de energia elétrica para jari e comando de operação de divisas, lote 02. relativo ao período de dezembro/2025, processo de pagamento sei nº 202500036020382 fatura nº 1000664744427 liquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-01-28","janeiro","1","2026436101100008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [5485,"0.00","5","valor para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, realizado mediante declaração dispensa de licitação, firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), do imóvel situado à rua 14 qd.34, lt.9-a, nº 77, centro, onde abriga a unidade local no município de caiapônia-go., e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 375/3261/2025. solicitação 9018773 e pdf 2024326100148.\npagamento referente ao aluguel de caiapônia da agrodefesa, referente ao período: 01 a 31/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 07/01/2026, no valor ........r$ 1.133,64.","ailton raimundo dos santos","2026","9","2026-01-23","janeiro","1","2025326100900324","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.367.721-**"],
    [5486,"19621.76","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2026:\n- fundo estadual da saúde (fes) ................ r$ 19.621,76.","corpo de bombeiros militar","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026290300300003","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [5487,"22.93","104","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-fat.12/25-mais empregos-irrf-atesto85016204 e aut. sgi85034106","saneamento de goias s a","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [5488,"235.61","2","fgts multa – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 10661/2025/agehab (84257609) e despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). sei 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2026436200100007","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5489,"228.95","9","contrato prestação de serviços rurais\npagamento iss referente notas fiscais 44 e 45 - outubro/2025.","maxclean facilities ltda","2026","48","2026-01-08","janeiro","1","2025326204800012","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [5490,"1900.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","warica santos souza","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500300","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.178.181-**"],
    [5491,"472431.96","1","processo 202500010082670 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  i132/2025.  inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886 . vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. \n.\nipof 2025285005109 daof 4463/2850/2025 dod (81521565).\n.\nnota: 950921\n.\nemissão: 10/12/2025\n.\nvalor: r$ 472.431,96","auto suture do brasil ltda","2026","120","2026-01-20","janeiro","1","2025285012000083","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.409/0003-90"],
    [5492,"593586.73","1","ipof 2026290100019 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\n01 - ac4 civil........................r$ 593.586,73","secretaria de estado da seguranca publica","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026290100600002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5493,"17216.65","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral)\n• ipof: 2025140100050","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026140100500002","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5494,"1088.98","1","despesa relativa ao fundo financeiro empregado militar, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100015 e processo sei n° 202600013000199.\n.\nras/gpf.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100025","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.798.607/0001-24"],
    [5495,"127199.27","8","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nlíquido temporários\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026210100100014","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5496,"1088.98","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de janeiro/2026.","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800020","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.798.607/0001-24"],
    [5497,"431.38","1","pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09.0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, referente ao mês janeiro - processo nº 202500055000068.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026319000100026","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [5498,"537.60","4","202500010054375-mas\n.\naquisição do medicamento canabis promediol® canabidiol, 200 mg/ml solução oral frasco 30ml, caixa c/ 01 frasco, a presente aquisição visa atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. \n.\npregão eletrônico nº 16/2024, ata de registro de preço nº 16/2024, processo nº 202300005021505 202400010066303. \n.\nordem de fornecimento 267 (77547981).\n.\ndod: sei ( 77245159). daof 2777/2025 pdf 2025285003119\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002604400299\n.\nnota fiscal...........valor\n35842.................537,60","uni hospitalar ceara ltda","2026","163","2026-01-23","janeiro","1","2025285016300375","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [5499,"24294.57","7","pdf:\t2025295000012\n217666760-reaj. ir 24.294,57\ngvs","cs brasil frotas s a","2026","4","2026-01-26","janeiro","1","2025295000400030","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [5500,"76949.12","3","pagamento de honorários de sucumbência 2026. processo sei 202511129012822, 202511129012588, 202511129012990,202511129013201. gerenciador caixa 21/01/2026.\n\nhonorários.................r$ 76.949,12.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-01-30","janeiro","1","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5501,"9945.70","6","inss da nota fiscal nº 24 - referente a 1º etapa subetapa 1b (parcela 2) de pagamento de pagamento da medição dos serviços de construção de 41 (quarenta e uma) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, mod. v, correspondente ao período de 08/10/25 a 10/11/25, conforme contrato n° 183/24 e relatório nº 4581/25 agehab/cooinsp. sei 202500031011164.","spe agehab hidrolandia ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400126","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [5502,"440.49","18","despesa com  o 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, referente aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856, inexigibilidade de licitação nº. 002/2023, empresa: tron informatica ltda, pdf nº 2025409300053)(declaração nº 483).\n(referente dezembro 2025)\ncsll/nf-2581\t3.3.90.40.84\t15/01/2026\t15/01/2026\t440,49\t440,49","tron informatica ltda","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2025409301100424","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [5503,"23141.21","2","valor destinado a cobrir despesas da 24ª parcela, do contrato nº 126/2023 - referente à prestação de consultoria em gestão organizacional da goinfra, relativo ao período 27/11/2025 a 15/12/2025, pdf 2025436101045, processo sei nº 202600036000314, nf-2705.","instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias","2026","99","2026-01-19","janeiro","1","2025436109900116","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.647.296/0001-08"],
    [5504,"15703.08","2","- pdf nº 2023170100315\n.\n- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/25...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400531","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [5505,"1558.06","7","pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de dezembro de 2025\n.\ncumprimento de desição judicial - desp 2873/2025 - proc 202410319008992\n.\n *** favor creditar na conta abaixo relacionada ****\n\nbanco: 104\nagência: 2289\nconta: 587832906-5\nnome: lehi soares ferreira souto - cpf.: 002.686.891-13","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025300100100505","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5506,"7616.00","9","pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel para\nsediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. relativo\nao mês de dezembro/2025. pdf: 2025180100215. wrn.","enac - empresa nacional de mercados ltda","2026","7","2026-01-21","janeiro","1","2025180100700235","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.699.755/0001-97"],
    [5507,"2301.49","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha de pagamento - regime prorio - descontos. sequencial 4.\n.\nfuncam (faltas)1/26\t3.3.91.41.03  jan 26  2.301,49\n.","secretaria de estado de cultura","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026250100400001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5508,"219.20","1","irrf retido referente ao fornecimento mensal de vales transporte, repassados\naos servidores, relativo á folha de pagamento da secretaria-geral de govern\no, 01/2026.\npdf: 2025400100206\ngec","redemob consorcio","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026400100600001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.636.142/0001-01"],
    [5509,"4067.24","1",".\nproc 202500010039500-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de corrego do ouro.\n.\ngabriel ferreira morato melo - dez/25 +13ºsal.....r$ 4.067,24\n.","prefeitura municipal de corrego do ouro","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500069","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.321.115/0001-03"],
    [5510,"4078247.03","1","regularização contábil do pagamento à caixa econômica federal de principal e juros, referente à parcela nº 98/120 do contrato n° 0473.716-43 -  celgpar (84995220), assunção da dívida para saneamento financeiro da celg d. vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 05.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-01-31","janeiro","1","2026170200700001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [5511,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","janaina gomes de siqueira","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500437","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.112.331-**"],
    [5512,"622.42","57","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5149035-61.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5513,"819.92","74","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jair rodrigues de souza, processo nº  5218385.47.2021.09.0168 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040305200032601261","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5514,"25.45","1","pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, irrf rra - apropriação de despesas( celetista e comissionados), no valor de r$ 25,45.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100027","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.409.580/0001-38"],
    [5515,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","taiguara fraga guimaraes","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500458","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.434.191-**"],
    [5516,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","loiany goncalves costa","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500504","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.751.421-**"],
    [5517,"100000.00","1","pdf: 2026290600005\n.\nobjeto: os recursos serão utilizados para pagamento de despesas de caráter reservado no âmbito da dgpp.\n.\no adiantamento será concedido ao servidor abaixo relacionado:\n.\nnome: adriana albina ferreira.\ncargo: policial penal.\nrg n° 3152304 sesp/go. cpf n° ***.113.831-**.\n.\nos recursos deverão ser creditados em conta bancária específica:\nag: 2444 - centro administrativo\noperação:006 \nconta: 71.055-4\n.\nrmb","adriana albina ferreira","2026","7","2026-01-23","janeiro","1","2026290600700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.113.831-**"],
    [5518,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","cristiane de oliveira santos","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500476","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.055.671-**"],
    [5519,"122257.17","1","programa equipar 2026  - rex 4915, portaria 541/2026 \n-\nprocesso: 202500006146358\nipof: 2025240101338\nportaria 541/2026 \nrex 4915\n-\n****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","128","2026-01-26","janeiro","1","2026240112800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5520,"1558.82","1","pagamento da despesa com o aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a  prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720).\nempenho referente à pdf nº 2025145100095.\n\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge.\nnota fiscal 371 liq - valor liquido ref. dif de reajuste - out a dez/2025","gotherm engenharia termica ltda","2026","4","2026-01-30","janeiro","1","2025145100400139","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [5521,"901.97","13","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4749\nprocesso 202500006000741 - ipof 2024240101903\nfaturas conforme despacho\n6931 liquido","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025240101000004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [5522,"2047.62","14","refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 73 r$ 2.047,62.","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-01-30","janeiro","1","2025296101300184","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [5523,"1372.32","2","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 56/2026-gear de 26/01/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025170402900004","2025","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [5524,"27961.35","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para ipasgo saúde - referente ao mês de janeiro de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026190100600020","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","50.565.317/0001-43"],
    [5525,"35609.72","37","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1041 e pdf 2025215300040 (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento................ r$ 35.609,72.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-01-27","janeiro","1","2025215300200014","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5526,"128554.95","2","contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf 100121 ref. ao mês 11/2025 conforme segue:\n.\nr$ 135.036,71 bruto\nr$ 6.481,76 irrf\nr$ 128.554,95 líquido","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290400700244","2025","2904","polícia civil","01.765.213/0001-77"],
    [5527,"208.00","1","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de go.","g1 telecom provendor de internet ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500050","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.617.442/0001-93"],
    [5528,"295248.73","2",".\nproc. 202400010036238/202500010090032-vpo\n.\nconvênio a ser formalizado com a associação lar são fran\ncisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (7664\n0624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços\nde saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7\n532024. vigência prevista: 28/08/2025 a 28/08/2026\n.\nmetas quadro ii - metas do programa fila zero de cirurgias eletivas.\n.\npdf 2025285002892. daof 597/2850/2025. rd 222/2025 (sei 76640624)\n.\npagamento ref ao programa fila zero cirurgias eletivas conforme despacho nº 113/2025/ses/comau-gdgmae - conv-19618 (83813680) no processo sei 202500010090032\n.\ntotal a pagar:.......................r$ 295.248,73","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2025285005000027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [5529,"505.52","3","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5530,"55740.91","1","3.1.90.11.14 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - folha de pagamento ref janeiro de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800015","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.867.930/0001-02"],
    [5531,"41.26","31","pagamento a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores desta pasta pelo período de 24 (meses) meses a partir de 29/06/2024, conforme ata de registro de preços nº 009/2022, requisição de despesas nº 001/2024, termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a nota fiscal n° 524.\npdf 2023150100016.","popmed medicina e saude - eireli","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2025150100500002","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","30.862.228/0001-51"],
    [5532,"880269.08","5","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100020","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5533,"9309.09","1","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia,.\n\nnf - 8278. valor liquido complementar. referência 11/2025.","kadu comercio e servicos ltda-me","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2026305200600009","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.470.393/0001-09"],
    [5534,"1920.17","56","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf951-12.2025-issqn-atesto-atesto85176496 e aut.sgi85291826","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [5535,"13383.39","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas do exercício anterior com pagamento de pasep, apurado sobre o valor das receitas correntes diretamente arrecadas e transferências correntes e de capital recebidas, referente ao mês de dezembro de 2025, conforme art. 2º inciso iii da lei nº 9.715/1998 e art. 67/70 do decreto nº 4.524/02.","ministerio da fazenda","2026","9","2026-01-22","janeiro","1","2026336200900001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.394.460/0161-45"],
    [5536,"519.96","1","contrato com link de internet  para atender a emater nas cidades: \naraguapaz, faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go e guaraita conf sei -202510901000189 sendo 5 cidades a 100,00 e guaraita a 120,00.","jc gonzaga cardoso ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500036","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.223.300/0001-26"],
    [5537,"1364.55","3","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010656.85.2018.5.18.0122 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 030015000042601263","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5538,"11598.50","1","folha de pagamento -outros - ressarcimento-salário de dezembro/2025 de leandro henrique n. silva, incluso na folha de  janeiro/2026-servidores desta agência-emater.","instituto previdencia servidores municipais gyn","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100040","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","08.948.407/0001-57"],
    [5539,"900.00","1","contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização e descupinização, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 1317 - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026","f. j. ferraz ltda","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2026140100600003","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","13.138.891/0001-99"],
    [5540,"2678.27","8","202500025180599 refere-se ao pagamento do ressarcimento do servidor cedido a\no departamento estadual de transito - dezembro de 2025 - adriana carneiro cl\nemente referente a duam (85041116).","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100030","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5541,"400000.00","1","termo de fomento entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com o instituto antônio poteiro cnpj 13.297.075/0001-28, cujo objetivo seja o repasse financeiro voltados à exposição \"100 anos de antônio poteiro \" \n\nrepasse referente ao termo de fomento nº 8/2026 - retomada (85468715), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com o instituto antônio poteiro, o qual tem por objeto o apoio financeiro às ações relacionadas à estruturação do evento à partir de 26 de janeiro de 2026.","instituto antonio poteiro","2026","35","2026-01-29","janeiro","1","2026420103500003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","13.297.075/0001-28"],
    [5542,"3529.09","22","pagamento líquido do mês de dezembro/2025, em favor do sr. roberto costa e \nsilva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100619. lvc","roberto costa e silva junior","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700083","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.645.221-**"],
    [5543,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","selena maria queiroz de jesus","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500514","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.021-**"],
    [5544,"213.48","9","contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo  sislog 110080.\npdf: 2025420100067\nmanutenção do órgão-despesas eeesnciais-ref. nf820-issqn-ddtização cca-atesto85276965 e aut. sgi85276965","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025420100100101","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [5545,"414.00","18","retenção de irrf  1,2%  refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho.\n.\npdf  2024240101806 - processo 202400006059491\n.\nnota fiscal....\nvalor bruto: 34.500,00 \nvalor irrf: 414,00\nissqn: 1.207,50\nliquido: 32.878,50\n.\nweyder","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2025240100900087","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [5546,"618863.07","4","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-01-29","janeiro","1","2026240124900024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5547,"45034.92","11","despesas  com  água  e esgoto, período: agosto de 2011  e dezembro  de 2014 (conforme constou do relatório detalhado que instruiu o ofício nº 3191/2023\n-dicom[1], anexo ao processo sei nº 202300053000051 - das competências pela gestão dos terminais: eixo anhanguera), sendo:\n- valor principal(r$ 1.043.050,05) + atualizações monetárias\n(r$ 1.144.367,76) = ao montante de r$ 2.187.417,81,conforme:\nnegociação junto a empresa: saneamento de goias sa(ofício nº\n296/2023/metrobus).\n(declaração: 163)(pdf: 2023409300937).\nnota:\n24/2024parc.principa\t3.3.90.39.67\t20/01/2026\t20/01/2026\t45.034,94\t45.034,92","saneamento de goias s a","2026","9","2026-01-21","janeiro","1","2025409300900016","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.616.929/0001-02"],
    [5548,"516.55","2","valor destinado pagamento do irrf da 30ª medição do contrato nº 43/2023-goi\nnfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalizaç\não vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rod\novias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e\nseis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025,\npdf 2025436101506, processo sei nº 202600036000330, nf 23989 e 23990.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","140","2026-01-25","janeiro","1","2025436114000014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [5549,"100.84","6","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025150359 recibo 01/12 a 30/12/2025 r$ 100,84. \ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","jose marcilio bernardino","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500258","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.167.921-**"],
    [5550,"260.82","19","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania batista da cunha - cpf nº 905.013.811-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006089558.\n.\n- reclamante: ivanilda aparecida do carmo;\n- processo judicial: 0087400-98.2008.5.23.0004;\n- parcelas: 37 de 438;\n- i.d. depósito: 081480000001047467.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","126","2026-01-20","janeiro","1","2025240112600224","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5551,"199.72","23","valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios da região sul do estado, de acordo as condições e especificações descritas no termo\nde referência, prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 137/3261/2025 e pdf 2023326100203. pagamento líquido da algar, despacho nº 16/2026-gt, dos serviços prestados no mês de dezembro/2025, fatura nº 526911697, com vencimento dia: 16/01/2026, e atestada pelo gestor em: 19/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total:..........................r$ 4.160,89\nretenção de irrf......................r$   199,72 \nvalor líquido:........................r$ 3.961,17","algar telecom s a","2026","11","2026-01-26","janeiro","1","2025326101100053","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","71.208.516/0001-74"],
    [5552,"44728.91","7","pagamento da nf 0006 emitida em 06/01/2026 prest. de serviços de salão de be\nleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a e\nxcelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e c\nonvidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de s\nerviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; c\nom disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao nú\nmero d profissionais das emissoras, no periodo dezembro/2025 - devidamente a\ntestada pelo gestor","ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda","2026","7","2026-01-22","janeiro","1","2025126100700033","2025","1261","agência brasil central - abc","24.819.817/0001-54"],
    [5553,"1228.72","9","valor  para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 26/04/2025 a 25/04/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2025. declaração orçamentária e financeira n° 223/3261/2025, pdf 2024326100144 e solicitação n° 9017037.pagamento referente ao aluguel de montes claros da agrodefesa, referente ao mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 07/01/2026, no valor de.................r$ 1.228,72.","manoel messias barbosa","2026","13","2026-01-23","janeiro","1","2025326101300026","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.734.871-**"],
    [5554,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","rennan pereira queiroz","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500452","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.873.841-**"],
    [5555,"200000.00","1","202500005013355-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 679 município anapolis deputado vivian naves objeto da emenda custeio na área da saúde.\n.\nrd 32/2025 daof 2708/2025 pdf 2025285003034\n.\nconforme despacho nº 868/2025/ses/cconv-06536 \n.\nemenda/maternidade dr. adalberto pereira da silva.......200.000,00","maternidade dr adalberto pereira da silva","2026","213","2026-01-21","janeiro","1","2025285021300023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.049.618/0001-09"],
    [5556,"1138.49","16","valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 05/2024, firmado entre a agrodefesa e eco sistema ambiental ltda, especializada na prestação de serviços no tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses (vigência 17/05/2025 a 16/05/2026), a serem coletados pelo menos duas vezes ao mês nas unidades do labvet, labquali e labsem. declaração daof n°\n0241/3261/2024. realizado mediante contratação nº 104234 sislog, homologado para a empresa acima e demais instruções nos autos 202400005005417.  declaração daof nº 0246/3261/2025, solicitação 9017412 e pdf 2024326100291.\nvalor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 05/2024, firmado entre a agrodefesa e eco sistema ambiental ltda, especializada na prestação de serviços no tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses (vigência 17/05/2025 a 16/05/2026), a serem coletados pelo menos duas vezes ao mês nas unidades do labvet, labquali e labsem. declaração daof n°\n0241/3261/2024. realizado mediante contratação nº 104234 sislog, homologado para a empresa acima e demais instruções nos autos 202400005005417.  declaração daof nº 0246/3261/2025, solicitação 9017412 e pdf 2024326100291.\npagamento do (issqn) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 629, emitida dia: 05/01/2026, conforme despacho nº 01/2026-labvet, do dia: 08/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 08/01/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)\nvalor dos serviços..................................r$ 1.189,40\nretenção de issqn ( 4,19 porcento).................r$ 0,00\nvalor líquido.......................................r$ 1.138,49.","eco sistema ambiental eireli","2026","18","2026-01-23","janeiro","1","2025326101800019","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","41.663.890/0001-07"],
    [5557,"530.69","1","pagamento de funcam referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\nfuncam............................r$ 530,69.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026186200600001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5558,"56853.94","1","rescisão de contrato de trabalho da empregada pública maria antônia laborao netto de mello  por aposentadoria, conforme parecer jurídico pge/prot-10237 nº 3/2026- sei (84907890). \nnatureza de despesa: 3.1.90.94.02\nvalor líquido a receber: r$56.853,94","maria antonia laborao netto de mello","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100006","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.393.281-**"],
    [5559,"25505.51","1","valor para pagamento de despesas com o fundo previdenciário rpps/empregado (cnpj: 39.374.330/0001-82) da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de.........r$ 25.505,51","fundo previdenciario","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326100100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","39.374.330/0001-82"],
    [5560,"14384.99","4","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - gratificação por exercício de função - janeiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026120100100005","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [5561,"989.00","4","pagamento do irrf da nfsc nº 110, relativo ao contrato nº24/2024. para prestação de serviços telecomunicações tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da seinfra. mês de dezembro/2025.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025430100600110","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [5562,"2279.88","15","recolhimento de issqn referente à nf 46  - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).","garra forte - empresa de seguranca ltda","2026","7","2026-01-08","janeiro","1","2025320100700130","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.980.352/0001-74"],
    [5563,"1055.64","23","- pdf 2024170100084\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$23.687,50\n.\n- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:\n.\nnome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido\n.\nmaria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido)\n.\nmaria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$ 6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido)\n.\njoão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32,34(irrf)/r$2.135,39(líquido)\n.\ndébora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13\n.\nadriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13\n.\nmarcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00\n.\nalexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00\n.\nricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00\n.\n- total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.111,28 - líquido: r$ 23.880,70\n.\ndvs\n.","joao pedro braollos neto","2026","14","2026-01-21","janeiro","1","2025170101400340","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [5564,"29043.64","10","destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c\nnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 29.043,64 (vinte e nove mil, quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 640836 (sei 84729664). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025295301000024","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [5565,"1165.52","1","programa equipar 2026  - rex 4915, portaria 541/2026 \n-\nprocesso: 202500006146358\nipof: 2025240101338\nportaria 541/2026 \nrex 4915\n-\n****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","237","2026-01-26","janeiro","1","2026240123700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5566,"32715.22","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-01-29","janeiro","1","2026240125300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5567,"947.34","1",".\npagamento do inss do convênio - profegestão, lançado na folha de pagamento de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\ncompetência: dezembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2026","10","2026-01-16","janeiro","1","2025285001000749","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5568,"31754.41","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026336200200005","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5569,"130000.00","1","processo 202500005012098 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 333 município panama,  deputado amauri ribeiro objeto da emenda investimento. plano de trabalho (83018587)\n.\nipof 2025285005595 daof 4869/2850/2025 rd 1168/2025 (84328604)\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis constantes no  parecer ses/gae-18347 nº 1129/2025 (83441194), despacho nº 6086/2025/ses/spais-03083 (83702355), despacho nº 478/2025/ses/asstec/subpas-21279 (83876926)\n.\nvalor a pagar: r$ 130.000,00","fundo municipal de saude de panama","2026","216","2026-01-19","janeiro","1","2025285021600280","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.244.505/0001-18"],
    [5570,"2757.50","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-01-29","janeiro","1","2026240120900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5571,"5561.10","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições previdenciárias para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (patronal)","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026310100100026","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","48.307.647/0001-97"],
    [5572,"345.60","10","202500010088785-mas\n.\naquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.\n.\nata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.\n.\ndod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.\n.\nordem de fornecimento 3/2025 (82806238)\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603001054\n.\nnota fiscal.............valor\n2253....................345,60","link home distribuidora ltda","2026","116","2026-01-19","janeiro","1","2025285011600004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [5573,"70432.97","1","portaria nº 9.624/2025 gm/ms(dezembro/2025) (84949230). 6º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operac. e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade n. senhora de lourdes - hemnsl, visando o repasse de assistência financeira comp. requisição de despesa 14/2026/gemod (84949234).......r$ 70.432,97","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","131","2026-01-30","janeiro","1","2026285013100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [5574,"1200.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a outubro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","paulo henrique santos da silva","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500294","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.771-**"],
    [5575,"91867.28","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de dezembro de 2025.\ninss empregado \n\nvalor total .................................. r$ 91.867,28","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025210100100375","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5576,"75198.51","2","pagamento de irrf da 7ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025436100333, processo sei 202500036010691, nf nº 78 irrf.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","107","2026-01-25","janeiro","1","2025436110700002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [5577,"1728.24","1","ipof 2025290100406\n.\ntipo de programação: nova\ntipo de despesa: única\nárea requisitante: gerência de convênios/ssp\nresumo objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio 903127/2020.\n.\nvalor................1.728,24","secretaria de estado da seguranca publica","2026","30","2026-01-26","janeiro","1","2025290103000004","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5578,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","andreia pereira dos santos","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.691-**"],
    [5579,"405.84","9","pagamento do líquido da nf 29487, emitida em 06/01/2026, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de 405,84 (valor total da nf r$ 426,30).. processo: 202418037002595 pdf: 2024400100098. gcsb.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600325","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.876.112/0001-76"],
    [5580,"5539.41","5","pdf:\t2024295000135\n28-11/25 inss\ncjm","alfa termomecanica ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025295000800047","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [5581,"50000.00","1","pagamento a favor da empresa innovation produções artísticas ltda, destinado a contratação para apresentação do artista dj pedro volt, no festival do bem - edição alto paraíso/go, no dia 13 de dezembro de 2025,todos promovidos pela goiás turismo, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117632, no valor de r$ 50.000,00, conforme nf nº 38. (ipof nº 2025426100281).\nobs: a empresa pagou o tributo/iss, comprovante anexo sistema sei (protocolo 84382568)","innovation produções artisticas ltda","2026","34","2026-01-26","janeiro","1","2025426103400049","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","57.983.433/0001-21"],
    [5582,"14946.40","1","pagamento de nf nº 26774204 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4226","janio marques","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025320101101323","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.739.171-**"],
    [5583,"215.00","1","auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissi\nonados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.\npdf: 2026400100013\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026400100600002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5584,"61086.28","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","137","2026-01-29","janeiro","1","2026240113700013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [5585,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","dionisia souza marques","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500592","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.232-**"],
    [5586,"2383.16","4","líquido - valor destinado a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás.\n-combustível: gasolina\n- solicitação de liquidação e pagamento 84827339","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800487","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [5587,"4991.63","1","pagamento relativa a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de janeiro de 2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026186300100016","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","39.374.330/0001-82"],
    [5588,"0.00","12","portaria 682/2020\n.\nprocesso: 202400010056756 - ejsa\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). \n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . \n.\npdf 2024285002688. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296).\n.\n.\nreferência: dezembro/25\n.\naluguel/dez/25/parte.....36.746,26\n.\ntotal a pagar:\t36.746,26\n.\n.\n.","cis participacao e investimentos ltda","2026","172","2026-01-19","janeiro","1","2025285017200005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [5589,"0.00","2","pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - exercício de 2025, folha referente ao mês dezembro/2025.","fundo municipal de educacao - fme","2026","1","2026-01-22","janeiro","1","2025260100100371","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","21.750.924/0001-85"],
    [5590,"1421.05","10","complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.\nrdf 3202. ddo 7321. \npdf 2025316100150.\n\n\nreferente a nota fiscal nº 57 inss","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025316100600083","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [5591,"49634.90","29","pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 2025111290124832, gerenciador caixa 23/01/2026.\n\nvalor líquido...................r$ 49.634,90.\n\n                          aco","fundo financeiro do rpps","2026","20","2026-01-30","janeiro","1","2025188002000020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5592,"177902.44","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição, do contrato nº 121/2025 - referente à execução de obras de arte corrente (oac) para substituir pontes de concreto armado na rodovia go-222, no trecho do município de são luís de montes belos (go), relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100560, processo sei nº 202600036001022, nf-2494.","castelo - construcoes e administracao de obras ltda","2026","95","2026-01-30","janeiro","1","2025436109500028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.894.402/0001-87"],
    [5593,"1993.40","43","recolhimento cofins da nota fiscal 36 - referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 30 de novembro de 2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 4695/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600090","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [5594,"17585.64","5","pagamento do liquido da nf 6246, emitida em 18/12/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 17.585,64. total geral da nf r$ 614.563,58.\nprocesso: 202418037011203 \npdf: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025400100600300","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [5595,"2224.02","23","pagamento do inss da nota fiscal 66.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.\n\npdf 2023310100109.","primecon construtora ltda - epp","2026","16","2026-01-16","janeiro","1","2024310101600001","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [5596,"191777.15","2","valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5.","l d equipamentos profissionais ltda","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025436100600186","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.293.687/0001-87"],
    [5597,"48116.13","1","inss empregado, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 12/2025. conforme guia anexo.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025110100100572","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [5598,"517.35","1","pagamento de boletos arts conforme despacho nº 97/2026/goinfra/ma-gemru / despacho despacho nº 4/2026/goinfra/pj-gecob / despacho nº 6/2026/goinfra/pj-gecob / despacho oc-gepoc /despacho 11/2026 pj-gecob / despacho 12/2026/pj-gecob/despacho 14/2026 oc- gepoc / despacho 15/2026 pj-gecob/ desp. 16/2026/oc-gepoc/ desp. 32/2026 pj-geamb / desp.7/2026 pj-gecon. pdf 2026436100029 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-26","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5599,"1518.00","2","valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local, município de senador canedo-go, celebrado entre francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), daof nº 00473/3261/2025. solicitação 9012907 e pdf 2024326100151. pagamento referente ao aluguel de senador canedo da agrodefesa, referente ao período do dia: 01 a 31/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no valor de.............r$ 1.518,00.","francisca gicelia rodrigues de oliveira","2026","43","2026-01-23","janeiro","1","2025326104300004","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.287.541-**"],
    [5600,"5444.17","2","pagamento do líquido da nf 5653 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 5.444,17((valor total da nf: r$ 59.008,64).\nprocesso: 202218037007012 \npdf: 2025400100322.\ngec","interativa facilities ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025400100600389","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [5601,"152.00","9","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº3826154 e 3847885 -  contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa - vigência de 12 meses de 01/04/2025 a 31/03/2026.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025320100700066","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","61.600.839/0001-55"],
    [5602,"3270.44","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-01-29","janeiro","1","2026240125100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5603,"6536.09","6","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 948 - referente a serviços de vigilância estendida (vigilância meses 01 a 05) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais, modulo iii no município de taquaral de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 01/09/2025, conforme contrato nº 20/2024 (71004382) e relatório nº 4244/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010250","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400061","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [5604,"117656.69","35","líquido - pagamento dos motoristas na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota  oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao exercício de 2025.\n- planilha maxclean 12.2025 (84927204)\n- solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84763292)","maxclean facilities ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800185","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [5605,"15094.02","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - janeiro/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100026","2026","1301","gabinete do vice-governador","18.867.930/0001-02"],
    [5606,"136000.00","2","pagamento do liquido da nf 18 - projeto feira do produtor - contratação de empresa para o fornecimento de 800 (oitocentas) barracas para feira com balcão integrado, conforme arp nº 009/2025 oriunda do pregão eletrônico nº 002/2025 - sislog 114605","tendas brasil industria e comercio ltda","2026","40","2026-01-29","janeiro","1","2025320104000001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","48.378.621/0001-30"],
    [5607,"1798.40","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n.>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","eduardo machado oliveira do valle","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100019","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.719.181-**"],
    [5608,"35908.39","1","destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de janeiro de 2023.. relativo  à folha do mês de janeiro de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026290200500002","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5609,"319.95","22","retenção do irrf referente ao recibo de dezembro/2025, de locação da \nunidade de atendimento vapt vupt de anicuns. base de cálculo 5.817,23, alíquota efetiva 5,50 por cento. pdf: 2023180100087. lvc","jose de sousa lima neto","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700080","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.662.423-**"],
    [5610,"226944.04","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo previdenciario","2026","137","2026-01-29","janeiro","1","2026240113700010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [5611,"17618.80","74","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 30\n.\nnf 207 r$ 5426,4 (nf 70 rádio sucesso news fm 100,5 mhz );\nnf 208 r$ 2828,4 (nf 30 rádio corumbá fm );\nnf 209 r$ 2828,4 (nf 241 rádio interativa jatai 100,7 fm );\nnf 210 r$ 2828,4 (nf 975 rádio mara rosa fm );\nnf 212 r$ 3707,2 (nf 6 site revista viver goiás );\n.\ntotal a pagar:\t17.618,80\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [5612,"50469.46","2","ipof 2026290100010\nservidores militares\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\n01 - adic ferias pm........................r$ 50.459,46","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5613,"109611.98","23","pregão eletrônico - número da contratação 104269 - sequencial/ano 11/2024\npdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 069.1601.2025 pagamento\ncontratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro\nle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32,  em\nrede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf\normatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi\nação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten\ndido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint\na) meses. conforme: nf 2741385, emissão 07/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2\n025, valor 109.611,98 - líquido parcial o rest. em emp. de 2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700111","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [5614,"423482.97","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-01-29","janeiro","1","2026240124200008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5615,"15170.91","1","pagamento do fgts da folhas de pessoal, referente ao mes de dezembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2026300100100001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5616,"20719.72","17","pagamento do recibo do mês dezembro/2025, referente à locação\nda unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping, objeto\ndo contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrn","buriti participacoes e empreendimentos ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700198","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.045.156/0001-51"],
    [5617,"29.82","48","pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 22818 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025\n(1 a 12), na unidade vapt vupt de padre bernardo - go, conforme o lote 5.\npdf: 2024180100618. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025180100700104","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [5618,"1300.51","19",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\njurisdicionados: rentato gomes imai / giane alves ferreira\nproc: 5523746-90.2025.8.09.0051\ntransferir para: renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, banco itaú, agência 9077, conta corrente n° 04622-6.\nvalor...................r$ 1.300,51\n.\nobs.: proc sei 202500005025557 – ofício n° 887/2025 (sei 77411155)\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5619,"575.51","1","ipof 2026290100033 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\nrefere-se ao bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf:766.182.341-15, junto a ssp/go, em fav or de silvanildo de jesus santos, processo: 00803002520075050038 trt-5ª regi ão, 38ª vara do trabalho-salvador. \nconta 1509 042 02007785-3 \nid: 031509001752601230.\n01 - valor....................r$  575,51","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100039","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5620,"1035.41","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo previdenciario","2026","247","2026-01-28","janeiro","1","2026240124700010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [5621,"616.80","1","ipof 2026290100036 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\npenhora de 5% da remuneração do executado mayruf franca silva, cpf 807.566.891-04, em favor do banco regional de brasília s.a, cnpj: 00.000.208/0001/00, por determinação da 1ª vara de execução , processo 0716413-43 .2021.8.07.0001. . banco: brb agencia: 0027 conta: 0271057068 . 01 - valor................................r$  616,80","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100042","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5622,"55.50","20","retenção de irrf - notas fiscais nº 25890/10 - dezembro/2025,\nbase de cálculo: r$ 1.156,26 com alíquota: 4,80 por cento\n(quatro vírgula oitenta por cento) serviços relativos a\nmanutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos\ndiversos da frota oficialda sead, executados pela auto frio\ncond. para veículos eireli, conforme registrado no relatório\nanexo(84688951) processo sei nº 202500005016538.\npdf nº 2024180100165 - wrn","carletto gestao de servicos ltda","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800118","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.469.404/0001-30"],
    [5623,"1048.12","21","pis/cofins/cssl nfº 940 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº 116/24 (81732666). relatório nº 4390/25/cooinsp. sei 202500031009657.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400168","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5624,"152.46","1","recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de água tratada e coleta/\nafastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipa\nmeri, no mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 498670 - sei 84630470 e ate\nstado nº 1/2026 -sei 84630478. solipa - sei 85426784. dare - sei 85229809, c\nom vencimento em 20.02.2026.","aguas de ipameri spe sa","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026406201000013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","43.547.497/0001-75"],
    [5625,"105.40","1","reembolso referente gastos c/ pedágio p/ participação no evento goiás social em cidades do estado de goiás, proc nº 202500055000337.","lais de castro viana","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026319000500015","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [5626,"73900.00","4","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - grat rede -pr\nocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436100100007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5627,"1000000.00","1","valor destinado a cobrir despesas da 4ª medição do contrato nº 131/2025 - re\nferente contratação de empresa para execução do convênio firmado entre a agê\nncia goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a prefeitura municip\nal de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – municípios - lote\n76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas. relativo ao período 01/12/\n2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100655, processo de pagamento sei nº 20260003\n6000696 nf 158 parte","ng asfaltos ltda","2026","89","2026-01-29","janeiro","1","2025436108900025","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [5628,"5996.37","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - adicionais variáveis - pessoal civil","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026440100300009","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [5629,"209.00","1","pagamento a favor do centro de integração empresa-escola - ciee referente ao aditamento de quantidade (2 vagas) da contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2025, conforme nota fiscal n° 03847583.\npdf 2025150100015.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2025150100500043","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","61.600.839/0001-55"],
    [5630,"38756.93","5","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - pensão aliment -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436100100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5631,"1020.85","2","irrf sobre os encargos da parcela nº 382/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 899/2026-gdpr de 22/12/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002602900304.","banco do brasil s a","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025170200100042","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [5632,"36491.08","12","parte 1/2 do pagamento da fatura agrupada nº 4000000220012202500  à empresa equatorial energia, cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês dezembro de 2025, conforme contrato n° 02/2022, cuja vigência é por prazo indeterminado. relatório nº 82/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000945.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025436200600074","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.543.032/0001-04"],
    [5633,"717.84","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332.\n.\n- reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.;\n- processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166;\n- parcelas: 17 de 45;\n- i.d. depósito: 081250000030444940.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","126","2026-01-20","janeiro","1","2025240112600224","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5634,"2444.98","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\njaneiro de 2026:\n- previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 2.444,98.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100031","2026","2903","corpo de bombeiros militar","18.867.930/0001-02"],
    [5635,"52230.00","1","valor que se paga é referente ao pagamento da anuidade do conselho nacional das fundações de amparo à pesquisa (confap) do exercício de 2026.","conselho nacional das fundacoes estaduais de amparo a pesquisa","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026316100700004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.263.930/0001-40"],
    [5636,"713749.49","1","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. \n.\nprocedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025     r$    713.749,49\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 - policlínica goiás (84169218)    custeio…...r$ 713.749,49","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-01-20","janeiro","1","2026285005500006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [5637,"546.67","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: auxílio transporte estagiário","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026320100600008","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5638,"15942.97","2","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 416, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800206","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [5639,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) enoque carneiro de melo (cpf: 904.628..581-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, o(a) senhor(a)  terezinha lima carneiro (cpf:  148.935.411-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17287/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","enoque carneiro de melo","2026","246","2026-01-28","janeiro","1","2026240124600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.628.581-**"],
    [5640,"3396.20","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: prevcom empregador","plano goias seguro","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026320100100024","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","48.307.647/0001-97"],
    [5641,"0.00","20","processo sei 202300010000041 - ejsa\n.\nprestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486).  vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. \n.\npdf 2024285005086. daof 389/2850. rd n° 2/2024 (sei 66689683).\n.\nnota fiscal nº 1713/dez/25/ir - emissão 23/12/2025\n.\ntotal a pagar:\t10,10\n.\n.\n.","conagua ambiental ltda","2026","80","2026-01-21","janeiro","1","2025285008000034","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.615.998/0001-00"],
    [5642,"222.24","21",".\npdf 2024260100578\n.\npagamento do irrf da nf 2006,\nreferente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação d\ne veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para moni\ntoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro\ne quilometragem livre, conforme contrato 51/2024/seel, para o exercício de\n2025.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025260100600074","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.650.167/0001-60"],
    [5643,"125.89","2","processo 202500010083010 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 145/2025 \"e\". pregão eletrônico nº 161/2025,  processo nº 202500005010090 , 202500010080614. vigência da arp 22/10/25 até 21/10/2026. dod (81590706).\n.\npdf 2025285005105. daof 4459/2850. autorização 81670053.\n.\nnota: 191995 - ir\n.\nemissão: 24/12/2025\n.\nvalor: r$ 125,89","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","120","2026-01-22","janeiro","1","2025285012000076","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [5644,"35850.66","6","inss nfº 43 - referente a 2ª etapa subetapa 2b (parcela 2) e subetapa 2d (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de aruanã-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 19/11/2025, conforme contrato nº 33/2025 (82383334), e relatório nº 4570 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010144.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400481","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [5645,"245333.82","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.\n..................................\nhosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. janeiro 2025. fund. rescissorio sol. pag.84141612. \n.\nvalor pago.............r$ 245.333,82.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial janeiro/26 (84141612)","instituto patris","2026","50","2026-01-21","janeiro","1","2026285005000060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [5646,"6661.59","2","pdf: 2025290600192\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor liquido parcial.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n218563188...........12/25..........6.661,59\n.\nrmb","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700333","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [5647,"6261.21","4","ipof: 2025160100217 - processo: 202200015001462 - daof: 274 pagamento\nformalidade: contratos - modalidade: pregão\ntrata-se de prorrogação do contrato nº 22/2022 - secami, firmado \nentre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza \nveiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de \nlocação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento \nespecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, a ser prorrogado \npor mais três meses, a contar de 31 de outubro de 2025.\nconforme: nf 772152, emissão 06/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2025\n, valor 6.261,21 - ir","localiza veiculos especiais s a","2026","12","2026-01-19","janeiro","1","2025160101200014","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [5648,"57741.81","23","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa\n.\nprestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.\n.\npdf 2024285003457  daof 503   rd. 3/2024 (60923082)\n.\nnota fiscal nº 1093/dez/25 - emissão 02/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t57.741,81\n.\n.\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000187","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [5649,"1014513.37","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: vencimentos e salários.","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100004","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [5650,"106241.83","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: adicional noturno.","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100005","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [5651,"2340199.67","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-01-29","janeiro","1","2026240124700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5652,"3831.48","7","pregão eletrônico - número da contratação 112055 - sequencial/ano: 002/2025\npdf 2024160100188 processo 202500005001201 daof 072.1601.2025 pagamento\ntrata-se da contratação de empresa especializada para o fornecimento de  gás\nglp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro lud\novico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45)\ne de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período  de 12\n(doze) meses. sislog 112055 (lote 01).\nconforme: nf 25412, emi 07/01/26, atesto 07/01/26, ref. 12/2025, valor\n3.831,48 - liquido parcial, o restante em empenho de 2026","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700213","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [5653,"1053.93","12","pagamento da fatura nº 476262 à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/11/2025 à 15/12/2025, conforme contrato n° 9912467805/2022 - (000028248946), com vigência 08/03/2027 e relatório nº 4932 /2025/agehab/cooinsp. sei 202100031000463.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025436200600026","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","34.028.316/0001-03"],
    [5654,"20550.27","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-01-29","janeiro","1","2026240113700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5655,"1320659.03","1","regularização contábil do pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de principal e juros, referente à parcela nº 131/216 do contrato n° 12213611019 do programa bndes/proinvest, de acordo com a notificação de cobrança (84972992) e boleto (84973025) anexos vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 01","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","12","2026-01-31","janeiro","1","2026170201200001","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [5656,"3728.00","1","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas referentes à contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para viabilizar a realização da aquisição de 100 (cem) camisetas em algodão, anpilling, com estampa, destinadas aos servidores da \"equipe da força tarefa 2025\", conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 145 e pdf 2025210100169. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.728,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017018194. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025210100600140","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [5657,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","ana carolina pereira da fonseca","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500466","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.375.216-**"],
    [5658,"31084.13","12","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *\n* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *\n* pdf nº. 2025170100375/ ppt nº. 388 / autorização de ppt nº. 13865 *\n.\nrecolhimento de irrf da nf 1464 referente à dezembro do exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.\n.\nos preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370\nvalor unitário: r$ 57,81\nvalor total: r$ 9.906.899,70\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-01-30","janeiro","1","2025170101400501","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [5659,"5000.00","1","processo judicial cível de ação de indenização, proposta  por  maria de\nlourdes gomes oliveira em desfavor da metrobus, referente  a   acidente\nde trânsito ocorrido envolvendo a autora e veículo da referida estatal, ocorrido na plataforma do terminal novo mundo. em razão do acordo cele-\nbrado, o valor total da obrigação é de r$ 30.000,00 a ser adimplido  em\nparcela  única, montante que  já compreende os honorários  advocatícios\nsucumbenciais, devidos aos patronos da parte adversa, no  valor  de  r$\n5.000,00.\n----->>> (honorários advocatícios sucumbenciais)valor: r$ 5.000,00\n----->>> (principal) valor: r$ 25.000,00\n----->>> a pagar até: 12/01/2026\n- nota:\n386/2025/honorarios  17/12/2025  17/12/2025  5.000,00  5.000,00","douglas eduardo sociedade individual de advocacia","2026","7","2026-01-08","janeiro","1","2025409300700017","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","58.425.201/0001-10"],
    [5660,"19600.69","8","202300010063905 - ejsa\n.\nreajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). requisição de despesa n° 5/2025 - ses/getec (72991321).\n.\npdf: 2025285001755. daof:01955/2850/2025. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/getec (72991321).\n.\nnota fiscal nº 1435/dez/25 - emissão 07/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t19.600,69\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2025.2850.017.\n00012, 2025.2850.017.00013.\n.\n.\n.","memora processos inovadores s a","2026","17","2026-01-20","janeiro","1","2025285001700037","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [5661,"20489.53","6","pagamento da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100432, processo sei 202600036000069, nf nº 22989 parte liquida.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","118","2026-01-29","janeiro","1","2025436111800012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [5662,"57057.08","8","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100023","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5663,"0.31","11","despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 03/10/2025.\n.\nnfe. 9804 - r$ 0,31 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2025305200200253","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [5664,"61386.80","1","pdf:\t2025295000007\n772372-11/25 reaj lq  61.386,80 \nlfb","localiza veiculos especiais s a","2026","4","2026-01-27","janeiro","1","2025295000400053","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [5665,"1178871.69","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento janeiro/2026 pol.quirinópolis parcial (84141052)   custeio………………………...r$ 1.178.871,69","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [5666,"29024.96","1","folha de pagamento -outros - ressarcimento- celgpar - salários de dezembro/2025 de danilo coelho dos santos e vinicius rodrigues ferreira-  folha de  janeiro/2026-servidores desta agência-emater.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100034","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","08.560.444/0001-93"],
    [5667,"0.00","6",".\nproc 201800010024493-efc\n.\ncontrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. competência: set a dez/2025.\n.\nipof 2025285004047. daof 3481/2025. rd 26/2025 (sei 80337331).\n.\nreferência............valor\n518837/dez/25.......98.570,03 \n518839/dez/25........2.718,44 \n.\ntotal a pagar....r$ 101.288,47\n.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000675","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [5668,"1495.20","7","retenção ir 1,2% de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\n...nf3413 124.600,00\n...pdf/ipof 2025240102217\n...processo 202500006110995\n...código fundeb 16\n.\naurélio","jc comercio e empreendimentos eireli","2026","92","2026-01-26","janeiro","1","2025240109200121","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.104.655/0001-87"],
    [5669,"530.66","19","despesa com o pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.","fundo estadual de assistencia social","2026","29","2026-01-21","janeiro","1","2025305102900002","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [5670,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","natalia reboucas martins","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500241","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.174.261-**"],
    [5671,"2078816.23","2","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 111.465 (cento e onze\nmil, quatrocentos e sessenta e cinco) kits de materiais escolares destina\ndos aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da\nutilização da ata de registro de preços regularmente registrada pela secre\ntaria de estado da educação – seduc/go contemplando os quantitativos deman\ndados para o ano letivo de 2026, sendo 79.995 (setenta e nove mil novecen\ntos e noventa e cinco) kits para o ensino fundamental – anos finais e educa\nção especial, e 31.470 (trinta e um mil, quatro centos e setenta) kits para\no ensino médio e educação de jovens e adultos (eja). processo nº 2025000061\n38097 pdf 2025240102516, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 798803   data de emissão: 15/01/2026\n- referência: kits fund / médio / eja\n- valor dos produtos r$ 3.390.314,40\n- valor da nf r$ 2.983.500,00\n- valor líquido parte r$ 2.078.816,23\n..\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","62","2026-01-21","janeiro","1","2025240106200004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [5672,"181953.01","2",".\nproc. 202400010036238/202500010090032-vpo\n.\nconvênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência prevista: 28/08/2025 a 28/08/2026\n.\nmetas quadro i - serviços ordinários da unidade.\n.\npdf 2025285002892. daof 597/2850/2025. rd 222/2025 (sei 76640624)\n.\npagamento ref aos serviços conveniados conforme despacho nº 113/2025/ses/comau-gd/gmae - conv-19618 (sei 83813680) no processo sei 202500010090032\n.\ntotal a pagar:.......................r$ 181.953,01 (parcial)","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","52","2026-01-20","janeiro","1","2025285005200052","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [5673,"86.40","25","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 37\n.\nnf 325 r$ 86,4 (nf 29);\n.\ndare nº 12100002604112314\n.\ntotal a pagar:\t86,40\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-30","janeiro","1","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [5674,"975.51","26","pagamento de boletos art vinculados ao despacho 8 pj-gevap/40 ma-gemvi/ 331 doc/ 332 doc/ 31 pj-gecon / 25 pl gecoc/ 80 geamb - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-29","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5675,"1916.53","9","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100024","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5676,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","barbarah cristina reges","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500234","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.363.331-**"],
    [5677,"4189.17","2","valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial, em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº  095.167.021-20, que é originária de ação judicial promovida por giovani bastos de miranda, inscrito no cpf nº. ***.050.657-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº  5385121-13.2024.8.09.0051. \ndaof 020/3261/2026. ipof 2026326100015\npagamento referente ao irrf conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 18.537,81\nretenção de irrf...................................r$ 4.189,17\nvalor líquido:.....................................r$ 14.348,64","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2026326103400008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [5678,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","thiago fernandes borges","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500397","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.337.241-**"],
    [5679,"2225.00","1","líquido - contratação de mayara caroline da costa souza, cpf ***.196.471-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de graduação em educação física, da unidade universitária de goiânia – eseffego, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025, conforme portaria nº 167, de 07 de novembro de 2025 e termo de compromisso do conselho estadual de educação (cee-go), mediante inexigibilidade, referente ao processo de contratação sislog nº 117692 / 2025 e processo sei nº 202500005038972.\n- atestado 1/2026 (84928784)","mayara caroline da costa souza","2026","12","2026-01-21","janeiro","1","2025406201200024","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.196.471-**"],
    [5680,"8192.00","1",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: ata - pregão eletrônico nº 116513\n008/2025 - secult\n.\nipof 2025250100189\n.\naquisição de materiais personalizados, destinados à divulgação de ações culturais desenvolvidas pelas unidades culturais. para fortalecer a comunicação institucional e garantir maior alcance junto ao público.\n.\nconforme proposta do fornecedor-evento sei 81086369\n.\nliquido\n.\nnf: 94\n.\ndados bancários conforme despacho nº 13/2026/secult/comset-17676 sei (85693613)","creative editora e servicos eireli","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025250100600120","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.703.330/0001-05"],
    [5681,"86571.73","2",".\nconsignação -  funcam - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\njaneiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026285000800003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5682,"28400.00","1","líquido - aquisição de equipamentos para os laboratórios do curso superior tecnológico em gastronomia da unidade universitária de caldas novas.\n- atestado 3/2026 (84784744)\n- anexo nota fiscal unique (84784739)\n- solicitação de liquidação e pagamento 84784997","unique comércio de equipamentos ltda","2026","37","2026-01-21","janeiro","1","2025406203700048","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","49.938.521/0001-83"],
    [5683,"2711.52","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26676090 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2794","ivaneide de andrade barbosa da cunha","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025320101101185","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.188.591-**"],
    [5684,"1890.89","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  marcio josé batista (cpf: 799.520.891-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, o(a) senhor(a) maria idelma batista (cpf:  218.198.741-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 499/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","marcio jose batista","2026","10","2026-01-28","janeiro","1","2026240101000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.520.891-**"],
    [5685,"120174.86","78","pagamento liquido - contratação de empresa especializada na prestação de ser\nviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verd\nes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidad\ne estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiv\na de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575.\n- planilha p3 - dezembro/2025 (85243332)\n- atestado 7 (85243523)\n- solicitação de liquidação e pagamento (85243557)","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2025406200800144","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [5686,"900.03","4","pagamento de irrf da 4ª medição do contrato 115/2025, o presente contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos\ne execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2025436101033, processo sei 202500036017315, nf nº 137 irrf.","occ construções e participações","2026","121","2026-01-16","janeiro","1","2025436112100011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.296.159/0001-70"],
    [5687,"4017.12","18","202500010046935 - ejsa\n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go).\n.\ntermo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177)\n.\no prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais.\n.\npdf 2024285005691.  daof 258.  dod (sislog 71544), tr (sislog 107811)\n.\nrecibo aluguel/dez/25/ir\n.\ntotal a pagar: 4.017,12\n.\n.\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2025285001000194","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [5688,"855.83","3","valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101269, processo de pagamento sei nº 202500036020247, nf nº 516.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","124","2026-01-22","janeiro","1","2025436112400029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [5689,"416603.76","1","ipof 2026290100040 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\nfundo previdenciário - rpps ? empregado..........r$ 416.603,76","fundo previdenciario","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100046","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.374.330/0001-82"],
    [5690,"2896328.45","1","repasse referente a compensação financeira mensal decorrente do não recolhimento da mensalidade para o padrão de conforto básico dos titulares servidores aposentados e pensionistas remunerados pelos cofres públicos estaduais, cujos proventos foram concedidos até a vigência da emenda constitucional nº 16/1997 no período novembro/2025 e dezembro/2025, conforme despacho nº 39/2026-ste de 22/01/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","27","2026-01-29","janeiro","1","2025170402700001","2025","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [5691,"896.37","1","despesa relativa ao fundo de capacitação servidor público - faltas, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente faltas do mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 20261101000028 e processo sei nº 202600013000199.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","4","2026-01-28","janeiro","1","2026110100400004","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [5692,"15720.72","20","pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf: 2021180100020","jlt empreendimentos imobiliarios eireli","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700120","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.271.209/0001-43"],
    [5693,"884369.23","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nirrf pessoal","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026210100100019","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.409.580/0001-38"],
    [5694,"27.43","2","processo 20250010075420 - mmrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 128/2025 \"c\". pregão eletrônico nº144/2025. processo nº 202500005006334, 202500010072895. vigência da arp 26/09/25 até 25/09/2026.\n.\nipof 2025285004450 daof 3837/2850/2025 dod (sei 80441186)\n.\nnota: 286568 - ir\n.\nemissão: 14/01/2026\n.\nvalor: r$ 27,43","cm hospitalar s a","2026","163","2026-01-29","janeiro","1","2025285016300605","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [5695,"14996.19","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26668087 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2702.","marli pereira de oliveira moura","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025320101101099","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.403.291-**"],
    [5696,"3467.31","12","202100025036691-pagamento irrf : nf 2504 12/2025 - locaçãoe manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comandos regionais da polícia militar e batalhão de trânsito.","nossa frota eireli","2026","21","2026-01-22","janeiro","1","2025296102100034","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","29.118.884/0001-65"],
    [5697,"40.00","1","processo nº 202500003013346\ndespacho nº 3/2026/abc/psetabc-05921\n***custas processuais***\n\nofício nº 92/2026/pge, que solicita a adoção das providências necessárias ao preparo recursal, encaminhem-se a guia de custas processuais e de depósito recursal referentes ao processo abaixo identificado, para as providências cabíveis quanto ao recolhimento:\nprocesso nº: 0001218-60.2025.5.18.0002\nvara: 2ª vara do trabalho de goiânia\nautor: johnathan alax da costa silva\ncustas processuais: r$ 40,00 (quarenta reais)\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2026","20","2026-01-21","janeiro","1","2026126102000001","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5698,"32406.58","1",".\nproc 202500010088657-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses/go, servidora cedida da prefeitura municipal de inhumas/go.\n.\nmês/ano..gizela ramos faleiro:\nnov/25...............5.174,80\ndez+13°/25..........12.320,52\n.\nmês/ano..rosa monica da silva:\nnov/25...............5.084,02\ndez+13°/25...........9.827,24\n.\ntotal a ressarcir....r$ 32.406,58\n.","fundo municipal de saude de inhumas","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.222.467/0001-25"],
    [5699,"4005.76","20","* \npdf nº. 2023170100074 *\n.\npagamento líquido da fatura nº. 164517106030 (nota fiscal nº. nf 085761591/122025 - período de uso: 02/11/2025 a 01/12/2025 refere-\nse ao exercício de 2025 do contrato nº. 015/2023-economia resultante da\nadesão à ata de registro de preços nº. 024/2022 do ministério da economia para prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2022 (000037533981), processo nº. 19973.110870/2021-50, para atender as necessidades da secretaria de estado da economia de goiás , pelo período de 30 meses contados a partir de 7/06/2023, no valor mensal estimado de r$ 8.087,80 e valor total estimado de r$ 242.634,00, sendo:\n.item 3 - pacote de serviços empresarial tipo iii (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 50 gb, fornecimento de sim card de triplo corte e serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm).unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 4.500valor unitário - r$ 14,49 valor total item 3 - r$ 65.205,00.\n.item 4 - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas , envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card d\ne triplo corte, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e\nfornecimento de smartphone em comodato).unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 2.100valor unitário - r$ 84,49valor total item 4 - r$ 177.429,00 valor total do contrato = r$ 242.634,00.* procedimento licitatório:\nadesão à ata de registro de preços nº. 24/2022,do ministério da economia, decorrente do pregão srp nº. 13/2022, conforme processo nº. 19974.110870/2021-50/central de compras do ministério da economia *\n.\njer\n.","claro s a","2026","14","2026-01-21","janeiro","1","2025170101400253","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.432.544/0001-47"],
    [5700,"41837.05","3","pagamento do liquido da nf 467,\n referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.\npdf 2025260100532","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-01-22","janeiro","1","2025260106700038","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [5701,"1035.38","13","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 74 - referente aos serviços de vigilância estendida e entrega final, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de buriti alegre&#8203; - go, correspondente ao período de 02/04/2025 a 04/07/2025, de acordo com o contrato n° 17/2024 - (73578955) e relatório nº 4412 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010276.","construtora e incorporadora atlas ltda","2026","18","2026-01-16","janeiro","1","2025436201800037","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [5702,"227.52","5",".\nipof 2025170100183\n.\nordem de pagamento do irrf da fatura nº 20250000454302, referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda., para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.\n.\njer\n.","telealarme brasil ltda","2026","30","2026-01-30","janeiro","1","2025170103000021","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","87.215.299/0001-80"],
    [5703,"292.43","5","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 22 - referente a prestação de serviços de capacitação no 7º congresso brasileiro de habitação social e agentes públicos de habitação, referente 4 (quatro) inscrições, sendo 3 (três) pagas e 1 (uma) cortesia (proposta comercial, correspondente ao período 24 a 27 de novembro de 2025; termo de referência (80449338), requisição de despesa nº 2 (81132139) e ratificação da inexigibilidade de licitação (82422416) e relatório nº 4839/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008587.","instituto habita do brasil ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600261","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","32.677.071/0001-10"],
    [5704,"741.93","1","despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação:  0013495-73.2016.8.09.005),  08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que o condutor do transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica do local, conforme: comun.206/2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658, desp.1307/2025/metrobus/sgeral-19682, desp.236/2025 - metrobus/gjur-19658.","leda maria de oliveira cruz","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000034","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.561.791-**"],
    [5705,"7804.44","22","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nnf - 4318. valor liquido parcial. referência 12/2025","art car veiculos ltda","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025300100600073","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [5706,"2734.20","92","pdf 2025260100492\n.\npagamento do issqn da nf 451, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-01-16","janeiro","1","2025260106700020","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [5707,"272914.17","1","pagamento da 1ª etapa da folha de dezembro/2025, conforme comunicado 047/2025 de 15/12/2025 (83971160) (previdência social - patronal).","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025330100100339","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.979.036/0001-40"],
    [5708,"21661.16","16","proc pgto 202300010024614 - ejsa\n.\n2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028.\n.\npdf 2025285001410. daof 1701/2025. rd 6/2025 (sei 73723689)\n.\nnota fiscal nº 49/dez/25/iss - emissão 22/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t21.661,16\n.\n.\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","19","2026-01-29","janeiro","1","2025285001900020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [5709,"24023.09","36","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  4  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t066/01/2026\nreferência: \tdezembro de 2025\natesto: \t07/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.000.962,26\nirrf:\tr$ 24.023,09\n.\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2023240101895","ms servicos e transporte ltda","2026","83","2026-01-20","janeiro","1","2025240108300019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [5710,"295.95","17","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 6315 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de outubro/2025  no período de (01/10/2025 a 31/10/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4303/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010188.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600178","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [5711,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","mithielly barbosa de araujo","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500550","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.628.181-**"],
    [5712,"103.76","3","contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg.\ncor 477553 dez 2025","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025190100600095","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","34.028.316/0013-47"],
    [5713,"48180.51","21","valor destinado a cobrir despesas da 30ª parcela do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100115, processo de pagamento sei nº 202600036001126 nf 25889 liquido","carletto gestao de servicos ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025436100600092","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.469.404/0001-30"],
    [5714,"10520.18","21","recolhimento do iss da nota fiscal nº 709 - relativo ao sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, goiandira, cromínia, faina, carmo do rio verde, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, silvânia, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jataí, bom jardim, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh nos pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01 a 31/12/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (81756683). relatório nº 190 / 2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031000235.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400319","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [5715,"0.00","1","pdf:\t2026290600037\n.\nobjeto: ressarcimento do salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pelo estado de minas gerais, do mês de dezembro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 7.475,40 (pagamento via dae)\n.\nrmb","estado de minas gerais","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100028","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.715.615/0001-60"],
    [5716,"50.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","anny caroline nascimento bispo","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700005","2026","1704","encargos especiais","***.429.071-**"],
    [5717,"19139.97","12",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf 2024255000053\n.\nestimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, no exercício 2025. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado, sendo 1% da receita apurada por período.\n.\n.\n.\npagamento do pasep referencia dezembro/2025. sei - 85169678 \n.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","23","2026-01-21","janeiro","1","2025255002300001","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [5718,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","wilson roberto lopes filho","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500461","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.287.501-**"],
    [5719,"3699.92","7","pagamento à empresa acima, referente ao pregão eletrônico realizado pela de\nfensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solu\nção tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por siste\nma de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem\n(cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escola\nres selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 202524010\n2359 - processo 202300006064894.conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 81094 referência: dezembro/2025 - agua fria de goias-go\n- valor total r$ 1.633,48 - valor líquido r$ r$ 1.506,07 \n..\n- nf 81122 referência: dezembro/2025 - goiania-go\n- valor total r$ 22.386,28 - valor líquido parte r$ r$ 2.193,85\n..\ndados bancários: banco itau ag.: 6630, cc: 98910-8\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","16","2026-01-22","janeiro","1","2025240101600037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [5720,"9349.53","6","recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao  aditivo, decorrente de reajuste contratual, alusivo ao contrato\nnº 039/2024,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos\nda educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for\no caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos\ne/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimen\ntadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são mi\nguel do araguaia – go. pdf: 2024240100357 processo nº 202400006076962\n..\n- nf 20 data de emissão: 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - são miguel do araguaia/go\n- vl. total dos serviços r$ 389.563,73\n** irrf r$ 9.349,53\n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","83","2026-01-30","janeiro","1","2025240108300053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [5721,"4123.69","6","refere-se ao pagamento do inss: 202500025105783 nf 257682 ref 12/2025  r$ 4.123,69.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","13","2026-01-16","janeiro","1","2025296101300224","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [5722,"11917.98","6","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços 083 emitida em 02/01/2026 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","12","2026-01-16","janeiro","1","2025126101200018","2025","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [5723,"59588.48","222","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025171538 nf 43040 r$ 7.542,40 (site goiás 365 nf 195 r$ 6400)\n202500025171538 nf 43041 r$ 13.736,40 (site diário de goiás nf 41 r$ 11594\n,4).\n202500025171538 nf 43049 r$ 3.771,20 (site goianesia agora 24h nf 1084 r$\n3200)\n202500025171538 nf 43052 r$ 13.566,00 (site portal 6 anápolis nf 1900 r$ 1\n1424).\n202500025171538 nf 43053 r$ 7.414,40 (magna comunicação nf 26 r$ 6272)\n202500025171538 nf 43066 r$ 18.078,40 (fala síndico nf 115 r$ 15222,4)\n202500025171538 nf 43067 r$ 18.536,00 (site revista bula nf 19 r$ 15680)\n202500025171538 nf 43212 r$ 20.157,90 (cleyton da silva pereira nf 5 r$ 17\n052).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-01-27","janeiro","1","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [5724,"9763.11","1","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 32 liq - ref. valor liquido","phm engenharia ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [5725,"7166.57","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). folha pagamento-regime proprio - liquido-sequencial 1.\n.\nabono perm.1/26\t3.1.90.92.07 jan 26   7.166,57\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026250100100026","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5726,"53000.00","42",".pdf 2025170100065.\npagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economi\na para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa nota\nfiscal goiana , referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7\n290 e rdf nº 3181.\npagamento do sorteio 19, referente a penhora, processo sei 202217576001374,\nconforme despacho sei 84690002.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [5727,"4936457.22","1","contrato nº 51/2025 – dgpc (sei nº 83196415), referente à aquisição de licença de software, pagamento parcial da nota fiscal nº 66, conforme segue:\n\nr$ 9.070.357,19 bruto\nr$ 435.377,15 irrf\nr$ 8.634.980,04 líquido\n\npagamento efetuado da seguinte forma:\nempenho nº 2025.2904.012.00004.....r$ 3.698.522,82\nempenho nº 2025.2950.008.00045.....r$ 4.936.457,22","techbiz forense digital ltda","2026","8","2026-01-28","janeiro","1","2025295000800045","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","05.757.597/0002-18"],
    [5728,"42205.33","23","pagamento do líquido da nf 8645 emitida em 23/12/2025, referente ao mês de dezembro/2025, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti, no valor de r$ 42.205,33 (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 24/30. processo: 202014304000370 pdf: 2023400100138. gcsb.","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2026","23","2026-01-16","janeiro","1","2025400102300047","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.888.247/0001-84"],
    [5729,"492024.00","1","202500025176555- refere-se ao pagamento da nf: 252 - aquisição de\nmobiliario - r$ 492.024,00.","asta mobili moveis ltda","2026","14","2026-01-16","janeiro","1","2025296101400019","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","47.531.706/0001-43"],
    [5730,"472.00","21","op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 2068 - mês de dezembro/2025","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025316100600115","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [5731,"673.33","38","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota \nfiscal nº. 478, referente ao mês de novembro de 2025, como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 673,33.\ntotal selecionado:................................................r$ 673,33. processo sei: nº 202100029001416.\nmendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2026","11","2026-01-15","janeiro","1","2025186301100003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [5732,"57766.78","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181).  folha pagamento-outros.sequencial 5.\n.\nauxilio alimentação 3.3.90.46.01  jan 26  57.766,78\nipasgo saude-patrocinio 3.3.90.93.26  jan 26  600,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026250100500004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5733,"0.00","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26667896 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2835","cintia vilas boas costa","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025320101101161","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.829.961-**"],
    [5734,"12629.81","27","recolhimento do pis/cofins/csll das nfs:\n3679\n3680\n3681\n3682\n3691\n3692\n3693\n3694\n3710\n3712\n3713\n3716\n3717\n3718\nfornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4340/25/cooinsp. sei 202500031010787.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600183","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [5735,"9043.03","35","contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25\ninss 950 pl nov 25","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025190100600068","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [5736,"6220.15","11","pagamento da renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa,  período de 30 (trinta) meses.\n* despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 001/2021\n* pdf: 2023140100050\n* nota fiscal 242 - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025","directa comercio servicos e solucoes ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025140100600057","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.329.217/0001-75"],
    [5737,"487.38","4","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 23 - referente a prestação de serviços de capacitação no 7º congresso brasileiro de habitação social e regularização fundiária, ministrado dos dias 24 a 27 de novembro de 2025; conforme termo de referência (80449338), requisição de despesa nº 2 (81132139) e ratificação da inexigibilidade de licitação (82422416) e relatório nº 4839/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008587.","instituto habita do brasil ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600261","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","32.677.071/0001-10"],
    [5738,"33954.42","93","pdf 2024295000126\n240-12/25 liq\t  31.212,72 \n206-12/25 liq\t   2.741,70 \ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025295000100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [5739,"616.26","11","pagamento do inss das notas fiscais:\n- 62 - r$ 610,97 \n- 65 - r$ 5,29\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.\npdf 2025310100074.","primecon construtora ltda - epp","2026","19","2026-01-16","janeiro","1","2025310101900002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [5740,"2300.15","1","processo nº 202400028001233\ndespacho nº 483/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guia requisição de\npequeno valor rpv no valor de r$ 2.300,15 (dois mil, trezentos reais e quinze centavos) conforme\ndecisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5637339-34.2024.8.09.0051.\na ordem diz respeito ao ressarcimento de custas judiciais devidas a: riva blanche kran, cpf/mf sob\no nº xxx.981.701-xx.\n\ndevidamente atestado o despacho supramencionado.","agencia brasil central","2026","17","2026-01-16","janeiro","1","2025126101700077","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5741,"14485.39","1","parcela nº 161/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 11/2026-gdpr de 29/01/2026.\n- inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 11.117,59;\n- inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.163,67;\n- inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.204,13.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","31","2026-01-30","janeiro","1","2026170203100006","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0232-73"],
    [5742,"20016.01","11",".\nproc. 202500010060292. hls \ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ciatox\n.\npdf 2024285004511. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137\n.\nnf 1984/dez/2025 ........r$......20.016,01\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000418","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [5743,"123004.21","18","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 64 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5744,"21.80","12","pagamento da despesa com a renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12(doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. \nref. a passagen.\nempenho referente à pdf nº 2024145100054.\n\ncontratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.\nfatura ft00014482 irrf - ref. retenção de irrf","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","4","2026-01-15","janeiro","1","2025145100400102","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.318.780/0001-71"],
    [5745,"180000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1237 município  fazenda nova deputado gustavo sebba - convênio tem por objeto aquisição de combustível para o município de fazenda nova-go. convênio nº 388/2025 - serint/gecei-14659","prefeitura municipal de fazenda nova","2026","16","2026-01-15","janeiro","1","2025190101600132","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.915.313/0001-32"],
    [5746,"44.32","2","processo sei nº 202500010041643 - mc\n.\naquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 \"n\" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 17/2025/ses/nicfar / gaal-16937\n.\npdf: 2025285003132. dao: 2778. \n.\nprogramas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 \n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 106846\nemissão: 02/01/2026\nvalor: r$ 44,32\n.","ello distribuicao ltda","2026","234","2026-01-19","janeiro","1","2025285023400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [5747,"5885.46","1","pdf:\t2026290600047\n.\nressarcimento de salário da servidora geohvvana bernardes de oliveira, cedida pela prefeitura municipal de firminópolis, do mês de dezembro/2025, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 5.885,46\n.\nrmb","prefeitura municipal de firminopolis","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100038","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.321.917/0001-13"],
    [5748,"28308.17","20","202500025022129 - refere-se ao pagamento do inss dos servidores credenciados do mês de novembro 2025 - (dezembro contabil) - r$ 28.308,17.","departamento estadual de transito","2026","17","2026-01-19","janeiro","1","2025296101700014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5749,"518.90","4","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f\nolha de pagamento de janeiro de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 1ª vara de família upj, comarca de goiânia, ex\ntraído dos autos n.º 521431255.2023.8.09.0073 da ação de processo cível e do\n trabalho, execução de título extrajudicial, movida por sâmara rosa de souza\n marçal em desfavor do servidor reginaldo dos santos marçal (cpf n. 724.285.\n621-34) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15% por cento\nsobre seu salário líquido, até o importe de r$ 11.195,59 (onze mil, cento e\nnoventa e cinco reais e cinquenta nove centavos), cujos valores deverão ser\ntransferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente\n joyce alyne guerino oliveira, cpf: 033.301.281-00, conforme dados a seguir:\ndados para depósito:\n.\nbeneficiário: joyce alyne guerino oliveira\ncpf: 033.301.281-00\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência 1251\nconta poupança n.º 000776668437-4\nvalor: r$  518,90.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290600100024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5750,"35908.39","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026430100500003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [5751,"552.99","22","recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de inhumas, referência - dezembro/2025.\nbase de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 8,65 por cento.\npdf: 2021180100156. jj","leonidas de sousa martins","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700132","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.643.071-**"],
    [5752,"10784.51","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - pensão alimentícia do mês de janeiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100016","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [5753,"327.31","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n.>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","dayane de fatima dos santos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100023","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.439.841-**"],
    [5754,"141.41","17","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f\nolha de pagamento de janeiro de 2026.\n.\nação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores lí\nquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45\n, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional\n do trabalho da 10ª regiao, 12ª vara do trabalho de brasília-df, processo 00\n01532-76.2017.5.10.0012, até a quitação do débito no importe de 16.987,87. o\ns valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à di\nsposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 042 22960542-2. id 033920000972601282.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290600100024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5755,"161.84","62",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\n.\npagamento liquido das notas fiscais:\n.\n.\nnf.8768.liquido\t19,04  sei - 84732987\nnf.8672.liquido\t142,80 sei - 84733181\n\n.\n.\nempresa rj distribuidora de filmes ltda\ncnpj: 00.146.442/0001-40\n.\ndados bancarios para credito:\n.\nbanco : 341\nagencia: 1145\nconta : 78328-6","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-01-22","janeiro","1","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [5756,"2420.00","2","pagamento do liquido da nf 59610,\n relativo à aquisição de material esportivo destinado aos projetos finalísticos dos jogos dos servidores 2025, promovidos pela secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100358","big ball sports - material esportivo ltda","2026","48","2026-01-22","janeiro","1","2025260104800024","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.510.631/0001-68"],
    [5757,"1000000.00","1","202500005012352-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 655.3 do deputado estadual cristovao vaz tormin, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de orizona - go.\n.\nrd 1199/2025 daof 4917/2025 pdf 2025285005640\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 4226/2025/ses/cep-20903 (84490638), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nemenda/orizona..................1.000.000,00","fundo municipal de saude de orizona","2026","216","2026-01-19","janeiro","1","2025285021600324","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.013.318/0001-68"],
    [5758,"2646.00","24","pagamento do líquido do processo 202517697000016:\nnf 19 r$ 2646 ref: dezembro/2025 (locação de estacionamento);","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025120100600001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.895.310/0001-01"],
    [5759,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","mariana beatriz da silva rodrigues","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500385","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.172.571-**"],
    [5760,"20.37","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-01-29","janeiro","1","2026240120900002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5761,"623.30","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-01-29","janeiro","1","2026240120900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5762,"15090.68","1","pagamento referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo ao mês de novembro de 2025, em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026430100100030","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [5763,"328.95","22","pagamento de irpj conforme a nf 7762 do mês de dezembro/2025,\nreferente a contratação de serviço telefônico fixo comutado\ncom tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800,\nvisando atender as diversas unidades da secretaria de estado da\nadministração-sead, pdf: 2023180100290. jj","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800055","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.238.297/0001-89"],
    [5764,"3500.33","144","pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0004\nnf 331 r$ 3500,33 (nf 2 rádio nova era ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-01-21","janeiro","1","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [5765,"763731.11","1","pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do período de janeiro/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800038","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.867.930/0001-02"],
    [5766,"711.86","1","processo: 202601000709140.\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - vencimentos e vantagens fixas de exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-01-28","janeiro","1","2026188001200001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [5767,"489756.58","4","pagamento ao credor acima referente ao 2º termo aditivo aquisição kits uni\nformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a -\nseduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual\nde ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência re\ngistrados por estasecretaria de estado da educação pdf 2025240101912. pro\ncesso nº 202400006130729, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 000001244 data de emissão: 29/12/2025\n- referência: kit a - uniforme escolar\n- valor total r$ 495.705,04\n- valor líquido r$ 489.756,58\n..\ndados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3\n.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","176","2026-01-27","janeiro","1","2025240117600026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [5768,"838.71","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro/2026 - 01 - ipasgo/pm..","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800028","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.565.317/0001-43"],
    [5769,"61220.82","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026336200200016","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5770,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","gabriela alejandra tapia zamora","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500424","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.111.731-**"],
    [5771,"4400.00","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nbolsa estágio sead","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026210100600035","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5772,"177609.87","4","folha de pagamento - regime próprio- líquido- proventos do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5773,"4866.15","2","dare de irrf 1,2%  refrente a adesão à ata de registro de\npreços nº 014/2025 a (82284507) e b (82284692) seduc, pregão eletrônico srp\nnº 017/2025, contratação nº 109727, cujo objeto consiste na aquisição de ki\nts de material pedagógico para atender os 163 cepis da rede pública estadu\nal de educação de goiás,que participam do programa escola em tempo integral\n(eti), conforme termo de referência registrado pela secretaria de estado da\neducação de goiás (seduc). constam nos autos os documentos: ofício nº 84811\n2025/seduc, estudo técnico preliminar simplificado nº 3/2025 - seduc/gei-18\n291, requisição de despesa nº 6/2025 - seduc/gei-18291, despacho nº 760/2025\nseduc/nep-21095, termo de referência, despacho nº 4113/2025/seduc/coordastec\n16768, despacho nº 343/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 104021/2025 sccgl\nnº 9021787, despacho nº 1609/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 4360/2025/se\nduc/coordastec-16768\n..\n- processo nº 202500006133033\n- pdf 2025240102517\n- valor r$ 405.512,41\n..\nnota fiscal....12515\nvalor bruto: r$ 405.512,41\nirrf: 4.866,15\nliquido: r$ 400.646,26\n.\nweyder","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","96","2026-01-27","janeiro","1","2025240109600011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [5774,"23120.28","2","recomposição de saldo de empenho para pagamento de prestação de serviços realizados no exercício de 2024, contrato nº 02/2023-seds  - prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeosensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, transmissão de imagens e dados via fibra óptica (tempo real), nas unidades do sistema socioeducativo case's.\n.\ntributos/irrf - \n19142 irrf - r$ 11.560,14 \n19745 irrf - r$ 11.560,14","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025305200200280","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [5775,"4020.91","3","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli)(declaração 660).\n\n(referente dezembro 2025)\nirrf/nf/120\t3.3.90.34.01\t14/01/2026\t14/01/2026\t4.020,91\t4.020,91","globo administracao eireli","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2025409301100808","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [5776,"25784.99","19","* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go da secreta\nria de estado da saúde, aberto em 11/08/2021 *\n* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *\n* pdf nº. 2025170100036 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1917 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício\nde 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços téc\nnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscri\nções cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de\nsuporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especial\nizados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda,\nde 30/03/2025 a 30/03/2026.\n.\npara este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratad\no 504 usts. a quantidade total contratada passa de 2.016 (dois mil e dezesse\nis) usts para 2.520 usts, percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º,\n da lei nº 8.666/93.\n.\ncom o acréscimo, o valor total do presente termo aditivo é de r$ 787.928,40\n(setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte oito reais e quarenta c\nentavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 65.660,70 (sessenta e cinco mil e seiscen\ntos sessenta reais e setenta centavos).\n.\nitem 01\nserviço: serviço de suporte técnico em software (serviços técnicos especiali\nzados)\nmétrica: ust\nforma de pagamento: parcelas mensais conforme consumo\nquantidade (c/ acréscimo de 25%): 2.520\nvalor unitário: r$ 312,67\nvalor total anual: r$ 787.928,40\n.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025170100600025","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","26.990.812/0001-15"],
    [5777,"79.38","2","202500010078666-mas\n.\naquisição de medicamentos (depakote® divalproato de sódio, 500 mg com rev lib prol, caixa c/ 30 com), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ata de registro de preço nº 128/2025 ? ses \"b\", pregão eletrônico nº 144/2025, oriundo do processo (sei 202500005006334).\n.\nipof 2025285004678. daof 4037/2850. dod 80845121\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002604400366\n.\nnota fiscal..............valor\n61172....................79,38","maeve produtos hospitalares ltda","2026","163","2026-01-29","janeiro","1","2025285016300639","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [5778,"3925165.55","2","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. \n...................................\nproc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,janeiro 2026, sol. pag.84154775. \n.\nvalor pago...........r$ 3.925.165,55.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 (84154775)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-01-21","janeiro","1","2026285005000053","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [5779,"0.00","21",".\nproc 202500010053602-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\npdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\nnº 12100002603000928\nreferência: n.f. 664/ir.......r$ 7.217,58\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025285001000077","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [5780,"3561.92","1","pdf:\t2026290600044\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora lucia alves da silva, cedida pela prefeitura de diorama, do mês de dezembro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 3.561,92\n.\nrmb","prefeitura municipal de diorama","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.335.363/0001-40"],
    [5781,"41119.67","7","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026240100700043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5782,"213689.44","2","valor destinado ao pagamento da folha de dezembro de 2025 - fgts -processo sei 202500036001181.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025436100100341","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.360.305/0001-04"],
    [5783,"4133.43","240","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. \nnf 529 r$ 75.153,34 – 1ª medição \ninss: r$ 4.133,43 (37.576,67*11%) \nissqn: r$ 3.757,67 (75.153,34*5%)\ni.r. r$ 901,84 (75.153,34*1,2%) \nvalor líquido r$ 66.360,40\n.\nconforme despacho nº 1454/2025/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006110047\npdf: 2025240100383\t\ncno: \n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-01-16","janeiro","1","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5784,"27014.90","2","trata-se de pagamento da solicitação de acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do contrato nº 014/2025 (79832057), celebrado entre a agência brasil central e a empresa mcr sistemas e consultoria ltda., que tem por objeto a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte, conforme nf 6432 emitida em 23/12/2025 devidamente atestada pelo gestor","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025126100700034","2025","1261","agência brasil central - abc","04.198.254/0001-17"],
    [5785,"265917.37","3","fgts – referente folha - competência 12/2025. conforme solicitação no ofício nº 10012/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 7117/2025/agehab/grsg (83825662). sei 202500031011419.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025436200100410","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5786,"4608.00","6","pdf nº 2025170100073\nordem de pagamento da notas fiscais nº: 03 e 8 referente a restituição do valor de irrf recolhido indevidamente da  à contratação de mba\nem gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi\nscais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de\nforma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável)\n.\no curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de\ninício das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado\nentre a contratada e a contratante.\n.\njps","instituto nacional de estudos jurídicos","2026","5","2026-01-21","janeiro","1","2025170100500008","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.542.056/0001-66"],
    [5787,"360284.89","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nconsig bancárias\nconsig diversas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026210100100018","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5788,"108900.00","1",".\npagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - portaria nº 1.792, de 22 de agosto de 2012 alterada pela portaria nº 2.655, de 21 de novembro de 2012 - portaria gm/ms nº 5.591, de 23 de outubro de 2024.\n.\nreferência: janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2026285003400005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5789,"4265891.94","1","pdf:\t2026290600032\n.\nobjeto: consignações bancos\n.\nvalor: r$  4.265.891,94\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100018","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5790,"7120.00","1","pagto ao sra. thais correa silva, proprietária do veículo vw polo - placa rcf3b44, ano/modelo 2021/2022, pelos danos causados ao seu veículo em decorrência de acidente de trânsito com ônibus da metrobus, ocorrido em 01/12/2025, às 20h32, no cruzamento da av. anhanguera com av. castelo branco, conf. despacho nº 341/2025/metrobus/cgab-19657, despacho nº 22/2026/metrobus/cgab-19657 e termo de acordo(anexo), e demais documentações independente de transcrição.\nnota:\ngjur-18/2026\t3.3.90.93.01\t28/01/2026\t28/01/2026\t7.120,00\t7.120,00","thais correa silva","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000064","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.817.571-**"],
    [5791,"18615.60","8","apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria.\n\ngasolina \n\nipof: 2025420100256\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -fatura 2726369-gasolina-liq.12/2025-atesto84767588 e aut.sgi84773986","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100133","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [5792,"4286.86","5","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. irrf.\n.\nnota fiscal..........ref..............valor\n62(ir)...............12/25.........4.286,86\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","19","2026-01-19","janeiro","1","2025290601900069","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [5793,"0.00","1","202500010100137\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de anapolis - go.\n.\nrd 1197/2025 daof 4916/2025 pdf 2025285005639 anexo ii (84490444)\n.\npagamento conforme parecer 1174 (84487441), despacho 6452 (84489194) e despacho 13 (84687757).\n.\ntotal a pagar:\tr$6.000.000,00","fundo municipal de saude de anapolis","2026","244","2026-01-19","janeiro","1","2025285024400057","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [5794,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","melissa cordeiro de carvalho","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500233","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.393.451-**"],
    [5795,"392.71","21","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 945 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, mód. iii , correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025.  relatório nº 4394 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009231","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400223","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5796,"8284.55","3","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 965 - referente a medição dos serviços executados em 31/12/2024 a 31/05/2025 referente aos serviços de vigilância (mês 01 a 05), relativo a medição dos serviços de construção de 47 unidades habitacionais no município de vila propício-go, conforme o contrato n° 52/2024 - (67768960)  e relatório nº 4538/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031010356.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400344","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [5797,"0.00","1",".\ndevolução de outros descontos - pessoal civil-rpps, lançado na folha de pagamento da ses/go, referente a janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5798,"55506.40","1","ressarcimento de valores a secretaria de estado de defesa civil - cbm do rio\nde janeiro, cnpj: 28.176.998/0004-41. referente ao mês trabalhado de novembr\no e dezembro de 2025 (salário), mais o 13º salário, da servidora luciana de\nalmeida cabrita cpf: 694.936.771-68, a disposição do estado de goiás (cbmgo)\n. conforme processo sei nº 2024.0001.1034.905.\nvalor total ......................... r$ 55.506,40.","secretaria de estado de defesa civil - cbm do rj","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100002","2026","2903","corpo de bombeiros militar","28.176.998/0004-41"],
    [5799,"2452.43","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de campos verdes, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2025. reembolso referente ao mês de dezembro/2025. conforme ofício nº 239/2025.\n.\nipof 2026210100008\n.\nprefeitura municipal de campos verdes\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 2.452,43\n.\ndaof 00024/2101/2026","prefeitura municipal de campos verdes","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026210100100015","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.493.998/0001-76"],
    [5800,"250.00","13",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\njurisdicionados:renato gomes imai / walfredo gama da cunha.\nproc 5745354.85.2023.8.09.0131. conta: 0946 / 040 / 01503548-7.\nvalor...................r$ 250,00\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5801,"146477.92","1","destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e  civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de janeiro de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290200100022","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5802,"844.19","37","valor para pagamento de despesas com recolhimento do issqn do contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) 074/3261/2025. pdf 2024326100103. \nrecolhimento do issqn da nota fiscal nº 542 emitida em 20/01/2026, despacho nº 311/2026-gegp de 23/01/2026, referente ao mês de dezembro de 2025, atestada pelo gestor em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)\nvalor dos serviços.....................r$ 24.119,58\nretenção de irrf (4,8 por cento).......r$  1.157,74\nretenção de issqn (3,5 porcento).......r$    844,19\nvalor líquido..........................r$ 22.117,65.","popmed medicina e saude - eireli","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025326101100030","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","30.862.228/0001-51"],
    [5803,"600.00","37","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5204408-47.2025.8.09.0006.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3261 conta: 10294-6 em nome de: lucio mauro milhomen de morais cpf: 777.380.551-20","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5804,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","cleyciana freire de aguiar cosmo","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500475","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.723-**"],
    [5805,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","amanda da rocha oliveira","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.494.001-**"],
    [5806,"49.48","22","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 54/2026-gear de 22/01/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2025170400400008","2025","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [5807,"137445.03","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª medição, do contrato nº 106/2023 - referente à supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (segmento sre 147 e go-025 até sre 139 e go-070), relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100302, processo sei nº 202500036012320, nfs-4325 e 4326.","jds - engenharia e consultoria ltda","2026","62","2026-01-27","janeiro","1","2026436106200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [5808,"142782.62","10","pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100433, processo sei 202600036000069, nf nº 23 parte.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025436103400003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [5809,"8866.08","3","complemento ao pagamento líquido da nota fiscal nº 11343, devidamente atestada pelo gestor do contrato.","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-01-27","janeiro","1","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [5810,"1083.90","18","pagamento de arts conforme despacho sei nº 26 pj-gecob / 72 pj-geamb/23 getec/299 doc/69 pj gedes/ pdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-27","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5811,"1061.77","49","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). \n\npdf: 2025420100057\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf 941-12/25-pirenópolis-irrf-atesto84702687 e aut. sgi84706881","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100080","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [5812,"100.00","1","contrato com link de internet para atender a emater em cachoeira alta.","triangulo net multimidia e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500075","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.863.483/0001-50"],
    [5813,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","gabriel rodrigues de souza","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500423","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.811-**"],
    [5814,"344052.11","2","pagamento a empresa acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 209\n2025 (79828679), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secre\ntaria de estado da educação, e o consórcio impactex - no-la, inscrito no cn\npj nº 58.052.443/0001-06, cujo objeto consiste no fornecimento de kits de\nuniformes escolar tipo c e d, destinados ao atendimento da rede estadual de\nensino. processo nº 202500006108439 ipof/pdf nº 2025240102292, conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 000021  data de emissão: 19/12/2025\n- referência: kit c\n- valor total da nf r$ 348.230,88\n- valor líquido r$ 344.052,11\n..\ndados bancários: banco: 237 - bradesco, ag: 2246-2, c/c:: 356779-6.\n..","no-la comercio e confeccoes ltda","2026","34","2026-01-27","janeiro","1","2025240103400015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.787.743/0003-34"],
    [5815,"8.18","6","recolhimento irrf - nf 912697 - ref. dez/2025 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025320100700121","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [5816,"5602.44","19","op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830,00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no valor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.830,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01/12/2025 no valor de 5.830,00.\ndescrição da despesa: empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses.  \n*\nobservação: empenho de fevereiro a dezembro/2025\ntotal selecionado: r$64.130,00\n*\npagamento líquido parcial da  nota fiscal nº 218454984 - mês de dezembro/2025","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-01-23","janeiro","1","2025316100600051","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [5817,"21839.57","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 14ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra. relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101370, processo de pagamento sei nº 202500036016868 nf 629 e nf 630 irrf","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","113","2026-01-20","janeiro","1","2025436111300126","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [5818,"19.20","1","ressarcimento  r$ 19,20(dezenove reais e vinte centavos) ao sr. antônio márcio miguel, superintendente financeiro da metrobus, pelo gasto com pagamento de taxa para reconhecimento de firma de assinaturas dos diretores, referente a procuração outorgada ao mesmo para movimentar contas bancárias, assinar cheques e autorizações de débitos em conta, bem como representar a empresa assinando/autorizando ordens de fornecimento, conforme documentos comprobatórios em anexo, conf. solicitação sei 85040611.\nnota:\n22/2026\t3.3.90.93.02\t20/01/2026\t20/01/2026\t19,20\t19,20","antonio marcio miguel","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2026409301000012","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.027.291-**"],
    [5819,"388.88","97","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5820,"372.08","20","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 940 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº 116/24 (81732666). relatório nº 4390/25/cooinsp. sei 202500031009657. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 941 - referente produto 1 - outubro (período 01/10/2025 a 03/10/2025), devido ao encerramento dos serviços do contrato da supervisora, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 03/10/25, contrato nº 116/24. relatório nº 4390/25/cooinsp. sei 202500031009657.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400168","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5821,"5094.73","14","contrato prestação de serviços de limpeza e higienização.\npagamento iss referente nota fiscal n.º 355 - outubro/2025","tress transportes e servicos ltda","2026","52","2026-01-19","janeiro","1","2025326205200006","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [5822,"0.00","2","pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217\n2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vi\ngência por mais 6 (seis) meses com o objetivo de equipar e modernizar as es\ncolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino\nmédio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás. pdf 20252401022\n41 processo nº 202500006110963\n..\n- nf 000.004.242   data de emissão: 20/12/2025\n- referência: 45.625  unidades bandejas\n- valor total r$ 707.187,50\n- valor líquido r$ 698.701,25\n. \ndados bancários: bb 01 ag 8087  c/c: 3235-2\n..","gsg comercial ltda","2026","92","2026-01-21","janeiro","1","2025240109200123","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [5823,"74659248.71","2","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290200100009","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5824,"68252.69","1","pagamento despesa  relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês \t\tdezembro - 2025","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025186300100215","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.360.305/0001-04"],
    [5825,"2961387.63","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.\n\nipasgo pens..................2.961.387,63","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026188000600013","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [5826,"127038.86","2","folha janeiro/26. regime geral - descontos folha.\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimati\nvo desconto consignação - empréstimos r$ 127.038,86\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinari\no desconto consignação - associação (arquivo) r$ 1.275,00\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinari\no desconto pensão r$ 6.078,75","agencia brasil central","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026126100100012","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5827,"20038.22","1","pagamento ao credor acima, referente à antecipação de saldo contratual na\nexecução de serviços de transporte de alunos e professores, da educação bá\nsica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zo\nna rural do(s) município(s) de nova crixás, pdf nº2024240100358  processo\nnº 202400006076968, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 156  data de emissão: 08/01/2026 -  nova crixás - go\n- referência: transporte realizado em 14 dias do mês de dezembro de 2025\n- vl. total dos serviços r$ 45.111,28 \n- glosa r$ 19.448,80\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 20.038,22\n..\nobs.: considerando a notificação nº 40/2025 seduc/cotes-21130 (84946441) auto\nrizando a glosa na nf.\n..\ndados bancários: cef- 104 ag: 1842 op: 003 c/c: 2073-2\n..","status promocoes e eventos ltda","2026","83","2026-01-26","janeiro","1","2025240108300054","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [5828,"0.00","4","valor para pagamento de despesas com o líquido do 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado pelo pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, fica prorrogado em caráter excepcional por mais 3 (três) meses, com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, parecer jurídico procset nº 73/2025 opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato para prestação de serviços de limpeza, conservação e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,(epis) e (epcs), requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204. \npagamento líquido da nota fiscal nº 12.614 emitida em 07/01/2026, despacho nº 19/2026-geals-15/01/2026, período de: 01/12/25 a 14/12/2025, atestada pela gestora em 15/01/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: (irrf)total da nf.12.614 de ................r$ 140.415,76 \nbase de cálculo inss........................r$ 117.767,43 \nretenção do inss............................r$  12.954,42 \nretenção de irrf............................r$   6.739,96 \nretenção de issqn...........................r$   7.020,79 \nvalor líquido a pagar.......................r$ 113.700,59","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025326101100097","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.282.245/0001-84"],
    [5829,"14429.00","24","prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf : 2024310100104\n#\nlíquido da fatura 218545055 (84679329). ateste (84680243). locação de veículos. ref: 12/2025.\n#\nobs.: não há retenção de ir conforme ms nº 5000579-37.2025.4.03.6119 e despacho nº 10/2026/gab/pge\n#","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025310100600026","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","27.595.780/0001-16"],
    [5830,"256456.33","5",".\n* pdf 2025170100109 *\n.\n* ordem de pagamento parcial. *\n.\npagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que  tem  por  objeto\na prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador  de  call\ncenter e supervisor de atendimento, para atender as unidades  da  secretaria\nde estado da economia, relativo ao mês de dezembro/25, conforme apresentação\nda nfs-e 21 e documentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400457","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [5831,"8319.83","1","pdf:\t2026290600038\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor leslio krayser jomar, cedido pelo estado do amapá, do mês de novembro/ 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 8.319,83\n.\nrmb","estado do amapa","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100029","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.394.577/0001-25"],
    [5832,"2756.04","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a memória de cálculo relativo ao ressarcimento de dezembro de 2025 do servidor cassio gregory a. guimarães.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100035","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","04.973.965/0001-11"],
    [5833,"36474.67","6","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *\n* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *\n* pdf nº. 2025170100372/ ppt nº. 388 / autorização de ppt nº. 13865 *\n.\nrecolhimento de irrf da nf 1465 referente à dezembro do exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.\n.\nos preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370\nvalor unitário: r$ 57,81\nvalor total: r$ 9.906.899,70\n.","memora processos inovadores s a","2026","18","2026-01-30","janeiro","1","2025170101800013","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [5834,"5200.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","vania maria alves","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500095","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.872.861-**"],
    [5835,"19263.39","10","férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200027","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5836,"1252.02","5","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de dezembro/2025, contrato n° 108/24 (66427064). relatório nº 105/26/agehab/cooinsp. sei 202500031001064.","elogica processamento de dados ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025436200600260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [5837,"9378.55","1","irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","estado de goias","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200049","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [5838,"38946.42","3","folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 346.215,68 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 800,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 174.424,79 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 66.221,88 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.644,99 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 78.459,83 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 95.358,49 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 17.585,03 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 38.946,42","agencia brasil central","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026126100100021","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5839,"3293.21","7",".\nproc 201800010024493-efc\n.\ncontrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. competência: maio a agosto/2025.\n.\nárea assistencial\n.\nipof 2025285001616. daof 3502/2025. rd 19/2025 (sei 76116787).\n.\nreferência: n.f.518838/dez/25..........r$ 3.293,21\n.","saneamento de goias s a","2026","80","2026-01-30","janeiro","1","2025285008000185","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [5840,"11183.44","2","pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 12/11/2024 a 30/09/2025, contrato nº 91/2024 (838856041), errata (83890319) e errata (83890438); relatório nº 194/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011593.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400370","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5841,"508995.02","3","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026.- proventos -\nliquido - 13º salário - smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026170400300008","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [5842,"61904.14","4","valor destinado pagamento da 04ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100130, processo de pagamento sei nº 202500036018537, nf 882 inss.","vencedora administradora de serviços","2026","146","2026-01-16","janeiro","1","2025436114600008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [5843,"127533.93","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026430100100006","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [5844,"1281.25","13",".\nmodalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletronico 004/2023\n.\npdf:2025250100040\n.\n\n2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades desta secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.\n.\n.\npagamento do liquido parcial  nota fiscal nº 129. sei - 84795896\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025250100600073","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","03.566.923/0001-01"],
    [5845,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","renan da silva dalago","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500618","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.671.861-**"],
    [5846,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","patricia da silva santos marques","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500512","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.280.791-**"],
    [5847,"52031.06","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-01-28","janeiro","1","2026240125300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5848,"54167.21","2","inss da nota fiscal nº 8 - referente a medição da 3º etapa subetapa 3c (parcelas 1 e 2) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de piranhas-go mod. ii, correspondente ao período de 01/11/25 a 15/11/25, conforme contrato nº 173/24 (71577366). relatório nº 4590/25/cooinsp. sei 202500031011143.","spe agehab piranhas ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400605","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.285.807/0001-06"],
    [5849,"2395.92","2","valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. processo nº 5957090-31.2024.8.09.0051, originária de ação proposta por roberleine de freitas santos. ipof 2026326100016. daof 021/3261/2026.\npagamento referente ao irrf: \nrobson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 12.016,91\nretenção de irrf...................................r$ 2.395,92\nvalor líquido:.....................................r$ 9.620,99","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2026326103400009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [5850,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","lizia khenya de campos rosa oliveira machado","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500609","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.184.321-**"],
    [5851,"2700.93","5","pagamento que se faz à saneamento de goias sa, para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, conta 0240804-0, no período de 12 meses, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme a fatura nº 3000518853 e pdf nº 2025215300052. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.700,93. \n. \nprocesso de pagamento 202500017017637. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-01-21","janeiro","1","2025215306100032","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [5852,"4223.74","18","fatura 130348984070 emitida em 06/01/2026 trata-se pagamento de serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/10 a 19/11/2025 ...devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025126101100058","2025","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [5853,"17333.35","1","gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100013","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5854,"60.74","23","pagamento líquido arla - ref. contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30/11/2025.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025440100800023","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [5855,"1510369.28","1","salários –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5856,"2057.51","149","pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0014\nnf 337 r$ 2057,51 (nf 7 rádio canadá 91,7 fm acreúna ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-01-21","janeiro","1","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [5857,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","carlos eduardo de sousa amorelli","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500373","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.267-**"],
    [5858,"7665.31","2","folha de janeiro/26. regime próprio - descontos\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t 175.596,91 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 7.308,04 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 6.743,34 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 7.665,31","agencia brasil central","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026126100100029","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5859,"2510.90","20","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 897 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme contrato nº 61/25 (78926218), e relatório nº 4219/25/cooinsp. sei 202500031010222.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1014 - referente ao produto 1 - novembro/25, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, conforme contrato nº 61/25 e relatório nº 4670/25/cooinsp. sei 202500031011227.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400225","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5860,"368.74","15","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo, e adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 1879 e pdf 2024215300163. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$368,74. \n.\nprocesso de pagamento nº 202300017004802. \n.\nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025215300100096","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [5861,"33623.24","38","pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 202511129012588, gerenciador caixa 27/01/2026.\n\nvalor líquido...................r$ 33.623,24.\n\n                          aco","fundo financeiro do rpps","2026","20","2026-01-30","janeiro","1","2025188002000020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5862,"6403.84","1","pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, fundo previdenciário (empregados 28,5%) - outros (estatutários).","fundo previdenciario","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026426100200002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","39.374.330/0001-82"],
    [5863,"16.88","17","destina-se ao recolhimento do ir junto à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:43.547.497/0001-75, no valor de r$ 16,88(dezesseis reais e oitenta e oito centavos), conforme fatura nº 486105(sei84019405), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072.\n\nfatura    valor r$    referência    vencimento   matrícula\n486105    16,88       12/25         26/12/2025   8715-7\n\nvalor total ......................................................r$ 16,88","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-01-16","janeiro","1","2025290300700047","2025","2903","corpo de bombeiros militar","43.547.497/0001-75"],
    [5864,"1000000.00","1","202500005013663-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 967 município edealina deputado gugu nader objeto da emenda custeio na área da saúde. \n.\nem conformidade com as manifestações das áreas técnicas favoráveis: parecer 978/2025/ses/gae (81343599), parecer 2908/2025/ses/geraf (81470834), parecer 1000 (81527788), despacho 5247/2025/ses/spais (81819651), despacho 353/2025/ses/spais (82421673), despacho 2865/2025/ses/geaal (82514355).\n.\nipof 2025285005643. daof 4921/2850/2025. rd 1204/2025 (84465656)\n.\nemenda/edealina................1.000.000,00","fundo municipal de saude de edealina","2026","215","2026-01-19","janeiro","1","2025285021500578","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.520.287/0001-05"],
    [5865,"103365.52","213","refere-se ao pagamento do liquido: 202500025171538 prestação de contas 2025 nf 42942  r$ 22.610,00 (jornal diário da manhã  nf 835 r$ 19040), prestação de contas 2025 nf 42957  r$ 5.416,80 (site tv10  nf 16 r$ 4560), 202500025171538 prestação de contas 2025 nf 42958  r$ 9.072,80 (site curta mais  nf 79 r$ 7644,8), prestação de contas 2025 nf 42959  r$ 5.656,80 (site viva anápolis  nf 389 r$ 4800), prestação de contas 2025 nf 42972  r$ 6.487,60 (site go portal  nf 17 r$ 5488), prestação de contas 2025 nf 42973  r$ 22.790,00 (site mais goias  nf 21 r$ 19220), prestação de contas 2025 nf 42974  r$ 7.414,40 (revista zelo  nf 65 r$ 6272), prestação de contas 2025 nf 42975  r$ 5.560,32 (comunicação criativa marketing digital  nf 13 r$ 4703,52), prestação de contas 2025 nf 42982  r$ 11.121,60 (site folha z  nf 35 r$ 9408), prestação de contas 2025 nf 42984  r$ 7.235,20 (site alo tv web  nf 514 r$ 6092,8).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-01-16","janeiro","1","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [5866,"218675.27","2",".\n*ipof 2025170100127*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 054/2025,  cujo  objeto\né a contratação de empresa  terceirizada  especializada  para  prestação  de\nserviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais\nuniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas  unidades  da\nsecretaria de estado da economia, localizadas na capital e  no  interior  do\nestado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,  conforme condições\ne especificações  constantes   no  termo  de  referência,  edital,  proposta\ncomercial da  contratada  e  cláusulas  e  condições  contratuais  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\nnotas fiscais nº.: 388 e 464.\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400528","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [5867,"21997.50","4","inss nfº 5 - referente à medição da 1ª etapa sub-etapa 1b (parcela 01) de pagamento, da construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce&#8203; - go, no período de 08/09/2025 a 14/11/2025, de acordo com o contrato nº 32/2025 (81807924) e relatório nº 4514 / 2025 agehab/cooinsp . referência: processo nº 202500031010934.","silva branco construtora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400188","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [5868,"90.78","26","segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888).\npdf: 2024420100195\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - ref. issqn-nf292\natesto84526545 e aut.sgi84615500","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100036","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [5869,"30768.24","1","- pdf 2023170100314\n.\n- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/25....r$55.180,80....líquido....r$52.532,13....ir r$2.648,67\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400527","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [5870,"273.79","28",".\nproc. 202200010020773. hls\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral\n.\npdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\n\nnf 801/dez/2025................r$........273,79","terra forte controle de pragas ltda","2026","80","2026-01-26","janeiro","1","2025285008000056","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [5871,"480.75","4","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo o\nbjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorit\nariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículo\ns e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede es\ntadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s\n) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 8 – goiás\ndata de emissão: 01/12/2025\nreferência: nov/25\nvalor total da nota: r$ 14.568,05\ninss: r$ 480,75\n......\nprocesso 202400006076964\npdf 2024240100356","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","83","2026-01-16","janeiro","1","2025240108300052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [5872,"23552.49","23","pagamento da nota fiscal nº 64 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás-go mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 31/12/2025, contrato nº  94/2025 - (82191900).  relatório nº 238 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031011986.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400263","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5873,"33949.40","7","pagamento da 31ª medição do contrato 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2024436100142, processo sei 202600036000382, nf nº 23991 parte liquida.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","28","2026-01-22","janeiro","1","2025436102800022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [5874,"2090.68","78",".\npdf 2024260100594\n.\npagamento do inss da nf 518,\ncontratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-01-16","janeiro","1","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [5875,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","hebemar vieira martins","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500525","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.460.271-**"],
    [5876,"199730.25","1","tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de dezembro/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 68/ap/cef de 28/01/2026, devidamente atestado.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida via documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-01-30","janeiro","1","2025170400400039","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [5877,"20000.00","7",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025250100218\n.\nedital de prêmio para mestras e mestres da cultura tradicional goiana, convocando os 72 (setenta e dois) suplentes, no valor de r$ 10.000,00 (dez mil reais) cada projeto. secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.\n.\n\npagamento do edital mestras e mestres da cultura tradicional goiana.\n.\ndespacho nº 7/2026/secult/fac-18623 - sei - 85059053\n.\n.\n01 - beneficiario: associação luz do cerrado arte e cultura, orquestra raízes de quirinópolis josé henrique da viola\ncnpj: 14.033.249/0001-08\n.\nbanco: 104 - caixa ecônomica federal\nagencia: 00954 op: 1388.\nconta corrente: 790510263-8\n.\nvalor de r$ 10.000,00\n.\n.......................................................................................\n.\n02 - beneficiario:  raimundo conrado barbosa\ncpf: 147.429.421-91\n.\nbanco: 260 - nu pagamentos\nagencia: 0001\nconta corrente: 975210876-8\n.\nvalor de r$ 10.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","49","2026-01-16","janeiro","1","2025250104900007","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5878,"6793.93","4","líquido - empresa para prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg.\n- nota fiscal 26 dezembro 25 (84742053)\n- atestado 6/2026 nf 26 (84742190)\n- solicitação de liquidação e pagamento nf 26 (84742575)","experts informatica eireli","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800355","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.349.280/0001-48"],
    [5879,"265.84","4","relativo ao pagamento complementar da fatura n° 218611179, de \n05/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 265,84, \nsendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.\n.\nprocesso 202500013000416.\nipof 2025110100020.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025110100600074","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [5880,"5368.34","21","contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar\na dpca-anápolis. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 5.920,88 bruto\nr$ 552,54 irrf\nr$ 5.368,34 líquido","olavo pericles ferreira da silva","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290400700077","2025","2904","polícia civil","***.601.682-**"],
    [5881,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","medlely miranda carvalho","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500239","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.161-**"],
    [5882,"222.43","6","pdf:\t2025295200117\n1519-12/25 ir\t222,43 \ngvs","genesis prestadora de servicos eireli","2026","3","2026-01-27","janeiro","1","2025295200300107","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [5883,"11267.87","3","pdf: 2025290600192\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n218563188...........12/25.........11.267,87\n.\nrmb","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700333","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [5884,"23931.77","13","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11453 e pdf nº 2024215300169. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 23.931,77. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-01-19","janeiro","1","2025215301700043","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5885,"996.53","12","pagamento de irrf da 9ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 12/12/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036020257, nf nº 828 irrf.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025438000200003","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.611.949/0001-16"],
    [5886,"30578.16","2","pagamento licenças device (por aparelho) de uso do software adobe creative\ncloud vip enterprise all apps educacional, para atender a comunicação setorial, unidades universitárias de laranjeiras e trindade, conforme nota fiscal eletrônica nº 6411, emitida em 22.12.2025 - sei 84586035 e atestado nº 3/2026 - sei 84587667. solipa - sei 84587960.","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2025406200800548","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.198.254/0001-17"],
    [5887,"130000.00","1","processo: 202500005012159 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 336 \nmunicípio ipora \ndeputado amauri ribeiro \nobjeto da emenda a definir - investimentos\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 961/2025\n(sei 81117446), ratificado pelo nº 4212/2025/ses/cep (sei 84446178)","fundo municipal de saude de ipora","2026","216","2026-01-19","janeiro","1","2025285021600286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.861.703/0001-53"],
    [5888,"231.29","23","pagamento retido do irrf da nf 20, emitida em 10/01/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à dezembro/2025, no valor de r$ 231,29 (valor total da nf r$ 19.274,17). conforme dare anexo.\nprocesso: 202214304001037.\npdf: 2024400100054\ngec","samma servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600116","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [5889,"348326.93","1","inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 12/2025, conforme guia anexa gps.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025400100100634","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5890,"11625211.29","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial janeiro/26 (84158794)   custeio………………………...r$ 11.625.21,29","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-01-16","janeiro","1","2026285005000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [5891,"2510034.41","1","emenda parlamentar impositiva número 1328 município águas lindas de goiás-go deputado anderson teodoro objeto da emenda a definir -o presente convênio tem por objeto contratação de serviço de tapa-buraco execução de obras de recuperação, manutenção e pavimentação asfáltica em vias urbanas do município de águas lindas de goiás/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 313/2025 \nepi 1328/2025","prefeitura municipal de aguas lindas de goias","2026","18","2026-01-15","janeiro","1","2025190101800171","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.616.520/0001-96"],
    [5892,"314.42","14","pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento\nformalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 174\nrefere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami \npor mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de \nestado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição \nde solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as \nnecessidades de expansão e modernização da infraestrutura de\ntelecomunicações da secretaria de estado da casa militar. \nconforme: fat: 2512.000030056, em: 01/12/2025, venc: 20/12/2025\n, at: 19/12/2025,valor: r$ 314,42 - ir","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700321","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [5893,"25000.00","1","processo judicial cível de ação de indenização, proposta  por  maria de\nlourdes gomes oliveira em desfavor da metrobus, referente  a   acidente\nde trânsito ocorrido envolvendo a autora e veículo da referida estatal, ocorrido na plataforma do terminal novo mundo. em razão do acordo cele-\nbrado, o valor total da obrigação é de r$ 30.000,00 a ser adimplido  em\nparcela  única, montante que  já compreende os honorários  advocatícios\nsucumbenciais, devidos aos patronos da parte adversa, no  valor  de  r$\n5.000,00.\n----->>> (honorários advocatícios sucumbenciais)valor: r$ 5.000,00\n----->>> (principal) valor: r$ 25.000,00\n----->>> a pagar até: 12/01/2026\n- nota:\n386/2025/principal  17/12/2025  17/12/2025  25.000,00  25.000,00","douglas eduardo sociedade individual de advocacia","2026","7","2026-01-08","janeiro","1","2025409300700018","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","58.425.201/0001-10"],
    [5894,"14019.13","6","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-01-29","janeiro","1","2026240124200023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5895,"4586639.10","1","parcela nº 038/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do  art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.","fundo estadual do meio ambiente","2026","12","2026-01-20","janeiro","1","2026170401200001","2026","1704","encargos especiais","01.037.124/0001-04"],
    [5896,"1257.55","23","pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas em 02/12/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de novembro/2025.\nnf 548 valor inss...r$.....379,53.(total geral nf: 13.831,88).\nnf 549 valor inss...r$.....878,02.(total geral nf: 54.689,43).\nprocesso: 202218037003163 \npdf: 2024400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600184","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [5897,"3023.72","2","pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto s\nanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de janeiro\n/2026, conforme fatura nº 498670 - sei 84630470 e atestado nº 1/2026 -sei 84\n630478. solipa - sei 85426784.","aguas de ipameri spe sa","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2026406201000013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","43.547.497/0001-75"],
    [5898,"487.89","36","retenções de terceiros (irrf) do mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 49- proc nº 202100055000082.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-01-16","janeiro","1","2025319000500267","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [5899,"335.95","24","prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf 2024310100105\n#\npagamento do ir da fatura 1090 (84596240). ateste (84596477). locação de veículos. ref: 12/2025.\n#","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025310100600025","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","14.202.570/0001-79"],
    [5900,"85020.43","3","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 23ª medição, do contrato nº 95/2023 - referente à projetos executivos de engenharia, restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100545, processo sei nº 202600036000057, nf-6.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","54","2026-01-22","janeiro","1","2025436105400034","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [5901,"59.29","4","retenção ir 1,2% de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\n...nf3411 4.941,17\n...pdf/ipof 2025240102217\n...processo 202500006110995\n...código fundeb 16\n.\naurélio","jc comercio e empreendimentos eireli","2026","99","2026-01-28","janeiro","1","2025240109900035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.104.655/0001-87"],
    [5902,"264.39","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº 972.791.371-72, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028.\n.\n- reclamante: hospital evangélico de rio verde;\n- processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137;\n- parcelas: 19 de 135;\n- i.d. depósito: 081250000030443617.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","4","2026-01-20","janeiro","1","2025240100400666","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5903,"1443.96","1","despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom.","alterdata tecnologia em informatica ltda","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2026409100800004","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.462.778/0001-60"],
    [5904,"261.52","15",".\nproc 202500010021641-efc\n.\nserviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para\natender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à\nsubsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secre\ntaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025.\n.\npdf 2025285000141. daof 266/2025. sislog 108661\n.\nemissão: 04/11/2025\nreferência: n.f. 90/out/25.............r$ 261,52\n.","cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000361","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.283.221/0001-42"],
    [5905,"340.20","4","processo sei nº 202500010041643 - mc\n.\naquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 \"o\" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 18/2025/ses/nicfar / gaal-16937\n.\npdf: 2025285003133. daof: 2778. \n.\nprogramas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 \n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 377193\nemissão: 22/12/2025\nvalor: r$ 340,20\n.","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2026","234","2026-01-19","janeiro","1","2025285023400012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [5906,"1255830.94","1","processo: 202601000709140.\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - contribuições p/ ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","12","2026-01-28","janeiro","1","2026188001200019","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [5907,"1116.50","1","descontos com a aalego\nfolha de inativos janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","20.344.026/0001-64"],
    [5908,"11552.34","38","recolhimento de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a contratação de\nempresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conserva\nção, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, inclui\nndo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equip\namentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locaç\não de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área\ncentralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demai\ns unidades vinculadas à secretaria de estado da educação seduc, por um perío\ndo de 12 (doze) meses. pdf 2024240101950 processo 202500006024942conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 37 data emissão 05/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- valor da nota: r$ 240.673,81\n** irrf r$ 11.552,34\n..","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2026","9","2026-01-16","janeiro","1","2025240100900108","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [5909,"16219.99","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","olga cybelle ventura goncalves da silva","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100039","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.436.631-**"],
    [5910,"243687.07","1","folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em janeiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats principal                                  225.695,51\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra   pensões                                         13.378,14\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats indenização                                  3.075,64\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats juros                                        1.537,78","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-01-28","janeiro","1","2026188001400020","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [5911,"1417.66","16","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 952 - referente ao serviços de vigilância (mês 05) de pagamento relativo a obra de construção de 39 unidades habitacionais no município de mutunópolis-go, correspondente ao período de 28/09/25 a 27/10/25, conforme contrato n° 19/24 (72949174) e relatório nº 4272/25/cooinsp. 202500031010374.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400051","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [5912,"40471.41","79","pdf:\t2025295000038\n121-11/25 inss\t   1.151,04 \n127-11/25 inss\t   3.144,20 \n129-11/25 inss\t   3.215,66 \n151-11/25 inss\t   1.607,83 \n134-11/25 inss     1.607,83 \n167-11/25 inss\t   1.607,83 \n153-11/25 inss\t   1.607,83 \n155-11/25 inss\t   1.607,83 \n157-11/25 inss\t   1.607,83 \n159-11/25 inss\t   1.607,83 \n161-11/25 inss\t   1.607,83 \n169-11/25 inss\t   1.607,83 \n136-11/25 inss\t   1.607,83 \n138-11/25 inss\t   1.607,83 \n172-11/25 inss\t   1.607,83 \n145-11/25 inss\t   1.607,83 \n165-11/25 inss\t   1.607,83 \n143-11/25 inss\t   1.607,83 \n149-11/25 inss\t   1.607,83 \n163-11/25 inss\t   1.607,83 \n147-11/25 inss\t   1.607,83 \n174-11/25 inss\t   2.411,74 \n177-11/25 inss\t   1.607,83 \ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025295000100013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [5913,"692.81","23","recolhimento do iss da nota fiscal nº 43 - correspondente ao período 01 a 31 de dezembro de 2025, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório nº 109 /2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025436200600043","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [5914,"489.35","1","pagamento junto à prefeitura de goiânia, de taxa decorrente do protocolo de análise técnica de parâmetros urbanísticos, referente à reforma da escola de artes basileu frança, em goiânia/go.","municipio de goiania","2026","6","2026-01-20","janeiro","1","2026430100600001","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.612.092/0001-23"],
    [5915,"380.36","86","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº 449.825.341-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 29 de 40;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5916,"859.13","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","rosangela daparte de castro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100025","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.417.331-**"],
    [5917,"38645.56","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.\n\nferias abono.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026316100100010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [5918,"12489.86","2","retenção de irrf 1,2%  referente ao contrato n.º 139/2025 (74923140) e 1º aditivo refere-se acerca de aquisição de materiais ggrrááffiicos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada.\n.\nipof nº: 2025240100604\n.\nnota fiscal...816\nvalor bruto: 519.507,24\nirrf: 6.234,09\nliquido: 513.273,15\n.\nnota fiscal...817\nvalor bruto: 521.313,94\nirrf: 6.255,77\nliquido: 515.058,17\n.\nweyder","grafica e editora qualidade ltda","2026","105","2026-01-29","janeiro","1","2025240110500006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.056.108/0001-06"],
    [5919,"1272229.00","1","pdf:\t2026290600014\n.\nobjeto: grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss / \ngrat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. / \ngrat. risco vida lei 17.485.\n.\nvalor: r$ 1.272.229,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100008","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5920,"12166.09","42","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). \n\npdf: 2025420100057\n\n742-inss-11/2025\t\t\n739-inss-11/2025\t\t\n740-inss/11/2025\t\t\n741-inss-11/2025","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025420100100080","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [5921,"290.50","4","- pdf 2022170100083\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/2025.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50\n.\ndvs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2026","14","2026-01-21","janeiro","1","2025170101400534","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [5922,"43470.54","9","folha janeiro/26. regime geral - liquido\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari\no liquido vencimentos e salarios r$ 375.276,85\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari\no liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus\nmerito r$ 2.221,00\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari\no liquido gratificação r$ 181.987,42\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31900501 ordinari\no liquido salario familia r$ -\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari\no liquido gratificação exercício cargo r$ 316.949,36\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari\no liquido adicionais variaveis r$ 3.121,64\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari\no liquido grat periculo r$ 5.918,69\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari\no liquido 13 salario r$ 80.906,38\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari\no liquido férias indenizatórias r$ 43.470,54\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari\no liquido férias clt r$ 48.311,14","agencia brasil central","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026126100100009","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5923,"9.37","25","processo 202100010000753 crs\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.peças unid. assistenciais. \n.\npdf 2024285005175 daof 0216/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).\n.\npagamento do ir da nf 795\n.\ndare nº 12100002604400410\n.\nnf 795\nemissão:12/01/2026\ntotal a pagar:\t9,37\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025285001000122","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [5924,"388280.03","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","242","2026-01-28","janeiro","1","2026240124200012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [5925,"24366.41","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: verba indenizatória.","metrobus transporte coletivo s a","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026409300400010","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [5926,"179145.97","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2026.\n.- descontos - fundo previdenciário (empregado)....hvb","fundo previdenciario","2026","50","2026-01-28","janeiro","1","2026170105000023","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","39.374.330/0001-82"],
    [5927,"2586.67","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026406201000092","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5928,"0.00","1","pagamento complementar destinado ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 npela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led.\n-pregão eletrônico 12/2021-sead-geac-lote único.\n-vigência 21/12/2024 até 21/06/2026.\n-contrato nº 024/2022\n- nota fiscal locação e serviço novembro (84174501)\n- atestado 138 (84174652)\n- solicitação de liquidação e pagamento (84175644)","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800543","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [5929,"40.00","1","restituição de taxa de inscrição, decorrente de recolhimento indevido ao tesouro estadual, conforme despacho autorizativo e documentação acostada aos autos sei nº 202500005031333.\ncontribuinte: fabiana souza silva, cpf: 023.724.711-98\ndare referência: 12100002410700163.","fabiana souza silva","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700004","2026","1704","encargos especiais","***.724.711-**"],
    [5930,"50.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","nathalia rossi e souza","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700020","2026","1704","encargos especiais","***.533.211-**"],
    [5931,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","viviane de assis gomes","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500578","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.022.481-**"],
    [5932,"33563.18","3","valor destinado pagamento da 03º medição do contrato nº 127/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100409 , processo de pagamento sei nº 202500036019872, nf 6231 parte.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2025436105000092","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [5933,"48517.22","17","pagamento da nota fiscal nº 66 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 81/2025 - (84742925). relatório nº 230/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000162.\n\npagamento da nota fiscal nº 67 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 81/2025 - (84742925). relatório nº 230/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000162.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400239","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5934,"80147.99","5","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026330100100016","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5935,"161000.00","41","pdf 2025170100065\npagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa nota fiscal goiana , referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181.\npagamento referente ao sorteio 18 do clube:\ninhumas esporte clube.\ncnpj 24.810.103/0001-85\nbanco 001 - banco do brasil\nagencia 0496-0\nconta 57269-1\nvalor r$ 161.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [5936,"1318.78","1","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda referente a contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da goinfra, contrato cusd e ccer  - nº oc33838528285, unidade consumidora nº 11071930. relativo ao período de dezembro/2025, pdf: 2026436100017, processo de pagamento sei nº 202600036000047 fatura 1000664744429 irrf","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-01-28","janeiro","1","2026436101100005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [5937,"1255.45","24","pis/cofins/cssl nfº 1020 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia-go mód ii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 66/25 (80983770). relatório nº 4708/25/cooinsp. sei 202500031011279.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400219","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5938,"1100.00","11","- pdf 2024170100374\n.\n- pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- novembro/2025 - r$1.100,00\n.\ndvs\n.\n************************************************************************\n.\nobs: esta op deverá ser creditada na conta:\nsicoob - 0001\n.\nconta poupança - 68.393.938-6\n.\nde irene de fátima gonzaga, cpf 020.962.041-27, inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao processo.","jaci gomes dos santos","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400304","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.907.521-**"],
    [5939,"2450.71","16","valor para pagamento do irrf da 15ª medição, do contrato nº 07/2024, referente ao fornecimento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e, também, para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036000376, nf nº 121.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","63","2026-01-19","janeiro","1","2025436106300002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [5940,"12164.26","1","202500010081775-mas\n.\naquisição de medicamentos (rivaroxabana, 2,5 mg com rev), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. \n.\nata de registro de preço nº 137/2025 ? ses \"e\" , pregão eletrônico nº 207/2025, oriundo do processo (sei 202500005012020).\n.\nvigência: de 15/10/2025 a 14/10/2026\n.\ndod sei (81324522) daof 4218/2025 pdf 2025285004841\n.\nordem de fornecimento 581/2025 (81520467)\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal........valor\n21263..............12.164,26","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","163","2026-01-20","janeiro","1","2025285016300688","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [5941,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","jose reinaldo felipe martins filho","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500044","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.025.421-**"],
    [5942,"154433.23","6","empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e co\nmissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.\npdf: 2026400100014\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200015","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5943,"6534.86","23","pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo d e referência referente a dezembro/2025 , conforme fatura 175763641016 e pdf nº 2023215300112. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento ............... r$6.534,86. \n.\nprocesso de pagamento nº 202300017006959. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","claro s a","2026","58","2026-01-19","janeiro","1","2025215305800001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","40.432.544/0001-47"],
    [5944,"194.85","12","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe\nssoal civil:.- decisão judicial......r$ 194,85(davi teixeira da silva).\n.\n.referente a folha de pagamento: 01/2026\n.parcela: 03\n.\n.\n.\n.davi / eliza sander - processo sei 2025.0000.4074.085\n.\n.\n.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco do\nbrasil (001), agência 3475-4, conta corrente 120.702-4 em nome de eliza sand\ner lolli souza cpf 666.057.331-34 conforme processo judicial 0001162-60.2016\n.8.07.0014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5945,"295.59","4","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 9/2025 (70577926), cujo objeto consiste na prestação de serviços de gerenciamento de frota para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças das embarcações, motores e reboques pertencentes ao batalhão de operações ambientais/coc.\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 202827.","link card administradora de beneficios eireli","2026","18","2026-01-21","janeiro","1","2025290201800080","2025","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [5946,"0.00","15","reenvio de pagamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás.\n. \npdf-2025240100017\n . \ncobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025- \n . \nfatura....3000516860 - parte..ref.nov/2025\nvalor liquido parte: r$ 166.945,63\ncódigo de barras: 826200045001 082813796305 005168600004 000044196798\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025240100900077","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [5947,"19012.46","1","pagamento inss - empregado - folha de pagamento - competência dez/25","instituto nacional do seguro social","2026","3","2026-01-19","janeiro","1","2025440100300241","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","29.979.036/0064-24"],
    [5948,"8502.69","2","202500025022129 - refere-se ao pagamento examinadores credenciados dezembro 20025 janeiro contabi(84543264)irrf patronal.","departamento estadual de transito","2026","17","2026-01-19","janeiro","1","2025296101700024","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5949,"4512.90","2","valor destinado a cobrir despesa do contrato nº 53/2024 – referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive pela internet, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atendimento da goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf: 2025436100985, processo de pagamento sei nº 202500036018032 nf. 17608.","editora diario do estado eireli - me","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025436100600167","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.946.442/0001-93"],
    [5950,"30343.43","1","ipof 2026290100047 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\n01 - bolsa estágio..........................r$ 30.343,43","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026290100700062","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5951,"216.67","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - janeiro/2026.","estado de goias","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026130100500002","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5952,"9474.00","1","pagamento pela aquisição de notbook para montagem de studio de gravação e edição para a unidade universitária de jataí, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 94 de 16.12.2025 - sei 84085169 e atestado nº 29/2025 - sei 84081574. convênio nº 873487/2018.","c. a. moreira ltda","2026","47","2026-01-21","janeiro","1","2025406204700018","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","54.977.629/0001-15"],
    [5953,"504.00","12","* pdf nº. 2025170100058 *\n.\nrecolhimento do irrf da nf 5924 (referente ao exercício\nde 2025 do contrato de aquisição de inscrições no curso de pós-graduação lat\no sensu em gestão de compras públicas, na modalidade a distância (ead), conf\norme termo de referência e proposta comerci\nal da contratada, pelo período de 14 meses, no quantitativo de 30 inscrições\n, no valor unitário de r$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e valor t\notal de r$ 147.00,00 (cento e quarenta e sete mil reais).\na prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo d\ne execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios\nde medição e pagamento do [tr - termo de referência].\no valor total do presente contrato, de acordo com a proposta comercial da co\nntratada, é de r$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais).\n.\njps\n.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","14","2026-01-30","janeiro","1","2025170101400379","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.498.974/0001-09"],
    [5954,"800.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","gabriela santos silva","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500188","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.422.231-**"],
    [5955,"4748.70","1","destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290200100006","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5956,"50000.00","6",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf:  2025250100225\n.\nassunto: edital de manifestações carnavalesas no estado de goiás. seleção que visa o apoio financeiro a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás e convocação de 22 suplentes da referida categoria, conforme edital.\n.\n.\npagamento do edital sobre fomento as manifestaçoes carnavalescas em goiás.\n.\ndespacho nº 14/2026/secult/fac-18623 - sei -  85510199\n.\n\nbeneficiario: instituto cerrado nativo\ncnpj: 07.284.480/0001-09\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco: 403 cora\n\nagência: 0001\n\nconta corrente: 6721024-8\n.\nvalor 50.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","49","2026-01-27","janeiro","1","2025250104900008","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5957,"44549.40","13",".\nprocesso: 202000010013477. dmo.\n.\nrepactuação  ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). apuração do valor devido à contratada referente à repactuação dos preços com base na cct 2025/2026(72071987), conforme despacho 66/2025 (68142237). rd n° 6/2025 - ses/geaal (72741176). contrato 106/2024 (56132698),vigência: 06/02/2025 à 05/02/2026.\n.\npdf: 2025285001202. daof: 01438/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/geaal (72741176)\n.\nvalor mensal de r$ 205.679,50.\n.\nreferente ao iss\nnotas fiscais:\n380-até31/dez/25/iss.......33.758,86.\n395-até31/dez/25/iss........9.598,50.\n400-até31/dez/25/iss........1.192,04.\n\ntotal a pagar:..........r$ 44.549,40.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025285001000412","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [5958,"384.00","10","recolhimento de irpj do recibo de locação de imóvel para sediar\na unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. referente ao mês\nde dezembro/2025. irpj. pdf: 2025180100215. wrn.","enac - empresa nacional de mercados ltda","2026","7","2026-01-21","janeiro","1","2025180100700235","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.699.755/0001-97"],
    [5959,"97780.00","9","pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) mese s, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de dezembro/2025 , conforme fatura 218639764 e pdf 2024215300098. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................r$97.780,00..\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021424.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025215300100085","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [5960,"8839.98","2","pagamento pela aquisição de duas unidades de moedor de carne para atender a\nunidade universitária de palmeiras de goiás, conforme nota fiscal n° 13/2025\n- sei 84255362 e atestado nº 25/2025 - sei 84257994.","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2026","37","2026-01-26","janeiro","1","2025406203700070","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.306.133/0001-82"],
    [5961,"22083560.99","1","programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4907, portaria 651/2026  \n-\nprocesso: 202500006141988\nipof: 2025240101334\nportaria 651/2026 \nrex seq 4907\n-\n****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","70","2026-01-26","janeiro","1","2026240107000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5962,"17848.96","18","pagamento pela aquisição e instalação de persianas para atender o câmpus cen\ntral, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 845, emitida\nem 21.01.2026 - sei 85157312 e atestado nº - sei 85157415. solipa - sei 8515\n7568","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-01-29","janeiro","1","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [5963,"184.99","9",".\n*pdf 2025170100115*\n.\nrecolhimento de issqn da nf 40 referente ao 3º termo aditivo ao contrat\no nº 018/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia de goiás e\n a empresa ecosense construções, log\nística e gestão ambiental eireli.\n.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2\n, produzidos pela secretaria de estado da economia.\n.\nvigência: 21/09/2025\n.\n[mfo]\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","14","2026-01-27","janeiro","1","2025170101400459","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.876.089/0001-24"],
    [5964,"143539.70","1","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio.\n..............................\nproc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21,ref. a janeiro 2026.fund.resci sol. pag.84316097. \n.\nvalor pago...........r$ 143.539,70.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2026 - heelj (84316097)","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [5965,"5732.50","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 20ª medição, do contrato nº 31/\n2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados para assesso\nramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goi\nnfra, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100275, proces\nso sei nº 202500036019459, nf-884.\ndare: 8586 0000 057-8 3250 0008 210-9 0002 6058 000-7 8636 1850 000-5","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","146","2026-01-20","janeiro","1","2025436114600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [5966,"170.68","1","pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de\npublicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da in\nfraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofí\ncio eletrônico nº11536299","imprensa nacional","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2026430100600007","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","04.196.645/0001-00"],
    [5967,"35277.61","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026336200200003","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5968,"33029.55","3","despesas com contratação de concessionária de serviço público de energia elétrica(contratação do serviço de uso do sistema de distribuição – cusd), para contratação de energia elétrica no âmbito regulado, para recarregamento de frota de ônibus elétrico na garagem da metrobus.  (dispensa de licitação dispensa nº 008/2024). (declaração nº 1056)\nnota:\n12/2025-ônibus elet\t3.3.90.39.04\t21/01/2026\t21/01/2026\t33.029,55\t33.029,55","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2025409300800004","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.543.032/0001-04"],
    [5969,"9638.63","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a oficio/seduc/dpfp nº 601/2025, relativo ao ressarcimento de dezembro de 2025 do servidor fernando tavares de aquino.","estado do tocantins","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100033","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.786.029/0001-03"],
    [5970,"244.56","121","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro golbery da silva oliveira, processo nº  5251953.46.2023.09.0051 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040253501352601217","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5971,"30810.78","18","pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº\n011/2024 (72041826), para aquisição de 120.000 pares de tênis e de 240.000\npares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar dos alunos ma\ntriculados na rede estadual de ensino, processo 202500006041587 pdf - 20252\n40100386, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 407    data de emissão: 30/10/2025\n- referência: 5.670 unidades meias\n- valor total r$ 31.185,00\n- valor líquido r$ 30.810,78\n..\ndados bancários: cef 104 ag 4269 c/c: 577873157-0\n..","tsavo industria textil ltda","2026","176","2026-01-26","janeiro","1","2025240117600019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [5972,"58993.71","1","pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.\nnf 75 r$ 89.614,76 – 5ª medição \ninss: r$ 3.450,17 (31.365,17*11%) \nissqn: r$ 4.480,74 (89.614,76*5%)\ni.r. r$ 1.075,38 (89.614,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 80.608,47\n.\nconforme despacho nº163/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073447\npdf: 2026240100063\t\ncno: 90.024.14337/71\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","31","2026-01-29","janeiro","1","2026240103100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [5973,"694.09","5","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº  5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040253503312601263","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5974,"7979.89","5","pagamento de iss da 21ª medição do contrato 31/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100273, processo sei 202600036000267, nf nº 515 iss.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","146","2026-01-20","janeiro","1","2025436114600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [5975,"761719.88","3","201200010014715 - ejsa\n. \nrecolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses de outubro a dezembro/2025.\n. \npdf 2025285000458. daof 2703. rd 2/2025 (sei 70307041) \n.\npagamento conforme despacho 17 (84917378)\n.\ndocumento de arrecadação da receita federal darf - pasep - dezembro/2025 (84917313)\n.\nnúmero da darf: 07.01.26014.7253758-0\n.\ntotal a pagar:\t761.719,88\n.\n.\n.","estado de goias","2026","144","2026-01-20","janeiro","1","2025285014400002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [5976,"4254.60","22",".\nprocesso 202500010001196 (pagamento). dmo.\n.\nprestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, pois são estes equipamentos que climatizam os vários departamentos da superintendência de vigilância sanitária – suvisa. referente 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses. vigência: 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. - manutenção\n.\npdf: 2025285001482  . daof: 1722/2025/2050 . rd: 10/2025 (72025858).\n.\nnotas fiscais:.........valores:\n125/dez/2025..........3.402,35 \n126/dez/2025............852,25.\n.\ntotal a pagar:........4.254,60.\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000443","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [5977,"139988.61","1","pagamento de consignações referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\nconsignações............................r$ 139.988,61.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026186200400025","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5978,"800.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","marco aurelio ferreira dos santos","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500194","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.546.041-**"],
    [5979,"9960.00","13","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social, no período 31/12/2025. \n\nfatura nº 218666849. valor liquido. referência 12/2025.","cs brasil frotas s a","2026","24","2026-01-21","janeiro","1","2025300102400002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [5980,"5540.69","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil","fundo previdenciario","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026440100300011","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","39.374.330/0001-82"],
    [5981,"158.10","1","pagamento do valor líquido da nfs-e nº 1993, em favor de ita empresa de tra\nnsporte s. ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto\na prestação do serviços de locação de veículos automotores com fornecimento\nde equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real.\nrap mês dezembro/2025.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025430100600069","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.650.167/0001-60"],
    [5982,"15727.38","5","retenção de irrf 1,2%  de contratação de empresa\nespecializada em fabricação de móveis planejados, como\ntambém fornecimento de mobiliários através de processo\nlicitatório, no intuito de atender as demandas do colégio\nlyceu de goiânia que está passando por uma reestruturação\ncom inauguração prevista para início do ano letivo de 2026;\nconforme: termo de referência (sislog 191046); indicação\norçamentária (sislog 178688); documento de oficialização\nde demanda - dod (sislog 178863); termo de julgamento e\nhomologação (sislog 208779); comprovante de publicação\n(sislog 208992); daof 881;\n.\npdf 2025240100552\n.\nnota fiscal....16613\nvalor bruto: 1.310.615,00\nvalor irrf: 15.727,38\nliquido: 1.294.887,62\n.\nweyder","flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda","2026","99","2026-01-27","janeiro","1","2025240109900017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.869.711/0001-58"],
    [5983,"11045.76","22",".\n* pdf 2025170100104*\n.\nrecolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e\nmonitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e\ninterior do estado de goiás, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme\napresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n\n.\nreferência: mês de dezembro/2025: 255,256,257,293,259,260,261,262,263,264,265 e 266.\n\n.\njps","sampa produtos eletronicos ltda","2026","14","2026-01-27","janeiro","1","2025170101400440","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [5984,"4991.47","23",".\nmodalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult\n.\npdf: 2024255000062\n.\nrestauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. \n.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 151. sei - 84742415","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025255001100003","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [5985,"852.92","1","pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544 - daof: 233 pagamento\nformalidade: contratos - modalidade: pregão\nrefere-se a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, que tem \npor objeto a contratação de empresa especializada na prestação de \nserviços continuados de controle sanitário integrado de vetores \ne pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria \nde estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. \nconforme: nota fiscal: 493, emissão: 08/12/2025, atestado: 22/12/20\n25, referência: dezembro/2025, valor: r$ 854,91 - líquido","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700385","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [5986,"353816.78","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5987,"14643.75","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","otaviano vianna neto","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100040","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.030.020-**"],
    [5988,"708.44","102","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: geovair borges da silva, processo: 5452807-85.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5989,"2599.25","10","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, de locação do imóvel entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), localizada a unidade local no município de caldas novas - go., sendo que o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores da agência, conforme cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00359/3261/2025. solicitação nº 9018665 e pdf 2024326100146, para o exercício de 2025.....r$ 13.469,48.pagamento\ndo aluguel do (líquido), referente ao período: 01 a 31/12/2025 e atestada p\nelo gestor em: 30/12/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total...............................r$ 2.730,30\nretenção de irrf...........................r$ 131,05\nvalor líquido..............................r$ 2.599,25.","framaheh ltda","2026","11","2026-01-23","janeiro","1","2025326101100094","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.722.695/0001-93"],
    [5990,"16909.24","1","líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.  \n#\ndespesas do exercício anterior","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026310100100028","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5991,"427.89","2","relativo ao pagamento da nota fiscal n° 825602, de 21/01/2026, \nmês de dezembro de 2025, no valor total de r$ 427,89.\n.\nprocesso 202500005021735.\nipof 2025110100063.\n.\nms/gpf.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","12","2026-01-30","janeiro","1","2025110101200015","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","33.683.111/0001-07"],
    [5992,"108.39","20","anexo art 1020260006969 mcargo e função deise (85033945)\natuação: cargo e função\nresponsável: deise dos santos marques\npdf 2026436100016 sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-28","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5993,"1827243.64","1","pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de dezembro/2025.","instituto nacional do seguro social","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2026180100800003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [5994,"42253.62","1","ipof 2026290100015\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\n01 - ipasgo pm.........................r$ 42.253,62","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100012","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.565.317/0001-43"],
    [5995,"1933.45","3",".\n*ipof 2025170100488*\n.\nrecolhimento de irrf da nf nº 3711 do exercício 2025 do 3º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria.\n.\nvigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.\n.\n[mfo]\n.","sql intelligence consultoria ltda","2026","30","2026-01-27","janeiro","1","2025170103000016","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.468.417/0001-05"],
    [5996,"0.00","2","ordem de pagamento para quitar o aditivo de reajuste de acréscimo de 20% (+3 motoristas) ao contrato n° 02/2024 atenderão ao programa goiás social: mães de goias, refere-se ao pagamento líquido de diárias do mês 12/2025.\nnf 733 - r$ 15.617,88","g&e serviços terceirizados ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025300102400009","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.744.139/0001-51"],
    [5997,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","ana clara lima de farias","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500467","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.411-**"],
    [5998,"24243.61","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  adicionais diversos","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5999,"83119.17","37","pdf: 2024290600183\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: dedetização. pagamento inss.\n.\nnº documento........ref..............valor\n156.................12/25........83.119,17\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700141","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [6000,"1200.00","3","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026300100500006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6001,"247705.68","1","pagamento à empresa acima, referente a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. conforme faturas abaixo:\n.\nfatura 2737757 - diesel\nemissão: 15/01/2026\nreferência: dezembro/2025\natesto: 16/01/2026\nvalor total da fatura: r$ 248.381,14\nvalor base de cálculo ir: r$ 281.440,02\nvalor líquido: r$ 247.705,68\n.\npdf \t2025240102165\n.\nprocesso 202500006021302","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2025240100900256","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [6002,"6190.33","1","op para  o segundo termo de apostilamento para contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, por prazo indeterminado, no período de outubro/2025 a setembro/20265, conforme nota técnica 01/2018 sei- gapge.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 176545177 - mês janeiro/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026316100600001","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.543.032/0001-04"],
    [6003,"439.92","16","reenvio de retenção de imposto de renda, alíquota de 1,2% sobre o valor da nota: refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho.\n.\nnota fiscal nº 404 - r$ 36.660,00\n** irrf: r$ 439,92\nemissão: 10/12/2025\nateste: 10/12/2025\n.\nweyder","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-01-28","janeiro","1","2025240100900087","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [6004,"8546.50","5","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2726400 r$ 8546,5 ref: dezembro/2025 (combustível - diesel);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-01-21","janeiro","1","2025120100900037","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [6005,"10667.50","1","pagamento de despesa  com prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta. consta nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (85027437),  justificativa da despesa (85027442), desp. nº 69/2026/seduc/gel-05738,  desp. nº 82/2026/seduc/coordastec-16768,  cadastro comprasnet - deferido (85232990); resultado suprilog (85233085);  faturas ( 85296641, 85296641 e 85296668), solicitação de pagamento através do desp. nº 93/2026/seduc/gel-05738 (85296681). \npdf 2026240100077, daof 028/2401/2026.\n- fatura 21.01-1, de  22/01/2026;\n- valor total: r$ 3.754,96;\n- valor líquido: r$3.754,96.\n.\n- fatura 21.01-2, de  22/01/2026;\n- valor total: r$ 3.413,60;\n- valor líquido: r$3.413,60.\n.\n- fatura 21.01-3, de  21/01/2026;\n- valor total: r$ 3.498,94;\n- valor líquido: r$3.498,94.\nterezinha.","imprensa nacional","2026","13","2026-01-26","janeiro","1","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [6006,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nrefere-se a janeiro/2026.","guilherme santos da silva","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500152","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.281.021-**"],
    [6007,"2298952.50","1","contrato fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"programa semear social\" devidamente aprovado conforme a resolução 07/2025, de 28 agosto 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento líquido referente nota fiscal n.º 000.0192.909","casa do criador produtos agropecuarios ltda","2026","53","2026-01-27","janeiro","1","2025326205300001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.601.714/0001-80"],
    [6008,"533382.98","1","auxilio alimentação - ref.02/2026 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 02/2026. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 292/2026/agehab/gagp (85261431), despacho nº 67/2026/agehab/ai (85381067). sei 202200031002238.","pluxee beneficios brasil s a","2026","4","2026-01-27","janeiro","1","2026436200400003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","69.034.668/0001-56"],
    [6009,"861.45","9","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa para fornecimento de conjunto do professor\ncjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certifi\ncado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móve\nis escolares -  mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação\nde laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural inje\ntada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo\nporta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento\ne encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, mon\ntados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar\nas salas de aula da rede estadual de ensino, conforme especificações e condi\nções estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 028/2023. ipof  202\n5240102283 processo nº 202500006144005, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 0008220  data de emissão: 09/01/2026\n- referência: 160 unidades conjunto professor\n- valor total r$ 71.787,20\n** irrf r$ 861,45\n..","solucao industria e comercio de moveis ltda","2026","99","2026-01-21","janeiro","1","2025240109900043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.109.467/0001-03"],
    [6010,"159.69","42","processo: 202500010008643 - ebd\n.\n3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de man\nutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores pa\nra atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da s\naúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2\n024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa.\n.\npdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808)\n.\nemissão:06/01/2026\n.\nnota fiscal: 913/dezembro/25/ir...159,69\n.\ntotal a pagar: 159,69\n.","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-01-28","janeiro","1","2025285001000089","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [6011,"22861.37","3","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 9/2025 (70577926), cujo objeto consiste na prestação de serviços de gerenciamento de frota para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças das embarcações, motores e reboques pertencentes ao batalhão de operações ambientais/coc.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 202827.","link card administradora de beneficios eireli","2026","18","2026-01-21","janeiro","1","2025290201800080","2025","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [6012,"18668.21","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 713 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme planilha referência dezembro/2026 (84832301), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii,  conforme do contrato 001/2025 - (80635426), relatório nº 192 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000251.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400647","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [6013,"7664.04","37","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 12270, 12271, 12272, 12275, 12283, 12286,\n12287, 12291, 12292, 12294, 12295, 12297 e 12333 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês\nde dezembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o\nlote 4. pdf: 2024180100617. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025180100700102","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [6014,"26606.23","1","pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao dr. vladimir de paula (sei nº 202511129003919).","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-01-27","janeiro","1","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6015,"154.80","1","*demais beneficios\n*servidores civis\n*pi\nverba idenizatorias\n....referente a folha de pagamento 01/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-01-29","janeiro","1","2026170105400004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6016,"201.11","15","valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta poupança 4204.720923074-3, vinculada à conta corrente 576996486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs). entre os dia 01 a 17/12/2025. sei 202400031003479.","caixa economica federal - cef","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2025436200900002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [6017,"13538.95","4","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência . os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período de 17/11 a 30/11/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5428 e pdf nº 2025215300161. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$13.538,95.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017018640.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","58","2026-01-19","janeiro","1","2025215305800050","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [6018,"15577.61","2","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 17/01/2026, devido a contratação de prestação de serviços - suporte oracle x9 e zdrla premier priority, item 7 e 8 - suporte técnico e atualização de software, para atender as necessidades da sgg, referente ao mês 12/2025.\nnf 605678, no valor de r$ 9.645,89 (valor total geral da nf: 200.955,95) e nf 605747, no valor de r$ 5.931,72 (valor total geral da nf: 123.577,37).\nprocesso: 202500005025310 ipof: 2025400100293. gcsb.","oracle do brasil sistemas ltda","2026","23","2026-01-30","janeiro","1","2025400102300124","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","59.456.277/0001-76"],
    [6019,"49616.77","23","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 218491204 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025320100700016","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.595.780/0001-16"],
    [6020,"1621.00","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n.>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ana claudia alves da conceicao melo","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100021","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.542.311-**"],
    [6021,"1997.60","4","pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, ressarcimento para o servidor paulo henrique rodrigues silva, cedido pela prefeitura municipal de goiânia - secretaria da educação, do mês de dezembro de 2025 - outros. (estatutários).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100008","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6022,"59989.70","1","pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de regionalização/superre.\npdf 2026280100026 daof 21/2801","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026280100200021","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [6023,"3900.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade exp - b, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","fabio athair ribeiro cordeiro","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500089","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.228.626-**"],
    [6024,"129.60","27","pagamento do irrf ref. dezembro/2025:\nnf 1446 r$ 72;\nnf 1461 r$ 57,6;","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025120100900060","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [6025,"121661.12","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal - dezembro/2025.","estado de goias","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025130100100363","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6026,"4610912.24","1","valor para pagamento de despesas com o líquido dos vencimentos e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. de acordo com o demonstrativo financeiro elaborado pela sead. conforme descrição abaixo:\nvencimentos efetivo............r$ 6.747.222,79\ndescontos (- 36,31%)...........r$ 2.118.744,32\ntotal líquido..................r$ 4.628.478,47","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326100100019","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6027,"252.53","1","processo sei nº 202500010077842 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 507/2025/ses/cmac-spj-14107.\n.\npdf: 2025285004649. daof: 4008.\n.\nnota: 11319\nemissão: 26/12/2025\nvalor: r$ 252,53\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","163","2026-01-20","janeiro","1","2025285016300624","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [6028,"72.00","183","pagamento do irrf ref. dezembro/2025:\nnf 42728 r$ 72 (nf 18);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-01-20","janeiro","1","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [6029,"2245.00","21","pagamento liquido de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de.\n.\npdf-2024240102450\n.\t\nfatura..... 000313\nvalor bruto: r$ 2.656,26\nirrf: 127,50\nliquido: 2.528,76\n.\nweyder","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","16","2026-01-21","janeiro","1","2025240101600008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.872.814/0001-30"],
    [6030,"28384240.84","1","destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares e civis. (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290200100017","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6031,"4287.25","11","ipof 2026290100019 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\n01 - horas extras...........................r$ 4.287,25","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100022","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6032,"16126.26","3","recolhimento do inss da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/0001-37, no valor de r$ 16.126,26 (dezesseis mil, cento e vinte e seis reais e vinte e seis centavos), conforme nota fiscal nº 49 (sei 83400726). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.","maxclean facilities ltda","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025295300100049","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [6033,"934573.67","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de janeiro/2026. (apropriação)\nimposto renda militares","estado de goias","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026160100100010","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.409.580/0001-38"],
    [6034,"2824.00","1",".\nreferente ao fgts-suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: dezembro/2025.\n.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-01-19","janeiro","1","2025285000500651","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [6035,"272.80","9","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica.nf - 133. valor issqn. referência 12/2025.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","35","2026-01-08","janeiro","1","2025305103500014","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","46.672.831/0001-00"],
    [6036,"6000.79","9","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\n\npdf / ipof 2025420100235\nmanutenção do órgão- despesas essenciais:nf 48-liquido-12.25\natesto84758369 e aut. sgi84923783","hebrom comercio e servicos ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100132","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [6037,"3335.43","7","pdf: 2024290600166\n.\nnome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n293................12/25........3.335,43\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","19","2026-01-19","janeiro","1","2025290601900065","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [6038,"1036.99","78","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº 363.770.401-30, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: 0;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 1216;\n- conta: 503577-5;\n- processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088;\n- parcelas: 9 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6039,"50000.00","3","emenda parlamentar impositiva número 879.22 município mozarlândia deputado bia de lima objeto da emenda a definir -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para assistência legal: aconselhamento jurídico inclusivo, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 294/2025.","associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia","2026","15","2026-01-15","janeiro","1","2025190101500197","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","33.853.154/0001-85"],
    [6040,"60000.00","1","programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4910, portaria 372/2026 \n-\nprocesso: 202500006141988\nipof: 2025240101334\nportaria 372/2026\nrex seq 4910\n-\n****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","68","2026-01-26","janeiro","1","2026240106800007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6041,"1751.45","3","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\nirrf-2998 prov 12/25","prover service center ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025190100600158","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [6042,"57475.00","1","202500025183514- refere-se ao pagamento liquido: nf 180 - 12/2025 -locação de equipamentos para iluminação - confraternização 2025.","santanah producoes e eventos ltda","2026","13","2026-01-16","janeiro","1","2025296101300232","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","04.881.984/0001-18"],
    [6043,"257.60","2","pagamento do irrf da nfe 1168\n#\ncontratação de empresa especializada na organização e execução de intercâmbio estudantil, em janeiro de 2026, em sydney na austrália, para proporcionar uma experiência humanizada de aprendizado intensivo em língua inglesa aos intercambistas selecionados do programa goiás pelo mundo.  pregão eletrônico nº 144/2025. \n\naditivo ao contrato nº 15/2025- secti para realização de visita técnica de acompanhamento in loco. sislog do contrato mãe -  116166. processo sead do contrato mãe - 202500005026891.\n\npdf 2025310100450.","one operadora de viagens e intercambio ltda","2026","22","2026-01-22","janeiro","1","2025310102200012","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","12.576.110/0001-85"],
    [6044,"388.14","30","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\ncomp. prev. 11/2025\nfavor creditar no banco da caixa 104, ag.:589. c.c.: 575216903-4\ncnpj:14.756.807/0001-63\nfoz do iguaçu...............388,14","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-01-30","janeiro","1","2025188001700006","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6045,"254.65","31","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\nfavor creditar no banco 104- caixa economica federal, ag.: 3867 c.c.:5752065\n22-0\ncnpj: 00.068.071/0001-26\ncocalinho...............254,65","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-01-30","janeiro","1","2025188001700006","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6046,"0.00","3","pdf 2025260100157\n.\npagamento do issqn da nf 66, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades dos jogos do servidor 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","ms eventos ltda","2026","48","2026-01-08","janeiro","1","2025260104800007","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.684.531/0001-46"],
    [6047,"15000.00","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, referente ao m~es de dezembro nf nº 4093.\n\npdf nº 2025336200033\nprocesso n°202100024000454","tellus s a informatca e telecomunicacoes","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025336200700179","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.935.454/0001-12"],
    [6048,"1765.93","5","contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços\nde engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento do inss sobre a nf 43 conforme segue:\n.\nr$ 39.678,42 bruto\nr$ 476,14 irrf\nr$ 321,08 issqn\nr$ 1.765,93 inss \nr$ 37.115,27 líquido","construtora queiroz ltda","2026","29","2026-01-19","janeiro","1","2025290402900001","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [6049,"8248195.16","1","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento jan26 hej agir parcial (84313493)    custeio………………………...r$ 8.248.195,16","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-01-21","janeiro","1","2026285005000051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [6050,"894962.40","1","pagamento da 8ª medição do contrato 23/2025, o presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2024436101176, processo sei 202500036018274, nf nº 273 parte.","cbc construtora brasil central ltda","2026","21","2026-01-19","janeiro","1","2025436102100058","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [6051,"2638.97","5","202200010053938 - ejsa.\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. \n.\nvigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 \n.\nunidades/valor mensal estimado:\ncentral de assepsia: r$ 408,10\t\ncoae: r$ 1.070,60\ncmac: r$ 74,20\t\nponto das regionais: r$ 190,80\t\nrede de frios: r$ 47,70\nsais: r$ 106,00\nsuvisa: r$ 312,70\t\nubv: r$ 545,90\t\ndepósito de inseticida: r$ 1.987,50\n.\npdf 2024285002935. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657)\n.\nnota fiscal.............valores\n110263/nov/25/cmac\t......\tr$\t488,87 \n110263/nov/25/asseps\t......\tr$\t301,04 \n110263/nov/25/coae\t......\tr$\t1.497,99 \n110263/nov/25/sais\t......\tr$\t17,38 \n110263/nov/25/suvisa\t......\tr$\t333,69 \n.\ntotal a pagar:\t2.638,97\n.\n.\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000381","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [6052,"14431.44","9","despesa com o aluguel concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.  contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2024145100048.\n* * recibo 06/30-a liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2026","4","2026-01-15","janeiro","1","2025145100400129","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [6053,"855286.92","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-01-29","janeiro","1","2026240113700021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6054,"3000.84","39","processo: 202500010008643 - ebd\n.\n3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. \n.\npdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808)\n.\n913/dezembro/25.....3.000,84 \n.\ntotal a pagar:\t3.000,84\n.","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000089","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [6055,"47884.02","16","refere-se ao pagamento do inss: 202200025009444 nf 50 ref 11/2025  r$ 47.884,02.","m i montreal informatica s a","2026","17","2026-01-16","janeiro","1","2025296101700022","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [6056,"10.06","6","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10813 e pdf 2025215300328. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$10,06.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100059","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6057,"250000.00","1","processo 202500005013100 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 938 \nmunicípio montividiu do norte \ndeputado paulo cezar \nobjeto da emenda uti móvel\n.\nipof 2025285005616. daof 4900/2025. rd 1176/2025 (sei 84395860).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 1140/2025\n(sei 83727370), ratificado pelo nº 4158/2025/ses/cep (sei 84434977)\n.\nvalor a pagar: r$ 250.000,00","fundo municipal de saude de montividiu do norte","2026","216","2026-01-21","janeiro","1","2025285021600287","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.013.657/0001-03"],
    [6058,"8919.19","2","pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro/2026. decisão judicial:\n-pedro fernando sahium cpf: 315.095.251-49,\n-lucas henrique ferreira sampaio cpf: 699.108.631-20, \n-douglas henrique bottura maccagnan cpf: 276.331.538-06","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400019","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6059,"16955.53","1",".\ncontribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\njaneiro/2026.","plano goias seguro","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.307.647/0001-97"],
    [6060,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","raony cesar silva belem","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500339","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.196.492-**"],
    [6061,"29925.58","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026430100100004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [6062,"19205.83","2","valor para pagamento do irrf da 13º edição do contrato nº 87/2024-goinfra - referente aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul),neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436101137, processo de pagamento sei nº 202500036017058, nf nº 208 irrf.","construtora caiapo ltda","2026","48","2026-01-16","janeiro","1","2025436104800101","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [6063,"12615.87","44","prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946.\npdf: 2024420100180\n\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 254-11.2025-inss-atesto83213810 e aut. sgi83273781","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025420100100016","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [6064,"25414.34","1","empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de dezembro de 2025..... fgts","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025420100700418","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.360.305/0001-04"],
    [6065,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","nara vilas boas marques bueno e lopes","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500337","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.584.921-**"],
    [6066,"178.80","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - janeiro/2026.","estado de goias","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026130100300005","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6067,"700.20","46","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal 52 - referente de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025436200600088","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [6068,"2457.62","16","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1467 - referente ao produto 1 - outubro, prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025.  relatório nº 4331/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010596.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1501 - referente ao produto 1 - novembro, prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício mód. i, contrato nº 20/2025 (83019066) correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025.  relatório nº 4691/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010939.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400150","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6069,"1082.82","19","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf: 2021180100029.","cassio pelet pessoa","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700125","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.677.151-**"],
    [6070,"1372.29","85","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lanucia pereira de lima tiago - cpf nº 692.986.531-15, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112389.\n.\n- reclamante: ana paula silva martins borges;\n- titular da conta: ana paula silva martins borges;\n- cpf/cnpj titular da conta: 526.777.371-91;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 4406-7;\n- conta: 1002016-0;\n- processo judicial: 5060210-91.2025.8.09.0142;\n- parcelas: 3 de 4;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6071,"2687.59","1","decisão judicial, conforme processo: 5344994-04.2022.8.09.0051, 4ª upj varas\ncíveis e ambientais de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servido\nra comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf\n: 587.025.711.53, referente ao mês 01/2026,(processo: 202400005016239)-proce\nsso-sgg 202618037000907, conforme boleto, 22ª parcela.\npdf: 2026400100014\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200013","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6072,"267575.60","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 12/2025, fgts.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025290400100304","2025","2904","polícia civil","00.360.305/0001-04"],
    [6073,"1400.40","2","processo: 202500010086589 - vvf. \n.\naquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. \n.\nnota.........valor(r$)\n15574........1.400,40\n.\nvalor referente ao ir.","cm hospitalar s a","2026","112","2026-01-26","janeiro","1","2025285011200198","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [6074,"2.90","1","taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 21, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, contratadas pela agehab, no município israelândia-go / mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 98/2025 (80920911). relatório nº 123/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010893","prefeitura municipal de israelandia","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026436200500038","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.067.248/0001-32"],
    [6075,"2647.76","5","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 - daof: nº 00230\nformalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\nrefere-se a adesão à ata de registro de preços oriunda \ndo pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria \nda fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na \ncondição de \"carona\", cujo objeto consiste na prestação de \nserviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da \nsecretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme:\nnf 153374, emissão 13/01/26, atesto 20/01/26, referencia 12/2025\n, valor 2.647,76 - líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2025160101500013","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [6076,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","fernanda marques pacheco","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500598","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.742.431-**"],
    [6077,"5863.16","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","luana souza borges","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100032","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.909.621-**"],
    [6078,"8142879.07","6","ipof 2026290100019 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\n01 - subsidio efetivo.........................r$ 8.142.879,07","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100018","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6079,"167399.45","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - dezembro/2025","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025120100100043","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.979.036/0064-24"],
    [6080,"2457.62","13","recolhimento pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 1460 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 74/2025 (82304046). relatório nº 4208/25/cooinsp. sei 202500031010082. \n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1514 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 74/2025 (83058123). relatório nº 4741/25/cooinsp. sei 202500031010989.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400235","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6081,"745.78","2","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026 - descontos -\nrepasse ao protege......smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026170400300002","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [6082,"5.37","6","pregão eletrônico - número da contratação 103064 - sequencial/ano: 018/2024\npdf 2024160100179 processo 202300005029514 daof 164.1601.2025 pagamento\nrefere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe\ncializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d\ne sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de o\nbra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas,  manuais\ntécnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron\náutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de\naeronaves da saeg - combustíveis e lubrificantes de avião.\nconforme: nf 644401, emissão 09/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025, valor\n5,37 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700306","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [6083,"1106.31","8","pdf:2025295200013\n69-12/25 liq 2\njbr","garra forte - empresa de seguranca ltda","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2025295200300091","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","05.980.352/0001-74"],
    [6084,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","tarek chaher kalaoun","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500085","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.886.221-**"],
    [6085,"3.07","2","processo sei nº 202500010077842 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 507/2025/ses/cmac-spj-14107.\n.\npdf: 2025285004649. daof: 4008.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002603000909\n.\nnota: 11319\nemissão: 26/12/2025\nvalor: r$ 3,07\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","163","2026-01-20","janeiro","1","2025285016300624","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [6086,"2361.79","18","recolhimento irpj do recibo do período de 01 a 30 de dezembro/2025, de locação da unidade de atendimento vapt vupt praça da bíblia. pdf n.º 2025180100053.ipo","roberta carolinni barros ferreira","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700202","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.619.721-**"],
    [6087,"22000.00","1",".\npagamento das gratificações da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: plano nacional de apoio às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos (pnacncdo) - portaria gm/ms nº 2.922, de 28 de novembro de 2013.\n.\njaneiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","43","2026-01-29","janeiro","1","2026285004300002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6088,"2285.60","21","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 669 e pdf 2024215300185. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 2.285,60. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-01-19","janeiro","1","2025215301600084","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6089,"784.60","30","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 937 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. i,  correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório nº 4325/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010514.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 993 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - novembro, que se refere a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. i,  correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório nº 4630 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010973.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400145","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6090,"73418.40","220","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025171652 nf 31769  r$ 3.771,20(programa de olho no social  nf 626 r$ 3200).\n202500025171652 nf 31702  r$ 4.714,00 (site diário da redação  nf 541 r$ 4000).\n202500025171652 nf 31741  r$ 9.428,00 (site jornal diário do estado  nf 17585 r$ 8000).\n202500025171652 nf 31740  r$ 9.428,00 (site jornal universo online  nf 162 r$ 8000).\n202500025171652 nf 31736  r$ 4.594,00 (site de minuto a minuto  nf 12 r$ 3880).\n202500025171652 nf 31737  r$ 4.714,00 (site plural notícias  nf 1204 r$ 4000).\n202500025171652 nf 31771  r$ 3.771,20 (site portal excelência  nf 938 r$ 3200).\n202500025171652 nf 31772  r$ 3.771,20 (site aparecida noticias  nf 44 r$ 3200).\n202500025171652 nf 31734  r$ 3.771,20(folha no sudoeste  73 r$ 3800).\n202500025171652 nf 31770  r$ 3.771,20 (site portal serra dourada news  nf 1151 r$ 3200).\n202500025171652 31739  r$ 9.428 ,00(site jornal goiás em destaque  nf 426 r$ 8000).\n202500025171652 nf 31695  r$ 3.771,20 (site portal meganésia  nf 501 r$ 3200).\n202500025171652 nf 31965   r% 3.771,20\n202500025171652 nf 31700  r$ 4.714,00 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nf 53 r$ 4000).","logos propaganda ltda","2026","30","2026-01-22","janeiro","1","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [6091,"3907.20","7",".\npdf 2025170100097\n.\nrecolhimento de irrf da nf 27437.\n.\naquisição de 110 unidades de cadeiras ergonômicas giratórias com apoio de ca\nbeça; valor unitário: r$ 2.960,00; valor total: r$ 325.600,00.\n.\n.","serra mobile industria e comercio ltda","2026","15","2026-01-19","janeiro","1","2025170101500003","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.875.146/0001-20"],
    [6092,"279.88","2","ordem de pagamento para quitar despesa conforme a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.\n\nnf - 4167. complemento de liquido. referência 10/2025.","ipe residuos e servicos ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025305200200266","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","32.858.158/0001-93"],
    [6093,"8671.17","13",". \nprocesso: 201700010020471 - ebd\n.\ncondomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\npdf: 20242850003495. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). \n.\ncond/pav 01/dez/25....8.671,17 \n.\ntotal a pagar:\t8.671,17\n.","condominio edificio vera lucia","2026","10","2026-01-08","janeiro","1","2025285001000044","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.381.951/0001-68"],
    [6094,"592.08","1","- pdf 2024170100123\n.\n- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- novembro/2025..........r$1.377,66\n.\n***************************************************************************.obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.","jose aparecido de sousa","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400538","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.397.981-**"],
    [6095,"1732.64","21","proc pgto 202200010023140 - ejsa\n.\n4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen\n.\nvigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. \n.\nlocação de impressoras (serviços)\n.\npdf 2025285000175.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)\n.\nnota fiscal nº 123/dez/25\n.\ntotal a pagar:\t1.732,64\n.\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000143","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [6096,"62.90","23","refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 78 r$ 62,90.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-01-30","janeiro","1","2025296101300188","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [6097,"480.01","22","retenção do irrf do recibo referente ao mês de dezembro/2025 relativo à \nlocação de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc","premier shopping ltda","2026","7","2026-01-21","janeiro","1","2025180100700098","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.572.271/0001-11"],
    [6098,"157.25","11","recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 157,25 (cento e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 640836 (sei 84729664). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025295301000024","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [6099,"2847.60","11","recolhimento de irrf alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media\ndor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan\ntes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado\nno atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e\nquatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 05 data de emissão: 05/01/2026\n- referência: 60 visitas\n- vl. total dos serviços r$ 59.325,00\n** irrf r$ 2.847,60\n.","centro universal de referencia em assistencia animal","2026","93","2026-01-19","janeiro","1","2025240109300042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.162.466/0001-36"],
    [6100,"297937.07","4","valor destinado ao pagamento de parte da 47ª medição, do contrato nº \n184/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 02, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 202543610027, processo sei 202600036000076, nf 812.","sao bento engenharia ltda","2026","116","2026-01-25","janeiro","1","2025436111600009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [6101,"3987.00","21","pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf 2022180100011.","cleuber batista da silva","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700129","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.022.511-**"],
    [6102,"943.50","26","recolhimento do irpj da fatura nº 0001088/2025, referente ao período de 01 a\n30 de dezembro de 2025, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda -\nepp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos,\nsendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03,e 01 renault/mas\nter minibus l3, placa ssm3e90. pdf: 2024180100109. ipo","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700110","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.202.570/0001-79"],
    [6103,"39223.69","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026430100100009","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [6104,"76.72","10","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda\nda 4ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de\ntelefonia fixa para atender as necessidades da goinfra.\nrelativo ao período de novembro /2025, pdf 2024436101464,\nprocesso de pagamento do sei nº 202600036001388\nfatura:220026552 irrf\ndare:8580 0000 000-3 7672 0008 210-3 0002 6049 012-1 3037 1440 000-2","claro s a","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2025436100600142","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.432.544/0001-47"],
    [6105,"22302.43","213","pagamento do irrf ref. dezembro/2025:\nnf 123 r$ 72 (nf 34);\nnf 187 r$ 144 (nf 152);\nnf 188 r$ 77,4 (nf 25);\nnf 191 r$ 18,79 (nf 2212 r$ 375,74);\nnf 192 r$ 23,29 (nf 2214 r$ 465,84);\nnf 193 r$ 35,62 (nf 2215 r$ 712,37);\nnf 201 r$ 217,49 (nf 26);\nnf 202 r$ 217,49 (nf 24);\nnf 203 r$ 77,4 (nf 23);\nnf 204 r$ 1080 (nf 35);\nnf 215 r$ 100,8 (nf 51 r$ 537,6);\nnf 225 r$ 1035,65 (nf 1451723 r$ 5523,46);\nnf 227 r$ 1440 (nf 8 r$ 7680);\nnf 239 r$ 217,49 (nf 29);\nnf 240 r$ 77,4 (nf 27);\nnf 241 r$ 77,4 (nf 30);\nnf 242 r$ 217,49 (nf 28);\nnf 252 r$ 11,56 (nf 2235 r$ 231,12);\nnf 268 r$ 12,09 (nf 2237 r$ 241,73);\nnf 269 r$ 33,8 (nf 2236 r$ 676,03);\nnf 277 r$ 217,49 (nf 32);\nnf 279 r$ 77,4 (nf 33);\nnf 280 r$ 77,4 (nf 34);\nnf 281 r$ 217,49 (nf 35);\nnf 352 r$ 81,6 (nf 239);","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-01-20","janeiro","1","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [6106,"107.63","7","pagamento do irrf do processo 202517697000306 ref. dezembro/2025:\nnf 34 r$ 107,63 (elaboração de projeto executivo e  planilha de custos dos espaços físicos da secom);","araujo e costa engenharia e arquitetura ltda me","2026","6","2026-01-20","janeiro","1","2025120100600019","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","14.631.007/0001-16"],
    [6107,"7506.25","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4479 - nf 26783842.","cirleni francisca de oliveira","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106000856","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.203.541-**"],
    [6108,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 ? programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de janeiro/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","rosangela rodrigues de oliveira castro","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500026","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.403.031-**"],
    [6109,"0.00","24","valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para a empresa oi s/a, para prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc),na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, no período de 30 meses (vigência 06/12/2023 a 06/06/2026), de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00133/3261/2025 e pdf 2024326100004.pagamento do (liquido) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 009/2026-gt, dia: 06/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 06/01/2026, referente ao mês de dezembro de 2026, conforme discriminação abaixo: ( liquido )\nft.- 2601.000043524...vencimento: 20/01/2026...valor bruto r$ 1.855,01\n..irrf...r$ 89,05 (4,8 por cento)..valor líquido.r$ 1.765,95\nft.- 2601.000050854..vencimento: 20/01/2026.....valor bruto\nr$ 14.016,34..irrf.....672,85 (4,8 porcento).....valor líquido..r$ 13.343,49\nft.- 2601.000044342...vencimento: 20/01/2026.....valor bruto r$ 85,84 49,32..irrf.....4,12(4,8 porcento)....valor líquido.....r$ 81,72.\nft.- 2601.000044537..vencimento: 20/01/2026.....valor bruto \nr$ 49,32..irrf...r$ 2,37 (4,8 por cento)...valor líquido...r$ 46,95.\ntotal geral:..r$ 16.006,51...irrf..r$ 768,40...líquido: 15.238,11.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-01-20","janeiro","1","2025326101100052","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [6110,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","karen cristine pereria dutra","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500499","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.485.021-**"],
    [6111,"5167.58","1","pagamento relativa a  salário maternidade, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026186300100030","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [6112,"33401.54","6","pagamento ao credor acima, referente ao  1° termo aditivo contrato nº 041/20\n24 (62990771), cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás , com disponi\nbilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educa\nção básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimen\ntadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, pdf: 2024240102\n488 processo 202400006076954, conforme nota (s) fiscal abaixo\n..\n- nf 02  data da emissão: 06/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - uruaçu\n- valor do serviço r$ 30.244,58\n- valor líquido parte r$ 21.093,20 \n..\n- nf 03  data da emissão: 06/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - piracanjuba\n- valor do serviço r$ 55.906,20\n- valor líquido parte r$ 12.308,34 \n..\ndados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 \n..","almeida matos transportes ltda","2026","83","2026-01-26","janeiro","1","2025240108300030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [6113,"8199.56","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.\n\nirrf............................8.199,56","estado de goias","2026","16","2026-01-29","janeiro","1","2026188001600012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [6114,"121.49","6","pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas, com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os períodos de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/2026, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa ao mês de dezembro/2025, conforme boleto doc nº 162522 e pdf 2025215300363. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 121,49. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000628. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-01-21","janeiro","1","2025215300200050","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [6115,"945.86","125","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5104391.30.2025.09.0094 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040056500052601212","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6116,"14943.16","2","destina-se ao pagamento do fas e fardamento. relativo à folha do mês de janeiro/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81  \n\nfardamento: 104 / 1550-4 / 05770811885.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026160100100014","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.783.472/0001-81"],
    [6117,"108.39","1","pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, funcam consignação - descontos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 108,39.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026426100300004","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6118,"6503.40","17","pagamento de iss da 8ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 11/12/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036020275, nf nº 827 iss.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","2","2026-01-20","janeiro","1","2025438000200003","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.611.949/0001-16"],
    [6119,"68967.32","23","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado\nde goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa di\nmivig vigilância e segurança patrimonial ltda,cujo objeto consiste na pres\ntação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades\nadministrativas da seduc. pdf 2025240101290 processo nº 202200006056663:\n..\n- nf 689  data de emissão: 03/12/2025\n- referência: novembro/2025\n- valor total r$ 718.409,68\n** irrf r$ 34.483,66 \n..\n- nf 909  data de emissão: 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- valor total r$ 718.409,68\n** irrf r$ 34.483,66 \n..","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2025240100900205","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [6120,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","elisangela costa marcelino pereira","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500418","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.958.026-**"],
    [6121,"4770.00","1","202600025002469-destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de educação de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016(parcial)","departamento estadual de transito","2026","29","2026-01-27","janeiro","1","2026296102900005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6122,"6951.65","2",".\nproc 201800010024493-efc\n.\ncontrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de\nesgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. compet\nência: set a dez/2025.\n.\nipof 2025285004047. daof 3481/2025. rd 26/2025 (sei 80337331).\n.\nreferência: n.f. 518838/dez/25..........r$ 6.951,65\n.","saneamento de goias s a","2026","80","2026-01-27","janeiro","1","2025285008000182","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [6123,"14326.74","58","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 953-12/25-cca diárias-atesto85050385 e aut. sgi85154166-liquido","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [6124,"40725.71","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: 13º salario (regime geral)\n• ipof: 2025140100050","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100002","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6125,"58528.74","1","valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100261, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 2 liquido","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","141","2026-01-27","janeiro","1","2025436114100063","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.175.735/0001-68"],
    [6126,"31456.48","1","pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, 13º salário\ns - líquidos (celetista e comissionados), no valor de r$ 34.722,48.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100020","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6127,"2908.33","1","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 080/2023 – referente à cont\nratação de empresa especializada em locação, instalação, abastecimento, manu\ntenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades\ndesta goinfra, fatura :2342, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025\n, pdf 2025436100614, processo de pagamento sei nº202600036000503","iron energy comercio e servicos de manutencao ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026436100600010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.401.330/0001-04"],
    [6128,"105.43","1","contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.","gente telecom do brasil eireli me","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500046","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.652.220/0001-16"],
    [6129,"9822.16","1","parcela 15/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt nº 001074020.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000895.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-01-26","janeiro","1","2026319000500011","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [6130,"1133.64","6","valor para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, realizado mediante declaração dispensa de licitação, firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), do imóvel situado à rua 14 qd.34, lt.9-a, nº 77, centro, onde abriga a unidade local no município de caiapônia-go. e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 375/3261/2025. solicitação 9018773 e pdf 2024326100148.\npagamento referente ao aluguel de caiapônia da agrodefesa, no período: 01 a 31/12/2025, atestada pelo gestor em: 07/01/2026, no valor .....r$ 1.133,64.","ailton raimundo dos santos","2026","9","2026-01-28","janeiro","1","2025326100900324","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.367.721-**"],
    [6131,"590.15","46","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5810895-77.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6132,"651.76","1","fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (água mineral) referente ao mês dezembro/2025- nota fiscal nº 25432 - proc 202200055000424.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","5","2026-01-26","janeiro","1","2025319000500431","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.961.053/0001-79"],
    [6133,"50000.00","12",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000008\n.\nedital de prêmio para mestras e mestres da cultura tradicional goiana. (120 prêmios aprovados no valor de r$ 10.000,00, totalizando r$1.200.000,00 hum milhão e duzentos mil reais).\n.\n.\n.\n.\ndespacho nº 13/2026 - pagamento do edital fomento as manifestações carnavalescas em goias. sei - 85415013\ncategoria c - apoio as atividades carnavalescas..\n.\nbeneficiario: kemuel kesley ferreita dos santos\ncpf: 009.313.691-93\n.\ndados bancarios: \n.banco: pagseguro internet s.a. (pagbank)\n\nagência: 000-1\n\nconta corrente: 44097075-4\n.\nvalor de r$ 50.000,00","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2025255001500001","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6134,"2517.92","6","pdf:2024295000135\n28-11/25\njbr","alfa termomecanica ltda","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2025295000800047","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [6135,"45228.53","5","pagamento liquido  a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se\nconstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,\nconvite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nnota fiscal.....1781\nvalor bruto: r$ 15.712,08\nirrf: r$ 188,55\nliquido: r$ 15.523,53\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","95","2026-01-29","janeiro","1","2025240109500019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [6136,"4055.71","6","* pdf nº. 2025170100469 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 21088 (item 002) (parcela 03/27) (ref. 20/11 a 19\n/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrat\no nº. 055/2024/economia que tem por objeto o acréscimo de produtos do contra\nto de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática\n e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria.\n.\nficam incluídos a esta contratação itens referentes a módulos complementares\n - subscrições dos produtos esp auto e esp batch, ficando a cargo da con\ntratada software ag, conforme sua proposta comercial (sei 79303630).\n.\no acréscimo contratual incidirá a partir de 20/09/2025, sobre os seguintes i\ntens:\ni - item 001 licenciamento de software por assinatura (esp auto e esp batc\nh produção, teste e desenvolvimento); e\nii - item 002 serviços técnicos especializados, suporte técnico e atualizações vinculados aos novos módulos.\n.\nitem 001\ndescrição do item:\ncódigo 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux pr\nodução) - quantidade: 10 - unidade: núcleo de processamento\ncódigo 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux t\neste) - quantidade: 04 - unidade: núcleo de processamento\ncódigo 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux d\nesenvolvimento) - quantidade: 02 - unidade: núcleo de processamento\ncódigo 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux\nprodução) - quantidade: 10 - unidade: núcleo de processamento\ncódigo 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux\nteste) - quantidade: 04 - unidade: núcleo de processamento\ncódigo 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux\ndesenvolvimento) - quantidade: 02 - unidade: núcleo de processamento\n.\nvalor mensal item 001 = r$ 9.155,24 - valor total item 001 (27 meses) = r$ 247.191,48\n.\nitem 002\ndescrição do item:\ncódigo 1066: serviços técnicos especializados, suporte técnico e atualizaçõe\ns vinculados aos novos módulos - quantidade: até o final de vigência do cont\nrato nº 055/2024 - unidade: mensalidade\n.\nvalor mensal item 002 = r$ 4.260,20 - valor total item 002 (27 meses) = r$ 1\n15.025,40\n.\nvalor mensal (item 001 + item 002) = r$ 13.415,44 - valor total (item 001 +\nitem 002) = r$ 362.216,88\n.\ncom os acréscimos definidos neste aditivo, os valores previstos no contrato,\n a cargo da software ag brasil informática e serviços ltda, considerando as\nalterações promovidas pelo primeiro termo aditivo, ficam da seguinte forma:\n.\nitem 001 - licenciamento de software por assinatura de produtos da software\nag - valor r$ 2.680.327,28\n.\nitem 002 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares - valor r$\n 849.284,92\n.\nitem 003 - consultoria especializada na modalidade customer care platina - v\nalor r$ 354.270,00\n.\nvalor total (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.883.882,20\n.\no valor total do contrato nº. 055/2024 passa de r$ 3.794.041,76 (três milhõe\ns e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis\n centavos) para r$ 4.156.258,64 (quatro milhões, cento e cinquenta e seis mi\nl duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).\n.","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","14","2026-01-20","janeiro","1","2025170101400517","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [6137,"4148.82","3","pdf:\t2025290100362\n2388-liq\t4.148,82 \nlfb","jr distribuidora de produtos medicos hospitalares ltda","2026","12","2026-01-19","janeiro","1","2025290101200020","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","38.182.923/0001-84"],
    [6138,"7653.60","2","202500010093885-mas\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. \n.\nprocesso nº. 202500005024724 / 115757, pregão nº. 198/2025, arp nº. 120/2025.\n.\ndod sei (83355484) daof 4744/2025 pdf 2025285005468\n.\nordem de fornecimento 219/2025 (83478776)\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002604400337\n.\nnota fiscal..............valor\n18384....................7.653,60","accord farmaceutica ltda","2026","112","2026-01-26","janeiro","1","2025285011200201","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","64.171.697/0004-99"],
    [6139,"679.57","31","pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge.\n\nvalor ref. a serviços\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100030\n* * nota fiscal 43 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025","hebrom comercio e servicos ltda","2026","4","2026-01-15","janeiro","1","2025145100400047","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [6140,"0.00","13","202500010088785-mas\n.\naquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.\n.\nata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.\n.\ndod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.\n.\nordem de fornecimento 3/2025 (82806238)\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal...........valor\n2255..................28.928,64","link home distribuidora ltda","2026","116","2026-01-19","janeiro","1","2025285011600004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [6141,"14733.38","18","valor destinado a cobrir despesas da 06ª medição, do contrato nº 78/2025, re\nferente à execução de locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de\noperadores, motoristas, manutenção e combustível a serem disponibilazados p\nara atendimento das demandas na região da comunidade kalunga, no município\nde cavalcante - go, relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024\n436101599, processo de pagamento sei nº 202500036019562 nf 2341, inss","construtora centro leste s a","2026","108","2026-01-16","janeiro","1","2025436110800001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [6142,"403.84","15","202200010053938 - ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen\n.\nvigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 \n.\npdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657)\n.\nnota fiscal nº 110263/nov/25/ir - emissão 08/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t403,84\n.\n.\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","76","2026-01-29","janeiro","1","2025285007600013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [6143,"157837.81","3","pagamento nf 3221, em favor da fundação para pesquisa e desenvolvimento da administração, contabilidade e economia - fundace, referente à ordem de serviço nº11/2025 - produto 10, do contrato nº030/2024/\nseinfra, que tem por objeto serviço técnico especializado destinado à assess\noria de acompanhamento, fiscalização, validação dos produtos e supervisão té\ncnica do contrato n.º004/2023-seinfra, firmado com o banco nacional de desen\nvolvimento econômico e social bndes, envolvendo a estruturação de projeto de\n participação da iniciativa privada na prestação dos serviços públicos de es\ngotamento sanitário, mediante modalidade de parceria público-privada/ppp, co\nntribuindo com a segurança do aproveitamento e aceite dos produtos elaborado\ns e entregues pelo bndes.pdf 2024430100151.","fundacao para a pesquisa e desenvolvimento da administracao contabilidade e economia","2026","30","2026-01-16","janeiro","1","2025430103000002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","00.934.542/0001-31"],
    [6144,"16962.46","76","líquido contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás.\n- planilha p2 - dezembro/2025 (84817862)\n- atestado 3/2026 (84817900)\n- solicitação de liquidação e pagamento (84818780)","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800144","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [6145,"4274.12","12","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 231, referente ao mes de novembro de 2025. como segue abaixo:\ni.n.s.s........................................................r$ 4.274,12.\ntotal selecionado.............................................r$ 4.274,12.\nprocesso sei: nº 202300029004902.\nempresa de conservação e limpeza ddalalúú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","30","2026-01-19","janeiro","1","2025186303000032","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [6146,"85652.62","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - irrf - pessoal civil","estado de goias","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026440100300013","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.409.580/0001-38"],
    [6147,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","jessica alves barbosa","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500235","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.941.731-**"],
    [6148,"4397.59","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","vitor fernando miranda da silva","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100052","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.248.991-**"],
    [6149,"21685.05","19","retenção de irrf 4,8% a empresa acima, referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. conforme  despacho nº 2593/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 5983/2025/seduc/procset-05719.\n. \npdf :\t2025240101909 \n.\nnota fiscal....valor bruto.....irrf\n871............r$ 153.676,00......... 7.376,45\n872............r$ 38.500,00.......... 1.848,00\n873............r$ 38.514,00...........1.848,67\n874............r$ 57.963,00.......... 2.782,22\n808............r$ 100.984,00......... 4.847,23\n875............r$ 27.465,00.......... 1.318,32\n30/............r$ 22.600,00.......... 271,20\n876............r$ 13.620,00.......... 653,76\t\n877............r$ 15.400,00........... 739,20\n.\ntotal....r$ 21.685,05\n.\nweyder","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","95","2026-01-29","janeiro","1","2025240109500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [6150,"136.64","9","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilha s de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã , referente a novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 683 e pdf nº 2025215300317. \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 136,64. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017009438. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025215300100128","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6151,"22006.36","4","inss nfº 42 - referente a 2ª etapa subetapa 2c (parcela 2) de pagamento), medição dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco)  unidades habitacionais no município de águas lindas de goiás - go (módulo i), correspondente ao período de  13/11/2025 a 22/11/2025, conforme contrato n° 155/2024 - (82391252) e relatório nº 4552 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011064.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400587","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [6152,"0.00","20","pdf:\t2021290100101\n15-liq\t20.747,77 \nlfb","goncalves engenharia e comercio eireli","2026","52","2026-01-19","janeiro","1","2023290105200004","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.526.609/0001-34"],
    [6153,"150000.00","2","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto construção de campo society no distrito vila sertaneja, município de uirapuru/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 372/2025","prefeitura municipal de uirapuru","2026","21","2026-01-15","janeiro","1","2025190102100038","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","37.622.164/0001-60"],
    [6154,"28339.76","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 1 90 13 01 – ordinário – geral - desconto (lista) – fgts - cnpj cef 00.360.305/0001-04 - o débito sai da conta do banco do brasil - ag: 0086 conta: 00000230693 fgts fgts 28.339,90 soma 28.339,90","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-01-16","janeiro","1","2025320100200310","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.360.305/0001-04"],
    [6155,"5063.56","1","descontos com o banco sicoob\nfolha de inativos janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300035","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [6156,"1440.00","3",".\npagamento pendência - portaria n.º 574/2025-secti(83954634) - pronatec/mulheres mil: 02 alunas ref. planilha 84492084. ipof 2025310100449.\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","21","2026-01-19","janeiro","1","2025310102100002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6157,"177366.14","4","valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100256, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 22 liquido","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","141","2026-01-27","janeiro","1","2025436114100042","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [6158,"157650.00","15","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. gratificação apoio operações de fiscalizações e educação de transito.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6159,"95071.13","4","pagamento do issqn retido da nf 5083, emitida em 30/12/2025, relativo ao mês de dezembro/2025, devido a ddo entre a sgg e sell para atender a necessidade de montagem de infraestrutura para eventos da sgg. (valor total da nf: r$ 1.901,422,50). processo: 202518037010770 pdf:2025400100392. lmb.","soluction logistica e eventos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600426","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","12.941.636/0001-17"],
    [6160,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","aline arantes de oliveira","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500123","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.901-**"],
    [6161,"41630.78","25","202200025005291 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 400000022012202500 ref 12/2025 fornecimento de energia elétrica para as unidades do interior r$ 41.630,78.\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj\n02.872.448/0001-20***","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","13","2026-01-27","janeiro","1","2025296101300058","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [6162,"135.33","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª parcela do contrato: 49/2025, o objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100637 processo sei nº 202600036000115. nf nº 276.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026436100600007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [6163,"17630.00","1","pdf 2025290600233\n\ndaof 035/2906/2026\n\naquisição de materiais de construção, necessário para reforma , ampliação e adaptação do espaço, onde será sediado a sede da 5ª crp.\n\nct","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026290600700037","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6164,"152634.47","3","pagamento do liquido da nf 6246, emitida em 18/12/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 152.634,47. total geral da nf r$ 614.563,58.\nprocesso: 202418037011203 \npdf: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025400100700032","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [6165,"513.50","68","crs\n.\npagamento do irr do processo 202500010070959 - lote: 18\nnf 42943 r$ 13,85 (nf 14);\nnf 42944 r$ 28,8 (nf 2);\nnf 42954 r$ 37,89 (nf 10852);\nnf 42955 r$ 27,36 (nf 5);\nnf 42970 r$ 21,6 (nf 6);\n.\npagamento do irr do processo 202500010070959 - lote: 19\nnf 42810 r$ 60,63 (nf 16 r$ 323,37);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025285003400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [6166,"53.15","4","valor para pagamento referente ao contrato nº 100/2025 - goinfra, período de dezembro de 2025 , nota  fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 03848040, e lista de estagiários, acerca da contratação de prestação do serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, pdf nº 2025436100828, processo de pagamento sei nº 202500036018977.","centro de integracao empresa escola - ciee","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025436100600161","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","61.600.839/0009-02"],
    [6167,"0.00","8",". \nprocesso 202500010019166 - hls\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735).\n.\nempenho referente ao arla.\n.\npdf 2025285001476. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei  73175929).\n.\nreferencia : 912706/dez/25/ir.............r$ 2,78\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-01-21","janeiro","1","2025285001000456","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [6168,"14000.62","5","pagamento do líquido da nf 39, emitida em 19/01/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 14.737,50). processo: 202400005025465 pdf: 2024400100285. gcsb.","global ti+rh solutions ltda","2026","23","2026-01-23","janeiro","1","2025400102300095","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.325.531/0001-78"],
    [6169,"130.00","1","pagamento relativo  ao  ressarcimento do valor pago pelo servidor kleber clementino dos reis, referente a aquisição de certificado digital, para utilização exclusiva no desenvolvimento de suas atividades laborais, ferramenta indispensável para o exercício de suas atividades como relator da comissão de defesa prévia. pdf: 2026436100003. proc. sei: 202600036000365.","kleber clementino dos reis","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026436100600003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.289.861-**"],
    [6170,"1413.82","1","pagamento da fatura 10752317\n-------------------------------------------------------------\nu.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato 62/2024 /pm (68770813), n.º do processo sislog n.º 108770, processo sei n.º 202400005031043 de serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para as unidades da cidade de catalão - go. conforme o disposto na requisição de despesa n.º 24/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 - (78519634) e a solicitação do despacho n.º 960/2025/pm/dc-calti-15830 - (78586728).","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","43","2026-01-30","janeiro","1","2025290204300020","2025","2902","polícia militar","04.750.108/0001-52"],
    [6171,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","tammara savvithna matos novikov","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500395","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.512.878-**"],
    [6172,"1619.96","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o passe livre estudantil ensino fundamental. valor líquido do boleto nº 100000078. 01/01/2026 a 15/01/2026.","redemob consorcio","2026","42","2026-01-26","janeiro","1","2026300104200002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [6173,"4531.02","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84104853), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5984042-47.2024.8.09.0051,  em favor de flavio evangelista goncalves , cpf nº ***.902.331-**, o valor de r$ 4.531,02, referente a adicional por tempo de serviço , conforme despacho nº  6534/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84104945) e autorização pr-06101 (84230671).\npdf 2026436100002 - sei 202400036015139 -","flavio evangelista goncalves","2026","68","2026-01-30","janeiro","1","2026436106800003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.902.331-**"],
    [6174,"12033.64","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026336200200020","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6175,"17195616.62","4","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-01-29","janeiro","1","2026240108100024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6176,"189062.81","1","valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101267, processo de pagamento sei nº 202500036020247, nf nº 11.","nova engenharia s/a","2026","59","2026-01-27","janeiro","1","2026436105900004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","58.103.625/0001-69"],
    [6177,"667.72","1","- pdf 2023170100221\n.\n- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- novembro/2025..........r$1.377,66\n.\n***************************************************************************.obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.","jose aparecido de sousa","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400539","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.397.981-**"],
    [6178,"1781725.45","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108).\n..............................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,janeiro 2026. sol. pag.84314068. \n.\nvalor pago.......r$ 1.781.725,45\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial jan26 (84314068).\n.\nprocedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-01-20","janeiro","1","2026285005500014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [6179,"6754.24","1","condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04  condom janeir 2026","condominio do edificio libertas","2026","11","2026-01-22","janeiro","1","2026190101100002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.088.144/0001-65"],
    [6180,"77749.19","5","ipof 2026290100010\nservidores militares\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\n01 - ferias indenizadas pm...................r$ 77.749,19","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100007","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6181,"244.54","36","retenções de terceiros (inss) do mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 102- proc nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-01-16","janeiro","1","2025319000500325","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [6182,"16.36","5","irrf - valor destinado a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás.\n- despacho 20/2026 (84884898)\n- dare irrf nf 912717 neo consultoria etanol (84884845)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800486","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [6183,"211.38","18","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nfatura tim nº 5639160880. valor irrf. referência 12/2025.","tim s a","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025300100600063","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.421.421/0001-11"],
    [6184,"586.88","4","pagamento compl. do recibo de locação dezembro/2025, conforme\ncontrato nº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel\nlocalizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125,\nlote 19, jardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2023180100003 wrn","gyn leste imoveis","2026","7","2026-01-21","janeiro","1","2025180100700218","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.078.857/0001-55"],
    [6185,"414.51","11","empenha-se para cobrir despesa com o pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.","fundo estadual de assistencia social","2026","29","2026-01-21","janeiro","1","2025305102900002","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [6186,"31091.22","74","retenção de inss conforme notas fiscais n° 1416 a 1461, referente ao mês de novembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem\npara atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [6187,"53330.00","12","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. horas aulas detran.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100022","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6188,"5480.70","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","naiane patricia lopes soares","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100037","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.924.621-**"],
    [6189,"396.54","25","202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do doe\nservidor pedro gomes pinheiro - processo judicial nº 5660831-55.2024.8.09.0\n051 referente ao mês de janeiro 2026.serem pagas na conta bancária indic\nadapela parte exequente (banco caixa econômica 1394, conta corrente n° 30.51\n4-0, titular: renato gomes imai, cpf n° 713.082.291-00) processe sei folha\n: 202600025008527.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6190,"3148.06","1","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de\nbenefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 3.148,06(três\nmil cento e quarenta e oito reais e seis centavos), conforme nota fiscal nº\n912699(sei84889074), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis\npara a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. dezembro/25. pdf nº\n2025295300042.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-01-29","janeiro","1","2025295301900009","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [6191,"116460.12","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, líq. exercício\nanterior.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290400100019","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6192,"0.00","19",".\n* pdf 2025170100104*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e\nmonitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e\ninterior do estado de goiás, relativo ao mês de novembro/2025, conforme\napresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n\nnf.....referência......irrf.........issqn.........líquido......município\n179....nov/2025.....r$ 773,48.....r$ 805,70....r$ 14.534,91..... porangatu\n\n.jps\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400440","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [6193,"25.42","16","despesa com o pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.","fundo estadual de assistencia social","2026","29","2026-01-21","janeiro","1","2025305102900002","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [6194,"14.40","5","pagamento da despesa com reajuste do saldo contrato n.º 04/2023-pge (47400702) cujo objeto consiste na contratação de empresa para emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, sob demanda, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento.\n\nempenho referente à pdf nº 2025145100011.\n\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.\n* * nota fiscal 12786 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2026","4","2026-01-15","janeiro","1","2025145100400081","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [6195,"35234.50","1","proc. 202500005033431 - lcs\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.sislog 117125\n.\nipof: 2025285005301. daof: 4634.inexigibilidade nº 111/2025\n.\ncreditar conforme a seguir: \nr$35.234,50 (trinta e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), c/c 413-7, operação 06, ag 4204, cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.","farmausa pharmaceutical ltda","2026","163","2026-01-26","janeiro","1","2025285016300725","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.124.240/0001-08"],
    [6196,"470.83","2","processo: 202500010078409 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n35880........470,83\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002603001090.","uni hospitalar ceara ltda","2026","163","2026-01-23","janeiro","1","2025285016300675","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [6197,"2687.37","3","contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 2.687,37 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 2.687,37 líquido","sejaine ferreira cerqueira","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2025290400700089","2025","2904","polícia civil","***.216.601-**"],
    [6198,"707.03","7","pagamento da despesa com a prorrogação do contrato nº 02/2023 cujo objeto é a locação de veículos automotores, com fornecimento de rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 4 (quatro) meses. \nempenho referente à pdf nº 2024140100041.\ndespesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2023.\n* * fatura 772258 00f irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025","localiza veiculos especiais s a","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025140100600109","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.491.558/0001-42"],
    [6199,"76.37","17","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 87 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme contrato nº 76/24 (71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 4309/25/cooinsp. sei 202500031001867.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600172","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [6200,"3219.43","36","pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas 01/12/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 11/2025.\nnf 258 valor do inss...r$......2.520,92.(total geral nf: 22.917,44).\nnf 256 valor do inss...r$........698,51.(total geral nf:  6.350,06).\nprocesso: 202400005039239 \npdf: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600186","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [6201,"187346.26","1","pagamento em favor do instituto nacional do seguro social, referente ao inss\ndezembro 2025 - patronal.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025430100100337","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [6202,"832.14","2","pagamento de retenção de irrf proveniente da locação de 15 (quinze) veículos tipo sedan compacto, 01 camionete, 01 veiculo tipo suv e 03 furgões, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo, no per. de dezembro/25 conforme nf 047 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025126100600053","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [6203,"11783.05","1","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 61 (sei n.º 68506304), contratação sislog n.º 107409 - pregão eletrônico n.º 29/2024/pmgo, processo sei n.º 202400005025313, serviços continuados de apoio administrativo, conservação e limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com o termo de referência, ao qcg e o calti.\nconforme certificado de informação de aditivo contratual (82385637) e termo deferido comprasnet (82385748). cnpj 50.207.186/0001-22\n\n***************************************************************************\npagamento da nota fiscal 131.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025290200700242","2025","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [6204,"21314.12","3","processo sei nº 202500010070394 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 098\"a\"/2025. pregão nº 113/2025. vigência da arp: 22/08/2025 a 21/08/2026. processo nº 202400005045342 202500010049988. \n.\nipof 2025285004363. daof 3760/2850. dod 79622789.\n.\nnota: 1876\nemissão: 16/12/2025\nvalor: r$ 21.314,12\n.","bn express ii comercio e servicos ltda","2026","163","2026-01-20","janeiro","1","2025285016300557","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.891.225/0001-50"],
    [6205,"1679.60","1","aquisição de um fogão industrial para atender a unidade universitária de senador canedo, conforme nota fiscal n° 506/2025 - sei 83051092 e atestado nº 28/2025 - sei 83741719.","gesner comercial ltda","2026","37","2026-01-21","janeiro","1","2025406203700030","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [6206,"95.00","1","valor que se paga referente a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração na concessão de estágio de estudantes de nível superior, objeto da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, da qual a fapeg é partícipe. dispensa de licitação com fulcro no artigo 75, inciso xv da lei 14.133/2021. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato.\n\nreferente a nota fiscal nº 03847824/ciee/dezembro de 2025.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-01-16","janeiro","1","2025316100700021","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","61.600.839/0001-55"],
    [6207,"126.20","4","pis/cofins/cssl nfº 1040 - relativo ao reajuste contratual do ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base: medição do produto 01 - mês de junho/2025 a agosto/2025,referente à prestação do serviço relativo produto 1,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go. contrato nº 76/2025 (id.80361915 ). relatório 4791/25 - inspeção financeira. sei 202500031010671.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400443","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6208,"80000.00","1","202500005012825-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1072 do deputado estadual lucas pinheiro brandao calil, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de jesupolis - go.\n.\nrd 1175/2025 daof 4884/2025 pdf 2025285005608\n.\nconforme despacho nº 4157/2025/ses/cep-20903\n.\n\nemenda/jesupolis................r$80.000,00","fundo municipal de saude de jesupolis","2026","216","2026-01-21","janeiro","1","2025285021600281","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.411.406/0001-10"],
    [6209,"20930.92","1","folha de pagamento de pessoal dezembro/2025 - inss empregado","instituto nacional do seguro social","2026","3","2026-01-16","janeiro","1","2025406200300063","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [6210,"285461.77","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nlíquido temporários\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026210100100008","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [6211,"52884.23","18",".\n*pdf 2024170100071*\n.\npagamento do valor líquido da nf nº 100310 do exercício 2025 em favor da copysystems copiadoras sistemas e servicos ltda.\n.\ncontratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for\nnecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te\ncnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form\nato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã\no (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os\n suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.\n.\nvigência: 07/10/2026.\n.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400298","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.765.213/0001-77"],
    [6212,"2636.47","2","decisão judicial, conforme processo: 5409276-51.2022.8.09.0051, 1ª upj das v\naras cíveis de goiânia/go e trabalho: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 32ª relativo a folha\nde pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renat\na souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 01/2026,(processo:\n202400005038532)-processo-sgg 202618037000907, conforme boleto, 16ª parcela\n.\npdf: 2026400100014\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200013","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6213,"758.34","2","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor jesus carmo do mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800017","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6214,"12052.00","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: gratificação  por exercício\nde cargo.\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100033","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [6215,"197908.00","2","pagamento da fatura 3000518978\nprocesso 202500002068623\n---------------------------------------------------\nprocesso sei nº 202500005006128 (gerado pelo sislog) contratação sislog nº 112857. para garantir a regularidade na prestação do serviço e a liquidação das faturas sem o risco de falta de saldo de empenho, solicitamos a suplementação orçamentária no valor de r$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), o que é necessário para cobrir as despesas até o final do exercício de 2025.\nu.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173","saneamento de goias s a","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2025290200700248","2025","2902","polícia militar","01.616.929/0001-02"],
    [6216,"7909260.64","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2026.\n.- descontos- imposto de renda // apropriação de despesa....hvb","estado de goias","2026","50","2026-01-28","janeiro","1","2026170105000019","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.580/0001-38"],
    [6217,"19583.93","19","pagamento do líquido da nfs-e 142 em favor da 2v empreendimentos negocios, referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeição, incluindo coffee break e buffet. rap mês dezembro/2025.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025430100600058","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [6218,"1634.88","1","descontos com o banco sicoob juriscredcelg\nfolha de inativos janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300017","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","09.552.111/0001-85"],
    [6219,"8848.39","21","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\n\nprorrogação  da vigência por 12 meses, a partir de 30/06.\n\nipof: 2025420100267\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 721-inss\natesto83489893 e aut. sgi83699776","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025420100100144","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [6220,"27709446.09","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, líq. demais vantagens fix\nas.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290400100002","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6221,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","mateus de paula alves fidelis","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500386","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.852.431-**"],
    [6222,"297073.71","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","242","2026-01-29","janeiro","1","2026240124200010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [6223,"235220.54","1","folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6224,"0.00","5","4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(arla), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses\n.\nnfe. 9802 - r$ 29,41 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025300100600202","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [6225,"28.62","24","pagamento de imposto de renda da empresa tim, fatura nº 5639159777. pdf 2023150100019","tim s a","2026","5","2026-01-20","janeiro","1","2025150100500007","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","02.421.421/0001-11"],
    [6226,"13528.56","4","folha de pagamento ref janeiro de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6227,"937.50","96","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\nissqn referente à (nf n°394) nf nº 109 os nº 5 (sei nº 80879998), veículo: jornal correio braziliense.","propeg comunicacao s a","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [6228,"7305.73","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - férias indenizadas - pessoal civil ativo.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026150100100008","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6229,"104397.86","1",".\nproc 202500010015014 - 202500010015072 - 202500010015127 - 202500010034947 - efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - fundo de saúde do distrito federal, competência dezembro/2025:\n.\nana vitoria rosa...................r$ 18.582,39 \nfabiano tanuri franca..............r$ 16.515,68 \nrenata moreira ferreira............r$ 16.767,86 \netyene barbosa bento...............r$ 14.994,01 \n.\nvalor total a pagar.......r$ 104.397,86\n.","fundo de saude do distrito federal","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500055","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.116.247/0001-57"],
    [6230,"3150.00","1","tarifa refere-se às custas administrativas da caixa para à prorrogação de vigência por meio de termo aditivo ao termo de compromisso 0352781-82/2011, cujo objeto é a execução de obras de infraestrutura, produção de 176 uh pelo mcmv, melhoria de 1.334 uh e equipamentos comunitários no setor madre germana ii - extensão.  , conforme requisição de despesa 14 (83947527), conforme despacho 731/25/cooinsp. 202100031000298.","caixa economica federal - cef","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025436200600281","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [6231,"197244.08","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo previdenciario","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026240100800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [6232,"2850.00","1","pdf: 2025290600209\n.\nbeneficiário: hailan pereira da cunha\nobjeto: aquisição de sistema de monitoramentos. liquido.\n.\nnº documento.........referência..........valor\n1566.................12/25............2.850,00\n.\nrmb","58.605.848 hailan pereira da cunha","2026","15","2026-01-19","janeiro","1","2025290601500010","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","58.605.848/0001-24"],
    [6233,"5139.58","1","processo: 202500010072493 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr\nitas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n740..........5.139,58","veritas farma distribuidora ltda","2026","163","2026-01-20","janeiro","1","2025285016300644","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.204.333/0001-07"],
    [6234,"148.80","2","irrf - aquisição de equipamentos para laboratórios e materiais permanentes para o câmpus sudoeste - sede quirinópolis.\n- despacho 2326/2025 (83939217)\n- dare irrf nf 26660 (83938692)","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","37","2026-01-21","janeiro","1","2025406203700043","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.895.525/0001-56"],
    [6235,"185735.75","4",".\n*ipof 2025170100127*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 054/2025,  cujo  objeto\né a contratação de empresa  terceirizada  especializada  para  prestação  de\nserviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais\nuniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas  unidades  da\nsecretaria de estado da economia, localizadas na capital e  no  interior  do\nestado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,  conforme condições\ne especificações  constantes   no  termo  de  referência,  edital,  proposta\ncomercial da  contratada  e  cláusulas  e  condições  contratuais  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\nnotas fiscais nº.: 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397 e 398.\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","14","2026-01-20","janeiro","1","2025170101400528","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [6236,"7488988.32","4","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026240100700040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6237,"2764.80","11","contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o pátio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-catalão. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 2.764,80 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 2.764,80 líquido","jose agaio de couto sousa","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290400700071","2025","2904","polícia civil","***.960.948-**"],
    [6238,"7415.45","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda 02ª medição contrato nº 165/2025/goinfra, a  execucao de servicos de conservacao preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compoe o lote 79 do programa goias em movimento - eixo municipios (abadia de goias, bom jesus de goias, guapo e santo antonio do descoberto).relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, sei  202600036000246, pdf 2025436101090 , nf:234 -irrf\ndare: 8580 0000 074-7 1545 0008 210-9 0002 6037 003-7 4530 2530 000-4","js construtora e locadora ltda","2026","74","2026-01-19","janeiro","1","2025436107400116","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [6239,"374501.34","2","pdf: 2024290600173\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor liquido.\n.\nfatura..............referência............valor\n63854/1.............11/25............153.009,17\n63856/1.............11/25............221.492,17 \ntotal................................374.501,34 \n.\nrmb","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700047","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [6240,"212.18","2","descontos da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. \n#\n3.3.90.41.30-fes .................: r$ 213,29\n3.3.90.41.31-protege .............: r$ 212,18\n3.3.90.41.03-funcam (consignações): r$ 247,29\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026310100300002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6241,"11312.95","1","portaria 3235/2019\n.\npagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nprograma federal: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - portaria 3235/2019.\n.\ncompetência: dezembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2026","136","2026-01-16","janeiro","1","2025285013600034","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6242,"1914.94","19","pagamento da retenção de inss proveniente da prest. do serviço de 02 eletric\nistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de insta\nlações elétricas e telefônicas,instalação e reparo de cabeamento lógico e el\nétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, n\no período de novembro/2025, conforme nf 0144 emitida em 10/12/2025 - devidam\nente atestada","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","12","2026-01-16","janeiro","1","2025126101200015","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [6243,"69681.72","23","tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em novembro/2025, conforme ofício cef nº 371 de 19/12/2025, devidamente atestado.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-01-19","janeiro","1","2025170400400015","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [6244,"2308.74","1","pagamento do valor líquido nf n° 130, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto  prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicionado, referente ao mês de outubro/2025.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025430100600113","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.566.923/0001-01"],
    [6245,"129517.69","1","pregão eletrônico número da contratação: 104006 sequencial/ano: 023/2024\npdf 2024160100118 processo 202400005003988 daof 281.1601.2025 pagamento\nrefere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços co\nntinuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (queros\nene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aer\noportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado (com\n chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da do serviço aé\nreo da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, por um perío\ndo de 30 (trinta) meses. empenho de saldo do contrato.\nconforme: nf 640815, emissão 06/01/26, atesto 07/01/26, ref. 12/2025, valor\n129.517,69 - liquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700451","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [6246,"683.46","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298.\n.\n- reclamante: marcio pereira dos santos;\n- processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006;\n- parcelas: 15 de 54;\n- i.d. depósito: 020260000000343984.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","126","2026-01-20","janeiro","1","2025240112600224","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6247,"272.47","22","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de\nnovo gama. ref. dezembro/2025 - ir. e.p. pdf 2022180100014.","barbosa e paiva ltda -me","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700127","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.795.227/0001-82"],
    [6248,"1566.45","2","pagamento que se faz à goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (starlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100mbps em veículos, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 143 e pdf 2025215300344. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.566,45. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017016948 \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025215300200048","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [6249,"827.22","1","parte 2/2 férias abono-clt – referente a folha - competência 01/2026 - conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026436200200015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6250,"887.10","1",".\napropriação irrf - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo.\n.\njaneiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026280100100002","2026","2801","gabinete do secretario da saude","01.409.580/0001-38"],
    [6251,"64033.36","2","auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetist\nas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.\npdf: 2026400100013\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026400100600003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6252,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","helena goulart de almeida","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500199","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.506.211-**"],
    [6253,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","thiago cesar ferreira de resende","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500516","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.442.051-**"],
    [6254,"1200.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","suleima rodrigues dos santos","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500181","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.373.461-**"],
    [6255,"103803.24","2","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\nna prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipa\nmento de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes e peças\nque integram o sistema de climatização. aditivo de de acrescimo de 25% do\nvalor do contrato nº 026/2024, relativo ao serviço de manutenção. ipof 2025\n240101843 - processo pagamento 202500006043076\n..\n- nf 118  data de emissão: 18/12/2025\n- referência: dezembro/2025\n- valor total r$ 106.782,47\n- valor líquido r$ 103.803,24\n..\noptante pelo simples nacional\ndados para deposito: cef agencia: 1340 op.: 003 c/c: 2528-0\n..","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","9","2026-01-27","janeiro","1","2025240100900243","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.566.923/0001-01"],
    [6256,"201.91","20","pdf:\t2025295000004\n2545426-11/25 ir 197,57 \n2545427-11/25 ir. 4,34\ngvs","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","4","2026-01-26","janeiro","1","2025295000400020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.604.122/0001-97"],
    [6257,"11880.17","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militar)\n• ipof: 2026140100007","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100015","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [6258,"12698.29","10","contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais. \npagamento do boleto nº 477765 referente ao mês 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 17.381,51 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 17.381,51 líquido","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290400700147","2025","2904","polícia civil","34.028.316/0013-47"],
    [6259,"173.93","55","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº  0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 032555000712601260","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6260,"142.09","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 9ª medição do contrato: 2/2025, o objeto e a execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 70 do programa goiás em movimento – eixo municípios (acreúna, bom jesus de goiás, castelândia, cezarina, edealina, edeia, itumbiara, pontalina e varjão), no estado de goiás. referente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf: 2024436101443 processo sei nº 202500036020099. nf nº 2. dare: 8580 0000 001-1 4209 0008 210-0 0002 6040 009-2 9930 5250 000-1.","pavsantos transporte e construcoes ltda","2026","74","2026-01-30","janeiro","1","2025436107400113","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.575.041/0001-02"],
    [6261,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","warley flauzino rodrigues e silva","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500581","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.669.331-**"],
    [6262,"180697.73","1","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025     r$    180.697,73\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - hemorrede (84426880)    custeio…...r$ 180.697,73","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","55","2026-01-20","janeiro","1","2026285005500008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [6263,"407311.08","2","folha de pagamento - regime geral- descontos- pensão alimentícia, consignações bancárias e outros:caeme, seguros, associações e sindicatos  do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100024","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6264,"170.68","1","202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).\n.\npdf 2025285001185\n.\npagamento conforme despacho 14 (85454724)\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11544467.......00029410210001069341.......15/02/2026.......170,68\n.\ntotal a pagar:\t170,68\n.\n.\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [6265,"343.75","3","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: dezembro 2025) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026) .\nirrf_18\t3.3.90.92.67\t20/01/2026\t20/01/2026\t343,75\t343,75","redemob consorcio","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2026409301000002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [6266,"20758.74","6","pdf:\t2025295000472\n27-12/25 ir\ncjm","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-01-27","janeiro","1","2025295001100011","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [6267,"1225.48","1","contrato de locação de impressora e seus insumos para goiás telecom.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2026409100800005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","33.091.401/0001-53"],
    [6268,"26756.83","1","valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor relativo a honorário sucumbencial em favor de leal sociedade individual de advocacia cnpj 47.968.010/0001-89 que é originária de ação judicial promovida por cresio gomes de morais, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo 5694179-69.2021.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. no valor de......r$ 26.756,83","leal sociedade individual de advocacia","2026","33","2026-01-26","janeiro","1","2026326103300001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","47.968.010/0001-89"],
    [6269,"805.58","42","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 166 e pdf nº 2024215300284. (issqn) \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 805,58. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","58","2026-01-21","janeiro","1","2025215305800020","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [6270,"1167.00","41","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6271,"512.28","5","pregão eletrônico número da contratação: 115894 sequencial/ano: 118/2025\npdf 2024160100162 processo 202500005025419 daof 313.1601.2025 pagamento\nrefere-se a contratação de empresa especializada para o fornecimento de prod\nutos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender a\ns necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmerald\nas). sislog 115894\nconforme: nf 10266, emissão 08/01/26, atesto 13/01/26, referencia 12/2025, v\nalor 512,28 - ir","m moraes e irmaos ltda","2026","12","2026-01-26","janeiro","1","2025160101200028","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [6272,"254.67","12","pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 - daof: 200\nformalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços \ncontinuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção \ne conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, \nincluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e \ninsumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de \nobra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários \ne epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de \nreferência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme: nf 73, emissão\n16/01/26, atesto 19/01/26, referencia 12/2025, valor 254,67 - issqn","florart paisagismo ltda","2026","12","2026-01-26","janeiro","1","2025160101200012","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [6273,"98.94","9","pagamento da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses.\nempenho referente à pdf nº 2025145100007.\n\ncontratação realizada por dispensa eletrônica nº 01/2025-pge.\n* * nota fiscal 1568 - ref. vaor liquido no mês de dezembro/2025","instituto de promocao humana aprendizagem e cultura","2026","4","2026-01-26","janeiro","1","2025145100400072","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","11.595.331/0001-38"],
    [6274,"70000.00","2","202500005012495-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 924 \nmunicípio: santa rita do novo destino\ndeputado: josé machado\nobjeto da emenda: investimento\n.\nipof 2025285005615. daof 4892/2025. rd 1177/2025 (sei 84395951).\n.\nobs.: despacho nº 5905/2025/ses/spais-03083 (83286360).\n.\nemenda/sta rita dest..............70.000,00","fundo municipal de saude de santa rita do novo destino","2026","216","2026-01-27","janeiro","1","2025285021600282","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.983.133/0001-41"],
    [6275,"579.69","114","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº  5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040253501342601206","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6276,"950.04","6","processo 202500010082670 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  i132/2025.  inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886 . vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. \n.\nipof 2025285005109 daof 4463/2850/2025 dod (81521565).\n.\nnota: 961439 - ir\n.\nemissão: 30/12/2025\n.\nvalor: r$ 78.219,96\n.\ndare: nº 12100002603001739","auto suture do brasil ltda","2026","120","2026-01-26","janeiro","1","2025285012000083","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.409/0003-90"],
    [6277,"94850.69","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line,\ndo período de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026180101000003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6278,"1908767.27","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n• ipof: 2026140100007","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100016","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [6279,"19004.65","39",".\nmodalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult\n.\npdf: 2025250100013\n.\n\nprestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.\n.\nvalor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28\n.\n\npagamento do iss das notas fiscais:\n.\nnf.968.iss.....r$  2.130,47 sei 84720334\nnf.971.iss.....r$ 16.257,11 sei 84884189\nnf.972.iss1....r$    617,07 sei 84884349\n\n\n.","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025250100600077","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [6280,"1560.44","77",".\npdf 2024260100594\n.\npagamento do inss da nf 510,\ncontratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-01-16","janeiro","1","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [6281,"2595.23","4",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\npaulo segatine junior:\nbeneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf: 331.692.173-72.trans\nferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.480-6.\n.\nvalor...................r$ 2.595,23","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6282,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","karlo marques junior","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500110","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.376-**"],
    [6283,"4705.44","5","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 141/2024 aditivo, no valor total de r$ 103.519,68, decorrente de\nreajuste contratual, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio\nda secretaria de estado da educação e a empresa boss locadora de veículos\nltda - epp, considerando que a contratada requereu, dentro do prazo legal\no reajuste contratual, em conformidade com a cláusula de reajuste constan\nte no termo de referência e no contrato, tomando como base o índice ipca\nacumulado no período de fevereiro de 2024 a janeiro de 2025, corresponden\nte a 4,559870% pdf 2025240101343 processo 202400006115179.\n..\n- nf 001087  data de emissão: 2/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- valor total r$ 107.897,44\n- valor líquido parte r$ 4.705,44\n..\ndados bancários: banco do brasil ag: 1231-9 cc: 113.131-1\n..","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","9","2026-01-23","janeiro","1","2025240100900202","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [6284,"6217.36","4","retenção ir 1,2% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...lyceu de goiânia\n...nf109 39.741,90\n...nf110 6.135,81\n...nf111 1.597,62\n...nf112 30.984,84\n...nf113 14.552,63\n...nf114 425.101,27\n...pdf 2025240102520\n...processo 202300006093419\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","155","2026-01-16","janeiro","1","2025240115500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [6285,"965.77","1","pagamento do liquido da nf 128 de 08/01/2026, referente à locação de equipamentos (impressoras), relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 965,77. valor total da nf: r$ 13.309,03.\nprocesso: 202118037005134 \npdf: 2024400100212.\ngec","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600424","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [6286,"239685.17","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","249","2026-01-29","janeiro","1","2026240124900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [6287,"35607.73","1","prestação de serviços  - fornecimento de energia elétrica (grupo b) para a edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás.\n* * pdf: 2024140100051\n* * fatura 655312202500 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-01-23","janeiro","1","2026140100600012","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.543.032/0001-04"],
    [6288,"148666.70","2","pagamento liquido destinado a aquisição de licença do software matlab, incluindo simulink, cradle e seus módulos, no formato cwl - campus wide license (licença disponível para todos os estudantes, docentes e técnicos administrativos com e-mail institucional @ueg.br)\n-contratação sislog nº 110890/ 2025\n-inexigibilidade de licitação  n°103/2025\n- nota fiscal 6407 opencadd - matlab (84014871)\n- atestado 137 licença do matlab (84017229)\n- solicitação de liquidação e pagamento 84018099","opencadd advanced techonology comercio e servicos ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800538","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","60.455.193/0001-05"],
    [6289,"4350.00","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - servidores civis","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026440100600002","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [6290,"1675487.64","6","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  gratificação adicional","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6291,"4666.67","1","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do l\níquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo d\na sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeir\no a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de janeiro de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026150100600014","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6292,"16640.66","20",".\nmodalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult\n.\npdf: 2024255000062\n.\nrestauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. \n.\n.\npagamento do inss da nota fiscal nº 150. sei - 83236476","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025255001100003","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [6293,"144.96","11","pagamento parcial referente ao 3º termo aditivo da nota fiscal nº\n129, emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao\ncontrato nº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento\nveicular de três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente\nao mês de dezembro/2025. pdf. 2025180100089. fp\n9. fp","goodscare solucoes ltda","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800141","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.847.834/0001-20"],
    [6294,"27316.67","1","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente auxílio alimentação civil do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026110100500001","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6295,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","jose eduardo follana peralta","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500534","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.644.821-**"],
    [6296,"371808.36","9",".\nproc 202500010021379-efc\n.\ncontratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. \n.\npdf 2025285000460. daof 724/2025. sislog 109114.\n.\nreferência: n.f. 39932/dez/25.............r$ 371.808,36\n.","planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda","2026","67","2026-01-19","janeiro","1","2025285006700010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","58.921.792/0001-17"],
    [6297,"8158.73","7","202500025142627 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de porangatu r$ 8.158,73.","rosangela da silva picoli andrade","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500245","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.614.301-**"],
    [6298,"3965.04","20","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços presta\ndos pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda,referente o\nmês de novembro/2025, no valor de r$ 36.045,86, deduzindo de inss no valor \nde r$ 3.965,04, conforme nfs-e nº 671. (pdf.2024426100159).","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025426100600094","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [6299,"12918.94","1","valor estimado para o pagamento de diárias no país. conforme cota para o 1º trimestre de 2026 - portaria 007/economia de 16/01/2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2026140100600009","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6300,"2767.90","2","valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj  varas da fazenda pública estadual: 1ª,6ª e 7ª da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. processo nº 5424074-56.2018.8.09.0051, originária de ação proposta por claudia franciane pereira toledo . ipof 2026326100020. daof 017/3261/2026.\npagamento referente ao irrf: \nrobson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 13.369,55\nretenção de irrf...................................r$ 2.767,90\nvalor líquido:.....................................r$ 10.601,65","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2026326103400012","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [6301,"7904.00","15","ordem de pagamento para quitar despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes destinados aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás. valor líquido da nota fiscal nº 13854. 12/2025.","yvu industria de confeccoes ltda","2026","2","2026-01-16","janeiro","1","2025305200200202","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.344.612/0001-06"],
    [6302,"8437.20","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - janeiro/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100032","2026","1301","gabinete do vice-governador","50.565.317/0001-43"],
    [6303,"10000.00","1","programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4913, portaria 371/2026 \n-\nprocesso: 202500006141988\nipof: 2025240101334\nportaria 371/2026\nrex 4913\n-\n****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","68","2026-01-26","janeiro","1","2026240106800008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6304,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","leandro sales santana","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500502","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.254.751-**"],
    [6305,"31472.54","18",".\nproc 202500010051411 - efc\n.\ncontratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233.\n.\npdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728.\n.\nnº doc: 16.26012.0368328-2\nvenc: 20/01/2026\n.\nreferência: n.f. 1000981/nov/25/inss...........r$ 31.472,54\n.\n.","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2026","17","2026-01-19","janeiro","1","2025285001700029","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [6306,"2728474.78","2","pagamento referente ao processo de solicitação do programa estadual de inclusão ao esporte – pró-goiás esporte, exercício de 2025, instituído pelo decreto n.º 10.827, de 8 de dezembro de 2025. pdf: 2025260100584.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","50","2026-01-22","janeiro","1","2025260105000006","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [6307,"24275.65","10","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\napostilamento de repactuação do contrato nº 23/2022. \nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. período 01/01/2025 a 29/03/2026. administrativo\n.\npdf:2025285001322. daof:1721. rd 11 (73729811).\n.\npagamento do ir sobre as notas fiscais nrs 933, 934, 935. processo\nnr 202200010011494\n.\ndare nº 12100002603001239\n.\n933/ir/09-11 a 31/12....................22.628,11 \n934/ir/09-11 a 31/12....................823,77 \n935/ir/09-11 a 31/12....................823,77 \n.\ntotal a pagar:\t24.275,65","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000436","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [6308,"0.00","34","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 3771 conforme segue:\n.\nr$ 4.223,87 bruto\nr$ 202,75 irrf\nr$ 439,91 inss\nr$ 211,19 issqn\nr$ 3.370,02 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-01-08","janeiro","1","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [6309,"26788.52","1","referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes\nfolha de pensionistas janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300022","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [6310,"80707.86","1","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026330100100012","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6311,"5505.11","45","prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946.\npdf: 2024420100180\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais ref. irrf nf381-12.25-atesto84551448 e aut. sgi84554209","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100016","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [6312,"3382.18","7","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3725 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 16.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600266","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [6313,"38311.30","1","folha de pagamento de pessoal dezembro/2025 - inss patronal","instituto nacional do seguro social","2026","3","2026-01-16","janeiro","1","2025406200300065","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [6314,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","elton vivot dias","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500482","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.157.278-**"],
    [6315,"24528.60","25","pagamento da nota fiscal nº 54 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 69/2025 - (82767218). relatório nº 197 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000041.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400250","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6316,"6148.97","1","- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de janeiro/2026 -\ndescontos - ipasgo. .....smm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026170400300018","2026","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [6317,"5700.40","10","pagamento do líquido da nf 823046, emitida 29/12/2025, relativo à contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal, para atender as necessidades da sgg/sti, no mês de dezembro/2025, no valor de r$ 5.700,40. conforme boleto anexo. processo: 202400005003032 pdf: 2024400100031. gcsb.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","23","2026-01-16","janeiro","1","2025400102300027","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","33.683.111/0001-07"],
    [6318,"289.94","1","fundos prev. municipal - parte empregado –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827","instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100033","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.829.938/0001-23"],
    [6319,"101.64","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: fardamento","fundacao tiradentes","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026320100100022","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.783.472/0001-81"],
    [6320,"7571.86","7","pdf 2025186200070\n\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\ninss da nf. 2710 ref a 11/2025\n\nvalor............7.571,86","g9 facilities ltda","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025186200100119","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [6321,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","wellington ribeiro martins","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500627","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.045.811-**"],
    [6322,"2035265.66","8","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026240100700053","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6323,"77866.77","27","pdf 2025186200015\n\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\njunho a dezembro de 2025\n\ninss - nf. 257841/a1 ref. a 11/2025\n\nvalor................77.866,77","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025186200100095","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [6324,"18240.00","3","importância que se empenha a favor da empresa inspect inteligência e tecnologia ltda conforme nota fiscal n° 3\nipof: 2025150100111.","inspect inteligencia e tecnologia ltda","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025150100900021","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","42.224.229/0001-50"],
    [6325,"242127.25","1","valor para pagamento iss da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5 iss.","l d equipamentos profissionais ltda","2026","8","2026-01-30","janeiro","1","2026436100800001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.293.687/0001-87"],
    [6326,"488.41","18","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139598.\n.\n- reclamante: marciene correia santos;\n- processo judicial: 5508498-87.2018.8.09.0097;\n- parcelas: 1 de 458;\n- i.d. depósito: 081250000030446675.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","4","2026-01-20","janeiro","1","2025240100400670","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6327,"566.77","2","pagamento da retenção de irrf proveniente da cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal  de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital - tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de dezembro/2025, conforme nf 25/12/67000757 emitida em 22/01/2026 devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025126100700041","2025","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [6328,"13651.70","2","pagamento de pensão alimentícia referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\npensão alimentícia............................r$ 13.651,70.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026186200400026","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6329,"13024.70","73","retenção de inss 3,3% referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735.\n.\npdf-2024240101773\n.\nperiodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025\n.\nnota fiscal..... valor bruto..........inss\n333...........r$ 201.330,66..............6.643,91 \n340...........r$ 192.710,83.............6.359,46 \n9............ r$ 646,36............ ....21,33 \n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025240100900091","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [6330,"6594.22","21","pagamento do liquido da nf 128 de 08/01/2026, referente à locação de equipamentos (impressoras), relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 6.594,22. valor total da nf: r$ 13.309,03.\nprocesso: 202118037005134 \npdf: 2024400100212.\ngec","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600125","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [6331,"1030.49","2","contrato de serviços de manutenção veicular\npagamento iss referente nota fiscal 642348 - dezembro/2025","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","48","2026-01-22","janeiro","1","2025326204800018","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [6332,"72000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 597.1 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para oferecer o projeto esporte vivo ? esporte e inclusão social, ensino e prática do judô, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. cláusula segunda ? das obrigações das partes  termo de fomento nº 404/2025","associacao seara servindo educando acolhendo restaurando com amor","2026","15","2026-01-15","janeiro","1","2025190101500274","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","15.341.457/0001-37"],
    [6333,"1158.84","19","empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n\nreferente a nota fiscal nº 006/inss/ novembro de 2025.","n r basso","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025316100600102","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [6334,"455.64","35","recolhimento do inss da nota fiscal nº 71 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de novembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052). relatório nº 4663/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031004965.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600131","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [6335,"1881.76","5","pagamento do irrf retido da nf 33, emitida em 21/01/2026, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 1.881,76 (valor total da nf r$ 39.203,36). processo: 202214304002466 ipof: 2025400100028. gcsb.","memora processos inovadores s a","2026","26","2026-01-29","janeiro","1","2025400102600004","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0001-23"],
    [6336,"3632.20","1","pagamento líquido das faturas abaixo, emitidas em 20/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do\ncee, relativo ao mês de dezembro/2025. (apropriação de despesas). fatura 2026007281713 no valor de r$ 893,53 (valor total da fatura: r$ 904,16); fatura 2026007281703 no valor de r$ 353,40 (valor total da fatura: r$ 357,47) e fatura 2026007281709 no valor de r$ 2.385,27 (valor total da fatura: r$ 2.414,02). processo: 202400005045885 ipof: 2025400100168. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026400100700017","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [6337,"55.80","13","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3753 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de abadia de goiás - go, no período de 27.11.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3754 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de águas lindas de goiás - go, no período de 29.11.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600273","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [6338,"96.00","16","ordem de pagamento para quitar despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes destinados aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 13854. 12/2025.","yvu industria de confeccoes ltda","2026","2","2026-01-16","janeiro","1","2025305200200202","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.344.612/0001-06"],
    [6339,"7401.58","10","pagamento liquido a empresa acima referente ao 5º termo aditivo ao contrat\no nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa\ngráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se\nconstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e altera\nção em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fin\nais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,\nconvite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-i\nmpressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-1599\n1, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof: 2025240102159\n.\nnota fiscal....1732\nvalor bruto: r$ 691.976,33\nirrf: 8.303,72\nissqn: 13.839,53\n.\nnota fiscal.....1781\nvalor bruto:\nirrf: 1.265,11\nliquido: 104.160,69\n.\nnota fiscal.....1756\nvalor bruto: r$ 15.712,08\nirrf: r$ 188,55\nliquido: r$ 15.523,53\n.\nnota fiscal.....1780\nvalor bruto: r$ 55.490,48\nirrf: r$ 665,89\nliquido: r$ 54.824,59\n.\nnota fiscal.....1779\nvalor bruto: r$ 28.999,04\nirrf: r$ 347,99\nliquido: r$ 28.651,05\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","95","2026-01-29","janeiro","1","2025240109500019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [6340,"71.29","2","retenção de ir sobre a fatura 10752317_ir\n---------------------------------------------------------------------\nu.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato 62/2024 /pm (68770813), n.º do processo sislog n.º 108770, processo sei n.º 202400005031043 de serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para as unidades da cidade de catalão - go. conforme o disposto na requisição de despesa n.º 24/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 - (78519634) e a solicitação do despacho n.º 960/2025/pm/dc-calti-15830 - (78586728).","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","43","2026-01-30","janeiro","1","2025290204300020","2025","2902","polícia militar","04.750.108/0001-52"],
    [6341,"100000.00","2","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1218.12 município buriti alegre deputado (a) gustavo koppan faiad sebba. objeto da emenda investimento na área da educação do município de buriti alegre - go (ampliação na creche coração de mãe inep 52085104), conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2556/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 4081/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102461. daof 2664. transferência via convênio nº 588/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022407: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1600/2025 - seduc/gcr-17181.","prefeitura municipal de buriti alegre","2026","173","2026-01-16","janeiro","1","2025240117300341","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.345.909/0001-44"],
    [6342,"0.00","1","202500005022426-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1013 \nmunicípio: pires do rio \ndeputado: issy quinan \nobjeto da emenda: investimento\n.\nipof 2025285005670. daof 4948/2025. requisição de despesa 1228 (84497922).\n.\nobs.: empenhado conforme solicitação contida no despacho 4287 (84499380).\n.\nemenda/pires do rio...............r$960.000,00","fundo municipal de saude de pires do rio","2026","216","2026-01-26","janeiro","1","2025285021600317","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.752.031/0001-48"],
    [6343,"23577.56","5","despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros),issqn , referente ao  mês\nde dezembro 2025, conforme informações da coordenação de contabilidade.\n(processo  202200053000125)(declaração nº 752).\n- nota:\niss/dezembro/2025(parte)  07/01/2026  07/01/2026  23.577,56 23.577,56","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","11","2026-01-08","janeiro","1","2025409301100669","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.414.465/0001-51"],
    [6344,"500000.00","1","processo: 202500005012451 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1015 \nmunicípio matrincha\ndeputado issy quinan \nobjeto da emenda investimento na área da saúde\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 915/2025\n(sei 80746310), ratificado pelo nº 4142/2025/ses/cep (sei 84430751)","fundo municipal de saude de matrincha","2026","216","2026-01-26","janeiro","1","2025285021600292","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.223.381/0001-94"],
    [6345,"14006.55","1","processo 202500010079258 - mmrm \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\npdf: 2025285004694. daof: 4051.\n.\nnota: 2683423\n.\nemissão: 02/12/2025\n.\nvalor: r$ 14.006,55","cm hospitalar s a","2026","163","2026-01-20","janeiro","1","2025285016300634","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [6346,"8715.79","5","* pdf nº. 2025170100469 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 21087 (item 001) (parcela 03/27) (ref. 20/11 a 19\n/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contra\nto nº. 055/2024/economia que tem por objeto o acréscimo de produtos do contr\nato nº 055/2024, de aquisição de subscrições de produtos da software ag bras\nil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e cons\nultoria.\n.\nficam incluídos a esta contratação itens referentes a módulos complementares\n - subscrições dos produtos esp auto e esp batch, ficando a cargo da con\ntratada software ag, conforme sua proposta comercial (sei 79303630).\n.\no acréscimo contratual incidirá a partir de 20/09/2025, sobre os seguintes i\ntens:\ni - item 001 licenciamento de software por assinatura (esp auto e esp batc\nh produção, teste e desenvolvimento); e\nii - item 002 serviços técnicos especializados, suporte técnico e atualiza\nções vinculados aos novos módulos.\n.\nitem 001\ndescrição do item:\ncódigo 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux pr\nodução) - quantidade: 10 - unidade: núcleo de processamento\ncódigo 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux t\neste) - quantidade: 04 - unidade: núcleo de processamento\ncódigo 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux d\nesenvolvimento) - quantidade: 02 - unidade: núcleo de processamento\ncódigo 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux\nprodução) - quantidade: 10 - unidade: núcleo de processamento\ncódigo 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux\nteste) - quantidade: 04 - unidade: núcleo de processamento\ncódigo 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux\ndesenvolvimento) - quantidade: 02 - unidade: núcleo de processamento\n.\nvalor mensal item 001 = r$ 9.155,24 - valor total item 001 (27 meses) = r$ 2\n47.191,48\n.\nitem 002\ndescrição do item:\ncódigo 1066: serviços técnicos especializados, suporte técnico e atualizaçõe\ns vinculados aos novos módulos - quantidade: até o final de vigência do cont\nrato nº 055/2024 - unidade: mensalidade\n.\nvalor mensal item 002 = r$ 4.260,20 - valor total item 002 (27 meses) = r$ 1\n15.025,40\n.\nvalor mensal (item 001 + item 002) = r$ 13.415,44 - valor total (item 001 +\nitem 002) = r$ 362.216,88\n.\ncom os acréscimos definidos neste aditivo, os valores previstos no contrato,\n a cargo da software ag brasil informática e serviços ltda, considerando as\nalterações promovidas pelo primeiro termo aditivo, ficam da seguinte forma:\n.\nitem 001 - licenciamento de software por assinatura de produtos da software\nag - valor r$ 2.680.327,28\n.\nitem 002 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares - valor r$\n 849.284,92\n.\nitem 003 - consultoria especializada na modalidade customer care platina - v\nalor r$ 354.270,00\n.\nvalor total (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.883.882,20\n.\no valor total do contrato nº. 055/2024 passa de r$ 3.794.041,76 (três milhõe\ns e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis\n centavos) para r$ 4.156.258,64 (quatro milhões, cento e cinquenta e seis mi\nl duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).\n.\nrmvp\n*****************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","5","2026-01-20","janeiro","1","2025170100500019","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [6347,"1855.07","6",".\nprocesso 201200010017637.dmo.\n.\nlocação de imóvel situado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, setor campinas, goiânia-go, destinado à guarda de documentação processual do arquivo contábil/gefin, e do arquivo geral/gaal. contrato 148/2013 ses/go. 10º termo aditivo. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2028\n.\nsolicitação de acréscimo de valor à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2024 a março de 2025, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento, conforme 6°, 7° e 10° termos aditivos 000018359587, 000027565234, 70224161. \n.\npdf 2025285001631. daof 1840/2850/2025. rd 1/2025 (sei 73331599).\n.\naluguel/dezembro/2025................................r$ 1.855,07.\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000460","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [6348,"853268.61","1","pagamento de desapropriação administrativa por utilidade pública da gleba rural denominada \"fazenda angélica\", no município de são domingos, registrada na matrícula nº 1.857, no cartório de registro de imóveis de são domingos - go (57219833, com área total de 187.72.85 hectares, inserida na área do parque estadual de terra ronca (peter).  pdf nº 20254361015329. processo sei 202000017008898. favor depositar na na conta-corrente nº 08687-5, agência 4383, banco itaú unibanco. beneficiário welber gonçalves dos reis. cpf 809.005.931-72.","welber goncalves dos reis","2026","75","2026-01-19","janeiro","1","2025436107500144","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.005.931-**"],
    [6349,"8872.20","5",".\n*pdf 2025170100456*\n.\npagamento do valor líquido da nf nº 19, referente ao segundo termo aditivo a\no contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda,\n cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intit\nulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivam\nente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretari\na da economia.\n.\nvigência: 03/11/2025.\n.\n[mfo]\n.","top system informatica ltda","2026","14","2026-01-20","janeiro","1","2025170101400524","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [6350,"0.00","5","pdf:2025290100222\n146675341-12/25\njbr","claro s a","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025290100700212","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","40.432.544/0001-47"],
    [6351,"4582.39","12","- pdf 2024170100312\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento do sexto termo aditivo ao contrato nº 047/2010, de locação de imóvel localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/2025..........r$ 4.582,39\n.\ndvs\n.","associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400317","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","11.197.765/0001-80"],
    [6352,"7500.00","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. ipasgo patrocinio","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026406200900005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6353,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1007 município itumbiara deputado gugu nader objeto da emenda investimento - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de bens permanentes e equipamentos para a instituição crescer, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 436/2025\nepi 1007/2025","crescer - centro especializado em equoterapia e reabilitacao","2026","17","2026-01-15","janeiro","1","2025190101700144","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.959.342/0001-07"],
    [6354,"27.26","8","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3724 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 13.10.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717)  e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600273","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [6355,"552367.03","4","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-01-29","janeiro","1","2026240124200021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6356,"1129.15","30","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/202 4, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10828 e pdf 2024215300087. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.129,15.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100022","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6357,"585.02","35","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, com objetivo de executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 3/2026 de fiscalização medição ajustada - os 027_2025 (84594530) que aprova a medição ajustada da ordem de serviço n.º 27/2025 (84437651) e comprova a conclusão dos serviços de readequação da sala atualmente utilizada como depósito, com a finalidade a realocação dos servidores da área administrativa (transporte / apoio) e serviços emergenciais de pinturas, realizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás. concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2239 e pdf nº 2025215300041. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 585,02 \n. \nprocesso de pagamento 202400017013319. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","construtora ferreira santos ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025215300200015","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [6358,"7694.65","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha de pagamento - regime proprio - liquido. sequencial 5.\n.\nverba.ind.22258-1/26\t3.3.90.93.21  jan 26  12.824,43\nverba.ind.22259-1/26\t3.3.90.93.22  jan 26   7.694,65\n.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026250100500003","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6359,"1583.31","1","descontos com a apal\nfolha de pensionistas janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300028","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","25.043.415/0001-73"],
    [6360,"17201.85","1","destina-se ao pagamento do fas e fardamento. relativo à folha do mês de janeiro/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81  \n\nfas: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 05772820385","fundacao tiradentes","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026160100100014","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.783.472/0001-81"],
    [6361,"818.14","17","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1468 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 56/25. relatório nº 4372/25/cooinsp. sei 202500031010229. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1506 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã - go mód. ii,, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 56/2025 - (82504989) e relatório nº 4698 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010978.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400320","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6362,"546.50","88","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) euzebio gomes de menezes - cpf nº 645.620.851-34, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006080225.\n.\n- reclamante: condomínio jardins das quaresmeiras;\n- titular da conta: addan sousa sociedade individual de advocacia;\n- cpf/cnpj titular da conta: 31.157.957/0001-70;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 1003;\n- conta: 67402-8;\n- processo judicial: 0734445-04.2018.8.07.0001;\n- parcelas: 17 de 21;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6363,"1495.49","24","pagamento do valor líquido da nf 2742, em favor de alfa e ômega serviços ter\nceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de m\não de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, l\nimpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/\n12/2025 a 13/12/2025. pdf 2025430100063.","alfa e ômega serviços terceirizados ltda","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025430100600073","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","16.650.774/0001-06"],
    [6364,"245.64","1","pagamento do valor líquido da nf n° 13988, em favor de gran coffee comércio,\nlocação e serviços s.a., referente ao contrato que tem por objeto a locação\nde máquina multibebidas, com fornecimento recorrente de insumos. mês de dezembro/2025.\ncreditar o valor conforme dados abaixo:\nfornecedor: gran coffee c l serviços s a \ncnpj: 08.736.011/0001-46\nbanco: 341 - itaú\nagência: 0546\nconta corrente: 93413-4","gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025430100600128","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.736.011/0010-37"],
    [6365,"113842.50","5","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-01-29","janeiro","1","2026240124900025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6366,"2135.12","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-01-29","janeiro","1","2026240113700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6367,"170.94","57","recolhimento do iss da nota fiscal nº 963- referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/12 a 06/12/25, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório nº 155/26 agehab/cooinsp. sei 202500031000461.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025436200600055","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [6368,"5246.66","1","valor para pagamento de despesas com líquido para os estagiários (bolsa estágio, aux. transporte), da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de..........r$ 5.246,66.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026326101100001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6369,"1808.07","2","pagamento da retenção de issqn destacado na nota fiscal n.º 144 conforme ordem de serviço n.º 45/2025, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800209","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [6370,"2499.73","1","pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018\nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores civis \ne militares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria ao interior do estado e outras unidades \nda federação, no exercício (2026). diárias no estado\ntotal selecionado: r$ 2.531,40","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700024","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [6371,"669.04","20","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 032555000762601263","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6372,"119.90","1","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aguá limpa.","ponto net telecom ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500026","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","04.912.330/0001-04"],
    [6373,"935.63","24","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 57/2026-gear de 22/01/2026.","itau unibanco s a","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2025170400400014","2025","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [6374,"25987.29","1","pagamento de repasse financeiro para atendimento de despesas com reparos na fachada, paredes externas, pisos e calçadas, pisos táteis, pinturas do muro e pintura do corrimão do colégio estadual eugênio jardim, município de rio verde.","caixa escolar estadual eugenio jardim","2026","69","2026-01-29","janeiro","1","2026240106900002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.645.206/0001-79"],
    [6375,"16000.00","3","pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, gratificação de rede - liquidos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 16.000,00","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100022","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6376,"30000.00","1","pagamento de diárias fora do estado - recurso federal portaria 2922/2023 sistema de transplante - gerência de transplantes 2026.\nipof 2026285000277 daof 397","fundo estadual de saude - fes","2026","127","2026-01-29","janeiro","1","2026285012700002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6377,"38985.99","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - janeiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100007","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6378,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","eloiza da silva nunes","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500034","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.103.361-**"],
    [6379,"105248.68","1","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento\n) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da contribuiçõ\nes de intervenção no domínio econômico - cide de janeiro/2026, conforme ext\nbb/2026 de 27/01/2026.\nconta contábil nº 14.718-4.","banco do brasil s a","2026","35","2026-01-30","janeiro","1","2026170203500001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [6380,"681.74","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o passe livre estudantil ensino médio. irrf do boleto nº 100000078. 01/01/2026 a 15/01/2026.","redemob consorcio","2026","43","2026-01-26","janeiro","1","2026300104300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [6381,"274.39","11","valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato nº 20/2019 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa\nde licitação, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), onde está instalada a unidade local no município de são domingos-go, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 setor leste, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00089/3261/2025. solicitação nº 9013773 e pdf 2024326100178.pagamento do aluguel de são domingos referente ao período do dia: 01 a 11/12/2025, eatestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no valor de.....................r$ 274,39.","jacom candido de oliveira","2026","13","2026-01-23","janeiro","1","2025326101300019","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.874.341-**"],
    [6382,"826310.58","1","destina-se ao recolhimento para pagamento relativo à folha do mês de janeiro/2026, militares e civis.(06000004706).\n\nbancos e associações","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026160100100013","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [6383,"177445.26","1","pagamento da folha de pagamento dos servidores desta pasta referente a 12 e 13º/2025 - f.g.t.s ...hvb","caixa economica federal - cef","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025170100900392","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","00.360.305/0001-04"],
    [6384,"113.28","18","pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 139, referente ao\nmês de dezembro/2025, pertinente ao fornecimento de link de dados, para conexão e acesso a internet para o anexo sead vila yate (metago), e para escola de governo. pdf n.º 2025180100061 .fc","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800135","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.268.439/0001-53"],
    [6385,"806.00","6","pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral, sob demanda, para a sede da pge, em embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, por um período de 12 (doze) meses. \n* contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 110382 - 001/2025 - pge \n* empenho referente a pdf nº 2024140100047\n* nota fiscal 4185 - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025","jr aguas eireli","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025140100600114","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","97.546.623/0001-04"],
    [6386,"1256.67","2","pagamento de bolsa mais auxílio referente a janeiro/2026","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-01-28","janeiro","1","2026170105500025","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6387,"1221.29","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil do mês de janeiro 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100030","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","48.307.647/0001-97"],
    [6388,"2510.90","22","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 892 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 30/10/2025, contrato nº  97/2025 - (82228513).  relatório nº 4216/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010012.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1025 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº  97/2025 - (83208835) e relatório nº 4722/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011092.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400267","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6389,"6869.68","1","ipof 2026290100019 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\n01 - ac4 geai........................r$ 6.869,68","secretaria de estado da seguranca publica","2026","30","2026-01-28","janeiro","1","2026290103000001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6390,"435.36","3","contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 124 conforme segue:\n.\nr$ 9.894,53 bruto\nr$ 118,73 irrfr$ 197,89 issqn\nr$ 435,36 inss\nr$ 9.142,55 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","37","2026-01-19","janeiro","1","2025290403700001","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [6391,"14600.00","1","pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: janeiro/2026\n* ipof: 2025145100087","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026145100300001","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [6392,"2323.93","21","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de s erviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos ser viços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto d e vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 727 e pdf 2024215300178. (inss) . \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.323,93. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-01-19","janeiro","1","2025215301600083","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6393,"1071.17","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosalba cristina de almeida - cpf nº 376.990.911-91, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006108244.\n.\n- reclamante: agencia de fomento de goias s/a - goiás fomento;\n- processo judicial: 0234485-83.2014.8.09.0112;\n- parcelas: 4 de 15;\n- i.d. depósito: 081250000030444427.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","53","2026-01-20","janeiro","1","2025240105300335","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6394,"67207.37","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-01-29","janeiro","1","2026240120700015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6395,"3354.96","10","inss nfº 166 - referente a quarta etapa subetapa 4a (parcela única)  de pagamento medição dos serviços de construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de diorama-go, correspondente ao período de 28/08/2025 a 30/09/2025, conforme o contrato n° 48/2024 - (81209441) e relatório nº 4746/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009307.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400315","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [6396,"7777.80","1","pagamento de diárias fora do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendênia de gestão integrada/2026.\n.\nipof 2026280100007 daof 3/2801 anexo ii rd 32/2025","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-01-27","janeiro","1","2026280100200002","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [6397,"868.15","10","pagamento da nota fiscal n° 4182 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento no mês de dezembro de 97(noventa e sete) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago.pdf: 2025180100002 ipo","jr aguas eireli","2026","17","2026-01-21","janeiro","1","2025180101700005","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.546.623/0001-04"],
    [6398,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","lucas silva vieira","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500444","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.504.551-**"],
    [6399,"2979.23","1","recolhimento de issqn aliquota de 2,79% sobre o valor total da nota fiscal,\nreferente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de\nmanutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamento de climatização,inclui\nndo os reparos de todos os componentes e peças que integram o sistema de\nclimatização. aditivo de de acrescimo de 25% do valor do contrato nº 026/20\n24, relativo ao serviço de manutenção. ipof 2025240101843 - processo pagame\nnto 202500006043076\n..\n- nf 118  data de emissão: 18/12/2025\n- referência: dezembro/2025\n- valor total r$ 106.782,47\n** iss r$ 2.979,23\n..","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","9","2026-01-27","janeiro","1","2025240100900243","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.566.923/0001-01"],
    [6400,"164155.10","3","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 23ª medição, do contrato nº 95/2023 - referente à projetos executivos de engenharia, restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101020, processo sei nº 202600036000057, nf-6.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","73","2026-01-25","janeiro","1","2025436107300053","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [6401,"48.91","11","pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4749\nprocesso 202500006000741 - ipof 2024240101903\nfaturas conforme despacho\n6930 imposto de renda - parte 2\nobservação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025240101000004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [6402,"50000.00","1","processo - 202500005012148 - mmrm \n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 336.8 do deputado estadual amauri ribeiro, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de jussara - go.\n.\nrd 1167/2025 daof 4880/2025 pdf 2025285005604\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 4053/2025/ses/cep-20903 (84039599), parecer ses/gae-18347 nº 1105/2025 (82718071).\n.\nvalor a pagar: r$ 50.000,00","fundo municipal de saude de jussara","2026","215","2026-01-28","janeiro","1","2025285021500570","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.514.375/0001-23"],
    [6403,"5494.85","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de janeiro de 2026. \nfardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6\nfas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290200100015","2026","2902","polícia militar","07.882.625/0001-73"],
    [6404,"400.00","52","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6405,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","ana luisa martinez burguillo mendonca lucas","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500007","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.040.711-**"],
    [6406,"6234.00","1","líquido - valor destinado ao pagamento de inscrição no curso pmp - preparatório pmp® - oficial pmi®, com direito a realização do exame da certificação pmp e filiação ao pmi global e capítulo local para atender ao escritório de projetos setorial da ueg.\n- nota fiscal 143 jump (84201817)\n- atestado 1/2026 (84717412)\n- solicitação de liquidação e pagamento (84719203)","jump treinamento profissional ltda","2026","26","2026-01-21","janeiro","1","2025406202600008","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","38.356.763/0001-42"],
    [6407,"23868.88","3","férias abono-clt – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 10661/2025/agehab (84257609) e despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). sei 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011248/ 202500031011343/ 202500031011337/ 202600031000092/ 202500031011370/ 202600031000020/ 202600031000314/ 202500031011709/ 202600031000300/ 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011827/ 202500005020248.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2026436200100003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6408,"369.01","16","pdf:\t2024295000043\n8-12/25 iss\t369,01 \ngvs","gcr construtora ltda","2026","27","2026-01-27","janeiro","1","2025295002700002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","46.221.762/0001-19"],
    [6409,"129.90","1","contratação de link de internet para atender a emater de adelândia.","hd2 telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500027","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","03.092.172/0001-20"],
    [6410,"27922.50","2","contrato fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"programa semear social\" devidamente aprovado conforme a resolução 07/2025, de 28 agosto 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal n.º 000.0192.909","casa do criador produtos agropecuarios ltda","2026","53","2026-01-27","janeiro","1","2025326205300001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.601.714/0001-80"],
    [6411,"2632.66","96","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo nº  5046997.69.2024.09.0007 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040001400302601200","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6412,"541.92","12","pagamento do irrj da nfs-e 5 de 08/01/2026 (84797546), com a locação de\n veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência\ndezembro/2025.","ms servicos e transporte ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025335100100077","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","10.310.966/0001-89"],
    [6413,"2000000.00","1","processo 201900010036328 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde em média e alta complexidade hospitalar na santa casa de misericórdia de goiânia - scmg. cnes: 2338351. plano de trabalho (82129387). valor mensal: r$2.000.000,00. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. \n.\nempenho referente ao mês de dezembro de 2025.\n.\nipof: 2025285005074. daof: 004425/2850. rd nº 409/2025- ses/spais(82164590).\n.\npagamento 1ª parcela - scmg/dezembro/25/fixo..........r$1.000.000,00\npagamento 1ª parcela - scmg/dezembro/25/variavel......r$1.000.000,00\n.\ntotal a pagar:....r$2.000.000,00","fundo municipal de saude de goiania","2026","73","2026-01-20","janeiro","1","2025285007300067","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [6414,"576.00","223","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025171652 nf 31803(424) r$ 576,00.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","logos propaganda ltda","2026","30","2026-01-22","janeiro","1","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [6415,"24223.65","13","pagamento da nota fiscal nº 9 à empresa  rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025. relatório nº 166 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011837.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400203","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6416,"196.80","25","refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. \n\nsislog: 112636.\n\npdf: 2025420100046\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf 685-12/2025-irrf-ateste84703459 e aut. sgi84725831","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100098","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [6417,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","marcelo augusto moraes da luz","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500611","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.943.632-**"],
    [6418,"14970.17","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100256, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 22 irrf","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","141","2026-01-27","janeiro","1","2025436114100059","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [6419,"300000.00","2",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025250100203\n.\napoio a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás, sendo 30 projetos, 10 projetos de r$ 50 mil - pré-carnaval de goiânia (atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 100 mil - manifestações carnavalescas (incluir cota para o interior - atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 50 mil - apoio as atividades carnavalescas (blocos pequenos capital e interior). lei estadual nº 15.633/2003-cultura e continuidade de políticas públicas.\n.\n.\n.\ndespacho 9-sei.85132351 - total de r$ 300.000,00 - pessoa juridica - categoria b - manifestações carnavalescas. (atividades abertas ao público).\n.\n.\nbeneficiario: associacao orum aiye quilombo cultural\ncnpj: 53.043.655/0001-03\n.\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 0667\nconta corrente: 576804184-9\nvalor de r$ 100.000,00\n.\n**********************************************************\n.\nbeneficiario: associacao rum black\ncnpj: 46.261.502/0001-77\n.\nbanco: banco brb\nagência: 072\nconta corrente: 072.019.555-1\nvalor de r$ 100.000,00\n.\n***********************************************************\n.\nbeneficiario:guaimbê - espaço e movimento criativo\ncnpj 04.874.425/0001-80\n.\nbanco: 403 - cora\nagência: 000-1\nconta corrente: 6596867-1\nvalor de r$ 100.000,00\n.\n*************************************************************\n.","secretaria de estado de cultura","2026","29","2026-01-20","janeiro","1","2025250102900007","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6420,"8549.62","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.\n\nverbas indenizatórias.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026316100500001","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [6421,"353.70","24","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº 642.595.951-72, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018.\n.\n- reclamante: gabrielly correia silva;\n- titular da conta: renato lopes da silva;\n- cpf/cnpj titular da conta: 035.466.091-82;\n- banco: 033- santander;\n- agência: 3167;\n- conta: 01004520-1;\n- processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ;\n- parcelas: 1 de 42;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","53","2026-01-26","janeiro","1","2025240105300335","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6422,"20000.00","1","destina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85094439), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020.\n\n\ncota do 1º trimestres. diarias no pais.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2026250100600002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6423,"3706.88","223","refere-se ao pagamento do liquido: 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nf 43092  r$ 3.706,88 (site pop tv news  nf 14 r$ 3135,68).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-01-27","janeiro","1","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [6424,"0.00","10","recolhimento de issqn referente à nf 26  - prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, locação, montagem, desmontagem e execução de eventos, sob demanda, em caráter continuado, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações contidas no termo referência , pelo período de 12 (doze) meses sendo de 01/04/2025 à 31/03/2026. sislog 112810.","r r ozara ltda","2026","7","2026-01-08","janeiro","1","2025320100700128","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","47.025.565/0001-97"],
    [6425,"9929.12","2","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26727115 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2760.","anilcio torres quintanilha","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025320101101108","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.540.481-**"],
    [6426,"68871.74","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: adicionais diversos.\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100032","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [6427,"11733.12","2","202500010069976-mas\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\narp nº 008/2025 \"a\". pregão nº 94/2024. vigência da arp: 21/02/2025 a 21/02/2026. processo nº 202400005007864 202500010005024.\n.\ndod 79553687. daof 3385/2025 pdf 2025285003915\n.\nordem de fornecimento 359/2025\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603001053\n.\nnota fiscal..........valor\n283601...............11.733,12","multifarma comercio e representações ltda","2026","163","2026-01-20","janeiro","1","2025285016300483","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.681.325/0001-57"],
    [6428,"6697.05","27","refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2025117737498 ref 12/2025 fornec\nimento de energia elétrica para as unidades da capital r$ 6.697,05(parcial).\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: ag: 4204, produto: 3703 cc: 574174843-7 cnpj 02.872.448/0001-20","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","13","2026-01-30","janeiro","1","2025296101300058","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [6429,"50415.00","1","programa equipar 2026  - rex 4904, portaria 6506/2026 \n-\nprocesso: 202500006146358\nipof: 2025240101338\nportaria 6506/2026\nrex 4904\n-\n****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","237","2026-01-26","janeiro","1","2026240123700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6430,"6506.34","5","valor para pagamento do líquido parte da 15ª medição, do contrato nº 07/2024, referente ao fornecimento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e, também, para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036000376, nf nº 121.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","133","2026-01-19","janeiro","1","2025436113300003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [6431,"1079.08","38","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de s erviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1042 e pdf 2025215300040 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento................ r$ 1.079,08. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025215300100089","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6432,"4768.40","34","irrf - pagamento das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, no exercício de 2025.\n- atestado 6/2026 (84990473)\n- dare irrf fat 3000518276 saneago (84999187)\n- dare irrf fat 3000518277 saneago (84999228)","saneamento de goias s a","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2025406200800111","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [6433,"3847.73","16","retenção de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da sead,\nreferente ao mês de dezembro/2025. base de cálculo r$ 31.895,20 e\nalíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100262.\n*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj","salim elias bitar","2026","18","2026-01-21","janeiro","1","2025180101800147","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [6434,"1923875.00","5","pdf:\t2024295000008\n772505-12/25 liq      1.584.227,93 \n772376-12/25 liq        206.638,43 \n772377-12/25 liq\t133.008,64 \nlfb","localiza veiculos especiais s a","2026","4","2026-01-27","janeiro","1","2025295000400052","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [6435,"820.00","1","202500025098601- pagamento nf 1078 vl r$ 820,00 aquisiçao de carregador usbc dji 65w-","globali distribuicao e comercio ltda","2026","22","2026-01-22","janeiro","1","2025296102200012","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","41.826.585/0001-80"],
    [6436,"16692.55","18",".\nprocesso 202300010062924 - vpo\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026.\n.\npdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75768687)\n.\nnota fiscal 775/dezembro/2025/iss.......................16.692,55","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2026","17","2026-01-30","janeiro","1","2025285001700038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [6437,"307554.33","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - férias - abono.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026150100100002","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6438,"6.29","14","prestação de serviços de hospedagem conforme lote 04 do pregão eletrônico - pe nº 002/2025-seds-go - processo nº 202510319003253 - 108406 sislog para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/07/2025 a 31/12/2025.\n.\nnfe. 1 - r$ 6,29 - tributos/issqn","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","7","2026-01-08","janeiro","1","2025300100700001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","11.858.912/0001-15"],
    [6439,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","gino bertollucci colherinhas","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500107","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.363.201-**"],
    [6440,"65456.02","71","valor para pagamento de despesas com o líquido parcial do contrato 16/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e ipof 2023326100196. \npagamento do líquido parcial da sitelbra, despacho nº 04/2026-gt de 05/01/2026, notas fiscais nº 4447/5041 e 707 emitidas em 05/01/2026, pelos serviços prestados no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, atestadas pelo gestor em: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) -\nvalor total das notas 4447/5041 e 707 ................r$ 115.070,16\nretenção de irrf - (4,8 por cento)....................r$   5.523,36\nvalor total líquido:..................................r$ 109.546,80.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-01-26","janeiro","1","2025326101100054","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [6441,"4672.64","74",".\n.\npdf 2025170100114\n.\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal / fatura nº 90, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","14","2026-01-29","janeiro","1","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [6442,"374.00","24","refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. \n\nsislog: 112636.\n\npdf: 2025420100046\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 457-inss\natesto83428180 e aut. sgi83560352","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025420100100098","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [6443,"1255.45","24","pis/cofins/cssl nfº 1018 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 90/25 (id.83481689). relatório nº 4706/25/cooinsp. sei 202500031011307.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400229","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6444,"4491.06","1","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário\n- rpps/patronal da requisição de pequeno valor - rpv, em favor do beneficiário ricardo augusto lisita de faria, cpf nº ***.776.171-**. processo nº 5192532-28.2023.8.09.0051. daof 572/3261/2025, no valor de....r$ 4.491,06","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-01-23","janeiro","1","2025326100400017","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [6445,"3000.00","1","valor para pagamento de despesas com indenização relativa ao patrocínio ao  ssa ipasgo saúde da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. a seguir: ipasgo saude – patrocinio, no valor de......r$ 3.000,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026326100800003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6446,"109.99","1","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cida de vila boa-go.","netlink fibra ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500089","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","53.730.162/0001-41"],
    [6447,"100000.00","1","adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 01/2026 cpj/dgpc.\n.\ncreditar conforme dados abaixo:\npolícia civil do estado de goiás\ncnpj: 37.014.123/0001-91\nbanco: 104 caixa econômica federal\nagência: 013\nconta: 39-6\noperação: 006","luciana serra dourada de souza","2026","16","2026-01-21","janeiro","1","2026290401600001","2026","2904","polícia civil","***.672.261-**"],
    [6448,"428814.77","4","valor para pagamento do líquido parte da 24ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101357, processo de pagamento sei nº 202600036000638, nfs nº 4230, nº 4232, nº 4234, nº4237 e nº 4238.","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2026","140","2026-01-29","janeiro","1","2025436114000010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [6449,"513.60","15","processo pagamento 202300010044240 - crs\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, pregão eletrônico nº 105672095/2024 - ses. vigência 12 meses a partir da publicação. serviços. \n.\npdf 2024285004268 daof 522/2850/2025 contratação sislog 105672 tr 52740. \n.\ndare: nº 12100002603001922\n.\n290/dez/25/ir........513,60\n.\npagamento do ir sobre a nota fiscal nr 290. processo nr\n202400005014298.\n.","wf tecnologia cientifica ltda me","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2025285001000283","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.524.545/0001-71"],
    [6450,"2412.01","38","pagamento da nota fiscal nº 714 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao agehab qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638)  e relatório nº 169/26/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025436200600097","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [6451,"61566.39","1","valor destinado a cobrir despesas da 8ª medição, do contrato nº 117/2023, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote: 49 - programa goiás em movimento, nos municípios de formoso, nova iguaçu de goiás e uruaçu, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436100461, processo de pagamento sei nº 2202600036000753 nf 251, liquido","js construtora e locadora ltda","2026","74","2026-01-30","janeiro","1","2025436107400114","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [6452,"9638.00","1",".\nproc 202500010034822-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de porangatu.\n.\nelisangela fernandes dos santos - dez/25.....r$ 9.638,00 \n.","prefeitura municipal de porangatu","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.801.612/0001-46"],
    [6453,"2883.81","1",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go \n.\npdf 2025250100037\n.\n3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026.\n.\n-empenho complementar do 3º aditivo 2025.\n.\n\npagamento do liquido da nota fiscal nº 22645. sei - 84580546\n.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025250100600110","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [6454,"2966.25","12","recolhimento de iss alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media\ndor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan\ntes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado\nno atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e\nquatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 05 data de emissão: 05/01/2026\n- referência: 60 visitas\n- vl. total dos serviços r$ 59.325,00\n** iss r$ 2.966,25\n..","centro universal de referencia em assistencia animal","2026","93","2026-01-19","janeiro","1","2025240109300042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.162.466/0001-36"],
    [6455,"37438.67","18","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento parcial da nota do mês 12/2025","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025305200200024","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [6456,"1237.22","6","pagamento do liquido da nf 00031757 de 13/01/2026 (85151027), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e\nramais ip, incluindo instalação, configuração, treinamento e suporte técnico competência: dezembro do corrente ano.","operadora jrc telecomunicacoes ltda","2026","19","2026-01-26","janeiro","1","2025330101900007","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.597.360/0001-02"],
    [6457,"10850101.64","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","81","2026-01-28","janeiro","1","2026240108100014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [6458,"3171.86","3","aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho\nde 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de\n2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2862 nf 26819645.","enrique pereira dos santos","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025320101101144","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.687.171-**"],
    [6459,"539.56","2","ordem de pagamento para quitar o contrato de fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds.\nnf 480 - pagamento irrf - r$ 539,56","gsm construcoes e comercio ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025300100600237","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","40.997.613/0001-60"],
    [6460,"2903.87","24","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luciano moura de moraes, processo: 5108759-05.2016.8.13.0024.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: itau; agência: 1403; conta: 057348-6 em nome de: localiza fleet s/a cnpj: 02.286.479/0001-08","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6461,"3822.45","23","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 449. (ipof nº 2025426100301).","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [6462,"11416.67","1",".\npagamento da bolsa estagiário, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\njaneiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026285001000024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6463,"18697.21","4","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli)(declaração 660).\n\n(referente a dezembro de 2025)\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\ncsll/nf-120\t3.3.90.34.01\t15/01/2026\t15/01/2026\t18.697,21\t18.697,21","globo administracao eireli","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2025409301100808","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [6464,"154741.18","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: adic férias (regime próprio)\n• ipof: 2026140100012","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6465,"5082.53","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de senador canedo, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de\ndezembro/2025, conforme ofício nº 11.877/2025.\n.\nipof 2026210100029\n.\n*** observação, segue abaixo dados para pagamento:\n.\nsenhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito:\n***\n- banco: 001 banco do brasil s/a\n- agência: 4679-5\n- conta corrente: 6257-x\n- favorecido prefeitura municipal de senador canedo\n- cnpj: 25.107.525/0001-51\n- valor da ordem de pagamento ..................... r$ 5.082,53\n- referência: 12/2025.\n.\n*** favor não cobrar taxa ***\nvoltar","prefeitura municipal de senador canedo","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026210100100023","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.107.525/0001-51"],
    [6466,"29208.30","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do inss mês 11/2025.\nnf 3940 inss - r$ 29.208,30","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025300100600235","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [6467,"1447.13","8","parcela pasep mes de dez 2025","ministerio da fazenda","2026","4","2026-01-22","janeiro","1","2025295400400001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","00.394.460/0001-41"],
    [6468,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 248 município anapolis deputado antonio gomide objeto da emenda custeio -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para adquirir materiais para manter, organizar e realizar as terapias aos assistidos da associação pestalozzi de anápolis, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 402/2025","associacao pestalozzi de anapolis","2026","15","2026-01-15","janeiro","1","2025190101500275","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","41.574.691/0001-14"],
    [6469,"1470.06","43",".\npdf 2024260100380\n.\npagamento do irrf da nf 401,\n referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2026","18","2026-01-22","janeiro","1","2025260101800002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [6470,"486785.21","2","despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo.\n\n****************************************************************************\npagamento da nota fiscal 70.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","18","2026-01-15","janeiro","1","2025290201800023","2025","2902","polícia militar","02.917.870/0001-55"],
    [6471,"40778.98","35","pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 202511129012998, gerenciador caixa dia 27/01/2026.\n\nvalor líquido...................r$40.778,98 .\n\n                          aco","fundo financeiro do rpps","2026","20","2026-01-30","janeiro","1","2025188002000020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6472,"9941.96","1","pagamento à empresa fox turismo viagens e cambio ltda - referente a referent\ne a contratação de empresa de prestação de serviços de agencia\nmento de viagens, por meio da ata de registro de preços nº 013/2023-seduc (6\n7297845) processo: 202300006075106, com fornecimento de passagens aéreas nac\nionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação,en\ndosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, afim\nde atender eventos de formação continuada das equipes escolares das unidades\nde ensino vinculadas a rede estadual. processo nº 202400006118900 pdf\n2024240102407, conforme nota fiscal abaixo:\n.\nfatura 6988/2025 emissão: 09/12/2025\nvalor total r$ 7.296,37\npdf 2025240102569\n.\ntrajeto: (voo ad 4791) aeroporto de cacoal/ro - aeroporto de campinas/sp\nperíodo: 07 dez 2025 15:25 - 07 dez 2025 19:15\ntrajeto: (voo ad 2694) aeroporto de campinas/sp - aeroporto de goiânia/go\nperíodo: 07 dez 2025 20:00 - 07 dez 2025 21:25\nvalor (por extenso): r$ 3.612,18 (três mil seiscentos e doze reais e dezoito\ncentavos)\n.\ntrajeto: (voo g3 1711) aeroporto de goiânia/go - aeroporto de brasília/df\nperíodo: 14 dez 2025 17:25 - 14 dez 2025 18:10\ntrajeto: (voo g3 1257) aeroporto de brasília/df - aeroporto de porto velho/r\no\nperíodo: 14 dez 2025 20:55 - 14 dez 2025 22:50\nvalor (por extenso): r$ 3.684,19 (três mil seiscentos e oitenta e quatro rea\nis e dezenove centavos)\n.\nvalor total (por extenso): r$ 7.296,37 (sete mil duzentos e noventa e seis\nreais e trinta e sete centavos)\n.\nfatura 6991/2025 emissão: 11/12/2025\nvalor total r$ 3.673,26\n.\ntrajeto: (voo ad 5064) aeroporto de goiânia/go - aeroporto de campinas/sp\nperíodo: 12 dez 2025 07:15 - 12 dez 2025 08:45\ntrajeto: (voo ad 4808) aeroporto de campinas/sp - aeroporto de vilhena/ro\nperíodo: 12 dez 2025 12:55 - 12 dez 2025 14:50\nvalor (por extenso): r$ 3.673,26 (três mil seiscentos e setenta e três reais\ne vinte e seis centavos)\n.\nvalor total (por extenso): r$ 3.673,26 (três mil seiscentos e setenta e tr\nês reais e vinte e seis centavos)\n.\nprocesso 202400006118900","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-01-22","janeiro","1","2025240100900301","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [6473,"1594.93","230","refere-se ao pagamento de irrf:\n202500025173286 nfag 31767 r$ 14,4 (rádio nativa fm nfvc 2492 r$ )\n202500025173286 nfag 31768 r$ 90 (site revista bula nfvc 22 r$ )\n202500025173286 nfag 31789 r$ 216 (site jornal o hoje nfvc 1043 r$ )\n202500025173286 nfag 31827 r$ 138,72 (jornal o popular nfvc 1967 r$ 39,81)\n202500025173286 nfag 31856 r$ 108 (programa politheia nfvc 59 r$ )\n202500025173286 nfag 31874 r$ 288 (cleyton da silva pereira nfvc 10 r$ )\ndepositar em: conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","logos propaganda ltda","2026","30","2026-01-30","janeiro","1","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [6474,"6965.05","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 137/2025, referente a execução conservação preventiva de pavimento asfálticos, a ser prestado no município que compões o lote 75 do programa goiás em movimento - eixo municípios (jaraguá), realizada no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436101650. processo sei nº 202600036000218, nf-228.","js construtora e locadora ltda","2026","74","2026-01-25","janeiro","1","2025436107400115","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [6475,"3230.82","1","valor para pagamento do irrf da 24ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101358, processo de pagamento sei nº 202600036000467, nfs nº 23985 e nº 23986.\ncódigo de barras dare: 8586 0000 032-2 3082 0008 210-2 0002 6030 012-8 3238 1470 000-2","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","140","2026-01-22","janeiro","1","2025436114000019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [6476,"3596.11","1","pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.","rodrigo hebert correa","2026","1","2026-01-30","janeiro","1","2026319000100022","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.037.461-**"],
    [6477,"183364.71","1","recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025140100100558","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6478,"41.42","33","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 71 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de novembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052). relatório nº 4663/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031004965.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600131","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [6479,"2619.38","1","pagamento a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de a\nbastecimento de óleo diesel, que são utilizados para o abastecimento da frot\na própria e dos grupos geradores, no per. de dezembro/2025, conforme nf 10072 emitida em 20/01/2026 devidamente atestada","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","12","2026-01-26","janeiro","1","2025126101200027","2025","1261","agência brasil central - abc","00.604.122/0001-97"],
    [6480,"744.66","23","- pagamento do liquido da fatura 5664038628 de 10/01/2026 (85201756), dos se\nrviços de telefonia móvel desta pasta, competência: dezembro do corrente ano","tim s a","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025335100100028","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","02.421.421/0001-11"],
    [6481,"0.00","1","ipof nº 2025170100156\n.\nprocesso sei nº 202500005019249 - ppt nº 300 - aut. ppt nº 10613\n.\nsislog nº 114955\n.\ninexigibilidade nº 22 / 2025 \n.\npagamento referente ao locação do imóvel, dezembro/2025, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. \n.\ndescritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.\n.\nlocatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80.\n.\nlocadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46\n\no prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06 (seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). \n.\nobjeto da contratação:\ndescrição do item 001\ncódigo 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial.\t \t \ninformações adicionais\nprédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti\t \t \nperíodo (meses)\t54\t \t \nquantidade\t1\t \t \nunidade\tunidade\t \t \nlocal de entrega: secretaria de estado da economia\t \t \nvalor unitário\tr$ 158.272,34\t \t \nvalor total\tr$ 8.546.706,36\n.\npreço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).\n. \nos preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.\n.\ndvs\n.","eutália participações ltda","2026","14","2026-01-26","janeiro","1","2025170101400435","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.614.584/0001-46"],
    [6482,"1.71","4","- pagamento do (irrj) da fatura 2338020 de 06/01/2026 (84632787), com a pre\nstação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí\nveis, competência: 01/12/2025 a 31/12/2025 do corrente ano (arla-32).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025335100100090","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [6483,"2474.55","10","pregão eletrônico - número da contratação 103064 - sequencial/ano: 018/2024\npdf 2024160100179 processo 202300005029514 daof 164.1601.2025 pagamento\nrefere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe\ncializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d\ne sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de o\nbra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas,  manuais\ntécnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron\náutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de\naeronaves da saeg - material para manutenção de aeronaves.\nconforme: nf 644402, emissão 09/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025, valor\n2.475,55 - issqn","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700308","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [6484,"23687.50","21","- pdf 2024170100084\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$23.687,50\n.\n- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:\n.\nnome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido\n.\nmaria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido)\n.\nmaria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$ 6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido)\n.\njoão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32,34(irrf)/r$2.135,39(líquido)\n.\ndébora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto)/ r$32,13(irrf)/r$ 2.133,00(líquido)\n.\nadriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto)/ r$32,13(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\nmarcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\nalexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00(bruto)/ r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\nricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00(bruto)/ r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\n- total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.304,48 - líquido: r$\n23.687,50\n.\ndvs\n.","joao pedro braollos neto","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400340","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [6485,"23088.22","15","pdf - 2025170100044\n\n\npagamento referente a notas fiscais nº 834 e 820 à aquisição de persiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3 por cento, composta por pvc e fibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50 por cento; proteção uv de 95 por cento ou superior; absorção solar de no máximo 40 por cento; informações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntáriada cortina;trilho inferior em lumínio; cor a escolha da administração.\n\n.\njps\n.","wd distribuidora ltda","2026","15","2026-01-19","janeiro","1","2025170101500001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.832.151/0001-86"],
    [6486,"965.86","35","valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024,  através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e pdf 2024326100207.\n pagamento referente a nota fiscal nº 33240, emitida\nem: 10/01/2026, referente ao mês: 12/2025, conforme despacho nº 14/2026-gt,\n12/01/2026, dos serviços de locação de equipamentos, e atestada pelo gestor\nem: 12/01/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto ...................................r$ 20.122,06\nretenção de irrf (4,8 por cento) - nf330240..............r$ 965,86\nvalor líquido.................................r$ 19.156,20","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","28","2026-01-26","janeiro","1","2025326102800001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [6487,"865.08","2",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\npaulo segatine junior:\nbeneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: 035.442.141-72.\ntransferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7.\nvalor..............................r$ 865,08\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6488,"505.62","1",".\nconsignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\njaneiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026280100100005","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [6489,"808.74","21","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 896 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 47/2025 (id.82334823), relatório nº 4223/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010107.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1030 - relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa isabel - go, correspondente ao período de 01/11/20225 a 30/11/2025, conforme contrato nº 47/2025 (id.82334823).  relatório nº 4739 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011097.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400236","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6490,"340.53","8","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10916 e pdf 2025215300346. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento............. r$ 340,53.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008930.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100075","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6491,"0.79","17",".\npdf 2025260100072 \n.\npagamento do irrf da fatura  300516864,\nrefere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025260100600084","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [6492,"2118112.87","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. custeio \n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial janeiro/26 (84158794)   custeio………………………...r$ 2.118.112,87","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-01-16","janeiro","1","2026285005000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [6493,"783654.30","1","folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em janeiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats principal                       717.036,99\t\nrra   aposentadorias                 21.732,04\nabono variável - 1998/2000      14.121,50\t\nrra - ats indenização                           9.694,35\t\ndespachos 434/17 e 451/17-pgj-dg juros       8.642,15\t\ndespachos 434/17 e 451/17              7.580,23\nrra - ats juros                                    4.847,04","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-01-28","janeiro","1","2026188001400010","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [6494,"9359.06","8","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 956 - referente a vigilância (mês 01 a 07) + entrega final medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de estrela do norte-go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 02/09/2025, conforme o contrato n°  29/2024 (82750395)  e relatório nº 4532 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010565.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400043","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [6495,"0.00","2","pagamento complementar - formalização do primeiro termo aditivo ao contrato 050/2023 - ueg (sei 50766232), contemplando a variação do ipc-a/ibge, cujo objeto é a contratação é a prestação de serviços de plataforma pabx em nuvem por uma empresa especializada, incluindo inclui acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi) e serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, para atender às necessidades da universidade estadual de goiás. vigência até 17/02/2026.\n- nota fiscal 022 01 a 31/12/25 (84885409)\n- atestado 10 dezembro/2025 (84886083)\n- solicitação de liquidação e pagamento (84886316)","3corp servicos de tecnologia ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800451","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.334.879/0001-61"],
    [6496,"159.00","7","associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200033","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6497,"5176.72","6","inss nfº 219 - referente a medição da reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de varjão-go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 06/03/2025, conforme contrato nº 173/2022 (id.77400837 ) e relatório nº 4606 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011015.","bela mares incorporacoes ltda","2026","23","2026-01-19","janeiro","1","2024436202300053","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [6498,"37818.25","1","repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para a contratação de empresa especializada na elaboração de projeto arquitetônico e complementares destinados à reforma do ambulatório, destinado ao hospital estadual da mulher - hemu.  rd 31 (84227523).\n.\nipof:2025285005599. daof:4875/2850.\n.\nportaria numeração automática 137 (84891307) e extrato publicação portaria (85031586)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","161","2026-01-21","janeiro","1","2025285016100371","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [6499,"2391.80","15","processo: 202200010043996 - ebd - (84392461)\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022 . contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requis i ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd interestadual) . \n.\npdf: 2025285000669. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - s e s/ccerac/tfd (69534952).\n.\nfaturas…….valor r$ \n153203 – r$   259,88\n153204 – r$ 1.611,72\n153217 – r$   282,48\n153220 – r$   237,72\n.\ntotal à pagar: r$ 2.391,80","r moraes agencia de turismo ltda","2026","86","2026-01-19","janeiro","1","2025285008600042","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [6500,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","ana alice de sousa","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500368","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.166.001-**"],
    [6501,"11.73","6","pagamento que se faz a real jg facilities as para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10829 e pdf 2025215300331. (inss – reajuste de insumos).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 11,73.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100061","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6502,"484.49","1","irrf - contratação é a prestação de serviços de plataforma pabx em nuvem por uma empresa especializada, incluindo inclui acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi) e serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento.\n- despacho 23/2026 (84935243)\n- dare irrf nf 22 3corp servicos (84935169)","3corp servicos de tecnologia ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800451","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.334.879/0001-61"],
    [6503,"275.00","2","recolhimento inss sobrea contratação de macelle amanda silva guimaraes para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em engenharia agrícola, do câmpus central- sede anápolis/cet, nos dias 26 e 27 de novembro de 2025, conforme portaria nº 170, de 10 de novembro de 2025 e termo de compromisso do conselho estadual de educação (cee-go).\n-despacho 2334/2025 (84090764)\n-atestado 16/2025 (83623363)","macelle amanda silva guimaraes","2026","12","2026-01-16","janeiro","1","2025406201200002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.305.095-**"],
    [6504,"23422.42","11","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j\naneiro de 2026:\n- abono por permanência em atividade – militar...........r$ 23.422,42.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100013","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6505,"5835.21","21","pagamento de recibo do mês de dezembro/2025, referente a locação de\nimóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato\nnº 053/2021. pdf: 2021180100156. jj","leonidas de sousa martins","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700132","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.643.071-**"],
    [6506,"195.30","1","valor destinado ao pagamento da folha de dezembro de 2025 - inss empregado complementar - pdf 2026436100001. processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2026436100100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6507,"34.70","1","parte 2/2  - pensão alimentícia – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação relatório nº 5/2026 agehab/gagp-20040 (85308139) e  despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827","jaqueline aparecida de almeida","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100042","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.867.151-**"],
    [6508,"60720.00","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor que é originária de ação judicial promovida por ivy drago batista silva, inscrito (a) no cpf nº. 830.886.871-15, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5437131-78.2017.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo sei 202500066019496. daof 054/3261/2026. obs.: favor creditar na conta judicial para a beneficiária acima, conforme dados bancários abaixo: \nbanco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040\n- conta judicial: nº 02122574-9, no valor de......................r$ 60.720,00.","ivy drago batista silva","2026","32","2026-01-30","janeiro","1","2026326103200001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.886.871-**"],
    [6509,"2212.79","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). bloco gsuas.\n\nnf - 4314. valor liquido parcial. referência 12/2025.","art car veiculos ltda","2026","35","2026-01-19","janeiro","1","2025305103500018","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","23.207.454/0001-33"],
    [6510,"75.55","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 17 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo ao serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, mód. iii, correspondente ao período de janeiro/26, contrato nº 63/2025 (83476141). relatório nº 139/26 agehab/cooinsp. sei 202500031010959.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400392","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6511,"81139.78","23","pagamento referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações do edifício-sede da ueg - câmpus central - nota fiscal 121998 - planilha 2 - sei 85482660 - dezembro/2025. rascunhado r$, 10,06 menor devido adiferenção liquido planilha atualizada sei: 85482660.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2025406200800366","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [6512,"170800.00","1","pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referente ao edital ppp\nueg n. 002/2025, no mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 2/2026 - sei\n85123105.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-01-29","janeiro","1","2026406202800013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6513,"2518625.44","1","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro2026 hemnsl/hmtj (84237288)   custeio………………………...r$  2.518.625,44","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [6514,"13.44","23","202400010031279 - ejsa\n.\n4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic\n.\nvigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. \n.\nlocação de impressoras (serviços)\n.\npdf 2025285000176.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)\n.\nnota fiscal nº 124/dez/25/ir - emissão 07/01/2026\n.\ntotal a pagar: 13,44\n.\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2025285001000144","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [6515,"809.96","27","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 938 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025. conforme contrato nº 58/25 e relatório nº 4324 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010249.\n \nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1023 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia mod ii - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025. conforme contrato 58/25 e relatório nº 4715/2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011029.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400178","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6516,"114197.75","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de janeiro/2026. (apropriação)\nimposto renda civis","estado de goias","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026160100100011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.409.580/0001-38"],
    [6517,"4228197.46","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","estado de goias","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026240100700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [6518,"8.87","2","processo: 202500010078712 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr\nitas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n743..........8,87\n.\nvalor referente ao ir.\n.\ndados do dare....12100002603001046","veritas farma distribuidora ltda","2026","163","2026-01-20","janeiro","1","2025285016300631","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.204.333/0001-07"],
    [6519,"24933.72","2","salários –  referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 10661/2025/agehab (84257609) e despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). sei 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011248/ 202500031011343/ 202500031011337/ 202600031000092/ 202500031011370/ 202600031000020/ 202600031000314/ 202500031011709/ 202600031000300/ 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011827/ 202500005020248.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2026436200100002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6520,"4929.25","14","refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 74 r$ 4.929,25.","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-01-30","janeiro","1","2025296101300186","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [6521,"22958.22","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). folha pagamento-regime geral -liquido.sequencial 1.\n.\nférias clt 1/26\t3.1.90.11.17  jan 26 22.958,22\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026250100100025","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6522,"393.51","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","estado de goias","2026","251","2026-01-28","janeiro","1","2026240125100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [6523,"143957.24","3","pagamento da 21ª medição do contrato 31/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100273, processo sei 202600036000267, nf nº 515 líquido.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","146","2026-01-19","janeiro","1","2025436114600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [6524,"2245.56","23","pagamento líquido - ref. contrato de locação de impressoras - competência 01 a 30/11/2025.","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025440100800019","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","32.913.188/0001-55"],
    [6525,"3134.24","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente a contratação de empresa para fornecimento de mesa acessível pa\nra pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo fnde/fde, certificado pelo\ninmetro e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escola\nres: mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (pcr), com\ntampo em mdp ou mdf, revestido na face superior em laminado melamínico e\nna face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubu\nlar de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da re\nde estadual de ensino. ipof 2025240102284, processo nº 202500006146384\n.\n- nf 3753 data de emissão: 12/12/2025\n- referência: 336 unidades mesa cadeirante\n- valor total r$ 130.593,12\n** irrf r$ 1.567,12 \n..\n- nf 3754 data de emissão: 09/01/2026\n- referência: 336 unidades mesa cadeirante\n- valor total r$ 130.593,12\n** irrf r$ 1.567,12 \n..","kv bezerra","2026","99","2026-01-21","janeiro","1","2025240109900044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.587.629/0001-01"],
    [6526,"4.78","3","pdf: 2025290600078\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref..........valor\n903923..............12/25.........1,90\n906021..............12/25.........2,88\ntotal.............................4,78\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700396","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [6527,"4741.02","8","inss da nota fiscal nº 963 referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 02) para a construção de 50 (cinquenta) u.h unidades habitacionais no município de caiapônia&#8203; - go - módulo ii, correspondente ao período de 08/09/2025 a 15/11/2025, conforme contrato nº 158/2024 (82370084), e relatório nº 4525/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010134.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400335","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [6528,"5650.33","1","descontos com o sindisleg\nfolha de pensionistas janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300034","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","37.014.339/0001-57"],
    [6529,"5748.45","1","portaria 2606/2024\n.\npagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nprograma federal: faec - programa mais acesso a especialistas (pmae). portaria gm/ms nº 2.606 de 20 de dezembro de 2024.\n.\ncompetência: dezembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2026","53","2026-01-16","janeiro","1","2025285005300055","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6530,"1002.05","7","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800017","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6531,"13727.91","22","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 58 - mês de dezembro/2025","n r basso","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025316100600104","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [6532,"50302.60","15",".\n# pdf 2025170100159 #\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 912709, de contratação\nda empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no\ncnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de\nregistro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","14","2026-01-30","janeiro","1","2025170101400447","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [6533,"4164.97","9","celebração do quarto termo aditivo ao contrato nº 004/2021 (000022662044) co\nm a senhora larisse andrade moraes, cpf xxx.494.911-xx, cujo objeto é a loca\nção de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, nº 505, quadra 63, lote 0\n7, setor leste vila nova, goiânia - go.\no objeto do presente termo aditivo é a prorrogação da vigência contratual po\nr mais 12 meses a partir de 15/08/2025 a 14/08/2026, nos termos da cláusula\nterceira do contrato n.º 04/2021 (000022662044).\n\npdf/ipof: 2025425000008.\n\nmanutenção do órgão- despesas essenciais-ref. recibo 12/2026-\nliquido- atesto 84689177 e aut. sgi84690721","larisse andrade moraes","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025425000700004","2025","4250","fundo estadual do trabalho","***.494.911-**"],
    [6534,"1100.00","1","destina-se ao pagamento do auxílio bolsa ? estagio. relativo à folha do mês de janeiro de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026290200700035","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6535,"694.75","94","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6536,"1638.58","45","pdf n° 2024295200028\npgto notas fiscais conforme abaixo:\n01 - 1400-08/25-iss..........................r$ 819,29 \n02 - 1493-11/25 iss..........................r$ 819,29\ntotal........................................r$ 1.638,58\nblm","genesis prestadora de servicos eireli","2026","3","2026-01-08","janeiro","1","2025295200300049","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [6537,"7340.40","5","portaria 2237/2023\n.\n202500010075316-mas\n.\naquisição de 03 (três) unidades do freezer -35º vertical - 300 a 400 litros; e 03 (três) unidades do ultrafreezer -86 °c vertical 500 a 600 litros (equipamento laboratorial),  a serem utilizados no lacen/go.\n.\nata de registro de preços nº 26/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 90373/2025 da subsecretaria de assuntos administrativos da secretaria executiva do ministério da saúde.\n.\nrd 22/2025  daof 3756/2025  pdf 2025285004359 anexo ii (81424830)\n.\nprogramas federais:estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.  \n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal...........valor\n64023/ir..............4.104,00 \n64084/ir..............3.236,40\n.\ntotal a pagar: r$ 7.340,40","datamed ltda","2026","191","2026-01-21","janeiro","1","2025285019100006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","38.658.399/0001-75"],
    [6538,"2432.26","12","fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis( café em pó, café torrado, café moído, pão francês, margarina e açúcar)realizada no mês dezembro/2025- nota fiscal nº 2807- processo nº 202300055000245.","pada paes e sabores ltda","2026","5","2026-01-23","janeiro","1","2025319000500188","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","12.577.632/0003-63"],
    [6539,"592.43","31","pdf:\t2024290100203\n479 - 11/25-inss\ncjm","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2025290100700138","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [6540,"6927.09","9","pdf: 2024186200139\ncontratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.\nfatura 218563193\nvalor...................6.927,09","cs brasil frotas s a","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025186200100063","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","27.595.780/0001-16"],
    [6541,"61.95","2","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.","fundacao dom pedro ii","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026190100600015","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.882.625/0001-73"],
    [6542,"42462.26","1","pagamento pela aquisição de telas de projeção, retrátil, para atender a\nuniversidade estadual de goiás, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 50981, emitida em 06.01.2026 - sei 84876316 e atestado nº 9/2026 - sei 84876355. solipa - sei 84877038.","tes tecnologia sistemas e comercio ltda","2026","25","2026-01-29","janeiro","1","2025406202500046","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","62.517.297/0001-14"],
    [6543,"50.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","pedro moraes rezende","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700024","2026","1704","encargos especiais","***.931.701-**"],
    [6544,"567.66","23","pagamento a favor da empresa tim sa referente a despesa com contratação de serviço móvel pessoal (smp), abrangendo as modalidades de ligação vc1, vc2, vc3 e ddi, com pacotes de dados incluídos no objeto, e ainda, com o fornecimento de aparelhos celulares e a disponibilização de modens usb, em regime de comodato por um período de 30 meses, conforme termo de referência e demais termos constantes dos autos. este pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2025. fatura de pagamento nº 5639159777.\npdf 2023150100019.","tim s a","2026","5","2026-01-20","janeiro","1","2025150100500007","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","02.421.421/0001-11"],
    [6545,"6802.52","6","valor para pagamento do iss da 16ª medição, do contrato nº 78/2024, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 01/11/2025 a 11/11/2025, pdf 2024436100229, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 115.","marsou engenharia ltda","2026","17","2026-01-20","janeiro","1","2025436101700031","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.278.335/0001-39"],
    [6546,"35908.39","2","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026330100500003","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6547,"1900.00","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nipasgo patrocinio","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026210100500002","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [6548,"500.00","1","pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, auxílio alimentação - líquidos (estatutários).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026426100500002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6549,"66079.17","33","pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas, infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº 9018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 630.\npdf 2025150100098.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025150100900014","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [6550,"1531.91","8","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 - daof: nº 00230\nformalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\nrefere-se a adesão à ata de registro de preços oriunda \ndo pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria \nda fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na \ncondição de \"carona\", cujo objeto consiste na prestação de \nserviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da \nsecretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme:\nnf 153460, emissão 15/01/26, atesto 20/01/26, referencia 12/2025\n, valor 1.531,91 - ir","r moraes agencia de turismo ltda","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2025160101500014","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [6551,"72624.00","5","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do\nprograma semear social devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento líquido das notas fiscais 41 e 45","j pereira comercio","2026","53","2026-01-27","janeiro","1","2025326205300007","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","54.427.210/0001-90"],
    [6552,"1742743.16","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\n repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento - parcial janeiro/26 (84660853) fundo rescisorio............r$ 1.742.743,16","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [6553,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","emanuel victor de moura oliveira barros","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500593","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.891.431-**"],
    [6554,"278.49","7","líquido - serviços de postagem para atender a demanda de todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da ueg pelo período de 12 meses.\n- atestado 1/2026 (84808931)\n- extrato analítico de fatura boleto (84808765)\n- solicitação de liquidação e pagamento 83483903","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","8","2026-01-27","janeiro","1","2025406200800256","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","34.028.316/0013-47"],
    [6555,"54517.36","8","pdf 2025186200070\n\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\nnf. 2884 emitida em 05/01/2026\nref. a 12/2025\n\nvalor.............r$ 54.517,36","g9 facilities ltda","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025186200100119","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [6556,"809.97","23","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 48 - referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (79637853) e relatório nº 134 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031011999.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400237","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6557,"1620.49","2","pagamento de boletos arts conforme despacho nº 31 ma-gemvi/desp 30 ma-gemvi/desp. 29 ma-gemvi//desp 26 pj-gecob/ desp 26 ma-gemvi/ desp. 25 ma-gemvi/ desp 24 ma-gemvi/ desp 29 oc-gepla/desp 24 oc-gepoc/ desp 91 ma-gemvi/ desp  16 ma-geproj / desp. 34 pj geamb/ desp 17 oc-gepoc/ desp 216 or-fisc/ desp 180 or-fisc. pdf 2026436100029 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-26","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6558,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","raphael de aquino gomes","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500116","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.855.471-**"],
    [6559,"5289.60","2","pagamento do irrf retido da nf 244, emitida em 18/12/2025, referente a licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 5.289,60 (valor total da nf r$ 110.200,00). conforme dare anexo.\nprocesso: 202400005045637 \npdf: 2024400100226.\ngec","gsc tool consultoria empresarial ltda","2026","21","2026-01-23","janeiro","1","2026400102100001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.430.146/0001-38"],
    [6560,"199.30","4","pagamento do irrf retido da nf 14, emitida em 09/01/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 199,30 (valor total da nf: r$ 8.304,49). conforme dare anexo.\nprocesso: 202518037004673 \npdf: 2025400100093.\ngec","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-01-23","janeiro","1","2026400100700072","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [6561,"0.00","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de dezembro de 2025. \nressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de novembro de 2025, processo 202500016000007.\n01 - ressarcimento prf 11/2025....................r$ 41.896,80","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-23","janeiro","1","2026290100100001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6562,"429.30","46","pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 22804, 22805, 22806, 22807, 22808,\n22809, 22810, 22811, 22812, 22813, 22814, 22815, 22816, 22817 e 22818\ndos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de dezembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de\ngoiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025180100700104","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [6563,"5000.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - bolsa est ciee -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026436100600016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6564,"1085285.83","1","pagamento liquido ao credor acima, referente ao 3° termo aditivo ao con\ntrato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de supor\nte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e\nou presencial,com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangen\ndo a execução de rotinas periódicas, registro,documentação, orientação e es\nclarecimento de dúvidas. constam nos autos os documentos: parecer técnico s\ngg/cactic-21359 nº 340/2025, despacho nº 1306/2025/sgg/sti-21186,despacho nº\n696/2025/seduc/gesrcd-12035, estimativa de preços, requisição de despesa nº\n9/2025 - seduc/gesrcd-12035, justificativa, despacho nº 704/2025/seduc/gesr\ncd-12035, despacho nº 3909/2025/seduc/coordastec-16768,despacho nº 331/2025\nseduc/gep-05736, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratu\nal n º9020697, despacho nº 4635/2025/seduc/gcc-15991\n..\n- processo 202100006055045\n- pdf 2025240101371\n..\nnota fiscal....30\nvalor bruto: 1.209.906,17\nirrf: 58.075,50\nissqn: 24.198,12\ninss: 42.346,72\nliquido:  1.085.285,83\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-01-26","janeiro","1","2025240101600038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [6565,"488.93","40","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6566,"88.06","4","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 005","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6567,"359.61","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-01-29","janeiro","1","2026240124400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6568,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","denival santos de oliveira","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.350.406-**"],
    [6569,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","raimundo marcos cirilo pereira","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500391","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.251.783-**"],
    [6570,"79.30","22","pagamento de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100626.","marcelo costa","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700119","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.753.701-**"],
    [6571,"20737.24","7","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *\n* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *\n* pdf nº. 2025170100373 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1415 (ref. 10/11 a 9/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.\n.\nos preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370\nvalor unitário: r$ 57,81\nvalor total: r$ 9.906.899,70\n.\nrmvp\n................","memora processos inovadores s a","2026","6","2026-01-20","janeiro","1","2025170100600035","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [6572,"6535.62","1","202500010078666-mas\n.\naquisição de medicamentos (depakote® divalproato de sódio, 500 mg com rev lib prol, caixa c/ 30 com), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ata de registro de preço nº 128/2025 ? ses \"b\", pregão eletrônico nº 144/2025, oriundo do processo (sei 202500005006334).\n.\nipof 2025285004678. daof 4037/2850. dod 80845121\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal.............valor\n61172...................r$6.535,62","maeve produtos hospitalares ltda","2026","163","2026-01-29","janeiro","1","2025285016300639","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [6573,"20.67","8","liquidação do issqn da faturas nfs-e 30, em favor da desprag dedetizadora ltda. referente ao mês de outubro/2025.","desprag dedetizadora ltda me","2026","6","2026-01-08","janeiro","1","2025430100600097","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.883.919/0001-69"],
    [6574,"157.76","23","pagamento do iss da nota fiscal nº130, em favor da empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, de fornecimento de coffee break e buffet. este pagamento está associado às ordens de serviço nº87; 88 e 89/2025, mês de dezembro/2025.rap.                ipof 2024430100085.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-01-27","janeiro","1","2025430100600058","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [6575,"3300.00","8","valor destinado ao pagamento da nf-33, referente ao período de dezembro de 2025, do contrato nº 45/2025 - relativo à locação, instalação e manutenção de gerador, período de 12 meses, para atender às necessidades do policiamento rodoviário, pdf 2024436101539, processo sei nº 202600036000394.","sprinter comercio e servicos ltda","2026","38","2026-01-19","janeiro","1","2025436103800030","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.321.160/0001-81"],
    [6576,"4218.96","1","fgts – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 10661/2025/agehab (84257609) e despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). sei 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-01-22","janeiro","1","2026436200100006","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6577,"1492.47","3","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de dezembro/2025, conforme nf 0159 emitida em 19/01/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","11","2026-01-22","janeiro","1","2025126101100115","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [6578,"134.03","14","pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 - daof: 200\nformalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços \ncontinuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção \ne conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, \nincluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e \ninsumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de \nobra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários \ne epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de \nreferência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme: nf 826, emis\nsão 16/01/26, atesto 19/01/26, referencia 01/2026, valor 134,03 - ir,","florart paisagismo ltda","2026","12","2026-01-26","janeiro","1","2025160101200012","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [6579,"29555.27","71",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\nrecolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\nnotas fiscais nº.: 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,\n148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162\ne 163.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","14","2026-01-23","janeiro","1","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [6580,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","pedro henrique evangelista duarte","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.660.081-**"],
    [6581,"1543358.32","1","processo 202100010047625 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias, cirurgias, consultas médicas e sadt - serviço de apoio diagnóstico terapêutico no hospital e maternidade são nicolau - cnes: 2442620. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº397(81904198).anexo ii(82058924).\n.\npagamento 2ª parcela - são nicolau/catalão/janeiro/2026......r$1.543.358,32\n.","fundo municipal de saude de catalao","2026","76","2026-01-29","janeiro","1","2026285007600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [6582,"1714493.28","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","247","2026-01-29","janeiro","1","2026240124700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [6583,"1254.73","6","pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 988 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 113/2024 - (78102656) e  relatório nº 4754 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011062. \n\npis/cofins/cssl da nota fiscal nº 989 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro (período 01/10/2025 a 03/10/2025), devido ao encerramento dos serviços do contrato da supervisora do contrato de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - go, conforme contrato n° 113/2024 - (78102656) e relatório nº 4754 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011062.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400388","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6584,"6418.44","2","pdf:\t2025295000016\nop formal imp.\ncjm","navesa autos ltda","2026","32","2026-01-20","janeiro","1","2025295003200003","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","44.330.274/0001-14"],
    [6585,"22.02","12","pagamento da das despesas com a renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n\ncontratação por meio de adesão, na qualidade de órgão não participante, à ata de registro de preços (arp) nº 35/2022 (sei nº 000038047816), do ministério público do estado do piauí (mppi).\n\nempenho referente à pdf nº 2024140100042.\n* * fatura 87776 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025","telefonica brasil s a","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025140100600081","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.558.157/0001-62"],
    [6586,"1621.00","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial.\n- autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006.\n- depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68).\n- favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53).\n- valor total ...................... r$ 1.621,00.","luis carlos marques","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100026","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.070.971-**"],
    [6587,"43834.12","5","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nlíquido temporários\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026210100100011","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [6588,"22646.94","2","pagamento da previdência social da 10ª medição do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 29/10/2025 a 28/11/2025, conforme a nota fiscal nº 7 documento nº (84540651), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 8 - documento nº (84541336) , referente ao valor da nº 10ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e constru\nção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano f\neira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","25","2026-01-19","janeiro","1","2025330102500004","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [6589,"154.01","1","processo 202400005046828 - mmrm \n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go),pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.\n.\nipof 2025285000840 daof 1103/2850/2025 tr.(144142)\n.\nnota: 3134\n.\nemissão: 19/11/2025\n.\nvalor: r$ 154,01","macro produtos e serviços ltda","2026","135","2026-01-19","janeiro","1","2025285013500004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.384.022/0001-06"],
    [6590,"0.00","1","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de bom jardim de goiás.","vale telecom ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500088","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.174.328/0001-43"],
    [6591,"153113880.98","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.\n\nproventos...............153.113.880,98","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026188000500003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [6592,"2012.70","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 956 - referente a vigilância (mês 01 a 07) + entrega final medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de estrela do norte-go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 02/09/2025, conforme o contrato n°  29/2024 (82750395)  e relatório nº 4532 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010565.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400043","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [6593,"1839.60","4","pagamento de irrf  da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 158/2026/seduc/coordastec-16768(85302342).\n.\nnf 148 r$ 146.704,09 – 18ª medição do contrato nº 213/2023.\ninss: r$ 4.184,44\nirrf: r$ 1.760,45\nvalor líquido: r$ 133.424,00 - r$ 7.335,20\n.\nnf 149 r$ 6.956,09 – 5ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 188,14\nirrf: r$ 79,15\nvalor líquido: r$ 6.328,80\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2026240100072 - 2025240102201\n.\ndalcy","rcp construtora ltda","2026","31","2026-01-29","janeiro","1","2026240103100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [6594,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","fabiana ramos dos santos","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500035","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.412.178-**"],
    [6595,"0.00","4","emenda parlamentar impositiva número 835 município n/a deputado alessandro moreira objeto da emenda - aquisição de tubos, conexões e bomba hidráulica para reforço e melhoria no sistema de abastecimento de água do município de são domingos - go","municipio de sao domingos","2026","18","2026-01-15","janeiro","1","2025190101800072","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","83.009.894/0001-08"],
    [6596,"190800.00","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização de renato moreira da silva, cpf nº ***.307.806-**, proprietário do imóvel rural denominado como fazenda bom jardim dias / boa esperança, que fica localizado no município de piracanjuba – goiás, registrado nas matrículas nº 746 e 11.370, no cartório de registro de imóveis, comarca de piracanjuba – go, necessárias à implantação, duplicação, restauração, conservação e melhoramento da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e o entroncamento da go-213, conforme parecer  jurídico 136 (76100632), laudo de avaliação nº11(77912016) e laudo de avaliação nº 14(73046609), notificação extrajudicial (73694036 e 73695099), termo de acordo (83392984) e autorização -06101 (76164379). pdf nº 2025436101655, processo de pagamento sei nº 20240003601847.\n\nobs: favor depositar para renato moreira da silva - cpf: 969.307.806-34 - banco sicoob - 756 - agência: 3351 - conta corrente: 8-6.","renato moreira da silva","2026","48","2026-01-16","janeiro","1","2025436104800095","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.307.806-**"],
    [6597,"213933.02","3","ipof n.º 2024295000129\n01 - pgto pasep parcial 12/2025.................r$ 213.933,02\nblm","fundo estadual de seguranca publica de goias","2026","20","2026-01-21","janeiro","1","2025295002000005","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.658.753/0001-14"],
    [6598,"400.00","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). folha pagamento-regime proprio-liquido.sequencial 1.\n.\nassist.escolar-01/26\t3.3.90.08.15  jan 26  400,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026250100300004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6599,"4394.42","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha de pagamento-regime proprio - descontos. sequencial 1.\n.\nfundo previd rpps ativ civil-empregado 3.1.90.11.45 jan 26 4.394,42\n.","fundo previdenciario","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026250100100023","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","39.374.330/0001-82"],
    [6600,"872.76","32","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº  5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040253503772601267","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6601,"36072.73","1","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente 13º salário civil do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100001","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6602,"1434.02","24","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de inss, referente alterações relativos ao contrato nº 09/2023, que resultam na necessidade de atualização do valor contratual, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à continuidade dos serviços prestados. a primeira alteração refere-se ao reajuste contratual fundamentado na lei nº 14.973/2024, que dispõe sobre o retorno gradual da contribuição patronal ao inss. a segunda refere-se ao pagamento da diferença de valores decorrentes da repactuação de 2025, com fundamento n a cláusula nona do contrato nº 09/2023 e no artigo 65 da lei nº 8.666/93. a repactuação baseou-se nas planilhas de formação de custos e cálculos (723424 74), bem como na convenção coletiva da categoria (72341384), referente ao período de 11/11 a 16/11/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5420 e pdf nº 2025215300161. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$1.434,02.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007752.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","58","2026-01-19","janeiro","1","2025215305800047","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [6603,"6107.84","4","retenção de irrf 1,2%  acerca de aditivo ao contrato nº 303/2024 celebrado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda, inscrita no cnpj/mf sob nº 21.111.808/0003-88, que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.\n.\nipof n 2025240102606 - \n.\nnota fiscal....1237\nvalor bruto: 508.986,42\nvalor irrf:  r$ 6.107,84 \nliquido: 502.878,58\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-01-31","janeiro","1","2025240117500026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [6604,"59121.08","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  01/2026, referente:  consignação:  empréstimos financeiros(itaú).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","itau unibanco s a","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100027","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","60.701.190/0001-04"],
    [6605,"909.53","45","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: luciano pereira da silva, processo nº  0706411-73.2019.8.07.0004 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 020260000000530741","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6606,"226.89","9",".\n2025170100389\n.\nordem de pagamento do valor do issqn da fatura nº 2735203, relativa ao contrato de adesão na condição de carona à ata de registro de preços nº 017/2024, originada do pregão eletrônico n.º 90004/2024, da secretaria de estado de licitação e contratação - selc (governo do estado de roraima), visando a contratação da empresa link card administradora de benefícios ltda, cnpj nº 12.039.966/0001-11.\n.\njer\n.","link card administradora de beneficios eireli","2026","14","2026-01-30","janeiro","1","2025170101400477","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [6607,"28980.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - janeiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100015","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6608,"10601.65","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj  varas da fazenda pública estadual: 1ª,6ª e 7ª da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. processo nº 5424074-56.2018.8.09.0051, originária de ação proposta por claudia franciane pereira toledo . ipof 2026326100020. daof 017/3261/2026.\npagamento referente ao líquido: \nrobson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 13.369,55\nretenção de irrf...................................r$ 2.767,90\nvalor líquido:.....................................r$ 10.601,65","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2026326103400012","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [6609,"48.91","12","pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4749\nprocesso 202500006000741 - ipof 2024240101903\nfaturas conforme despacho\n6932 imposto de renda - parte 1\nobservação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025240101000004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [6610,"257510.29","1","pdf: 2024290600167\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido restante.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n433(liq).............12/25........257.510,29\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","19","2026-01-19","janeiro","1","2025290601900068","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [6611,"5984.92","5","pagamento de iss da 21ª medição do contrato 31/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100274, processo sei 202600036000267, nf nº 5 iss.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","146","2026-01-20","janeiro","1","2025436114600005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [6612,"58607.51","3","nf 1067 emissão 02/01/2026 trata-se pagamento da prestação de serviços técni\ncos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de a\nutomação do diário oficial do estado de goiás, no período de dezembro/2025......... devidamente atestada pelo gestor\n\nobs. onde se lê no campo documento 1067/irrf/dez/25\ncorreto é 1067/liq/dez/25","autopage informaticia ltda - epp","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025126100600057","2025","1261","agência brasil central - abc","19.321.380/0001-94"],
    [6613,"26000.00","1","pagamento de reembolsos de despesas efetivamente realizadas no âmbito do contrato nº 019/2025, relativas a deslocamentos para o interior do estado e outras unidades da federação, incluindo diárias e pedágios durante o mês de dezembro/2025, conforme nf 047 emitida em 06/01/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2026126100600013","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [6614,"9696.20","14","pagamento do irrf retido da nf 1924, emitida em 26/01/2026, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 9.696,20 (valor total da nf: 202.004,09). processo: 202318037001890 pdf 2024400100189. gcsb.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","23","2026-01-29","janeiro","1","2025400102300065","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","26.990.812/0001-15"],
    [6615,"683.10","25",".\npdf 2025260100236\n.\npagamento do inss da nf 106,\n refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 (iniciação esportiva) da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","36","2026-01-16","janeiro","1","2025260103600002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [6616,"265.50","2","&#8203;aditivo para empenho de valores que contemplarão os três meses do ano corrente, outubro, novembro e dezembro, para cumprimento de despesas dos contratos ccer, 69355516 e cusd 69355609, referente à unidade consumidora 16945610 - oscar niemeyer, localizado na rodovia go-020, km 1, q, após l viaduto, br 153, bairro jardim vitória, goiânia- go.\n\nref  imposto de renda retido na fonte (irrf).\n\n\nipof : 202419222001083\nirrf-pj uc 21223415 centro de convenções anápolis - cca ref.\n12/2025-processo 202519222000123\n \ndata de vencimento","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025420100100174","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [6617,"5830.00","5","relativo ao pagamento parcial da fatura n° 218611179, de \n05/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 5.830,00, \nsendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.\n.\nprocesso 202500013000416.\nipof 2025110100015.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025110100600064","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [6618,"7608.50","8","recolhimento do pis/cofins/csll das nota fiscais:\n3732\n3733 \n3734 \n3735\n3737 \n3738  \n3739\n3740 \n3741 \n3742 \n3743 \n3745 \nfornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas - conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 4650/25/cooinsp. sei 202500031011135.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600266","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [6619,"1930.62","52","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 606 - referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de outubro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 (71060880), relatório nº 4220/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.","n r basso","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600064","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [6620,"500000.00","1","processo sei nº 202500005012394 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 122 município mara rosa deputado dr. george morais objeto da emenda custeio na área da saúde. \n.\npagamento conforme parecer 1126/2025/ses/gae (83410781), despacho 6434/2025/ses/spais (84442511) e portaria numeração automática 172 (85090835) e despacho 4215 (84446932). \n.\nipof 2025285005632. daof 4905/2850/2025. rd 1191/2025 (84446850)\n.\nvalor: r$ 500.000,00\n.","fundo municipal de saude de mara rosa","2026","215","2026-01-26","janeiro","1","2025285021500576","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.905.198/0001-79"],
    [6621,"1747.35","16","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celia regina chagas fonseca - cpf nº 711.440.581-34, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006132827.\n.\n- reclamante: izabel de fátima de abreu alves de alencastro;\n- processo judicial: 5214263-69.2022.8.09.0066;\n- parcelas: 12 de 14;\n- i.d. depósito: 081250000030442912.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","4","2026-01-20","janeiro","1","2025240100400670","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6622,"0.00","22","pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. dezembro/2025:\nnf 18 r$ 54 (locação de estacionamento);","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-01-09","janeiro","1","2025120100600001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.895.310/0001-01"],
    [6623,"54403.15","16","pagamento da nota fiscal nº 46 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a serviços de vigilância (mês 05 + 13 dias e entrega final) de 30 unidades habitacionais no município de goiandira-go, correspondente ao período de 29/10/25 a 11/12/25, conforme contrato nº 15/24 (84714742) e relatório nº 122/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000148.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400008","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [6624,"8751.60","21","pagamento do valor inss da nf 714, em favor de msr engenharia ltda., ref\nerente à 7ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de out\nubro/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório exi\nstente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampl\niação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de ma\ntrinchã go.pdf 2025430100001.","msr engenharia ltda","2026","16","2026-01-15","janeiro","1","2025430101600002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","15.006.573/0001-08"],
    [6625,"40419.31","37","contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025\ninss nf17 pls dez 25","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025190100600075","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [6626,"85.36","2","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1457 - referente ao pagamento de reajuste dos serviços executados relativos à supervisão e apóio técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município vila propício - go- mód. i, correspondente a 17/11/2025, conforme contrato nº 20/25 e relatório nº 4496/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010032.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400460","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6627,"7742.33","1",".\nproc 202500010011865-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses da prefeitura municipal de bela vista de goiás/go para a secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nsarah bueno araújo garcez ramos: dez/2025...........7.742,33\n.","prefeitura municipal de bela vista de goias","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.005.917/0001-41"],
    [6628,"183851.82","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.\n\nirrf -  janeiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026316100100008","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.409.580/0001-38"],
    [6629,"496.35","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-01-29","janeiro","1","2026240124400002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6630,"553708.89","9","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. consignações diversas - instituições bancarias.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100018","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6631,"158939.47","2","repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2026 - cresm (84329831) fundo rescisorio............r$ 158.939,47","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-01-16","janeiro","1","2026285005000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [6632,"404.75","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 988 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 113/2024 - (78102656) e  relatório nº 4754 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011062. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 989 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro (período 01/10/2025 a 03/10/2025), devido ao encerramento dos serviços do contrato da supervisora do contrato de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - go, conforme contrato n° 113/2024 - (78102656) e relatório nº 4754 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011062.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400388","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6633,"368.14","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 996 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município serranópolis - go, correspondente ao período de  01 a 30/11/2025, conforme contrato nº 118/2024 - (78694632) / errata (78694634) e relatório nº 4644 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011013.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400583","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6634,"3693937.12","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.\n\n13 salario...................3.693.937,12","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026188000500005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [6635,"3201.25","1","ipof 2026290100025 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\nressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de dezembro de 2025, luciano soares do nascimento, processo 202500016048256.\ncomurg - compania de urbanização de goiânia\ncnpj 00.418.160/0001-55\nbanco - itau\nagência - 9338\nconta - 33574-9\n01 - valor:...................r$ 3.201,25","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100031","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6636,"237672.98","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de dezembro de 2025. (inss patronal)\n\nvalor total .................................. r$ 237.672,98","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025210100100396","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [6637,"385714.54","1","despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do\nestado de  goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório\nelaborado pelo serviço de folha de pagamento.","estado de goias","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026188000700009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [6638,"9303.14","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","251","2026-01-29","janeiro","1","2026240125100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [6639,"272.43","22","recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de pirenópolis, referência - dezembro/2025.\nbase de cálculo r$ 5.700,81 e alíquota de 4,77 por cento.\npdf: 2024180100067. jj","zelia goulao","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700182","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [6640,"25652.29","17","pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 10/01/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à dezembro/2025.\n.terminal rodoviário de buriti alegre-go.\nnf 24 valor do liquido...r$...8.503,81.(total geral nf:  9.114,48).\n.terminal rodoviário de uruaçu-go.\nnf 25 valor do liquido...r$..17.148,48.(total geral nf: 18.379,94).\nprocesso: 202218037002828.\npdf: 2024400100186\ngec","samma servicos ltda","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025400101100019","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [6641,"19.28","3","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 12363 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025\n(13 a 30), na unidade vapt vupt de mara rosa - go, conforme o lote 3.\npdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025180100700273","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [6642,"734.45","2","recolhimento do irrf da nota fiscal 89 - referente a medição da vigilância estendida (meses 1 ao 4) e entrega final de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo iii do município de quirinópolis&#8203; - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 09/07/2025, conforme contrato nº 23/2024 - (83458471) e relatório nº 4799/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011286.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400627","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [6643,"359.64","45","processo pagamento 202100010007225 - crs\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de  ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas.\n.\npdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453).\n.\nref. inss\n.\nnumero documento:07.16.26012.0368328-2\n.\nnota fiscal........emissão.......valor\n21/nov/25/inss.....04/12/2025....359,64.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000115","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [6644,"0.00","83","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 4622;\n- processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 5 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6645,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","juliano soares de oliveira","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500382","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.148.741-**"],
    [6646,"16540.38","7","valor destinado a cobrir despesas do inss da 52ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por36 meses(lote 4), relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100978, processo sei nº 202500036017940, nf 2409.","energy tecnologia de automacao s a","2026","141","2026-01-16","janeiro","1","2025436114100038","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [6647,"792.78","17","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal 1477 - referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 01/10/2025 a 31/10/2025, de acordo com o contrato  51/2025 (id.82351972).  relatório nº 4409/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010122.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal 1508 - referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 01/11/25 a 30/11/25, de acordo com o contrato 51/25 (id.82351972). relatório nº 4705/25/cooinsp. sei 202500031010947.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400206","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6648,"818.14","15","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1470 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de  01/10/25 a 31/10/25, conforme o contrato n° 19/25 (82750080) e relatório nº 4355/25/cooinsp. sei 202500031010564.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1503 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025, conforme o contrato n° 19/2025 - (83014326) e relatório nº 4697/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010935.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400149","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6649,"231267.82","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, prevcom - empregado.","plano goias seguro","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290400100016","2026","2904","polícia civil","48.307.647/0001-97"],
    [6650,"520.48","137","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose roberto de souza borges, processo:  5751664-11.2023.8.09.0163.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 2272,  conta poupança: 000782747936-8 em nome de: alziro soares marinho cpf: 143.575.931-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6651,"20356.03","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 29ª medição, do contrato nº 67/\n2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados\npara gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/12/2\n025 a 31/12/2025, pdf 2025436100239, processo sei nº 202600036000046, nf-114\n21.\ndare: 8580 0000 203-0 5603 0008 210-5 0002 6058 001-5 6737 1440 000-2","dynatest engenharia ltda","2026","96","2026-01-29","janeiro","1","2025436109600013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [6652,"71908.99","1","folha de pagamento - regime próprio-rpps - descontos- consignações bancárias e associações, sindicatos e outros   do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100027","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6653,"17000.80","2","pdf:\t2025295000469\n28-12/25 ir\ncjm","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-01-27","janeiro","1","2025295001100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [6654,"0.00","1","termo aditivo ao contrato de patrocínio nº 01/2025, celebrado com a empresa international publicity - interpub eventos ltda., visando a aquisição e instalação permanente dos sistemas eletrônicos especiais de pista no autódromo internacional de goiânia ayrton senna.","international publicity - interpub eventos ltda","2026","59","2026-01-08","janeiro","1","2025260105900001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","59.825.885/0001-00"],
    [6655,"415310.67","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos-ipasgo da folha dos                     servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. de acordo com o demonstrativo financeiro elaborado pela sead. conforme descrição abaixo:\nipasgo saudê 6,81% ...................r$ 237.612,12\nipasgo especial 12,48% ...............r$  90.695,77\nipasgo saude - plano cerrado..........r$  10.735,54\nipasgo basico - dependente............r$  54.597,45\nipasgo especial - dependente..........r$  21.669,79\ntotal geral...........................r$ 415.310,67","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326100100020","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.565.317/0001-43"],
    [6656,"266.47","80",".\npdf 2024260100594\n.\npagamento do inss da nf 511,\ncontratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-01-16","janeiro","1","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [6657,"69112.30","1","valor destinado a cobrir despesas com a contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da goinfra, contrato cusd e ccer  - nº oc33838528285, unidade consumidora nº 11071930. relativo ao período de dezembro/2025, pdf: 2025436100437, processo de pagamento sei nº 202600036000047 fatura 1000664744429 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026436100600012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [6658,"112.18","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-01-29","janeiro","1","2026240124900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6659,"1566.40","93","pdf 2025260100492\n.\npagamento do issqn da nf 450, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-01-16","janeiro","1","2025260106700020","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [6660,"92.71","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundacao tiradentes","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026240100700026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.783.472/0001-81"],
    [6661,"11380.95","89","* pdf nº. 2024170100216 *\n.\npagamento do valor líquido da nfs-e 43 (ref. dezembro/2025 - os nº. 73/2024) refer\ne-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de s\nerviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas\nde subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo s\nerviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviç\nos especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas so\nb demanda.\n.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões\n, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro\ncentavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro\nmil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).\n.\n.\nlote 02 - mão de obra\n.\nitem / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade\n/ valor unitário (após o reajuste )/ valor total\n.\n01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação\n- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73\n6.357,04\n.\nvigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026.\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","6","2026-01-20","janeiro","1","2025170100600027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [6662,"17.40","12","202200010070201 - ejsa\n.\n1º termo aditivo. prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/2022 ses. \n.\nvigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026.\n.\npdf 2023285002053   daof 533   rd nº 001/2024 (sei 59521761)\n.\nnota fiscal nº 285/out/25/iss - emissão 14/11/2025\n.\ntotal a pagar: r$ 17,40\n.\n.\n.","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025285001000196","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","30.862.228/0001-51"],
    [6663,"480.17","1","processo: 202500010077121 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n11264........480,17","sante medica hospitalar ltda","2026","163","2026-01-20","janeiro","1","2025285016300684","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [6664,"49500.00","9","pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente a\no contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º,\n6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 2\n3, setor oeste, goiânia/go, no mês de dezembro/2025, conforme nota\nde cobrança.\npdf: 2024430100083","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025430100600037","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.385.433/0001-14"],
    [6665,"28860.41","6","líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\n3.1.90.11.10 - vencimentos................. r$ 748.649,28\n3.1.90.11.01 - 13º salario................. r$ 89.704,91\n3.1.90.11.03 - férias...................... r$ 20.409,61\n3.1.90.11.48 - férias indenizadas.......... r$ 14.400,34\n3.1.90.11.16 - adic. tempo de serv......... r$ 38.723,52\n3.1.90.11.07 - grat. ex. função............ r$ 166.908,34\n3.1.90.16.06 - grat. ex. função (variavel). r$ 28.860,41","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026310100100014","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6666,"3704.82","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","241","2026-01-28","janeiro","1","2026240124100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6667,"740.39","1","adic.variáveis-pessoal civil –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026436200200008","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6668,"2578.21","1","pagamento de anuidade da associação nacional de entidades promotoras de empreendimentos inovadores (anprotec) para o ano de 2026, com vencimento 31/03/2026.\n\n\nboleto sei: 84868348","anprotec","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026406201000082","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.636.750/0001-42"],
    [6669,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","karla emmanuela ribeiro hora","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500046","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.981-**"],
    [6670,"14938.59","33","pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 202511129013053, gerenciador caixa dia 27/01/2026.\n\nvalor líquido...................r$ 14.938,59.\n\n                          aco","fundo financeiro do rpps","2026","20","2026-01-30","janeiro","1","2025188002000020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6671,"11500.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda\ndesta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,\ndentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutenção das atividades da seinfra.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-01-20","janeiro","1","2026430100600003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [6672,"16759.01","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 501 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de novembro/2025 (83397384), em diversos municípios do estado de goiás, conforme do contrato 001/25 (80635423), relatório nº 4767/25 agehab/cooinsp. sei 202500031011244.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400641","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [6673,"2661.99","12","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente remuneração variável do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100041","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6674,"6960.20","1","valor para pagamento de despesas com a fundação da previdência complementar – prevcom/empregado (cnpj 48.307.647/0001-97) da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de.........r$ 6.960,20","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326100100008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","48.307.647/0001-97"],
    [6675,"27.23","25","pregão eletrônico - número da contratação 104269 - sequencial/ano 11/2024\npdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 069.1601.2025 pagamento\ncontratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro\nle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32,  em\nrede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf\normatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi\nação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten\ndido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint\na) meses. conforme: nf 2741383, emissão 07/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2\n025, valor 27,23 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700112","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [6676,"1816.44","1","pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.\nnf 86 r$ 71.516,44 – 6ª medição \ninss: r$ 2.753,38 (25.030,75*11%) \nissqn: r$ 3.575,82 (71.516,44*5%)\ni.r. r$ 858,2 (71.516,44*1,2%) \nvalor líquido r$ 64.329,04\n.\nconforme despacho nº226/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073447\npdf: 2026240100063\t\ncno: 90.024.14337/71\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","215","2026-01-29","janeiro","1","2026240121500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [6677,"14.81","24","valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, entre a buriti alegre ambiental spe - s/a e agrodefesa, para atender a uol desta autarquiaa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00062/3261/2025. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311.\npagamento do (liquido) do buriti ambiental, referente ao despacho nº 153/2025-nugc, do dia: 17/12/2025 da fatura do mês: de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 17/12/2025,da fatura nº 4263774122025001 e matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 29/12/2025, conforme discriminação abaixo: (liquido)\nvalor total..............................r$ 15,56\nbase de cálculo.........................................r$ 15,56\nretenção de irrf:................................r$ 0,75\nvalor líquido:..........................................r$ 14,81","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","11","2026-01-20","janeiro","1","2025326101100027","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","43.390.208/0001-77"],
    [6678,"62598.54","1","ressarcimento do mês de dezembro/2025, referente a cessão do major ricardo augusto peixoto, proc nº 202600002000973.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026319000100040","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [6679,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","vinicius augusto pereira dos santos","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500519","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.584.511-**"],
    [6680,"71697.19","15",".\npdf 2025170100159 #\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 912707, de contratação\nda empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no\ncnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de\nregistro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","14","2026-01-30","janeiro","1","2025170101400448","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [6681,"40683.77","1","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de 111.465 (cento e onze mil, quatrocentos e sessenta e\ncinco) kits de materiais escolares destinados aos estudantes da rede pública\nestadual de ensino de goiás,por meio da utilização da ata de registro de pre\nços regularmente registrada pela secretaria de estado da educação – seduc/go\ncontemplando os quantitativos demandados para o ano letivo de 2026, sendo 79\n995 (setenta e nove mil novecentos e noventa e cinco) kits para o ensino fun\ndamental – anos finais e educação especial, e 31.470 (trinta e um mil,quatro\ncentos e setenta) kits para o ensino médio e educação de jovens e adultos (e\nja). processo nº 202500006138097 pdf 2025240102516, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 798803   data de emissão: 15/01/2026\n- referência: kits fund / médio / eja\n- valor dos produtos r$ 3.390.314,40\n** irrf r$ 40.683,77\n..","papelaria tributaria ltda","2026","62","2026-01-21","janeiro","1","2025240106200004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [6682,"1046.40","2","etenção de irrf 4,8% contratação de solução eletrônica sobre licitações, c\nontratações diretas e contratos, fornecendo acesso à plataforma \"zênite fáci\nl ia\", para atender a procuradoria setorial, gerências de compras e licitaçã\no da secretaria estadual\nde educação.\n.\nipof-2025240102052.\n.\nnota fiscal nº 30200\nvalor bruto: 21.800,00\nirrf:1.046,40\nliquido: 20.753,60\n.\nweyder","zenite informacao e consultoria s a","2026","15","2026-01-23","janeiro","1","2025240101500027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","86.781.069/0001-15"],
    [6683,"40500.00","1","programa equipar 2026  - rex 4914, portaria 542/2026 \n-\nprocesso: 202500006146358\nipof: 2025240101338\nportaria 542/2026\nrex 4914\n-\n****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","72","2026-01-26","janeiro","1","2026240107200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6684,"88.33","15",".\npdf 2025170100159\n.\nordem de pagamento do irrf da nota fiscal nº 912708, de contratação\nda empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no\ncnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de re\ngistro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº\n202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor to\ntal de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil\nquatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a\nsecretaria de estado da economia é partícipe.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","14","2026-01-30","janeiro","1","2025170101400445","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [6685,"8072.18","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - cessão de servidor - processo sei nº 202420921000621 - eloísa torres de siqueira sampaio","prefeitura municipal de aguas lindas de goias","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026440100300021","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.616.520/0001-96"],
    [6686,"6344.31","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","plano goias seguro","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026336200200034","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","48.307.647/0001-97"],
    [6687,"121.04","5","recolhimento de iss, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é adquirir e\nimplementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora\nmento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze\nnamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112\n(cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública\nde educação do estado de goiás. pdf: 2025240102359 - - processo 202300006064\n894. conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 81091 referência: dezembro/2025 - vila boa-go\n- valor total r$ 1.633,48 ** iss 50,78\n..\n- nf 81096 referência: dezembro/2025 - itaberai-go\n- valor total r$ 1.633,48 ** iss 52,64\n..\n- nf 81116 referência: dezembro/2025 - mozarlandia-go\n- valor total r$ 2.181,62 ** iss 70,26\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","16","2026-01-22","janeiro","1","2025240101600037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [6688,"21700.00","1","pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit), referentes ao edital ppp\nueg n. 002/2025 - seleção de estudantes para participarem da iniciação\ncientífica e tecnológica no âmbito do programa próprio de bolsas da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 1/2026 - sei 85122896.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-01-29","janeiro","1","2026406202800006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6689,"6540.46","3","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria","secretaria de estado da retomada","2026","12","2026-01-29","janeiro","1","2026420101200004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6690,"2980.80","218","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025171538 nfs 442937-(240)-42938(239)-42942(835)-42984(514) r$ 2.980,80.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-01-22","janeiro","1","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [6691,"12054846.99","1","repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - hgg/idtech (84158386)  custeio………………………...r$ 12.054.846,99","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [6692,"55569.65","1","3.1.90.11.15 - contribuições para ipasgo saúde - folha de pagamento referente janeiro de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800025","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.565.317/0001-43"],
    [6693,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","fellipe kennedy alves cantareli","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500597","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.818.301-**"],
    [6694,"63708.38","24","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\n\nprorrogação  da vigência por 12 meses, a partir de 30/06.\n\nipof: 2025420100267\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf 932-12/2025-liquido-atesto84679859 e aut. sgi84683927","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100144","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [6695,"972.80","17","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 35\n.\nnf 308 (nf 80 r$ 355,2);\nnf 310 (nf 317 r$ 240);\nnf 312 (nf 27 r$ 128);\nnf 317 (nf 11 r$ 249,6);\n.\ntotal a pagar:\t972,80\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-30","janeiro","1","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [6696,"80032.28","2","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800031","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6697,"1734825.85","17","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina\n\n***************************************************************************\npagamento (gasolina) nota fiscal 9621.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-01-26","janeiro","1","2025290201800065","2025","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [6698,"115366.61","3","pagamento de férias-abono referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\nférias-abono............................r$ 115.366,61.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026186200400006","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6699,"240.10","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026336200400002","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6700,"1800.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - inden ipasgo -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026436100500004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6701,"0.00","30","pdf:2024295200040\n10306-12/25 liq 1\njbr","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2025295200300047","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","09.411.312/0001-62"],
    [6702,"1873.33","3","folha de pagamento - regime geral- descontos funcam, fes e protege do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.\n\nfuncam: r$2.519,33\nfes: r$1.873,33\nprotege: r$1.874,25 = total r$6.266,91","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026326200300006","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6703,"1410.63","1","pagamento a favor da empresa oi s.a. referente a despesas com aditamento de prazo e valor  ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere à fatura n° 2601.000049667.\npdf:2025150100119.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-01-27","janeiro","1","2026150100600005","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","76.535.764/0001-43"],
    [6704,"8325.00","12","pagamento a favor da empresa cs brasil frotas sa referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automotores, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atividades administrativas/finalísticas da pasta, bem como a continuidade dos programas e ações de promoção das políticas públicas da cge por um período de 30 meses, oriunda da ata nº 003/2024-sead/gecc, edital de licitação nº 013/2023 – sead/gecc dos autos nº 202300005005323, conforme tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se à fatura n° 218567312.\npdf 2024150100056.","cs brasil frotas s a","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2025150100500039","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","27.595.780/0001-16"],
    [6705,"108.39","4","boleto art – celso balbino de campos (sei nº 85032097), referente ao rascunho - art - cargo e função art 1020260005867 desp 2016 or fidc pdf 2026436100016 sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-26","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6706,"1587.94","1","pagamento do liquido da nf 13, emitida em 09/01/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 1.587,94 (valor total da nf: r$ 1.668,00).\nprocesso: 202518037004673 \npdf: 2025400100093.\ngec","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-01-23","janeiro","1","2026400100700074","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [6707,"219336.00","2","202500025133187-pagamento nf 794052 aquisiçao de camionete (pick-up) no vlr r$219.336,00,cor preta","pinheiro s veiculos ltda","2026","22","2026-01-26","janeiro","1","2025296102200009","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.692.763/0001-03"],
    [6708,"46449.92","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: férias, licença prêmio indenizadas  (regime próprio militares)\n• ipof: 2026140100012","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100032","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6709,"210.00","19","processo: 202200010039611 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. \n.\ndeclaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521)\n.\npdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).\n.\nnota fiscal: 103/dezembro/25/iss...210,00 \n.\ntotal a pagar:\t210,00\n.","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2026","80","2026-01-29","janeiro","1","2025285008000080","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [6710,"3179.60","8","recolhimento do irrf nota fiscal nº 3 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de setembro/25 - ordem de serviço nº 29/2025 o total de 2.871,10 usts (unidades de serviço técnico), relatório nº 117 agehab/geti (77637380),  conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026 e relatório nº 4579/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","10","2026-01-16","janeiro","1","2025436201000010","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [6711,"12824.43","2","folha janeiro/26. regime geral - liquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909326\tordinario outros\t\tipasgo patrocinio\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 27.616,67 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909321\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 12.824,43","agencia brasil central","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026126100500004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6712,"896959.47","20",".\nproc 202500010051411-efc\n.\ncontratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233.\n.\npdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728.\n.\nreferência: n.f.1000987/dez/25.............r$ 896.959,47\n.","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2026","17","2026-01-26","janeiro","1","2025285001700029","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [6713,"21794.23","4","pagamento de irrf da 4ª medição do contrato 115/2025, o presente contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2025436101060, processo sei 202500036017315, nf nº 2028 irrf.","cta empreendimentos ltda","2026","121","2026-01-16","janeiro","1","2025436112100012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.366.615/0001-48"],
    [6714,"1349.93","2","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 001","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-01-27","janeiro","1","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [6715,"4398.56","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5234- nf 26771288.","joaquim pereira leite","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106000210","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.959.371-**"],
    [6716,"16411.74","16","processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa\n.\ncontratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste.\n.\ntermo de homologação inexigibilidade nº 19/2025 (sislog 173793)\n.\no prazo de vigência contratual é de 60 meses.\n.\npdf 2025285001284.  daof 1533.  dod (sislog 130998), tr (sislog 148865)\n.\npagamento conforme despacho 70 (83221964)\n.\naluguel/nov/25 - recibo (83221939)\n.\ntotal a pagar: r$ 16.411,74\n.\n.\n.","joaquim antonio de freitas matos","2026","10","2026-01-21","janeiro","1","2025285001000423","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.493.921-**"],
    [6717,"2471260.03","1",".\npagamento da contribuições para ipasgo saúde - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\njaneiro/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [6718,"4251.19","1","ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de anápolis-go, competências dezembro/2025 e 13º sal/2025, referente à cessão do servidor onisvaldo da silva filho, cpf xxx.596.731-xx, ocupante do cargo de assistente de tecnologia da informação, ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria. requisição de despesa nº 4/2026 secti/gegp (sei 84973410).\n#\nduam (sei 84973362) - dezembro/2025: r$ 3.279,52\nduam (sei 84973362) - 13ºsal/2025: r$ 971,67","municipio de anapolis","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026310100100006","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.067.479/0001-46"],
    [6719,"726813.47","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a   vencimentos e salários,  do mês de janeiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [6720,"2000.00","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-01-29","janeiro","1","2026240113700018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6721,"494.68","71",".\n.\npdf 2025170100114\n.\nretenção de issqn da nota fiscal nº 77.\n.\npregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","14","2026-01-20","janeiro","1","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [6722,"25664.01","34","pagamento do inss da 17ª medição realizada no período de 29/10/2025 a 28/11/\n2025, conforme a nota fiscal nº 19 de 10/12/2025 (83759009), relatório de me\ndição (83782161) e planilha de medição (83738957), acerca da contratação de\nempresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para exec\nução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta locali\nzado no município de santo antônio do descoberto-go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025330100800004","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [6723,"10693.99","1","despesa relativa ao ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente contrib. ipasgo saúde civil do mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100006 e processo sei nº 202600013000199.\n.\ngpf/jap.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100049","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [6724,"1900.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","amanda rodrigues mendonca","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500270","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.043.081-**"],
    [6725,"3674.40","15","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 36\n.\nnf 318 r$ 86,4 (nf 413);\nnf 319 r$ 72 (nf 30 r$ 384);\nnf 320 r$ 216 (nf 60 r$ 1152);\nnf 321 r$ 180 (nf 37);\nnf 322 r$ 108 (nf 92);\nnf 323 r$ 108 (nf 542);\nnf 324 r$ 216 (nf 19 r$ 1152);\n.\ndare nº 12100002604112308\n.\ntotal a pagar:\t3.674,40\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-30","janeiro","1","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [6726,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de jneiro/2026.","bruno rogerio ferreira","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500588","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.163.481-**"],
    [6727,"6428.29","1","despesa relativa ao fundo previdenciário empregado, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100016 e processo sei n° 202600013000199.\n.\nras/gpf.","fundo previdenciario","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100026","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","39.374.330/0001-82"],
    [6728,"57.01","3","pagamento a empresa acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº\n023/2024 - a -seduc, pregão eletrônico srp nº 029/2023 -seduc, proc. n° 2023\n00006101479, cujo objeto consiste na aquisição de 65.290 (sessenta e cinco\nmil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez\nno lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uni\nformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da re\nde estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze)\nmeses, pdf 2025240100423 processo nº 202500006041912, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 000000949 data de emissão: 28/07/2025\n- referência: jaqueras unissex\n- valor total r$ 1.615.383,00\n- valor líquido parte r$ 57,01\n..\ndados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-01-27","janeiro","1","2025240117500023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [6729,"9141.96","1","pagamento relativo de distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de dezembro/2025, conforme fatura 25/128660002284 emitida em 22/12/2025 devidamente atestada pelo gestor","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025126100700042","2025","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [6730,"314.42","15","pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento\nformalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 174\nrefere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami \npor mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de \nestado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição \nde solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as \nnecessidades de expansão e modernização da infraestrutura de\ntelecomunicações da secretaria de estado da casa militar. \nconforme: nf 2601.000056174, emissão 01/01/26, atesto 02/01/26\n, ref. 12/2025, valor 314,42 - ir","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700321","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [6731,"55380.68","1","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290200100008","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6732,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","raphael pinheiro rodrigues valente","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500562","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.206.801-**"],
    [6733,"8.82","2","processo sei nº 202500010070444 - mc\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 031\"a\"/2025. pregão eletrônico nº  17/2025. processo nº 202400005037453 202500010017108  . vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026.\n.\nipof 2025285004348 daof 3745/2850/2025 dod (79628087).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002603001794\n.\nnota: 728\nemissão: 29/10/2025\nvalor: r$ 8,82\n.","veritas farma distribuidora ltda","2026","163","2026-01-26","janeiro","1","2025285016300603","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.204.333/0001-07"],
    [6734,"266.56","21","202400010031279 - ejsa\n.\n4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic\n.\nvigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. \n.\nlocação de impressoras (serviços)\n.\npdf 2025285000176.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)\n.\nnota fiscal nº 124/dez/25 - emissão 07/01/2026\n.\ntotal a pagar:\tr$ 266,56\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025285001000144","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [6735,"3669.75","5","despesa com 5º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 090/2021(data 03/08/2021), no valor global de r$ 15.481,95, referente a ao fornecimento parcelado de faróis, para o período de  12 meses.  (processo sei nº. 202300053000267) (processo anterior nº. 202100182) (pregão eletrônico nº. 049/2021) (fornecedor: forte bus distribuidora de auto peças)(pdf nº 2025409300560)(declaração nº 742).\nnota:\n18352\t3.3.90.30.35\t15/01/2026\t15/01/2026\t3.669,75\t3.669,75","fortebus distribuidora de auto pecas eireli","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2025409301100660","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","24.188.282/0001-60"],
    [6736,"75.58","5","processo 202300010044240 crs\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. \n.\nvigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. \n.\npdf 2025285001966 daof 02701/2850/2025. rd: 13/2025 (sei 77475949).\n.\npagamento do ir sobre a fatura nr 163427256032\n\n.\n163427256032/ir/dez..........75,58\n.\ndare nº 12100002604400405. vencimento:13/02/2026.\n.\n.","claro s a","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025285001000586","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","40.432.544/0001-47"],
    [6737,"7501.34","12","recolhimento de inss da empenha à empresa wesley mattos queiroz eireli - cnp\nj: 27.826.620/0001-30, despesa com a conclusão de construção de escola pa\ndrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de co\nrumbá de goiás-go, empenho de saldo contratual. pdf: 2025240102667 processo\nnº 20220000606433, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 676 data de emissão: 15/12/2025\n- referência: 6ª medição - 1ª e 2ª periodicidade\n- valor do serviço r$ 254.784,59\n- valor da mão de obra r$ 68.194,04\n**inss r$ 7.501,34\n**irrf r$ 3.093.42\n**issqn r$ 3.409,70\n**líquido r$ 153.003,61 - r$ 78.570,96\n.\n...processo pagamento....202200006064332\n...pdf....................2025240102382\n.\ndalcy","wesley mattos queiroz eireli","2026","135","2026-01-19","janeiro","1","2025240113500025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [6738,"49979.18","1","pagamento de diárias - no país - aos servidores da ueg, no exercício do ano\nde 2026, para atender demandas administrativas e acadêmicas da administração\ncentral, cear, câmpus e unidades universitária da ueg, conforme cota 1º tri\nmestre/2026 - sei 85209707.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2026406201000002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6739,"3657.93","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de janeiro/2026.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026430100100018","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.798.607/0001-24"],
    [6740,"60000.00","1",".\nserviço de treinamento -rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: faec - pmae - portaria 2606/2024.\n.\nreferência: janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2026285003400006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6741,"33.84","9","retenção de ir sobre as faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n526947427_ir\t28,80 \n526946413_ir\t2,56 \n526809016_ir\t2,48 \nprocesso\t202100002090192\n-------------------------------------------------------------\nu.o. 2902 pmgo cnpj 01.409.671/0001-73. despesa com prestação de serviço\ns telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado\n de goiás, pelo período de 12 meses, conforme requisição de despesa n.° 19/2025 — pm/stp-dp/calti-16507 — (sei n.º 76619195); sei 202100002090192.","algar telecom s a","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2025290200700181","2025","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [6742,"341666.66","1","acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicia\nl cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedical international inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda- referente parcela 18/60- processo nº 202300055000314.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-01-21","janeiro","1","2026319000500003","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [6743,"5200.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","edesio fialho dos reis","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500171","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.406.006-**"],
    [6744,"68.93","2","- pagamento do irrj do boleto 10704863 de 20/01/2026 (85165527), com o vale transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas com deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de janeiro/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-01-26","janeiro","1","2026330100500001","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","10.636.142/0001-01"],
    [6745,"5114.37","1","pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período de janeiro/2026.","plano goias seguro","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.307.647/0001-97"],
    [6746,"9208.51","81","pdf 2024260100594\n.\npagamento do issqn da nf 512, referente a contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-01-16","janeiro","1","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [6747,"5732.50","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 20ª medição, do contrato nº 31/\n2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados para assesso\nramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goi\nnfra, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100274, proces\nso sei nº 202500036019459, nf-2337.\ndare: 8589 0000 057-3 3250 0008 210-9 0002 6058 000-7 8536 1850 000-8","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","146","2026-01-20","janeiro","1","2025436114600005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [6748,"3.17","21",".\nprocesso 202400010075137. dmo.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, por um período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta secretaria. adesão a ata de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc, em pregão eletrônico srp nº 011/2023 (processo sei nº 202300005005334), da secretaria de estado de administração.\n.\npdf 2024285005192. daof 50/2850/2025. rd 7 (66354215).\n.imposto de renda.\nnota fiscal 3393/dez/2025/ir.  total a pagar: r$ 3,17.\n.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.935.788/0001-96"],
    [6749,"1240.17","6","pdf 2025260100403\n.\npagamento de issqn da nf 4, referente a contratação de empresa especializada em eventos para o fornecimento de palestrante (profissional qualificado especialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação no âmbito das atividades de competência da secretaria de estado de esporte e lazer e que discuta sobre o tema da formação.","castros eventos ltda me","2026","67","2026-01-16","janeiro","1","2025260106700005","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.376.753/0001-00"],
    [6750,"18897.56","12","proc. 202500010060292 - lcs\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ceesmi (antigo capsi)\n.\npdf 2024285004512. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137\n.\nliquido referente:\nnf: 1960\nvalor: r$18.897,56","verde serrano alimentos eireli - me","2026","80","2026-01-19","janeiro","1","2025285008000087","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [6751,"137040.00","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","45","2026-01-29","janeiro","1","2026300104500001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6752,"0.46","22","pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. dezembro/2025:\nnf 2673093 r$ 0,46 (lubrificante automotivo - arla32);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025120100900005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [6753,"40500.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026336200200017","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6754,"736.88","6","pagamento do irrf retido da nf 39, emitida em 19/01/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 14.737,50). processo: 202400005025465 pdf: 2024400100285. gcsb.","global ti+rh solutions ltda","2026","23","2026-01-23","janeiro","1","2025400102300095","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.325.531/0001-78"],
    [6755,"799.59","1","pagamento de pequeno valor - rpv (84104853), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5984042-47.2024.8.09.0051,  em favor de  forte advogados, cpf nº ***.351.791-** o valor de r$ 799,59 para honorários advocatícios contratuais, conforme despacho nº  6534/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84104945) e autorização pr-06101 (84230671). pdf 2026436100005 - sei 202400036015139","forte advogados associados","2026","68","2026-01-30","janeiro","1","2026436106800004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.723.844/0001-72"],
    [6756,"7313.33","16","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 1879 e pdf 2024215300163. (líquido ). \n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$7.313,33. \n.\nprocesso de pagamento nº 202300017004802. \n.\nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025215300100096","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [6757,"429.08","1",".\ncontribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\njaneiro/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026280100100003","2026","2801","gabinete do secretario da saude","50.565.317/0001-43"],
    [6758,"2226.85","3","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente férias abono -adicionais de férias do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100003","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6759,"24679.60","1","pdf: 2025160100067 - processo: 202300005026966 - daof: 150 pagamento\nformalidade: contratos - modalidade: pregão\nrefere-se o reajuste de preços (ipca), conforme previsto no parágrafo\noitavo, cláusula quarta do contrato nº 8/2024 – secami, com empresa\nespecializada na prestação de serviços de operação, manutenção\npreventiva e corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada),\npara a subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico\nteixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme: nf 1, emissão 14/01/26, atesto 15/01/26, ref. 12/2025, valor\n24.679,60 - líquido parcial, o restante será pago nos empenhos 7.191 e\ndea 2026.","l & d geracao de energia ltda","2026","7","2026-01-20","janeiro","1","2025160100700285","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [6760,"106426.82","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: metrobus - r$ 106.426,82), competência: 01/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100003","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.565.317/0001-43"],
    [6761,"239109.99","1","pagamento do líquido da 3ª medição do contrato 125/2025, referente a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de implantação de pista de caminhada (via dos romeiros) na go-334 no município de nova américa, no estado de goiás. relativo ao período de novembro/2025, pdf 2025436100503, processo sei 202500036019506, nf nº 13 líquido.","davarro engenharia ltda","2026","63","2026-01-30","janeiro","1","2026436106300001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","57.786.622/0001-04"],
    [6762,"177366.14","4","valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100258, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 11420 liquido","dynatest engenharia ltda","2026","141","2026-01-27","janeiro","1","2025436114100043","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [6763,"1231965.55","17","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool\n\n**************************************************************************\npagamento etanol nota fiscal 9621","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-01-26","janeiro","1","2025290201800063","2025","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [6764,"10070.40","21","202500025022129 pag irrf examinadores credenciados serviços novembro/2025.","departamento estadual de transito","2026","17","2026-01-21","janeiro","1","2025296101700014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6765,"1888.14","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de n ova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 hora s e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 11), referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 722 e pdf nº 2024215300202. (inss). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.888,14. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-01-19","janeiro","1","2025215301600087","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6766,"5058.64","1","portaria 682/2020\n.\npagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 682/2020\n.\ncompetência: dezembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2026","122","2026-01-16","janeiro","1","2025285012200033","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6767,"298789.47","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. rpps financeiro - contribuição servidor.","fundo financeiro do rpps","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100036","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.867.930/0001-02"],
    [6768,"0.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","amanda soares mantovani","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500308","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.689.341-**"],
    [6769,"19551.50","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com a bolsa estagio no valor de\nr$ 1.000,00 (um mil reais), para os estagiários que prestam serviço na junta\ncomercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do \nmês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026336200700032","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6770,"282.96","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.\n\nprotege.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026316100500008","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [6771,"13869.00","3","pagamento de retenção de issqn proveniente da locação de 15 (quinze) veículos tipo sedan compacto, 01 camionete, 01 veiculo tipo suv e 03 furgões, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo, no per. de dezembro/25 conforme nf 047 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025126100600053","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [6772,"5961.87","1","pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100035","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [6773,"3148.97","25","retenção de inss  referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais.\n-\nprocesso: 202100006077761\npdf: 2024240101773\n.\nnota fiscal 350\nvalro bruto: r$ r$ 3.620,38.\nvalor inss: 119,47\n.\nnota fiscal....351\nvalor bruto:  r$ 91.513,97\nvalor inss: 3.019,96\n.\nnota fiscal....10\nvalor bruto: r$ 289,16\ninss: 9,54\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025240100900010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [6774,"809.96","21","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 990 - referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás,, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 84/2025 - (79496021) e  relatório nº 4623 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010652.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1034 - referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás,, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 84/2025 - (79496021) e relatório nº 4756 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011347.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400228","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6775,"22172.73","3","valor destinado pagamento da 03ª medição, do contrato nº 115/2025 - goinfra,referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101060, processo de pagamento sei nº 202500036016007, nf 2036 irrf.","cta empreendimentos ltda","2026","121","2026-01-16","janeiro","1","2025436112100022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.366.615/0001-48"],
    [6776,"274632.78","25","pagamento de rpv a inativos civis.processo sei 202511129012482, gerenciador caixa dia 23/01/2025.\n\nvalor líquido ............... r$ 274.632,78.\n\n                                  crg","fundo financeiro do rpps","2026","20","2026-01-30","janeiro","1","2025188002000021","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6777,"640.80","91","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\ni.r.r.f,referente à nf nº267,ordem de serviço,nº5(sei nº80879998).","propeg comunicacao s a","2026","5","2026-01-16","janeiro","1","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [6778,"0.00","12",".\npdf 2025170100113\n.\nirrf da nf / fatura nº 824432 referente ao terceiro termo aditivo ao contrato rg/nº 125683/serpro; 036/2022/economia - de prestação de serviços especializados de tecnologia da informação.\n.\n[mfo]\n.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","14","2026-01-30","janeiro","1","2025170101400431","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [6779,"600.00","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181).  folha pagamento-outros.sequencial 5.\n.\nauxilio alimentação 3.3.90.46.01  jan 26  57.766,78\nipasgo saude-patrocinio 3.3.90.93.26  jan 26  600,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026250100500005","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6780,"292708.01","20","refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 72 ref 12/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 292.708,01.","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-01-26","janeiro","1","2025296101300188","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [6781,"10157.76","3","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 23ª medição, do contrato nº 95/2023 - referente à projetos executivos de engenharia, restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100825, processo sei nº 202600036000057, nf-6.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","54","2026-01-22","janeiro","1","2025436105400040","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [6782,"946.48","6","pagamento liquido da nfe 0259\n#\nprestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. sislog nº 113695. pdf 2025310100281.\n#","directa comercio servicos e solucoes ltda","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025310100600103","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.329.217/0001-75"],
    [6783,"30980.08","1","portaria gm/ms nº 9.624/2025\n.\n7º apostilamento ao termo de colaboração nº 21/2025 - ses (sei nº 76128526), ses e o  imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região do entorno - formosa. proc.202600010002919. pns/dez/25. rd 21/2026 - ses/gemod (84955127).\n..............................\nproc.202400010038080,imed-pol.formosa, piso salarial prof. enfermagem-7° apostilamento referência: dezembro de 2025. \n.\nvalor pago.............r$ 30.980,08.\n.\napostila 7º apostilamento / p.c. formosa (85631890).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","131","2026-01-30","janeiro","1","2026285013100020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [6784,"53353.92","14","ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds,refere-se ao pagamento líquido do mês 12/2025.\nnf 5 - r$ 53.353,92","rrmv construtora e servicos ltda","2026","18","2026-01-16","janeiro","1","2025300101800002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.995.423/0001-01"],
    [6785,"17.90","26","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3729 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 29.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600183","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [6786,"5532.11","2","pagamento do líquido da nf 128, emitida em 06/01/2026, referente ao mês de dezembro/2025, devido a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti. (valor total da nf r$ 5.690,89). processo: 202214304002428 pdf: 2025400100360. lmb.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600431","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.566.923/0001-01"],
    [6787,"757.68","30",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go\n.\npdf 2024250100119\n.\n2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).\n.\nvalor global 12 meses.................r$ 10.080,00\n.\nempenhado em 2025.........r$ 8.400,00\n.\n.\nliquido\n.\nnf: 924\n.\nsei (85227047)","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025250100600012","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [6788,"6260.11","68",".\npdf 2024260100594\n.\npagamento do inss da nf 516,\ncontratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-01-16","janeiro","1","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [6789,"4662.34","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 32ª medição, do contrato nº 48/2\n023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária es\ntadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados\ndos aeródromos, por 24 meses (lote 14), relativo ao período 01/12/2025 a 31/\n12/2025, pdf 2025436101188, processo sei nº 202600036000048, nf-3.","construtora milao ltda","2026","80","2026-01-30","janeiro","1","2025436108000036","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.990.199/0001-05"],
    [6790,"4814.11","30","pdf:2023290100183\n3000518864-12/25 ir\t\t\t4.451,12\t\n3000518865-12/25 ir\t\t\t  232,47\t\n3000518866-12/25 ir\t\t          130,52\njbr","saneamento de goias s a","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025290100700078","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.616.929/0001-02"],
    [6791,"891.19","64","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº 806.461.311-68, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 04622-6;\n- processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 12 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6792,"5.76","2","processo sei nº 202500010072224 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 204/2025. ata de registro de preço nº 119/2025 \"b\"\n.\npdf: 2025285004409. daof: 3800\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002603001801\n.\nnota: 22133\nemissão: 16/01/2026\nvalor: r$ 5,76\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","163","2026-01-26","janeiro","1","2025285016300566","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [6793,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número  835.2 município buritinópolis deputado alessandro moreira objeto da emenda a definir - investimentos","prefeitura municipal de buritinopolis","2026","18","2026-01-15","janeiro","1","2025190101800167","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.856.569/0001-11"],
    [6794,"84.95","2","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1456 - referente a prestação do serviço relativo reajuste contratual - medições executadas e aferidas, pós data base de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente a 17/11/2025, conforme o contrato n° 19/2025 - (82254967) e relatório nº 4489/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010029.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400411","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6795,"10138.42","34","pagamento da nota fiscal nº 113493 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente a licenca uso mensal sist. erp, licenca uso mensal sist. rh, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório nº 81/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001099.","benner sistemas s a","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025436200600038","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [6796,"28.61","81",".\npdf 2025170100114\n.\nretenção de issqn na nota fiscal / fatura nº 88, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","14","2026-01-29","janeiro","1","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [6797,"65142.93","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  férias - abono,  do mês de janeiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [6798,"1200.72","21","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss  com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 729 e pdf 2024215300181. (inss ). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.200,72. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006616. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-01-16","janeiro","1","2025215301600082","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6799,"986.27","13","pdf:2025186200033\n\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). \n\nnf. 912710 emitida em 06/01/2026\n\nref. a 12/2025\n\netanol................986,28","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025186200100098","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [6800,"1827.90","1",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: ata - pregão eletrônico nº 116513\n008/2025 - secult\n.\nipof 2025250100189\n.\naquisição de materiais personalizados, destinados à divulgação de ações culturais desenvolvidas pelas unidades culturais. para fortalecer a comunicação institucional e garantir maior alcance junto ao público.\n.\nconforme proposta do fornecedor-evento sei 81086369\n.\nliquido\n.\nnf: 89\n.\nsei (84177021)\n.\ndados bancários conforme despacho nº 13/2026/secult/comset-17676 sei (85693613)","creative editora e servicos eireli","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025250100600118","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.703.330/0001-05"],
    [6801,"8448.62","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-01-28","janeiro","1","2026240113900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6802,"1670.08","80","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cassia de lourdes de oliveira gomes lustosa - cpf nº 014.460.171-09, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006086835.\n.\n- reclamante: maurício coelho madureira;\n- processo judicial: 0740286-72.2021.8.07.0001;\n- parcelas: 6 de 10;\n- i.d. depósito: 020260000000343879.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6803,"10554180.86","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, irrf.","estado de goias","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290400100011","2026","2904","polícia civil","01.409.580/0001-38"],
    [6804,"346259.48","2","processo 202500010072704 dmr\n.\ncontrapartida diárias de psiquiatria para o município de aparecida de goiânia, em razão da unidade pax - clínica - cnes 2589672 - relativa a produção aprovada dos meses de janeiro a agosto/2025, e relativa aos meses de setembro a dezembro/2025, nos termos do  despacho 5243 (81816811) e plano de trabalho(81992197). anexo ii(82480990).vigência: janeiro a dezembro/2025. \n.\nempenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.\n.\nipof:2025285005093. daof:04442/2850. rd nº402/2025 - ses/spais (81999224).\n.\nnº do documento...................valor\npax/setembro/2025.................r$177.173,06\npax/outubro/2025..................r$169.086,42\n.\ntotal a pagar:....r$346.259,48\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 250/2025/ses/gmae - conv (84395170), processo 202500010099076.","fundo estadual de saude - fes","2026","257","2026-01-19","janeiro","1","2025285025700001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6805,"37.20","23","pdf:2024186200118\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\n\nirpj - nf. 4434\nref a dez/2025\nvalor............................37,20","brigth telecom","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025186200100035","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [6806,"15868.95","6","inss da nota fiscal nº 86 - referente a medição da vigilância estendida (meses 01 ao 04) de pagamento, para construção de 50 u.h. no município de quirinópolis-go- módulo iv, correspondente ao período de 01/04/25 a 09/07/25, conforme contrato nºº 18/2024 (83511025) e relatório nº 4806/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031011336.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400478","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [6807,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","luiza santos cardoso","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500334","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.934.751-**"],
    [6808,"1569.97","3",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\njurisdicionados: rosangela rodrigues/ junior cezar do carmo\nproc 5161277-48.2018.8.09.0012\n. \ntransferir: banco inter - conta corrente: 5183391-3; ag: 0001; . titular da conta: paula renata dos santos nunes - cpf: 008.542.072-79.\nvalor...................r$ 1.569,97\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6809,"526946.39","1","pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-01-28","janeiro","1","2026188001000005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [6810,"2617979.97","6","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nlíquido temporários\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026210100100012","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [6811,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","brunna teodoro queiroz","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500371","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.577.521-**"],
    [6812,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","geovanna gomes de jesus","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500378","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.772.481-**"],
    [6813,"36576.69","1","pdf:\t2026290600020\n.\nobjeto: exerc. anterior-rra / \nexerc. anterior-rra - psv.\n.\nvalor: r$ 36.576,69\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6814,"797.96","17","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1461 - referente a produto 1 - outubro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme o contrato n° 52/25. relatório nº 4211/25/agehab/cooinsp. 202500031010176. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1504 - referente a produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025.  conforme o contrato n° 52/2025 - (80849841) e relatório nº 4692 / 2025 agehab/cooinsp-20050. 202500031010953.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400205","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6815,"57073.36","1","pdf:\t2026290600017\n.\nobjeto: quinquenio - vi / \nquinquenio - caixego\n.\nvalor: r$ 57.073,36\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100011","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6816,"88006.86","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","estado de goias","2026","242","2026-01-28","janeiro","1","2026240124200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [6817,"22391.54","246","retenção de inss da empresa  engix construcoes e servicos ltda, referente aos serviços executados nas obras no mês de dezembro/2025, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.\n.\n.nf 551 - r$ 407.118,97- c.e. são bernardo - contrato nº 091/2025\n.inss r$ 22.391,54\n.issqn r$ 4.885,43\n.irrf r$ 4.885,43\n.líquido r$ 359.486,05 / r$ 8.142,38 / 7.328,144\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-01-19","janeiro","1","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6818,"5959.87","1","pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru , correspondente ao período de  janeiro/2026, contrato:  49/2025 (81301817) . relatório nº 146 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011571.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400500","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6819,"1518.98","3","pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, consignações sindicatos - descontos (estatutários).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6820,"0.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","ana vitoria de paula santos","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700003","2026","1704","encargos especiais","***.098.851-**"],
    [6821,"663312.77","22","202300010063905 - ejsa\n.\n1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. \n.\nvigência 19/10/2024 a 18/10/2026.\n.\na primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste.\n.\npdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313)\n.\nnota fiscal nº 1435/dez/25 - emissão 07/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t663.312,77\n.\nobs.: obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2025.2850.017.00013, 2025.2850.017.00037\n.\n.\n.","memora processos inovadores s a","2026","17","2026-01-20","janeiro","1","2025285001700012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [6822,"14352.03","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 23ª medição, do contrato nº 95/2023 - referente à projetos executivos de engenharia, restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101020, processo sei nº 202600036000057, nf-6.\ndare: 8580 0000 143-3 5203 0008 210-6 0002 6058 001-5 1637 2770 000-0","etel-estudos tecnicos ltda","2026","65","2026-01-27","janeiro","1","2026436106500001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [6823,"35640.44","3","valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 20.","mr gestao e construcao ltda","2026","48","2026-01-29","janeiro","1","2025436104800114","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [6824,"56000.00","36","pdf 2025170100065\npagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom\nia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"not\na fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº\n 7290 e rdf nº 3181.\npagamento referente ao sorteio 19 dos clube.\nanapolis futebol clube.\ncnpj 03.782.059/0001-77\nbanco 104\nagencia 2981\nconta 0300003462-7\nvalor r$ 56.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [6825,"205479.30","12","pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de dezembro/2025. fonte 1.761.0155.","ministerio da fazenda","2026","42","2026-01-21","janeiro","1","2025170204200001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [6826,"1901.86","1","pdf: 2024160100033 -  processo: 202300015001068\npagamento referente a prorrogação da vigência com \nacréscimo aproximado de 25% no valor atualizado do \ncontrato nº 24/2023 - secami de prestação de serviços \ncontinuados de passagem expressa em cancela automática\nnas praças de pedágios e estacionamentos, nas rodovias \nestaduais e federais e em estacionamentos conveniados, \natravés de sistema de identificação por tecnologia de \nradiofrequência (rfid), composto por transponder de\nidentificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da \ncasa militar, por 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 5216, emissão 18/12/25, atesto 07/01/26, ref. 09/2025, valor\n1.901,86 - liquido parcial, o rest. em empenho 2025.007.460","personal net tecnologia de informacao ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700022","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.687.900/0002-04"],
    [6827,"1756.46","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-01-29","janeiro","1","2026240124900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6828,"3638.50","12","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 45 - referente a serviços de vigilância estendida (meses 1 a 3), medição dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, correspondente ao período de 15/08/2025 a 15/11/2025, conforme contrato n° 58/2024 - (76300448) e relatório 4807 - inspeção financeira cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011447.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400279","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [6829,"5016.43","18","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 26/2021-goinfra, referente aos serviços de descarte do lixo produzido na goinfra, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100178, processo de pagamento sei nº\n202600036000326 nf 039 líquido","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025436100600111","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.876.089/0001-24"],
    [6830,"144.62","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a folha de pagamento - regime próprio - descontos fundação tiradentes do mês de janeiro 2026.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100019","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.783.472/0001-81"],
    [6831,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","cairo joseph dos santos ferreira","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.671-**"],
    [6832,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","renato borges pontes","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500054","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.525.401-**"],
    [6833,"0.00","10","202200010070201 - ejsa\n.\n1º termo aditivo. prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/2022 ses. \n.\nvigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026.\n.\npdf 2023285002053   daof 533   rd nº 001/2024 (sei 59521761)\n.\nnota fiscal nº 285/out/25/iss - emissão 14/11/2025\n.\ntotal a pagar:\tr$ 17,40\n.\n.\n.","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-01-08","janeiro","1","2025285001000196","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","30.862.228/0001-51"],
    [6834,"32849.95","5","inss nfº 85 - referente a medição da quarta etapa, subetapa 4a (parcel única) de pagamento, para construção de 50 u.h. no município de quirinópolis-go- módulo iv, correspondente ao período de 20/03/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 18/2024 (83066419) e relatório nº 4797/25/agehab/cooinsp. sei 202500031010996.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400478","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [6835,"135.55","9","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 709 e pdf 2025215300327. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 135,55.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100071","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6836,"1198329.84","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, líq. férias e\nlicença prêmio indenizadas.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290400100006","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6837,"253129.81","3","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026 - descontos -\nempréstimos consignados...smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026170400300009","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [6838,"1027.49","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.\n.\n- inss - empregado\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2026","4","2026-01-19","janeiro","1","2025240100400671","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6839,"3470.36","4",".\nprocesso 202400005001687. dmo.\n.\ncontratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência: a partir de 03/11/2025 a 08/08/2026, conforme publicação do extrato do 2º t.a. no portal nacional contratações públicas-pncp (sei 82179341)e o despacho nº 1365/2025/ccont (sei82181909). rd nº 18/2025-ses/geman (sei 79152126). 2º termo aditivo (sei 81531206). anexo ii- despacho nº 02751/2025/gepo (sei 82320732). \n.\nipof 2025285003961. daof 4366/2025. requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).\nreferente ao inss.\nnotas fiscais........valores:\n\n671/nov/25/inss........161,01 \n669/nov/25/inss......2.064,05 \n670/nov/25/inss........163,84 \n672/nov/25/inss........111,27 \n673/nov/25/inss.........81,69 \n674/nov/25/inss.........67,97 \n675/nov/25/inss.........63,41 \n676/nov/25/inss........233,15 \n677/nov/25/inss.........74,99 \n678/nov/25/inss........109,50 \n679/nov/25/inss.........95,64 \n680/nov/25/inss........101,34 \n681/nov/25/inss.........75,86 \n682/nov/25/inss.........66,64.\n.\ntotal a pagar:....r$ 3.470,36.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000721","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [6840,"236078.77","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: irrf pessoal civil","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026320100100018","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.409.580/0001-38"],
    [6841,"5332.72","1","ipof 2026290100013\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\n01 - fas - militar - ativo...................r$ 5.332,72","fundacao tiradentes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290100100010","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","05.783.472/0001-81"],
    [6842,"1161.76","11","pdf 2024160100258 - processo 202400005032585 - número da contratação: \n109046 - sequencial/ano: 108/2024 - modalidade: pregão eletrônico\nrefere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços \nde impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), \ncontemplando a reposição de suprimentos (incluindo papel), manutenção \ndos equipamentos contemplando a substituição de peças e suporte técnico, \nna modalidade locação de equipamentos mais página impressa, pelo período \nde 24 (vinte e quatro) meses. conforme: nf 181, emissão 05/01/26, atesto\n12/01/26, ref. 12/2025, valor 1.161,76 - líquido parcial o rest. no emp.\n2025.7.468","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700083","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","33.091.401/0001-53"],
    [6843,"116906.14","1","pagamento da fatura de dezembro de 2025 - sei 84987704 - fornecimento de\nenergia elétrica - equatorial- agrupamento a. atestado nº 5/2026 - sei 84987842.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026406201000080","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [6844,"7794.01","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: irrf despesas variáveis","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026320100100019","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.409.580/0001-38"],
    [6845,"342.20","10","despesas com recolhimento de cofins - referência: dezembro/2025.\ncofins/dezembro/2025\t3.3.90.47.01\t14/01/2026\t14/01/2026\t342,20\t342,20","ministerio da fazenda","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2025409301100490","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [6846,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","joisy kelly sousa silva","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500230","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.605.731-**"],
    [6847,"3847.74","22","retenção de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da sead,\nreferente ao mês de dezembro/2025. base de cálculo r$ 31.895,20 e\nalíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100587.\n*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj","salim elias bitar","2026","18","2026-01-21","janeiro","1","2025180101800078","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [6848,"36309.95","3","destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c\nnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 36.309,95 (trinta e seis mil, trezentos e nove reais e noventa e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 640836 (sei 84729664). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-01-26","janeiro","1","2025295301900005","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [6849,"44341.21","5","processo: 202400010056756 - ejsa\n.\ncontrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomoda\nção das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na aven\nida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à\n 11.08.28. recurso estadual\n.\npdf: 2025285001680. daof.: 03184/2850/2025. requisição de despesa n° 22/2025\n  ses/suvisa/cap (78395320).\n.\n.\nreferência: dezembro/25\n.\naluguel/dez/25/parte......44.341,21\n.\ntotal a pagar: 44.341,21\n.\n.","cis participacao e investimentos ltda","2026","10","2026-01-21","janeiro","1","2025285001000631","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [6850,"6197.31","22","- pdf nº 2024170100410\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/25...total: r$ 7.000,00...líquido...r$ 6.197,31...ir...r$802,69\n.\ndvs\n.","santinone alberto silvestre","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400303","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.777.651-**"],
    [6851,"7475.40","2","processo: 202516448100443\n.\ndaof 499/2906\n.\nressarcimento do salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedid\no pelo estado de minas gerais, do mês de novembro/2025, conforme a lei 20.75\n6 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e.\n.\nvalor: r$ 7.475,40 (pagamento via dae).\n.\nrmb","estado de minas gerais","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025290600100474","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","18.715.615/0001-60"],
    [6852,"6951.50","4","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. irrf.\n.\nnf...............ref...............valor\n10(ir)...........12/25..........6.951,50\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","19","2026-01-19","janeiro","1","2025290601900066","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [6853,"13497.88","1","retenção de irrf 1,2%  a empresa acima, referente a  adesão à ata de registro de preços nº 023/2024 - a -seduc, pregão eletrônico srp nº 029/2023 -seduc, proc. n°202300006101479, cujo objeto consiste na aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez) no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses, conforme despacho nº 988/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 463/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 1056/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240100423 . kit a - tamanho pp, p e m: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura. . kit c - tamanho pp, p e m: composto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura. . kit d - tamanho pp, p e m: composto por 1 (um) agasalho unissex com mangas modelo raglan, em helanca colegial, deverá possuir em cada um dos lados, um bolso com abertura de 14,5 cm (variação de +/- 1cm, com forro do mesmo tecido da jaqueta. conforme despacho nº 4560/2025/seduc/coordastec-16768.\ndaof 2988\npdf 2025240100423\n.\nnota fiscal..1246\nvalor bruto: 1.124.823,04\nirrf: 13.497,88\nliquido: 1.111.325,16\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-01-31","janeiro","1","2025240117500022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [6854,"8453.09","1","folha de janeiro/2026. fundo previdenciário. folha de pagamento - outros\n\n\tfundo previdenciário (folha - empenhar como outros -)\t\t39374330000182\t\tconta de crédito\nprevidenciário (empregador) - 13,25%\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000\t31911345\t r$ 8.453,09 \t\t05741756570","fundo previdenciario","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026126100200002","2026","1261","agência brasil central - abc","39.374.330/0001-82"],
    [6855,"24456.98","20",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\nrecolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de novembro/25, conforme apresentação da\nnota fiscal nº 731 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400473","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [6856,"13417.42","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5178 - nf 26781594.","valdeir goncalves de menezes","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106000577","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.901.121-**"],
    [6857,"9878.44","1","retenção de ir sobre a fatura 3000518978\nprocesso sei 202500002068623","saneamento de goias s a","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2025290200700248","2025","2902","polícia militar","01.616.929/0001-02"],
    [6858,"46858.48","2","pagamento de despesa com o complemento para  contribuição ao pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge, referente aos meses de novembro e dezembro de 2025, tendo em vista a necessidade de novos recursos conforme previsão de cálculos efetuada de acordo com o histórico de arrecadação em 2025 (82431540).\n* * referente mês de dezembro/2025","estado de goias","2026","7","2026-01-21","janeiro","1","2025145100700003","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.580/0001-38"],
    [6859,"7625.92","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","caio pedra prata","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.913.731-**"],
    [6860,"1369582.64","1","valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato 056/2025 - goinfra - referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154 (avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2024436101103, processo sei nº 202500036019124, nf nº 357 e 358.","lcm construcao e comercio s a","2026","65","2026-01-30","janeiro","1","2026436106500002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [6861,"26.46","4","processo: 202500010086589 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota.........valor(r$)\n49037........26,46\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002603001282","hospfar ind e com de produtos hospitalares ltda","2026","163","2026-01-23","janeiro","1","2025285016300510","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.921.908/0001-21"],
    [6862,"6520.74","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado robson oliveira gustavo,  cpf nº ***.722.161-**, inscrito na oab/go nº 49.900. processo nº 5104615-73.2020.8.09.0051.  originária de ação proposta por antonio fernando parreira de mello. ipof 2026326100020. daof 017/3261/2026.\npagamento referente ao líquido: \nrobson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 7.740,71\nretenção de irrf...................................r$ 1.219,97\nvalor líquido:.....................................r$ 6.520,74","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2026326103400005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [6863,"388.88","85","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6864,"128.24","10","pagamento da renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020. \n* empenho referente ao recolhimento do imposto de renda.\n* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.\n* pdf: 2023140100037\n * *fatura 239 irrf - ref. retenção de irrf no mês de novembro/2025","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025140100600066","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [6865,"2081.20","4","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia\nou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e\ninstalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono\ncromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro\ne papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con\ntrato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602\n0587, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 1716   data de emisão: 16/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- valor total r$ 2.081,20\n- valor líquido r$ 2.081,20\n..\ndados bancários: cef 104  ag 1340 c/c; 3155-7\nempresa optante pelo simples nacional\n..","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2025240101500018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [6866,"1170.00","8","ordem de pagamento para quitar o contrato de fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds.\nnf 480- pagamento liquido complementar - r$ 1.170,00","gsm construcoes e comercio ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025300100600138","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","40.997.613/0001-60"],
    [6867,"4924.91","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026336200200006","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6868,"25315.50","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 23ª medição, do contrato nº 95/2023 - referente à projetos executivos de engenharia, restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101020, processo sei nº 202600036000057, nf-6.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","65","2026-01-27","janeiro","1","2026436106500001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [6869,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","stefani vaz marianni","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500623","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.361-**"],
    [6870,"719.37","14","primeiro termo aditivo ao contrato nº 011/2024-retomada 61471971, celebrado com a empresa procel ltda., cnpj 23.801.648/0001-62, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado instalados nas dependências do centro de convenções de anápolis, pelo período de 12 (doze) meses. o presente termo aditivo visa prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, iniciando em 01/07/2025 e encerrando em 30/06/2026. pdf: 2025420100072 \nserviço\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 822-irrf-12/2025-atesto85362373 e aut.sgi85380898","procel ltda","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2025420100100109","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [6871,"5246.85","1","pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo\na estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na\nunidade universitária de ceres, no mês de janeiro/2026. faturas: 2026572 - s\nei 84977364 e 2026573 - sei 84977485. atestado nº 2/2026 - sei 84977512.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026406201000015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.377.555/0001-10"],
    [6872,"78948.39","19","refere-se ao pagamento do irrf: 202100025110861 nf 08 ref 12/2025  r$ 78.948,39.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","17","2026-01-22","janeiro","1","2025296101700021","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [6873,"8630.00","4","202600031000096/ 202600031000095/ 202600031000088/ 202600031000035/ 202500031012010/ 202500031011952/ 202500031011951/ 202500031011948/ 202500031011927/ 202500031011900/ 202500031011899/ 202500031011897/ 202500031011896/ 202500031011374/ 202500031007690/ 202500031011949/ 202500031011950/ 202500031011941/ 202500031011717/ 202500031011629/ 202500031011113.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-01-30","janeiro","1","2026436200500002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6874,"15.40","2","recolhimento de ir de 0,24% sobre o valor total da nota, referente a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. conforme faturas abaixo:\n.\nfatura 2737758 - arla\nemissão: 15/01/2026\nreferência: dezembro/2025\natesto: 16/01/2026\nvalor total da fatura: r$ 6.123,12\nvalor base de cálculo ir: r$ 6.417,02\nirrf: r$ 15,40\n.\npdf \t2025240102165\n.\nprocesso 202500006021302","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2025240100900252","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [6875,"800.00","1","contrato com link de internet  para atender a emater em itajá, itarumã, aporé.","matheus de lucena cardoso","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500052","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.401.350/0001-34"],
    [6876,"128.67","3","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 32 irrf - ref. retenção de irrf","phm engenharia ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [6877,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","kenny stephanny souza oliveira","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500605","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.452.685-**"],
    [6878,"15199.35","4","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - janeiro de 2026. funcam faltas.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-01-29","janeiro","1","2026296101300004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6879,"131.80","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026336200400006","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6880,"37275.92","1","fornecimento de equipamentos de are-condicionado - nota fiscal nº 863- processo nº 202300055000686.","sigma representacoes comercio e servicos","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2025319000800018","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","14.032.244/0001-60"],
    [6881,"0.00","12","ordem de pagamento para quitar despesa com complemento de valor ao contrato nº 02/2022, acerca do apostilamento referente ao reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) para atender ás unidades operacionais e administrativas (seds).\n.\nnf - 20536 valor issqn. referência 02/2025.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-01-08","janeiro","1","2025300100600076","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [6882,"0.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente à indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026310100500006","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6883,"7783.12","21","20250025027823- refere-se ao pagamento liquido: nf 8649 -12/2025 -serviço de\nmonitoramento e gerenciamento e manutenção data center modular r$ 7.783,12.","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2026","27","2026-01-16","janeiro","1","2025296102700013","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.888.247/0001-84"],
    [6884,"0.00","21",".\nproc. 202500010029019. hls \n.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado . contratação sislog 109208\n.\npdf 2024285005684   daof 433/2025  contratação sislog 109208\n.\nfatura  10748466/dez/2025/ir ........r$...... 9,47\n        10739986/dez/2025/ir.........r$...... 16,37 \n.  total a pagar ....................r$.......25,84\n.\nnº da dare 12100002603001765\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000152","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [6885,"175.81","1","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100043","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6886,"56886.00","1","202500025183513- refere-se ao pagamento liquido:  nf 0006 - 12/2025 - cerimonial confraternização detran.","cerrado servicos e solucoes ltda","2026","18","2026-01-23","janeiro","1","2026296101800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","54.642.084/0001-96"],
    [6887,"345.00","1","acompanhar o secretário joel sant'anna e participar do evento \"agro é social - anápolis, 2°encontro do servidores da emater goiás agro 2025 e \"agro é social jove&#1052;\", ordem de tráfego (85303157), dia 05/12/25\nacompanhar o secretário joel sant\"anna e realizar cobertura da solenidade de inauguração da ampliação sistema de água do município de anápolis, ordem de tráfego (85407560), no dia 20/12/2025\nconduzir o servidor marcos sussumo andrade para participar da e visita técnica em obra na cidade de anápolis, ordem de tráfego (85420869) no dia 14/01/202.","robson dos santos barbosa","2026","12","2026-01-26","janeiro","1","2026335101200001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","***.535.891-**"],
    [6888,"25636.71","42","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo obj\neto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritar\niamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos\ne motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede esta\ndual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s)\nmunicípio(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 16 – pirenópolis\ndata de emissão: 15/12/2025\nreferência: novembro de 2025\natesto: 15/12/2025\nvalor total da nota: r$ 776.870,11\ninss: r$ 25.636,72\n\n......\nprocesso 202200006085506/202400006076467\npdf 2023240100348","terraco servicos e assessoria ltda","2026","83","2026-01-16","janeiro","1","2025240108300018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [6889,"389.84","3","pagamento complementar pela prestação de serviços de plataforma pabx em nuvem por uma empresa especializada, incluindo inclui acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi)e serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, para atender às necessidades da ueg. nota fiscal 022/2026 - sei 84885409 e atestado nº 10/2026 - sei 84886083.","3corp servicos de tecnologia ltda","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2025406200800451","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.334.879/0001-61"],
    [6890,"800.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","kamila ferreira pimentel","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500192","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.571.051-**"],
    [6891,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","bruna gabrielly de oliveira santos","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500410","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.831-**"],
    [6892,"129879.79","16","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. vap vupt - gdvv.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6893,"937.50","101","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\nissqn, referente à nf nº 395, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998).","propeg comunicacao s a","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [6894,"67167.82","1","ipof 2026290100026\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. . ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente ao servidor à disposição da ssp no período janeiro a agosto de 2024, antonio manoel de faria rasmus, processo202300005030376. \n\nprefeitura municipal de goiania - go \ncnpj 31.711.157/0001-59 . \npago através de duam . \nvalor.......................r$ 67.167,82 .","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100032","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6895,"13500.00","2","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\n\nipof: 2025420100257\n\ndespesa com aquisição de caminhões-projeto recicla goiás-nf20919\natesto84377186 e aut. sgi84390374-irrf","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-01-26","janeiro","1","2025420106500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [6896,"742.86","1","ipof 2026290100035 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\nrefere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha fr eires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/ 0008-57, processo 0142758-08.2009.8.09.0051, 30ª vara cível da comarca de goiânia. . \nconta judicial 2535 040 01855254-8\nid: 040253501452601235 .\n01 - valor....................r$  742,86","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100041","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6897,"629.34","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 14 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 12/11/2024 a 30/09/2025, contrato nº 91/2024 - (838856041), errata (83890319) e errata (83890438); relatório nº 194/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011593.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400370","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6898,"330.00","1","contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","9","2026-01-26","janeiro","1","2026409100900005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","61.600.839/0001-55"],
    [6899,"1521.71","9","valor destinado a cobrir despesa com da 4ª medição do contrato nº 46/2025,\nreferente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da\ngoinfra. relativo ao período de novembro /2025, pdf 2024436101464, processo\nde pagamento do sei nº 202600036001388 fatura:220026552 liquido","claro s a","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2025436100600142","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.432.544/0001-47"],
    [6900,"22729.88","3","pagamento liquido refere-se acerca de prestação de serviços postais e aquisição de produtos junto a empresa brasileira de correios e telégrafos – ect.\n.\n.\n....ipof nº 2024240101814\n....processo 202100006016829\n.\nfatura nº 480023\nref: 12/2025\nvalor r$ 22.729,88\n.\nweyder","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","9","2026-01-26","janeiro","1","2025240100900277","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.028.316/0001-03"],
    [6901,"99.64","9","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 55/2026-gear de 22/01/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025170402900006","2025","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [6902,"664.08","17",".\nproc. 202500010060292. hls \n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: siate\n.\npdf 2024285004513. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137\n.\n\nnf 1980/dez/2025/ir ........r$...... 664,08\n.\nnº da dare 12100002603001760","verde serrano alimentos eireli - me","2026","80","2026-01-26","janeiro","1","2025285008000088","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [6903,"15045.79","38","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 3766 conforme segue:\n.\nr$ 300.915,74 bruto\nr$ 14.443,96 irrf\nr$ 31.342,47 inss\nr$15.045,79 issqn\nr$ 240.083,52 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-01-08","janeiro","1","2025290400700225","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [6904,"235.45","136","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6905,"4573.82","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026240100900002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6906,"958.62","1","ressarcimento(r$ 958,62 - ref. 1/2026) para (lucio antônio arantes), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun. nº 15 e 17/2026 - metrobus/grh-19673. \nnota:\n01/2026\t3.3.90.93.16\t20/01/2026\t20/01/2026\t958,62\t958,62","lucio antonio arantes","2026","10","2026-01-23","janeiro","1","2026409301000010","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.927.241-**"],
    [6907,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","joao abrao batista gundim","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500496","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.952.161-**"],
    [6908,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","rodrigo da rocha goncalves","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500117","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.116.840-**"],
    [6909,"9350.78","40","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss na contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).\nconforme a nf 390 emitida em 03/11/2025, referente a novembro de 2025.\npdf 2024336200075\nprocesso 202400024004367","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2025336200800001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [6910,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","laura teodora miotto reis","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500236","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.613.601-**"],
    [6911,"4407.76","24","pagamento referente ao contrato nº 0001/2024 - competência 01 a 30/11/2025.","ita empresa de transportes ltda","2026","8","2026-01-23","janeiro","1","2025440100800021","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.650.167/0001-60"],
    [6912,"884000.40","2","inss (patronal) – referente folha - competência 12/2025. conforme solicitação no ofício nº 10012/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 7117/2025/agehab/grsg (83825662). sei 202500031011419.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025436200100411","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [6913,"600.10","1","pagamento dos estagiários lotados na sead, conforme despachonº 890/2024/detran/geof (57514639 ). estagiarios vale transporte sead.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-01-29","janeiro","1","2026296101800019","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6914,"2718.23","1","folha de pagamento -rpps-descontos- fundo previdenciário-compl-prevcom-empregados- referente a janeiro/2026-servidores desta agência-emater.","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100037","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","48.307.647/0001-97"],
    [6915,"1780.22","61","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: edmar pereira de siqueira, processo: 5661499-02.2025.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6916,"2149.89","2","valor destinado a cobrir despesas do iss da parcela única do contrato nº 128/2025 - referente ao isolamento acústico da sala de gravação da gerência de comunicação setorial da goinfra, pdf 2025436100737, processo sei nº 202500036012962, nf-18.","r&l industria e comercio de artigos de decoracoes eireli - epp","2026","6","2026-01-20","janeiro","1","2025436100600176","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.302.648/0001-76"],
    [6917,"9.32","5","pdf n° 2025290100066\npgto iss notas fiscais conforme abaixo:\n77-09/25 iss............................r$ 1,55 \n276-10/25 iss...........................r$ 7,77\ntotal...................................r$ 9,32\nblm","ar rp certificacao digital ltda","2026","12","2026-01-08","janeiro","1","2025290101200011","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","21.308.480/0001-22"],
    [6918,"116890.80","1","pagamento à empresa acima, referente a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. conforme faturas abaixo:\n.\nfatura 2737756 - gasolina\nemissão: 15/01/2026\nreferência: dezembro/2025\natesto: 16/01/2026\nvalor total da fatura: r$ 117.195,08\nvalor base de cálculo ir: r$ 126.783,06\nvalor líquido: r$ 116.890,800\n.\npdf \t2025240102165\n.\nprocesso 202500006021302","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2025240100900255","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [6919,"18537.75","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição do contrato 6/2025,referente aos serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436100949. processo sei nº 202500036020384, fatura nº 081486.","cesar sistemas construtivos ltda","2026","99","2026-01-19","janeiro","1","2025436109900118","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.404.654/0001-92"],
    [6920,"65374.00","10","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j\naneiro de 2026:\n- horas aula min / ac2 ......................... r$ 65.374,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100012","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6921,"108.00","108","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\ni.r.r.f, referente à nf nº 415, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998).","propeg comunicacao s a","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [6922,"271.94","7","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  11  –  goiás\t\ndata de emissão:\t06/01/2026\nreferência: \tdez/25\nvalor total da nota:  \tr$ 11.330,70\nirrf:\tr$ 271,94\n.\nprocesso  202400006076964\npdf  2024240100356","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","83","2026-01-22","janeiro","1","2025240108300052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [6923,"27093.53","9","o pagamento destina-se a cobrir despesas para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  referente ao mês de dezembro de 2025.\n\npdf nº 2025336200114\nprocesso nº 202500024003333","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025336200700183","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [6924,"25342.17","1",".\nproc 202500010012428-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de uruaçu.\n.\ncompetência: dezembro/2025:\n.\nmarilia portilho gomes...............r$ 14.920,23\nrenato de oliveira alves.............r$ 10.421,94\n.\ntotal a pagar........................r$ 25.342,17\n.","prefeitura municipal de uruacu","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.219.807/0001-82"],
    [6925,"95.00","59",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\n.\npagamento liquido das notas fiscais:\n.\nnf.295\t75,00 sei - 84778003\nnf.302\t20,00 sei - 84778048\n.\n\nempresa cajuina audiovisual ltda\ncnpj: 50.342.845/0001-33\n.\n.\ndados bancarios \n.\nnubank (260)\n\nagência 0001 \n\nconta 50688000-4","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-01-22","janeiro","1","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6926,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","jiani fernando langaro","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500042","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.093.729-**"],
    [6927,"4466.22","42","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss na contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).\nconforme a nf 390 emitida em 03/11/2025, referente a novembro de 2025.\npdf 2024336200075\nprocesso 202400024004367","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2025336200800001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [6928,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","elisa flavia luiz cardoso bailao","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500021","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.400.931-**"],
    [6929,"95.77","1","pagamento que se faz à redemob consorcio para atender despesas com retenção de irrf, referente ao contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de janeiro/2026, conforme boleto nº 10704138 e pdf nº 2024210100055. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........................... r$ 95,77. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017020917. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","redemob consorcio","2026","5","2026-01-21","janeiro","1","2026210100500001","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.636.142/0001-01"],
    [6930,"1666666.63","1","ação de execução da intraco chemical ltda em face da indústria química do estado de goiás (iquego), baseada em contratos de fornecimento de matérias-primas farmacêuticas firmados em 2008 de autos nº 0080668-22.2013.8.09.0051, provenientes dos contratos nº 069/2008 e nº 070/2008- referente parcela 12/12- processo nº 202500055000020.","lepta gestora de credito ltda","2026","5","2026-01-21","janeiro","1","2026319000500007","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","15.251.351/0001-42"],
    [6931,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","acacio arlem tomaz","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500462","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.521.591-**"],
    [6932,"66509.79","10",".\nprocesso: 202000010013477. dmo.\n.\nrepactuação  ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). apuração do valor devido à contratada referente à repactuação dos preços com base na cct 2025/2026(72071987), conforme despacho 66/2025 (68142237). rd n° 6/2025 - ses/geaal (72741176). contrato 106/2024 (56132698),vigência: 06/02/2025 à 05/02/2026.\n.\npdf: 2025285001202. daof: 01438/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/geaal (72741176)\n.\nvalor mensal de r$ 205.679,50. dados do darf:\ndata de vencimento: 21/01/2026. nº do documento: 07.16.26012.0368328-2.\n.\nnotas fiscais.........................................valores:\n289/inss/26-11a08-12\t..............................\t207,02 \n290/inss/26-11a08-12\t..............................\t423,94 \n291/inss/26-11a08-12\t..............................\t433,23 \n292/inss/26-11a08-12\t..............................\t651,04 \n294/inss/26-11a08-12\t..............................\t476,61 \n295/inss/26-11a08-12\t..............................\t43.886,51 \n305/inss/26-11a08-12\t..............................\t12.478,06 \n297/inss/26-11a08-12\t..............................\t546,98 \n298/inss/26-11a08-12\t..............................\t922,20 \n299/inss/26-11a08-12\t..............................\t703,46 \n316/inss/26-11a08-12\t..............................\t461,10 \n301/inss/26-11a08-12\t..............................\t469,87 \n302/inss/26-11a08-12\t..............................\t650,82 \n303/inss/26-11a08-12\t..............................\t650,82 \n304/inss/26-11a08-12\t..............................\t650,82 \n307/inss/26-11a08-12\t..............................\t502,52 \n309/inss/26-11a08-12\t..............................\t472,09 \n311/inss/26-11a08-12\t..............................\t461,33 \n312/inss/26-11a08-12\t..............................\t1.461,37.\n.\ntotal a pagar:........................................  r$66.509,79.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000412","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [6933,"33.07","4","pagamento do irrf da nf. 912712 referente a abastecimento de gasolina no mês de dezembro de 2025.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025130100600085","2025","1301","gabinete do vice-governador","25.165.749/0001-10"],
    [6934,"192772.91","28","pagamento de rpv a inativos civis.processo sei 202511129013053, gerenciador dia 27/01/2026.\n\nvalor líquido ............... r$ 192.772,91.\n                                  crg","fundo financeiro do rpps","2026","20","2026-01-30","janeiro","1","2025188002000021","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6935,"337.58","10","celebração do quarto termo aditivo ao contrato nº 004/2021 (000022662044) co\nm a senhora larisse andrade moraes, cpf xxx.494.911-xx, cujo objeto é a loca\nção de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, nº 505, quadra 63, lote 0\n7, setor leste vila nova, goiânia - go.\no objeto do presente termo aditivo é a prorrogação da vigência contratual po\nr mais 12 meses a partir de 15/08/2025 a 14/08/2026, nos termos da cláusula\nterceira do contrato n.º 04/2021 (000022662044).\n\npdf/ipof: 2025425000008.\n\nmanutenção do órgão- despesas essenciais-ref. recibo 12/2026-\nirrf- atesto 84689177 e aut. sgi84690721","larisse andrade moraes","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025425000700004","2025","4250","fundo estadual do trabalho","***.494.911-**"],
    [6936,"2719.38","1","pdf:\t2026290600048\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora kassia tavares dos santos, cedida pela prefeitura municipal de bela vista de goiás, referente ao mês de dezembro/ 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 2.719,38\n.\nrmb","prefeitura municipal de bela vista de goias","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100039","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.005.917/0001-41"],
    [6937,"320.35","76","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6938,"296.32","47","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6939,"28169.86","7","202500010088785-mas\n.\naquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.\n.\nata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.\n.\ndod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.\n.\nordem de fornecimento 3/2025 (82806238)\n.\nnota fiscal............valor\n2252...................28.169,86","link home distribuidora ltda","2026","116","2026-01-19","janeiro","1","2025285011600004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [6940,"1803.49","21","empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n\nreferente a nota fiscal nº 04/ inss de novembro de 2025.","n r basso","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025316100600104","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [6941,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 19 município mineiros - go deputado rosângela rezende objeto da emenda -  a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva na quadra poliesportiva do lions clube de mineiros, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos.  termo de fomento nº 438/2025","lions clube de mineiros","2026","15","2026-01-15","janeiro","1","2025190101500277","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.859.225/0001-66"],
    [6942,"157.48","1","202500005029855/116648-mas\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\ndod sislog (253330). daof 3473/2025. pdf 2025285004054\n.\nvariação cambial.\n.\ncreditar conforme a seguir;\n.\n157,48 (cento e cinquenta e sete e quarenta e oito centavos) taxa de fechamento de cambio: c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204- cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef\n\n.\ntotal a pagar:r$ 157,48","farmausa pharmaceutical ltda","2026","163","2026-01-26","janeiro","1","2025285016300676","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.124.240/0001-08"],
    [6943,"4232.69","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","braslei lopes souza brandao","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100009","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.304.131-**"],
    [6944,"10.70","20","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 118 - reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 4819/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600173","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [6945,"48.51","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3721 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 24.09.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3722 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 30.09.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600273","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [6946,"3675.74","1","pagamento de nf nº 26700072.- aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2757.","itelvina eustaquio ferreira","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025320101101165","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.602.951-**"],
    [6947,"50473.94","1","f.g.t.s ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência dezembro/2025 e 13º salario.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025409100100752","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.268.439/0001-53"],
    [6948,"21940.16","3","pagamento relativo ao pasep do mês de dezembro/2025,1 por cento da receita\narrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64. receita: r$ 3.226.424,90;(-) transferência de convênio: r$ 0,00;(-) deduções;r$ 807.272,54 x 1,00%.\ntotal selecionado: r$ 24.191,52.\npdf nº 2024186300185.\n(1ª parcela).","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","20","2026-01-22","janeiro","1","2025186302000004","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [6949,"796.22","48","#\npagamento de inss sobre a nota fiscal n° 3754 - samma (competência 11/2025) (83561253)\n#\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156.","samma servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025310100600016","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [6950,"3596.11","1","pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.","rafael goncalves feitosa","2026","1","2026-01-30","janeiro","1","2026319000100021","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.279.371-**"],
    [6951,"882.95","34","recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, referente ao mês de dezembro/2025 - planilhas sei 84728302 e 84728313.","g9 facilities ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025406200800221","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [6952,"108.39","8","boleto art – christian de paula mota (sei nº 84932383), referente ao rascunho - art 1020250391939- cargo e função desp 216 or fisc pdf 2026436100016 se 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-26","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6953,"4253.62","27","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº124 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços).","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025320100700031","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.566.923/0001-01"],
    [6954,"2362.13","60",".\npdf 2024260100594\n.\npagamento do inss da nf 470,\ncontratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-01-16","janeiro","1","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [6955,"4418.70","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: prevcom empregado","plano goias seguro","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026320100100023","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","48.307.647/0001-97"],
    [6956,"11407.14","1",". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 01/2026 (13sal). . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam\n, boletos e outros). (ressarcimento municipal).\n.\n..\n servidores :\n.\n.virginia araujo moraes - pref. caldas novas\n.\n.hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-28","janeiro","1","2026170105000027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6957,"56607.45","1","pagamento da nota fiscal 59 à empresa zig propaganda e marketing ltda, cnpj 14.476.804/0001-76, referente aquisição de espaço de mídia e a consequente veiculação de publicidade institucional da agência goiana de habitação (agehab) em rede de televisão de máxima liderança e credibilidade no estado de goiás, sendo 4 inserções no período de 17 a 31 de dezembro de 2025 no jornal anhanguera 1ª edição (ptv1), conforme contrato 142/2025 (84370356) e relatório nº 113/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011512","zig -propaganda e marketing ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025436200600285","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.476.804/0001-76"],
    [6958,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","karla karoline rodrigues silva","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500330","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.248.811-**"],
    [6959,"4268875.59","4","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-01-29","janeiro","1","2026240124700025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6960,"6196.50","7","despesa com o contrato n° 16/2025 (complemento), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1142).\n\n\n(referente dezembro 2025)\nirrf/nf/86088\t3.3.90.34.01\t14/01/2026\t14/01/2026\t6.196,50\t6.196,50","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025409300700013","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [6961,"7271.40","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","lazaro paulo assis pacheco","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100029","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.706.901-**"],
    [6962,"614.81","4","valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos serv\nidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstr\nativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\ndemais descontos/pessoal civil da 4ª parcela no contra-cheque da executada g\nleybe suelen araujo da silva, através do despacho nº 4251/2025/agrodefesa/ g\negp de 04/12/2025, em cumprimento à decisão da 1ª upj dos juizados especiais\ncíveis comarca de goiânia, processo nº 5711486-02.2022.8.09.0051 e\ndemais instruções nos autos sei 202500066017854.\n\nobs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:\nbanco: 001 - agência: 2234 - conta: 99747159-x\nrelativo a 4ª parcela, no valor de........ r$ 614,81.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326100100003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6963,"351.36","16","202500010088785-mas\n.\naquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.\n.\nata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.\n.\ndod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.\n.\nordem de fornecimento 3/2025 (82806238)\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603001049\n.\nnota fiscal.........valor\n2256................351,36","link home distribuidora ltda","2026","116","2026-01-19","janeiro","1","2025285011600004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [6964,"569607.02","1","valor para pagamento (parte) do líquido da 13º medição do contrato nº 87/2024-goinfra, referente aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul),neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100171, processo de pagamento sei nº 202500036017058, nf nº 208.","construtora caiapo ltda","2026","48","2026-01-16","janeiro","1","2025436104800102","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [6965,"2892.13","1","pagamento para atender instituto nacional do seguro social, referente a complemento do inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês dezembro/2025.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2026260100100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [6966,"406799.00","1",".\npdf 2026260100005\n.\npagamento do liquido da nf 294trata se do processo de solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a nota fiscal nº. 294 de novembro 2025 (83280690), conforme despacho nº 3268/2025/seel/supinfra-17595 (83282247).","office seguranca ltda epp","2026","13","2026-01-22","janeiro","1","2026260101300002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [6967,"340.44","17","202500025087685-nf 36  r$ 247,13\nnf 27280 - r$ 93,31.\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","27","2026-01-16","janeiro","1","2025296102700018","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [6968,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","tacio assis barros","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500365","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.009.841-**"],
    [6969,"716315.91","1","valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário - patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.","fundo previdenciario","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026406200500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","39.374.330/0001-82"],
    [6970,"6938.44","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","jessica sara santos peloso","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100025","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.577.101-**"],
    [6971,"11828.18","6","valor destinado a cobrir despesas com da 38ª parcela do contrato nº 116/2022,\nreferente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, nota fiscal : 15096 ,pdf:2025436100405 ,processo de pagamen-to sei nº202500036019387-inss","g4f solucoes corporativas ltda","2026","145","2026-01-16","janeiro","1","2025436114500004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [6972,"950.00","1","parte 1/2 patronal fundo previd. municipal –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100038","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.481.455/0001-15"],
    [6973,"112.27","2","pdf: 2026160100001 - processo: 202500015002401\npagamento referente a cobrança de tarifa aeroportuária \npela zurich airport latin america ltda, concessionária \nque administra o aeroporto de vitória/es, no tocante a \ndecolagens e pousos de aeronave do saeg que utilizou \ntal serviço no respectivo aeroporto. a cobrança tem amparo \nna lei nº 6.009/1973. conforme dados á saber:\n- nota fiscal:  27829, emissão: 01/12/2025, \natestado: 19/12/2025, vencimento: 10/02/2026,\nboleto 27711: r$  112,27 líquido","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700039","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [6974,"1308.48","22","retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 55000 dezembro/2025, referente\nao item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 27.260,00 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.308,48. pdf n.º 2024180100091. fc","conplan sistemas de informatica ltda","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800048","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.939.591/0001-79"],
    [6975,"50.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","ayumi abe","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700006","2026","1704","encargos especiais","***.537.421-**"],
    [6976,"22300.80","1","pagamento de fgts referente a folha de ativo da goiasprev, mês de dezembro de 2025, e referente ao 13º salário/2025.\n\nvalor das guias de fgts ................ r$ 22.300,80\n\n                            crg","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-01-19","janeiro","1","2025186200400287","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","00.360.305/0001-04"],
    [6977,"205.70","2","contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom.","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-01-27","janeiro","1","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [6978,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a janeiro/2026.","gabriel solino coelho","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500148","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.612.931-**"],
    [6979,"0.00","2","pagamento da premiação do projeto estudantes de atitude edição 2025 de escolas, professores, estudantes e coordenações regionais de ensino pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade conforme regulamento e demais termos constantes nos autos.\nipof 2025150100223.","yasmin gabrielly oliveira souza","2026","7","2026-01-20","janeiro","1","2025150100700109","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","***.165.411-**"],
    [6980,"879.67","2","contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016.  compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada.\n\nipof: 2025420100274\n\nmanutenção do órgão-desp.essenciais-nf14-issqn-ref.12/2025\natesto85371792 e aut.sgi85385036","mns construtora e incorporadora ltda","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2025420100400008","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","46.426.301/0001-82"],
    [6981,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","gabrielle moura de morais sousa","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500425","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.903.861-**"],
    [6982,"408718.05","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  gratificação exerc do cargo","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6983,"101842.01","1","recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio)\n• ipof: 2026140100020","fundo previdenciario","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100039","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","39.374.330/0001-82"],
    [6984,"11693.52","2","2º termo aditivo (complemento), no contrato n° 73/2024, no valor de r$ r$  1.490.197,44, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1136).\n(referente dezembro 2025)\ninss/nf/86086\t3.3.90.34.01\t14/01/2026\t14/01/2026\t11.693,52\t11.693,52","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025409300900065","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [6985,"1366.85","18","* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go da secreta\nria de estado da saúde, aberto em 11/08/2021 *\n* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *\n* pdf nº. 2025170100036 *\n.\nrecolhimento de irrf da nfs-e 1917 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício\nde 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a p\nrorrogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços téc\nnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscri\nções cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de\nsuporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especial\nizados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda,\nde 30/03/2025 a 30/03/2026.\n.\npara este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratad\no 504 usts. a quantidade total contratada passa de 2.016 (dois mil e dezesse\nis) usts para 2.520 usts, percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acr\néscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º,\nda lei nº 8.666/93.\n.\ncom o acréscimo, o valor total do presente termo aditivo é de r$ 787.928,40\n(setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte oito reais e quarenta c\nentavos).\n.\no valor estimado mensal será de r$ 65.660,70 (sessenta e cinco mil e seiscen\ntos sessenta reais e setenta centavos).\n.\nitem 01\nserviço: serviço de suporte técnico em software (serviços técnicos especiali\nzados)\nmétrica: ust\nforma de pagamento: parcelas mensais conforme consumo\nquantidade (c/ acréscimo de 25%): 2.520\nvalor unitário: r$ 312,67\nvalor total anual: r$ 787.928,40","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025170100600025","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","26.990.812/0001-15"],
    [6986,"7200.00","1",".\npagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rgps-rpps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente ao mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026285000900004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6987,"96182.95","1","valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 93/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436101363, processo de pagamento sei nº 202500036018739, nf nº 49, 50, 51 e 52.","engenho projetos e construcoes ltda","2026","85","2026-01-19","janeiro","1","2025436108500076","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [6988,"7000986.21","1","programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4919, portaria 651/2026 \n-\nprocesso: 202500006141988\nipof: 2025240101334\nportaria 651/2026\nrex seq 4919\n-\n****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","68","2026-01-26","janeiro","1","2026240106800011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6989,"1000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","ludimila oliveira de campos","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500291","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.568.911-**"],
    [6990,"120.45","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: fas militar","fundacao tiradentes","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026320100100022","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.783.472/0001-81"],
    [6991,"166.35","1","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f\nolha de pagamento de janeiro de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor thiago barbosa gomes, c\npf: 002.322.371-58, em favor de arena militar comercio de armas e serviços e\n ireli - cnpj nº 32.979.991/0001-92, até o montante de r$ 19.841,42 (dezenov\ne mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) , conform\ne decisão proferida pelo 2º juizado especial cível, comarca de taguatinga,\nprocesso n: 0708781-11-2022.8.07.0007, ofício nº 37/2025. conforme determina\nção no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente do pa\ntrono da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco santander - 033\nagência: 3846\nconta corrente: 01000603-9\ntitular: aline vieira silva\ncpf: 018.477.891-37\nchave pix: cpf 018.477.891-37\nvalor: r$ 166,35\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6992,"0.00","2","202500010081775-mas\n.\naquisição de medicamentos (rivaroxabana, 2,5 mg com rev), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. \n.\nata de registro de preço nº 137/2025 ? ses \"e\" , pregão eletrônico nº 207/2025, oriundo do processo (sei 202500005012020).\n.\nvigência: de 15/10/2025 a 14/10/2026\n.\ndod sei (81324522) daof 4218/2025 pdf 2025285004841\n.\nordem de fornecimento 581/2025 (81520467)\n.\nitem a - rivaroxabana, 2,5 mg com rev\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603000999\n.\nnota fiscal.........valor\n21263...............147,74","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","163","2026-01-20","janeiro","1","2025285016300688","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [6993,"226081.87","1","ipof 2026290100010\nservidores militares\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\n01 - ac4 pm...........................r$ 226.081,87","secretaria de estado da seguranca publica","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026290100600001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6994,"1099138.95","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026240100700046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6995,"583.64","21","pagamento que se faz a empresa copysystems-copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada ( outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo o papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender à s necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mê s de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 100491 e pdf 2023215300126. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento...................... r$ 583,64. \n.\nprocesso de pagamento: 202100017002147. \n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","58","2026-01-19","janeiro","1","2025215305800002","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.765.213/0001-77"],
    [6996,"220.13","4","pis/cofins/cssl nfº 979 - referente reajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás mód. iii - go, correspondente ao período de junho a setembro de 2025, conforme contrato nº 60/25 e relatório nº 4544 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010617.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400458","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6997,"462.00","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026430100300001","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [6998,"176.50","18","pagamento que se faz à real jg facilities ltda, para atender despesa com retenção de inss, referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza e auxiliar administrativo, especificamente destinados ao parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10817 e pdf 2025215300120. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 176,50.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100048","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6999,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","vitor yukio ivasse alves","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500399","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.119.271-**"],
    [7000,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","wallace henrique cardoso peres","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500366","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.971-**"],
    [7001,"1069.20","1","- pdf 2024170100087\n.\n- pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/25.........r$ 2.700,00\n.\ndvs\n.","paulo moises tavares","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400541","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.840.251-**"],
    [7002,"7.17","7","pdf: 2025290600077\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref............valor\n910766..............12/25...........7,17  \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700389","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [7003,"10000.00","1","líquido - valor de requisição visando à formalização do 4° termo aditivo ao contrato nº 041/2022, que tem por escopo sua prorrogação pelo período de 12 (doze) meses. vigência 17/08/2025 até 16/08/2026\n-peças\n- solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84885711)","carletto gestao de servicos ltda","2026","9","2026-01-21","janeiro","1","2025406200900009","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [7004,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","thaina rodrigues baia","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500345","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.366.341-**"],
    [7005,"93909.94","1","adic.variáveis-pessoal civil –   referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7006,"68544.00","5",".\nsislog nº 112040 / 2025 - inexigibilidade de licitação nº 006/2025\npdf 2025170100054\n.\nordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 60, referente\na contratação de curso on-line e workshop presencial de governança e gestão\npública em planejamento e avaliação de políticas públicas, vinculado às cond\nições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e p\nroposta da contratada.\n.\no valor da contratação é de r$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil r\neais), referente a 50 (cinquenta) inscrições.\n.\no prazo de vigência contratual é de 18 meses, contados imediatamente a parti\nr da assinatura ou retirada de termo de contrato.\n.","instituto internacional de inovacao em politicas publicas e solucoes - 3ipes ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025170100200001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","57.061.153/0001-66"],
    [7007,"623427.36","2","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de janeiro de 2026. \nfas: banco 104, agência 1550, conta nº  05772820385.\ndestina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de janeiro de 2026.\nfas: banco 104, agência 1550, conta nº  05770811885.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290200100014","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [7008,"3699580.90","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026188100400009","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [7009,"1785.89","1","pagamento  da folhas de pessoal, inss/emprega do referente ao mes de dezembro de 2025.\n.\ncomplementar","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2026300100100002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7010,"944.88","62","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alexandre fonseca da costa, processo nº  5205477.33.2022.09.0164 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040422200042601260","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7011,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","luciene araujo de almeida","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500446","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.308.361-**"],
    [7012,"300000.00","1","processo 202500005012378 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 959.17, município: jatai - go\ndeputado delegado eduardo prado, objeto da emenda: custeio.\n.\nipof 2025285005617 daof 4899/2850/2025 rd 1188/2025 - ses/cep-20903 (84433708)\n.\nparecer 2906 (81440787), parecer 405 (81452847), despacho 738 (84381859), despacho 6414 (84393663), despacho 507 (84429624), despacho 4155 (84433780)\n.\nvalor a pagar: r$ 300.000,00","fundo municipal de saude de jatai","2026","215","2026-01-28","janeiro","1","2025285021500573","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.053.489/0001-49"],
    [7013,"788579.76","1","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio\n.\nprogramas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025     r$    788.579,76\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro2026 hemu/hmtj (84244148)   custeio…………...r$ 788.579,76","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-01-21","janeiro","1","2026285005500019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [7014,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","marcelo fouad rabahi","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.751.141-**"],
    [7015,"588386.94","9","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *\n* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *\n* pdf nº. 2025170100373/ ppt nº. 388 / autorização de ppt nº. 13865 *\n.\npagamento do valor líquido da nf 1465 referente à dezembro do exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.\n.\nos preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370\nvalor unitário: r$ 57,81\nvalor total: r$ 9.906.899,70\n.","memora processos inovadores s a","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025170100600035","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [7016,"347148.00","1","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 20260003600782 nf 10360 diesel s10","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","99","2026-01-30","janeiro","1","2025436109900086","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [7017,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a janeiro/2026.","jordana emannuelly ferreira matias","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500157","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.341.661-**"],
    [7018,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","karielly de castro borges","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500536","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.806.641-**"],
    [7019,"18122.70","5","pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a despesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento de fabrício fernando carpaneda silva referente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025, conforme documentos presente nos autos nº 202511867001749. esse pagamento refere ao mês de dezembro de 2025.","secretaria da fazenda do distrito federal","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2025150100100189","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.394.684/0001-53"],
    [7020,"1712.24","95","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0716103-48.2023.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7021,"20356.03","3","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 29ª medição, do contrato nº 67/\n2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados\npara gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/12/2\n025 a 31/12/2025, pdf 2025436100237, processo sei nº 202600036000046, nf-25.\ndare: 8581 0000 203-2 5603 0008 210-5 0002 6058 001-5 6835 6060 000-4","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","124","2026-01-29","janeiro","1","2025436112400025","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [7022,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês dejaneiro/2026.","paula bernardes de morais","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500554","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.228.531-**"],
    [7023,"1763.32","12","202300025021089 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhoes r$ 1.763,32.","jose joaquim pires de oliviera","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500086","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.745.241-**"],
    [7024,"14081.16","6","recolhimento de iss aliquota de 2,0% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao  aditivo, decorrente de reajuste contratual, alusivo ao contrato\nnº 039/2024,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos\nda educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for\no caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos\ne/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimen\ntadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são mi\nguel do araguaia – go. pdf: 2025240100607 processo nº 202400006076962\n..\n- nf 17 data de emissão: 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - minaçu /go\n- vl. total dos serviços r$ 704.058,23\n** iss r$ 14.081,16\n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","83","2026-01-30","janeiro","1","2025240108300043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [7025,"2974.70","3","destina-se ao recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 2.974,70(dois mil novecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos), conforme nota fiscal nº 196885(sei84359397), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. dezembro/25. iss. pdf nº 2025295300054.","link card administradora de beneficios eireli","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025295301000028","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [7026,"130.64","12","boleto rrt 16431498 cargo e função goinfra_wenderson (84711040)despacho nº 12/2026/goinfra/oc-gepla- pdf 2026436100029 - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-01-27","janeiro","1","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [7027,"139042.42","2","folha de pagamento ref janeiro de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7028,"400.00","123","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7029,"0.01","30","pdf:2024290100230\n23559-12/25 iss 2\njbr","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","12","2026-01-26","janeiro","1","2025290101200012","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [7030,"266.67","6","recolhimento de issqn referente à nf 87  - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","7","2026-01-08","janeiro","1","2025320100700138","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.791.057/0001-03"],
    [7031,"33785.65","13","refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 73 ref 12/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 33.785,65.","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-01-27","janeiro","1","2025296101300184","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [7032,"255.63","6","pregão eletrônico número da contratação: 115894 sequencial/ano: 118/2025\npdf 2024160100162 processo 202500005025419 daof 313.1601.2025 pagamento\nrefere-se a contratação de empresa especializada para o fornecimento de prod\nutos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender a\ns necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmerald\nas). sislog 115894\nconforme: nf 10267, emi 08/01/26, atesto 13/01/26, ref 12/2025, valor 255,63\n- ir obs.: nf foi lançada com nº errado (10670) no sigmat mas o correto é\n10267.","m moraes e irmaos ltda","2026","12","2026-01-26","janeiro","1","2025160101200028","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [7033,"654.71","129","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº  5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040184600042601212","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7034,"10631.93","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - férias/abono","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026440100300005","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [7035,"130.64","11","boleto rrt 16436072 casa de bombas padrão - silvio (84756065)\natuação: projeto de arquitetura casa de bombas padrão\nresponsável: silvio aparecido david - despacho nº 13/2026/goinfra/oc-gepla-\npdf 2026436100029 - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-01-27","janeiro","1","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [7036,"217.47","4","pagamento do inss retido da nf 547, emitida em 02/12/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de novembro/2025, no valor de r$ 217,47 (valor total da nf r$ 21.974,34.\nprocesso: 202218037003163 \npdf: 2024400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-01-16","janeiro","1","2025400100700008","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [7037,"3822.45","22","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 453. (ipof nº 2025426100301).","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [7038,"1208.75","10",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\njudiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos\nproc: 5044645-47.2023.8.09.0178\nconta: 1254 / op: 040 / 01510580-0\n.\nvalor..................r$ 1.208,75\nob.s: 202300010051681","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7039,"14624.60","3",".\nproc. 202500010086740.   hls\n.\nfornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 11/10/2025 a 11/10/2026. unidades administrativas.\n.\nipof 2025285003032. daof 2707/2850/2025. contratação sislog 113708\n.\nnf. 4172/dez/2025.......... r$.........14.624,60\n.","jr aguas eireli","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000643","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","97.546.623/0001-04"],
    [7040,"195833.42","4","pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, vencimentos - líquidos (estatutários).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7041,"300.00","72","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243.\n.\n- reclamante: aprov ltda me;\n- titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov);\n- cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00;\n- banco: 756 - sicoob;\n- agência: 5004;\n- conta: 1055959-0;\n- processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029;\n- parcelas: 30 de 50;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7042,"889.10","4","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051.\n- depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82).\n- favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 889,10.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290300100029","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7043,"20519.08","2","destina-se ao pagamento da verba indenizatória e aux alimentação.  relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de janeiro/2026.(06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026160100500002","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7044,"116058.44","1",".\nconsignação - pensão alimentícia - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7045,"5228560.43","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.\n\n\ngratificaçoes.................5.228.560,43","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026188000600002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [7046,"15560.40","2","inss nfº 240 - referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 2) e sub-etapa 2c (parcela 1) de pagamento, no período de 31/10/25 a 17/11/25, dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de caturaí&#8203;-go, de acordo com contrato nº 149/2024 (id.82215331). relatório 4821/25/cooinsp. sei 202500031010986.","lcm construcao e comercio s a","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400600","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","19.758.842/0001-35"],
    [7047,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","camila menezes barbosa","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500472","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.825.561-**"],
    [7048,"587.48","175","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº  5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040183900142601200","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7049,"316949.36","4","folha janeiro/26. regime geral - liquido\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari\no liquido vencimentos e salarios r$ 375.276,85\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari\no liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus\nmerito r$ 2.221,00\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari\no liquido gratificação r$ 181.987,42\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31900501 ordinari\no liquido salario familia r$ -\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari\no liquido gratificação exercício cargo r$ 316.949,36\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari\no liquido adicionais variaveis r$ 3.121,64\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari\no liquido grat periculo r$ 5.918,69\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari\no liquido 13 salario r$ 80.906,38\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari\no liquido férias indenizatórias r$ 43.470,54\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari\no liquido férias clt r$ 48.311,14","agencia brasil central","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026126100100004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7050,"17555.54","1","pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo;, 13º salários - líquidos (estatutários).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7051,"5575.77","5","o pagamento destina se a cobrir despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender às 02 sedes da contratante, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis, referente ao mês dezembro de 2025.nf nª3000518832.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-01-23","janeiro","1","2025336200700184","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.616.929/0001-02"],
    [7052,"4648.58","4","retenção inss à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.\nnf 44 r$ 133.522,25 – 6ª medição \ninss: r$ 4.648,58 (42.259,79*11%) \nissqn: r$ 6.676,11 (133.522,25*5%)\ni.r. r$ 1.602,27 (133.522,25*1,2%) \nvalor líquido r$ 120.595,29\n.\nconforme despacho nº 4663/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073407\npdf: 2025240102624\t\ncno: 90.024.56148/72\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","86","2026-01-16","janeiro","1","2025240108600062","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [7053,"24648.12","1","valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor rpv, refer\nente a honorário de sucumbência em favor de tarciso e reinaldo advogados - c\nnpj: 47.349.199/0001-21, em face da agência goiana de defesa agropecuária-ag\nrodefesa, processo nº: 5544965-96.2024.8.09.0051 pdf 2026326100009. daof 016/3261/2026. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de......r$ 24.648,12.","tarciso e reinaldo advogados","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2026326103400004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","47.349.199/0001-21"],
    [7054,"14671648.89","11","recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis\nando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023\n, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos\njudiciais custodiados pelo banco do brasil s.a., do mês de dezembro/2025, au\ntorizado pelo despacho nº 46/2025/economia/ste.\n\nobs.: à cef, favor creditar o valor desta op na conta n. 23.600-4, da agênci\na 086-8, do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj:\n 01.409.580/0001-38","banco do brasil s a","2026","26","2026-01-29","janeiro","1","2025170402600002","2025","1704","encargos especiais","00.000.000/0086-80"],
    [7055,"237698.31","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-01-29","janeiro","1","2026240124400011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7056,"195123.88","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de janeiro/2026, militares  e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026160100100017","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","50.565.317/0001-43"],
    [7057,"1410600.00","3","*demais beneficios\n*servidores civis\n*pi\nverba idenizatorias\n....referente a folha de pagamento 01/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-01-29","janeiro","1","2026170105400006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7058,"835526.44","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamentos de benefícios do programa mães de goiás, referente ao mês de janeiro/2026. valor parcial. conforme despacho nº 311 (84467051).","agencia de fomento de goias s a","2026","24","2026-01-08","janeiro","1","2025300102400020","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [7059,"261.20","28","pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas em 15/12/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025. conforme dare anexo.\nnf 564 valor irrf....r$....54,85.(total geral nf:  4.571,01).\nnf 565 valor irrf....r$...206,35.(total geral nf: 17.196,37).\nprocesso: 202218037003163 \npdf: 2024400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025400100600184","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [7060,"7675.42","26","nf 012 emissão 07/01/2026 refere-se pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de dezembro/2025......devidamente atestado pelo gestor","rr administracao & servicos ltda me","2026","12","2026-01-16","janeiro","1","2025126101200004","2025","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [7061,"14999.60","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26680855 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2936.","fleunide pereira de sousa","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025320101101096","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.428.941-**"],
    [7062,"1134.70","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - janeiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100024","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7063,"3133.71","9","valor para pagamento de despesas da renovação emergencial, mediante 2º termo aditivo ao contrato 08/2020, através da adesão a ata de registro de preços 01/2020, pregão eletrônico nº 001/2019 - processo 201914304001615, organizada pela sedi-go, firmado entre a oi s.a e agrodefesa, para prestação de serviços relativo a links de comunicação de dados interligando as unidades em todo o estado de goiás, previsto em cláusula contratual, para o período de 12 meses (vigência 30/07/2025 a 29/07/2026), de acordo com a requisição de despesa n° 3/2025-gt e demais instruções nos autos. solicitação 9016402 e pdf 2024326100206.pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi link mês de dezembro de 2025, conforme despacho nº 008/2026 de 06/01/2026, e atestada pelo gestor em 06/01/2026, com vencimento em: 20/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) -\nft.- 2601.000050233.....valor total r$ 3.291,71.\nirrf...(4,8 por cento)..............r$ 158,00\nvalor líquido ......................r$ 3.133,71.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-01-20","janeiro","1","2025326101100073","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [7064,"1444.18","167","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: odair jose dos reis miguel, processo: 5652320-20.2025.8.09.0088.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7065,"748649.28","4","líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\n3.1.90.11.10 - vencimentos................. r$ 748.649,28\n3.1.90.11.01 - 13º salario................. r$ 89.704,91\n3.1.90.11.03 - férias...................... r$ 20.409,61\n3.1.90.11.48 - férias indenizadas.......... r$ 14.400,34\n3.1.90.11.16 - adic. tempo de serv......... r$ 38.723,52\n3.1.90.11.07 - grat. ex. função............ r$ 166.908,34\n3.1.90.16.06 - grat. ex. função (variavel). r$ 28.860,41","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026310100100012","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7066,"352198.87","20","processo: 202500010049076 - ebd\n\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. \n.\nconcorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 174183). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.\n.\npdf: 2025285000094\n.\nnota fiscal: 17/dezembro/25.....352.198,87 \n.\ntotal a pagar:\t352.198,87\n.\npdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250","enenge engenharia ltda","2026","64","2026-01-19","janeiro","1","2025285006400001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [7067,"1160637.24","6","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor líquido.\n.\nnota fiscal......referência..............valor\n5706.............12/25............1.160.637,24\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025290601000005","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [7068,"19185.95","11","serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.\n\npagamento do irrf da nota fiscal 285 (sei 84323980). ateste sei 84319924. instalação e ativação de equipamentos de internet. ref: set/2025.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","85","2026-01-16","janeiro","1","2025310108500001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.268.439/0001-53"],
    [7069,"134.98","37","recolhimento do iss da nota fiscal nº 714 - referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao agehab qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638)  e relatório nº 169/26/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025436200600097","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [7070,"641977.58","1",".\npagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go.\n.\njaneiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026280100100001","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [7071,"7847.30","2","pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados gover\nno do estado do tocantins (secretaria da educação)","estado do tocantins","2026","1","2026-01-22","janeiro","1","2025260100100370","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.786.029/0001-03"],
    [7072,"284939.98","3","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - férias estat -pr\nocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436100100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7073,"19184.83","2","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de dezembro de 2025. 3 1 90 13 03 – ordinário – geral – desconto – inss – cnpj 29.979.036/0064-24 inss - parte empregador","instituto nacional do seguro social","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025320100200296","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","29.979.036/0064-24"],
    [7074,"1452182.18","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2026:\n- i p a s g o .................... r$ 1.452.182,18.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100025","2026","2903","corpo de bombeiros militar","50.565.317/0001-43"],
    [7075,"340.80","11","recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº26 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, locação, montagem, desmontagem e execução de eventos, sob demanda, em caráter continuado, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações contidas no termo referência , pelo período de 12 (doze) meses sendo de 01/04/2025 à 31/03/2026. sislog 112810.","r r ozara ltda","2026","7","2026-01-23","janeiro","1","2025320100700128","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","47.025.565/0001-97"],
    [7076,"1226.55","11","recolhimento do iss da nota fiscal nº 40 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400254","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7077,"247811.70","2","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - hemorrede (84426880) fundo rescisorio............r$ 247.811,70","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [7078,"7.05","1","taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 25, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao  reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato n° 113/2024 - (78102656).  relatório nº 120/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011599","prefeitura municipal de crominia","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026436200500039","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.073.211/0001-80"],
    [7079,"319.92","25","pagamento da despesa com a contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 22/2024-pge.\ncontratação por dispensa de licitação nº 02/2023\nempenho referente à pdf nº 2024145100087\n* * nota fiscal 136 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","11","2026-01-21","janeiro","1","2025145101100001","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.268.439/0001-53"],
    [7080,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","donizetti aparecido de souza junior","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500357","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.361.671-**"],
    [7081,"11491.18","253","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 547 r$ 208.930,54 – 2ª medição \ninss: r$ 11.491,18 (104.465,27*11%) \nissqn: r$ 6.267,92 (125.358,32*5%)\ni.r. r$ 2.507,17 (208.930,54*1,2%) \nvalor líquido r$ 188.664,27\n.\nconforme despacho nº 4671/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006121084\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.026.43858/77\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-01-19","janeiro","1","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7082,"0.00","3","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792.\n.\n- reclamante: goiania bueno consultoria ltda;\n- processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000030448295.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","128","2026-01-20","janeiro","1","2025240112800277","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7083,"500.00","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-01-28","janeiro","1","2026240113900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7084,"104170.84","1","folha de pagamento - outros - rpps- fundo financeiro-empregador,  referente a janeiro/2026 dos servidores desta agência - emater.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026326200200001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","18.867.930/0001-02"],
    [7085,"8585.51","1","nf 040 emitida em 07/01/2026 refere-se pagamento da prestação de serviços em\nmanutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção des\ninais da televisão brasil central, no periodo de 13 a 31/dezembro/2025. ..devidamente atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025126100600058","2025","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [7086,"498932.12","1","pagamento de valor liquido a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo\nao ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratu\nal e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estu\ndantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessida\ndes de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a\ndemanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria d\ne estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026. co\nnforme despacho nº 4560/2025/seduc/coordastec-16768.\ndaof 2988\npdf 2025240102489\nmodalidade de ensino - ensino médio.\n.\nnota fiscal..1247\nvalor bruto: 504.992,02\nirrf: 6.059,90\nliquido: 498.932,12\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","176","2026-01-27","janeiro","1","2025240117600022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [7087,"589.61","8","pagamento do valor irrf do boleto nº141, em favor goiás telecomunicações\ns.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet via satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de dezembro/2025.\npdf 2025430100200","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025430100600104","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [7088,"3441.75","10","pdf 2025186200070\n\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\n\ntributos -2884\nissqn - nf. 2884 emitida em 05/01/2025\nref. a 12/2025\n\n\nvalor...............3.441,75","g9 facilities ltda","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025186200100119","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [7089,"226.42","1","refere-se a complementação do pagamento de multas e juros do inss referente ao convênio 897720/2020, para o exercício de 2025.\napós atualização dos valores registrou-se uma diferença de r$ 226,42.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [7090,"4450.08","10","líquido - referente à locação de piscina para atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade universitária de porangatu, no exercício de 2025, relativo ao imóvel situado na rua 05, q. 03, l. 02, s/n, esquina com rua do lago, setor vila do lago, no município de porangatu-go\n- atestado 1/2026 (84609145)\n- nota fiscal (84609156)\n- solicitação de liquidação e pagamento 84609512","w l academia pulsacao ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800023","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.578.467/0001-30"],
    [7091,"1496.71","3","refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2718491 ref 12/2025 prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de manutenções preventivas\ne corretivas da frota- lubrificantes r$ 1.496,71.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","13","2026-01-16","janeiro","1","2025296101300174","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [7092,"4956.20","2","processo 202500010090658 \n.\npagamento de auxílio funeral do(a) ex-servidor(a) aposentado(a), isaura machado pinheiro, c.p.f nº xxx.966.041-xx., ao(à) sr(a). francineth pinheiro martins, cpf xxx.113.701 -xx.\n.\ndaof 4855/2850/2025. rd. n°267/2025/ses/cofp (sei 82765470)\n.\nvalor toral r$ 4.956,20","fracineth pinheiro martins","2026","162","2026-01-30","janeiro","1","2025285016200057","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.113.701-**"],
    [7093,"27548.65","11","contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento da nf nº\n15 conforme segue:\n.\nr$ 30.815,04 bruto\nr$ 369,78 irrf\nr$ 1.355,86 inss\nr$ 1.540,75 iss\nr$ 27.548,65 líquido","elo construções ltda – me","2026","11","2026-01-27","janeiro","1","2025290401100001","2025","2904","polícia civil","02.884.918/0001-76"],
    [7094,"4076.95","2","pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de janeiro/2026. contrato nº 71/2025 - (82323506). relatório nº 136 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010833.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400420","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7095,"42177.51","2","pregão eletrônico número da contratação: 115894 sequencial/ano: 118/2025\npdf 2024160100162 processo 202500005025419 daof 313.1601.2025 pagamento\nrefere-se a contratação de empresa especializada para o fornecimento de prod\nutos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender a\ns necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmerald\nas). sislog 115894\nconforme: nf 10266, emissão 08/01/26, atesto 13/01/26, referencia 12/2025, v\nalor 42.177,51 - líquido","m moraes e irmaos ltda","2026","12","2026-01-26","janeiro","1","2025160101200028","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [7096,"2592.47","242","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 523 r$ 47.135,88 – 1ª medição \ninss: r$ 2.592,47 (23.567,94*11%) \nissqn: r$ 2.356,79 (47.135,88*5%)\ni.r. r$ 565,63 (47.135,88*1,2%) \nvalor líquido r$ 41.620,99\n.\nconforme despacho nº 4632/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073707\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.026.79267/78\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-01-16","janeiro","1","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7097,"350.00","2","proc. 202500005033431 - lcs\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.sislog 117125\n.\nipof: 2025285005301. daof: 4634.inexigibilidade nº 111/2025\n.\ncreditar conforme a seguir: \nr$350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de cambio, c/c 413-7, operação 06, ag 4204, cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.","farmausa pharmaceutical ltda","2026","163","2026-01-26","janeiro","1","2025285016300725","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.124.240/0001-08"],
    [7098,"192307.89","13","pagamento do líquido da nf 1924, emitida em 26/01/2026, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 192.307,89 (valor total da nf: 202.004,09). processo: 202318037001890 pdf 2024400100189. gcsb.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","23","2026-01-29","janeiro","1","2025400102300065","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","26.990.812/0001-15"],
    [7099,"80668.31","1","portaria gm/ms nº 9.624/2025\n.\n18º apostilamento ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde. proc.  202600010002891. pns/dez/2025. rd 18/2026 - ses/gemod (84952250).\n.\npdf: 2026285000269\n.\nheeb/pns/dez/25.....80.668,31 \n.\ntotal a pagar:\t80.668,31\n.","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","133","2026-01-30","janeiro","1","2026285013300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [7100,"2200.00","6","pagamento do líquido da nf 698, emitida em 22/01/2026, relativo à fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de dezembro/2025, no valor de r$ 2.200,00 (valor total geral da nf: r$ 4.400,00). processo: 202500005015757 ipof: 2025400100110. gcsb.","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025400100600287","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.199.011/0001-03"],
    [7101,"148.80","6","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1388 - referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório nº 4834/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.","gopliance ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600215","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","41.129.405/0001-01"],
    [7102,"4482.14","1",".\nproc pgto 202300010053600-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência: 03/07/2023 a 03/11/2026.\n.\nipof 2024285005695. daof 4719/2025. rd n° 01/2025-ses/cgf / gaal (73003266).\n.\nobs.: empenho complementar devido a publicação da supressão do aditivo (sei 74734149).\n.\nreferência: n.f. 985658/dez/25.............r$ 4.482,14\n.","autorio administradora e construtora ltda","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025285001000743","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [7103,"23179.86","37","pagamento líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/01/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 12/2025. \nnf 382 – no valor de r$ 18.150,61 (total geral da nf: r$ 22.917,44)\nnf 383 – no valor de r$ 5.029,25 (total geral da nf: r$ 6.350,06)\nprocesso: 202400005039239 pdf: 2024400100378. lmb.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600186","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [7104,"1124.37","33","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 2755 - referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de novembro/2025, conforme contrato n° 108/2024 - (66427064) e relatório nº 4677/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.","elogica processamento de dados ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600041","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [7105,"162.04","32","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 112473 - referente a licenca uso mensal sist. erp r$ 5.061,24, licenca uso mensal sist. rh, correspondente ao período de novembro/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório nº 4587/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001099.","benner sistemas s a","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600038","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [7106,"108.39","12","ctd-63 – agropecuária fortaleza do castelo s/a – processo sei nº 202500036015749 – boleto (anexo sei nº 85255707)despacho nº 61/2026/goinfra/pj-gedes 1020260007696 sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-26","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7107,"588.00","1","contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom.","far motores e geradores a diesel ltda","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2026409100800012","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.552.303/0001-45"],
    [7108,"1006.56","10",".\nproc 202200010039094-efc\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go.\nvig: 06/06/2025 a 05/06/2026 - empenho ref. ao exercício 2025.\n.\npdf: 2024285002904 - daof: 1554 - rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial.\n.\nemissão: 08/01/2026\nreferência: nota fiscal nº 60/dez/2025...........r$ 1.006,56\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","80","2026-01-19","janeiro","1","2025285008000096","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [7109,"69305.47","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,refere-se ao nota do mês 12/2025.\nnf 566 complementar - r$ 69.305,47","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025300100600255","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [7110,"0.00","30","pdf:\t2021290100102\n15- liq- 12/25\t4.968,62 \nlfb","goncalves engenharia e comercio eireli","2026","57","2026-01-19","janeiro","1","2023290105700001","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.526.609/0001-34"],
    [7111,"12155.61","10","inss nfº 02 - referente a medição da subetapa 4a (parcelas 01 e 02)  dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de castelândia - go, correspondente ao período de 08/05/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 113/2022 (75352739) e (75352758), vigência 01/07/2026 e relatório nº 4775 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011381.","apicy incorporacoes ltda","2026","30","2026-01-19","janeiro","1","2023409403000033","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","20.514.671/0001-88"],
    [7112,"12833.31","28","nf 09 emissão 03/12/2025 refere-se pagamento da retenção de inss proveniente da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de novembro/2025......devidamente atestado pelo gestor","rr administracao & servicos ltda me","2026","12","2026-01-19","janeiro","1","2025126101200004","2025","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [7113,"47671.01","19","processo: 202500010049076 - ebd\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. \n.\npdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250\n.\npagamento referente inss/ apuração/ dezembro/2025\n.\ndare: 07.16.26012.0368328-2\n.\n11/novembro/25/inss.....47.671,01 \n.\ntotal a pagar:\t47.671,01\n.","enenge engenharia ltda","2026","64","2026-01-19","janeiro","1","2025285006400001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [7114,"0.00","14",".\nproc 202500010058065-efc\n.\nprestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. vigência: período  24 meses. \n.\nperíodo empenhado: 20/05/2025 - 31/12/2025\n.\npdf:2025285001331  daof:1923  sislog:108080\n.\ndare nº 12100002603000932\n.\nreferência: n.f. 100137/dez/25/ir...........r$ 18.304,70\n.","mv informatica nordeste ltda","2026","17","2026-01-21","janeiro","1","2025285001700036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","92.306.257/0007-80"],
    [7115,"526297.04","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2026:\n- pensão alimentícia ...................... r$ 526.297,04.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100015","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7116,"145370.60","1","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\nnf-2998 prv dez 2025","prover service center ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025190100600158","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [7117,"50077.11","19",".\npdf 2025260100072 \n.\npagamento complementar do liquido da fatura  8039675091,\nrefere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025260100600084","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [7118,"10387.85","32","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\nfavor creditar no banco 001- banco do brasil, ag.: 0868 c.c.:17038-0\n\ncnpj: 11.991.625/0001-89\nvalor ..................10.387,85","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-01-30","janeiro","1","2025188001700006","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7119,"9731.02","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro 2026 do ressarcimento de despesa com pessoal requisitado:\n-adilson bicudo da rocha - processo 202500020012454.","municipio de anapolis","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.067.479/0001-46"],
    [7120,"2492.31","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - janeiro/2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100027","2026","1301","gabinete do vice-governador","39.374.330/0001-82"],
    [7121,"4825.32","1","pagamento conforme a nf 10310, referente aos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades\nadministrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio,\nanexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial\n1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de\ndez/2025 (13 a 30), conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","18","2026-01-29","janeiro","1","2025180101800218","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [7122,"2417.94","86","pdf 2025260100492\n.\npagamento do issqn da nf 444, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-01-16","janeiro","1","2025260106700020","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [7123,"6381.04","87","pdf 2025260100492\n.\npagamento do issqn da nf 443, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-01-16","janeiro","1","2025260106700020","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [7124,"7240.03","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, consignações diversas.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290400100015","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7125,"28033.20","1","pagamento do liquido da nf 404, emitida em 22/12/2025, referente aquisição de equipamentos para gravação em áudio e vídeo para atender sti, relativo ao mês de dezembro/2025. total geral da nf r$ 28.033,20.\nprocesso: 202500005027307 \npdf: 2025400100357.\ngec","lgi comercio de produtos e servicos ltda","2026","7","2026-01-16","janeiro","1","2025400100700048","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.990.073/0001-15"],
    [7126,"606.65","4","recolhimento de inss alíquota da empresa wesley mattos queiroz eireli - cnpj: 27.826.620/0001-30, despesa com a conclusão de construção de escola \npadrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás-go, empenho de saldo contratual. pdf: 2025240102667 processo\nnº 20220000606433, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 678 data de emissão: 15/12/2025\n- referência: 6ª medição - 1ª e 2ª periodicidade\n- valor do serviço r$ 20.847,56\n- valor da mão de obra r$ 5.514,99\n**inss r$ 606,65\n**irrf r$ 250,17\n**issqn r$ 275,75\n**líquido r$ 19.714,99\n.\n...processo pagamento 202200006064332\n...pdf................2025240102382\n.\ndalcy","wesley mattos queiroz eireli","2026","118","2026-01-19","janeiro","1","2025240111800032","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [7127,"1183547.52","1","processo: 202516448154076\n.\ndaof 499/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de dezembro/2025. \nlançamento....................................valor \ninss empregador...............................r$ 1.183.547,52 \n.\ntotal.........................................r$ 1.183.547,52\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025290600100478","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7128,"8088.36","8","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente remuneração variável pessoal disp. estado do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100008","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7129,"89266.53","1",".\nreferente ao fgts-ses/go, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: dezembro/2025.\n.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-01-19","janeiro","1","2025285000500683","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [7130,"274588.87","1","valor destinado a cobrir despesas da contratação sislog nº 82528868 goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024, referente a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436101352, processo de pagamento sei nº 202600036000315 fatura 480209 liquido","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","52","2026-01-21","janeiro","1","2026436105200003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.028.316/0013-47"],
    [7131,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","renata rodrigues gomes","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500342","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.000.511-**"],
    [7132,"5426038.00","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2026:\n- consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.426.038,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100022","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7133,"169798.39","2","ipof 2026290100019 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\n01 - grat. adic...........................r$ 169.798,39","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100016","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7134,"90390.62","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","254","2026-01-28","janeiro","1","2026240125400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [7135,"3466.48","2","pagamento de despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078).\n* pdf nº 2025140100065\n* pregão eletrônico nº 002/2023/pge\n* nota fiscal 52 liq - ref. o valor líquido repactuação de janeiro a dezembro/2025","samma servicos ltda","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2025140100600122","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [7136,"10653.36","1","valor complementar do pagamento em favor do instituto nacional do seguro social, referente ao inss dezembro 2025 - empregado.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2026430100100001","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [7137,"205.00","26","refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. \n\nsislog: 112636.\n\npdf: 2025420100046\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf 685-12/2025-issqn-ateste84703459 e aut. sgi84725831","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100098","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [7138,"0.00","1","pdf:\t2025295000084\n510-12/25 liq\t23.340,87 \nlfb","popmed medicina e saude - eireli","2026","26","2026-01-27","janeiro","1","2025295002600007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [7139,"1725.49","126","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: juliana braga guimaraes, processo nº  5917622.60.2024.09.0051 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 081250000030466293","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7140,"16.85","9","primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).\n\n #peças# \n\npdf: 2024420100151\nmanutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. peças nf25666-irrfliqu.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030","carletto gestao de servicos ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100051","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.469.404/0001-30"],
    [7141,"1900.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","wanessa correa","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500302","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.841.111-**"],
    [7142,"54.00","8","processo 201900010045528/ 202100010000753 - crs\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. administrativas. rd 12/2024 (sei 66442168).\n.\nipof:2024285005172. daof:216. rd 12/2024 (sei 66442168).\n.\nnota fiscal.....emissão........valor\n37..............05/12/2025....54,00 - complemento da nota fiscal 37. da ordem de pagamento 2025.2850.010.00723.004.\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025285001000723","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [7143,"118088.66","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026430100100012","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [7144,"2440.82","1","despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino ? fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura municipal de goiânia/go, do custo de salário e encargos da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, referente ao mês de dezembro de 2025, conforme ipof n° 2026110100025, conforme d.u.a.m anexa.\n.\nras/gpf.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100046","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","04.973.965/0001-11"],
    [7145,"17131.24","5","pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento\nvapt vupt de trindade, referente ao mês de dezembro/2025, de\nacordo com o 1º aditivo ao contraton°32/2020.\nwrn - pdf: 2024180100254","dalcantara participacoes e investimentos ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700250","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","28.713.917/0001-52"],
    [7146,"1009305.94","1","valor destinado ao pagamento da folha de dezembro de 2025 - inss patronal -processo sei 202500036001181.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025436100100345","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.979.036/0064-24"],
    [7147,"2276.75","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\njaneiro de 2026:\n- consignações/empréstimos financeiros ............. r$ 2.276,75.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100021","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7148,"118.45","4","pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544 - daof: 233\nformalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\nrefere-se a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, que tem \npor objeto a contratação de empresa especializada na prestação de \nserviços continuados de controle sanitário integrado de vetores \ne pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria \nde estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. \nconforme: nf 493, emi 08/12/25, atesto 22/12/25, ref. 12/2025,\nvalor 118,45 - inss","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700385","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [7149,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","gabhriella pereira dos santos","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500216","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.161.431-**"],
    [7150,"5319.17","21","contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar\na 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 5.853,06 bruto\nr$ 533,89 irrf\nr$ 5.319,17 líquido","ronaldo ribeiro","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290400700080","2025","2904","polícia civil","***.943.431-**"],
    [7151,"177339.23","1","pagamento relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026186300100008","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7152,"8354.97","1",".\nproc 202500010010796-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: regiane correia dutra e silva, servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de palmas/to.\n.\nress.serv.ced.12/25............r$ 5.569,98 \nress.serv.ced.11/25............r$ 2.784,99 \n.\ntotal a pagar: \t8.354,97\n.","fundo municipal de saude - fms - palmas","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.320.420/0001-71"],
    [7153,"5983.76","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 502 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, em diversos municípios do estado de goiás, período: 01/11/25 a 30/11/25, referente ao contrato nº 002/2025 (80636791) e errata (id.80636794). relatório nº 4773/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011245.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400643","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [7154,"3049.87","10","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao subsídio de cargo e abono fardamento militar do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100039","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7155,"12219.92","4","inss nf 6 - relativo a 1ª etapa sub-etapa 1b (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de adelândia&#8203; - go, no período de 05/08/2025 a 21/11/2025, conforme o contrato nº 30/2025 (id.76639736 ) e relatório nº 4516 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031011065.","silva branco construtora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400195","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [7156,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","jhonatan silva lima","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500438","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.146.762-**"],
    [7157,"419817.77","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: subsidio / vencimento e salários (regime geral)\n• ipof: 2025140100050","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100008","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7158,"107074.32","13","refere-se ao pagamento do valor líquido:nf 76 ref 12/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 107.074,32.","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-01-26","janeiro","1","2025296101300187","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [7159,"95.56","1","valor para pagamento de despesas com quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, relativo a aquisição de vales-transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para utilização pelos servidores da agrodefesa,  para o período de 12 meses, conforme instrução nos autos e previsão na loa para 2026.\n pagamento do (irrf)\nrelativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 002/2026-g\negp, do dia: 27/01/2026, boleto nº 10781869, com vencimento dia: 26/02/2026,\ne planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de fevereiro\nde 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total:...........................r$ 3.981,80\nretenção de irrf.......................r$ 95,56\nvalor líquido:.........................r$ 3.886,24.","redemob consorcio","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026326100700001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.636.142/0001-01"],
    [7160,"1200.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","jadson diogo pereira bezerra","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500176","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.808.044-**"],
    [7161,"32.25","11","refere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de\nimposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contr\nato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titularesde\nunidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de dezembro/25, conforme fatura 1000664744195 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-01-26","janeiro","1","2025126101100054","2025","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [7162,"29959.57","31","pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 202511129013186.\n\nvalor líquido...................r$ 29.959,57.\n\n                          aco","fundo financeiro do rpps","2026","20","2026-01-30","janeiro","1","2025188002000020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7163,"0.00","2","valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato 056/2025 - goinfra - referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154 (avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2024436101103, processo sei nº 202500036019124, nfs nº 312, 330, 333, 357 e 358 irrf.\ndare: 8587 0000 425-7 6820 0008 210-7 0002 6030 017-9 1435 6060 000-3","lcm construcao e comercio s a","2026","65","2026-01-30","janeiro","1","2026436106500002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [7164,"7210.22","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 06ª medição, do contrato nº 8/2\n025 - referente à execução da obra de implantação da ponte sobre o córrego b\nandeirantes, localizada na rodovia go-336, relativo ao período 01/11/2025 a\n30/11/2025, pdf 2024436101416, processo sei nº 202500036019025, nf-4.\ndare: 8581 0000 072-2 1022 0008 210-0 0002 6058 000-7 8330 2530 000-5","duna engenharia ltda","2026","72","2026-01-20","janeiro","1","2025436107200033","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.651.026/0001-93"],
    [7165,"24258.61","19","pagamento da nota fiscal nº 65 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente a medição do produto 1- setembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (80156661). relatório nº 231 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000125.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400239","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7166,"49362.82","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do irrf da 44ª medição do contrato nº 185/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 01. relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100117, processo de pagamento sei nº 202600036000073 nf 4275 irrf","bomsucesso transportes eireli","2026","116","2026-01-29","janeiro","1","2025436111600012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [7167,"3009346.05","6","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - vencimentos -pr\nocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436100100009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7168,"10063.46","1","acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial - parcela 15/25 - processo nº 202100055000375.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026319000500022","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.786.187/0001-99"],
    [7169,"567160.30","22","pagamento referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações do edifício-sede da universidade estadual de goiás, no qual está localizada a administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias.\n\nplanilha p2 sei: 85408604\nsolipa sei: 85471814\n\ndezembro/2025","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2025406200800366","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [7170,"1263212.09","1","processo 201900001000994 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias na santa casa de misericórdia de anápolis - cnes: 2361787, conforme plano de trabalho (73976963).vigência junho/2025 à maio/2026. rd n° 112/2025 - ses/spais(74169741).\n.\npagamento santa casa de anapolis/janeiro/2026............r$1.263.212,09\n.\nobs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de 335.097,48 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº16/2026/ses/cades(84814312), processo 202500010096705.\n.\nadicionalmente, no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa anterior no valor de r$14.045,25 referente a competência de abril e maio de 2025, conforme autorização do município por meio do oficio 002/2026 scma (84702935) e despacho nº 120/2026/ses/sgi(84707144).\n.","fundo municipal de saude de anapolis","2026","76","2026-01-29","janeiro","1","2026285007600006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [7171,"261597.70","4","pagamento de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha do\nméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de t\nempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomen\nto da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\n...nf3412 264.775,00\n...pdf/ipof 2025240102217\n...processo 202500006110995\n...código fundeb 16\n.\naurélio","jc comercio e empreendimentos eireli","2026","92","2026-01-26","janeiro","1","2025240109200121","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.104.655/0001-87"],
    [7172,"3253.23","3","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás e para outras unidades da federação, referente ao exercício de 2025, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações, conforme pdf 2026210100003. \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 6.000,00. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-01-23","janeiro","1","2026210100600031","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [7173,"8429.87","20","processo: 202300010050012 -  ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449)\n.\npdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949).\n.\ndare:nº 12100002603700487\n. \nemissão: 21/01/2026\nnota fiscal: 46/dezembro/25/ir....8.429,87 \n.\ntotal a pagar:\t8.429,87\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","19","2026-01-29","janeiro","1","2025285001900022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [7174,"4500.00","1","pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - janeiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026120100600002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [7175,"2519.33","1","folha de pagamento - regime geral- descontos funcam, fes e protege do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.\n\nfuncam: r$2.519,33\nfes: r$1.873,33\nprotege: r$1.874,25 = total r$6.266,91","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026326200300004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7176,"9996.00","11","* pdf nº. 2025170100058 *\n.\npagamento líquido da nf-e 5924 referem-se ao exercício de 2\n025 do contrato de aquisição de inscrições no curso de pós-graduação lato se\nnsu em gestão de compras públicas, na modalidade a distância (ead), conforme\ntermo de referência e proposta comercial da contratada, pelo período de 14\nmeses, no quantitativo de 30 inscrições, no valor unitário de r$ 4.900,00 (q\nuatro mil e novecentos reais) e valor total de r$ 147.00,00 (cento e quarent\na e sete mil reais).\na prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo d\ne execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios\nde medição e pagamento do [tr - termo de referência].\n.\njps","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","14","2026-01-29","janeiro","1","2025170101400379","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.498.974/0001-09"],
    [7177,"83867.84","3","pdf:2025290100408\n218224532-11/25 liq\t\t3.855,12 \n218260846-11/25 liq\t       35.641,15 \n217971414-11/25 liq\t       41.747,29 \n218203235-11/25 liq\t\t2.624,28 \njbr","cs brasil frotas s a","2026","64","2026-01-26","janeiro","1","2025290106400001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","27.595.780/0001-16"],
    [7178,"34197.03","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad\nes escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa.\n.\n...nf4 r$ 135.018,32\n.\n...processo pagamento 202500006120519\n...pdf................2025240100320\n.\naurélio","unica construtora e incorporadora ltda","2026","91","2026-01-29","janeiro","1","2026240109100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [7179,"3000.00","14","contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 3.000,00 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 3.000,00 líquido","rony carlos da silva","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290400700063","2025","2904","polícia civil","***.760.001-**"],
    [7180,"2206.88","39",".\npdf 2025260100202\n.\npagamento do inss da nf 11,\n refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.","quatror cf ltda - epp","2026","21","2026-01-16","janeiro","1","2025260102100006","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [7181,"5523.36","70","valor para pagamento de despesas com recolhimento do irrf contrato 16/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e ipof 2023326100196. \npagamento do irrf da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, despacho nº 04/2026-gt, de 05/01/2026, notas fiscais nº 4447/5041 e 707 emitidas em 05/01/2026, pelos serviços prestados no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, atestadas pelo gestor em: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) -\nvalor total das notas 4447/5041 e 707 ................r$ 115.070,16\nretenção de irrf - (4,8 por cento)....................r$   5.523,36\nvalor total líquido:..................................r$ 109.546,80.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-01-26","janeiro","1","2025326101100054","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [7182,"699.98","135","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7183,"105549.22","4","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 21/01/2026, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025. nf 32 – no valor de r$ 69.011,69 (valor total da nf r$ 101.490,60) e nf 33 – no valor de r$ 36.537,53 (valor total da nf r$ 39.203,36). processo: 202214304002466 ipof: 2025400100028. gcsb.","memora processos inovadores s a","2026","26","2026-01-29","janeiro","1","2025400102600004","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0001-23"],
    [7184,"708.00","99","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana vieira trindade - cpf nº 641.922.611-20, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032276.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5694726-27.2025.8.09.0033;\n- parcelas: 3 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7185,"8559.77","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. regime próprio. descontos protege","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026406200700002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7186,"49.00","31","tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001339-3  em 12/2025. 202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-01-30","janeiro","1","2025436200800030","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7187,"0.00","1",".\ndevolução de descontos indevidos - faltas- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da sesgo. competência: janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7188,"5804.99","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo previdenciario","2026","207","2026-01-29","janeiro","1","2026240120700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [7189,"4339.36","3","pagamento da retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 144 conforme ordem de serviço n.º 45/2025, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800209","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [7190,"5353.34","1","pagamento destinado a despesas com estagiários desta autarquia, no mês de janeiro de 2026, no valor de r$5.353,34.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026426100600004","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7191,"4900.00","1","cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito a cada processo, a título de honorários periciais. (ugopoci e adpego)","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026170401100002","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [7192,"27.90","1","despesa com 2º termo de apostilamento (reajuste - ipca) ao contrato 51/2023, no valor de r$ 185,28, referente a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ) (processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: telefônica brasil s.a.)(pdf nº 2025409300306)(declaração nº 720).\nnota:\n79322\t3.3.90.39.32\t14/01/2026\t14/01/2026\t27,90\t27,90","telefonica brasil s a","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025409301100634","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.558.157/0001-62"],
    [7193,"7.04","2","valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 142/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101301, processo de pagamento sei nº 202500036019230, nf nº 155.","br infra construcoes ltda","2026","72","2026-01-30","janeiro","1","2025436107200008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.324.043/0001-50"],
    [7194,"377.14","65","*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e\nencarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva\n(lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e\nferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses, conforme condições e especificações constantes no termo de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\nnota fiscal nº.: 113\n\n.\njps\n.","globo administracao eireli","2026","14","2026-01-20","janeiro","1","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [7195,"50887.28","4","pagamento do inss da nf 70,\nreferente a repactuação contratual devido à revisão salarial dos funcionários, conforme a cct 2025/2026 (processo nº 76622011), e em conformidade com os despachos nº 2954/2025/seel/supinfra-17595  (81634281) e da procuradoria setorial (78526929) e parecere pge/gecp-14431 nº 321/2025 (78404026), referente aos serviços contínuos de conservação, desinfecção e limpeza, copeiragem e porteiro diurno.\npdf 2025260100543 processo 202117576001301","garantia prestacao de servicos ltda","2026","67","2026-01-16","janeiro","1","2025260106700042","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [7196,"900.00","92","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\ni.r.r.f. referente à (nf n°394) nf nº 109 os nº 5 (sei nº 80879998), veículo: jornal correio braziliense.","propeg comunicacao s a","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [7197,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1055 município mineiros -go deputado rosângela rezende objeto da emenda -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de equipamentos para uso público comunitário nos municípios de juapaci, iporá e itarumã, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos.  termo de fomento nº 439/2025","oreades nucleo de geoprocessamento","2026","17","2026-01-15","janeiro","1","2025190101700136","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.217.044/0001-91"],
    [7198,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","maisa rezende silva","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500213","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.909.601-**"],
    [7199,"48811.10","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicional insalubridade do período de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800008","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7200,"6930.00","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 19ª medição, do contrato nº 106/2023 - referente à supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (segmento sre 147 e go-025 até sre 139 e go-070), relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100302, processo sei nº 202500036012320, nfs-4325 e 4326.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8583 0000 069-6 3000 0008 210-3 0002 6058 001-5 1536 1850 000-3","jds - engenharia e consultoria ltda","2026","62","2026-01-27","janeiro","1","2026436106200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [7201,"50.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","gabriele borges alves silva","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700009","2026","1704","encargos especiais","***.274.651-**"],
    [7202,"141.51","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026336200400005","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [7203,"16503.57","10","serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.\n\npagamento do irrf da nota fiscal 38 (sei 84326690). ateste sei 84319924. ins\ntalação e ativação de equipamentos de internet. ref: out/2025.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","85","2026-01-16","janeiro","1","2025310108500001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.268.439/0001-53"],
    [7204,"102790.18","23",".\npdf 2025260100072 \n.\npagamento do liquido da fatura 202517576004635,\n refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2025260100600084","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [7205,"70000.16","1","programa equipar 2026  - rex 4915, portaria 541/2026 \n-\nprocesso: 202500006146358\nipof: 2025240101338\nportaria 541/2026\nrex 4915\n-\n****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","200","2026-01-26","janeiro","1","2026240120000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7206,"157.51","6","pagamento de taxa ambiental para vistoria do imóvel para emitir licença ambi\nental para uso do solo em obras de construção e reforma na unidde de ensino lyceu de goiânia conforme despacho nº 44/2026/seduc/dofi-19007 e duam nº 26020208930004030","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025240100900269","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7207,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","larissa viana ues","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500075","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.101-**"],
    [7208,"653.65","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087.\n- depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03).\n- favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ......................... r$ 653,65.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100029","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7209,"36.00","225","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025185893 nfag 43203 r$ 36 (site brasil urgente nfvc 56 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-01-30","janeiro","1","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [7210,"3602.09","15","valor destinado a cobrir despesas  da 9ª parcela do contrato: 121/2024, referente ao período de dezembro/2025. o objeto do contrato consiste na prestação de serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para\natender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. pdf: 2024436101465, processo sei nº 202600036000738 fatura de locação nº 218618148.","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-01-22","janeiro","1","2025436100800012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [7211,"145.60","16","formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 128 pagamento\nprocesso: 202300005027501 - pdf: 2025160100046\nversam os presentes autos sobre a celebração de termo \naditivo visando a repactuação do preço constante do \ncontrato nº 4/2024 - secami celebrado com a empresa \nlíder táxi aéreo s/a – air brasil, com base na \nvariação do índice nacional de preços ao consumidor amplo \n- ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, a partir da \ndata de apresentação da última proposta comercial, conforme \nprevisto no parágrafo oitavo, cláusula quarta do \ncontrato nº 4/2024 – secami.\nconforme: nota fiscal: 534, emissão: 11/11/2025, atestado:\n19/12/2025, valor: r$ 145,60 - ir","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700200","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [7212,"134638.28","1","pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gl\nipasgo","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","9","2026-01-28","janeiro","1","2026188000900009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [7213,"6457290.66","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026188000600011","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7214,"1112.15","5","pdf:\t2025295200117\n1519-12/25 iss\t1.112,15\ngvs","genesis prestadora de servicos eireli","2026","3","2026-01-27","janeiro","1","2025295200300107","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [7215,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1334.20 município trindade/go deputado charles bento objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos / oscafis, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 442/2025","associacao obras sociais da casa da fraternidade i a scheilla - oscafis","2026","15","2026-01-15","janeiro","1","2025190101500286","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.486.907/0001-14"],
    [7216,"792.78","12","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1460 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 74/25 (82304046). relatório nº 4208/25/cooinsp. sei 202500031010082. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1514 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 74/2025 (83058123). relatório nº 4741/25/cooinsp. sei 202500031010989.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400235","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7217,"869.34","32","pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge.\n\nvalor ref. serviços\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100063\n* * nota fiscal 301 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2025","gotherm engenharia termica ltda","2026","4","2026-01-21","janeiro","1","2025145100400045","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [7218,"530.74","96","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rena dhieiby do nascimento - cpf nº 007.483.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006088094.\n.\n- reclamante: brb crédito financiamento e investimento s.a.;\n- titular da conta: brb crédito financiamento e investimento s.a.;\n- cpf/cnpj titular da conta: 33.136.888/0001-43;\n- banco: 070 - brb;\n- agência: 27;\n- conta: 279200412;\n- processo judicial: 0721027-91.2021.8.07.0001;\n- parcelas: 5 de 181;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7219,"30811.82","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.","fundo previdenciario","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026150100100018","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","39.374.330/0001-82"],
    [7220,"956002.02","1","juros - regularização do pagamento efetuado pela oc n° 10 em 30/01/2026 referente ao parcela nº 150/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 26/2026-gdpr de 20/01/2026.","ministerio da fazenda","2026","38","2026-01-30","janeiro","1","2026170203800002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [7221,"631.91","2","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 61 (sei n.º 68506304), contratação sislog n.º 107409 - pregão eletrônico n.º 29/2024/pmgo, processo sei n.º 202400005025313, serviços continuados de apoio administrativo, conservação e limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com o termo de referência, ao qcg e o calti.\nconforme certificado de informação de aditivo contratual (82385637) e termo deferido comprasnet (82385748). cnpj 50.207.186/0001-22\n\n**************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 131.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2025290200700242","2025","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [7222,"140267.84","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: consignações e empréstimos financeiros","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026320100100012","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [7223,"1946.32","53","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 09 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de novembro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880) e relatório nº 4829/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.","n r basso","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600064","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [7224,"4425.03","14","pagamento a favor da prefeitura municipal de águas lindas, referente a empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, deduzido iss no valor de r$ 4.425,03, conf. despacho nº72/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei) (ipof nº 2025426100301)","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [7225,"3822.64","1","pagamento da 01ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025436101055  processo sei 202500036015951, nf nº 21130 líquido","astec engenharia ltda","2026","106","2026-01-25","janeiro","1","2025436110600005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [7226,"337960.00","2","pagamento a favor da empresa s4 produções artísticas ltda, para apresentação\nda dupla joão bosco & vinícius, para realização do festival do bem pocket,\nsendo: edição alto paraiso, para os dias 13 de dezembro de 2025, ambos promovidos pela goiás turismo, no valor de r$ 355.000,00,sendo deduzido de irrf o valor de r$17.040,00,restando liquido o valor de r$337.960,00, conforme nfs-e nº762, conforme tr, e dod anexos no sislog nº 117677.(ipof nº 2025426100283).","s4 - producoes artisticas ltda","2026","34","2026-01-27","janeiro","1","2025426103400048","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.047.906/0001-73"],
    [7227,"48645.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. pdf n.º 2026180100016. 1ª cota trimestral 01/01/2026 a 31/03/2026. fc","secretaria de estado da administracao","2026","5","2026-01-22","janeiro","1","2026180100500024","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7228,"2513669.31","1","destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares e civis. (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290200100012","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7229,"1530.81","1","processo nº 202500028001357\ndespacho nº 482/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guias requisição de\npequeno valor rpv no valor de r$ 1.530,81 (mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e um centavos)\nconforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5183837-17.2025.8.09.0051.\nas ordens dizem respeito à restituição do auxílio alimentação devidas a: luiz cláudio do\nnascimento cavalcante, cpf/mf sob o nº xxx.249.931- xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","luiz claudio do nascimento cavalcante","2026","5","2026-01-16","janeiro","1","2025126100500061","2025","1261","agência brasil central - abc","***.249.931-**"],
    [7230,"810.50","1","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<.........).\nnota:\n01/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t810,50\t810,50","mauro ribeiro de oliveira","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000038","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.288.971-**"],
    [7231,"189.08","1","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irpj, relativo ao 5º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e demais instruções nos autos, declaração daof nº 00503/3261/2025. pdf 2024326100193.\npagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº392/2025, com vencimento: 25/01/2026, referente ao mês dezembro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/12/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) \ntotal da fatura:..................................r$ 12.027,22\nbase de cálculo irrf..............................r$ 12.010,06\nretenção de irrf..................................r$ 203,97\nvalor líquido.....................................r$ 11.823,25.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-01-20","janeiro","1","2025326101100106","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [7232,"6412.21","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.\n\nverbas indenizatórias.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026316100500002","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [7233,"106768.12","6","processo pagamento 202500010086067 crs\n.\ncontratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda, vigência: de 23/10/2025 a 22/10/2026.\n.\n.\nipof:2025285003654. daof:4163/2850.\n.\nnota fiscal.......emissão........valor\n35/dezembro/2025...11/01/2026....106.768,12\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","67","2026-01-20","janeiro","1","2025285006700021","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.325.531/0001-78"],
    [7234,"30.84","9","pagamento da fatura 409192 constante no processo\t202500002104441\n--------------------------------------------------------------------------\ndespesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão.\n\nsislog 114269, sei 202500005015335\ninexigibilidade de licitação n.º 002/2025-pmgo\nfornecedor :\t46.572.336/0001-20","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2025290200700197","2025","2902","polícia militar","46.572.336/0001-20"],
    [7235,"120.00","1","contrato com link de internet para atender ao detran na cidade de vianópolis.","ch2 telecom ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500042","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.961.509/0001-94"],
    [7236,"929.10","24","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). bloco gsuas.\n\nnf - 4314. valor liquido parcial. referência 12/2025.","art car veiculos ltda","2026","4","2026-01-21","janeiro","1","2025305100400014","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","23.207.454/0001-33"],
    [7237,"21551.07","1","inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 12/2025, conforme guia anexa gps.\npdf: 2026400100003\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-16","janeiro","1","2026400100200001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7238,"242.72","33","recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre\nsa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con\ntratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica\nmonitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e\nquipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da\ncentralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 115 ref.: outubro/2025 - goiatuba\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36 \n..\nnf 215 ref.: novembro/2025 - goiatuba\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..\nfavor efetuar o crédito na conta da prefeitura municipal de goiatuba goiás.\nbanco do brasil agência - 0491-x conta - 73501-9 prefeitura mun. de goiatuba\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","9","2026-01-08","janeiro","1","2025240100900059","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [7239,"550000.00","1","programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4909, portaria 372/2026 \n-\nprocesso: 202500006141988\nipof: 2025240101334\nportaria 372/2026\nrex seq 4909\n-\n****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","234","2026-01-26","janeiro","1","2026240123400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7240,"307616.04","12","serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.\n\npagamento do liquido da nota fiscal 98 (sei 84471936). ateste sei 84475176. instalação e ativação de equipamentos de internet. ref: nov/2025.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","85","2026-01-16","janeiro","1","2025310108500001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.268.439/0001-53"],
    [7241,"726.18","1","processo sei nº 202500010070444 - mc\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 031\"a\"/2025. pregão eletrônico nº  17/2025. processo nº 202400005037453 202500010017108  . vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026.\n.\nipof 2025285004348 daof 3745/2850/2025 dod (79628087).\n.\nordem de fornecimento nº 432/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 80557887)\n.\nnota: 728\nemissão: 29/10/2025\nvalor: r$ 726,18\n.","veritas farma distribuidora ltda","2026","163","2026-01-26","janeiro","1","2025285016300603","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.204.333/0001-07"],
    [7242,"304.33","14","pagamento do irrf retido da fatura 3000518795 de 15/01/2026, do mês de dezembro/2025, no valor total de r$ 304,33. total geral da fatura r$ 6.383,37, para atender a cee. conforme dare anexo.\nprocesso: 202500005015218\npdf: 2025400100106.\ngec","saneamento de goias s a","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2025400100600243","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [7243,"361.91","73","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) francisco de paula lima carvalho da silva - cpf nº 332.193.111-72, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092614.\n.\n- reclamante: pontificía universidade católica de goiás;\n- processo judicial: 5471048.83.2020.8.09.0051;\n- parcelas: 5 de 104;\n- i.d. depósito: 081250000030443170.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7244,"2528.88","23","despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo - serviços.\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 191276.","link card administradora de beneficios eireli","2026","18","2026-01-15","janeiro","1","2025290201800046","2025","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [7245,"818.14","24","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1492 - referente a prestação do serviço produto 1 - outubro, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã - go, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/10/2025. conforme contrato n° 109/2024 - (82774266)  e relatório nº 4648/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010613.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1496 - referente a prestação do serviço produto 1 - novembro, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã - go, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025. conforme contrato n° 109/2024 - (83158050)  e relatório nº 4659/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011055.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400162","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7246,"3328.16","2","destina-se ao pagamento do fas e fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de janeiro/2026. \n\nfardamento: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026160100100015","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.882.625/0001-73"],
    [7247,"1500.00","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026240100700048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7248,"1559.15","7","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026240100700052","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7249,"612.19","4","pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\njurisdicionados: gerson roberto lamb / jonas bento do nascimento .\nprocesso:  5582250-95.2023.8.09.0007 /conta:   0014/ 040/ 01544708-7                   .\nvalor..................r$ 612,19","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7250,"31191.10","4","valor para pagamento do inss da 04ª medição, do contrato nº 83/2025, referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100485, processo de pagamento sei nº 202500036018902, nfs nº 1889 e nº 1890.","matera engenharia ltda","2026","72","2026-01-16","janeiro","1","2025436107200026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [7251,"9098428.14","1","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.\n.....................................................\nfunev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a janeiro 2026- sol.pag.84333907. \n.\nvalor pago.............r$ 9.098.428,14.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2026 - heana (84333907).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-01-16","janeiro","1","2026285005000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7252,"8389.38","2","retenção de ir sobre a fatura 5664076340_ir\nsei\t202300002028584","tim s a","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2026290200700004","2026","2902","polícia militar","02.421.421/0001-11"],
    [7253,"52.61","7","pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas sa, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente reajuste valores inicialmente ajustados ao contrato nº 42/2024 (6 2048218) no percentual acumulado de 4,559870 %, com base no (ipca-ibge), nos termos do ofício (71008380) por meio do qual a contratada peleja pelo reajuste contratual. objeto prestação serviços locação veículos automotores e fornecimento equipamento específico para monitoramento de veículo (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, referente ao período de novembro/2025, conforme fatura nº 218386826 e pdf nº 2025215300352. (irrf). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ............. r$52,61. \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202400017021526. \n.\n\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025215300100139","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [7254,"2000.00","1","pensão alimentícia – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no relatório nº 6/2026 agehab/gagp-20040 (85308232) e  despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827","flavia simonassi","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100026","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.208.811-**"],
    [7255,"1897.49","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","francisca zelia mesquita de sousa silva","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100017","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.310.833-**"],
    [7256,"6383.76","1","valor para pagamento de despesas com fundo capacitação servidores públicos -                   regime próprio da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. de acordo com demonstrativo financeiro elaborado pela sead. conforme descrição abaixo:\nfuncam/faltas................r$\t2.372,86\nfuncam/consignações..........r$\t4.010,90\ntotal........................r$\t6.383,76","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026326100600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7257,"3822.45","24","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 450. (ipof nº 2025426100301).","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [7258,"0.00","11","pdf 2025260100256.\n.\npagamento do issqn da nf 585, referente a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","45","2026-01-16","janeiro","1","2025260104500026","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [7259,"2460.14","7","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 19536  -referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 91/2025 - (80877684) e relatório nº 4487/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009073. \n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 19579 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 91/25. relatório nº 4749/25/cooinsp. sei 202500031010014.","nucleo engenharia consultiva s a","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400244","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","38.894.804/0001-54"],
    [7260,"32166.67","2","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente adicionais diversos do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100002","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7261,"25505.51","1","valor para pagamento de despesas com o fundo previdenciário rpps/empregador (cnpj 39.374.330/0001-82) da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de.........r$ 25.505,51","fundo previdenciario","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026326100200002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","39.374.330/0001-82"],
    [7262,"9219.42","7","serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.\n\npagamento do irrf da nota fiscal 282 (sei 84323015). ateste sei 84319924. instalação e ativação de equipamentos de internet. ref: jul/2025.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","85","2026-01-16","janeiro","1","2025310108500001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.268.439/0001-53"],
    [7263,"0.00","22",".\npdf 2024260100578\n.\npagamento do liquido da nf 2006,\nreferente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação d\ne veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para moni\ntoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro\ne quilometragem livre, conforme contrato 51/2024/seel, para o exercício de\n2025.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025260100600074","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.650.167/0001-60"],
    [7264,"23365.11","5","retenção inss de despesas na contratação de empresa de engenharia para construção, reforma e ampliação de unidades escolares conforme apresentação pela área gestora.\n.\n...nf102 r$ 26.549,29\n...nf103 r$ 11.254,93\n...nf104 r$ 49.073,56\n...nf105 r$ 50.881,82\n...nf106 r$ 1.067,28\n.\n...processo 202300006093419\n...pdf/ipof 2025240102567\n...código fundeb 26\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","85","2026-01-19","janeiro","1","2025240108500066","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [7265,"18.91","3","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de duas mesas de madeira para atender a unidade universitária de posse, conforme nota fiscal nº 3906, emitida em 13.11.2025 - sei 84608606 e atestado nº 2/2026 - sei 84609286. convênio fnde 887907/2019. dare, com vencimento em 20.02.2026 - sei 84654797.","imunne comercio","2026","40","2026-01-21","janeiro","1","2025406204000020","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.972.655/0001-45"],
    [7266,"3077.86","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. parcela indenizatoria","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026406200900004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7267,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","joao vitor souza de oliveira","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500381","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.698.442-**"],
    [7268,"215717.01","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026 - descontos -\ncontribuição para o ipasgo..smm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026170400300013","2026","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [7269,"3696.08","1","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\nbol oi jan 2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026190101100010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [7270,"130.64","8","pagamento da rrt de cargo e função do novo arquiteto que ingressou pelo processo seletivo simplificado - edital nº 09/2025–sead/goinfra: yuisnakton gaspar melo de oliveira despacho nº 75/2026/goinfra/oc-gepla pdf 2026436100029 - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-01-27","janeiro","1","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [7271,"34.49","25","pagamento de art 1020260014304 - despacho 28 oc-gepoc\npdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-29","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7272,"912502.47","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - irrf - pessoal civil.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026150100100012","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","01.409.580/0001-38"],
    [7273,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","giovana alves gomes","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500428","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.568-**"],
    [7274,"166254.18","1","para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026190100600008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [7275,"149885.59","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  auxilio alimentação","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026406200900001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7276,"2953.36","12","contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para\nsediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento ref. 12/2025 conforme se\ngue:\n.\nr$ 2.953,36 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 2.953,36 líquido","morada imoveis ltda","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2025290400700078","2025","2904","polícia civil","02.522.373/0001-58"],
    [7277,"1915.31","1","ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino -\nfmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora giselle alves de sousa lira, referente ao mês de dezembro/2025, conforme despacho eletrônico 7/2026 - sgg, no valor de r$ 1.915,31, processo de ressarcimento: 202518037001879.\n\n(processo – folha de pagamento 202618037000907). mamm.","municipio de goiania","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200044","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [7278,"142414.63","1","pagamento referente ao custo da cessão dos empregados da celgpar, sra. renat\na ferreira berquo, cpf: 860.401.971-53, sr. william moreira de souza, cpf: 9\n68.178.521-53, pedro barbosa dos santos, cpf: 655.263.251-72, sr. joão bosco\nde oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilherme silva de lima, cpf: 8\n93.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 030.899.141-90 e sra. rai\nssa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do mês de dezembro/2025.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800030","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.560.444/0001-93"],
    [7279,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","ana carolina rezende","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500351","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.911.501-**"],
    [7280,"1086.48","9","valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, realizado mediante dispensa de licitação firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 21/04/2025 a 20/04/2026), referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis-go, de acordo com a requisição de despesa 1/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00162/3261/2025. solicitação 9016278 e pdf 20225326100143, no valor de.......r$ 9.090,22. pagamento do aluguel de nerópolis referente ao período do dia: 01 a 31/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no valor de.....................r$ 1.086,48.","lorrany geraldina de andrade","2026","13","2026-01-23","janeiro","1","2025326101300023","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.006.641-**"],
    [7281,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","dyrney araujo dos santos","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500032","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.713.576-**"],
    [7282,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","marta pereira da luz","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500050","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.909.121-**"],
    [7283,"303.83","4","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículo s automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura nº 1091 e pdf 2025215300350 . (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento......................r$303,83.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025215300100142","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [7284,"1214.94","19","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 939 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. ii - go , correspondente ao período de 01 a 30/09/2025, conforme contrato nº 82/2025 (id. 78415516) e relatório nº 4332 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009911. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 987 - relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos mód. ii - go, correspondente ao período de 01 a 31/10/2025, conforme contrato nº 82/2025 (id. 78415516) e relatório nº 4571 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010821. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1022 - relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go mód.ii, correspondente ao período de 01 a 30/11/2025, contrato nº 82/2025 (id. 78415516), relatório nº 4714/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011213.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400238","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7285,"38.00","5","valor para pagamento de despesas com contrato referente a taxa de administração, realizado através de dispensa srp, na forma eletrônica, processo administrativo sei nº 202400005028820, mediante adesão a ata de registro de preços nº 01/2025, na condição de órgão partícipe, a ser celebrado entre o centro de integração empresa escola/ciee e agrodefesa, com a especialiadade em atividades de interação entre as escolas e empresas, na contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e a inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, para o período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa nº 3/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00193/3261/2025. solicitação 9016832 e pdf 2024326100137.\npagamento referente aos serviços prestados no mês de dezembro de 2025, conforme despacho nº 52/2025-gegp - 07/01/2026 da nota fiscal nº 3848075, emitida em: 05/01/2026, boleto com vencimento dia: 20/01/2026, documento nº 1735920, no valor de:......r$ 38,00.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","11","2026-01-23","janeiro","1","2025326101100075","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","61.600.839/0001-55"],
    [7286,"12164.93","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, líq. salário maternidade.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290400100008","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7287,"6078.75","1","folha janeiro/26. regime geral - descontos folha.\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimati\nvo desconto consignação - empréstimos r$ 127.038,86\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinari\no desconto consignação - associação (arquivo) r$ 1.275,00\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinari\no desconto pensão r$ 6.078,75","agencia brasil central","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026126100100011","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7288,"1802.11","1","ipof 2026290100038 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\nrefere-se a bloqueio de penhora de 50% dos rendimentos líquidos da servidora lorena telles de menezes, cpf 585.849.431-53, processo 0011072-92.2013.5.18.0004, da 4ª vara do trabalho de goiânia. \nconta judicial 2555 042 21564548-0 . \nid 032555001282601233 . \n01 -valor.............................r$ 1.802,11","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100044","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7289,"14797.67","2","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a janeiro/2026.\n.- repasse ao funcam (consignações)...obs: o valor desta op deverá ser recol\nhido ao tesouro estadual através de dare...smm","secretaria de estado da economia","2026","52","2026-01-28","janeiro","1","2026170105200001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7290,"170360.32","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio\n..............................\nproc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. janeiro 2026.sol.pag.84428737. \n.\nvalor pago.............r$ 170.360,32.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - heapa (84428737).\n.\nprocedimentos do mac - portaria 6532/2025","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-01-20","janeiro","1","2026285005500021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [7291,"633.95","1","despesa com pensão judicial,  vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por lélio eustáquio gama júnior em face desta estatal, requerendo indenização por danos morais e materiais em razão de doença ocupacional, que foi julgada parcialmente  e condenada a pagar ao pagamento de indenização substitutiva do período estabilitário, pensão mensal e danos morais no valor provisório de r$120.000,00.\nnota:\n02/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t633,95\t633,95","lelio eustaquio gama junior","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000035","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.680.941-**"],
    [7292,"0.00","9","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\n2º apostilamento para reajuste do contrato de prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nunidades assistenciais.\n.\npdf 2025285001366.  daof 1699.  rd. n° 9/2025 (sei 73526387)\n.\nnota fiscal nº287/dez25/ceesmi/ir\n.\ntotal a pagar:\t229,32\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","80","2026-01-21","janeiro","1","2025285008000098","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [7293,"0.00","2","valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 19/2021\nde locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado\nentre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, no período\nde 12 meses (vigência 02/12/2025 a 01/12/2026), onde está instalada a unidade regional desta agência no município de posse-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos. solicitação 9021783, daof nº 542/326\n1/2025 e ipof 2024326100168.\npagamento do aluguel de posse, relativo ao período de 02 a 30/12/2025,  atestada pelo gestor do contrato em 05/01/2026, no valor de.....r$ 1.802,69.","lucineide magalhaes pereira de araujo","2026","13","2026-01-27","janeiro","1","2025326101300030","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.197.851-**"],
    [7294,"17400.09","2","valor para pagamento do irrf da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 20 e 21 irrf.\ndare: 8581 0000 174-5 0009 0008 210-0 0002 6030 018-7 0830 2530 000-0","mr gestao e construcao ltda","2026","48","2026-01-25","janeiro","1","2025436104800114","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [7295,"649.50","1","interposição de recurso de apelação(r$ 649,50) ação: joão paulo miguel dos santos em face a metrobus(5135505-19.2025.8.09.0051), ref. acidente ocorrido no dia 28/06/2024, no terminal vera cruz, o motorista não parou na plataforma acessível, apesar dos avisos do autor, com isso, foi obrigado a desembarcar na plataforma errada com ajuda de terceiros, causando acidente, razão pela qual requereu condenação por danos morais, conf. comunicado nº 13/2026-metrobus/gjur-19658.\nnota:\n13/2026\t3.3.91.47.06\t20/01/2026\t20/01/2026\t649,50\t649,50","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-01-21","janeiro","1","2026409301100001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [7296,"490.60","11","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f\nolha de pagamento de janeiro de 2026.\n.\nação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquido\ns recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, elvand\nro ferreira gomes, cpf 851.298.281-00,perante a fonte pagadora, conforme ofí\ncio n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca\nde caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados d\neverão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juíz\no junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicia\nl 01508958-8, id 040183900032601280.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290600100024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7297,"60052.55","1","descontos da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. \n#\n3.1.90.11.20 - consignação - empréstimos financeiros: r$ 60.052,55\n3.1.90.11.21 - consignação - associação de classe: r$ 2.916,76\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026310100100016","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7298,"879646.63","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf                                                 879.646,63","estado de goias","2026","14","2026-01-28","janeiro","1","2026188001400005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [7299,"14630.58","1","descontos com a capemisa empréstimos\nfolha de inativos janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","capemisa seguradora de vida e previdencia s a","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300011","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","08.602.745/0001-32"],
    [7300,"10401.76","20","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 488 - relativo ao sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, rubiataba, são domingos, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, cumari, nívo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luís de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, nos serviços de construção de uh nos pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01 a 30/11/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (81756683). relatório nº 4725/25/cooinsp. sei 202500031011255.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400319","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [7301,"9798.00","7",".\nportaria 76/2023\n.\nprocesso: 202500005001841\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade – nº 32/2025. \n.\ninexigibilidade nº 32/2025\n.\ncódigo sislog 112168\n.\nprogramas federais: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 76/2023 \n.\npdf: 2025285000918. daof: 02788/2850/2025.  sislog: 112168\n.\nnota fiscal:  47122/dez/25/parte.....9.798,00 \n.\ntotal a pagar:\t9.798,00\n.","biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda","2026","170","2026-01-29","janeiro","1","2025285017000039","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.040.635/0006-86"],
    [7302,"1171.63","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.\n\n\ndif exerc anterior.................1.171,63","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-01-29","janeiro","1","2026188001600006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [7303,"15328.47","2","valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo,inscrito no cpf nº xxx.722.161-xx, originária de ação judicial de cobrança de progressões funcionais promovida por ghedersom dias martins de brito e outros em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa (80787890), protocolada sob o nº 5067020-64.2025.8.09.0051.daof 014/3261/2026 e ipof 2026326100004. pagamento referente do (irrf) do rpv do advogado: \nrobson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:\nvalor total...............................r$ 59.044,35\nretenção de irrf..........................r$ 15.328,47\nvalor líquido:......................  ....r$ 43.715,88.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2026326103400002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [7304,"6432.12","4","despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 20250004200743 - honorários, inss e irrf retido.","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","4","2026-01-22","janeiro","1","2025195000400007","2025","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [7305,"117470.17","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.\n\nproventos .....................117.470,17","goias previdencia - goiasprev","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026188001500001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [7306,"26931.28","3","pagamento de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259 referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\nparcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259............................r$ 26.931,28.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026186200800004","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7307,"0.00","19",".\nportaria 3235/2019\n.\nprocesso: 202400010056756 - ejsa\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest\n inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais,\n situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do c\n ontrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). aluguel.\n.\nrecurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs -\n portaria 3235/2019.\n.\npdf 2024285002666. daof: 00588/2850/2025. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149\n296).\n.\nreferência: dezembro/25/imposto de renda\n.\ndare nº 12100002603001129\n.\naluguel/dezembro/25/ir......11.484,54\n.\ntotal a pagar: 11.484,54\n.","cis participacao e investimentos ltda","2026","172","2026-01-21","janeiro","1","2025285017200011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [7308,"33329.97","1","pagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta,referente a bolsa de estágio do período de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-01-29","janeiro","1","2026180101600051","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7309,"25079.54","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026290200600002","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7310,"0.00","9","pdf n° 2024290100205\npregão eletrônico n° 68/2021\n01 - pgto iss nf 8-09/2025.....................r$ 72,00\nblm","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-01-08","janeiro","1","2025290100700174","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","29.562.747/0001-15"],
    [7311,"320542.32","1","pagamento relativa ao imposto de renda da folha de pessoal mês de janeiro de 2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026186300100018","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.409.580/0001-38"],
    [7312,"145077.28","1","programa equipar 2026  - rex 4915, portaria 544/2026 \n-\nprocesso: 202500006146358\nipof: 2025240101338\nportaria 544/2026 \nrex 4915\n-\n****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","72","2026-01-26","janeiro","1","2026240107200005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7313,"351.27","7","pagamento ref. à pdf nº 2025186300029 retenção de impostos sobre a nota fisc\nal nº. 001099, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo: \ni.r...........................................r$ 351,27.\ntotal selecionado:............................r$ 351,27.\nprocesso sei: 202500029004436. boss locadorade veiculos ltda","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","30","2026-01-29","janeiro","1","2025186303000019","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.202.570/0001-79"],
    [7314,"3310.81","21","contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 3.333,09 bruto\nr$ 22,28 irrf\nr$ 3.310,81 líquido","julinda inacia ribeiro","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290400700073","2025","2904","polícia civil","***.688.211-**"],
    [7315,"1157.74","38","valor para pagamento de despesas com recolhimento do irrf do contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) 074/3261/2025. pdf 2024326100103. \nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 542 emitida em 20/01/2026, despacho nº 311/2026-gegp de 23/01/2026, referente ao mês de dezembro de 2025, atestada pelo gestor em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor dos serviços.....................r$ 24.119,58\nretenção de irrf (4,8 por cento).......r$  1.157,74\nretenção de issqn (3,5 porcento).......r$    844,19\nvalor líquido..........................r$ 22.117,65.","popmed medicina e saude - eireli","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025326101100030","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","30.862.228/0001-51"],
    [7316,"0.00","2","contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 2.687,37 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 2.687,37 líquido","sejaine ferreira cerqueira","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290400700089","2025","2904","polícia civil","***.216.601-**"],
    [7317,"1266.29","91","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro golbery da silva oliveira, processo: 5611168-06.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7318,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","ana clara goncalves borges","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500215","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.753.181-**"],
    [7319,"492504.32","7","pagamento da 31ª medição do contrato 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2024436100142, processo sei 202600036000382, nf nº 23991, 23992 e 23993 líquido.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","140","2026-01-25","janeiro","1","2025436114000003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [7320,"30949.43","28","pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 202511129012482, gerenciador caixa dia 21/01/2025.\n\nvalor líquido...................r$ 30.949,43.\n\n                          aco","fundo financeiro do rpps","2026","20","2026-01-30","janeiro","1","2025188002000020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7321,"329924.88","6","processo: 202601000709140.\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-01-28","janeiro","1","2026188001200010","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [7322,"81203.14","1","pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pa\ngamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conse\nlheiros fiscais da prodago, referente ao mês de janeiro/2026.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026180200200001","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [7323,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a janeiro/2026.","gabriel silva leite","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500147","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.341-**"],
    [7324,"7694.65","3","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026330100500004","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7325,"1726.48","8","4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(etanol), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses\n.\nnfe. 9802 - r$ 1.726,48 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025300100600205","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [7326,"113034.71","7","pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de novo gama - go., correspondente ao período de 20/07/2025 a 30/07/2025, conforme contrato nº contrato n° 57/2024 - (77754690). relatório nº 196 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011981.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400280","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [7327,"496.00","262","pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos servi\nços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo,\nmunicípio de rio verde-go, conforme cronograma físico-financeiro apresentad\no pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 146/2026/ seduc/coordastec-1\n6768.\n.\nnf 38 r$ 41.333,50 – 3ª medição do contrato nº 091/2025.\ninss: r$ 2.273,34\nissqn: r$ 2.066,68\nir: r$ 496,00\nvalor líquido: r$ 36.497,48\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240100383\ncno:90.026.71520/74\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-01-29","janeiro","1","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7328,"8866.08","2","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"programa semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento referente imposto de renda das seguintes notas fiscais: 11298, 11299, 11338, 11339 e 11343.","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-01-27","janeiro","1","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [7329,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","joao victor melo da rocha","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500532","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.181.091-**"],
    [7330,"83920.96","3","despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros),issqn , referente ao  mês\nde dezembro 2025, conforme informações da coordenação de contabilidade.\n(processo  202200053000125).\n- nota:\niss/dezembro/2025(parte)  07/01/2026  07/01/2026  83.920,96  83.920,96","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","11","2026-01-08","janeiro","1","2025409301100996","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.414.465/0001-51"],
    [7331,"25000.00","1","pagamento de diárias dentro do estado - recurso federal portaria 2922/2023 sistema de transplante - gerência de transplantes 2026.\nipof 2026285000293 daof 423/2850","fundo estadual de saude - fes","2026","126","2026-01-30","janeiro","1","2026285012600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7332,"24911.14","6","pagamento liquido a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrat\no nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa\ngráfica e editora qquualalyytá ltda, cujo objeto se\nconstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e altera\nção em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fin\nais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,\nconvite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-i\nmpressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-1599\n1, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nnota fiscal....1732\nvalor bruto: r$ 691.976,33\nirrf: 8.303,72\nliquido parte: 29.911,14\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","95","2026-01-29","janeiro","1","2025240109500019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [7333,"1286.78","27","processo de pagamento 202500010007955 - ejsa\n.\nprestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.\n.\npdf 2024285003460   daof 503   rd. 3/2024 (60923082)\n.\nnota fiscal nº 2429/dez/25/ir - emissão - 06/01/2026\n.\ntotal a pagar: 1.286,78\n.\n.\n.","premium car rental e transportes ltda me","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2025285001000188","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.806.191/0001-05"],
    [7334,"112441.11","2",".\npdf 2024290100312\npagamento da nota 10 dimiranda construtora ltda\nvalor........112.441,11","dimiranda construtora ltda","2026","39","2026-01-20","janeiro","1","2025290103900004","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","22.156.631/0001-37"],
    [7335,"2304.00","105","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\ni.r.r.f. referente à (nf n°523) nf nº 2713 os nº 5 (sei nº 80879998), veículo: revista duas rodas.","propeg comunicacao s a","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [7336,"1035.92","3","recolhimento compl. de irrf conforme recibo de dezembro/2025\nreferente a locação da unidade vapt vupt santo antônio do\ndescoberto, basede cálculo r$ 8.335,09. alíquota de 14,59 por\ncento, no valor de r$ 1.216,44. pdf nº 2025180100371. wrn","hemerson dias ribeiro","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700241","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.042.301-**"],
    [7337,"44436.42","2","pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da folha\nde pessoal (pensionistas) do  mês  de  janeiro  de  2026 dos seguintes\nbeneficiários:\nr e l a çã o   dos   d e sc o n t o s\n01 - banco brb.........................................r$ 4.953,10\n02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.288,65\n03 - banco alfa........................................r$ 441,54\n04 - banco itaú.........................................r$ 10.449,48\n05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 796,31\n06 - banco do brasil...................................r$ 7.710,94\n07 - banco bradesco....................................r$ 2.715,63\n08 - comprev emprestimo e previdência..................r$ 80,77\npj","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-01-28","janeiro","1","2026188000900012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [7338,"17571.21","1","pdf:\t2026290600052\n.\nobjeto: funcam - fundo de capacitação - consignações\n.\nvalor: r$ 17.571,21\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026290600300003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7339,"147898.69","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.\n\ngratificaçoes ....................147.898,69","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-01-29","janeiro","1","2026188001600002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [7340,"353020.64","10",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo . vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\npdf: 2024285003237. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/tes.mac/out25#............r$ 353.020,64\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2025285005000008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [7341,"21839.57","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 90/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025436101370. processo sei nº 202500036018741, nf-644, nf-645.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","85","2026-01-22","janeiro","1","2025436108500078","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [7342,"31807952.52","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.\n\nipasgo saude..................31.807.952,52","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026188000600012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [7343,"694.75","101","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7344,"1592.88","5","processo: 201700010020471 - ebd\n.\n6º apostilamento cujo objetivo consiste no reajuste do aluguel referente ao contrato de locação com uma área total de 887,85 m2, compreendida por mezanino, 1º andar do ed. vera lúcia e 04 vagas de garagem. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\npdf 2025285004059. daof.: 03488/2850/2025. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/ggp-sgi (80218421). \n.\naluguel/dez/25/reaj......1.592,88 \n.\ntotal a pagar:\t1.592,88\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000683","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [7345,"25681.76","5",".\npdf 2026260100005\n.\npagamento do issqn da nf 385,\ntrata se do processo de solicitação de pagamento por regularização de despes\nas, referente a nota fiscal 385/2025 (84647427), conforme despacho nº 40/2026/seel/supinfra-17595 (84652150) e requisição de despesas\nn° 1/2026 - seel/supinfra-17595 (84648644).","office seguranca ltda epp","2026","13","2026-01-22","janeiro","1","2026260101300002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [7346,"1720.78","111","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania alves reis dias - cpf nº 849.204.911-15, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027333.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5537008-10.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 5 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7347,"1045.57","8","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *\n* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *\n* pdf nº. 2025170100373 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1415 (ref. 10/11 a 9/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.\n.\nos preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370\nvalor unitário: r$ 57,81\nvalor total: r$ 9.906.899,70\n.\nrmvp\n................","memora processos inovadores s a","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025170100600035","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [7348,"800.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","matheus vieira de amorim","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500195","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.361.761-**"],
    [7349,"13519179.76","1","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de janeiro/2026, conforme despacho n. 12/2026, da getmu. (valor total r$ 13.519.179,76).  \nprocesso: 202618037000256\npdf: 2025400100152\ngec","companhia metropolitana de transportes coletivos","2026","23","2026-01-23","janeiro","1","2026400102300001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [7350,"713749.49","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).\n........................................\nproc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a janeiro 2026 sol. pag.84159860 .\n.\nvalor pago...........r$ 713.749,49.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - pol. goianésia/funev (84159860).\n.\nprocedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025 .","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-01-20","janeiro","1","2026285005500022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7351,"229.52","13","proc. 202500010060292 - lcs\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ceesmi (antigo capsi)\n.\npdf 2024285004512. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137\n.\nirrf referente:\nnf: 1960\nvalor: r$229,52","verde serrano alimentos eireli - me","2026","80","2026-01-19","janeiro","1","2025285008000087","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [7352,"2209935.44","1","valor para pagamento de despesas com o fundo financeiro rpps patronal (cnpj: 18.867.930/0001-02), da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de............r$ 2.209.935,44","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026326100200003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [7353,"4160.00","1","pdf:\t2025295000099\n420-liq\t4.160,00 \nlfb","brik bid commerce ltda","2026","24","2026-01-20","janeiro","1","2025295002400049","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","57.672.896/0001-72"],
    [7354,"64307.26","18","refere-se ao pagamento do iss: 202200025009444 nf 478 r$ 64.307,26.","m i montreal informatica s a","2026","17","2026-01-22","janeiro","1","2025296101700022","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [7355,"23.38","2","recolhimento de ir de 0,24% sobre o valor total da nota, referente a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. conforme faturas abaixo:\n.\nfatura 2737759 - etanol\nemissão: 15/01/2026\nreferência: dezembro/2025\natesto: 16/01/2026\nvalor total da fatura: r$ 9.063,16\nvalor base de cálculo ir: r$ 9.741,31\nirrf: r$ 23,38\n.\npdf \t2025240102165\n.\nprocesso 202500006021302","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2025240100900254","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [7356,"53.84","3","pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544 - daof: 233\nformalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\nrefere-se a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, que tem \npor objeto a contratação de empresa especializada na prestação de \nserviços continuados de controle sanitário integrado de vetores \ne pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria \nde estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. \nconforme: nota fiscal: 493, emissão: 08/12/2025, atestado: 22/12/20\n25, referência: dezembro/2025, valor: r$ 53,84 - issqn","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700385","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [7357,"380976.39","1","destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026:\nadicional de férias militares (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026160100100002","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7358,"46399.56","1","pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendênia de gestão integrada/2026.\n.\nipof 2026280100006 cmdf 3/2801 anexo ii rd1 rd 32/2025","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-01-27","janeiro","1","2026280100200001","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [7359,"702.37","20","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 28\n.\nnf 232 r$ 57,6 (nf 218);\nnf 233 r$ 36 (nf 77);\nnf 234 r$ 36 (nf 25);\nnf 235 r$ 36 (nf 159 r$ 192);\nnf 236 r$ 36 (nf 23);\nnf 237 r$ 83,16 (nf 11);\nnf 238 r$ 43,2 (nf 2);\nnf 239 r$ 57,6 (nf 22);\nnf 240 r$ 19,71 (nf 97 r$ 105,1);\n.\ndare nº 12100002604112236\n.\ntotal a pagar:\t702,37\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-30","janeiro","1","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [7360,"1973.58","22","pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme\nnota fiscal nº 15634.\npdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","9","2026-01-27","janeiro","1","2025150100900002","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [7361,"4594.38","52","- pdf 2023170100077\n.\n- pagamento parcial referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\njaime cézar rampelotti\n.\n- dezembro/2025...r$ ...r 4.934,00\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2026","14","2026-01-20","janeiro","1","2025170101400341","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [7362,"12824.43","2","pagamento de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258 referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\nparcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258............................r$ 12.824,43.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026186200800003","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7363,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","adriano carvalho costa","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2026310100600032","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.133.856-**"],
    [7364,"15241.25","2","202500031011047/ 202500031011052/ 202500031011087/ 202500031011401/ 202500031011386/ 202500031011383/ 202500031011382/ 202500031011345/ 202500031011334/ 202500031011326/ 202500031011325/ 202500031011308/ 202500031011303/ 202500031011297/ 202500031011522/ 202500031010674/ 202500031010224/ 202500031011517/ 202500031011464/ 202500031011524/ 202500031011614/ 202500031011523/ 202500031011289/ 202500031010618/ 202500031011080/ 202500031011394/ 202500031011458/ 202500031011438/ 202500031011124/ 202500031011444/ 202500031011546/ 202500031011357/ 202500031011395/ 202500031011291/ 202500031011288/ 202500031011238/ 202500031011163/ 202500031011090/ 202500031011152/ 202500031011620/ 202500031011211/ 202500031011611/ 202500031009390/ 202500031010882/ 202500031009803/ 202500031011300/ 202500031011312/ 202500031011316.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026436200500002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7365,"11952.08","1",".\nproc 202600010001376-efc\n.\nressarcimento de servidor cedido - prefeitura municipal de catalão.\n.\naureliana gomes pires - dez/2025........r$ 11.952,08\n.","prefeitura municipal de catalao","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.505.643/0001-50"],
    [7366,"4946.65","251","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado no ce carlos de pina, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 531 r$ 89.939,13 – 5ª medição \ninss: r$ 4.946,65 (44.969,57*11%) \nissqn: r$ 4.496,96 (89.939,13*5%)\ni.r. r$ 1.079,27 (89.939,13*1,2%) \nvalor líquido r$ 79.416,25\n.\nconforme despacho nº 4651/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006057790\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.025.06627/79\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-01-19","janeiro","1","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7367,"469023.97","24","pagamento de rpv a inativos civis.processo sei 202511129012482. gerenciador caixa 21/01/2026.\n\nvalor líquido ............... r$ 469.023,97.\n\n                                 aco","fundo financeiro do rpps","2026","20","2026-01-30","janeiro","1","2025188002000021","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7368,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","eloisa alves dos santos","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500481","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.054.361-**"],
    [7369,"6939.60","4","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear regularização de despesa acerca dos gastos adicionais do viii encontro de saúde regional centro-oeste da associação brasileira de saúde das polícias militares e corpos de bombeiros militares. conforme a descrição do requisição de despesa n.° 2/2025 - pm/caso-16542 - (sei n.º 80993002).\n\n***************************************************************************\n*pagamento de regularização de despesa, conforme atestado pelo gestor do con\ntrado - sei 202300002157656. depósito em juízo processo número dos autos: 0709780-07.2021.8.07.0004\n\nboleto 0709110216002763349","cva empreendimentos ltda","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2025290200700239","2025","2902","polícia militar","24.046.457/0001-03"],
    [7370,"781.57","19","pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf n° 007.692.301-05, para depós\nito em uma conta junto ao banco itau no 5374898-74.2018.8.09.0127. no valor\nequivalente à 30 por cento dos rendimentos mensal. proc: 202200025051519 referencia: mês janeiro 2026- banco itau ag: 4326cc: 08711-3 rayssa silva de mel0 cpf: 025.973.161-73.\nsei folha: 202600025008527.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7371,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 19.4 município mineiros go deputado rosângela rezende objeto da emenda -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custear a atuação de um técnico em enfermagem, fortalecendo o atendimento integral às pessoas idosas acolhidas pelo obras sociais da diocese de jataí, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 437/2025,","obras sociais da diocese de jatai","2026","15","2026-01-15","janeiro","1","2025190101500282","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","97.332.704/0016-80"],
    [7372,"74822.63","1","dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137).ipof dea.\n.\nliquido\n.\nagrupamento: 20650:r$ 2.357,94\n.\nagrupamento: 62398:r$ 72.464,69\n.\nsei (84759391) (84759437)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026250100600020","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.543.032/0001-04"],
    [7373,"4616.79","3","pagto folha sal. dos servidores da secom - parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - janeiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026120100500004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [7374,"7167.74","2","ipof 2026290100032 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\n01 - fes................................r$ 7.167,74","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026290100300004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7375,"525.79","1","retenção de valor complementar de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf 2025180100427.","saul rogerio filho","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026180100500012","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.241.141-**"],
    [7376,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","gabriel vieira melo","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500486","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.838.311-**"],
    [7377,"3.46","15","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 10071, \nde 20/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 3,46, \nsendo o valor total da nota de r$ 1.377,33.\n.\nprocesso 202100013000048.\nipof 2025110100013.\n.\nms/gpf.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025110100600072","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.604.122/0001-97"],
    [7378,"205.00","2","pagamento da retenção de irrf proveniente a nf 007 emitida em 19/01/2026 proveniente da contratação de empresa especializada em serviços de topografia para realização de levantamento topográfico planialtimétrico georreferenciado da área ocupada pela unidade da agência brasil central localizada no morro do mendanha, goiânia/go, com área total de 3.033,00m², devidamente atestada","aem engenharia ltda","2026","12","2026-01-22","janeiro","1","2025126101200038","2025","1261","agência brasil central - abc","51.074.754/0001-27"],
    [7379,"5605.46","23","pagamento do valor líquido referente ao recibo de locação do mês de\ndezembro/25, em favor de nelson carlos de resende, conforme o contrato\nnº 036/2019, que tem por objeto a locação do imóvel, situado na rua\nedvaldo veloso docarmo, nº 365, centro, santa helena de goiás. pdf nº\n2024180100623. fp.","nelson carlos de resende","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700178","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.302.986-**"],
    [7380,"62839.70","4","verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetist\nas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.\npdf: 2026400100013\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026400100600005","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7381,"5701.48","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","atamiris michele moreira luz","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100008","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.343.691-**"],
    [7382,"50.40","20","processo: 202200010039611 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. \n.\ndeclaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521)\n.\npdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).\n.\ndare: nº 12100002603002498\n.\nnota fiscal: 103/dezembro/25/ir....50,40 \n.\ntotal a pagar:\t50,40\n.","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2026","80","2026-01-29","janeiro","1","2025285008000080","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [7383,"9307.91","9","- pagamento do liquido da fatura 218613032 de 07/01/2026 (84755577), com a lo\ncação de veículos leves trailblazer premier 2,5 at, referente ao mês de dezembro/2025.","cs brasil frotas s a","2026","3","2026-01-26","janeiro","1","2025335000300003","2025","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","27.595.780/0001-16"],
    [7384,"6660.57","4","recolhimento de inss da empresa clj construtora eireli - me ref. 3º termo aditivo da obra de construção de escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do colégio estadual garavelo sul, no município de hidrolândia - go, firmado entre a empresa clj construtora ltda e a secretaria de educação do estado de goiás. daof 2852.\n.\n...processo 202300006028918\n...pdf/ipof 2025240102519\n...gestor supinfra\n...nf 001\n...inss.....r$ 6.660,57\n...issqn....r$ 11.599,74\n...irrf.....r$ 2.783,93\n...líq......r$ 210.950,63\n.\ntotal.......r$ 231.994,88\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2026","135","2026-01-20","janeiro","1","2025240113500028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [7385,"21046.96","3","pregão eletrônico número da contratação: 115894 sequencial/ano: 118/2025\npdf 2024160100162 processo 202500005025419 daof 313.1601.2025 pagamento\nrefere-se a contratação de empresa especializada para o fornecimento de prod\nutos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender a\ns necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmerald\nas). sislog 115894\nconforme: nf 10267, emissão 08/01/26, atesto 13/01/26, referencia 12/2025, v\nalor 21.046,96 - líquido","m moraes e irmaos ltda","2026","12","2026-01-26","janeiro","1","2025160101200028","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [7386,"43.49","5","pregão eletrônico - número da contratação 9011976 pagamento\n- sequencial/ano 24/2023 - pdf 2024160100033 \nprocesso 202300015001068 - daof 2025.1601.285\nprorrogação da vigência com acréscimo aproximado de 25% no \nvalor atualizado do contrato nº 24/2023 - secami de prestação \nde serviços continuados de passagem expressa em cancela automática \nnas praças de pedágios e estacionamentos,nas rodovias estaduais e \nfederais e em estacionamentos conveniados, através de sistema \nde identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), composto \npor transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos \nveículos da casa militar, por 12 (doze) meses. \nconforme: nf 5216, emissão 18/12/25, atesto 07/01/26, ref. 09/2025,\nvalor 43,49 - ir","personal net tecnologia de informacao ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700460","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.687.900/0002-04"],
    [7387,"192.00","3","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente à contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para viabilizar a realização da aquisição de 100 (cem) camisetas em algodão, anpilling, com estampa, destinadas aos servidores da \"equipe da força tarefa 2025\", conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 145 e pdf 2025210100169. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 192,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017018194.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025210100600140","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [7388,"30000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 652 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio do projeto cidade viva formação: circuito de oficinas educativas e culturais, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 434/2025","comunicativa - rede de comunicadores a servico da cultura e da etica","2026","15","2026-01-15","janeiro","1","2025190101500279","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.381.881/0001-26"],
    [7389,"14022.78","6","pagamento da despesa com a prorrogação do contrato nº 02/2023 cujo objeto é a locação de veículos automotores, com fornecimento de rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 4 (quatro) meses. \nempenho referente à pdf nº 2024140100041.\ndespesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2023.\n* * fatura 772258 00f liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025","localiza veiculos especiais s a","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025140100600109","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.491.558/0001-42"],
    [7390,"240615.20","1","ploa 2026 - ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio   da redemob durante o exercício financeiro de 2026. \npasse livre estudantil - goiânia e região metropolitana (médio). \nboleto redemob nº 100000077. valor liquido complementar. referência 16/12/25 a 31/12/25.","redemob consorcio","2026","43","2026-01-22","janeiro","1","2026300104300001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [7391,"181987.42","6","folha janeiro/26. regime geral - liquido\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari\no liquido vencimentos e salarios r$ 375.276,85\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari\no liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus\nmerito r$ 2.221,00\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari\no liquido gratificação r$ 181.987,42\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31900501 ordinari\no liquido salario familia r$ -\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari\no liquido gratificação exercício cargo r$ 316.949,36\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari\no liquido adicionais variaveis r$ 3.121,64\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari\no liquido grat periculo r$ 5.918,69\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari\no liquido 13 salario r$ 80.906,38\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari\no liquido férias indenizatórias r$ 43.470,54\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari\no liquido férias clt r$ 48.311,14","agencia brasil central","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026126100100006","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7392,"35000.00","1","despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de janeiro/2026. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 1/2026 - pm/pm2/eme-09286 (sei n.º 84520697).\n\n***************************************************************************\npagamento adiantamento janeiro 2026\n***************************************************************************\ninformações bancárias para crédito:\nbanco: 104 (cef)\nagência: 1551\nconta: 000574191039-0","sandra santana dos santos","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2026290200700027","2026","2902","polícia militar","***.232.481-**"],
    [7393,"73244.72","7",".\nprocesso: 202000010013477. dmo.\n.\napostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025/2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241). \n.\nobs: acerca da motivação para excepcionalidade da liberação de empenho após os prazos estabelecidos pelo decreto nº 9.943/2021, a  documentação, abaixo relacionada, e anexa ao processo sei 202500010096779, informa que a despesa em questão enquadra-se nas hipóteses de exceção previstas no art. 50 do referido decreto:\n\n-solicitação de liberação de empenho (83886039).\n-anexo justificativa (83891269); \n-despacho nº 213/2025/ses/c­gct/gaal;  \n-manifestação técnica/gmas nº 198/2025 (sei 83937127).\n-despacho nº 341/2025/economia/gesof (sei 84142587).\n.\nipof 2025285003923.  daof 4846/2025. requisição de despesa 14/2025/ses/geaal (sei 79189241).\n.\nlíquido. notas fiscais:.....................................valores:\n\n308- valor remanescente de  26/11/2025 a 08/12/2025.........9.721,69 \n382- 09 a 31/dez/2025......................................46.293,31 \n383- 09 a 31/dez/2025.......................................8.924,28 \n384- 09 a 31/dez/2025......................................12.683,33 \n385- 09 a 31/dez/2025.......................................2.671,90 \n386- 09 a 31/dez/2025.......................................2.671,90.\n.\ntotal a pagar:..........................................r$ 82.966,41.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","80","2026-01-20","janeiro","1","2025285008000198","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [7394,"120000.00","1","pagamento de diárias - no estado - aos servidores da ueg, no exercício\nde 2026, para atender demandas administrativas e acadêmicas da administração central, cear, câmpus e unidades universitária da ueg, conforme cota 1º trimestre - sei 85209707.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2026406201000001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7395,"4479.00","33","serviço de locação do sistema referente ao mês dezembro/2025- nota fiscal nº 313244- processo nº 202500055000151.","alterdata tecnologia em informatica ltda","2026","5","2026-01-19","janeiro","1","2025319000500001","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","36.462.778/0001-60"],
    [7396,"83.60","10","pagamento de irrf da 5ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 20 a 23/10/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036017407, nf nº 754 irrf.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025438000200003","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.611.949/0001-16"],
    [7397,"1975.63","4","valor para pagamento do iss da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 20 iss.","mr gestao e construcao ltda","2026","48","2026-01-30","janeiro","1","2025436104800114","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [7398,"5509.79","31","sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.\n\n****************************************************************************\npagamento inss nota fiscal 126.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2026","7","2026-01-15","janeiro","1","2025290200700072","2025","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [7399,"399.91","18","op referente à pdf nº 2024316100857 parcela(s) 27/07/2025 no valor de 1.066,44; 01/08/2025 no valor de 7.998,20; 01/09/2025 no valor de 7.998,20; 01/10/2025 no valor de 7.998,20; 01/11/2025 no valor de 7.998,20 e 01/12/2025 no valor de 7.998,20.\ndescrição da despesa: empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 - vigência : 27/07/2025 a 26/07/2026 - solicitação 9018124\ntotal selecionado: r$41.057,44\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 22.646 - mês dezembro/2025","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025316100600090","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [7400,"271848.07","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","249","2026-01-28","janeiro","1","2026240124900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [7401,"3730789.40","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j\naneiro de 2026:\n- serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 3.730.789,40.","corpo de bombeiros militar","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026290300600001","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7402,"119323.41","1","salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira - proc 202600055000002.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026319000100031","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [7403,"209632.50","1","destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026:\n\nadicional de 13º salário militares (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026160100100004","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7404,"20519.07","2","ipof 2026290100019 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\n01 - verbas indenizadoiria lei 22259.............r$ 20.519,07","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026290100500003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7405,"356.08","3","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-regime proprio -liquido.sequencial 3.\n.\nfuncam - consignados                      3.3.90.41.03   jan 26  397,08\ncontribuições fundo- protege goiás        3.3.90.41.31   jan 26 354,39\ncontribuições fundo estadual dasaude-fes  3.3.90.41.30   jan 26  356,08\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026250100300003","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [7406,"0.00","9","pdf:\t2022290100356\nconvenio - 100\n8- 10 a 11/25 liq 2\t22.362,41 \nlfb","eleve engenharia ltda","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2023290101100002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [7407,"783.30","13","pagamento da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e dispo\nsição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na ab\nc, no período de dezembro/25, conforme nota fiscal 2025000000038 emitida e\nm 07/01/2026.devidamente atestado pelo gestor.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025126101100096","2025","1261","agência brasil central - abc","21.876.089/0001-24"],
    [7408,"2955.00","4","nf 1067 emissão 02/01/2026 trata-se pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de dezembro/25....... devidamente atestada pelo gestor","autopage informaticia ltda - epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025126100600057","2025","1261","agência brasil central - abc","19.321.380/0001-94"],
    [7409,"795.35","22","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1035 - referente a prestação do serviço produto 1 - outubro/25, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 88/2025 (79622280). relatório nº 4781/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010976. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº1043 - referente a prestação do serviço pproduto 1 - novembro/25, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 88/2025 (79622280). relatório 4800/25 - inspeção financeira (83807052). sei 202500031011462.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400230","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7410,"1362.10","1","trata-se de pagamento da retenção de irrf proveniente da solicitação de acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do contrato nº 014/2025 (79832057), celebrado entre a agência brasil central e a empresa mcr sistemas e consultoria ltda., que tem por objeto a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte, conforme nf 6432 emitida em 23/12/2025 devidamente atestada pelo gestor","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","7","2026-01-16","janeiro","1","2025126100700034","2025","1261","agência brasil central - abc","04.198.254/0001-17"],
    [7411,"4296.60","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fes - consignações referente ao mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-01-29","janeiro","1","2026180101200002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7412,"2095.20","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4708 - nf 26815736.","rogerio alves de souza junior","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025320101101288","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.197.171-**"],
    [7413,"428707.96","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf                                                 428.707,96","estado de goias","2026","14","2026-01-28","janeiro","1","2026188001400015","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [7414,"1971.36","1","pagamento em  favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de  janeiro/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026430100100017","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","48.307.647/0001-97"],
    [7415,"5490.45","14","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. adicionais diversos.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7416,"3600.00","13","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029.\n- depositante: rafael marques da silva (cpf: 014.195.581-37).\n- favorecido: renato teodoro da silva (cpf: 599.924.171-53).\n- favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: 001.893.141-33).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 3.600,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290300100029","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7417,"2463.23","1","pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de aragoiânia, no mês de dezembro/2025, em decorrência da cessão do servidor andrival batista de resende à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.","prefeitura municipal de aragoiania","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026430100100027","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.215.474/0001-13"],
    [7418,"265580.63","1","fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200048","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.867.930/0001-02"],
    [7419,"460431.25","5","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-01-29","janeiro","1","2026240124700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7420,"331156.21","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - janeiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100011","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7421,"6806.94","2","líquido - contratação de empresa para a prestação do serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a aquisição de lubrificantes automotivos, no exercício de 2025.\n-lubrificantes automotivos.\n- solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84885711)","carletto gestao de servicos ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800397","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [7422,"5.10","34",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac\n.\npdf 2024250100077\n.\nrenovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.\n.\n-empenho saldo contrato 2025.\n.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 517. sei 84686683\n.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025250100600009","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [7423,"58.09","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a folha de pagamento - regime próprio - descontos fundacao dom pedro ii do mês de janeiro 2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100021","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.882.625/0001-73"],
    [7424,"58062.50","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente desp. de exerc. anterior - do período de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800037","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7425,"5531383.47","1",".\npagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\njaneiro/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.867.930/0001-02"],
    [7426,"50.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","ana luiza accioly muniz taveira","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700002","2026","1704","encargos especiais","***.362.221-**"],
    [7427,"6059.91","2","pagamento da nota fiscal nº 44 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município diorama-go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 116/2024 (81732666). relatório nº 149/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011624.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400517","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7428,"50.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","isabella manes soutto mayor da motta rodrigues","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700013","2026","1704","encargos especiais","***.187.987-**"],
    [7429,"194.30","6","destina-se ao recolhimento do ir relativo ao pagamento à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 194,30(cento e noventa e quatro reais e trinta centavos), conforme fatura nº 5664036976(sei85299945), referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084.\n\nfatura        valor r$    vencimento    referência     período\n5664036976    194,30      30/01/2026    01/2026        01/12 a 31/12\n\nvalor total .....................................................r$ 194,30","tim s a","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290300700049","2025","2903","corpo de bombeiros militar","02.421.421/0001-11"],
    [7430,"12799.99","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - auxílio alimentação - servidores civis.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026150100500001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7431,"6328.80","2","pagamento do líquido à empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 158/2026/seduc/coordastec-16768(85302342).\n.\nnf 149 r$ 6.956,09 – 5ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 188,14\nirrf: r$ 79,15\nvalor líquido: r$ 6.328,80 \n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2026240100072 - 2025240102201\n.\ndalcy.","rcp construtora ltda","2026","31","2026-01-29","janeiro","1","2026240103100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [7432,"55865.48","17","202500010088785-mas\n.\naquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.\n.\nata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.\n.\ndod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.\n.\nordem de fornecimento 3/2025 (82806238)\n.\nnota fiscal...........valor\n2254..................26.936,84 \n2255..................28.928,64\n.\ntotal a pagar:r$ 55.865,48","link home distribuidora ltda","2026","116","2026-01-20","janeiro","1","2025285011600004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [7433,"21795.73","25","pagamento da nota fiscal nº 46 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 68/2025 (id. 84707745). relatório nº 186/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000137.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400218","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7434,"128252.29","3","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 48/2026-gear de 22/01/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2025170400400038","2025","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [7435,"7812.98","22","pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de dezembro/2025, \nda unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº 2023180100096. lvc","lucrecia goncalves","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700094","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.362.871-**"],
    [7436,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","isabela melo martins","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500322","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.256.276-**"],
    [7437,"2895.50","2","valor para despesa com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora welma josé alvarenga e a agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026), onde está instalada a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 533/3261/2025. solicitação 9020946 e ipof 2024326100164.pagamento do aluguel, referente ao\n(líquido) do período do dia: 01 a 31/12/2025, e atestada pelo gestor do cont\nrato, dia: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total.............................r$ 2.942,75\nretenção irrf...........................r$ 47,25\nvalor líquido...........................r$ 2.895,50","welma jose alvarenga","2026","13","2026-01-23","janeiro","1","2025326101300029","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.881.941-**"],
    [7438,"135620.63","6","pdf: 2024290600166\n.\nnome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n293................12/25......135.620,63\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","19","2026-01-19","janeiro","1","2025290601900065","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [7439,"33.58","11","formalidade: contratos - modalidade: licitação inexigível pagamento\npdf: 2024160100229 - processo: 202400005026375 - daof: 68\ntrata-se de contratação para prestação de serviço público de \nfornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as \nunidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares \nda superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da \ncasa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás \ndistribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos \nde energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) \nmeses. (sislog 107718)\nretenção de imposto de renda conforme in 1.234 de 2012.\nconforme: nf 174485373, emi 31/12/25, atesto 05/01/26, ref. 12/2025,\nvalor - 33,58 - ir","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700108","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [7440,"795.24","21","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 900 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 94/2025 (82191900). relatório nº 4221/25/agehab/cooinsp. sei 202500031009996. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 998 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás mód. i, correspondente ao período de 01/11/2025 30/11/2025, conforme contrato nº  94/2025 - (82191900) e relatório nº 4649 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010988.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400263","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7441,"6016.69","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: auxílio transporte estagiário / bolsa estágio","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026320100600007","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [7442,"2285.58","21","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 674 e pdf 2024215300189. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.285,58. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006619.\n . \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-01-19","janeiro","1","2025215301600085","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7443,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","kleber francisco da silva","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500331","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.891-**"],
    [7444,"101252.00","16","processo de pagamento 202500010008008 - ejsa\n.\nprestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato nº 81/2024/ses. vigência 04/10/2024 a 04/04/2027.\n.\npdf 2024285003456   daof 503    rd. 3/2024 (60923082)\n.\nfatura nº 218639497/dez/25 - emissão 05/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t101.252,00\n.\n.\n.","cs brasil frotas s a","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000186","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [7445,"370.00","8","prestação de serviços de consultoria contábil, fiscal e trabalhista referente ao mês dezembro/2025- nota fiscal nº 71258- processo nº 202500055000161.","objetiva edicoes empresariais ltda","2026","5","2026-01-19","janeiro","1","2025319000500194","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","26.659.060/0001-04"],
    [7446,"232.37","22","pdf:\t2024295000068\n1995-12/25 ir\t232,37 \ngvs","ita empresa de transportes ltda","2026","4","2026-01-26","janeiro","1","2025295000400009","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.650.167/0001-60"],
    [7447,"135663.80","29","pagamento de rpv a inativos civis.processo sei 202511129012588, gerenciador caixa 27/01/2026.\n\nvalor líquido ............... r$ 135.663,80.\n\n                                  crg","fundo financeiro do rpps","2026","20","2026-01-30","janeiro","1","2025188002000021","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7448,"7759.63","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 949 - referente ao serviço de vigilância, relativo a obra de construção de 45 unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 01/04/25 a 31/08/25, conforme contrato n° 31/24 (72516208), vigente até 09/04/26 e relatório nº 4299/25/cooinsp. sei 202500031010240.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [7449,"4298.64","7","pagamento de inss da empresa bd engenharia ltda,referente a execução de serbdviços de engenharia de reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº119/2025 (75175456), cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa e despacho nº 4487/2025/seduc/coordastec-16768 (83587654)\n.\nnf 188 r$ - 45ª medição do contrato nº 119/2025.\n.inss r$ 4.298,64\n.issqn r$ 3.727,70\n.irrf r$ 1.491,08\n.líquido r$ 8.569,16 + r$ 106.170,16\n.\n..processo principal: 202400005013052\n..processo pagamento 202500006073894\n..pdf................2024240100786\n.\ndalcy","bd engenharia ltda","2026","85","2026-01-19","janeiro","1","2025240108500014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [7450,"1200.00","22","* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação n. 001/2025 *\n* contratação sislog nº. 109549 *\n* processo da contratação sei 202400005034972 *\n* processo de pagamento sei 202500004009364 *\n* pdf nº. 2025170100033 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1140 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização, nos termos, condições e exigências estabelecidas no termo de referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total de r$ r$ 714.200,00 (setecentos e quatorze mil e duzentos reais) e vigência de 24 meses contados a partir da assinatura contratual, sendo:\n.\nitem 001 - assinatura/acesso a software como serviço por meio da internet qu\ne dispõe de sistema denominado datahub para pesquisa automatizada de dados p\natrimoniais e de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas obtidos de fonte\ns abertas e bases públicas para subsequente exame e organização em ambiente\nanalítico denominado de big glass.\nperíodo: 24 meses\nquantidade: 1\nunidade: serviço\nlocal de entrega: secretaria da economia\nvalor unitário: r$ 25.000,00\nvalor total: r$ 600.000,00\n.\nitem 002 -\nestudos de casos específicos (ece) - carga específica de dados de uma necess\nidade do usuário, disponibilização no ambiente analítico e execução de análi\nse, confecção de dossiê, elaboração de diagramas de vínculos, disponibilizaç\não de narrativa conforme a necessidade de cada caso/estudo.\nperíodo: 24 meses\nquantidade: 60\nunidade: unidade\nlocal de entrega: secretaria da economia\nvalor unitário: r$ 950,00\nvalor total: r$ 57.000,00\n.\nitem 003 - horas customização - serviço de alterações no sistema datahub e b\nig glass a cargo do núcleo de documentação de casos (ndc) para execução das\ndemandas específicas da secretaria de estado da economia relacionadas que po\nde abranger, dentre outras, a integração de novas bases de dados, a criação\nde processamentos exclusivos para determinados setores econômicos, avaliação\n de empresas e características particulares conforme realidade regional, a i\ndentificação de quadro societário suspeito e mapeamento de empresas com matr\niz e filiais fora do estado.\nperíodo: 24 meses\nquantidade: 200\nunidade: hora\nlocal de entrega: secretaria da economia\nvalor unitário: r$ 286,00\nvalor total: r$ 57.200,00\n.\nvalor total do contrato (item 001+item 002+item 003)(24 meses)=r$ 714.200,00\n.\nrmvp\n................","trovale tecnologia ltda","2026","14","2026-01-21","janeiro","1","2025170101400255","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.548.068/0001-66"],
    [7451,"10371.20","7","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente subsídio militar do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100036","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7452,"10768.45","2","ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino -\nfmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente ao mês de dezembro/2025, conforme despacho eletrônico 6/2026 - sgg, no valor de r$ 10.768,45, processo de ressarcimento: 202318037009126.\n(processo – folha de pagamento 202618037000907). mamm.","municipio de goiania","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026400100200044","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [7453,"1000.00","1","pagamento de indenização patrocínio ipasgo saúde referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\nindenização patrocínio ipasgo saúde............................r$ 1.000,00.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026186200800005","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7454,"923.49","2","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de 01/12 a 31/12/2025, conforme nf 160 emitida em 19/01/2026 devidamente atestada pelo gesto","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-01-26","janeiro","1","2026126101400020","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [7455,"499.82","22","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792.\n.\n- reclamante: goiania bueno consultoria ltda;\n- processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000030448295.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","126","2026-01-26","janeiro","1","2025240112600224","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7456,"1191975.91","2","processo: 202601000709140\npagamento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, referente ao mês de janeiro/2026, relativo a contribuição para o fundo de previdência estadual - ffrpps.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-01-28","janeiro","1","2026188001200017","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7457,"34800.17","2","valor para pagamento do irrf da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 1224 e 1225 irrf.\ndare: 8588 0000 348-1 0017 0008 210-5 0002 6030 017-9 9937 1440 000-6","modera engenharia ltda","2026","48","2026-01-25","janeiro","1","2025436104800098","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [7458,"1901.77","18","pdf:\t2023295200048\n218243217-11/25 ir\t\t1.901,77","cs brasil frotas s a","2026","3","2026-01-20","janeiro","1","2025295200300050","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","27.595.780/0001-16"],
    [7459,"1587.47","13","valor para pagamento do irrf da 24ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101522, processo de pagamento sei nº 202600036000638, nfs nº 4226 e nº 4228.","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2026","128","2026-01-29","janeiro","1","2025436112800003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [7460,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nrefere-se a janeiro/2026.","livia regina ferreira silva lima","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500162","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.673.751-**"],
    [7461,"2199.39","26","pagamento da nota fiscal nº 34 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente aos serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município de hidrolândia-go mód. iii, relativo ao produto 02 do contrato, foram executados dentro do prazo previsto e estabelecido na ordem de serviço nº 13/2025/spo (id. 84369081), ou seja, no período de 04/09/2025 a 12/09/2025. conforme contrato n° 25/2025 (80262845).relatório nº 144/26 agehab/cooinsp. sei 202500031011921.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400325","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7462,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","ricardo ferreira nunes","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500619","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.256.701-**"],
    [7463,"599.40","1","contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: \nalto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go e são joão d'aliança processo sei 202510901000128.","conecta telecomunicacao ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500033","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [7464,"1371.43","4","folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 01/2026 - decisão judicial\nservidor: reginaldo antonio dias\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 5465203-02.2022.8.09.0051\nid: 081250000030512856\nfavorecido:  alessandra cristina ramos dias\nvalor:   1.371,43","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290400100014","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7465,"0.07","6","4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(arla), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses\n.\nnfe. 9802 - r$ 0,07 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025300100600202","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [7466,"571200.00","2","pagamento a favor da empresa trovale tecnologia ltda referente a despesas com aditamento ao contrato nº 007/2024 que tem como objeto a contratação da empresa trovale tecnologia  ltda para prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos por meio do software atena, conforme comprasnet nº 9020400, dod, tr, requisição de despesas e demais documentos nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 1101.\nipof 2025150100116.","trovale tecnologia ltda","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025150100900020","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","27.548.068/0001-66"],
    [7467,"1621.00","1","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(.......>>> ploa/2026 <<<........).\nnota:\n01/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t1.621,00\t1.621,00","margarida jovenso de araujo novaes","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000036","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.804.481-**"],
    [7468,"922.81","113","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7469,"0.00","2","ipof nº 2025170100156\n.\nprocesso sei nº 202500005019249 - ppt nº 300 - autorizado\n. \nppt nº 10613\n.\nsislog nº 114955\n.\ninexigibilidade nº 22 / 2025 \n.\npagamento referente ao locação do imóvel, dezembro/2025, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.\n.\nlocatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80.\n.\nlocadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.61\n4.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06 (seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). .objeto da contratação:\ndescrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade .\nlocal de entrega: secretaria de estado da economia \nvalor unitário r$ 158.272,34 \nvalor total r$ 8.546.706,36\n.\npreço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).. os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o\nobjeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por\npreços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.\n.\ndvs\n.","eutália participações ltda","2026","14","2026-01-27","janeiro","1","2025170101400436","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.614.584/0001-46"],
    [7470,"235.45","23","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7471,"504.65","23","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 52/2026-gear de 22/01/2026.","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2025170400400011","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [7472,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","felipe pamplona mariano","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500103","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.618-**"],
    [7473,"76935.54","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n• ipof: 2026140100007","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100017","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [7474,"2393.17","50","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elias moraes de souza, processo nº  0120477.38.2017.09.0064 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040340500072601262","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7475,"14.89","2","valor complementar para pagamento de despesas com o recolhimento do irpj, relativo ao 4º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e demais instruções nos autos, declaração daof nº 0094/3261/2025. pdf 2024326100191.\npagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despa\ncho nº392/2025, com vencimento: 25/01/2026, referente ao mês dezembro de 202\n5 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/12/2025, conforme discriminação\nabaixo: (irrf)\ntotal da fatura:..................................r$ 12.027,22\nbase de cálculo irrf..............................r$ 12.010,06\nretenção de irrf..................................r$ 203,97\nvalor líquido.....................................r$ 11.823,25.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-01-20","janeiro","1","2025326101100107","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [7476,"56499.86","1","pagamento do inss da nf 294 de solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a nota fiscal nº. 294 de novembro 2025 (83280690), conforme despacho nº 3268/2025/seel/supinfra-17595 (83282247) e requisição de despesas n° 29/2025 - seel/supinfra-17595 (83280824) e nota fiscal 385/2025 (84647427), conforme despacho nº 40/2026/seel/supinfra-17595 (84652150) e requisição de despesas n° 1/2026 - seel/supinfra-17595 (84648644).","office seguranca ltda epp","2026","14","2026-01-20","janeiro","1","2026260101400001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [7477,"96470.85","1","pdf:\t2024295000160\nop formal liq\t96.470,85 \nlfb","bt comercio inteligente ltda","2026","23","2026-01-20","janeiro","1","2025295002300037","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","45.329.312/0001-81"],
    [7478,"46.90","7","apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria.\n\ngasolina \n\nipof: 2025420100256\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -fatura 2726369-gasolina-irrf.12/2025-atesto84767588 e aut.sgi84773986","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100133","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [7479,"1058860.32","7","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7480,"80.06","3","pagamento do irrf retido da nf 13, emitida em 09/01/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 80,06 (valor total da nf: r$ 1.668,00). conforme dare anexo.\nprocesso: 202518037004673 \npdf: 2025400100093.\ngec","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-01-23","janeiro","1","2026400100700074","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [7481,"543.50","1","pagamento relativa com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026186300500002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7482,"6900.00","1",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: ata - pregão eletrônico nº 116513\n008/2025 - secult\n.\nipof 2025250100189\n.\naquisição de materiais personalizados, destinados à divulgação de ações culturais desenvolvidas pelas unidades culturais. para fortalecer a comunicação institucional e garantir maior alcance junto ao público.\n.\nconforme proposta do fornecedor-evento sei 81086369\n.\nliquido\n.\nnf: 90\n.\nsei (84176106)\n.\ndados bancários conforme despacho nº 13/2026/secult/comset-17676 sei (85693613)","creative editora e servicos eireli","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025250100600119","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.703.330/0001-05"],
    [7483,"320000.00","1","programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4912, portaria 651/2026 \n-\nprocesso: 202500006141988\nipof: 2025240101334\nportaria 651/2026\nrex seq 4912\n-\n****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","68","2026-01-26","janeiro","1","2026240106800009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7484,"4666.56","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontosp\nessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: janeiro/2026.parcela: 16..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco de\ncastro - cpf 227.808.071-72................autor: fertilizantes ouro verde -\ntakenaka s/a industria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80................p\nrocesso sei 202400005040794..- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depo\nsitado em conta judicial emnome de fertilizantes ouro verde - takenaka s/a i\nndustria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80 conforme processo judicial 0011\n912-25.1994.8.09.0051...smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026170400300009","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7485,"1120.18","5","valor complementar concernente ao aditivo ao contrato de adesão - sislog nº 109015 (sei nº 68239176), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta procuradoria-geral do estado (pge), e o serviço federal de processamento de dados (serpro), cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, denominado \"infoconv\", que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), pelo período de 60 (sessenta) meses.\nempenho referente à pdf nº 2025145100046.\n\ncontratação direta por inexigibilidade nº 35 / número da contratação: 109015.\n* * nota fiscal 822903 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","4","2026-01-21","janeiro","1","2025145100400126","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.683.111/0001-07"],
    [7486,"4058.02","1","fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","fundo financeiro dos militares","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200045","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.798.607/0001-24"],
    [7487,"13998.64","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. rpps previdenciario - contribuição do servidor.","fundo previdenciario","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100034","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","39.374.330/0001-82"],
    [7488,"2011985.21","1","destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026:\n\nsoldos / vencimentos / subsídios militares (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026160100100006","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7489,"3231.61","8","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  81  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t06/01/2026\nreferência: \tdezembro de 2025\natesto: \t12/01/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 134.650,50\nirrf:\tr$ 3.231,61\n.\nprocesso  202400006076957\npdf  2024240100352","loc cell transportes ltda","2026","83","2026-01-20","janeiro","1","2025240108300051","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [7490,"10714.82","1","pagamento da nota fiscal nº 964 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 07/12 a 31/12/25, conforme contrato n° 153/24 (68236835), 1º termo aditivo (82570157) vigência 06/12/2026 e relatório nº 155/26 agehab/cooinsp. sei 202500031000461.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025436200600263","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [7491,"230.57","21","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7492,"172127.43","18","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  4  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t06/01/2026\nreferência: \tdezembro de 2025\natesto: \t09/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 385.775,45\nlíquido:\tr$ 172.127,43\n.\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2026","83","2026-01-20","janeiro","1","2025240108300021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [7493,"20791.12","51",".\nprocesso 202000010013477. dmo.\n.\nsegundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). \n.\npdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial.\n.\nlíquido.\nnotas fiscais.............valores:\n296- até 8/12/2025.......1.578,85.\n313- até 8/12/2025.......1.578,85.\n308- até 8/12/2025......17.633,42. \n.\ntotal a pagar:.......r$ 20.791,12.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","80","2026-01-19","janeiro","1","2025285008000006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [7494,"1280.13","12","primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).\n\n #peças# \n\npdf: 2024420100151\nmanutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. peças nf25665liquido.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030","carletto gestao de servicos ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100051","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.469.404/0001-30"],
    [7495,"4784.18","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","iury ferreira de morais","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100022","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.918.381-**"],
    [7496,"51986.77","17","proc pgto 202300010024614 - ejsa\n.\n2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028.\n.\npdf 2025285001410. daof 1701/2025. rd 6/2025 (sei 73723689)\n.\nnota fiscal nº 49/dez/25/ir\n.\ntotal a pagar:\t51.986,77\n.\n.\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","19","2026-01-29","janeiro","1","2025285001900020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [7497,"451.25","65",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\n.\npagamento do liquido das notas fiscais:\n.\n.\nnf.12105.liquido\t87,59 sei - 83828757\nnf.12106.liquido\t49,50 sei - 83828921\nnf.12133.liquido\t30,46 sei - 84735798\nnf.12134.liquido\t64,74 sei - 84759065\nnf.12215.liquido\t45,70 sei - 84759065\nnf.12216.liquido\t87,58 sei - 84759125\nnf.12223.liquido\t85,68 sei - 84759203\n.\n.\nempresa 02 produçoes artisticas e cinematograficas ltda.\ncnpj:67.431.718/0001-03\n.\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco : 341\nagencia : 8095\nconta : 8438-3","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-01-22","janeiro","1","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7498,"3167.15","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento à prefeitura de bom jardim de goiás, relativas à cessão de pessoal à junta comercial do estado de goiás – juceg, referente à servidora ana paula arantes rios, correspondente à folha de pagamento do mês de dezembro de 2025.\nsei: 202500024002377\npdf: 2026336200017","prefeitura municipal de bom jardim de goias","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026336200200028","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.186.708/0001-04"],
    [7499,"39171.69","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-01-29","janeiro","1","2026240113700022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7500,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","ana luisa vallim machado","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500407","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.133.131-**"],
    [7501,"1893.86","1","ressarcimento(r$ 1.893,86 - ref. 12/2025), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 6/2026-metrobus/grh-19673. \nnota:\n12/2025\t3.3.90.92.96\t20/01/2026\t20/01/2026\t1.893,86\t1.893,86","wilton francisco dos santos","2026","10","2026-01-23","janeiro","1","2026409301000011","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.880.301-**"],
    [7502,"100.00","1","contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go.","inova telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500051","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","30.081.000/0001-24"],
    [7503,"27.82","2","dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). ipof pagamento de irrfpj.\n.\nirrf\n.\nfatura sei (84759437)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026250100600019","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.543.032/0001-04"],
    [7504,"12412.55","34","pdf:2024186200108\n1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic\n\nvalor.................12.412,55","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025186200100083","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [7505,"422.57","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitoria pereira de souza neta - cpf nº 046.843.451-81, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006140178.\n.\n- reclamante: tatiele estavam dos santos;\n- processo judicial: 0000011-81.2022.5.09.0325 ;\n- parcelas: 1 de 28;\n- i.d. depósito: 032695000032601191.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","76","2026-01-20","janeiro","1","2025240107600244","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7506,"19350.40","1","202500025098601- pagamento nf 1078 vl r$19.350,40, aquisiçao de drone dji mini 5 pro fly more combo plus.","globali distribuicao e comercio ltda","2026","22","2026-01-22","janeiro","1","2025296102200011","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","41.826.585/0001-80"],
    [7507,"6641.52","2","202400025080161 pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidora an\ngelica ferreira silva cedida pela prefeitura de hidrolândia referente ao mês\ndedezembro de 2025.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100030","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7508,"15021.34","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-01-29","janeiro","1","2026240108300003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7509,"1996.99","4","retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u\nnidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process\no. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf26 45.386,20\n...processo 202500006111447\n...ipof/pdf 2025240100750\n.\naurélio","nsa engenharia","2026","86","2026-01-16","janeiro","1","2025240108600037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [7510,"2874.96","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026240100700025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.798.607/0001-24"],
    [7511,"2510.90","30","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 898 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 57/2025 (id.80242955 ). relatório nº 4224/25/cooinsp. sei 202500031010212.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 992 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis - go / mód. ii,  correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id.80242955 ) e relatório nº 4641 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011170.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400179","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7512,"37.50","7","202300010023677 - ejsa\n. \n1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 41/2024-ses. \n.\nvigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. \n. \npdf 2025285001023. daof 1313. rd  3/2025 (72156378)\n.\nnota fiscal nº 80/iss - emissão 14/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t37,50\n.\n.\n.","castros eventos ltda me","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2025285001000386","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.376.753/0001-00"],
    [7513,"7727.93","2",".\nproc 202500010019036-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - município de goiânia.\n.\njuliana carrijo pessoa...dez/25......r$ 7.727,93\n.","municipio de goiania","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [7514,"3120.05","3","pagamento de nf nº 26704354 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2740","vagner goncalves de oliveira","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025320101101190","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.399.221-**"],
    [7515,"447.36","1","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 640833.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","18","2026-01-26","janeiro","1","2025290201800084","2025","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [7516,"392.71","20","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1019 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - nov./25, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, mód. iii, correspondente ao período de  01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 63/25 (83476141). relatório nº 4710/25/cooinsp. sei 202500031011298.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400223","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7517,"686.88","22","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura de locação nº 25382 e pdf nº 2024215300211. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 686,88.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007759\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","58","2026-01-27","janeiro","1","2025215305800014","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [7518,"10020526.56","1",".\napropriação do irrf - pessoal civil - rgps e rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","estado de goias","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [7519,"1303710.92","2","processo: 202601000709140.\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a pensionista civil - irrf - 13º salário.","estado de goias","2026","12","2026-01-28","janeiro","1","2026188001200015","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [7520,"0.00","2","pagamento despesaas com diárias fora do estado, conforme portaria nº 007, diário oficial nº 24701 de 16 de janeiro de 2026, sendo para o período de 01 de janeiro de 2026 a 31 de março de 2026, para atender as demandas da goiás turismo-agência estadual de turismo,conforme requisição de despesas nº 1  (sei), no valor de r$34.730,00. (ipof n] 2026426100006)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","6","2026-01-27","janeiro","1","2026426100600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7521,"1363.18","12","recolhimento do iss da nota fiscal nº 9 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025. relatório nº 166 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011837.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400203","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7522,"128656.22","1","pregão eletrônico número da contratação: 115894 sequencial/ano: 118/2025\npdf 2024160100162 processo 202500005025419 daof 313.1601.2025 pagamento\nrefere-se a contratação de empresa especializada para o fornecimento de prod\nutos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender a\ns necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmerald\nas). sislog 115894\nconforme: nf 10265, emissão 07/01/26, atesto 13/01/26, referencia 12/2025, v\nalor 128.656,22 - líquido","m moraes e irmaos ltda","2026","12","2026-01-26","janeiro","1","2025160101200028","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [7523,"126.12","14","pdf - 2025170100044\n\nrecolhimento de irrf referente as nota fiscal 820 à aquisição de\npersiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e\nfibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv d\ne 95% ou superior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais:\ncom sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo\nser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida inv\noluntária da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administr\nação.\n.\njps\n.","wd distribuidora ltda","2026","15","2026-01-19","janeiro","1","2025170101500001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.832.151/0001-86"],
    [7524,"97.56","13","retenção do irpj a favor da empresa advance system elevadores ltda,\nreferente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de\nmanutenção de elevadores, correspondente ao mês de dezembro/2025,\nconforme nf. 885. relatório de serviço (85221050). pdf: 2025180100130.\nfp","advance system elevadores ltda me","2026","18","2026-01-27","janeiro","1","2025180101800155","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.296.500/0001-61"],
    [7525,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","milena moraes de oliveira","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500078","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.266.001-**"],
    [7526,"523.66","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência: 01/2026,  referente:  consignação:  associação classe((desconto contribuição sindcoletivo  nos vencimento dos funcio-\nnários da metrobus transporte coletivo sa).\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100041","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.168.919/0001-05"],
    [7527,"2678.71","56","pagamento da nota fiscal nº 963 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/12 a 06/12/25, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório nº 155/26/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025436200600055","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [7528,"187995.65","22","pagamento da nota fiscal nº 709, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, goiandira, cromínia, faina, carmo do rio verde, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, silvânia, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jataí, bom jardim, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh nos pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01 a 31/12/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (81756683). relatório nº 190 / 2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031000235.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400319","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [7529,"300000.00","1","processo sei nº 202500005012543 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 861.12 \nmunicípio varjao \ndeputado julio pina \nobjeto da emenda custeio\n.\nipof: 2025285005622, daof: 4897/2850, rd 1185 (84428833).\n.\nportaria numeração automática 111 (84803213), parecer 305 (79759469), despacho 4156 (79896815), despacho 2019 (80030258), despacho 2216 (80324578), despacho 417 (80579798), despacho 668 (84164605), despacho 3214 (84394552)\n.\nvalor: 300.000,00\n.","fundo municipal de saude de varjao","2026","215","2026-01-21","janeiro","1","2025285021500571","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.336.606/0001-19"],
    [7530,"8879.88","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","lilian lima arantes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100030","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.695.991-**"],
    [7531,"670455.49","4","pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa realiza construtora ltda, cnpj 16.991.176/0001-92, referente a quarta etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de uruana -go, correspondente ao período de 30/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 43/2024 - (77051315) e relatório nº 158 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031011504.","realiza construtora ltda","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400322","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.991.176/0001-92"],
    [7532,"103948.24","1","valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100258, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 11420 liquido","dynatest engenharia ltda","2026","141","2026-01-27","janeiro","1","2025436114100060","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [7533,"40872.51","1","valor destinado pagamento de parte da 30ª medição do contrato nº 43/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101506, processo sei nº 202600036000330, nf 23989 e 23990.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","140","2026-01-25","janeiro","1","2025436114000014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [7534,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","rayza monnyelly de souza pereira","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500563","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.544.951-**"],
    [7535,"108.39","22","pagamento de guia art 1020260005964 despacho 27 gepoc - pdf 202600036000016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-29","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7536,"251806.00","1","pagamento liquido de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 90800/2024, publicada no diário oficial da união em 09/08/2024, originada do processo administrativo nº 23305.009177.2024-28, promovido pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo ? ifsp, visando ao fornecimento de livros didáticos de língua francesa destinados aos estudantes regularmente matriculados no colégio estadual em tempo integral bilíngue lyceu de goiânia, conforme &#8203;requisição de despesa n° 85/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 785/2025/seduc/nep-21095,despacho nº 786/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 4284/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 1057/2025/sead/scc-18227, despacho decisório nº 243/2025/sead/gecg-20222\n.\npdf-2025240102498\n.\nquantidade\n35.120 unidades\n.\nestimativa de custo \nr$ 2.959.722,36\n.\nnota fiscal...301.127\nvalor da nota: r$ 251.806,00\n.\nweyder","a pagina distribuidora de livros ltda","2026","99","2026-01-21","janeiro","1","2025240109900054","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.795.809/0001-10"],
    [7537,"673.33","39","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota \nfiscal nº. 467, referente ao mês de outubro de 2025, como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 673,33.\ntotal selecionado:................................................r$ 673,33. processo sei: nº 202100029001416.\nmendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2026","11","2026-01-15","janeiro","1","2025186301100003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [7538,"2459.85","12","pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp\nias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de su\nprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de dezembro/2025, confo\nrme nf 0170 emitida em 05/01/2026 .............devidamente atestado pelo ges\ntor","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","11","2026-01-15","janeiro","1","2025126101100049","2025","1261","agência brasil central - abc","33.091.401/0001-53"],
    [7539,"17804.16","39","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1042 e pdf 2025215300040 (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento................ r$17.804,16.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017006489.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025215300100089","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7540,"1543.68","23","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4749\nprocesso 202500006000741 - ipof 2024240101903\nfaturas conforme despacho\n6994 liquido","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025240101000004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [7541,"3215.70","7","recolhimento do irrf nota fiscal nº 2 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de agosto/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026 e relatório nº 4579/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","10","2026-01-16","janeiro","1","2025436201000010","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [7542,"175020.61","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários:\ncedidos), competência: 12/2025.\n-->> irrf(pessoal civil).","ministerio da fazenda","2026","20","2026-01-16","janeiro","1","2025409302000034","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0058-87"],
    [7543,"5.79","16","#\nprestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. pdf 2025310100094.\n#\npagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (84804708) - nf 911273/fatura 2726664 (sei 84804164 e 84804351) - diesel s-10 - dez/2025. \n#","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025310100600057","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [7544,"75703.57","7","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à construção de barreiras de segurança, portão e placas de advertência nos aeródromos sob gestão da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100187, processo sei nº 202600036000496, nf-301.","crb construtora - eireli - me","2026","121","2026-01-22","janeiro","1","2025436112100014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [7545,"7607.24","64",".\npdf 2024260100594\n.\npagamento do inss da nf 499,\ncontratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-01-16","janeiro","1","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [7546,"406.03","26","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. dezembro/2025, conforme nf 049 emitida em 07/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","12","2026-01-16","janeiro","1","2025126101200020","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [7547,"75494.22","7","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 413  e 414  - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025320100700124","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [7548,"3506.51","1","parte 2/2 do pagamento da fatura agrupada nº 4000000220012202500  à empresa equatorial energia, cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês dezembro de 2025, conforme contrato n° 02/2022, cuja vigência é por prazo indeterminado. relatório nº 82/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000945.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-01-30","janeiro","1","2026436200500030","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.543.032/0001-04"],
    [7549,"75779.91","1","pagamento de inss - patronal referente a folha de ativo da goiasprev, mês de dezembro de 2025.\n\ninss - patronal  .................... r$ 75.779,91\n\n                     crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-01-20","janeiro","1","2025186200400288","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7550,"739.96","1","dare\nretenção de irrf - - aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota - refere-se sobre a proposição de 1° termo aditivo ao contrato nº 209/2025, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e o consórcio impactex - no-la, inscrito no cnpj nº 58.052.443/0001-06, cujo objeto consiste no fornecimento de kits de uniformes escolar tipo c e d, destinados ao atendimento da rede estadual de ensino.\n.\nnf 2812 \nvalor total dos produtos: r$ 61.663,68\nvalor total da nota: r$ 49.954,32\n** irrf: r$ 739,96\nemissão: 16.12.2025\nateste: 18.12.2025\n.\nipof nº 2025240102099 - processo 202500006108439\n.\nsandra","impactex confeccoes ltda","2026","176","2026-01-26","janeiro","1","2025240117600017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","53.363.624/0002-10"],
    [7551,"35602.63","17","pregão eletrônico - número da contratação 9015996 sequencial/ano: 08/2024\npdf 2024160100168 processo 202300005026966 daof 111.1601.2025 pagamento\nrefere-se a prorrogação do contrato, 08/2024, com empresa especializada na p\nrestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva,  (com a\ntroca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétri\nca dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará  pelo\nperíodo de 12 (doze) meses. conforme: nf 1, emi 14/01/26, atesto 15/01/26, r\nef. 12/2025, valor 35.602,63 - líquido parcial, o restante será pago nos emp\nenhos 7.285 e dea 2026","l & d geracao de energia ltda","2026","7","2026-01-20","janeiro","1","2025160100700191","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [7552,"1623.17","7","pagamento da 5ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 20/10/2025 a 23/10/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036017407, nf nº 754 líquido.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025438000200003","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.611.949/0001-16"],
    [7553,"0.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5.","l d equipamentos profissionais ltda","2026","99","2026-01-19","janeiro","1","2025436109900105","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.293.687/0001-87"],
    [7554,"240806.43","8","202000025012446- refere-se ao pagamento liquido:\nfaturas 478189 e 478190 -12/2025 - r$ 240.806,43- serviços postais - servi\nços postais de malote.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","13","2026-01-16","janeiro","1","2025296101300158","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.028.316/0013-47"],
    [7555,"4767.46","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\ndezembro de 2025:\n- fgts\\via pix ...................... r$ 4.767,46.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025290300100366","2025","2903","corpo de bombeiros militar","00.360.305/0001-04"],
    [7556,"12977.28","1","ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de paraúna-go, competência dezembro/2025, referente à cessão da servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 027/2025 (sei 72145876). requisição de despesa nº 5/2026 - secti/gegp (sei 85223784).\n#\nressarcimento - prefeitura de paraúna-go - ref: dezembro/2025. \nduam 99742726 (sei 85223706) - r$ 12.977,28.","prefeitura municipal de parauna","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026310100100008","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.394.765/0001-89"],
    [7557,"131.31","10","pagamento do issqn retido da nf 12166 de 05/01/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, dezembro/2025, para atender as necessidades da sti/sgg. (valor total da nota fiscal r$ 4.376,94). processo: 202214304001902 pdf: 2024400100035. lmb.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600092","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","15.408.392/0001-08"],
    [7558,"220.70","13","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc, no per. de dezembro/2025, conforme nf 0117 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada\n\nobs. onde se lê no campo do documento 0077 lê se 117","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","13","2026-01-16","janeiro","1","2025126101300004","2025","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [7559,"603806.88","2","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.\n.................................................\nfunev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a janeiro 2026. fundo rescissorio sol.pag.84333907. \n.\nvalor pago...........r$ 603.806,88.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2026 - heana (84333907).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-01-16","janeiro","1","2026285005000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7560,"8078.90","4","inss nf 89 - referente a medição da vigilância estendida (meses 1 ao 4) e entrega final de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo iii do município de quirinópolis&#8203; - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 09/07/2025, conforme contrato nº 23/2024 - (83458471) e relatório nº 4799/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011286.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400627","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [7561,"190400.00","1","pdf:\t2025290100119\n873-11/25 liq\t190.400,00 \nlfb","g r lobato","2026","34","2026-01-20","janeiro","1","2025290103400004","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","31.734.960/0001-09"],
    [7562,"1320.83","11","202100025117773 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de caçu r$ 1.320,83.","atanael anselmo de sousa","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500052","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.774.611-**"],
    [7563,"290435.21","5","folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 346.215,68 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 800,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 174.424,79 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 66.221,88 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.644,99 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 78.459,83 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 95.358,49 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 17.585,03 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 38.946,42","agencia brasil central","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026126100100023","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7564,"10898.51","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições previdenciárias para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (patronal).","fundo previdenciario","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026310100200002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","39.374.330/0001-82"],
    [7565,"16165104.16","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026188100400008","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [7566,"4581.32","6","recolhimento do inss da empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001-3\n6, no valor de r$ 4.581,32 (quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos), conforme nota fiscal n° 73 (sei 83619338). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100634.","jl arquitetura ltda","2026","94","2026-01-16","janeiro","1","2025436109400022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.514.936/0001-36"],
    [7567,"5902.34","1","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente consignação pensão alimentícia do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100005. processo nº 202600013000199.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100017","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7568,"33307.80","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line.\nreferente ao inss - parte patronal do período de dezembro/2025.","instituto nacional do seguro social","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2026180101000001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [7569,"503.45","6","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 723 e pdf nº 2025215300326. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 503,45.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012571.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100070","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7570,"925.13","20","retenção de irrf referente ao recibo do mês de dezembro/2025, relativo à \nlocação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo r$ 7.300,00 \ne alíquota efetiva de 12,67 por cento. pdf: 2024180100219. lvc","helio rosa cardoso","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700195","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.785.081-**"],
    [7571,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","ana cecilia ferreira dos santos","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500370","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.811.631-**"],
    [7572,"724248.26","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. vencimento ativo","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400010","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7573,"170405.39","1","13º salário – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 517/2026/agehab/gagp (85042795) e despacho nº 284/2026/agehab/grsg (85265409). sei 202600031000393/202500031011827","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100009","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7574,"2780.36","2","pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375\npagamento referente a contratação para prestação de \nserviço público de fornecimento de energia elétrica de \nbaixa tensão referente as unidades consumidoras \nnº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da \nsuperintendência do serviço aéreo da secretaria de \nestado da casa militar, a ser celebrado com a empresa \nequatorial goiás distribuidora de energia s.a., \nconcessionária de serviços públicos de energia elétrica \nno estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. \n(sislog 107718) conforme dados á saber:\n- fatura: 174485373, emissão: 31/12/2025, \natestado: 05/01/2026, vencimento: 22/01/2026,\nuc: 10013603513, valor: r$ 2.780,36 - líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700014","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [7575,"666.62","1","recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de dezembro/2025 - 13º salário, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2026140100100001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","00.360.305/0001-04"],
    [7576,"42264.36","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.\n\nirrf pensionista...............42.264,36","estado de goias","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026188000600015","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [7577,"153.56","1","pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, relativo ao contrato firmado para fornecimento de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 7 e pdf 2025215300076. (irrf)\n. \nvalor da ordem de pagamento......................r$ 153,56. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017007263. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","radar ppp ltda.","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025215300700003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","20.159.727/0001-23"],
    [7578,"0.00","21","proc pgto 202200010023140 - ejsa\n.\n4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen\n.\nvigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. \n.\nfornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos)\n.\npdf 2025285000177.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)\n.\nnota fiscal nº 125/dez/25/líquido - emissão 07/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t675,73\n.\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000145","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [7579,"115299.60","1","processo: 202500010086589 - vvf.\n.\naquisição de medicamentos do componente especializado da assistência \nfarmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.\n.\nnota.........valor(r$)\n15574........115.299,60","cm hospitalar s a","2026","112","2026-01-26","janeiro","1","2025285011200198","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [7580,"320.95","1","declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.\n.\nirrf\n.\nboleto janeiro\n.\nsei (85141867)","redemob consorcio","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026250100500001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.636.142/0001-01"],
    [7581,"613.96","17","pagamento de despesas com transferências judiciais executadas nas contas\nbancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, para creditar na conta banco do brasil 001 ag 086-8  cc 160660, pdf 2025436100089, processo sei 202500036000100.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025436100600082","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7582,"112142.82","1","gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).\n............................\nimed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. janeiro 2026 fund. rescissorio sol. pag.84163204.\n.\nvalor pago...........r$ 112.142,82.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 (84163204)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [7583,"152233.86","7","pagamento da nota fiscal nº 01, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da 3ª etapa, subetapa 3d (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos - go, correspondente ao período de 11/10/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 51/2024 - (84236165) e relatório nº 163/2026 agehab/cooinsp.","bp construtora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400330","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [7584,"229.32","10","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\n2º apostilamento para reajuste do contrato de prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nunidades assistenciais.\n.\npdf 2025285001366.  daof 1699.  rd. n° 9/2025 (sei 73526387)\n.\nnota fiscal nº287/dez25/ceesmi/ir\n.\ntotal a pagar: 229,32\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","80","2026-01-29","janeiro","1","2025285008000098","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [7585,"250.00","1","contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.","goias net telecom ltda","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026409100500069","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.106.227/0001-32"],
    [7586,"830.34","93","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: luciano pereira da silva, processo nº  0706411-73.2019.8.07.0004 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 020260000000439477","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7587,"416.42","13","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 081250000030492421","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7588,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","amanda pathiely serrania faria","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500404","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.111-**"],
    [7589,"2316.70","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - remuneração (abono) por permanência em atividade - civil.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026150100100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7590,"1350.00","5","portaria 76/2023\n.\n202500010070056-mas\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005011034, pregão eletrônico nº 35/2024 e ata de registro de preços nº 44/2024.\n.\nrd 19/2025 daof 3503/2025 pdf 2025285004078\n.\nprograma: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 76/2023\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal..........valor\n1696.................1.350,00","labmed comercio e representacoes eireli - me","2026","170","2026-01-29","janeiro","1","2025285017000059","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","17.567.378/0001-74"],
    [7591,"2805.90","35","pdf:2024295200041\n69-12/25 liq 1\njbr","garra forte - empresa de seguranca ltda","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2025295200300053","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","05.980.352/0001-74"],
    [7592,"13849.44","23","201900025085120 refere-se ao pagamento do valor líquido: boleto 10494407 ref 01/2026 vale transporte para servidores de goiânia r$ 13.849,44.","redemob consorcio","2026","10","2026-01-16","janeiro","1","2025296101000008","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.636.142/0001-01"],
    [7593,"231.99","2","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1515 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 03/11/25 a 30/11/25, contrato nº 116/25. relatório nº 4745/25/cooinsp. sei 202500031011070.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400355","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7594,"2883.87","1","ipof 2026290100039 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\ndesconto de 30% dos rendimentos líquidos do servidor fabio arruda de araujo, cpf 933.157.131-20, por determinação da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, a ser depositado em contra judicial em favor de marcelo tome da cruz.\nprocesso 00001976-34.2010.5.18.0012. \ncef \nconta judicila 2555 042 21493555-7\nid: 032555001232601231\n01 - valor..................................r$ 2.883,87","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100045","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7595,"1141.22","30","pis/cofins/csll nfº 985 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município serranópolis - go, correspondente ao período de  01 a 31/10/2025, contrato nº 118/2024 - (78694632) / errata (78694634).  relatório nº 4607 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010619.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400163","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7596,"1479.12","1","- pdf nº 2023170100315\n.\n- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/25...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400531","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [7597,"38710.75","4","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: gratificação adicional","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026320100100008","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [7598,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","cleibianne rodrigues dos santos","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500313","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.529.371-**"],
    [7599,"33083.15","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: pensão alimentícia (regime próprio)\n• ipof: 2026140100013","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100046","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7600,"593.17","7",".\n*pdf 2025170100112*\n.\npagamento do valor líquido da nf 822891 referente à execução do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 35/2022,prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb. \n.\nvigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.\n.\n[mfo]\n.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400428","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [7601,"1174.82","8","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), c om base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197 272 ) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura de locação nº 218718281 e pdf 2025215300352. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.174,82.\n.\nprocesso de pagamento 202500017014475.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025215300100139","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [7602,"3607.77","3","valor para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu-go, para o período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), sendo que este valor se refere aos dias restantes de novembro e o mês de dezembro 2025, de acordo com as especificações e demais instruções. daof nº 00512/3261/2025. solicitação 9020574 e pdf 2024326100150.pagamento do aluguel de uruaçu do (líquido), referente ao período do dia: 01 a 31/12/2025 e atestada pelo gestor em: 02/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total................................r$ 3.800,00\nretenção irrf..............................r$ 192,23\nvalor líquido..............................r$ 3.607,77.","gaspar lemos pires","2026","11","2026-01-23","janeiro","1","2025326101100111","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.908.141-**"],
    [7603,"3333.00","5","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p\nessoal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sous\na, cpf n.259.466.091-49.\n.\n.referente a folha de pagamento: 01/2026\n.parcela: 15\n.\n.\n.reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532\n.\n.- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupança\n/corrente de vinicius carvalho dantas, cpf n. 834.475.711-87, banco do brasi\nl s/a, agência 3380-4, conta 56211-4.\n..-hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7604,"1892.99","40",".\n* pdf 2024170100437 *\n.\nrecolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de novembro/25,  conforme\napresentação da nota fiscal n° 33861 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400236","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [7605,"78887.89","2","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de dezembro de 2025. \n. \nfgts...........................r$ 78.887,89 \n.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025290100100538","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.360.305/0001-04"],
    [7606,"6342.01","6","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal 947 - referente a medição da vigilância (mês 01 a 05) para a construção de 27 (vinte e sete)  u.h. no módulo iv no município de taquaral-go, executados em 01/04/25 a 01/09/25, conforme o contrato n° 21/2024 (71003007) e relatório nº 4243/25/cooinsp. sei 202500031001362.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400056","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [7607,"2806.63","1","pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de janeiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026300100300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7608,"63019.31","2","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 01/2026) dos servidores da c\nelgpar:\n.\n. eduardo de mesquita lima : r$ 32.045,87\n. adriana da rocha freitas : r$ 30.973,44\n.total : 63.019,31\n.\n.estes servidores estão à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 104 (caixa econômica federal)\n. - agência 2512\n. - conta corrente 1894-9\n. - operação 003","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-28","janeiro","1","2026170105000026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7609,"2735002.01","1",".\npagamento do 13° salário - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7610,"112.31","4","pdf:\t2024290100393\n7785-11/25 ir\t112,31 \nlfb","lider taxi aereo s a","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025290100900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.162.579/0001-91"],
    [7611,"20849.24","22","pagamento ref. contrato nº 002/2024 - competência 01 a 30/11/2025.","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025440100800022","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","27.595.780/0001-16"],
    [7612,"180.33","2","valor para pagamento do irrf da 1ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025 , pdf nº 2025436101050, processo sei nº 202500036015953, nf nº 21131 irrf.\ndare: 8580 0000 001-1 8033 0008 210-5 0002 6030 012-8 5830 2530 000-2","astec engenharia ltda","2026","106","2026-01-25","janeiro","1","2025436110600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [7613,"339400.00","1","2025290100113\nconvênio n° 918770/2021\n57 \t154.700,00 \t\n58 \t154.700,00 \n56 \t15.000,00 \n55 \t15.000,00 \ntotal  339.400,00","lock car system ltda","2026","29","2026-01-21","janeiro","1","2025290102900008","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.949.461/0001-92"],
    [7614,"187.55","16",".\npdf 2025170100159\n.\nordem de pagamento do irrf da nota fiscal nº 912707, de contratação\nda empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no\ncnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de re\ngistro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº\n202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor to\ntal de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil\nquatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a\nsecretaria de estado da economia é partícipe.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","14","2026-01-30","janeiro","1","2025170101400448","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [7615,"1830000.00","10","processo 202100010000114 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de cancer - associacao de combate ao cancer em goias, cnes 2506815, nos termos do plano de trabalho (70775543). programação loa 2025. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026.  \n.\npdf 2024285002930. daof: 00906/2850/2025. rd nº 53/2025(70817091).\n.\npagamento accg/dezembro/25............r$1.830.000,00\n.\nobs: no pagamento de dezembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$170.000,00 referente a competência de outubro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 4/2026/ses/cades(84678736), processo 202600010000659.","fundo municipal de saude de goiania","2026","73","2026-01-23","janeiro","1","2025285007300036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [7616,"108.39","29","1 - art n° 1020260006012 (sei: 85652741):\natividade técnica: desempenho de cargo ou função\nresponsável: engº mecânico fabrício piretti albuquerque - despacho nº 78/2026/goinfra/oc-gepoc-06131 - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-30","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7617,"27697.38","5","retenção issqn à empresa silveira e candido ltda me referente a a construção padrão sec. xxi do ce residencial solar park ilhabela, no município de senador canedo–go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 320 r$ 553.947,50 – 1ª medição \ninss: r$ 18.280,27 (166.184,25*11%) \nissqn: r$ 27.697,38 (553.947,50*5%)\ni.r. r$ 6.647,37 (553.947,50*1,2%) \nvalor líquido r$ 501.322,48\n.\nconforme despacho nº 114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 14/2026/seduc/dofi-19007.\n.\nprocesso: 202500006117285\nipof: 2026240100035\ncno: 90.027.12044/76\n.\nisabel","silveira e candido ltda me","2026","78","2026-01-21","janeiro","1","2026240107800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [7618,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","admilson bittencourt costa","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500257","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.377.221-**"],
    [7619,"3822.45","16","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 454. (ipof nº 2025426100301).","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [7620,"248729.30","10","portaria 6532/2025 \n.\nprocesso: 202400010023228 – ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)  . recurso federal .\n.\ndiárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih)  - r$ 364.487,36 e  atendimentos ambulatoriais - (sia)  - r$ 3.408,20.\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 \n.\npdf: 2025285002302. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)\n.\nheeb/clei.psiq.out/25....248.729,30 \n.\ntotal a pagar:\t248.729,30\n.\nobs.:\nproc.202500010097118 – ebd - pagto complem de l. psiquiatricos outubro/25, desp nº252/2025/ses/gmae-conv/s (84482088)","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","52","2026-01-26","janeiro","1","2025285005200038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [7621,"71728.77","1","processo pagamento 202600010002912 - crs\n.\nportaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025.\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 18º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. dezembro/2025. rd 19 (84953926).\n.\nbatuira/piso de enfermagem/dezembro/25............71.728,77","sanatorio espirita batuira","2026","133","2026-01-30","janeiro","1","2026285013300007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [7622,"906499.93","2","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hcn - janeiro/2026 - parcial (84138118)   fundo rescisorio.....r$ 906.499,93","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [7623,"50.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","priscila de almeida silveira","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700025","2026","1704","encargos especiais","***.166.701-**"],
    [7624,"0.00","2",".\n\nipof nº 2025170100156\n\nprocesso sei nº 202500005019249 - ppt nº 300 - aut. ppt nº 10613\n\nsislog nº 114955\n\ninexigibilidade nº 22 / 2025 \n\n.\n\nimportância que se empenha, referem-se ao pagamento das adequações estruturais e funcionais do imóvel que serão realizadas pela locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), sendo consideradas parte integrante do objeto contratado. os serviços e modificações estão detalhadamente descritos no memorial descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia, com o objetivo de otimizar sua estrutura, ampliar a capacidade de atendimento e suporte às diversas demandas internas e externas, além de fortalecer a atuação da área tecnológica na gestão pública., mediante inexigibilidade nº 22 / 2025. \n\n.\n\nas adequações estruturais e funcionais do imóvel a que se referem, serão realizadas pela locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), sendo consideradas parte integrante do objeto contratado. os serviços e modificações estão detalhadamente descritos no memorial descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual.\n\n.\n\nlocatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80.\n\n.\n\nlocadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46\n\n.\n\no prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06 (seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). \n\n.\n\nobjeto da contratação:\n \ndescrição do item 001\ncódigo 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial.\t \t \ninformações adicionais\nprédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti\t \t \nperíodo (meses)\t54\t \t \nquantidade\t1\t \t \nunidade\tunidade\t \t \nlocal de entrega\tsecretaria de estado da economia\t \t \nvalor unitário\tr$ 158.272,34\t \t \nvalor total\tr$ 8.546.706,36\n.\n\npreço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).\n\n.\n\no preço total estimado da contratação fundamenta-se conforme pesquisa de preços realizada em conformidade com o art. 3º, §1º do decreto nº 9.628, de 10 de março de 2020, utilizando como referência o laudo de avaliação nº 091/2025 (evidência do etp 196714) e os valores da tabela goinfra para orçamento das adequações, no build to suit (bts).\n \nos preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.\n\n.","eutália participações ltda","2026","14","2026-01-27","janeiro","1","2025170101400435","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.614.584/0001-46"],
    [7625,"190.39","6",".\n*pdf 2025170100456*\n.\nrecolhimento de issqn da nf nº 19, referente ao segundo termo aditivo a\no contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda,\ncujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intit\nulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivam\nente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretari\na da economia.\n.\nvigência: 03/11/2025.\n.\n[mfo]\n.","top system informatica ltda","2026","14","2026-01-27","janeiro","1","2025170101400524","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [7626,"29428.37","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026150100100023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","48.307.647/0001-97"],
    [7627,"103.74","2","pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, protege - descontos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 103,74.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026426100300005","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7628,"124044.67","8","destina-se ao pagamento à empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829\n/0001-37, no valor de r$ 124.044,67 (cento e vinte e quatro mil, quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 72 (sei 84907122). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.","maxclean facilities ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025295300100049","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [7629,"108.12","10",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletronico 002/2021\n.\npdf 2024250100014\n.\ncontrato nº 04/2021 (000020740451), que visa contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.\n.\n-empenho estimado - pagamento irrfpj - 2025\n.\nirrf\n.\nfatura sei (85102338)","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025250100600041","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [7630,"713749.49","1","gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).\n.........................\nproc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a janeiro 2026 sol. pag.84163204. \n.\nvalor pago............r$ 713.749,49.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 (84163204).\n.\nprocedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-01-20","janeiro","1","2026285005500012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [7631,"3853.52","5","destina-se ao pagamento à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 3.853,52(três mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos), conforme fatura nº 5664036976(sei85299945), referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084.\n\nfatura        valor r$    vencimento    referência     período\n5664036976    3.853,52    30/01/2026    01/2026        01/12 a 31/12\n\nvalor total ...................................................r$ 3.853,52","tim s a","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290300700049","2025","2903","corpo de bombeiros militar","02.421.421/0001-11"],
    [7632,"1094430.15","6","folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100012","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7633,"6370.66","1","202300025130755 - refere-se ao ressarcimento dezembro de 2025 (84613398)da s\nervidora cedida ao departamento estadual de trânsito pela prefeitura de sant\na helena de goiás, laressa dutra ribeiro vicente.\n*** depositar na caixa econômica federal ag 1254 op 006 c/c: 50110-0. cnpj :\n02.056.711/0001-30.***","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100030","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7634,"1933.11","4","ipof nº 2025170100156\n.\nprocesso sei nº 202500005019249 - ppt nº 300 \n. \nppt nº 10613\n.\nsislog nº 114955.inexigibilidade nº 22 / 2025 \n.\npagamento referente ao locação do imóvel, dezembro/2025, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.\n.\nlocatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.4\n09.655/0001-80.\n.\nlocadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses\nconsecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os\nprimeiros 06 (seis) meses como período de adequações e obras, quando não se\nrá devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (\ncinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). .objeto da contratação:\ndescrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial\n. \ninformações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade .\n.\nlocal de entrega: secretaria de estado da economia \nvalor unitário r$ 158.272,34 \nvalor total r$ 8.546.706,36\n.\npreço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).\n. \nos preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poder\ná ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.\n.\ndvs\n.","eutália participações ltda","2026","14","2026-01-27","janeiro","1","2025170101400436","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.614.584/0001-46"],
    [7635,"35617.95","28","pdf 2025186200015\n\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\njunho a dezembro de 2025\n\ntributos -262573\n\nissqn - nf. 262573  emitida em 27/01/2026\nref. a dez/2025\n\nvalor................r$ 35.617,95","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2025186200100095","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [7636,"285.00","8","o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preços nº 01/2025-sead com taxas de administração firmado entre a junta comercial do estado de goiás - juceg e o centro de integração empresa escola - ciee. para atender as necessidades desta autarquia, referente ao mês de dezembro de 2025. nf nº03847554.\npdf: nº 2024336200099.\nprocesso: 202500024000476.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025336200700059","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","61.600.839/0001-55"],
    [7637,"14671.86","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de janeiro de 2026. militares/civis","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290200100010","2026","2902","polícia militar","01.409.580/0001-38"],
    [7638,"1539.60","93","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 030015000022601268","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7639,"68231.77","228","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025173286 nf 31827  r$ 17.424,17 (jornal o popular  nf 1967 r$ 14672,99).\n202500025173286 nf 31856  r$ 13.902,00 (programa politheia  nf 59 r$ 11520)\n202500025173286 nf 31874  r$ 36.905,60(cleyton da silva pereira  nf 10 r$ 31193,6).","logos propaganda ltda","2026","30","2026-01-27","janeiro","1","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [7640,"21152.00","5","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 713, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme planilha referência dezembro/2026 (84832301), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii,  conforme do contrato 001/2025 - (80635426), relatório nº 192 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000251.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400641","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [7641,"163.40","8","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº  5099578.78.2024.09.0066 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040123800042601263","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7642,"78046.82","1","valor para pagamento do líquido parte da 24ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101357, processo de pagamento sei nº 202600036000638, nfs nº 4220 e nº 4236.","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2026","140","2026-01-29","janeiro","1","2025436114000011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [7643,"24366.41","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - verba inden -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026436100500006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7644,"129.99","1","contratação de link de internet para atender a regional de saúde em formosa g0.","power connect ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500053","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.013.679/0001-68"],
    [7645,"8105.19","2","pagamento do liquido da nf 14, emitida em 09/01/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 8.105,19 (valor total da nf r$ 8.304,49).\nprocesso: 202518037004673 \npdf: 2025400100093.\ngec","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-01-23","janeiro","1","2026400100700072","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [7646,"90.94","5","pagamento conforme a nota fiscal n° 10074 de dezembro/2025, referente\naos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento\nde combustível (arla), para o atendimento da frota de veículos da\nsecretaria da administração-sead, pdf: 2024180100268. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-01-27","janeiro","1","2025180101800146","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [7647,"2457.00","16","pagamento do irrf ref. dezembro/2025:\nnf 31071 r$ 57 (nf 1769 r$ 1140);\nnf 31114 r$ 60 (nf 2232 r$ 1200);","logos propaganda ltda","2026","11","2026-01-20","janeiro","1","2025120101100009","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [7648,"43180.36","1","folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em janeiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf   rra - ats                                      43.180,36","estado de goias","2026","14","2026-01-28","janeiro","1","2026188001400011","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [7649,"2674.85","22","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605.\n.\n- reclamante: marcelino olimpio de souza;\n- processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051;\n- parcelas: 10 de 93;\n- i.d. depósito: 081250000030443501.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","4","2026-01-20","janeiro","1","2025240100400670","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7650,"332807.30","140","pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0011\nnf 448 r$ 89690 (nf 530 televisão tv serra dourada );\nnf 457 r$ 243117,3 (nf 198 televisão anhanguera ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-01-21","janeiro","1","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [7651,"2283.88","19","pagamento da despesa com a renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. \n\ncombustível gasolina.\n\ncontratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac.\n\nempenho referente à pdf nº 2024140100044.\n* * fatura 2741388 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025140100600073","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [7652,"174.81","3","valor destinado a cobrir despesas da 2ª medição, do contrato nº 116/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03), relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436101050, processo de pagamento sei nº 202500036019078 nf 21134, liquido\ndare: 8584 0000 001-9 7481 0008 210-5 0002 6030 012-8 5636 3300 000-0","astec engenharia ltda","2026","106","2026-01-25","janeiro","1","2025436110600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [7653,"268.59","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 23 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente a janeiro/2026, contrato nº 90/2025 (id.83481689), apostila (83046824), relatório nº 124/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010967.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400415","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7654,"5773.35","2","retenção de issqn refere-se acerca do contratos n.º 137/2025 aquisição de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada.\n.\nipof nº: 2025240100602\n.\nnota fiscal....123\nvalor bruto: 58.003,00\nissqn: 2.900,15\nliquido: 55.102,85\n.\nnota fiscal ...125\nvalor bruto: 57.464,00\nissqn: 2.873,20\nliquido: 54.590,80\n.\nweyder","grafica e editora comunicacao visual eirelli me","2026","105","2026-01-27","janeiro","1","2025240110500004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.104.085/0001-90"],
    [7655,"1906380.00","23","pagamento a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda, destinado a contratação de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025, no valor de r$ 2.002.500,00, deduzindo irrf de r$ 96.120,00, restando um líquido de r$ 1.906.380,00, conforme nfs-e nº 4996. (ipof nº 2025426100197).","soluction logistica e eventos ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025426103400022","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [7656,"552.00","8","portaria 76/2023\n.\nprocesso: 202500010087401 - ebd\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectro metria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go.\nsislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade – nº 32/2025.\n\ninexigibilidade nº 32/2025\n.\ncódigo sislog 112168\n.\nprogramas federais: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria\n76/2023\n.\npdf: 2025285000918. daof: 02788/2850/2025. sislog: 112168\n.\ndare: 12100002603002433\n.\nnota fiscal: 47122/dez/25/ir....552,00\n.\ntotal a pagar: 552,00\n.","biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda","2026","170","2026-01-29","janeiro","1","2025285017000039","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.040.635/0006-86"],
    [7657,"90.25","10",".\n2025170100389\n.\nordem de pagamento do valor do irrf da fatura nº 2735203, relativa ao contra\nto de adesão na condição de carona à ata de registro de preços nº 017/2024\n, originada do pregão eletrônico n.º 90004/2024, da secretaria de estado de\nlicitação e contratação - selc (governo do estado de roraima), visando a con\ntratação da empresa link card administradora de benefícios ltda, cnpj nº 12.\n039.966/0001-11.\n.\njer\n.","link card administradora de beneficios eireli","2026","14","2026-01-30","janeiro","1","2025170101400477","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [7658,"598.03","2","pdf:\t2025295200091\n99-11/25 ir\t598,03","b g vendas e servicos ltda","2026","2","2026-01-20","janeiro","1","2025295200200013","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","40.044.289/0001-65"],
    [7659,"828.98","24","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 58 - mês de dezembro/2025","n r basso","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025316100600104","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [7660,"250711.86","1","regularização contábil do pagamento à caixa econômica federal de principal, juros remuneratórios e demais encargos, com vencimento e pagamento em 19/01/2026, conforme e-mail (85115679) e memória de cálculo cef (85115885) anexos, referente ao contrato nº 0296.003-72/2009 do programa saneamento para todos. ordem de credito 08","caixa economica federal - cef","2026","20","2026-01-31","janeiro","1","2026170202000002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [7661,"38340.11","3","ipof nº 2025170100161\n.\nprocesso sei nº 202500005019249 - ppt nº 300 \n. \nppt nº 10613\n.\nsislog nº 114955.inexigibilidade nº 22 / 2025 \n.\npagamento referente ao locação do imóvel, dezembro/2025, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.\n.\nlocatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.4\n09.655/0001-80.\n.\nlocadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses\nconsecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os\nprimeiros 06 (seis) meses como período de adequações e obras, quando não se\nrá devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (\ncinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). .objeto da contratação:\ndescrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial\n. \ninformações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade .\n.\nlocal de entrega: secretaria de estado da economia \nvalor unitário r$ 158.272,34 \nvalor total r$ 8.546.706,36\n.\npreço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).\n. \nos preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poder\ná ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.\n.\ndvs\n.","eutália participações ltda","2026","14","2026-01-27","janeiro","1","2025170101400436","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.614.584/0001-46"],
    [7662,"4264.90","84","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (esec), referente ao período de 25/10 a 24/11/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 34 e pdf 2025215300060. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.264,90. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","17","2026-01-16","janeiro","1","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [7663,"10650.00","3","pagamento a favor da secretaria de de finanças prefeitura municipal de ceres\n,empresa s4 produções artísticas ltda, para apresentação da dupla joão bosco\n& vinícius, para realização do festival do bem pocket, e do festival do bem\npocket - edição ceres/go, para os dias 22 e 23 de dezembro de 2025, ambos \npromovidos pela goiás turismo, conforme justificativa e parecer jurídico, tr\ne dod anexos no sislog nº 117677, no valor de r$ 355.000,00,sendo deduzido \nde iss o valor de r$10.650,00, nfs-e nº 768 e despacho nº 34/2026/goiásturismo/gecont-18191 .(ipof nº 2025426100283).","s4 - producoes artisticas ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025426103400048","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.047.906/0001-73"],
    [7664,"464.75","22","pagamento do irrf retido da nf 2005, emitida em 07/01/2026, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 pdf: 2025400100096. lmb.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600124","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [7665,"161.50","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 790 - referente ao serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center, retroativo referente a fevereiro à outubro de 2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 4689/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600259","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.062.549/0001-15"],
    [7666,"849.30","1","contrato com link de internet banda larga  para atener a emater nas cidades: \nbom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente.","conexao telematica ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500084","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.014.766/0001-89"],
    [7667,"36774.13","18","terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026.\npdf: 2025420100055\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - ref. liquido-nf22648\natesto 84608494 e aut.sgi84615697","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100105","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [7668,"4273.18","2","valor para pagamento de requisição da requisição de pequeno valor-rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  ana júlia alves oliveira, cpf nº xxx.167.021-xx, originária de ação judicial de cobrança de reajuste salariais 15% + 8% promovida por giancarlo costi em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa (72885030), protocolada sob o nº 5793956-22.2024.8.09.0051. processo sei 202500066005776. daof 052/3261/2026. ipof 2026326100035.\npagamento referente ao irrf conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 18.843,31\nretenção de irrf...................................r$ 4.273,18\nvalor líquido:.....................................r$ 14.570,13","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2026326103400013","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [7669,"51883.31","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\naux alimentação\naux creche\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026210100500003","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [7670,"86.40","5",".\npdf 2025260100159\n.\npagamento do issqn da nf 34,\n referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades dos jogos do servidor 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer","aiala tendas ltda","2026","48","2026-01-22","janeiro","1","2025260104800009","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.766.320/0001-64"],
    [7671,"1145.32","7","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11482 e pdf 2025215300356 (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.145,32. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-01-21","janeiro","1","2025215306100076","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7672,"8807.46","3","valor destinado a cobrir o pagamento parte do líquido da 14ª parcela do contrato nº 117/2024-goinfra, da nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1632, prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixo s do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2025436101040 - sei 202500036020385","elevar - locacoes e transportes ltda","2026","99","2026-01-19","janeiro","1","2025436109900117","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.326.118/0001-07"],
    [7673,"1145.49","34","retenções de terceiros (inss) do mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 102- proc nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-01-16","janeiro","1","2025319000500325","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [7674,"1586.85","1","descontos com o banco valor\nfolha de inativos janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300018","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","07.799.277/0001-75"],
    [7675,"14999.60","1","aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2626 - nf 26611892.","dalila reis martins","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025320101101071","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.596.891-**"],
    [7676,"75.35","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de\n10/2025 ..- demais descontos pessoal civil:\n.\n.\n.-restituição ao erário(100041): r$\n.-vale transporte (100193) : r$ 75,35\n.-auxílio refeição(400020) : r$\n.-aux. aliment.-iquego (400039): r$\n.-aux. aliment.-saneago(400046): r$\n.-aux. aliment.-agehab (400055): r$\n.-correção monetária - (100442): r$\n.-total : r$ 75,35\n.\n..hvb.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-28","janeiro","1","2026170105000016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7677,"4500.00","9","pdf: 2024186200092\nquarto aditivo de prorrogação contratual, para o período de 30/12/2024 a 29/12/2025. referente a empresa correios no envio de ''sedex com ar e pac'' e mala direta postal básica\nfatura    479473\nvalor...........4.500,00","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025186200100027","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","34.028.316/0013-47"],
    [7678,"1688.71","1","- pagamento do (issqn) da nfs-e 5645 de 08/01/2026 (84754353), com a pres\ntação de serviços continuado, competência: dezembro/2025.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2026335100100015","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [7679,"546235.07","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","estado de goias","2026","242","2026-01-28","janeiro","1","2026240124200002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [7680,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 871 município  pirinopolis \ndeputado bruno peixoto \nobjeto investimento em reforma da praça central emanuel jaime lopes.\nepi 871/2025","prefeitura municipal de pirenopolis","2026","18","2026-01-15","janeiro","1","2025190101800175","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.067.941/0001-05"],
    [7681,"57.00","10","pagamento do líquido do processo 202517697000059:\nnf 3847951 r$ 57 ref: dezembro/2025 (taxa de administração do programa de estágio);","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025120100600014","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","61.600.839/0001-55"],
    [7682,"760.49","15","pdf n.º 2024295000136 pregão eletrônico nº 007/2020\npgto iss nf 181-10/2025...............................r$ 760,49\nblm","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","8","2026-01-20","janeiro","1","2025295000800031","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [7683,"0.00","2","portaria 2237/2023 \n.\n202500010071465-mas\n.\naquisição de 10 (dez) unidades do freezer -35º vertical (equipamento laboratorial),  a serem utilizados na execução das atividades das seções do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen.\n.\nata de registro de preços nº 23/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 90373/2025 da subsecretaria de assuntos administrativos da secretaria executiva do ministério da saúde. \n.\nrd 21/2025 daof 3501/2025 pdf 2025285004077\n.\nprogramas federais:estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública -portaria 2237/2023 \n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603000990\n.\nnota fiscal...........valor\n63997/ir..............10.679,88","datamed ltda","2026","191","2026-01-20","janeiro","1","2025285019100005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","38.658.399/0001-75"],
    [7684,"84153.60","3","valor destinado a cobrir despesas do nº035/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100579, processo sei nº202600036001186, nf: 9801 – gasolina","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2025436100900018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [7685,"2066.14","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26614175 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2603","sebastiao oliveira dos santos","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025320101101177","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.785.241-**"],
    [7686,"126616.00","1","pagamento do líquido da nf 1021, emitida em 30/12/2025, para prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, no mês de dezembro/2025, parcela 13/24, no valor r$ 126.616,00 (valor total da nf r$ 133.000,00). processo: 202400005021120 ipof: 2025400100145. gcsb.","atlasintel tecnologia de dados ltda.","2026","39","2026-01-29","janeiro","1","2025400103900010","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.259.002/0001-28"],
    [7687,"698.80","2","pagamento de nfs nº 221220002 e 50120001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5471","ramon ribeiro badaro","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025320101101346","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.103.037-**"],
    [7688,"60024.00","2","líquido - aquisição de veículo tipo pick-up compacta, cabine dupla, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas laterais, capacidade para 04 (quatro) ocupantes, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 98 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio automático, direção elétrica ou assistida, ar-condicionado, freios com sistema abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos traseiros laterais retráteis de três pontos, ar quente, vidros e travas elétricas nas 04 portas, desembaçador do vidro traseiro, retrovisores externos com comando interno elétrico, porta objetos, tomada 12v, protetor de cárter, rodas de aço ou liga leve aro mínimo r15, estepe em condições de uso, tapetes de borracha, sistema de som com entrada usb ou kit multimídia com rádio, distância entre eixos mínima de 2.500 mm, capacidade de carga útil de no mínimo 600 kg, caçamba com revestimento protetor, iluminação interna da caçamba e demais equipamentos exigidos pelo contran, emissões máximas de acordo com o programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve).\n- complemento\n- atestado 49/2026 strada tfg9a59 e tfa4g89 (84940113)\n- nota fiscal 794477 strada 02 (84602688)\n- nota fiscal 794479 strada 03 (84602949)\n- solicitação de liquidação e pagamento strada tfg9a59 e tfa4g89 (84940169)","pinheiro s veiculos ltda","2026","37","2026-01-26","janeiro","1","2025406203700039","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.692.763/0001-03"],
    [7689,"298.81","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792.\n.\n- reclamante: goiania bueno consultoria ltda;\n- processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000030448295.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","4","2026-01-20","janeiro","1","2025240100400666","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7690,"22000.00","1","boleto - taxa de avaliação inicial n° 2224. despesas com levantamentos e estudos técnicos, para posterior autorização necessária à construção da passagem em nível para cruzamento da ferrovia km 407+900 da ferrovia concedida à vli logística, processo 2224/fca/2025 - pagamento inicial, exploração de propriedade para retirada de solo para execução dos aterros de acesso aos viadutos no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go, objeto do contrato 142/2025, pdf: 2025436101672. processo sei 202500036020067.","ferrovia centro atlantica s a","2026","46","2026-01-19","janeiro","1","2025436104600040","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.924.429/0001-75"],
    [7691,"21204.19","4","valor destinado a cobrir despesas do iss da 29ª medição, do contrato nº 67/2\n023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados\npara gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/12/20\n25 a 31/12/2025, pdf 2025436100237, processo sei nº 202600036000046, nf-25.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","124","2026-01-30","janeiro","1","2025436112400025","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [7692,"125.95","5","ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa para fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 29474. 12/2025.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025300100600195","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.876.112/0001-76"],
    [7693,"10.24","6","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, o pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10824 e pdf nº 2025215300329. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$10,24.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008973.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100058","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7694,"0.40","2","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 9/2025 (70577926), cujo objeto consiste na prestação de serviços de gerenciamento de frota para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças das embarcações, motores e reboques pertencentes ao batalhão de operações ambientais/coc.\n\n****************************************************************************\npagamento complementar nota fiscal 182899.","link card administradora de beneficios eireli","2026","18","2026-01-21","janeiro","1","2025290201800079","2025","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [7695,"6733.29","6","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-01-29","janeiro","1","2026240125300023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7696,"14770.93","12","pagamento das seguintes faturas constantes no processo\t202500002068623\nnº documento\tvalor a ser pago\n3000518979\t14.136,77 \n3000518980\t634,16 \n------------------------------------------------------------\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.\nfornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.166\nu.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173","saneamento de goias s a","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2025290200700158","2025","2902","polícia militar","01.616.929/0001-02"],
    [7697,"19723.73","8","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. pensão alimenticia.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7698,"664.52","16",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\njurisdicionados: paulo inacio de queiroz / lindalva de jesus pinheiro\nproc. 5979588-24.2024.8.09.0051\nconta: 2535 / 040 / 01998785-8\nvalor...................r$ 664,52\n.\nobs.: proc 202500010088303\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7699,"130.73","10","pagamento do pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 12/2025.","fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas","2026","13","2026-01-22","janeiro","1","2025295501300001","2025","2955","fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas","31.334.415/0001-25"],
    [7700,"466.37","1","descontos com caixa econômica federal\nfolha de pensionistas janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300033","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [7701,"18081.70","17","pdf:\t2024295000043\n8-12/25 liq\ncjm","gcr construtora ltda","2026","27","2026-01-29","janeiro","1","2025295002700002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","46.221.762/0001-19"],
    [7702,"1541.76","1","recolhimento imposto de renda - licenças device (por aparelho) de uso do\nsoftware adobe creative cloud vip enterprise all apps educacional, para atender a comunicação setorial, unidades universitárias de laranjeiras e trindade, conforme nota fiscal eletrônica nº 6411, emitida em 22.12.2025 - sei 84586035 e atestado nº 3/2026 - sei 84587667. solipa - sei 84587960. dare - sei 85376451, com vencimento em 20.02.2026.","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2025406200800548","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.198.254/0001-17"],
    [7703,"11736.24","70","pdf 2024260100308\n.\npagamento do issqn da nf 381, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2026","14","2026-01-16","janeiro","1","2025260101400001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [7704,"4507.79","3","pagamento do liquido da nf 4314,\n referente a renovação contratual do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer, seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda, por um período de 12 meses.\npdf 2025260100516\npregão eletrônico nº 25/ 2024, contratação nº 104967 sislog, processo nº 202400005009463","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025260100600110","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.858.158/0001-93"],
    [7705,"307102.48","1","folha de janeiro/2026. fundo financeiro rpps. folha de pagamento - outros\n\n\tfundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 -\t\t18867930000102\t\tconta de crédito\nrpps empregador 26,5%\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000\t31911315\t r$ 307.102,48 \t\t05741751675","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026126100200001","2026","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [7706,"131628.33","12","ipof 2026290100019 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\n01 - função comissionada......................r$ 131.628,33","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290100100018","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7707,"1252.33","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nfuncam consignações\nfundo protege\nfes consignações","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026210100300003","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [7708,"9030.40","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3515. nfs 26828473 e 26853800.","ygor oliveira rocha","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106000895","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.684.701-**"],
    [7709,"88053.00","6","gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores celetistas e com\nissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.\npdf: 2026400100013\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200007","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7710,"4500.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda\ndesta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,\nfora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manut\nenção das atividades da seinfra.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-01-20","janeiro","1","2026430100600005","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [7711,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","cairo cesar setubal gomes","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500372","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.119.011-**"],
    [7712,"73964.61","6","valor para pagamento do inss da 23ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101521, processo de pagamento sei nº 202500036019003, nf nº 23759.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","140","2026-01-16","janeiro","1","2025436114000007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [7713,"179145.97","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a janeiro/2026.\n.- descontos - fundo previdenciário (empregador)....smm","fundo previdenciario","2026","51","2026-01-28","janeiro","1","2026170105100002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","39.374.330/0001-82"],
    [7714,"6079.55","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","vandione alves da silva","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100050","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.479.041-**"],
    [7715,"3822.45","25","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 445. (ipof nº 2025426100301).","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [7716,"2457.62","18","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal 1477 - referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 01/10/2025 a 31/10/2025, de acordo com o contrato  51/2025 (id.82351972).  relatório nº 4409/2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010122.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal 1508 - referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 01/11/25 a 30/11/25, de acordo com o contrato 51/25 (id.82351972). relatório nº 4705/25/cooinsp. sei 202500031010947.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400206","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7717,"105058.56","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.\n\nfundo financeiro empregado - 14,25%","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026316100200005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","18.867.930/0001-02"],
    [7718,"315.41","13","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11455 e pdf nº 2024215300175. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 315,41. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-01-27","janeiro","1","2025215301700044","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7719,"20813.17","44","refere-se ao pagamento do iss: 202500025100072 nf 399 r$ 20.813,17.","office seguranca ltda epp","2026","13","2026-01-22","janeiro","1","2025296101300144","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [7720,"172.87","4","202500025022129 - salario marcos sousa referente aos meses de novembro e dezembro - irrf.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","departamento estadual de transito","2026","17","2026-01-22","janeiro","1","2025296101700024","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7721,"74445.85","5","pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, gratificação adicional (anuenio/triênio/quinquênio)- liquidos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 74.445,85","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100024","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7722,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a janeiro/2026.","danilo atila brigido de morais","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500143","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.637.531-**"],
    [7723,"70163.30","8","pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 145/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011847.\n\npagamento da nota fiscal nº 6 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 162 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011908.\n\npagamento da nota fiscal nº 7 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 162/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011908.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400265","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7724,"230324.11","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, aux. alimentação.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026290400500004","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7725,"4090.19","1","pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de janeiro/2026.","plano goias seguro","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800027","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.307.647/0001-97"],
    [7726,"10093.55","13","pagamento da nota fiscal nº 180 à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de 01/12/25 a 31/12/25, conforme contrato nº 37/23 (50086201), relatório nº 156/26 agehab/cooinsp. sei 202500031001093.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025436200600040","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.091.401/0001-53"],
    [7727,"158835.00","1","pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018\nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores civis \ne militares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria ao interior do estado e outras unidades \nda federação, no exercício (2026). diárias de pessoal militar\ntotal selecionado: r$ 158.865,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700025","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7728,"4810.41","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, protege - consignações\nreferente ao mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-01-29","janeiro","1","2026180101200001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7729,"9612.26","1","irrf pagamento ao banco do brasil de principal e comissão, refente à parcela nº 001/360 do termo aditivo do propag (84595769). vencimento em 15/01/2026.","banco do brasil s a","2026","23","2026-01-31","janeiro","1","2026170202300001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [7730,"1900.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","bruno garcia de oliveira","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500265","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.316-**"],
    [7731,"0.00","4","pdf:\t2025295000470\n19-12/25 inss\ncjm","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [7732,"512488.27","15","pregão eletrônico - número da contratação 103064 - sequencial/ano: 018/2024\npdf 2024160100179 processo 202300005029514 daof 164.1601.2025 pagamento\nrefere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe\ncializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d\ne sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de o\nbra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas,  manuais\ntécnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron\náutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de\naeronaves da saeg - serviços diversos com aeronaves.\nconforme: nf 644400, emissão 09/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025, valor\n512.488,27 - líquido parcial o rest. em emp. de 2026","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700307","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [7733,"3286.42","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nrppm empregado","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026210100100026","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.798.607/0001-24"],
    [7734,"59.14","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,refere-se ao irrf da nota do mês 12/2025.\nnf 696 irrf - r$ 59,14","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025300100600255","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [7735,"27157.03","11","* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia *\n* contratação sislog nº. 110374 *\n* processo de contratação sei 202400005043096 *\n* pdf nº. 2024170100340 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 37 (ref. dez/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 002 do contrato de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo:\n.\nitem 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência.\ncréditos de serviços de comutação de ia.\nquantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$ 540.600,00\n.\nitem 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica.\nserviço de orientação técnica especializada\nquantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total: r$ 408.960,00\n.\nvalor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00\n.\n a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financeiro:\nitem 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem de fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite.\nmeses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado mensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado mensal;\nvalor total do item 001 = 540.600,00\nitem 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emissão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional   aos quantitativos demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço.\nmeses: sob demanda;\nvalor total do item 002 = r$ 408.960,00\n.\no prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.\n.\nrmvp\n...........","global ti+rh solutions ltda","2026","5","2026-01-21","janeiro","1","2025170100500010","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [7736,"5865.78","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: salario maternidade (regime geral)\n• ipof: 2025140100050","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100004","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7737,"8607.19","13","inss nfº 45 - referente a serviços de vigilância estendida (meses 1 a 3), medição dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, correspondente ao período de 15/08/2025 a 15/11/2025, conforme contrato n° 58/2024 - (76300448) e relatório 4807 - inspeção financeira cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011447.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400279","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [7738,"301.16","13","formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 128 pagamento\nprocesso: 202300005027501 - pdf: 2025160100046\nversam os presentes autos sobre a celebração de termo \naditivo visando a repactuação do preço constante do \ncontrato nº 4/2024 - secami celebrado com a empresa \nlíder táxi aéreo s/a – air brasil, com base na \nvariação do índice nacional de preços ao consumidor amplo \n- ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, a partir da \ndata de apresentação da última proposta comercial, conforme \nprevisto no parágrafo oitavo, cláusula quarta do \ncontrato nº 4/2024 – secami.\nconforme: nf 536, emi 11/11/2025, atesto 19/12/2025, ref. 11/2025\n, valor 301,16 - líquido parcial o rest. em empenho dea 2026","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700200","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [7739,"426.96","12","refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento)\ndo fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica,t\nendo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de dezembro/25 confor\nme fatura 10006604744582 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-01-26","janeiro","1","2025126101100051","2025","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [7740,"1250.00","1","descontos com o banco paraná\nfolha de pensionistas janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","parana banco s a","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300030","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.388.334/0001-99"],
    [7741,"955.70","1","despesas com pagamento em até 23/01/2026, o recibo de quitação final, do estagiário: gabriel marques da silva bento(estagiário), referente ao mês de janeiro/2026, no valor total de r$ 955,70 (novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) conforme relatório de liquido bancário e comunicado nº 14/2026 - metrobus/grh-19673 e despacho nº 7/2026/metrobus/control-1967.\nnota:\n14/2026\t3.3.90.36.22\t20/01/2026\t20/01/2026\t955,70\t955,70","metrobus transporte coletivo s a","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2026409300800001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [7742,"351.55","11","despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).\n\n***************************************************************************\npagamento complementar issqn nota fiscal 202827.","link card administradora de beneficios eireli","2026","18","2026-01-21","janeiro","1","2025290201800021","2025","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [7743,"39231.41","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - janeiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100031","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0001-38"],
    [7744,"249799.54","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a irrf - pessoal civil do mês de janeiro 2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100025","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.409.580/0001-38"],
    [7745,"188.88","3","pagamento da fatura 409239\nprocesso sei 202500002104441\n---------------------------------------------\nu.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; custear a execução do contrato n.º 25/2025 ? pm (78312260), celebrado entre o estado de goiás, através da pmgo e a empresa são simão saneamento ambiental s.a., que tem por objeto: o fornecimento de água tratada e a coleta de esgoto sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão. sislog 114269, sei 202500005015335.","sao simao saneamento ambiental s a","2026","43","2026-01-30","janeiro","1","2025290204300027","2025","2902","polícia militar","46.572.336/0001-20"],
    [7746,"250.88","2","pdf 2025260100125\n.\npagamento do issqn da nf 32, referente à contratação de empresa especializada em serviços gráficos por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos de interação da melhor idade 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","33","2026-01-16","janeiro","1","2025260103300019","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [7747,"0.00","8","pdf 2025260100245\n.\npagamento do issqn da nf 695, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos indígenas 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.\n.\npdf 2025260100245","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","29","2026-01-16","janeiro","1","2025260102900014","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [7748,"1380.97","7","pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 952 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro, no município cezarina, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº  117/2024 - (82156713) e relatório nº 4485 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009942.\n\npis/cofins/csslda nota fiscal nº 953 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cezarina, correspondente ao período de 01/10/2025 a 03/10/2025, conforme contrato nº117/2024 (id. 82156713) e relatório nº 4485 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009942.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400630","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7749,"12926.35","3","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº035/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100579, processo sei nº202600036001186, nf: 9801 - álcool","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2025436100900009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [7750,"109636.09","5","pagamento parcial da prestação de serviços terceirizados de vigilância patri\nmonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma\ncom tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando\na segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servi\ndores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os ser\nviços a serem contratados, pelo período de dezembro/2025, conforme nota fisc\nal de serviços 083 emitida em 02/01/2026 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","12","2026-01-15","janeiro","1","2025126101200018","2025","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [7751,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","ruan henrique alves abrantes","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500455","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.125.986-**"],
    [7752,"0.00","17","processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa\n.\ncontratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste.\n.\ntermo de homologação inexigibilidade nº 19/2025 (sislog 173793)\n.\no prazo de vigência contratual é de 60 meses.\n.\npdf 2025285001284.  daof 1533.  dod (sislog 130998), tr (sislog 148865)\n.\naluguel/dez/25/ir - recibo retificado de dezembro (84619511)\n.\ntotal a pagar:\t4.741,41\n.\n.\n.","joaquim antonio de freitas matos","2026","10","2026-01-21","janeiro","1","2025285001000423","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.493.921-**"],
    [7753,"200000.00","1","processo - 202500005012248 - mmrm \n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 419.1 do deputado estadual cairo salim marcelino lopes, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de moipora - go.\n.\nrd 1173/2025 daof 4903/2025 pdf 2025285005624\n\n.\ncom fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis constantes no parecer ses/gerap-18346 nº 580/2025 (83970428), despacho nº 6253/2025/ses/spais-03083 (83998154), despacho nº 486/2025/ses/asstec/subpas-21279 (84112162).\n.\nvalor a pagar: r$ 200.000,00","fundo municipal de saude de moipora","2026","216","2026-01-28","janeiro","1","2025285021600284","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.804.208/0001-80"],
    [7754,"281.78","4","aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.\nconforme processo - sislog 115536.\n\nserviço de conexão e acesso à internet, serviço de acesso, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita.\n\nipof:2025420100270\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -nf 55-12/2025\natesto84704121 e aut. sgi 84720355-liquido","teslink co ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100151","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.179.606/0001-46"],
    [7755,"20753.60","1","pagamento liquido de contratação de solução eletrônica sobre licitações, co\nntratações diretas e contratos, fornecendo acesso à plataforma \"zênite fácil\nia\", para atender a procuradoria setorial, gerências de compras e licitação\nda secretaria estadual\nde educação.\n.\nipof-2025240102052.\n.\nnota fiscal nº 30200 \nvalor bruto: 21.800,00\nirrf:1.046,40\nliquido: 20.753,60\n.\nweyder","zenite informacao e consultoria s a","2026","15","2026-01-23","janeiro","1","2025240101500027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","86.781.069/0001-15"],
    [7756,"166.74","2","irrf - aquisição de cortinas de ar para atender as salas de aula da unidade universitária de porangatu.\n- despacho 2347/2025 (84238025)\n- dare irrf nf 1052 globali (84237862)","globali distribuicao e comercio ltda","2026","37","2026-01-21","janeiro","1","2025406203700041","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","41.826.585/0001-80"],
    [7757,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","claudio brondani","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500031","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.161.360-**"],
    [7758,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","max leandro nobre goncalves","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500052","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.275.541-**"],
    [7759,"18181.21","3","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026190100600003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [7760,"122.02","16","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds para atender as unidades do sistema socioeducativo, .\n\nnf - 100648. valor irrf. referência 12/2025.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2025305200200067","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.765.213/0001-77"],
    [7761,"0.00","1","pagamento pela aquisição de itens de informática - organizador de cabos, utp, de 1 a 19 polegadas para atender a ueg. documento auxiliar da nota fiscal\neletrônica nº 3349, emitida em 16.01.2026 - sei 85318044 e atestado nº 16/20\n26 - sei 85318437.","acompany comercio de equipamentos eletronicos ltda - me","2026","25","2026-01-29","janeiro","1","2025406202500060","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.983.321/0001-41"],
    [7762,"58336.97","7","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 - daof: nº 00230\nformalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\nrefere-se a adesão à ata de registro de preços oriunda \ndo pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria \nda fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na \ncondição de \"carona\", cujo objeto consiste na prestação de \nserviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da \nsecretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme:\nnf 153460, emissão 15/01/26, atesto 20/01/26, referencia 12/2025\n, valor 58.336,97 - líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2025160101500014","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [7763,"1993.24","19","pdf:\t2024295200032\n10-11/25 ir\t1.993,24 \ngvs","imc participacoes ltda","2026","3","2026-01-27","janeiro","1","2025295200300056","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [7764,"235591.56","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - ipasgo -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100061.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436100100021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","50.565.317/0001-43"],
    [7765,"150000.00","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 5ª medição, do cont\nrato nº 83/2025 - referente à serviços de construções e reformas de passarel\nas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, relativo ao p\neríodo 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100485, processo sei nº 202600036\n000355, nf-1920.","matera engenharia ltda","2026","43","2026-01-29","janeiro","1","2025436104300036","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [7766,"1780.22","127","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: edmar pereira de siqueira, processo: 5661499-02.2025.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7767,"32873.56","2","202400025069790 - refere-se ao pagamento irrf: oficio 13/2026 - tarifas de\narrecadações dezembro 25 - r$ 32.873,56.","caixa economica federal - cef","2026","13","2026-01-22","janeiro","1","2025296101300190","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [7768,"74658.07","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (jetons) em favor\ndos vogais que prestam serviços nesta autarquia, com frequência no mês de dezembro de 2025 e sua quitação sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026336200200015","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [7769,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","helica lucivane silva assuncao","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500531","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.028.142-**"],
    [7770,"9031.68","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro - rpps","fundo previdenciario","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800024","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","39.374.330/0001-82"],
    [7771,"65.05","14","pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655 - daof: 169\nformalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\ntrata-se de prorrogação da contratação de empresa especializada \nna prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva \ne corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, \nincluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, \nmateriais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças \nde reposição e demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) \nequipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 \n(doze) meses. vigência até 25/08/2026\nconforme: nf 916, emissão 06/01/26, atesto 07/01/26, referencia 12/20\n25, valor 65,05 - issqn","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025160100700302","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [7772,"14359.47","2","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a aquisição kits uniformes escolares, através das ata de re\ngistro de preços nº 023/2024 - a seduc para atender a necessidade de vesti\nmenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de\nacordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado\nda educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada\npor meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrô\nnico srp - menor preço. pdf 2024240102551 processo nº 202400006130729, con\nforme nota fiscal:\n..\n- nf 000001222   data de emissão: 18/12/2025\n- referência: kit a - uniforme escolar\n- valor total r$ 1.196.622,38\n** ir (1,20%) r$ 14.359,47\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-01-27","janeiro","1","2025240117500029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [7773,"374.94","39","irrf - serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg.\n- dare irrf nf 5649 interativa facilities (85058432)\n- despacho 37/2026 (85058483)","interativa facilities ltda","2026","29","2026-01-26","janeiro","1","2025406202900004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [7774,"2417.02","13","pagamento da nota fiscal nº 29 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo a medição nº 04 - produto 02 - (1ª pagamento do produto 02), que se refere a realização dos serviços topográficos – por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, no município adelândia-go mód. ii. , correspondente ao período de 04/09/2025 a 12/09/2025,  contrato n° 26/2025 - (77192998).  relatório nº 142 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031008839.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400140","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7775,"149.90","1","contrato com link de internet banda larga para atender a regional de saúde de ceres.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-01-26","janeiro","1","2026409100500009","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [7776,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","mario ernesto piscoya diaz","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500114","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.927-**"],
    [7777,"1050.00","3","202500005039632-mas\n.\ninscrições para a participação de servidores da gerência de manutenção da ses no fórum nacional de manutenção predial que acontecerá entre os dias 15 e 17 de dezembro de 2025 na cidade de brasília -df.código sislog 117812\n.\nipof: 2025280100173. daof: 50. inexigibilidade nº 107/2025\n.\npagamento ref a iss\n.\nnota fiscal........valor\n5221/iss...........1.050,00","connect on marketing de eventos ltda","2026","3","2026-01-26","janeiro","1","2025280100300001","2025","2801","gabinete do secretario da saude","13.859.951/0001-62"],
    [7778,"11087.15","18","pregão eletrônico - número da contratação 103064 - sequencial/ano: 018/2024p\ndf 2024160100179 processo 202300005029514 daof 164.1601.2025 pagamentorefere\n-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializ\nada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sist\nema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra ne\ncessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas,  manuaistécnic\nos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico\n, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota deaerona\nves da saeg - serviços diversos com aeronaves.conforme: nf 644400, emissão 0\n9/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025, valor11.087,15 - issqn","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025160100700307","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [7779,"18427.71","9","este pagamento destina-se a cobrir despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e t\nrinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial\ndo estado de goiás, referente ao mês de dezembro 2025.\nnf nº377\npdf: 2025336200144\nsei: 202500024003638","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025336200700166","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [7780,"2165.46","1","termo aditivo a prorrogação do prazo de vigência e reajuste do contrato nº 04/2021 (000020740451), que visa contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.-empenho saldo contrato 2024.\n.\nliquido\n.\nfatura sei (85102338)","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026250100600031","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [7781,"326.40","2","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 7ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 03 e 05 de dezembro/2025 em goânia-go. pdf: 2025436100768, processo de pagamento sei nº 202500036020291 nf 826 irrf","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026436100600013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [7782,"0.00","1","pdf:2025295200109\n6-12/25-liq\njbr","grafica e editora alianca ltda","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2025295200300093","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","02.472.396/0001-03"],
    [7783,"7.22","3","aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.\nconforme processo - sislog 115536.\n\nserviço de conexão e acesso à internet, serviço de acesso, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita.\n\nipof:2025420100270\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -nf 55-12/2025\natesto84704121 e aut. sgi 84720355-issqn","teslink co ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100151","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.179.606/0001-46"],
    [7784,"4480.74","3","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.\nnf 75 r$ 89.614,76 – 5ª medição \ninss: r$ 3.450,17 (31.365,17*11%) \nissqn: r$ 4.480,74 (89.614,76*5%)\ni.r. r$ 1.075,38 (89.614,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 80.608,47\n.\nconforme despacho nº163/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073447\npdf: 2026240100063\t\ncno: 90.024.14337/71\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","31","2026-01-29","janeiro","1","2026240103100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [7785,"49.61","7","pagamento da despesa com a prestação de serviços postais a cargo da empresa brasileira de correios e telégrafos ect (pacote de serviços categoria platinum), por prazo indeterminado.\nempenho referente à pdf nº 2024140100038.\n\ncontratação realizada por inexigibilidade nº 03/2025-pge.\n* * fatura 478915 - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025 - vencimento 21/01/2026","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025140100600096","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","34.028.316/0013-47"],
    [7786,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","pedro almeida reis","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500082","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.144.361-**"],
    [7787,"30188.04","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - janeiro/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026130100200001","2026","1301","gabinete do vice-governador","18.867.930/0001-02"],
    [7788,"6152.40","21","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf: 2022180100175.","aparecida shopping s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700112","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.525.711/0001-11"],
    [7789,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2029.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","pedro augusto querido inacio","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500451","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.354.631-**"],
    [7790,"1773.39","9","202500025096864 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de vianópolis r$ 1.773,39.","vicherson santos pessoa","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500165","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.086.421-**"],
    [7791,"22.75","56",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\n.\npagamento do irrf das notas fiscais:\n.\n.\nnf.12105.irrf\t\t4,41 sei - 83828757\nnf.12106.irrf\t\t2,50 sei - 83828921\nnf.12133.irrf\t\t1,54 sei - 84735798\nnf.12134.irrf\t\t3,26 sei - 84759065\nnf.12215.irrf\t\t2,30 sei - 84759098\nnf.12216.irrf\t\t4,42 sei - 84759125\nnf.12223.irrf\t\t4,32 sei - 84759203","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-01-22","janeiro","1","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7792,"1928.04","257","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 39 r$ 160.670,38 – 3ª medição \ninss: r$ 8.836,87 (80.335,19*11%) \nissqn: r$ 4.820,11 (96.402,23*5%)\ni.r. r$ 1.928,04 (160.670,38*1,2%) \nvalor líquido r$ 145.085,36\n.\nconforme despacho nº 149/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006121084\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.026.43858/77\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-01-26","janeiro","1","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7793,"1461.89","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: ipasgo saúde (regime próprio militares) \n• ipof: 2026140100015","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100033","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [7794,"87149.05","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nlíquido temporários\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026210100100007","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [7795,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","fellipe oliveira da silva barbieri","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500421","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.669.071-**"],
    [7796,"2675.44","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de uniformes padrão conforme contrato nº 28/2025/seds para os servidores das unidades do sistema socioeducativo.\n\nnf - 13683. valor liquido complementar. referência 12/2025.","yvu industria de confeccoes ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025305200200227","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.344.612/0001-06"],
    [7797,"2.90","2","recolhimento taxa de expediente da nota fiscal nº 55, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - dezembro/2025, que se refere àprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 200 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000046.","prefeitura municipal de israelandia","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026436200500038","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.067.248/0001-32"],
    [7798,"15723.59","1","pagamento de diferença salarial de maria terezinha fonseca roller cpf 144.472.581-53 - conforme processo sei 202600004005500.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-28","janeiro","1","2026170105000032","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7799,"120.46","4","valor destinado a cobrir despesas do iss da 01ª medição do contrato nº 118/2\n025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de proje\ntos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território ka\nlunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/0\n9/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025436101054 processo sei 202500036015951, nf nº\n12 -iss","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-01-30","janeiro","1","2025436110600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [7800,"8148.95","14","pagamento do líquido da nf 5653 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 8.148,95((valor total da nf: r$ 59.008,64).\nprocesso: 202218037007012 \npdf: 2025400100043.\ngec","interativa facilities ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025400100600181","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [7801,"54963.40","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026190100700002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.867.930/0001-02"],
    [7802,"329.93","18","pagamento retido do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 10/01/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à dezembro/2025. conforme dare anexo.\n.terminal rodoviário de buriti alegre-go.\nnf 24 valor do irrf......r$.....109,37.(total geral nf:  9.114,48).\n.terminal rodoviário de uruaçu-go.\nnf 25 valor do irrf......r$.....220,56.(total geral nf: 18.379,94).\nprocesso: 202218037002828.\npdf: 2024400100186\ngec","samma servicos ltda","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025400101100019","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [7803,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","francois de souza martins","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500068","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.121-**"],
    [7804,"1607.83","78","pdf:\t2025295000038\n140-11/25 inss\t1.607,83","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025295000100013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [7805,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","diogo appel colvero","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500102","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.606.640-**"],
    [7806,"26319.40","1","fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","plano goias seguro","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200041","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","48.307.647/0001-97"],
    [7807,"149.41","1","pagamento do pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 12/2025.","fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2026295500600001","2026","2955","fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas","31.334.415/0001-25"],
    [7808,"4253.54","23",".\npdf 2024260100576\n.\npagamento do liquido da nf 2431,\nreferente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de\n veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monit\noramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro\ne quilometragem livre, conforme demanda.","premium car rental e transportes ltda me","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025260100600075","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.806.191/0001-05"],
    [7809,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","hugo jose nogueira pedroza dias mello","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500041","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.039.408-**"],
    [7810,"347115.86","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026240100700047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7811,"9890.17","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. - ipof bolsa estagiarios.\n.\nbolsa estagiarios jan 2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026250100600047","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [7812,"41079.98","7","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-01-29","janeiro","1","2026240124900020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7813,"9125.15","16",".\npdf 2025260100072 \n.\npagamento do irrf da fatura  3000516863.\nrefere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025260100600084","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [7814,"657.55","1","despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2025 (referência: \ndezembro/2025 - complementação de empenho/2025). (...>> ploa/2025 <<<....). \nnota:\n12/2025\t3.3.90.92.54\t20/01/2026\t20/01/2026\t657,55\t657,55","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2026409301000004","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","76.535.764/0001-43"],
    [7815,"14715.67","6","inss nfº 271 - referente a prestação do serviço relativo parcela 1 da subetapa 2a de pagamento para a construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município palminópolis-go módulo ii, correspondente ao período de 10/10/25 a 21/11/25, conforme contrato nº 42/25 (76642022) e relatório nº 4549/25/cooinsp. sei 202500031010883.","global engenharia e energia ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400191","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.844.675/0001-12"],
    [7816,"85668.37","1","pagamento relativa a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026186300100003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7817,"2373.37","6","folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, decisão judicial.\nservidor: wellington alves da silva\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 031592-89.2023.8.09.0051\nid: 081250000030513089\nfavorecido: banco votorantim s.a.\nbanco do brasil","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290400100014","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7818,"112.78","2","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer.\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 640832.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","18","2026-01-26","janeiro","1","2025290201800083","2025","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [7819,"0.00","11","retenção issqn à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025.\nnf 14 r$ 68.258,98 – 8ª medição \ninss: r$ 3.754,24 (34.129,49*11%) \nissqn: r$ 2.047,77 (68.258,98*3%)\ni.r. r$ 819,11 (68.258,98*1,2%) \nvalor líquido r$ 61.637,86\n.\nconforme despacho nº 17/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006003363\nipof: 2024240100784\ncno: 90.023.17185/75\n.\nisabel","dimiranda construtora ltda","2026","86","2026-01-20","janeiro","1","2025240108600015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.156.631/0001-37"],
    [7820,"6193.03","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. processo nº 5976784-83.2024.8.09.0051, originária de ação proposta por elmer de oliveira gonçalves. ipof 2026326100017. daof 039/3261/2026.\npagamento referente ao líquido: \nrobson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 7.288,69\nretenção de irrf...................................r$ 1.095,66\nvalor líquido:.....................................r$ 6.193,03","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2026326103400010","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [7821,"14991.67","5","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 080/2023 – referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, abastecimento, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades desta goinfra, fatura :2342, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100614, processo de pagamento sei nº202600036000503","iron energy comercio e servicos de manutencao ltda","2026","99","2026-01-19","janeiro","1","2025436109900043","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.401.330/0001-04"],
    [7822,"3003.20","7","pagamento da nota fiscal nº 1460 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período dezembro/2025, conforme o contrato n° 122/2025 (79955585) e relatório nº 33/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.","gopliance ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025436200600215","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","41.129.405/0001-01"],
    [7823,"0.00","31","pdf:\t2023290100183\n3000518865-12/25   4.610,75 \n3000518866-12/25   5.307,83 \n30518864-12/25    19.566,84 \njbr","saneamento de goias s a","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025290100700078","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.616.929/0001-02"],
    [7824,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","leonardo carlos jeronimo corvalan","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500332","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.016.265-**"],
    [7825,"15.86","25",".\npdf 2025260100072 \n.\npagamento do liquido da fartura  3000518820,\n refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025260100600084","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [7826,"12492.48","14","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11514 e pdf nº 2024215300177. (líquido) . \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 12.492,48. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007928. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-01-27","janeiro","1","2025215301700041","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7827,"810.50","1","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro/2026).\n(........>>>> ploa/2026 <<<.......).","gercina rosa araujo","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000028","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.384.801-**"],
    [7828,"15930.92","3","valor destinado a cobrir despesas do inss da 54ª medição, do contrato nº 42/\n2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equi\npamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle v\niário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36\nmeses (lote 4), relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 20254361015\n43, processo sei nº 202500036019207, nf-7093.","sigma engenharia industria e comercio ltda","2026","141","2026-01-16","janeiro","1","2025436114100051","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [7829,"50163.40","11","pagamento liquido complemento a empresa acima, referente ao 5º termo aditi\nvo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educaçã\no e a empresa gráfica e editora qquualalyytá ltda, cujo objeto se\nconstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e altera\nção em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fin\nais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,\nconvite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-i\nmpressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-1599\n1, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof: 2025240102159\n.\nnota fiscal.....1780\nvalor bruto: r$ 55.490,48\nirrf: r$ 665,89\nliquido: r$ 54.824,59\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","95","2026-01-29","janeiro","1","2025240109500019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [7830,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","flavia vanessa silva lima pereira","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500484","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.387.673-**"],
    [7831,"6989.50","1","contratação de link de internet banda larga para atender emater em 46 municípios de goiás.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-01-26","janeiro","1","2026409100500006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [7832,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","carine cabral souza","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500312","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.447.301-**"],
    [7833,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","ana carolina mendes lourenco","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500586","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.191-**"],
    [7834,"1808.00","1","contrato com fornecimento de links de internet banda larga  para atender ao contrato da emater em 20 municípios sendo 17 a 89,90, 2 de 99,90 e 1 a109,90.","radar wisp ltda","2026","5","2026-01-26","janeiro","1","2026409100500013","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [7835,"56028.55","1","pdf:2024186200108\n\n1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic\n\n716-02\nnf. 716 emitida em 12/01/2026\nref. a 12/2025\n\nvalor....................56.028,55","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025186200100137","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [7836,"1635100.67","4","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j\naneiro de 2026:\n- férias ........................... r$ 1.635.100,67.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100006","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7837,"38948.34","11","pagamento do liquido da nota fiscal nº 90 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa (3º termo aditivo - 202517647002491)","garantia prestacao de servicos ltda","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025320100700118","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [7838,"71.01","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 979 - referente reajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás mód. iii - go, correspondente ao período de junho a setembro de 2025, conforme contrato nº 60/25 e relatório nº 4544 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010617.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400458","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7839,"403.20","2","processo 202500010088785 - mmrm\n.\naquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.\n.\nata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.\n.\ndod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.\n.\nordem de fornecimento 3/2025 (82806238)\n.\nnota: 2249 - ir \n.\nemissão: 11/12/2025\n.\nvalor: r$ 403,20","link home distribuidora ltda","2026","116","2026-01-19","janeiro","1","2025285011600004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [7840,"34067.42","1","pagamento parcial da prestação de serviços terceirizados de vigilância patri\nmonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma\ncom tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando\na segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servi\ndores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os ser\nviços a serem contratados, pelo período de dezembro/2025, conforme nota fisc\nal de serviços 083 emitida em 02/01/2026 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","11","2026-01-15","janeiro","1","2025126101100117","2025","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [7841,"221181.45","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 134/2024, referente à a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao mês de dezembro/2025. pdf: 2024436100514. processo sei nº 2024436100514, nf-218567265.","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-01-22","janeiro","1","2025436100800026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [7842,"4984.82","5","recolhimento de inss referente à nota fiscal nº 281 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-01-16","janeiro","1","2025320100700124","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [7843,"130.64","4","encaminhamos, em anexo, os boletos referente vestiário rrt 16444773 . despacho 208/doc - pdf 2026436100029 - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-01-26","janeiro","1","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [7844,"63.50","7","pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº\n011/2024-seduc pregão eletrônico srp nº 024/2023-seduc (72043453), provenien\nte de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da em\npresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94,para aquisição de\nsendo 20.000 pares de tênis e 40.000 pares de meia para compor o uniforme es\ncolar,destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede es\ntadual de ensino. pdf 2025240100397 - processo 202500006041601,conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- nf 000000397 data de emissão: 30/10/2025\n- referência: 24 unidades de meias brancas\n- valor total r$ 132,00\n- valor líquido r$ 63,50\n.\ndados bancários: cef 104 ag 4269 c/c: 5778731570\n..","tsavo industria textil ltda","2026","73","2026-01-26","janeiro","1","2025240107300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [7845,"1978.78","23","prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 1 (69452872).\npdf: 2023420100091\n\nmanutenção do [órgão-despesas essenciais-ref.fatura 5664050976-dz/25-atesto85248781 e aut.sgi85256644","tim s a","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025420100100006","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.421.421/0001-11"],
    [7846,"9247.07","3","pdf:\t2024290100393\n7785-11/25 liq\t9.247,07 \nlfb","lider taxi aereo s a","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025290100900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.162.579/0001-91"],
    [7847,"953.57","70","recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem\npara manutenção e conservação das áreas verdes da ueg, referente ao mês de dezembro/2025. planilha p1 - sei 84691339.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025406200800144","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [7848,"0.00","35","pagamento inss contrato nº 002/2025 - competência 01 a 30/11/2025.","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025440100800017","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [7849,"8740.98","3","valor destinado a cobrir despesas da 13ª medição do contrato 149/2024, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436101386, processo sei nº 202600036000428 , nfs. nºs 42 e 274.","r goumert buffet ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025436100600183","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.052.873/0001-06"],
    [7850,"6130.38","11","pregão eletrônico - número da contratação 103064 - sequencial/ano: 018/2024\npdf 2024160100179 processo 202300005029514 daof 164.1601.2025 pagamento\nrefere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe\ncializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d\ne sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de o\nbra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas,  manuais\ntécnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron\náutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de\naeronaves da saeg - material para manutenção de aeronaves.\nconforme: nf 644402, emissão 09/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025, valor\n6.130,38 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700308","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [7851,"3168.80","8","pagamento da 6ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 20 a 23/10/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036017407, nf nº 753 líquido.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025438000200003","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.611.949/0001-16"],
    [7852,"1950.00","1","pagamento da aquisição de 13 novos extintores de incêndio da classe abc (monofosfato de amônio), com capacidade de carga de 6 kg, conforme nf 7657 emitida em 09/01/2026 devidamente atestada","hls comércio e representações unipessoal limitada","2026","9","2026-01-15","janeiro","1","2025126100900016","2025","1261","agência brasil central - abc","24.548.768/0001-62"],
    [7853,"3087.69","6","processo: 201400010010777 - ebd\n.\n7º apostilamento - 4º aditivo do contratonº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objeto consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edificio vera lúcia, sito à avenida república do líbano. 1875- qd d-3.  lts 22/28 - setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596), anexo ii rd 1 (78980998).\n.\npdf: 2025285003525. daof: 03094/2850/2025. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596), anexo ii rd 1 (78980998).\n.\naluguel/dez/25/reaj..... r$ 3.087,69\n.\ntotal a pagar:\t3.087,69\n.","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000636","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [7854,"3908.95","1","portaria 6532/2025 - efc\n.\npagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nprograma federal: portaria gm/ms nº 6532/2025 - mac.\n.\ncompetência: dezembro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2026","53","2026-01-16","janeiro","1","2025285005300054","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7855,"3815.26","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - janeiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100016","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7856,"142.09","17","despesa com  o 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, referente aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856, inexigibilidade de licitação nº. 002/2023, empresa: tron informatica ltda, pdf nº 2025409300053)(declaração nº 483).\n\n(referente dezembro 2025)\nirrf/nf/2581\t3.3.90.40.84\t14/01/2026\t14/01/2026\t142,09\t142,09","tron informatica ltda","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2025409301100424","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [7857,"4643010.23","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7858,"349.73","20",".\nprocesso sei nº 202400010022966 - crs .\n.\n1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. \n.\npdf 2024285003155 daof 00168/2850 rd 1/2024 (sei 68595306).\n.\npagamento do irrf sobre locaçao de imovel destinado a acomodaçao da\nregional de saude norte.\n.\ndare: nº 12100002603001241\n.\naluguel/dez/25/ir:349,73\n.","jose faria de santana filho","2026","10","2026-01-22","janeiro","1","2025285001000058","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.573.491-**"],
    [7859,"404.98","23","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1018 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 90/25 (id.83481689). relatório nº 4706/25/cooinsp. sei 202500031011307.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400229","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7860,"2197994.76","9","vários pagamentos da folha de 01/2026 -","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000010","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7861,"21203.36","12","valor destinado pagamento do período de novembro/2025, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra, referente a serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202500036019190, nf 133 inss.","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-01-16","janeiro","1","2025436100700006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [7862,"2562980.31","2","processo: 202601000709140.\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - consignação empréstimos financeiros.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-01-28","janeiro","1","2026188001200011","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [7863,"0.00","1","pagamento a favor da prefeitura municipal de cristalina-goiás, contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 21 de dezembro de 2025 na cidade de cristalina - goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 2.654,21,\n nfs-e nº 455 - conf. despacho nº26/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei)\n(ipof nº 2025426100301)","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-01-19","janeiro","1","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [7864,"1718.73","77","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafael antonio vieira gabriel - cpf nº 261.468.978-50, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028827.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5534135-89.2025.8.09.0163;\n- parcelas: 4 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7865,"277001.53","4","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente gratificação por exerc. de cargo do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100004","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7866,"280945.67","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na\nmetrobus), competência: 12/2025.\n-->> inss(parte patronal).","instituto nacional de seguridade social","2026","20","2026-01-16","janeiro","1","2025409302000035","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [7867,"104505.75","10","vários pagamentos da folha de 01/2026 -","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7868,"808.75","30","pagamento que se faz à goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 132 e pdf 2024215300058. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 808,75. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017021647 \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","57","2026-01-19","janeiro","1","2025215305700001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [7869,"17080.28","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-01-29","janeiro","1","2026240113700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7870,"3480.90","3","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026300100300003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7871,"20149.68","1","ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência dezembro/2025, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria. requisição de despesa nº 1/2026-secti/gegp (sei 84535418).\n#\nressarcimento - ufg - ref: dezembro/2025.\ngru 1434704 (sei 84535292): r$ 20.149,68.","universidade federal de goias","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026310100100003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.567.601/0001-43"],
    [7872,"4465954.94","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2026.\n.- descontos - fundo de previdência (empregado)....hvb","fundo financeiro do rpps","2026","50","2026-01-28","janeiro","1","2026170105000021","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.867.930/0001-02"],
    [7873,"370.43","4","pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 942 - reajuste referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município uruana-go, correspondente ao período de abril, maio, junho, julho e agosto de 2025. contrato nº 120/2024 (81080954). relatório nº 4392/25 agehab/cooinsp. sei 202500031009223.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400380","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7874,"57.06","24","op referente a contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.\nreferente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\n*\npagamento imposto de renda da fatura nº 3000518833 - mês de dezembro/2025","saneamento de goias s a","2026","6","2026-01-20","janeiro","1","2025316100600043","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.616.929/0001-02"],
    [7875,"1102.00","4","op da folha de pessoal- rgps-demais descontos - pessoal civil- consignações\ndiversas- guia de depósito judicial-mês de janeiro de 2026 dos servidores  \nda agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.natureza de despesa 3.1.90.11.12rgps - consignações\ndiversas decisão judicial- desc.vi= 24/40 parc 1.102,00 rgps-total 1.102,00","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100022","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7876,"1427.78","105","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano ribeiro de araujo, processo: 5694527-48.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7877,"118.05","3","valor para pagamento do iss da 02ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101054, processo de pagamento sei nº 202500036019081, nf nº 14.","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-01-30","janeiro","1","2025436110600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [7878,"9685.32","2","inss nfº 80 - referente a ao encontro de contas da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionas medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/08/2024 a 24/10/2024, conforme contrato nº 135/22 (83091922) e relatório nº 4718/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031011019.","edificar - construcoes e incorporacoes lt","2026","33","2026-01-19","janeiro","1","2023409403300030","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","10.677.952/0001-06"],
    [7879,"104.38","7","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de irrf, o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria (71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11454 e pdf nº 2025215300353. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 104,38. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-01-19","janeiro","1","2025215301700052","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7880,"36746.26","13","portaria 682/2020\n.\nprocesso: 202400010056756 - ejsa\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). \n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . \n.\npdf 2024285002688. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296).\n.\nreferência: dezembro/25\n.\naluguel/dez/25/parte.....36.746,26\n.\ntotal a pagar: 36.746,26\n.\n.\n.","cis participacao e investimentos ltda","2026","172","2026-01-21","janeiro","1","2025285017200005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [7881,"190.72","68",".\n.\npdf 2025170100114\n.\nretenção de issqn da nota fiscal nº 12.\n.\npregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","14","2026-01-20","janeiro","1","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [7882,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","pedro zeus lustosa de souza","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500390","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.737.813-**"],
    [7883,"303.60","65","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº 527.155.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760.\n.\n- reclamante: dicasa shopping da construção eireli;\n- titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel;\n- cpf/cnpj titular da conta: 016.101.161-60;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 1806-6;\n- conta: 17847-0;\n- processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110;\n- parcelas: 11 de 98;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7884,"20517.28","221","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025171652 nf 31692  r$ 3.771,20 (site panorama da notícia.co  nf 60 r$ 3200).\n202500025171652 nf 31698  r$ 3.706,88 (site pop tv news  nf 10 r$ 3135,68).\n202500025171652 nf 31694  r$ 3611,20 (zerooudez.com.br  nf 17 r$ 3040).\n202500025171652 nf 31738  r$ 9.428,00 (site portal zap catalão notícias  nf 594 r$ 8000).","logos propaganda ltda","2026","30","2026-01-22","janeiro","1","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [7885,"1166.25","2","folha de janeiro/26. regime próprio - descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.30\tordinario desconto\t\tcontribuições para fundo estadual de saúde - fes\t r$ 1.166,25 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.31\tordinario desconto\t\tcontribuições para o fundo protege goiás\t r$ 1.198,84","agencia brasil central","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026126100300003","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7886,"8977.09","1",".\npagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente a folha de janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026285000900008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7887,"1850.69","15","202500025087685 - refere-se ao pagamento nf: 27280 - 12/2025 - conectivida\nde vpn - mercado publico. r$ 1.850,69.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","27","2026-01-16","janeiro","1","2025296102700018","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [7888,"18552.20","28","op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418\ntotal selecionado: r$145.231,92\n*\nempenho proporcional a exercício de 2025\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 375 - mês dezembro/2025","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025316100600085","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [7889,"728.88","24","prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.\nelaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.referente ao ano de 2025.\nneoenergi dez /25","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025190100600063","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.522.669/0001-92"],
    [7890,"2536.24","25","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1492 - referente a prestação do serviço produto 1 - outubro, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã - go, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/10/2025. conforme contrato n° 109/2024 - (82774266)  e relatório nº 4648/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010613.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1496 - referente a prestação do serviço produto 1 - novembro, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã - go, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025. conforme contrato n° 109/2024 - (83158050)  e relatório nº 4659/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011055.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400162","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7891,"7328.14","250","pagamento parte do líquido, referente aos serviços executados nas obras no mês de dezembro/2025, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.\n.\n.nf 551 - r$ 407.118,97- c.e. são bernardo - contrato nº 091/2025\n.inss r$ 22.391,54\n.issqn r$ 4.885,43\n.irrf r$ 4.885,43\n.líquido r$ 359.486,05 / r$ 8.142,38 / 7.328,144\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-01-19","janeiro","1","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7892,"2492.31","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - janeiro/2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026130100200002","2026","1301","gabinete do vice-governador","39.374.330/0001-82"],
    [7893,"355592.00","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-01-29","janeiro","1","2026240108300005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7894,"1236.21","42","recolhimento iss sobre a prestação de serviço de segurança integrada\ncomposta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender a ueg, no mês de dezembro/2025. planilha - sei 84863054.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025406200800273","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [7895,"0.00","12","valor para pagamento de despesas com 5° termo aditivo ao contrato nº 19/2021\nde locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado\nentre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período\nde 12 meses (vigência 02/12/2024 a 01/12/2025), onde está instalada a unidade regional desta agência no município de posse-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 088/3261.2025. solicitação 9013787 e pdf 2024326100166.\npagamento do aluguel de posse, referente ao dia: 01/12/2025, atestada pelo gestor em: 05/01/2026, no valor de..............r$ 59,07.","lucineide magalhaes pereira de araujo","2026","13","2026-01-27","janeiro","1","2025326101300017","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.197.851-**"],
    [7896,"123.05","1","contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.\nreferente a 2026\ncomp fat goias telecom dez de 2025","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","12","2026-01-26","janeiro","1","2026190101200001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.268.439/0001-53"],
    [7897,"30.76","20","pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4749\nprocesso 202500006000741 - ipof 2024240101903\nfaturas conforme despacho\n6993 imposto de renda - parte \nobservação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025240101000004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [7898,"27.53","2","pagamento de multa incidente na guia de recolhimento do iss referente as notas fiscais de nºs 3721,3722 e 3724 da trip locações e eventos ltda - ep - emitida pela prefeitura municipal de goiânia-go., referente ao fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780),  relatório nº 41 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-08","janeiro","1","2025436200600268","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [7899,"8450.02","1","pregão eletrônico solicitação nr 9020553 contrato nº 26/2024 pagamento\npdf 2025160100027 processo 202400015001819 daof 280.1601.2025\nrefere-se a renovação de contrato nº 26/2024 com empresa especializada na pr\nestação de serviço de gerenciamento, administração e controle de  manutenção\nem geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e r\neposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos perte\nncentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) me\nses. conforme: nf 202861, emi 02/01/26, atesto 13/01/26, ref. 12/2025, valor\n8.450,02 - líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700454","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","12.039.966/0001-11"],
    [7900,"248729.30","10","processo: 202400010023228 – ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro. \n\npdf: 2025285002300. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) .\n.\ncontrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) \n.\nheeb/contrcomp/out/25......248.729,30 \n\ntotal a pagar:\t248.729,30\n.\nobs.: \nproc.202500010097118 – ebd - pagto complem contra partida outubro/25, desp nº252/2025/ses/gmae-conv/s (84482088) .","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","50","2026-01-26","janeiro","1","2025285005000016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [7901,"809.96","17","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 901 - prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 30/10/25, contrato n° 108/2025 (82372116). relatório nº 4222/25/agehab/cooinsp. sei 202500031010137. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1031 - prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 108/2025 - (82372116) e  relatório nº 4742 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011098.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400301","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7902,"4569.60","21","pagamento do valor líquido referente ao mês de dezembro/25 em favor\nde fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, relativo\nao contrato nº 59/2018, cujo objeto é a locação de imóvel para a\nunidade do vapt vupt em bela vista de goiás. pdf. 2023180100129. fp.","fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700156","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.390.864/0001-71"],
    [7903,"9976.94","220","pagamento do irrf ref. dezembro/2025:\nnf 30995 r$ 216 (nf 243);\nnf 30996 r$ 180 (nf 98);\nnf 31069 r$ 144 (nf 17);\nnf 31107 r$ 216 (nf 709 r$ 1152);\nnf 31174 r$ 144 (nf 43 r$ 768);\nnf 31179 r$ 216 (nf 712 r$ 1152);\nnf 31180 r$ 216 (nf 17519);\nnf 31244 r$ 213,41 (nf 999 r$ 1138,18);\nnf 31243 r$ 541,73 (nf 23 r$ 2889,22);\nnf 31245 r$ 124,8 (nf 998 r$ 665,6);","logos propaganda ltda","2026","11","2026-01-20","janeiro","1","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [7904,"42753.55","14","pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. dezembro/2025:\nnf 1338 r$ 21970,58 (serviços de comunicação institucional);\nnf 1382 r$ 20782,97 (serviços de comunicação institucional);","vertex comunicacao e planejamento ltda","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025120100900033","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","03.585.183/0001-42"],
    [7905,"6948185.00","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-01-29","janeiro","1","2026240108300009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7906,"630.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: férias indenizadas (regime próprio)\n• ipof: 2026140100012","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100022","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7907,"3156.15","20","contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar\na deam-formosa. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 3.165,89 bruto\nr$ 9,74 irrf\nr$ 3.156,15 líquido","glaicon brito freire","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290400700066","2025","2904","polícia civil","***.141.611-**"],
    [7908,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","mayumi ribeiro sebata","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500510","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.794.571-**"],
    [7909,"2514.48","1","líquido - contratação de empresa para a prestação do serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a serviços de manutenção nos veículos, no exercício de 2025. pregão eletrônico 11/2021-sead-geac.\n-oleo lubrificantes.\n- solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84885711)","carletto gestao de servicos ltda","2026","9","2026-01-21","janeiro","1","2025406200900005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [7910,"840586.23","14","pagamento da 45ª medição do contrato 186/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025438000025, processo sei 202600036000077, nf nº 4273 líquido.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-01-25","janeiro","1","2025438000100004","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [7911,"152034.01","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 148/2024, referente a aquisição de serviços de acesso à aquisição de serviços de acesso à internet via satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento - cpr, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100969. processo sei nº 202600036000385, nf-126.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","133","2026-01-25","janeiro","1","2025436113300001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [7912,"24950.00","9","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1. 6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura de locação nº 218684835 e pdf 2025215300030. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$24.950,00.\n.\nprocesso de pagamento 202500017014475.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025215300100093","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [7913,"14699.08","1","pagamento relativa a desp. exerc. anterior , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês janeiro - 2026","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026186300100029","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7914,"1863.16","5","processo pagamento 202500010086067 crs\n.\ncontratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda, vigência: de 23/10/2025 a 22/10/2026.\n.\nipof:2025285003654. daof:4163/2850.\n.\nnota fiscal.........emissão........valor\n34/dezembro/2025....11/01/2026.....1.863,16\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","67","2026-01-20","janeiro","1","2025285006700021","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.325.531/0001-78"],
    [7915,"28.62","2","pagamento de imposto de renda da empresa tim s.a. fatura n° 5664034055. \npdf:2024150100062.","tim s a","2026","6","2026-01-27","janeiro","1","2026150100600004","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","02.421.421/0001-11"],
    [7916,"130.64","6","pagamento dos boletos de art 16486132  referente à santa terezinha de goiás despacho nº 283/2026/goinfra/doc-06106 - pdf 2026436100029 sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-01-27","janeiro","1","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [7917,"170929.54","5","pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100432, processo sei 202600036000069, nf nº 22989 parte.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","118","2026-01-29","janeiro","1","2025436111800015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [7918,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","vinicius halmenschlager","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500119","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.940.580-**"],
    [7919,"4590.42","44","valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205.\npagamento do (inss) da nota fiscal nº 1287, emitida em: 02/12/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 13/2026-gt, do dia: 09/01/2026, relativo ao mês de novembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 09/01/2026, conforme discriminação abaixo: (iss) \nvalor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44\nretenção de inss.................................r$ 3.213,30\nretenção de irrf.................................r$ 4.406,81\nretenção de issqn................................r$ 4.590,42 líquido:.........................................r$ 79.597,91.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","28","2026-01-26","janeiro","1","2025326102800002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [7920,"18280.27","2","retenção inss à empresa silveira e candido ltda me referente a a construção padrão sec. xxi do ce residencial solar park ilhabela, no município de senador canedo–go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 320 r$ 553.947,50 – 1ª medição \ninss: r$ 18.280,27 (166.184,25*11%) \nissqn: r$ 27.697,38 (553.947,50*5%)\ni.r. r$ 6.647,37 (553.947,50*1,2%) \nvalor líquido r$ 501.322,48\n.\nconforme despacho nº 114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 14/2026/seduc/dofi-19007.\n.\nprocesso: 202500006117285\nipof: 2026240100035\ncno: 90.027.12044/76\n.\nisabel","silveira e candido ltda me","2026","78","2026-01-21","janeiro","1","2026240107800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [7921,"60.31","1","retenção inss complemento à empresa silveira e candido ltda me referente a a construção padrão sec. xxi do ce residencial solar park ilhabela, no município de senador canedo–go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 320 r$ 553.947,50 – 1ª medição \ninss: r$ 18.280,27 (166.184,25*11%) \nissqn: r$ 27.697,38 (553.947,50*5%)\ni.r. r$ 6.647,37 (553.947,50*1,2%) \nvalor líquido r$ 501.322,48\n.\nconforme despacho nº 114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 14/2026/seduc/dofi-19007.\n.\nprocesso: 202500006117285\nipof: 2026240100035\ncno: 90.027.12044/76\n.\nisabel","silveira e candido ltda me","2026","78","2026-01-21","janeiro","1","2026240107800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [7922,"752.17","60","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7923,"130.73","1","pagamento de fas referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\nfas............................r$ 130,73.\n\naco","fundacao tiradentes","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026186200400027","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.783.472/0001-81"],
    [7924,"189183.77","1","pagamento de contribuições para o rpps - ativo civil - servidor referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\ncontribuições para o rpps - ativo civil - servidor............................r$ 189.183,77.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026186200400022","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","18.867.930/0001-02"],
    [7925,"123866.66","1","folha de pagamento -outros- rgps/rpps- auxilio alimentação -lei 19.951=    r$ 123.866,66;  ipasgo saúde patrocinio =r$700,00  - referentes  a janeiro/2026 dos servidores desta agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026326200500003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7926,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","ana carolina martinez de oliveira","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500465","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.536.181-**"],
    [7927,"17040.42","1","pagamento de contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil -servidor referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\ncontribuição para o fundo previdenciário - ativo civil -servidor............................r$ 17.040,42.\n\naco","fundo previdenciario","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026186200400019","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","39.374.330/0001-82"],
    [7928,"6101.44","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3050 - nf 26800838.","itamar macedo","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106000811","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.475.831-**"],
    [7929,"37163463.41","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.\n\n\nproventos..................37.457.008,57","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026188000600003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [7930,"13881.84","11","pagamento conforme a nota fiscal n° 10074 de dezembro/2025, referente\naos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento\nde combustível (etanol), para o atendimento da frota de veículos da\nsecretaria da administração-sead, pdf: 2024180100265. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-01-27","janeiro","1","2025180101800143","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [7931,"5200.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","juliana de fatima sales","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500172","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.658.756-**"],
    [7932,"80000.00","1","202500005012976-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1140 do deputado estadual lucas pinheiro brandao calil, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de caldazinha.\n.\nrd 1200/2025 daof 4920/2025 pdf 2025285005642\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 6/2026/ses/cep-20903 (84606984), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nemenda/caldazinha.............80.000,00","fundo municipal de saude de caldazinha","2026","216","2026-01-19","janeiro","1","2025285021600302","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.225.915/0001-84"],
    [7933,"16124.71","46",".\npdf 2024260100339\n.\npagamento do liquido da nf 66,\n referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","9","2026-01-22","janeiro","1","2025260100900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [7934,"108.39","13","boleto art 1020260003060 cargo e função goinfra_mayres oliveira costa (84865524) meyriene aparecida de morais amorim despacho nº 19/2026/goinfra/pj-gecob - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-26","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7935,"1190.00","4","202500025142615 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de mossâmedes r$ 1.190,00.","cleusa aparecida batista","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500220","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.465.611-**"],
    [7936,"58.94","20","pagamento da retenção de inss proveniente da diferença da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas,instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de novembro/2025, conforme nf 0149 emitida em 17/12/2025 - devidamente atestada","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","12","2026-01-16","janeiro","1","2025126101200015","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [7937,"335.95","22","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura 001091 e pdf 2024215300099. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 335,95.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","58","2026-01-27","janeiro","1","2025215305800015","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [7938,"758.02","33","pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge.\ncontratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge.  justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980).\n\nempenho referente à pdf nº 2023145100026.\n* * nota fiscal 582 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025","redeempresarial servicos web ltda","2026","4","2026-01-15","janeiro","1","2025145100400058","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [7939,"48311.14","7","folha janeiro/26. regime geral - liquido\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari\no liquido vencimentos e salarios r$ 375.276,85\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari\no liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus\nmerito r$ 2.221,00\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari\no liquido gratificação r$ 181.987,42\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31900501 ordinari\no liquido salario familia r$ -\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari\no liquido gratificação exercício cargo r$ 316.949,36\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari\no liquido adicionais variaveis r$ 3.121,64\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari\no liquido grat periculo r$ 5.918,69\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari\no liquido 13 salario r$ 80.906,38\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari\no liquido férias indenizatórias r$ 43.470,54\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari\no liquido férias clt r$ 48.311,14","agencia brasil central","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026126100100007","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7940,"232.37","22","- pagamento do irrj da nf 2003 de 07/01/2026 (84746175), referente a\nlocação de veículos sem motorista no período de 01/12/25 a 31/12/2025.","ita empresa de transportes ltda","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025335100100024","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [7941,"1850.40","217","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025171538 nfs 42942-42957-42956-42958-42959-42872-42973-42974-42975-42982-42984-42985-42986-42987-42988-42991-43010-42990 r$ 1.850,40.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-01-22","janeiro","1","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [7942,"675.00","1","custeio das despesas com alimentação e transporte do avaliador externo da universidade estadual do centro-oeste - unicentro,  sr. carlos eduardo bitencourt stange, a título de colaboração eventual, tendo em vista a impossibilidade do pagamento via sistema de solicitação de diária, entre os dia 18 e 20 de janeiro de 2026, despacho 17/2026.\nprocesso; 202518037011674\npdf; 2026400100002\ngec","carlos eduardo bittencourt stange","2026","7","2026-01-23","janeiro","1","2026400100700056","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.891.529-**"],
    [7943,"529980.17","28",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nliquido\n.\nnf: 122\n.\nsei (85212785)","marsou engenharia ltda","2026","22","2026-01-29","janeiro","1","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [7944,"845.52","14","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 032555000722601262","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7945,"560.29","12","* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia *\n* contratação sislog nº. 110374 *\n* processo de contratação sei 202400005043096 *\n* processo do contrato/pagamento sei 202500004042857 *\n* pdf nº. 2024170100340 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 36 (693,865 créditos de serviços de comutação de\nia ref. dezembro/2025) referem-se ao exercício de 2025 do item 001 do contra\nto nº. 021/2025/economia de fornecimento de solução para processamento de in\nteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializad\na, no valor total de r$ 949.560,00, sendo:\n.\nitem 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência.\ncréditos de serviços de comutação de ia.\nquantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$\n540.600,00\n.\nitem 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica.\nserviço de orientação técnica especializada\nquantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total:\nr$ 408.960,00\n.\nvalor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00\n.\na execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financ\neiro:\nitem 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem d\ne fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite.\nmeses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado m\nensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado\nmensal;\nvalor total do item 001 = 540.600,00\nitem 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emiss\não da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional aos quantitativo\ns demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço.\nmeses: sob demanda;\nvalor total do item 002 = r$ 408.960,00\n.\no prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a\ndivulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do\ntítulo iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.\n.\nrmvp\n***************","global ti+rh solutions ltda","2026","5","2026-01-21","janeiro","1","2025170100500009","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [7946,"7436.77","24","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota fisc\nal nº. 0177, referente ao mês de novembro de 2025. como segue baixo:\ni.n.s.s...............................................r$ 7.436,77.\ntotal selecionado:.................................r$ 7.436,77.\nprocesso sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","27","2026-01-19","janeiro","1","2025186302700003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [7947,"24936.11","1","pdf:\t2026290600012\n.\nobjeto: ferias clt\nadic. ferias clt\n.\nvalor: r$ 24.936,11\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100006","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7948,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","thomaz da silva meira","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500256","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.361-**"],
    [7949,"10888.00","1","repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento. para aquisição de aquisição de 1 (um) laringoscópio, 5 (cinco) oxímetros portáteis e 5 (cinco) termômetros clínicos destinado à policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. rd 36 (84234600).......r$ 10.888,00\n.\nipof:2025285005597. daof:4873.\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","161","2026-01-21","janeiro","1","2025285016100369","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [7950,"358.07","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência:  01/2026, referente:  consignação:  associação classe(asbus: convênio + taxa).\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","associacao dos empregados da metrobus","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100040","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.430/0001-29"],
    [7951,"79875.00","1","pagamento das cotas trimestrais de diárias para deslocamento fora do estado de goiás (1º trimestre).","delegacia-geral da policia civil","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2026290400700005","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7952,"3856.80","18","202300025069360- refere-se ao pagamento da nf 185 - 12/2025 - manutenção central telefonica","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2025296101500163","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","17.943.859/0001-37"],
    [7953,"1358.58","8","pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preço s nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 25894 e pdf nº 2024215300225. (líquido) \n.\nlubrificantes automotivos.\n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 1.358,58. \n. \nprocesso de pagamento 202300017000745 \n. \nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2026","58","2026-01-27","janeiro","1","2025215305800026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [7954,"3596.11","1","pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.","danubio cardoso remy romano frauzino","2026","1","2026-01-30","janeiro","1","2026319000100017","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.354.111-**"],
    [7955,"320112.00","2","contrato nº 31/2025 (sei nº 79438435), que trata de aquisição de veículos do tipo van, com recurso do fundo protege. pagamento da\nnf nº 126562, conforme descrito abaixo:\n.\nr$ 324.000,00 bruto\nr$   3.888,00 irrf\nr$ 320.112,00 líquido","navesa mercantil veiculos ltda","2026","34","2026-01-16","janeiro","1","2025290403400001","2025","2904","polícia civil","10.953.767/0001-99"],
    [7956,"965.20","8","pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 203 - referente a serviços de vigilância estendida (mês 05) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de lagoa santa-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme o contrato n° 119/2022 - (80980612) e relatório nº 4388 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010451","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400309","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [7957,"1124.38","26","op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418\ntotal selecionado: r$145.231,92\n*\nempenho proporcional a exercício de 2025\n*\npagamento imposto de renda da nota fiscal nº 375 - mês dezembro/2025","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025316100600085","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [7958,"5655.25","32","pdf:2024186200108\n1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic\n\ntributos -716\n\nirpj - nf. 716 ref. a 12/2025\n\nvalor.................5.655,25","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025186200100083","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [7959,"1733.79","9","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5515537-64.2025.8.09.0106.\n- depositante: rubson silva ribeiro (cpf 840.893.421-04).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- dados bancários para depósito:\n* banco itaú .......... - 341.\n* agência .................. - 9077.\n* conta corrente ........... - 10415-7.\n- valor total ......................... r$ 1.733,79.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290300100029","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7960,"6215.32","1",".\nproc 202500010035512-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de trindade.\n.\nmirna de oliveira cartaxo - nov/25......r$ 6.215,32\n.","prefeitura municipal de trindade","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.217.538/0001-15"],
    [7961,"8839.19","11","destina-se ao pagamento à empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turíst\nicos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 8.839,19 (oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e dezenove centavos), conforme notas fiscais nº 61 (sei 84207589) e nº 71 (sei 84208892). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2024295300089.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025295300100004","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","01.819.149/0001-60"],
    [7962,"72000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 452 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda-a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de materiais permantes, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 443/2025\nepi 452/2025","associacao casa de cutura antonia ferreira de souza","2026","17","2026-01-15","janeiro","1","2025190101700139","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.118.381/0001-57"],
    [7963,"2536.24","16","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1470 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de  01/10/25 a 31/10/25, conforme o contrato n° 19/25 e relatório nº 4355/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010564.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1503 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025, conforme o contrato n° 19/2025 - (83014326) e relatório nº 4697/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010935.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400149","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7964,"46772.63","24","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo\nrte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás\n, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema\nnda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,\nnão pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu,\npdf: 2024240100359 processo 202400006076954, conforme nota (s) fiscal abaixo\n..\n- nf 02 data da emissão: 06/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - uruaçu\n- valor do serviço r$ 30.244,58\n- valor líquido parte r$ 6.881,68 \n..\n- nf 03 data da emissão: 06/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - piracanjuba\n- valor do serviço r$ 55.906,20\n- valor líquido parte r$ 39.890,95 \n..\ndados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6","almeida matos transportes ltda","2026","83","2026-01-26","janeiro","1","2025240108300028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [7965,"347284.82","11","referente a nf 53 (83777844) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 6º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go  em 21/09/2025 à 20/10/2025 transferência tev realizada pela cef em 08/12/2025, conforme extrato bancário (83662629). processo sei  202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [7966,"0.00","2","4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(gasolina), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses.\n.\nnfe. 9803 - r$ 3,64 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","32","2026-01-29","janeiro","1","2025305103200013","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","00.604.122/0001-97"],
    [7967,"32040.97","26","#\ncontratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de\nbaixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessór\nios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rur\nais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go.\ncontrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital).\nprazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037.\n#\npagamento da nota de locação 44554 (84194900) nov/2025 - ateste sei 84193688\n. locação de equipamentos para acesso à internet.\n#","telespazio brasil sa","2026","67","2026-01-16","janeiro","1","2025310106700003","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [7968,"296.79","24","pagamento do inss retido da nf 563, emitida em 10/12/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 296,79 (valor total da nf r$ 2.698,13.\nprocesso: 202218037003163 \npdf: 2024400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600184","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [7969,"202451.24","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - férias clt -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100056.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436100100015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7970,"1511.58","5","pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 47 (83616901), referente ao mês de dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1311 e pdf 2025210100060. (semad/ aruanã - líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.511,58. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017015985. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","f. j. ferraz ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025210100600126","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","13.138.891/0001-99"],
    [7971,"5840.00","1","pdf: 2025290600209\n.\nbeneficiário: hailan pereira da cunha\nobjeto: aquisição de sistema de monitoramentos. liquido.\n.\nnº documento.........referência..........valor\n1566.................12/25............5.840,00 \n.\nrmb","58.605.848 hailan pereira da cunha","2026","15","2026-01-20","janeiro","1","2025290601500011","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","58.605.848/0001-24"],
    [7972,"3109.88","1","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","fundo previdenciario","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026330100100005","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","39.374.330/0001-82"],
    [7973,"136.73","9","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 707 e pdf 2025215300320. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 136,73.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100064","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7974,"171738.51","2","valor para pagamento irrf da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5 irrf.\ndare: 8587 0002 324-3 4216 0008 210-3 0002 6030 009-8 8930 2530 000-9","l d equipamentos profissionais ltda","2026","8","2026-01-30","janeiro","1","2026436100800001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.293.687/0001-87"],
    [7975,"1029.46","6","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026. \n.\nservidor: newber allyson batista bastos - cpf: 007.833.721-67\nprocesso: 202500005027226\n.\nobs.: *** valor creditar na conta abaixo relacionado ***\n - banco: 341 (itaú)\n - agência: 9077 (personnalité go st oeste)\n - conta credito: 10415-7\n - titular: irene cristina valerio de carvalho - cpf: 744.627.332-15","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100028","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7976,"5353.75","1","valor destinado a cobrir despesas da 2ª medição, do contrato nº 116/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03), relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436101053, processo de pagamento sei nº 202500036019078 nf 13, liquido","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-01-25","janeiro","1","2025436110600008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [7977,"10872.36","13","contrato de prestação de serviços de limpeza e portaria. \npagamento inss referente nota fiscal 357 - serviços prestados no mês de novembro/2025. nota fiscal emitida em dezembro/2025","tress transportes e servicos ltda","2026","52","2026-01-16","janeiro","1","2025326205200006","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [7978,"12.84","7","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025142598 recibo 01/11 a 30/11/2025 r$ 12,84. \ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","osvaldo favarin","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500244","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.279.991-**"],
    [7979,"157.51","2","pagamento de taxa de poda e extirpação das árvores, referente ao despacho nº 66/2026/goinfra/pj-geamb-21764, protocolada no processo eletrônico sob nº 1808890, referente ao corte de árvores da base de polícia do gt-3.pdf 2026436100019, processo de pagamento sei nº 202600036000088","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","11","2026-01-26","janeiro","1","2026436101100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7980,"3900.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","hermenegildo almeida chingamba","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500280","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.827.791-**"],
    [7981,"648.86","4",".\nmodalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023\n.\nipof: 2025255000034\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026.\n.\n\n\npagamento do inss na nota fiscal nº 49. sei - 83804261","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","4","2026-01-16","janeiro","1","2025255000400002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","07.685.980/0001-52"],
    [7982,"988.45","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) silvana maria da silveira - cpf nº 471.280.891-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139310.\n.\n- reclamante: fabiana ramos da silva;\n- processo judicial: 0000274-76.2015.5.05.0291;\n- parcelas: 1 de 5;\n- i.d. depósito: 030780000012601192.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","128","2026-01-20","janeiro","1","2025240112800277","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7983,"4051.20","4","processo: 202300010040051 - ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 049/2023-ses/go (sei nº 60218558) da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gea (76860232). vigência: 13/07/2025 à 12/12/2025.\n.\npdf:2025285003734. daof.: 03245/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gea (76860232).\n.\npagamento ref inss/ apuração/dezembro/25\n.\n.\nnota fiscal: 52/novembro/25/inss....4.051,20 \n.\ntotal a pagar:\t4.051,20\n.","primecon construtora ltda - epp","2026","102","2026-01-19","janeiro","1","2025285010200031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [7984,"7283.45","5","refere-se ao pagamento do irrf: 202400025050257  nf 100332r$ 7.283,45.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","15","2026-01-21","janeiro","1","2025296101500270","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [7985,"222.24","22","pagamento irpj - contrato nº 001/2024 - competência 01 a 30/11/2025.","ita empresa de transportes ltda","2026","8","2026-01-15","janeiro","1","2025440100800021","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.650.167/0001-60"],
    [7986,"22127.95","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível),.\n\nnf - 4318. valor liquido parcial. referência 12/2025.","art car veiculos ltda","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025300100600226","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [7987,"800.00","21","pagamento referente ao edital de chamamento público nº 003/2025/seinfra e pr\nimeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram\no estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2\nª edição do projeto construindo juntos , e premiação dos 20 (vinte) alunos c\nom maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas di\nficuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 2º semestre de 2025.\ncreditar o valor conforme dados abaixo:\nfavorecido: stefane soares garcia\ncpf: 04442371199\nbanco: 260 - nubank\nagência: 0001\nconta corrente: 289377414-4","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025430100600112","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [7988,"0.01","26","pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4749\nprocesso 202500006000741 - ipof 2024240101903\nfaturas conforme despacho\n6994 imposto de renda - parte \nobservação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025240101000004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [7989,"14534.82","1","concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 - 1º trimestre (fora de estado).","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2026320100600001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [7990,"800.00","2","folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 346.215,68 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 800,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 174.424,79 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 66.221,88 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.644,99 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 78.459,83 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 95.358,49 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 17.585,03 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 38.946,42","agencia brasil central","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026126100100020","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7991,"23.73","14","pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4749\nprocesso 202500006000741 - ipof 2024240101903\nfaturas conforme despacho\n6931 imposto de renda - parte \nobservação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025240101000004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [7992,"5369.80","16","pagamento da despesa com a renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\nempenho referente à pdf nº 2024140100050 .\n\ndespesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 002/2023\n* * nota fiscal 16 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025","samma servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025140100600101","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [7993,"902091.30","2","ordem de pgamento par quitar despesa com a execução do aditivo de prorrogação do contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí, ( empenho omplementar).administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí.\n.\nvalor liquido. despacho 12sei 85368953. referência 01/2026.","fundacao assistencia do menor","2026","5","2026-01-30","janeiro","1","2026305200500001","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","73.573.297/0001-58"],
    [7994,"367.40","3","valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato 90/2024, referente à ex\necução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à\nfiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rod\noviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes -\nlote 03, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025436101369. process\no sei nº 202500036018741, nf-661.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","85","2026-01-30","janeiro","1","2025436108500077","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [7995,"10800.00","3","trata-se os autos  de solicitação de recursos de  diárias destinadas a cobrir despesas com trabalhador eventual, quando em vigem no transporte dos servidores da secretaria para exercer suas atividades dentro do estado de goiás nas ações do governo do estado no exercício de 2026 tais como: vistoria de obras, feiras, mutirões, reuniões e  inaugurações etc. geal 17643","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","12","2026-01-26","janeiro","1","2026335101200003","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [7996,"572.51","1","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla\n\n**************************************************************************\npagamento arla nota fiscal 9621","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-01-26","janeiro","1","2025290201800085","2025","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [7997,"15185.91","1","portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025 - repasse de recurso financeiro visando o 8º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (sei nº 73662506), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho ? goiás. dezembro/25...............r$ 15.185,91","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","131","2026-01-30","janeiro","1","2026285013100019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [7998,"707.95","50","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref, nf 949-mais empr.-12/2025-atesto85047119 e aut. sgi85154527-irrf","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [7999,"2544.93","13","pdf:\t2024295000244\n165-11/25 ir\t2.544,93 \nlfb","plana projetos e servicos ltda","2026","15","2026-01-20","janeiro","1","2025295001500001","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","10.315.413/0001-19"],
    [8000,"0.00","11","pdf:\t2024295000272\n595-liq\t2.395,68 \nlfb","vic distribuidora e servicos ltda","2026","7","2026-01-20","janeiro","1","2025295000700005","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","45.282.447/0001-39"],
    [8001,"6410.70","2","processo: 202500010074761 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr\nitas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n14125........6.410,70\n.\nvalor referente ao ir.\n.\ndados do dare....12100002603001039","cm hospitalar s a","2026","163","2026-01-20","janeiro","1","2025285016300674","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [8002,"9740.54","11",".\nproc 202200010039094-efc\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go.\nvig: 06/06/2025 a 05/06/2026 - empenho ref. ao exercício 2025.\n.\npdf: 2024285002903 - daof: 1554 - rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.\n.\nemissão: 08/01/2026\nreferência: nota fiscal nº 60/dez/25............r$ 9.740,54\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000426","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [8003,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 878.4 município colinas do sul/go deputado bia de lima objeto da emenda a definir - aquisição de equipamentos para atender a iluminação pública no município de\ncolinas do sul/go.\nepi 878.4/2025","prefeitura municipal de colinas do sul","2026","18","2026-01-15","janeiro","1","2025190101800173","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.105.255/0001-40"],
    [8004,"40435.50","35","contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025\ninss nfse92pls 11/25","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025190100600075","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [8005,"0.00","1","202500005022606-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1279.14 do deputado estadual wagner camargo neto, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itapuranga - go.\n.\nrd 1196/2025 daof 4910/2025 pdf 2025285005634\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 4221/2025/ses/cep-20903 (84480128), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nemenda/itapuranga..............200.000,00","fundo municipal de saude de itapuranga","2026","216","2026-01-19","janeiro","1","2025285021600298","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.321.092/0001-28"],
    [8006,"1407172.07","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, ipasgo.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290400100009","2026","2904","polícia civil","50.565.317/0001-43"],
    [8007,"16243.33","1","ressarcimento de proventos e encargos à celgpar, competência dezembro/2025, referente à disposição da servidora germana dos santos cardoso, cpf nº xxx.598.101-xx, ocupante do cargo de assistente de gestão da companhia celg de participações - celgpar, conforme portaria 1315/2025/sead (76862402) da secretaria de estado da administração. requisição de despesa 88/2025-secti/gegp (84423356)\n#\nressarcimento - celgpar - ref: dezembro/2025 \nnota de débito nº 187/2025 (sei 84423344): r$ 16.243,33","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026310100100004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","08.560.444/0001-93"],
    [8008,"4412.56","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de deze\nmbro/2025 e janeiro/2026, para a servidora do município de morrinhos, samantha evlyn cândido aires, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead.","prefeitura municipal de morrinhos","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800033","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.789.551/0001-49"],
    [8009,"1015.52","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts 13º salário/2025.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025430100100335","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","00.360.305/0001-04"],
    [8010,"0.00","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n.>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","verbenia jhiesle silva bezerra","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100017","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.122.003-**"],
    [8011,"536.56","13","despesa com o pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.","fundo estadual de assistencia social","2026","29","2026-01-21","janeiro","1","2025305102900002","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [8012,"8138.21","8","pagamento em favor de home gyn imóveis ltda, relativo à taxa condominial re\nferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local\nizado no 23ºandar, salas comerciais nº 2301 e 2302 do the prime tamandaré of\nfice. mês dezembro/2025.","home gyn imoveis ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025430100600049","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.045.831/0001-61"],
    [8013,"843.32","4","2º termo aditivo (complemento), no contrato n° 73/2024, no valor de r$ r$  1.490.197,44, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1136).\n\n\n(referente dezembro 2025)\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\nirrf/nf/86519\t3.3.90.34.01\t14/01/2026\t14/01/2026\t843,32\t843,32","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025409300900065","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [8014,"35575.75","1","gratific. exercício função –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100017","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8015,"1798.40","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n.>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","guilherme machado oliveira do vale","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100018","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.296.381-**"],
    [8016,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","jakson santos marinho","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500380","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.924.693-**"],
    [8017,"7690.27","28","pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, comm\não de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades d\na abc quanto aos serviços de motoboy, no per. dezembro/2025, conforme nf 049 emitida em 07/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","12","2026-01-19","janeiro","1","2025126101200020","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [8018,"241950.90","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\napropriação de despesa do imposto de renda descontado dos servidores.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026310100100020","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.409.580/0001-38"],
    [8019,"228071.93","2","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 (84160267) custeio………………………...fundo rescisorio............r$ 228.071,93","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-01-16","janeiro","1","2026285005000019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [8020,"2342.50","8","pagamento do issqn da nf 467,\n referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.\npdf 2025260100532","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-01-22","janeiro","1","2025260106700038","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [8021,"1533.84","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","207","2026-01-29","janeiro","1","2026240120700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [8022,"302835.74","1","202500025182605 - refere-se ao pagamento da folha salarial - dezembro 2025 - inss servidor. r$ 302.835,74.","departamento estadual de transito","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025296100600400","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8023,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","nara rubia pereira de siqueira","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500336","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.404.431-**"],
    [8024,"1565602.16","2","gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).\n..............................\nproc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a janeiro 2026 sol. pag.84163204. \n.\nvalor pago..............r$ 1.565.602,16.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 (84163204)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [8025,"69139.58","26","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj.\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 39 guias -vl 69.139,58 -exerc corrente-emp 2025.9.42 – cmdf 15 (data 22/01/2026) – dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","9","2026-01-26","janeiro","1","2025170400900042","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8026,"6.40","2","recolhimento de irpj da fatura nº 498666, referente ao\nconsumo de água e esgoto do mês de janeiro/2026, \ndestinado à unidade vapt vupt de ipameri,conforme o\ncontrato nº 028/2023. pdf: 2024180100220. wrn","aguas de ipameri spe sa","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026180100500047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","43.547.497/0001-75"],
    [8027,"2053.46","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - funcam -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026436100300001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8028,"401.80","3","pdf: 2024290100196\n17615-12/25-liq\njbr","editora diario do estado eireli - me","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290100700272","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","24.946.442/0001-93"],
    [8029,"460.32","1","pagamento da fatura nº 4000000223011202500 ref. dezembro/2025 - proc 202100055000402.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026319000500042","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.543.032/0001-04"],
    [8030,"120.73","2","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.","fundacao tiradentes","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026190100600014","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.783.472/0001-81"],
    [8031,"133.49","1","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 16, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 138 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010700.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400490","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8032,"411.33","2","irrf sobre os encargos da parcela nº 380/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 899/2026-gdpr de 22/12/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002602900304.","banco do brasil s a","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025170200100041","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [8033,"67682.44","4","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal\n(pensionistas) do mês de janeiro de 2026.\npj","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-01-28","janeiro","1","2026188000900004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [8034,"455.94","14","pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, no valor de r$ 12.000 (doze\nmil reais)alusivo ao contrato nº 001/2020 cujo objeto é o fornecimento de ág\nua tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender as necessida\ndes especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadu\nal alcides ramos jubé, localizados no município de matrinchã.despacho nº 161\n/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº103/2025/seduc/gcc-15991\n.\npdf-2025240100028\n.\nperiodo de cobertura janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura....valor\n282152......r$ 231,28\n283186......r$ 224,66\n.\ntotal....r$  r$ 455,94\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","92","2026-01-21","janeiro","1","2025240109200021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [8035,"7755.40","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","estado de goias","2026","207","2026-01-29","janeiro","1","2026240120700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [8036,"5374.79","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6385 - nf 2677366.","abadio antonio martins tavares","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106001764","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.714.841-**"],
    [8037,"568.64","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5316637-43.2024.8.09.0051.\n- depositante: eder miguel da rocha (cpf: 949.221.951-49).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 568,64.","renato gomes imai","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290300100028","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [8038,"62016.63","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-01-29","janeiro","1","2026240120900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8039,"5344.27","21","contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado c\nomo depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento ref. 12/20\n25, conforme segue:\n.\nr$ 5.887,68 bruto\nr$ 543,41 irrf\nr$ 5.344,27 líquido","washington da conceicao","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2025290400700086","2025","2904","polícia civil","***.080.751-**"],
    [8040,"1404.43","14","dados para pagamento?:\nbanco: caixa econômica federal\nagência: 0996\nc/c: 45-1\noperação: 003\ntitular - urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda\ncnpj/mf n. 02.266.468/0001-58\n\n----------------------------------------------------------------------------------\n\n1/4 pagamento da nota de cobrança nº 42  a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima segunda mensalidade do aluguel no período 18/12/2025 a 17/01/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666), e relatório nº 229/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001124","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025436200600036","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [8041,"83.23","3","- pdf 2022170100083\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/2025.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50\n.\ndvs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400534","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [8042,"78220.51","3","inss da nota fiscal nº 4 - referente a 1º etapa subetapa 1b (parcela 2) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 11/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 174/2024 - (71573977) e relatório nº 4541 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010788.\n\ninss da nota fiscal nº 5 - referente a 2º etapa subetapa 2a (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 17/11/2025, conforme contrato n° 174/2024 - (71573977) e relatório nº 4557 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010938.","palmelo park gois spe ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400633","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.250.384/0001-80"],
    [8043,"150993.30","7","pagamento a empresa acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato 01/2024\nque entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da\neducação e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, respectivamente, cu\njo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para atender à de\nmanda de alunos da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritaria\nmente na zona rural, do município de pirenópolis. pdf:\t2025240100448 proces\nso nº 202400006076467\n..\n- nf 19  data de emissão: 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - pirinopolis/go\n- vl. total dos serviços r$ 605.440,53\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 150.993,30\n..\ndados bancários: cef ag: 4657 op: 003  conta: 579392662-0\n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","83","2026-01-27","janeiro","1","2025240108300035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [8044,"238165.00","1","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026\ndiretoria de obras civis,  diretoria de obras rodoviárias, e diretoria de manutenção\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","41","2026-01-28","janeiro","1","2026436104100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8045,"0.00","20",".\nproc 202300010053602-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\npdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\ndare nº 12100002603000928\n.\nreferência: n.f.664/ir.............r$ 7.217,58\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025285001000077","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [8046,"500.00","69","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº 029.200.881-30, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493.\n.\n- reclamante: nubia caroline de freitas vaz;\n- titular da conta: vinícius lucas de souza;\n- cpf/cnpj titular da conta: 867.980.812-15;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 2500;\n- conta: 28.723-7 - operação 013;\n- processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002;\n- parcelas: 15 de 60;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8047,"833.64","252","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 532 - r$ 15.157,05 – 5ª medição \ninss: r$ 833,64 (7.578,53*11%) \nissqn: r$ 757,85 (15.157,05*5%)\ni.r. r$ 181,88 (15.157,05*1,2%) \nvalor líquido r$ 13.383,68\n. \nconforme despacho nº 4648/2025/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006066052 \npdf: 2025240100383 \ncno: 90.025.05838/75\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-01-19","janeiro","1","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8048,"18244.47","40",".\nmodalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult\n.\npdf: 2025250100013\n.\n\nprestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.\n.\nvalor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28\n.\n.\npagamento do irrf das notas fiscais:\n.\nnf.968.irrf.......r$ 2.045,25  sei 84720334\nnf.971.irrf.......r$ 15.606,83 sei 84884189\nnf.972.irrf.......r$    592,39 sei 84884349\n.","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025250100600077","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [8049,"33640.83","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.\n\nressarcimento a ufg - profº claudio lelles janeiro/2026.","universidade federal de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026316100100013","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.567.601/0001-43"],
    [8050,"29130.60","2","refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2718490 ref 12/2025 prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de manutenções preventivas\ne corretivas da frota- troca de peças - r$ 29.130,60.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","13","2026-01-16","janeiro","1","2025296101300216","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [8051,"2510.90","21","pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 944 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go mód. iii, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25. relatório nº 4339/25/cooinsp. sei 202500031010329.\n\npis/cofins/cssl da nota fiscal nº 997 - referente produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go mód. iii, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025 - novembro de 2025. conforme contrato nº 60/2025 (83070166). relatório nº 4646/2025/cooinsp. sei 202500031011001.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400224","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8052,"2778307.31","1","pdf:\t2025295000381\n218214624-11/25\t\t2.778.307,31 \nlfb","cs brasil frotas s a","2026","4","2026-01-19","janeiro","1","2025295000400054","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [8053,"10575.28","19","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 57 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de novembro/2025  no período de (01/11/2025 a 30/11/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4895/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011304.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025436200600178","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [8054,"80415.00","1","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026\ndiretoria de obras civis,  diretoria de obras rodoviárias, e diretoria de manutenção\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026436100600018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8055,"14820.10","1","pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de governo aberto e participações cidadã/supgapc.\npdf 2026280100014 daof 9/2801","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026280100200009","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [8056,"5861.02","6","2º termo aditivo (complemento), no contrato n° 73/2024, no valor de r$ r$  1.490.197,44, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1136).\n(referente dezembro 2025)\ncsll/nf-86086\t3.3.90.34.01\t15/01/2026\t15/01/2026\t5.861,02\t5.861,02","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025409300900065","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [8057,"56734.41","44","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. \n.\n3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026\n.\nunidade administrativa\n.\npdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)\n.\nnota fiscal nº 267/dez/25\n.\ntotal a pagar:\t56.734,41\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [8058,"338.23","16","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 57 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de novembro/2025  no período de (01/11/2025 a 30/11/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4895/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011304.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-01-08","janeiro","1","2025436200600178","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [8059,"49983.92","1","portaria gm/ms nº 9.624, de 22/12/2025. repasse de recurso financeiro visando o 20º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds).proc sei 202600010002833. ref. dez/2025. \n..............................................\nproc.200900010015421,agir-hds, piso salarial prof. enfermagem-20° apostilamento referência: dezembro de 2025.\n.\nvalor pago..............r$ 49.983,92.\n.\napostila 20ª - hds (85623382)\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","131","2026-01-30","janeiro","1","2026285013100010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [8060,"13.24","21","recolhimento de irpj da fatura nº 10730168, com vencimento em\n20/01/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês de\ndezembro/2025, destinado à unidade vapt vupt de catalão,\nconforme contrato nº 112/2014. pdf: 2024180100632. wrn","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700165","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.750.108/0001-52"],
    [8061,"0.00","1","pdf:\t2026290600003\n.\nempenho complementar - inss patronal - referente á folha de pagamento de dezembro/2025.\n.\nvalor: r$ 2.456,98 (vencimento em: 20/01/2026)\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2026290600100001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8062,"3981.72","3","pagamento a favor da prefeitura municipal de santo antonio do descoberto - goiás, contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 14 de dezembro de 2025 na cidade de sto antonio do descoberto - goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 3.981,72, nfs-e nº 447 - conf. despacho nº26/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei)(ipof nº 2025426100301)","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-01-19","janeiro","1","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [8063,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","thiago silva dos santos","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500460","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.727.172-**"],
    [8064,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","bruna gobbo de aguas","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500471","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.504.001-**"],
    [8065,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","silvana rosa de jesus ramos","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500456","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.153.621-**"],
    [8066,"89851.00","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","16","2026-01-29","janeiro","1","2026188001600007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8067,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","amanda de sousa atanazio","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500209","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.923.931-**"],
    [8068,"800.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026336200600003","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [8069,"118398.50","1","pagamento de parte da nf 25 (liquido) ref. aditivo de contratação da\nempresagsm construções e comércio ltda, visando à prestação de servi\nços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da  ata\nde registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão e\nletrônico nº 013/2023 - seduc (76891952) - menor preço, com validade\nde 12 (doze) meses.\n.\n....processo nº 202300006052434 - 202500006086155\n....ipof nº 2025240102673\n....daof nº 3090/2401/2025\n....ppt nº 1665\n....área gestora: gabinete do secretário de estado da educação\n.\nkênya","gsm construcoes e comercio ltda","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2025240100900304","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [8070,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a janeiro/2026.","victor jorge cardoso rodrigues","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500167","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.494.546-**"],
    [8071,"1993.24","18","pdf:\t2024295200032\n09-11/25 alug ir\t\t1.993,24","imc participacoes ltda","2026","3","2026-01-20","janeiro","1","2025295200300056","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [8072,"0.00","44","pdf:\t2022290100355\n114 - 11/23 líq\t64.000,00 \nlfb","eleve engenharia ltda","2026","12","2026-01-20","janeiro","1","2023290101200002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [8073,"62.87","2","recolhimento imposto de renda - dare's - sei 85447899 e 85447994, com vencim\nento em 20.02.2026 - fornecimento de energia elétrica para atender a unidade\nuniversitária de ceres, no mês de janeiro/2026. faturas: 2026572 -\nsei 84977364 e 2026573 - sei 84977485. atestado nº 2/2026 - sei 84977512.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026406201000015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.377.555/0001-10"],
    [8074,"6280.52","38","recolhimento do iss da nota fiscal nº 708 - referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de aragarças, barro alto, castelândia, itauçú, lagoa santa, ouvidor, porangatu, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, cumari, guaraita, simolândia, posse, são domingos marzagão e caturaí, por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (80637730) e relatório nº 187 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202600031000228.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","18","2026-01-27","janeiro","1","2025436201800034","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [8075,"34844.88","1","pagamento relativa a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026186300100011","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8076,"10200.00","1","processo: 202400010059446\n.\nrepasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, necessários para a integração sistema de informação hospitalar (soulmv) relacionados aos laudos dos exames gerados pelo ris-pacs do hospital estadual de urgências de goiás (hugo). \n.\npdf:2024285004378. daof: 03654/2850/2024. requisição de despesa n° 533/2024 - ses/gmae - cg (64602615).\n.\na. homologação e instalação de integração \n.\nb. serviço de acompanhamento e gerenciamento para homologação dos processos a integra\n.........................................\nproc.202400010059446, einstein-hugo, nota fiscal 7264\n(84690644, pág. 10),despacho nº 10/2026/ses/gesad-21289. \n.\nvalor pago...........r$ 10.200,00.\n.\ndespacho nº 10/2026/ses/gesad-21289","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","64","2026-01-26","janeiro","1","2024285006400506","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [8077,"2803.07","1","- pagamento do liquido do boleto 10704863 de 20/01/2026 (85165527), com o vale transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas com deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de janeiro/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-01-26","janeiro","1","2026330100500001","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","10.636.142/0001-01"],
    [8078,"413919.00","10","processo 202200010070246 dmr\n.\nplano de fortalecimento de média e alta complexidade nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de senador canedo, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital geral senador canedo, cnes 2570777. programação loa 2025. valor mensal - r$413.919,00. vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf 2024285002965. daof: 00262/2850/2025. rd n° 1/2025-ses/spais(69100762)\n.\npagamento sen.canedo/dezembro/2025..............r$413.919,00\n.","fundo municipal de saude de senador canedo","2026","73","2026-01-29","janeiro","1","2025285007300006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.097.711/0001-09"],
    [8079,"174308.31","1","fornecimento de vale alimentação pela le card administradora de cartões , para os colaboradores que estão a disposição, referente ao mês fevereiro/2026- fatura nº 325- processo nº 202300055000598.","le card administradora de cartoes ltda","2026","4","2026-01-23","janeiro","1","2026319000400001","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","19.207.352/0001-40"],
    [8080,"125.40","39",".\nproc. 202500010009070 - vpo\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\npdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080)\n.\nrrt 16403547 (sei 84563420) ref. implantação dos acréscimos a serem realizados da área do cora..............................125,40","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025285001000331","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [8081,"1360903.36","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - irrf -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100062.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436100100022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.409.580/0001-38"],
    [8082,"171.64","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuições para o fundo estadual de saúde - fes","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026440100500003","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [8083,"19845.96","92","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (peter) referente ao período de 25/11 a 24/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 43 e pdf 2025215300060. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.845,96. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","17","2026-01-21","janeiro","1","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [8084,"33947.50","2","pagamento líquido parte à empresa silveira e candido ltda me referente a a construção padrão sec. xxi do ce residencial solar park ilhabela, no município de senador canedo–go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 320 r$ 553.947,50 – 1ª medição \ninss: r$ 18.280,27 (166.184,25*11%) \nissqn: r$ 27.697,38 (553.947,50*5%)\ni.r. r$ 6.647,37 (553.947,50*1,2%) \nvalor líquido r$ 501.322,48\n.\nconforme despacho nº 114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 14/2026/seduc/dofi-19007.\n.\nprocesso: 202500006117285\nipof: 2026240100035\ncno: 90.027.12044/76\n.\nisabel","silveira e candido ltda me","2026","134","2026-01-22","janeiro","1","2026240113400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [8085,"13204.98","1","valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor-rpv, referente a condenação ao pagamento aos honorários sucumbenciais, a ser creditado para o escritório nascimento de oliveira advocacia, inscrito no cnpj nº 08.211.718/0001-39, da ação de adicional de insalubridade em favor da servidora ivy drago batista silva, através do processo judicial nº 5437131-78.2017.8.09.0051 e demais instruções no processo administrativo 202500066019496. no valor de.......r$ 13.204,98","nascimento de oliveira - sociedade individual de advocacia","2026","33","2026-01-26","janeiro","1","2026326103300004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.211.718/0001-39"],
    [8086,"1096.32","2","pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\njurisdicionados: suzana martins de avelar rezende / rodolpho zoner rocha gonçalves pessurno\nproc: 0001004-69.2025.5.18.0002 (conta: 2555 / 042 / 21633960-9).\nvalor..................r$ 1.096,32","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8087,"0.00","6","pagamento líquido à empresa silveira e candido ltda me referente a a construção padrão sec. xxi do ce residencial solar park ilhabela, no município de senador canedo–go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 320 r$ 553.947,50 – 1ª medição \ninss: r$ 18.280,27 (166.184,25*11%) \nissqn: r$ 27.697,38 (553.947,50*5%)\ni.r. r$ 6.647,37 (553.947,50*1,2%) \nvalor líquido r$ 501.322,48\n.\nconforme despacho nº 114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 14/2026/seduc/dofi-19007.\n.\nprocesso: 202500006117285\nipof: 2026240100035\ncno: 90.027.12044/76\n.\nisabel","silveira e candido ltda me","2026","78","2026-01-21","janeiro","1","2026240107800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [8088,"44090.78","1","valor para pagamento de despesas com o líquido parcial do contrato 16/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração daof nº 134/3261/2025 e ipof 2023326100196. \npagamento do líquido parcial da sitelbra, despacho nº 04/2026-gt de 05/01/2026, notas fiscais nº 4447/5041 e 707 emitidas em 05/01/2026, pelos serviços prestados no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, atestadas pelo gestor em: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) -\nvalor total das notas 4447/5041 e 707 ................r$ 115.070,16\nretenção de irrf - (4,8 por cento)....................r$   5.523,36\nvalor total líquido:..................................r$ 109.546,80.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-01-26","janeiro","1","2025326101100064","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [8089,"27007.83","28","recolhimento de issqn, referente à execução de serviços de transporte de alu\nnos e professores, da educação básica da rede pública estadual de ensino, re\nsidentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de crixás, caiapô\nnia e ivolândia. pdf nº 2024240100355  processo nº 202400006076955, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 15  data de emissão: 06/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - crixás/go\n- valor total r$ 417.299,93\n** iss r$ 20.865,00 \n..\n- nf 16  data de emissão: 06/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - ivolândia/go\n- valor total r$ 204.760,91\n** iss r$ 6.142,83 \n..","araguaia eventos e transportes ltda","2026","83","2026-01-23","janeiro","1","2025240108300024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [8090,"28433.44","1","fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","fundo previdenciario","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026400100300002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.374.330/0001-82"],
    [8091,"27634.86","1","despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do\nestado de  goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório\nelaborado pelo serviço de folha de pagamento.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026188000700012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [8092,"200.00","1","contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .","samuel b lemos telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.421.939/0001-58"],
    [8093,"1375.61","11","recolhimento do inss da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj: 08.264.064/0001-01, no valor de r$ 1.375,61 (um mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 459 (sei 83369762). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2024295300098.","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025295300100006","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","08.264.064/0001-01"],
    [8094,"222107.86","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na\nmetrobus), referente: 13º salário(2ª parcela/2025). \n(declaração: 1186).\n-->> irrf(pessoal civil).","ministerio da fazenda","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025409300100478","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0058-87"],
    [8095,"4500.00","3","folha de pagamento - regime próprio- líquido- proventos do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100019","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8096,"58530.30","51","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501).\n.\nadministrativo.\n.\npdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501).\n.\nref. inss\n.\nnumero documento:07.16.26012.0368328-2\n.\nnota fiscal..........emissão...........valor\n747/inss/26-11a08/12..09/12/2025......30.642,24\n748/inss/26-11a08/12..09/12/2025......1.115,52\n749/inss/26-11a08/12..09/12/2025......1.115,52\n750/inss/26-11a08/12..09/12/2025......2.231,05\n751/inss/26-11a08/12..09/12/2025......3.346,57\n752/inss/26-11a08/12..09/12/2025......2.231,05\n753/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52\n754/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52\n755/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52\n756/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52\n757/inss/26-11a08/12..10/12/2025......2.231,05\n758/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52\n759/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52\n760/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52\n761/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52\n762/inss/26-11a08/12..10/12/2025......2.231,05\n763/inss/26-11a08/12..10/12/2025......2.231,05\n764/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52\n765/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52\n.\ntotal a pagar:\t58.530,30","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000035","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [8097,"582574.59","1","pagamento relativa a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026186300100006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8098,"1518.00","26",".\npdf 2025260100236\n.\npagamento do inss da nf 104,\n refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 (iniciação esportiva) da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","36","2026-01-16","janeiro","1","2025260103600002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [8099,"817.90","15","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1466 - referente a a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód.i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 23/2025. sei 202500031010616.  \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1499 - referente ao produto 1 - novembro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 23/2025 - (83024471). relatório nº 4685/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010941.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400137","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8100,"40.71","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1040 - relativo ao reajuste contratual do ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base: medição do produto 01 - mês de junho/2025 a agosto/2025,referente à prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go. contrato nº 76/2025 (id.80361915 ). relatório 4791/25 - inspeção financeira. sei 202500031010671.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400443","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8101,"22570.87","1","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao 13º salário do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100030","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8102,"238.02","4","primeiro termo de apostilamento ao contrato n.º 17/2023 (52793743) cujo objeto é a prestação de serviços, pela contratada, de publicação no diário oficial da união, de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) contratante.\nconforme requisição de despesa 2 (71160173).\n\npdf: 2024420100018\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - ref. boleto 4-atesto84607781 e aut. sgi84614766","imprensa nacional","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100060","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.196.645/0001-00"],
    [8103,"192186.11","1","ipof 2026290100014\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\n01 - fundo financeiro rppm - empregado..........r$ 192.186,11","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100011","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.798.607/0001-24"],
    [8104,"14970.17","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100259, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 23003 irrf","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","141","2026-01-27","janeiro","1","2025436114100061","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [8105,"20124.61","11","pagamento a empresa acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato 01/2024\nque entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da\neducação e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, respectivamente, cu\njo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para atender à de\nmanda de alunos da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritaria\nmente na zona rural, do município de pirenópolis. pdf:\t2025240100448 proces\nso nº 202400006076467\n..\n- nf 19  data de emissão: 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - pirinopolis/go\n- vl. total dos serviços r$ 605.440,53\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 20.124,61\n..\ndados bancários: cef ag: 4657 op: 003  conta: 579392662-0\n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","83","2026-01-23","janeiro","1","2025240108300032","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [8106,"108672.83","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento janeiro/2026 pol.quirinópolis parcial (84141052) fundo rescisorio............r$ 108.672,83","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [8107,"5745.52","3","pagamento de irrf da 21ª medição do contrato 31/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100275, processo sei 202600036000267, nf nº 1 irrf.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","146","2026-01-19","janeiro","1","2025436114600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [8108,"27346.81","5","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026240100700042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8109,"3158.63","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 30/12/25 no valor de 3.158,63.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se\nrefere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equip\namentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, cont\nemplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos se\nrviços. nf. nº 000123, referente ao mês de dezembro de 2025 - liquido - proc\nesso sei: 202100029004678. total selecionado: r$ 3.158,63.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2025186300800150","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [8110,"0.00","4","pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217\n2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vi\ngência por mais 6 (seis) meses com o objetivo de equipar e modernizar as es\ncolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino\nmédio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás. pdf 20252401022\n41 processo nº 202500006110963\n..\n- nf 000.004.236   data de emissão: 11/12/2025\n- referência: 43 unidades tigelas\n- valor total r$ 305,30\n- valor líquido r$ 301,64\n. \ndados bancários: bb 01 ag 8087  c/c: 3235-2\n..","gsg comercial ltda","2026","92","2026-01-22","janeiro","1","2025240109200123","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [8111,"18559.31","1","pdf:\t2026290600025\n.\nobjeto: protege - fundo de combate a pobreza - consignações\n.\nvalor: r$ 18.559,31\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026290600300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8112,"5000.00","7","despesa com continuidade - 2º termo aditivo  ao contrato nº 130/2022 (renovação)(data: 17/11/2022)(vigência: 17/11/2024 a 16/11/2025), va\nlor de r$ 400.500,00, referente  a aquisição de: pastilhas de freio,\ncom  projeção de consumo para 12(doze) meses. (ploa/2025).\n(pdf: 2024409300451)(declaração: 278).\nnota:\n924\t3.3.90.30.35\t26/01/2026\t26/01/2026\t5.000,00\t5.000,00","fenix comercio e servicos ltda","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025409301100240","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.963.664/0001-11"],
    [8113,"263.27","2","contrato prestação de serviços de manutenção veicular\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 642348 - dezembro/2025","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","48","2026-01-22","janeiro","1","2025326204800019","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [8114,"166253.47","26","pdf: 2024290600157\n.\nnome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líquido.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n890(liq)...........12/25.......166.253,47\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700125","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [8115,"3903.20","13","pagamento à empresa somos empilhadeiras ltda - referente a locação de empilhadeira para atender a secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 184\nemissão: 09/01/2026\nreferência: dezembro/2025\natesto: 13/01/20266\nvalor total da nota: r$ 4.100,00\nlíquido: r$ 3.903,20\npdf 202420102563\n.\nprocesso 202400006124065","somos empilhadeiras ltda","2026","9","2026-01-22","janeiro","1","2025240100900155","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","52.346.349/0001-83"],
    [8116,"78068.58","1","destina-se ao recolhimento para pagamento relativo à folha do mês de janeiro/2026, militares e civis.(06000004706).\npensão alimentícia","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026160100100012","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8117,"84.13","9","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 681 e pdf 2025215300321. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 84,13.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100065","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8118,"722895.35","3","pagamento ao credor acima, referente ao  aditivo, decorrente de reajuste con\ntratual, alusivo ao contrato nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de servi\nços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de\nensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona ru\nral, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e\ncombustível, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos muni\ncípios de jataí, minaçu e são miguel do araguaia – go. pdf: 2024240100357\nprocesso nº 202400006076962\n..\n- nf 18 data de emissão: 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - jatai/go\n- vl. total dos serviços r$ 816.909,24\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 722.895,35\n..\ndados bancários: cef ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0\n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","83","2026-01-30","janeiro","1","2025240108300053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [8119,"10125.74","42","pdf 2024260100339\n.\npagamento do issqn da nf 3037, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","9","2026-01-08","janeiro","1","2025260100900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [8120,"458175.06","1","pagamento de irrf referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\nirrf............................r$ 458.175,06.\n\naco","estado de goias","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026186200400014","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","01.409.580/0001-38"],
    [8121,"30580.35","1",".\nfaec - redesignação e acompanhamento\n.\naporte de recursos destinados à sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, organização social responsável pela gestão do hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo) para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente ao mês de setembro de 2025. 1º termo aditivo ao termo de colaboração n°97/2024 - ses- hugo. processo solicitação 202500010089809.\n.\nprograma federal: faec - redesignação e acompanhamento\n.\nipof 2025285005600. daof 4912/2850/2025. rd 69/2025 (82959138).\n......................................\nproc.202300010023416, einstein-hugo,ressarcimento r$ utilizados processo doação órgãos ref. mês setembro 2025. \n.\nvalor pago...........r$ 30.580,35.\n.","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","69","2026-01-16","janeiro","1","2025285006900008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [8122,"117.83","1","contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n• referência: janeiro/2026\n• ipof: 2026140100005","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026140100300002","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8123,"278.40","22","retenção do irpj sobre o recibo de locação da unidade vapt vupt\nnerópolis, localizada na avenida jk, nº 615, setor botafogo, referente\nao mês de dezembro/2025. pdf: 2024180100638. fp","agroecom comercio e serviços ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700162","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.685.713/0001-50"],
    [8124,"193.20","22","- pdf 2024170100084\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$23.687,50\n.\n- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:\n.\nnome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido\n.\nmaria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido)\n.\nmaria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$ 6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido)\n.\njoão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32,34(irrf)/r$2.135,39(líquido)\n.\ndébora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13\n.\nadriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13\n.\nmarcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00\n.\nalexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00\n.\nricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00\n.\n- total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.111,28 - líquido: r$ 23.880,70\n.\ndvs\n.","joao pedro braollos neto","2026","14","2026-01-21","janeiro","1","2025170101400340","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [8125,"135909.92","19",".\nproc 202300010053602-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\npdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\nreferência: n.f.664.............r$ 135.909,92\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000077","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [8126,"83.09","3","pagamento da despesa com o aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a  prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720).\nempenho referente à pdf nº 2025145100095.\n\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge.\nnota fiscal 371 iss - retenção de iss sobre dif de reajuste - out a dez/2025","gotherm engenharia termica ltda","2026","4","2026-01-30","janeiro","1","2025145100400139","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [8127,"242.74","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.\n\nfes janeiro.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026316100500006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [8128,"1591.11","10","valor para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 04/2017, realizado mediante o ato de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e a senhora maria conceição arruda, relativo ao aluguel da unidade operacional local, no município de catalão-go., para o período de 12 meses (vigência 15/03/2025 a 14/03/2026), conforme requisição de despesa n° 2/2025 agrodefesa/urrc e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00161/3261/2025. solicitação 9016195 e pdf 2024326100139. pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao dia: 01 a 31/12/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 30/12/2025, \nvalor de........................r$ 1.591,11.","maria conceicao arruda","2026","13","2026-01-23","janeiro","1","2025326101300022","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.951.301-**"],
    [8129,"78219.96","5","processo 202500010082670 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  i132/2025.  inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886 . vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. \n.\nipof 2025285005109 daof 4463/2850/2025 dod (81521565).\n.\nnota: 961439\n.\nemissão: 30/12/2025\n.\nvalor: r$ 78.219,96","auto suture do brasil ltda","2026","120","2026-01-26","janeiro","1","2025285012000083","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.409/0003-90"],
    [8130,"1331.33","1","processo sislog: 202400005046829 - vvf.\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades\nadministrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás \n(ses-go).\n.\nunidades assistenciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n14234........1.331,33","cirurgicas ceron equipamentos hospitalares e veterinarios ltda","2026","80","2026-01-26","janeiro","1","2025285008000181","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.258.209/0001-15"],
    [8131,"1294.14","2","taxas abert referente á janeiro/2026 das faturas abaixo relacionadas:\nabert tv 3790184\nabert am 3789814\nabert fm 3790529\ndevidamente atestado pelo gestor.","agencia brasil central","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8132,"130.68","1","pdf: 2024160100240 - processo: 202500015001913 - daof: 292\nformalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\nadesão à ata de registro de preços nº 04/2025, referente à \ncontratação sislog nº 109229 que visa contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços de publicação de avisos \nde editais de licitações e de outras matérias em jornal de \ngrande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, \npelo período de 12 (doze) meses. conforme: nf 1118, emissão\n08/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2025, valor 130,68 - líquido","brasil publicidade legal ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700473","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.263.928/0001-82"],
    [8133,"5905.87","1","despesa relativa à previdência complementar prevcom patronal, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100020 e processo sei n° 202600013000199.\n.\nras/gpf.","plano goias seguro","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100028","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","48.307.647/0001-97"],
    [8134,"201000.00","37","pdf 2025170100065\npagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom\nia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"not\na fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº\n 7290 e rdf nº 3181.\npagamento referente ao sorteio 19 dos clubes.\nassociacao beneficente esportiva catalana e ouvidorense\ncnpj 08.652.127/0001-05\nbanco 237\nagencia 1395\nconta 70935-2\nvalor r$ 201.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [8135,"562.25","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11ª medição do contrato 6/2025,referente aos serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436100949. processo sei nº 202500036020384, fatura nº 081486.","cesar sistemas construtivos ltda","2026","99","2026-01-19","janeiro","1","2025436109900118","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.404.654/0001-92"],
    [8136,"49148.89","5","valor para pagamento do inss da 30ª medição, do contrato nº 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436100142, processo de pagamento sei nº 202500036019117, nf nº 23760.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","140","2026-01-16","janeiro","1","2025436114000003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [8137,"6356450.65","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares  e civis.\nbanco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290200100016","2026","2902","polícia militar","50.565.317/0001-43"],
    [8138,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","gerley adriano miranda cruz","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500277","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.021.551-**"],
    [8139,"100000.00","2","202500005012176-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  337.6 do deputado estadual  amauri ribeiro, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cachoeira dourada - go\n.\nrd 1156/2025 daof 4840/2025 pdf 2025285005568\n.\nemenda/cachoeira dou.........100.000,00","fundo municipal de saude de cachoeira dourada","2026","216","2026-01-19","janeiro","1","2025285021600275","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.445.626/0001-50"],
    [8140,"13875.04","21","pagamento do liquido da nf 20, emitida em 10/01/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à dezembro/2025, no valor de r$ 13.875,04 (valor total da nf r$ 19.274,17).\nprocesso: 202214304001037.\npdf: 2024400100054\ngec","samma servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600116","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [8141,"108.19","57",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\npagamento do irrf das notas fiscais:\n.\nnf.28686.irrf\t\t28,30 sei - 84766059\nnf.26687.irrf\t\t4,80  sei - 84766084\nnf.28688.irrf\t\t38,66 sei - 84766135\nnf.28689.irrf\t\t4,32  sei - 84766212\nnf.28690.irrf\t\t32,11 sei - 84766322","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-01-22","janeiro","1","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [8142,"500000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 956.4 município ap. de goiânia/go deputado delegado eduardo prado objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para para execução dos projetos ?crias da bola?, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 446/2025","obras sociais bezzera de menezes","2026","15","2026-01-15","janeiro","1","2025190101500281","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.943.852/0001-06"],
    [8143,"61763.93","7","valor para pagamento do líquido parte da 17ª medição, do contrato nº 78/2024, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 19/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100229, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 118.","marsou engenharia ltda","2026","17","2026-01-30","janeiro","1","2025436101700031","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.278.335/0001-39"],
    [8144,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","yasmin alves pereira","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500225","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.074.931-**"],
    [8145,"0.29","1","pagamento inss patronal - juros e multa - competência dez/2025","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-01-22","janeiro","1","2026440100300002","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [8146,"96921.02","1","solicitação para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de .\t\t\n\t\t\ndezembro - 2025","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025190100100348","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.979.036/0064-24"],
    [8147,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, refere-se aos meses de setembro/2024 a fevereiro/2026.    \nreferente ao mês de janeiro/2026.","samara cristine costa pinto","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500090","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.553.873-**"],
    [8148,"4735.88","2","imposto de renda  retido do contrato nº 03/2019 pelo fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo a - agrupador 65250, referente ao exercício de 2025.\n- dare irrf ft 1000664744507.0065250 equatorial (85002024)\n- despacho 35/2026 (85002375)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2025406200800549","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [8149,"3822.45","21","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 452. (ipof nº 2025426100301).","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [8150,"42671.82","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4) civis e militares, férias indenizadas militares e civis. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de janeiro/2026. (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026160100600003","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8151,"1227.10","1","processo: 202500010072493 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr\nitas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n739..........1.227,10","veritas farma distribuidora ltda","2026","112","2026-01-19","janeiro","1","2025285011200190","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.204.333/0001-07"],
    [8152,"8412079.87","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.\n\n\n13 salario .................8.412.079,87","goias previdencia - goiasprev","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026188100300001","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [8153,"109174.20","2","valor para pagamento do inss da 04ª medição, do contrato nº 103/2025, referente à contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100455, processo de pagamento sei nº 202500036019853, nfs nº 252, nº 253, nº 254, nº 255, nº 256 e nº 258.","construtora goldman eireli - me","2026","34","2026-01-16","janeiro","1","2025436103400013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [8154,"2099.11","5","pregão eletrônico - número da contratação 103064 - sequencial/ano: 018/2024\npdf 2024160100179 processo 202300005029514 daof 164.1601.2025 pagamento\nrefere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe\ncializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d\ne sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de o\nbra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas,  manuais\ntécnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron\náutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de\naeronaves da saeg - combustíveis e lubrificantes de avião.\nconforme: nf 644401, emissão 09/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025, valor\n2.099,11 - líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700306","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [8155,"3150.00","1",".\npagamento de adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde-rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8156,"25588.80","7","pagamento à empresa acima referente à fatura 2726372, emitida em 02/01/2026, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de dezembro/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 93.621,16.\nprocesso: 202418037000346. \npdf: 2024400100197.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600395","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [8157,"285.69","6","&#8203;aditivo para empenho de valores que contemplarão os três meses do ano corrente, outubro, novembro e dezembro, para cumprimento de despesas dos contratos ccer, 69355516 e cusd 69355609, referente à unidade consumidora 16945610 - oscar niemeyer, localizado na rodovia go-020, km 1, q, após l viaduto, br 153, bairro jardim vitória, goiânia- go.\n\nref  imposto de renda retido na fonte (irrf).\n\n\nipof : 202419222001083\n\nirrf fat 10/2025 80931576 - desp 21/2026 84619640\nprocesso 202519222000084","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025420100100174","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [8158,"8620.70","2","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\npessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: janeiro/2026.parcela: 05..jurisdicionados:.................réu : eudésio paulino da\ncunha cpf: 027.018.201-20................autor: laudi joaquina de jesus cpf\n: 149.701.041-15................processo sei 202500004077448..- obs.: o valo\nr total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial emnome de laudi jo\naquina de jesus cpf: 149.701.041-15 conforme processo judicial 5422952-35.20\n19.8.09.0160 ...smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026170400300009","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [8159,"16455.80","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  licença prêmio indenizada - pessoal civil ativo, do mês de janeiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100013","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [8160,"22588.72","10","inss nfº 74 - referente a os serviços de execução da infraestrutura externa - como contrapartida financeira ao contrato por instrumento particular de compra e venda de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635615-83, para construção de 192 unidades habitacionais no residencial villa romana, município de aparecida de goiânia-go, correspondente ao período de 12/11/2025 a 02/12/2025, conforme contrato nº 008/2025 (83455266), relatório de gestão 1582/2025/agehab (83455392) e relatório nº 4772/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031011284.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [8161,"770181.61","1","pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100029","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.409.580/0001-38"],
    [8162,"1170.45","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5311 - nf 26771358.","manoel da costa tavares","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106000098","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.802.201-**"],
    [8163,"7694.65","1","valor para pagamento de despesas com parcela indenizatória 30% lei 22.259 da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de.............r$ 7.694,65","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026326100800004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8164,"42454.14","7","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nlíquido temporários\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026210100100013","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [8165,"95.84","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nfas militar","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026210100100025","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.882.625/0001-73"],
    [8166,"5133.46","14","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 44 - referente a serviços de vigilância (meses 01 a 04)  de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de goiandira - go, correspondente ao período de 28/06/2025 a 28/10/2025, conforme contrato nº 15/2024 (82047563), e relatório nº 4640 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010289.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400008","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [8167,"1110786.02","3","pagamento do líquido da nf 2281, emitida em 12/01/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 1.110.786,02 (valor total da nf r$ 1.211.326,08).\nprocesso: 202114304002338 \npdf: 2024400100104.\ngec","linuxell informatica e servicos ltda","2026","26","2026-01-21","janeiro","1","2025400102600014","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.539.643/0001-33"],
    [8168,"78747.45","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para ipasgo saúde do mês de janeiro 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","50.565.317/0001-43"],
    [8169,"663.84","22","refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de dezembro/2025, conforme nf 0111 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","13","2026-01-16","janeiro","1","2025126101300002","2025","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [8170,"271.38","10","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *\n* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *\n* pdf nº. 2025170100375 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1416 (ref. 10/11 a 9/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.\n.\nos preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370\nvalor unitário: r$ 57,81\nvalor total: r$ 9.906.899,70\n.\nrmvp\n...............","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-01-21","janeiro","1","2025170101400501","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [8171,"3600236.95","1","contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de dezembro/2025, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 29/2026-geaec de 22/01/2026.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","37","2026-01-22","janeiro","1","2025170203700004","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [8172,"258.97","10","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f\nolha de pagamento de janeiro de 2026.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do sa\nlário líquido da servidora morganna dos santos miranda, cpf 007.293.301-17,e\nm favor do colegio ceneb ltda - me, conforme as determinações constantes na\ndecisão com força de ofício emitido tjdft proveniente do processo de n° 0715\n630-45.2021.8.07.0003, oriundo do 2º juizado especial cível de ceilândia/df,\n até o montante do débito de (r$ 21.144,40). id 020260000000600596.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290600100024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8173,"1495.95","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","luana di paula avelar e souza","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100031","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.623.231-**"],
    [8174,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons.\n.\n.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","monica figueiredo do amaral","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026409300400007","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.714.557-**"],
    [8175,"20412.22","29","processo 202100010000753 crs\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. \n.\npdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).\n.\nnota fiscal................emissão.............valor\n54/01/12 a 07/12...........12/01/2026..........20.412,22\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025285001000117","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [8176,"188.92","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. descontos. funcam","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026406200700004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8177,"54264.00","72","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 30\n.\nnf 211 r$ 54264 (nf 12886 painel eletrônico led wave );\n.\ntotal a pagar:\t54.264,00\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [8178,"3653.76","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro 2026 do ressarcimento de despesa com pessoal requisitado:\n-janniffer fernandes mendes - processo 202500020019890.","prefeitura municipal de rio verde","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400042","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.056.729/0001-05"],
    [8179,"25951.52","21","pagamento liquido da nota fiscal nº 55000, referente dezembro/2025 conforme\n2ºta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf n.º 2024180100091. fc","conplan sistemas de informatica ltda","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800048","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.939.591/0001-79"],
    [8180,"13903.67","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de\njaneiro/2026.- repasse ao protege.....smm","secretaria de estado da economia","2026","52","2026-01-28","janeiro","1","2026170105200002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8181,"817.90","15","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1476 -referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município amaralina - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 86/2025 - (82518161).  relatório nº 4407/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031010237.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1513 - referente a prestação do serviço relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município amaralina-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 86/25. relatório nº 4740/25/cooinsp. sei 202500031010991.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400232","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8182,"0.00","215","refere-se ao pagamento do liquido:\n202500025171538 prestação de contas 2025 nf 42985  r$ 5.656,80 (site jornal populacional  nf 9 r$ 4800).\n202500025171538 nf 42986  r$ 7.293,44 (site portal revista canal da bionergia  nf 35 r$ 6151,04).\n202500025171538 nf 42987  r$ 5.656,80 (site rota policial anápolis  nf 47 r$ 4800).\n202500025171538 nf 42988  r$ 18.536 ,00(site poder goiás  nf 26 r$ 15680).\n202500025171538 nf 42989  r$ 5.656,80 (site anápolis notícias  nf 412 r$ 4800).\n202500025171538 nf 42991  r$ 5.656,80 (site fala canedo  nf 116 r$ 4800).\n202500025171538 nf 43010  r$ 7360,64 (site altair tavares  nf 23 r$ 6218,24).\n202500025171538 nf 42990 r$ 3.771,20.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-01-22","janeiro","1","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [8183,"439.07","149","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5761115-37.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8184,"2000.00","3","despesas com pagamento da premiação do projeto estudantes de atitude edição 2025 de escolas, professores, estudantes e coordenações regionais de ensino pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade conforme regulamento e demais termos constantes nos autos.\nipof 2025150100223.","yasmin gabrielly oliveira souza","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025150100700109","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","***.165.411-**"],
    [8185,"1186415.10","1","valor que se paga à empresa acima, relativo ao  1° termo aditivo do contrato nº 169/2025 (77446487), cujo objeto consiste no fornecimento de kits de uniformes escolar tipo d, sendo 22.500 jaquetas nos tamanhos pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg, unissex com mangas modelo raglan, em helanca colegial,com forro do mesmo tecido da jaqueta, destinados ao atendimento da rede estadual de ensino,  conforme ata de registro de preço nº 23/2024, pregão eletrônico nº 29/2023,ateste de nota fiscal nf 023 - nola (84554750); solicitação de pagamento através da notificação nº 1/2026 seduc/nep-21095 e despacho nº 6/2026/seduc/coordastec-16768.\n.daof 2267/2401/2025, pdf 2025240102291.\n.nota fiscal nº 23, de 19/12/2025;\n.valor total: r$1.200.825,00;\n.valor líquido 1.186.415,10;\n.valor irrf: r$14.409,90.\nterezinha.","no-la comercio e confeccoes ltda","2026","175","2026-01-27","janeiro","1","2025240117500019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.787.743/0003-34"],
    [8186,"270874.79","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 29ª medição, do con\ntrato nº 67/2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos es\npecializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao per\níodo 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101178, processo sei nº 20260003600\n0046, nf-10.","rta engenheiros consultores ltda","2026","124","2026-01-29","janeiro","1","2025436112400032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [8187,"13495.00","1","valor destinado ao pagamento da parcela única, da aquisição de assinatura pa\nra 30 acessos simultâneos, mediante criação de usuário e senha em plataforma\nespecífica. cada acesso/usuário é individual, contempla um único usuário e\né intransferível, não sendo permitido o compartilhamento de login. os acesso\ns serão determinados pelo adquirente e/ou pelos usuários indicados. processo\nsei 202500036016539, pdf 2025436101035, nf nº 259048 líquido.","dizer o direito ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025436100600184","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.392.157/0001-02"],
    [8188,"547486.97","2","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8189,"344.00","1","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026300100500004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8190,"828347.37","4","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026330100100015","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [8191,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028.\nrefere-se ao mês de janeiro/2025.","manael ben elshad jennifer st fort","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500361","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.691-**"],
    [8192,"4663.70","14","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5732214-64.2022.8.09.0051.\n- depositante: eliomar rodrigues castro (cpf: 633.992.451-49).\n- favorecido: sociedade goiana de cultura (cnpj: 01.587.609/0001-71).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ........................ r$ 4.663,70.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290300100029","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [8193,"2178.00","1","referente a adicional de função\nfolha de inativos janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [8194,"2648.67","3","- pdf 2023170100314\n.\n- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/25....r$55.180,80....líquido....r$52.532,13....ir r$2.648,67\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400529","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [8195,"1200.11","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário, relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175657-0)","fundo previdenciario","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026160100200002","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.374.330/0001-82"],
    [8196,"41456.52","1","férias abono-clt –   referente competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 611/2026/agehab/gagp (85165221), despacho 81/2026/agehab/ai(85460611) e despacho nº 370/2026/agehab/grsg (85482093). sei 202600031000493/202500031011827","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100014","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8197,"3777.29","76",".\npdf 2024260100594\n.\npagamento do inss da nf 521,\ncontratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-01-16","janeiro","1","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [8198,"2322.70","10","valor  para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2025 a 16/04/2026), pela variação do índice e demais instrução nos autos. conforme previsão na loa para o exercício de 2025. declaração orçamentária e financeira n° 222/3261/2025, pdf 2024326100142 e solicitação n° 9017028.pagamento do aluguel de luziânia, referente ao período do dia: 01 a 31/12/2025, e atestada pelo gestor docontrato em: 05/01/2026, no valor de.....................r$ 2.322,70","delio esteves de matos","2026","13","2026-01-23","janeiro","1","2025326101300025","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.434.122-**"],
    [8199,"6848.20","10","contrato de prestação de serviços de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu.\npagamento inss referente as seguintes notas fiscais: 62; 63; 64; 68 e 69\n\nserviços prestados no mês de novembro/2025. notas fiscais emitidas em dezembro/2025.","maxclean facilities ltda","2026","48","2026-01-16","janeiro","1","2025326204800012","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [8200,"90444.46","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026240100700038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8201,"1232.18","13","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1500 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 91/24. relatório nº 4729/25/cooinsp. sei 202500031010088.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400363","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8202,"37.14","12","recolhimento do iss da nota fiscal 505 - referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de dezembro/2025, contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório nº 52/2026 agehab/cooinsp. processo sei. 202500031000925.","alttec elevadores ltda - epp","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025436200600167","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","26.307.203/0001-19"],
    [8203,"164411.29","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-01-29","janeiro","1","2026240108100008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8204,"2496.43","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o reajuste de valores do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo, referente ao pagamento liquido complementar mês 12/2025.\nnf 1089 complementar - r$ 2.496,43","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025305200200226","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [8205,"28983.21","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - (regime próprio)\n• ipof: 2026140100012","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026140100500005","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8206,"656.00","6",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\njurisdicionados: irene cristina valério de carvalho/jose pereira jardim.\nproc 5100583-83.2024.8.09.0051.\ntransferir para: irene cristina valério de carvalho, cpf 744.627.332-15, banco bradesco (237), agência 1216 , conta corrente: 503577-5.\nvalor..........r$ 656,00\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8207,"3247.20","27","refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. \n\nsislog: 112636.\n\npdf: 2025420100046\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf 685-12/2025-liquido-ateste84703459 e aut. sgi84725831","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100098","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [8208,"0.75","24","pregão eletrônico - número da contratação 104269 - sequencial/ano 11/2024\npdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 069.1601.2025 pagamento\ncontratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro\nle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32,  em\nrede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf\normatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi\nação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten\ndido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint\na) meses. conforme: nf 2741386, emissão 07/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2\n025, valor 0,75 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700109","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [8209,"443624.61","4","destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de\nbenefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 443.624,61 \n(quatrocentos e quarenta e três mil seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 912700(sei84890677), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10. ref. dezembro/25. pdf nº 2025285001589.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","80","2026-01-29","janeiro","1","2025285008000115","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [8210,"356.00","11",".\n*pdf 2025170100079*\n.\nrecolhimento de issqn da nf nº 006 referente ao contrato 015/2024 referente à serviço de locação de banheiros químicos para utilização por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras realizadas\n por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar fazendári\na para fiscalização de ipva. vigência de 27/05/2025 a 27/05/2026.\n.\nprocesso relacionado: sei 202300005021330 - pdf 2024170100026 (vigente até 2\n6/05/2025)\n.\n[mfo]","aluban eventos ltda","2026","14","2026-01-21","janeiro","1","2025170101400395","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.600.561/0001-70"],
    [8211,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","nicole sousa borges","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500222","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.161-**"],
    [8212,"3805.18","2","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026300100300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8213,"3436.17","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidade-folha de pagamento - regime prorprio -descontos.-sequencial 1.\n.\npensão alimenticia 01/2026\t3.1.90.11.19         jan 26   3.436,17\nconsignações 01/2026\t        3.1.90.11.20         jan 26  98.219,45\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026250100100010","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8214,"769.18","69","pagamento retenção iss anápolis, referente ao mês de novembro/2025.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025406200800144","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [8215,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","geovanna goncalves borges","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500488","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.895.991-**"],
    [8216,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","victor souza de oliveira","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500518","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.094.541-**"],
    [8217,"22500.00","11","pagamento do líquido da fatura 665 referente a locação de veículos no mês de dezembro de 2025.","qualitiloc automoveis ltda","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025130100600028","2025","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [8218,"0.00","1","processo: 202500010009039 - vvf.\n.\nportaria 3636/2024 \n.\nemenda impositiva federal individual - deputado federal daniel agrobom, no valor de r$ 400.000,00, conforme ofício nº 63/2024/gab (sei nº 61340406), portaria n° 3636/2024 (70390370), proposta 36000594397202400, no qual solicita o repasse financeiro para o fundo municipal de saúde de jataí/go, destinado ao hospital padre tiago na providência de deus. \n.\nprogramas federais: incremento temporário - proposta 36000594397202400 - portaria 3636 /2024.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 2012/2025 \n(sei 77854293), ratificado pelo despacho nº 5156/2025/ses/cep (sei 81665639)","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","186","2026-01-22","janeiro","1","2025285018600006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [8219,"285266.49","1","programa equipar 2026  - rex 4915, portaria 541/2026 \n-\nprocesso: 202500006146358\nipof: 2025240101338\nportaria 541/2026\nrex 4915\n-\n****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","124","2026-01-26","janeiro","1","2026240112400002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8220,"23128.09","1","processo: 202500010073811 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa \nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n166556.......23.128,09","hospdrogas comercial ltda","2026","163","2026-01-23","janeiro","1","2025285016300602","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.774.906/0001-75"],
    [8221,"0.00","33","#\npagamento de issqn (5%) sobre a nfs-e 162 (sei 84185214)\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-01-07","janeiro","1","2025310100600102","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [8222,"202.28","2","202500010079076-mas\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\ndod sei (80945949)  daof 4152/2025 pdf 2025285004783\n.\nata de registro de preço nº 008/2025\"b\" – ses  , pregão eletrônico nº 94/2024, oriundo do processo (sei 202400005007864)\n.\nvigência: de 21/02/2025 a 21/02/2026\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002604400298\n.\nnota fiscal............valor\n166547..................202,28","hospdrogas comercial ltda","2026","163","2026-01-23","janeiro","1","2025285016300665","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.774.906/0001-75"],
    [8223,"8104.17","1","valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 72/2024 – referente a aquisição de água mineral- embalagem plástica de 20 litros -galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100393, processo de pagamento sei nº 202600036000708, nf 25427 líquido","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","99","2026-01-25","janeiro","1","2025436109900006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.961.053/0001-79"],
    [8224,"14654.84","1","pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da folha\ne encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais d\na prodago, referente ao funcam e pensão judicial do período de janeiro/2026. pdf: 2026180200001.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026180200400001","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [8225,"3629.08","15","o pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás,referente ao mês de dezembro de 2025. nf nº 912721 \npdf: nº 2024336200090.\nprocesso: 202500024001162.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025336200700086","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","25.165.749/0001-10"],
    [8226,"51089.31","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - rpps serv -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100069.","fundo previdenciario","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436100100026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.374.330/0001-82"],
    [8227,"686780.60","12",".\nprocesso: 202000010013477. dmo.\n.\nrepactuação  ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). apuração do valor devido à contratada referente à repactuação dos preços com base na cct 2025/2026(72071987), conforme despacho 66/2025 (68142237). rd n° 6/2025 - ses/geaal (72741176). contrato 106/2024 (56132698),vigência: 06/02/2025 à 05/02/2026.\n.\npdf: 2025285001202. daof: 01438/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/geaal (72741176).valor mensal de r$ 205.679,50.\n.\nnotas fiscais.............................valores:\n380-09 a 31/dez/2025....................534.740,29 \n395-09 a 31/dez/2025....................152.040,31 \n.\ntotal a pagar:.......................r$ 686.780,60.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025285001000412","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [8228,"757.70","5","4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(gasolina), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses\n.\nnfe. 9803 - r$ 757,70 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","35","2026-01-29","janeiro","1","2025305103500016","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","00.604.122/0001-97"],
    [8229,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","joao pedro de souza cunha","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500603","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.097.471-**"],
    [8230,"224094.24","20","líquido serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações do edifício-sede da universidade estadual de goiás, no qual está localizada a administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias.\n- planilha p1 (85052427) \n- parcial","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","8","2026-01-27","janeiro","1","2025406200800366","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [8231,"50204.44","3","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 14ª medição, do contrato nº 135\n/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos se\nrviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e rest\nauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, relativo ao período 01/10/\n2025 a 31/10/2025, pdf 2024436101377, processo sei nº 202500036018151, nfs-1\ne 2.","houer engenharia ltda","2026","48","2026-01-20","janeiro","1","2025436104800080","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [8232,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","vinicius alves de souza","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500576","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.312.401-**"],
    [8233,"73320.92","13","pagamento destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87,  produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12  apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, dia 14/12/2025 em aparecida de goiânia, no valor de r$79.634,33,sendo deduzido de irrf o valor de r$3.822,45 e iss o valor de r$ 2.490,96, restando liquido o valor de r$73.320,92, conforme nfs- e nº 445. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [8234,"52.68","2","retenção do irrf da fatura nº 2026007275777, uc 10030297760, referente a \njaneiro/2026, vencimento 31/01/2026, conforme portaria n.º 261,de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23 esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-01-23","janeiro","1","2026180101600003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [8235,"2420.68","29","pagamento da nota fiscal nº 30 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 2 - referentes aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras terraplanagem e patamarização no município adelândia-go mod ii, correspondente ao período de 18/09/25 a 26/09/25, conforme contrato nº 58/2025 (id. 84391144). relatório nº 129/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011946.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400178","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8236,"384.03","1","op complemento do fgts folha de dezembro/2025 e 13º salário/2025 dos servidores da agência-emater.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2026326200100002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.360.305/0001-04"],
    [8237,"181.55","1","folha de pagamento - regime geral- líquido - pensão vitalícia-judicial= r$181,55 e verba indenizatória lei 22.258= r$12.824,43 mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026326200300001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8238,"124061.10","5","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - vant sent jud -pr\nocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436100100008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8239,"15736.90","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - pessoal estadual - processo sei nº 202320921000180 - paula tredicci","distrito federal secretaria de educacao e cultura","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026440100300019","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","00.394.676/0001-07"],
    [8240,"54900.00","5","pagamento do líquido da nf 283, emitida em 20/01/2026, referente à contratação de serviços de consultoria técnico especializada, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 54.900,00 (valor total da nf r$ 67.500,00), parcela 3/3. processo: 202500005002042 pdf: 2025400100048. gcsb.","cbie consultoria e participacoes ltda","2026","22","2026-01-23","janeiro","1","2025400102200003","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","33.388.777/0001-24"],
    [8241,"25840.48","1","trata-se de pagamento reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme  ofício nº  10091/2025 e despacho nº 1092/2026 - sead /gepag. referente ao mês novembro - 2025. conforme processo sei: nº 202300029005594.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026186300100027","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [8242,"4261.02","1","pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - janeiro/2026","fundo previdenciario","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026120100200002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","39.374.330/0001-82"],
    [8243,"87813.99","25","refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2025117737498 ref 12/2025 fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital r$ 87.813,99(parcial).\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj\n02.872.448/0001-20***","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","13","2026-01-27","janeiro","1","2025296101300057","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [8244,"75392.52","1","i.r.r.f. ref a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, mes janeiro/2026.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-01-30","janeiro","1","2026409100100059","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [8245,"8149.88","8","contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento parcial da nota fiscal nº 126 conforme segue:\n.\nr$ 148.827,08 bruto\nr$ 1.785,92 irrf\nr$ 2.976,54 issqn\nr$ 6.548,39 inss\nr$ 137.516,23 líquido\n\npagamento efetuado da seguinte forma:\nempenho nº 2025.2904.030.00006.....r$ 129.366,35\nempenho nº 2025.2904.011.00003.....r$ 8.149,88","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","11","2026-01-28","janeiro","1","2025290401100003","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [8246,"9257920.57","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.\n\n\n13 salario ......................9.257.920,57","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026188000500001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [8247,"16144.08","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-01-29","janeiro","1","2026240108100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8248,"697.39","63",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de novembro/2025.\n.\nnf.....issqn (r$)....município\n107......697,39......porangatu\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","14","2026-01-15","janeiro","1","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [8249,"10683.05","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - funcam -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026436100400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8250,"19550.00","2","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações, conforme pdf 2026210100003. \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 20.000,00. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-01-23","janeiro","1","2026210100600030","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [8251,"5500.00","1",".\npagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nprograma: faan - financiamento das ações de alimentação e nutrição - pt/gm/ms n.º 8849, de 17/11/2025.\n.\nreferência: janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","129","2026-01-29","janeiro","1","2026285012900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8252,"761.82","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-01-29","janeiro","1","2026240125300012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8253,"57521.79","10","ipof 2026290100019 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\n01 - abono permanencia.......................r$ 57.521,79","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100024","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8254,"334316.28","1","valor para pagamento de despesas com obrigações patronais, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de dezembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 0564/3261/2025. como segue: \nobrigações patronais/inss-empregador, no valor de.......r$ 334.316,28 - vencimento 20/01/2026","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","3","2026-01-19","janeiro","1","2025326100300004","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8255,"338792.52","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à construção de barreiras de segurança, portão e placas de advertência nos aeródromos sob gestão da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101549, processo sei nº 202600036000496, nf-302.","crb construtora - eireli - me","2026","121","2026-01-25","janeiro","1","2025436112100017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [8256,"819.92","92","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jair rodrigues de souza, processo nº  5218385.47.2021.09.0168 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040305200022601218","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8257,"106.46","21","locação de escanêres, no período de 30 meses, com fornecimento de suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos e externos da universidade estadual de goiás.\n- despacho 10/2026 (84743494)\n- dare irrf fat 26 metdata (84743418)","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800125","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","28.584.157/0003-92"],
    [8258,"0.00","1","pagamento referente oficio 11874/2025, relativo ao ressarcimento de dezembro de 2025 da servidora sandra machado paiva.","prefeitura municipal de senador canedo","2026","1","2026-01-30","janeiro","1","2026260100100034","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.107.525/0001-51"],
    [8259,"3329.56","1","pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018\nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores civis \ne militares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria ao interior do estado e outras unidades \nda federação, no exercício (2026). diárias no país\ntotal selecionado: r$ 3.329,56","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700026","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8260,"5455.47","2","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg,relativo ao mes de dezembro/2025. \n\nressarcimento sao luis de montes belos - cristina rebouças.","prefeitura municipal de sao luis de montes belos","2026","1","2026-01-15","janeiro","1","2025316100100209","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","02.320.406/0001-87"],
    [8261,"812.86","11","pagamento da nota fiscal 505 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de dezembro/2025, contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório nº 52/2026 agehab/cooinsp. processo sei. 202500031000925.","alttec elevadores ltda - epp","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025436200600167","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","26.307.203/0001-19"],
    [8262,"499.61","2","pagamento da despesa com o valor complementar para continuidade de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da procuradoria-geral do estado e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos, por meio do contrato nº 28/2024/pge e do primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 28/2024-pge.\n* contratação direta por inexigibilidade nº 34\n* número da contratação: 9019013 \n* processo sei número: 202400003022521\n* pdf: 2025140100055\n* fatura 3000518959 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025","saneamento de goias s a","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025140100600115","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [8263,"25000.00","1","valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com\nou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de educação sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08, de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos. no valor de........r$ 25.000,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","21","2026-01-28","janeiro","1","2026326102100001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8264,"638040.65","2","repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - hgg/idtech (84158386) fundo rescisorio............r$ 638.040,65","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [8265,"141482.39","2","pdf: 2025295100031\n.\nbeneficiário: hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatic\na - epp\nobjeto: aquisição de bens de informática. valor liquido.\n.\nnota fiscal........referência...........valor\n109................12/25...........141.482,39\n.\nrmb","hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025295100700002","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","24.802.687/0003-09"],
    [8266,"464.95","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 25 - referente ao  reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato n° 113/2024 - (78102656).  relatório nº 120 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011599","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400439","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8267,"2042.64","8","202500025096686 recibo 01/12 a 30/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de uruana r$ 2.042,64.","maria batista borges","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500188","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.646.501-**"],
    [8268,"35250.58","4","reempenho de despesa conforme despacho nº 4594/2025/seduc/coordastec-16768 , referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits uniformes escolares, para atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, 2025240100419. conforme despacho nº 1151/2025/seduc/coordastec-16768. daof - 751//2401/2025.\n.\n pdf 2025240100419\n.\n.\nnota fiscal......1087\nvalor bruto: r$ 81.885,20\nvalor irrf: r$ 982,62\nvalor liquido parte: r$ 35.250,58\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","176","2026-01-26","janeiro","1","2025240117600027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [8269,"77780.21","11","pagamento a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,es\ntendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dossin\nais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no per\níodo de 26/11 a 25/12/2025, conforme fatura 25/12/66000227-0 emitida em 22/12/2025 - devidamente atestada","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025126100700023","2025","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [8270,"1760.74","11","pdf 2025290100110\n11-12/25-liq\ncjm","a sete comercio e servicos eireli","2026","12","2026-01-20","janeiro","1","2025290101200013","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [8271,"809.96","21","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 991 - referente a prestação do serviço supervisão produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato n° 72/2025 - (79437405) e relatório nº 4629 / 2025 agehab/cooinsp-20050. 202500031010975. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1033 - referente a prestação do serviço supervisão produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 72/2025 - (79437405) e relatório nº 4748 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011349.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400227","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8272,"8325.71","4","despesas com pagamento da premiação do projeto estudantes de atitude edição 2025 de escolas, professores, estudantes e coordenações regionais de ensino pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade conforme regulamento e demais termos constantes nos autos.\nipof 2025150100199.","edison carlos de almeida","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025150100700086","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","***.353.441-**"],
    [8273,"126.90","1","pagamento da fatura nº 498666 do mês de janeiro/2026, conforme\no contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento de\nágua tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário\nna unidade do vapt vupt de ipameri-go. pdf: 2024180100220. wrn","aguas de ipameri spe sa","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026180100500047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","43.547.497/0001-75"],
    [8274,"2819.60","5","retenção inss pagamento pela contratação de serviços de engenharia empre\ngados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do refer\nido processo.\n.\n...nf259 73.236,48\n...processo 202500006107232\n...ipof/pdf 2024240102273\n.\naurélio","mz construcao e administracao de obras","2026","86","2026-01-19","janeiro","1","2025240108600038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.021.223/0001-21"],
    [8275,"349.40","1","pagamento de nf nº 301220001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5471","ramon ribeiro badaro","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025320101101346","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.103.037-**"],
    [8276,"1145.60","5","pdf: 2025295100031\n.\nbeneficiário: hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatic\na - epp\nobjeto: aquisição de bens de informática. valor irrf.\n.\nnota fiscal........referência..........valor\n110................12/25............1.145,60\n.\nrmb","hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025295100700002","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","24.802.687/0003-09"],
    [8277,"2100.00","1","pagamento bolsa para coordenação profinit mestrado - d3 - apoio à gestão na\npós-graduação stricto sensu (d3/bagpg) - cristiane maria ascari morgado, \nreferente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 3/2026 - sei 85453683.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-01-29","janeiro","1","2026406202800019","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8278,"25079.73","21","líquido - serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações do edifício-sede da universidade estadual de goiás, no qual está localizada a administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias.\n- planilha p1 (85052427)\n- complemento","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","8","2026-01-27","janeiro","1","2025406200800366","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [8279,"9829.59","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período dezembro de 2025.\n\nboleto nº 100000077. valor irrf. referência 12/2025.\npasse livre estudantil - goiânia e região metropolitana (superior). valor irrf. referência 16/12/25 a 31/12/25.","redemob consorcio","2026","59","2026-01-22","janeiro","1","2025300105900005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [8280,"940179.46","1","pdf:\t2026290600028\n.\nobjeto: fundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%).\n.\nvalor: r$ 940.179,46\n.\nrmb","fundo previdenciario","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100015","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.374.330/0001-82"],
    [8281,"90643.12","16","pagamento de irrf. de 4,8%,  relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072/ 2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard ware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec-1 6768, período de cobertura do empenho 2025 do 1° termo aditivo 15/04/2025 a 31/12/2025, despesa relativa ao mês de  dezembro/2025, ateste de nota fiscal (sei 84784208), solicitação de pagamento através do despacho nº 20/2026/seduc/gesrcd-12035 e  despacho nº 30/2026/seduc/coordastec-16768 ( 84965644).\n.pdf-2024240101930, daof  630/2401/2025.\n.nota fiscal.... 1.821/2025, de 09/06/2025;\n.valor total: r$95.213,36;\n.valor líquido: r$90.643,12; \n.valor irrf: r$4.570,24.\nterezinha.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","16","2026-01-21","janeiro","1","2025240101600021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.295.172/0001-85"],
    [8282,"306829.12","4","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-01-29","janeiro","1","2026240125300014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8283,"8737.21","1","processo nº 202500028000561\ndespacho nº 486/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de guia requisição de pequeno valor – rpv no valor bruto de r$ 8.737,21 (oito mil, setecentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos), nos autos do processo judicial de nº 6095406-24.2024.8.09.0051.\nas ordens dizem respeito às diferenças devidas a: vinicius cipriano mota sousa , cpf/mf sob o nº xxx.109.321- xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","vinicius cipriano mota sousa","2026","21","2026-01-22","janeiro","1","2026126102100001","2026","1261","agência brasil central - abc","***.109.321-**"],
    [8284,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","cleria martins lino e silva","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500412","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.491-**"],
    [8285,"243.11","12",".\nproc. 202500010060292. hls \ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ciatox\n.\npdf 2024285004511. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137\n.\nnf 1984/dez/2025/ir ........r$......243,11\n. \nnº da dare 12100002603001751","verde serrano alimentos eireli - me","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000418","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [8286,"290179.88","10",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\npdf: 2025285000655. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/contr.25/out25#...............r$ 290.179,88\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2025285005000009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [8287,"109693.65","1","pagamento  refere-se acerca do  contratos n.º 137/2025  aquisição de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada.\n.\nipof nº: 2025240100602\n.\nnota fiscal....123 \nvalor bruto: 58.003,00\nissqn: 2.900,15 \nliquido: 55.102,85\n.\nnota fiscal ...125\nvalor bruto: 57.464,00\nissqn: 2.873,20 \nliquido: 54.590,80\n.\nweyder\n.\nweyder","grafica e editora comunicacao visual eirelli me","2026","105","2026-01-27","janeiro","1","2025240110500004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.104.085/0001-90"],
    [8288,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","fabiola aparecida sartin dutra parreira almeida","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500036","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.742.556-**"],
    [8289,"4493.56","4","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 10 - referente a trata-se do pagamento da concessão do reajuste conforme a cct  2025/2026 (76169047) e pedido da empresa (76168760), retroativo  janeiro a novembro de 2025, data base da categoria. conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 4829/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.","n r basso","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600262","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [8290,"171557.24","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2026.\n.- descontos - fundo de previdência complementar do estado (prevcom) (empreg\nado)....hvb","plano goias seguro","2026","50","2026-01-28","janeiro","1","2026170105000022","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","48.307.647/0001-97"],
    [8291,"31331.46","18","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição\nde equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e\nindustrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc, com o\nobjetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de\ntempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da\neducação de goiás. pdf 2024240102113 - processo 202400006086816\n..\n- nf 000.004.237 data de emissão: 16/12/2025\n- referência: 25 unidades liquidificadores\n- valor total r$ 18.950,00\n- valor líquido r$ 18.722,60\n..\n- nf 000.004.240 data de emissão: 19/12/2025\n- referência: 9 unidades liquidificadores\n- valor total r$ 12.762,00\n- valor líquido r$ 12.608,86\n..\ndados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 577935268-9\n..","gsg comercial ltda","2026","99","2026-01-26","janeiro","1","2025240109900009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [8292,"171.37","36","valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024,  através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e pdf 2024326100207.\n pagamento referente a nota fiscal nº 33241, emitida\nem: 10/01/2026, referente ao mês: 12/2025, conforme despacho nº 14/2026-gt,\n12/01/2026, dos serviços de reprografia, e atestada pelo gestor\nem: 12/01/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto ...................................r$ 3.570,31\nretenção de irrf (4,8 por cento) - nf330240..............r$ 171,37\nvalor líquido.................................r$ 3.398,94","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","28","2026-01-26","janeiro","1","2025326102800001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [8293,"23900.87","1","pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-01-28","janeiro","1","2026188001000003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [8294,"654.64","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395.\n.\n- reclamante: wesley cosme souza;\n- processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104;\n- parcelas: 16 de 23;\n- i.d. depósito: 030566000222601195.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","126","2026-01-20","janeiro","1","2025240112600224","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8295,"1880.20","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidade-folha de pagamento - regime proprio - descontos. sequencial 1.\n.\nprevcom-empregado-1/26\t3.1.90.11.42  jan 26  1.880,20\n.","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026250100100021","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","48.307.647/0001-97"],
    [8296,"11389.50","8","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de jan\neiro de 2026:\n- gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 11.389,50.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100009","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [8297,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","maria eduarda lima de brito","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500305","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.598.341-**"],
    [8298,"18226.08","2","- pagamento do liquido da nfs-e 5645 de 08/01/2026 (84754353), com a pres\ntação de serviços continuado, competência: dezembro/2025.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2026335100100015","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [8299,"119.49","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 942 - reajuste referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município uruana-go, correspondente ao período de abril, maio, junho, julho e agosto de 2025. contrato nº 120/2024 (81080954). relatório nº 4392/25 agehab/cooinsp. sei 202500031009223.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400380","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8300,"2200.03","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 15ª medição, do contrato nº 27/2024 - referente à serviços de implantação de duas intersecções na go–534 no município de planaltina, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100222, processo sei nº 202500036019639, nf-163.\t\ndare: 8585 0000 022-3 0003 0008 210-0 0002 6030 011-0 2130 7390 000-6","multiservicos construcao e conservacao ltda","2026","35","2026-01-16","janeiro","1","2025436103500098","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.434.092/0001-18"],
    [8301,"96410.85","5","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor iss.\n.\nnota fiscal......referência............valor\n5706.............12/25.............64.336,87 \n5707.............12/25.............32.073,98 \ntotal..............................96.410,85\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2026","10","2026-01-08","janeiro","1","2025290601000005","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [8302,"7330.12","4","recolhimento do issqn da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/0001-37, no valor de r$ 7.330,12 (sete mil, trezentos e trinta reais e doze centavos), conforme nota fiscal nº 49 (sei 83400726). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.","maxclean facilities ltda","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025295300100049","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [8303,"55093.75","5","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-01-29","janeiro","1","2026240124200022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8304,"0.00","19","empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n\nreferente a nota fiscal 0611/issqn/outubro 2025.","n r basso","2026","6","2026-01-07","janeiro","1","2025316100600104","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [8305,"25905.70","3","retenção 5% de issqn de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf109 39.741,90\n...nf110 6.135,81\n...nf111 1.597,62\n...nf112 30.984,84\n...nf113 14.552,63\n...nf114 425.101,27\n...pdf 2025240102520\n...processo 202300006093419\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","155","2026-01-16","janeiro","1","2025240115500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [8306,"6235.96","33","recolhimento iss sobre o pagamento dos motoristas na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg. planilha - sei 84927204. despacho - sei 84927505.","maxclean facilities ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025406200800185","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [8307,"123756.73","2","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro2026 hemnsl/hmtj (84237288)  fundo rescisorio............r$ 123.756,73","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [8308,"215.11","5","pagamento do irrf retido da fatura 3000518796 de 15/01/2026, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 215,11. total geral da fatura r$ 4.503,07, para atender a chefatura. conforme dares anexo.\nprocesso: 202400005042890 \npdf: 2025400100328.\ngec","saneamento de goias s a","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025400100600345","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [8309,"302.11","2","- pdf 2023170100007\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/25.......r$ 2.408,09\n.\ndvs\n.","zilene maria carvalho martins","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400537","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.045.971-**"],
    [8310,"100000.00","1","202500005031353-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1028.16 do deputado estadual karlos marcio vieira cabral, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de leopoldo de bulhoes - go.\n.\nrd 1183/2025 daof 4890/2025 pdf 2025285005630\n.\nconforme manifestação constante do despacho nº 4153/2025/ses/cep-20903 (84433207), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.\n.\nemenda/leopoldo de b...............100.000,00","fundo municipal de saude de leopoldo de bulhoes","2026","216","2026-01-19","janeiro","1","2025285021600297","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.268.671/0001-54"],
    [8311,"28.21","115","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764.\n.\n- reclamante: walter e zilah ltda;\n- titular da conta: cleiber elias costa;\n- cpf/cnpj titular da conta: 560.642.681-15;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1839;\n- conta: 001 00022268-5;\n- processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035;\n- parcelas: 105 de 182;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-22","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8312,"21490.12","13","pdf: 2024160100192 - processo: 202200015001462 - daof: 166\nformalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\nrefere-se a renovação do contrato nº 21/2022 firmado entre a casa \nmilitar e a empresa cs brasil frotas s.a, para prestação do \nserviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de \nequipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real \n(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando\na atender às necessidades da secami, pelo período de 6 (seis) meses. \nconforme: nf 218730702, emi 12/01/26, atesto 14/01/26, ref. 12/25, valor\n21.490,12 - líquido parcial o rest no emp 2025.7.474","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700290","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [8313,"8671.17","11","proc. 202200010017382 - crs\n.\ncontrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). \n.\nref.: condomínio\n.\npdf:2024285005475. daof:462/2850. rd 205(67263465). \n.\ntaxa de condominio pavimento 003\n.\nref. dez/2025...........8.671,17\n.\nvencimento:20/01/2026\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000169","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [8314,"14.65","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","plano goias seguro","2026","207","2026-01-29","janeiro","1","2026240120700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [8315,"1036.41","31","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10816 e pdf 2024215300086. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.036,41.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100019","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8316,"7986.69","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","plano goias seguro","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026240100700032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [8317,"406799.00","2",".\npdf 2026260100005\n.\npagamento do liquido da nf 385,\ntrata se do processo de solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a  nota fiscal 385/2025 (84647427), conforme\ndespacho nº 40/2026/seel/supinfra-17595 (84652150) e requisição de despesas n° 1/2026 - seel/supinfra-17595 (84648644).","office seguranca ltda epp","2026","13","2026-01-22","janeiro","1","2026260101300002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [8318,"982.00","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de\njaneiro de 2026. decisão judicial\njonas bento do nascimento cpf: 101.824.844-75\nmaria aparecida luiz faria gomes cpf: 803.824.011-15","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8319,"9853.15","1","processo: 202400005023269 - pdf: 2025160100212\npagamento referente á empresa especializada para\nrealizar os serviços de coleta,transporte, tratamento,\ndestinação de resíduos sólidos e disposição final de\nrejeitos de acordo com as demandas da secretaria\nde estado da casa militar pelo período de 12 (doze)\nmeses. sislog 106952. conforme dados á saber:\n- nf 104, emissão 12/01/26, atesto 19/01/26,\nreferencia 12/2025, valor 9.853,15 - líquido","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025160100700453","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","21.876.089/0001-24"],
    [8320,"29152.03","41",".\n* pdf 2024170100437 *\n.\npagamento   do  6º termo  aditivo  ao  contrato  nº 013/2019,  referente  a\ncontratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e\ndisponibilidade  de veículos automotivos de pequeno porte para a realização\nde  blitz  eletrônica  embarcada,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições\ncontratuais,  relativo  ao valor líquido do mês de dezembro/2025,  conforme\napresentação da nota fiscal nº 05 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","14","2026-01-21","janeiro","1","2025170101400236","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [8321,"10820.65","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente:  adicional periculosidade  e\nou insalubridade.\n(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100007","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [8322,"14530.83","2","aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombol\na que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho\nde 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de\n2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de aliment\nos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento púb\nlico - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2667.","edna maria ferreira de brito alves","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025320101101073","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.573.601-**"],
    [8323,"324.43","1","parte 2/2 patronal fundo previd. municipal – referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827","instituto previdencia servid municipais alexania","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100044","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.902.949/0001-38"],
    [8324,"6767.38","1","pagamento do líquido da nf 565, emitida em 15/12/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 6.767,38. total geral da nf r$ 17.196,37.\nprocesso: 202218037003163 \npdf: 2024400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026400100700115","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [8325,"23576.50","13","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss  da 44ª medição do contrato nº 186/2021 – goinfra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos , com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 03 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025438000025, processo de pagamento sei nº 202500036018754, nf nº 4180 .inss","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025438000100004","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [8326,"809.96","20","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 944 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás mód. iii - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025.  relatório nº 4339 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei referência: processo nº 202500031010329.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 997 - referente produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go mód. iii, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025 - novembro de 2025. conforme contrato nº 60/2025 (83070166). relatório nº 4646/2025/cooinsp. sei 202500031011001.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400224","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8327,"5493.84","1","pdf:\t2026290600039\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês dezembro/2025, conforme a lei 20.756/2020, arts. 69/71/72.\n.\nvalor: r$ 5.493,84 (pagamento via duam)\n.\nrmb","prefeitura municipal de rio verde","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100030","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.056.729/0001-05"],
    [8328,"14973.53","1","aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho\nde 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de\n2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2904 - nf 26751804.","maria jose ferreira teles","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025320101101146","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.872.801-**"],
    [8329,"683.78","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 964 -referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 07/12 a 31/12/25, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), 1º termo aditivo (82570157) vigência 06/12/2026 e relatório nº 155/26 agehab/cooinsp. sei 202500031000461.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025436200600263","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [8330,"4093.53","8","despesa com o contrato n° 16/2025 (complemento), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1142).\n\n\n(referente dezembro 2025)\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\nirrf/nf/86089\t3.3.90.34.01\t14/01/2026\t14/01/2026\t4.093,53\t4.093,53","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025409300700013","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [8331,"19983.21","1","nf 0070 emissão 02/01/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de 03 a 31/12/25............devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2026","7","2026-01-22","janeiro","1","2025126100700039","2025","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [8332,"18.38","20","portaria 6/2017 \n.\nprocesso sei 202000010037875 - ejsa\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg.\n.\nprograma federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria\n 6/2017.\n.\npdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)\n.\nnota fiscal nº 111/nov/25/ir - emissão 06/01/2026\n.\ntotal a pagar: 18,38\n.\n.\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","168","2026-01-29","janeiro","1","2025285016800002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [8333,"5.04","12","retenção parcial do issqn da nota fiscal nº 129, emitida pela\nprestação de serviços de rastreamento veicular para três veículos,\npróprios e/ou cedidos pela sead, correspondente ao mês de dezembro/25.\npdf: 2025180100089. fp","goodscare solucoes ltda","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800141","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.847.834/0001-20"],
    [8334,"415715.14","3","valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de \ntransportes - fct, referente ao mês de dezembro de 2025, pdf: 2025436101627, processo sei 202500036001078.","ministerio da fazenda","2026","147","2026-01-21","janeiro","1","2025436114700001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [8335,"10739.25","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 148/2024, referente a\naquisição de serviços de acesso à aquisição de serviços de acesso à internet\nvia satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viaturas\ndo comando de policiamento - cpr, referente ao período de 01/12/2025 a 31/1\n2/2025. pdf: 2025436100969. processo sei nº 202600036000385, nf-126.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","133","2026-01-29","janeiro","1","2025436113300001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [8336,"240.62","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 20 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo ao serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de janeiro/2025 a setembro/2025, conforme o contrato n° 107/2024 - (82610558) e relatório nº 204 / 2026 agehab/cooinsp sei 202500031011665.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400367","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8337,"5540.69","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil","fundo previdenciario","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026440100400001","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","39.374.330/0001-82"],
    [8338,"400000.00","4",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf:  2025250100225\n.\nassunto: edital de manifestações carnavalesas no estado de goiás. seleção que visa o apoio financeiro a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás e convocação de 22 suplentes da referida categoria, conforme edital.\n.\n.\n.\ndespacho 9-sei.85132351 - total de r$ 400.000,00 - pessoa fisica - categor\nia b - manifestações carnavalescas. (atividades abertas ao público).\n.\n.\nbeneficiario: joao izidio de macedo junior\ncpf: 253.241.361-15\n.\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 0946\nconta corrente: 3284-2\nvalor de r$ 100.000,00\n.\n********************************************\n.\nbeneficiario: nikolly dos santos neto\ncpf: 752.658.181-20\n.\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 1394\nconta corrente: 572763119-6\nvalor de r$ 100.000,00\n.\n********************************************\n.\nbeneficiario:jean augusto ferreira viriato\ncpf: 003.220.341-16\n.\nbanco: 0260 nu pagamentos s.a (nubank)\nagência: 0001\nconta corrente: 4837565-8\nvalor de r$ 100.000,00\n.\n*********************************************\n.\nbeneficiario: samuel rodrigues silva\ncpf: 039.332.471-01\n.\nbanco: mercado pago\nagência: 000-1\nconta corrente: 18491055306\nvalor de r$ 100.000,00.","secretaria de estado de cultura","2026","49","2026-01-20","janeiro","1","2025250104900008","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8339,"1298.65","18","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010689.78.2018.5.18.0121 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 030015000032601260","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8340,"853.33","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. pagamento da bolsa-estágio e do auxílio transporte aos estagiários.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026310100600027","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8341,"125950.64","1","ipof 2026290100042 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n01 - prevecom serv............................r$ 125.950,64","plano goias seguro","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100048","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.307.647/0001-97"],
    [8342,"127500.00","1","ordem de pagamento para quitar de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze)refere-se ao mês 12/2025.\nnf 566 parcial - r$ 127,500,00","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","4","2026-01-19","janeiro","1","2025305200400019","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [8343,"0.00","14","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792.\n.\n- reclamante: goiania bueno consultoria ltda;\n- processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000030448295.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100364","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8344,"272.10","22","retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100566","vicente de paula freire da silva","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700131","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.341-**"],
    [8345,"7539.66","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições previdenciárias para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (empregado)","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026310100100024","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","48.307.647/0001-97"],
    [8346,"1087.48","23","irrf - sonda procwork informática ltda, empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led.\n- despacho 2348 (84242324)\n- dare irrf nf 141228 sonda (84242048)","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800122","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [8347,"1114.66","7","pagamento do irrf retido da nf 5655 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 1.114,66 (valor total da nf: r$ 23.222,06). conforme dare anexo\nprocesso: 202318037005103\npdf: 2024400100165.\ngec","interativa facilities ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025400100600407","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [8348,"2772.11","4","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa.\n.\nreajuste: prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. \n.\npdf 2025285004522, daof 3895, rd. 15/2025 (80080746)\n.\nnota fiscal nº 1093/dez/25 - emissão 02/01/2025\n.\ntotal a pagar:\t2.772,11\n(complemento ao liquido)\n.\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-01-21","janeiro","1","2025285001000707","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [8349,"471.05","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 12 - referente reajuste relativo a prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, correspondente ao período de 10/02/2025 a 30/09/2025, contrato nº 89/2024 - (83824454). relatório nº 189/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011550.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400371","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8350,"23.74","17","pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4749\nprocesso 202500006000741 - ipof 2024240101903\nfaturas conforme despacho\n6931 imposto de renda - parte \nobservação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025240101000004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [8351,"258.88","4","processo sei nº 202500010070394 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 098\"a\"/2025. pregão nº 113/2025. vigência da arp: 22/08/2025 a 21/08/2026. processo nº 202400005045342 202500010049988. \n.\nipof 2025285004363. daof 3760/2850. dod 79622789.\n.\ndare nº 12100002603000915\n.\nnota: 1876\nemissão: 16/12/2025\nvalor: r$ 258,88\n.","bn express ii comercio e servicos ltda","2026","163","2026-01-20","janeiro","1","2025285016300557","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.891.225/0001-50"],
    [8352,"966026.88","1","202500010069976-mas\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\narp nº 008/2025 \"a\". pregão nº 94/2024. vigência da arp: 21/02/2025 a 21/02/2026. processo nº 202400005007864 202500010005024.\n.\ndod 79553687. daof 3385/2025 pdf 2025285003915\n.\nordem de fornecimento 359/2025\n.\nitem: acetato de abiraterona, 250 mg com, caixa c/ 120 com\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal............valor\n283601.................966.026,88","multifarma comercio e representações ltda","2026","163","2026-01-20","janeiro","1","2025285016300483","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.681.325/0001-57"],
    [8353,"2434.78","22","pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 951 - referente a medição do produto 1 - outubro/2025, que se refere à prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia-go mód. ii,, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 4405 /2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010598.\n\npis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1010 - referente a medição do produto 1 - novembro/2025, que se refere àprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 4668 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011214","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400256","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8354,"171696.06","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de dezembro de 2025.\n\ninss - empregado.......................r$ 171.696,06","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025290100100554","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8355,"101.64","1","pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto fardamento no mês de janeiro/2026.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026430100100013","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","05.783.472/0001-81"],
    [8356,"15600.00","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-01-28","janeiro","1","2026240101000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8357,"1138.78","5","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 439 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025180100700256","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [8358,"344.41","1","pagamento do líquido da nf. 1712 referente a serviço de cópias e impressões no mês de dezembro de 2025.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025130100600087","2025","1301","gabinete do vice-governador","27.819.752/0001-35"],
    [8359,"760.85","12","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 10755 e pdf nº 2024215300175. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 760,85. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-01-16","janeiro","1","2025215301700044","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8360,"76.00","11","pagamento do líquido da nf 03847582 referente a taxa dos estagiários no mês de dezembro de 2025.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025130100600036","2025","1301","gabinete do vice-governador","61.600.839/0001-55"],
    [8361,"27795.51","5","pdf: 2024290600183\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: dedetização. pagamento inss.\n.\nnº documento........ref..............valor\n174.................12/25........27.795,51\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700354","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [8362,"150000.00","1","despesa com o contrato n°17/2025, (complemento) referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025)(declaração nº 1159).\nnotas:\n2321207\t3.3.90.30.05\t14/01/2026\t14/01/2026\t103.236,38\t103.236,38 \n2321858\t3.3.90.30.05\t14/01/2026\t14/01/2026\t46.763,62\t46.763,62","vibra energia s a","2026","7","2026-01-16","janeiro","1","2025409300700014","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [8363,"744.95","17","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616.\n.\n- reclamante: nelson willians & advogados associados;\n- processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137;\n- parcelas: 11 de 22;\n- i.d. depósito: 081250000030443978.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","4","2026-01-20","janeiro","1","2025240100400670","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8364,"111574.44","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 9ª medição, do contrato nº 147/2024 - referente à pavimentação e restauração asfáltica da go-244, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101559, processo sei nº 202500036014611, nfs-375, 376 e 377.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8582 0001 115-7 7444 0008 210-8 0002 6058 000-7 7735 6060 000-3","lcm construcao e comercio s a","2026","48","2026-01-19","janeiro","1","2025436104800112","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [8365,"1741618.56","9","pagamento da 7ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025436100333, processo sei  202500036010691, nf nº 78 parte liquida.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","107","2026-01-25","janeiro","1","2025436110700001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [8366,"390.56","4","relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de\nenergia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidadec\nonsumidora no morro do mendanha, no per. de dezembro/25, conforme fatura 100\n0664744240 emitida em 06/01/2026 devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-01-26","janeiro","1","2025126101100100","2025","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [8367,"20734.84","1","valor destinado ao pagamento da fatura nº 4000000628612202500 do contrato nº oc33901709872, acerca da prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra, referente ao mês de dezembro de 2025, pdf 2025436100439, processo sei 202500036020372.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026436100600005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [8368,"1012.65","9","pagamento do líquido nfs-e nº 185, em favor da desprag dedetizadora ltda me, relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. rap mês dezembro/2025.","desprag dedetizadora ltda me","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025430100600097","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.883.919/0001-69"],
    [8369,"309.91","5","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/20 23, decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 1880 e pdf 2025215300314. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$309,91.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017004802. \n.\nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025215300100126","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [8370,"13308.86","2","pagamento de ressarcimento, referente a dezembro/2025 parte, provenientes de\nreembolso da remuneração paga pelo supremo tribunal federal - stf ao servid\nor pedro henrique ramos sales, cpf: 002.080.231-51, cedido a esta pasta para\nexercer o cargo de presidente da goinfra. processo sei 202500036004495 e 20\n2600036001213.","supremo tribunal federal","2026","1","2026-01-30","janeiro","1","2025436100100349","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.531.640/0001-28"],
    [8371,"2419.77","19","locação de licenças do sistema de gestão integrada (sgi) referente parcela 10/12- nota fiscal nº 778- processo nº 202500055000378.","integra automacao e controle ltda-me","2026","5","2026-01-19","janeiro","1","2025319000500034","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.121.081/0001-27"],
    [8372,"24366.41","2","pagto folha sal. dos servidores da secom - parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - janeiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026120100500003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [8373,"43130.03","15","pagamento de irrf da 45ª medição do contrato 186/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025438000025, processo sei 202600036000077, nf nº 4273 irrf.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-01-25","janeiro","1","2025438000100004","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [8374,"2160.76","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4ª medição, do contrato nº 121/2025 - referente à execução de obras de arte corrente (oac) para substituir pontes de concreto armado na rodovia go-222, no trecho do município de são luís de montes belos (go), relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100560, processo sei nº 202600036001022, nf-2494.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ndare: 8583 0000 021-1 6076 0008 210-0 0002 6058 006-6 1630 2350 000-4","castelo - construcoes e administracao de obras ltda","2026","95","2026-01-30","janeiro","1","2025436109500028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.894.402/0001-87"],
    [8375,"299419.36","5","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. liquido.\n.\nnf................ref.................valor\n10(liq)...........12/25..........299.419,36\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","19","2026-01-20","janeiro","1","2025290601900066","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [8376,"5984.92","5","pagamento de iss da 21ª medição do contrato 31/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100275, processo sei 202600036000267, nf nº 1 iss.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","146","2026-01-20","janeiro","1","2025436114600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [8377,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","gabriel anjos da silva","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500422","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.136.208-**"],
    [8378,"1410.03","103","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: altemar aparecido conceicao, processo: 5172608-23.2025.8.09.0128.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8379,"1546.80","4","pagamento do irrf da nf 18 em favor de metro engenharia e construçõ\nes ltda., relativo à 2ª medição no período de 01 a 31/12/2025, do contrat\no nº43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpa\nde frutas, na cidade de flores de goiás/go.pdf 2025320100471.","metro engenharia e construcoes ltda","2026","30","2026-01-27","janeiro","1","2025320103000001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","37.654.084/0001-97"],
    [8380,"152.04","4","pdf:\t2025295200019\n456938888-10/25 liq\t     1.559,82 \n456968888-10/25 ir\t\t78,64 \n0456968888-11/25-liq\t     1.455,90 \n0456968888-11/25-ir\t\t73,40","telefonica brasil s a","2026","3","2026-01-20","janeiro","1","2025295200300098","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","02.558.157/0001-62"],
    [8381,"121458.84","3","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026330100100024","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [8382,"56136.23","47","prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946.\npdf: 2024420100180\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais ref. liquidonf381-12.25-atesto84551448 e aut. sgi84554209","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100016","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [8383,"1061.45","23","2º t.a, para prorrogação do contrato nº. 47/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças  nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer. conforme rd 20 (67939963).\n\npdf: 2024420100198\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 132-12/2025-issqn-ateste85008766,retificação85008766 e sgi84683937","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100038","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.406.663/0001-02"],
    [8384,"2178.54","23","pregão eletrônico - número da contratação: 9008613 - sequencial/ano: 05/2022\npdf 2024160100027 processo 202100015002244 daof 042.1601.2025 pagamento\nprorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, refer\nente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua out\norga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de ser\nviço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet m\nóvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibil\nização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secre\ntaria de estado da casa militar. conforme: nf 104629408, emissão 16/01/26, a\ntesto 19/01/26, referencia 12/2025, valor 2.178,54 - líquido","claro s a","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025160100700073","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.432.544/0001-47"],
    [8385,"35.95","2","processo 202500010055638 - mmrm \n.\naquisição de produtos odontológicos, através ata de registro de preço n°084/2025 \"a\" , pregão eletrônico n°97/2025 da ses-go, processo licitatório n°105339, oriundo do processo 202400005013964.\n.\nprogramas federais:pfvisa - portaria 3494/2024 - 3494/2024.\n.\nipof 2025285003926 daof 3392/2850/2025 dod (sei 80747838)\n.\nnota: 9950 - ir\n.\nemissão: 06/01/2026\n.\nvalor: r$ 35,95\n.\ndare: nº 12100002603001721","dental premium ltda","2026","81","2026-01-26","janeiro","1","2025285008100024","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.215.257/0001-45"],
    [8386,"199.99","1","contrato com link de internet no plano empresarial de 600mb para atender a seds no bairro vera cruz em goiânia.","real telecom e agronegocios ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500055","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.557.707/0001-42"],
    [8387,"159.90","2","contrato de plano de fibra óptica na cidade de corumbaíba para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.","ponto net telecom ltda","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026409100500025","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","04.912.330/0001-04"],
    [8388,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","fernando nunes belchior","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500105","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.032.476-**"],
    [8389,"104605.42","1","pagamento líquido da fatura, 2026005445732, emitida em 15/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 104.605,42. (valor total da fatura r$ 106.118,53). (apropriação de despesas).\nprocesso: 202400005033341 \npdf: 2024400100156.\ngec","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","32","2026-01-23","janeiro","1","2026400103200004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [8390,"22555.14","37","valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024,  através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e pdf 2024326100207.\n pagamento referente as notas fiscais nº 33240 e 330241, emitidas\nem: 10/01/2026, referente ao mês: 12/2025, conforme despacho nº 14/2026-gt,\n12/01/2026, dos serviços de locação de equipamentos e reprografia, e atestada pelo gestor\nem: 12/01/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto -nf330240...................................r$ 20.122,06\nvalor bruto -nf330241...................................r$ 3.570,31\nretenção de irrf (4,8 por cento) - nf330240..............r$ 965,86\nretenção de irrf (4,8 por cento) - nf330241..............r$ 171,37\nvalor líquido.................................r$ 22.550,14","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","28","2026-01-26","janeiro","1","2025326102800001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [8391,"674765.56","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","27","2026-01-29","janeiro","1","2026290202700001","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8392,"5200.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","celia maria de almeida soares","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500170","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.076.868-**"],
    [8393,"54.00","104","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\nissqn, referente à nf nº 413, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998)","propeg comunicacao s a","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [8394,"2450.18","2","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040079500022601260","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8395,"1804.79","2","a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026.\n\nb 8416 jan alug 2026","attivus negocios imobiliarios ltda","2026","11","2026-01-27","janeiro","1","2026190101100003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [8396,"304.28","2","recolhimento de ir de 0,24% sobre o valor total da nota, referente a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. conforme faturas abaixo:\n.\nfatura 2737756 - gasolina\nemissão: 15/01/2026\nreferência: dezembro/2025\natesto: 16/01/2026\nvalor total da fatura: r$ 117.195,08\nvalor base de cálculo ir: r$ 126.783,06\nirrf: r$ 304,28\n.\npdf \t2025240102165\n.\nprocesso 202500006021302","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2025240100900255","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [8397,"236.99","8",".\nprocesso 202500010019166 - hls\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel c\nomum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessad\no (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visand\no atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp n\nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 20240000\n5006735).\n.\nempenho referente ao diesel comum\n.\npdf 2025285001475. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929).\n.\nreferencia : 912705/dez/25 /ir .............r$ 236,99","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-01-28","janeiro","1","2025285001000455","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [8398,"4641.02","3","pagamento liquido - nota fiscal n° 2.617 - ref. dez/2025 - contratação para aquisição de projetores, através da adesão como \"partícipe\", a ata de registro de preço nº 19/2025 - ufsc (sei n.º 76220894), pregão eletrônico nº 90152/2024/ufsc (76218586), processo administrativo nº ufsc 23080.047431/2024-78, conforme as condições e especificações previstas no termo de referência (79170475), e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 76222363), conforme detalhado na requisição de despesa n° 8/2025 - seapa/get (79167872) (sei 202517647002291)","controle serviços e comercio de informatica ltda","2026","9","2026-01-26","janeiro","1","2025320100900008","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","10.592.584/0002-76"],
    [8399,"342.14","8","202500010088785-mas\n.\naquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.\n.\nata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.\n.\ndod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.\n.\nordem de fornecimento 3/2025 (82806238)\n.\npagamento ref a ir atraves de dare n º 12100002603001084\n.\nnota fiscal...........valor\n2252..................342,14","link home distribuidora ltda","2026","116","2026-01-19","janeiro","1","2025285011600004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [8400,"3144.05","5","pagamento do liquido da nf 20, emitida em 10/01/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à dezembro/2025, no valor de r$ 3.144,05 (valor total da nf r$ 19.274,17).\nprocesso: 202214304001037.\npdf: 2025400100069\ngec","samma servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600197","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [8401,"184.74","3","pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, fes - descontos (estatutários).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026426100300003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8402,"15000.00","1","processo n° 202600028000047\nvisa o pagamento de diarias fora do estado de goias no exercicio de 2026, no periodo de 01/01 a 31/03. \ndevidamente aprovado conforme portaria anexa no processo supramencionado.","agencia brasil central","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2026126100600003","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8403,"2446.82","91","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº 360.077.731-91, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008.\n.\n- reclamante: ministério público do estado de goiás;\n- processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083;\n- parcelas: 7 de 18;\n- i.d. depósito: 081250000030444796.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8404,"3900.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","gabriel mendonca de paiva","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500093","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.058.261-**"],
    [8405,"10126.95","2","recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de dezembro/2025 - 13º salário, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025140100100556","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","00.360.305/0001-04"],
    [8406,"1720.10","156","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marivaldo ferreira dos santos, processo: 5532649-17.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8407,"408.00","2","pdf: 2024290600134\n.\nnome beneficiário: agec participacoes ltda\nobjeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp. pagamento irrf.\n.\nboleto...........ref..............valor\n15-0.............01/26...........408,00\n.\nrmb","agec participacoes ltda","2026","21","2026-01-22","janeiro","1","2026290602100003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","42.251.765/0001-44"],
    [8408,"41200.00","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-01-28","janeiro","1","2026240113900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8409,"9690.80","24",".\n* pdf 2025170100104*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e\nmonitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e\ninterior do estado de goiás, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme\napresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n\n.\nreferência: mês de dezembro/2025: 255,256,257,293,259,260,261,262,263,264,265 e 266.\n\n.\njps","sampa produtos eletronicos ltda","2026","14","2026-01-27","janeiro","1","2025170101400440","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [8410,"67808.23","4","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. liquido parcial.\n.\nnota fiscal...........ref...............valor\n62(liq)...............12/25.........67.808,23\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","19","2026-01-19","janeiro","1","2025290601900069","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [8411,"382523.66","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 29ª medição, do contrato nº\n67/2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializa\ndos para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/1\n2/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100239, processo sei nº 202600036000046, nf11421.","dynatest engenharia ltda","2026","96","2026-01-29","janeiro","1","2025436109600013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [8412,"212.08","18","despesa com o pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.","fundo estadual de assistencia social","2026","29","2026-01-21","janeiro","1","2025305102900002","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [8413,"1905.17","6","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j\naneiro de 2026:\n- diferença de exercício anterior .............. r$ 1.905,17.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100008","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [8414,"29.93","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 retenção de impostos sobre o boleto\nnº 25794817, referente ao mês de fevereiro de 2025. como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 29,93.\ntotal selecionado:.................................................r$ 29,93. processosei : nº 202200029003330.\nempresa redemob consorcio.(contrato temporários).","redemob consorcio","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026186300700002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [8415,"13038.16","4","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\naux alimentação\naux creche\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026210100500006","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [8416,"1925087.34","1","regularização contábil do pagamento à caixa econômica federal de principal e juros, referente à parcela nº 132/216 do contrato n° 0398.089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa, de acordo com e-mail (84995510) vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 06.","caixa economica federal - cef","2026","10","2026-01-31","janeiro","1","2026170201000001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [8417,"1.87","2","processo 202400005046828 - mmrm \n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go),pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.\n.\nipof 2025285000840 daof 1103/2850/2025 tr.(144142)\n.\nnota: 3134 - ir\n.\nemissão: 19/11/2025\n.\nvalor: r$ 1,87","macro produtos e serviços ltda","2026","135","2026-01-19","janeiro","1","2025285013500004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.384.022/0001-06"],
    [8418,"2161.67","1","valor referente aos descontos de contribuição associativa asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de janeiro/2026 - proc 202600055000014.","associacao dos servidores da iquego","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026319000100029","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.068.063/0001-42"],
    [8419,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","giovanna nascimento de mello e silva","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500318","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.296.991-**"],
    [8420,"27573.72","5","202500025176555- refere-se ao pagamento do irrf das nfs: 256-253-254-255- aquisiçãode mobiliario - r$ 27.573,72.","asta mobili moveis ltda","2026","38","2026-01-19","janeiro","1","2025296103800001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","47.531.706/0001-43"],
    [8421,"948796.83","1","descontos com goiasprev parte servidor\nfolha de inativos janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-01-28","janeiro","1","2026188000400002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8422,"342.55","3","irrf - serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg.\n- despacho 14/2026 (84759558)\n- dare irrf nf 26 experts (84759328)","experts informatica eireli","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800355","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.349.280/0001-48"],
    [8423,"71365.90","30","destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/\n0001-02, no valor de r$ 71.365,90(setenta e um mil trezentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos), conforme faturas nº 3000518802(sei84996619) e 3000518804(sei84996619)do mês de dezembro/25, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049.\n\nfatura          valor r$       referência      vencimento\n3000518802      70.441,92      12/2025         30/01/2026\n3000518804      923,98         12/2025         30/01/2026\n\nvalor total ..................................................r$ 71.365,90","saneamento de goias s a","2026","7","2026-01-22","janeiro","1","2025290300700042","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.616.929/0001-02"],
    [8424,"2420.68","27","pagamento da nota fiscal nº 36 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao medição nº 05 - produto 02 - (1ª pagamento do produto 02),  que se refere aos serviços de topografia, terraplanagem e patamarização das obras contratadas pela agehab, no município rio quente-go - mód. iii,, correspondente ao período de 04/09/2025 a 12/09/2025, contrato nº 48/2025 (id.80129876). relatório nº 137/2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031011868.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400176","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8425,"31355.34","2","pdf:\t2025295200119\npasep-12/2025","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","5","2026-01-21","janeiro","1","2025295200500004","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [8426,"13.16","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300153 retenção de impostos sobre a nota fisc\nal nº. 7145 de 18/12/2025. como segue baixo: \ni.r..............................................r$ 13,16.\ntotal selecionado:...............................r$ 13,16. \nprocesso seii: nº 202300029005635.\naviso urgente tecnologia e informacao ltda.","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","30","2026-01-29","janeiro","1","2025186303000040","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [8427,"9258.61","19","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  4  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t06/01/2026\nreferência: \tdezembro de 2025\natesto: \t09/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 385.775,45\nirrf:\tr$ 9.258,61\n.\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2026","83","2026-01-20","janeiro","1","2025240108300021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [8428,"35000.00","1","pagamento de diarias fora do estado - recurso federal, portaria 3069/2024 - laboratório estadual de saúde pública dr giovanny cysneiro/lacen.\nipof 2026285000298 daof 426","fundo estadual de saude - fes","2026","124","2026-01-30","janeiro","1","2026285012400002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [8429,"934414.79","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-01-29","janeiro","1","2026240124200016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8430,"34635.62","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do período de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800018","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8431,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","amanda ayda garcia basilio","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500403","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.384.041-**"],
    [8432,"211.14","18","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução do s trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10831 e pdf 2025215300119. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$211,14.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100047","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8433,"54.00","23","pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. dezembro/2025: \nnf 18 r$ 54 (locação de estacionamento);","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025120100600001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.895.310/0001-01"],
    [8434,"775.96","11","202100025130634 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran  de  mairipotaba r$ 775,96.","ari candido lopes","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2025296101500071","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.388.101-**"],
    [8435,"789.04","5","fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos, da secretaria geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026400100400005","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8436,"22881.81","5","valor para pagamento do inss da 03ª medição, do contrato nº 88/2025, referente à execução dos serviços de terraplenag em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go-461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025435000023, processo de pagamento sei nº 202500036015365, nf nº 105.","construtora milao ltda","2026","10","2026-01-16","janeiro","1","2025435001000003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [8437,"51432.34","3","inss nf 169 - referente a medição da segunda, etapa subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás - go, no período de  08/09/2025 a 29/10/2025, conforme contrato nº 134/2024 (id. 81902537) e relatório nº 4766/2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei nº 202500031009773.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400565","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [8438,"39454.17","4","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100019","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8439,"492.70","1","pagamento relativa com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026186300500001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8440,"421.44","14","pagamento que se faz à saneamento de goiás s.a., para atender despesas com o 1 º termo de apostilamento, referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso -peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás - goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura nº 3000518854 e pdf 2024215300168. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 421,44.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008770. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-01-21","janeiro","1","2025215306100002","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [8441,"61734.97","17","refere-se ao pagamento do irrf: 202200025009444 nf 478 r$ 61.734,97.","m i montreal informatica s a","2026","17","2026-01-22","janeiro","1","2025296101700022","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [8442,"6609.09","1","pdf:\t2026290600049\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora lais hellen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de dezembro/2025, conforme alteração na lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 6.609,09\n.\nrmb","prefeitura municipal de santa helena de goias","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100040","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.056.711/0001-03"],
    [8443,"2492.92","14","recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do\nmês de dezembro/2025. base de cálculo r$ r$ 12.976,81 e\nalíquota de 19,21 por cento. wrn pdf: 2025180100097","abadio da silva boaventura","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700209","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.365.921-**"],
    [8444,"387646.20","1","programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4919, portaria 651/2026 \n-\nprocesso: 202500006141988\nipof: 2025240101334\nportaria 651/2026\nrex seq 4919\n-\n****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","200","2026-01-26","janeiro","1","2026240120000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8445,"1582928.67","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-01-29","janeiro","1","2026240124700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8446,"75799.46","7","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de a\ntendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação,com\no objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossoci\nal aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão\nessencial da saúde mental como meio de processo educativo,sendo fato determi\nnante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a\nformação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço\nprivilegiado de socialização. processo nº 202500006141244 pdf : 20252401021\n37, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 01 data de emissão: 13/01/2026\n- referência: dezembro/2025 do projeto ouvir e acolher\n- vl. total dos serviços r$ 1.579.155,37\n** irrf r$ 75.799,46\n..","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","92","2026-01-27","janeiro","1","2025240109200125","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.029.600/0002-87"],
    [8447,"79597.91","45","valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205.\npagamento do (inss) da nota fiscal nº 1287, emitida em: 02/12/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 13/2026-gt, do dia: 09/01/2026, relativo ao mês de novembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 09/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44\nretenção de inss.................................r$ 3.213,30\nretenção de irrf.................................r$ 4.406,81\nretenção de issqn................................r$ 4.590,42\nlíquido:.........................................r$ 79.597,91.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","28","2026-01-26","janeiro","1","2025326102800002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [8448,"6738650.91","2","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme\no relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026188000700001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [8449,"61055.25","10","pagamento da nota fiscal 47 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de dezembro/25, conforme contrato n° 82/24 (64859470) e relatório nº 211/26/agehab/cooinsp. sei 202500031006602.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025436200600208","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [8450,"809.96","27","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 984 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório nº 4569 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010795. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1021 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 59/2025 (id.77746017). relatório nº 4711/25 agehab/cooinsp. sei 202500031011207.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400180","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8451,"42684.70","3","contrato prestação de serviços de manutenção veicular\nordem de pagamento líquido referente nota fiscal 642348 - dezembro/2025","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","48","2026-01-22","janeiro","1","2025326204800019","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [8452,"994.28","4","pagamento do irrf da nf 465,\n referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.\npdf 2025260100532","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-01-22","janeiro","1","2025260106700038","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [8453,"11.71","1","pdf 2025295200008\n154266979-07/25 ir 2\ncjm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","3","2026-01-23","janeiro","1","2025295200300088","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [8454,"227292.12","11","despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor: suecia veiculos ltda).\nnotas:\n579569\t3.3.90.30.35\t15/01/2026\t15/01/2026\t72.732,36\t72.732,36 \n579571\t3.3.90.30.35\t15/01/2026\t15/01/2026\t154.559,76\t154.559,76","suecia veiculos ltda","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025409300900038","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [8455,"7374.76","3","pagamento do irrf retido da nf 6246, emitida em 18/12/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 7.374,76 (valor total da nf r$ 614.563,58. conforme dare anexo.\nprocesso: 202418037011203 \npdf: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025400100700030","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [8456,"42.01","43","recolhimento irrf da nota fiscal 37 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 30 de novembro de 2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 4695/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600088","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [8457,"4531.12","1","pagamento da anuidade da pessoa jurídica - agehab, referente ao exercício de 2026, junto ao conselho regional de engenharia e agronomia de goiás (crea-go). conforme ofício nº 188/2026/agehab(84739973). autorização despacho 245/2026-grsg (85116826). 202600031000159","crea-go","2026","5","2026-01-30","janeiro","1","2026436200500035","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [8458,"0.12","16","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 720923129-4, vinculada a conta corrente 4204/576996479-7. (damianopolis), entre os dia 01 a 17/12/2025,  sei 202400031003479.","caixa economica federal - cef","2026","16","2026-01-30","janeiro","1","2025436201600005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [8459,"4074.16","21","irrf nfs:\n3679\n3680\n3681\n3682\n3691\n3692\n3693\n3694\n3710\n3712\n3713\n3716\n3717\n3718 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4340/25/cooinsp. sei 202500031010787.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600183","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [8460,"562.92","16","pagamento de despesa com a repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. \nempenho referente à pdf nº 2024140100043\n\ndespesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 010/2023\n* * nota fiscal 381 inss - ref. retenção de inss no mês de novembro/2025","j i s da mata comercio e servicos","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025140100600088","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [8461,"219336.00","3","202500025133187-pagamento nf 797103 aquisiçao de camionete (pick-up) no vlr r$219.336,00,cor preta","pinheiro s veiculos ltda","2026","22","2026-01-26","janeiro","1","2025296102200009","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.692.763/0001-03"],
    [8462,"158.78","3","pagamento do issqn retido da nf 128, emitida em 06/01/2026, referente ao mês de dezembro/2025, devido a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti. (valor total da nf r$ 5.690,89). processo: 202214304002428 pdf: 2025400100360. lmb.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600431","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.566.923/0001-01"],
    [8463,"130.64","2","encaminhamos, em anexo, os boletos referente às art (85215946) referentes ao vestiário, rrt 16444822 pdf. 2026436100029 - sei 202600036000075 - despacho nº 208/2026/goinfra/doc","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-01-26","janeiro","1","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [8464,"3900.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","nayara christyan maximiano santos","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500094","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.851-**"],
    [8465,"2057.27","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota\nfiscal nº. 24, referente ao mês de novembro de 2025,como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 2.057,27.\ntotal selecionado:..............................................r$ 2.057,27. processo sei: nº 202500029003994.fcr construtora ltda.","fcr construtora ltda","2026","29","2026-01-19","janeiro","1","2025186302900003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.585.148/0001-94"],
    [8466,"694.28","20","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792.\n.\n- reclamante: goiania bueno consultoria ltda;\n- processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000030448295.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","4","2026-01-20","janeiro","1","2025240100400670","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8467,"0.00","179","pagamento do iss ref. dezembro/2025:\nnf 30871 (nf 4 r$ 3720);\nnf 31002 (nf 711 r$ 1000);\nnf 31043 (nf 12 r$ 320);\nnf 31048 (nf 27 r$ 404,4);\nnf 31029 (nf 16 r$ 232);\nnf 31078 (nf 5 r$ 318,72);\nnf 31091 (nf 2 r$ 800);\nnf 31086 (nf 24 r$ 240);\nnf 30819 (nf 17 r$ 292,8);\nnf 31120 (nf 30 r$ 524,8);\nnf 31119 (nf 25 r$ 1400);\nnf 31104 (nf 19 r$ 400);\nnf 31101 (nf 21 r$ 311,2);\nnf 31103 (nf 19 r$ 128);\nnf 31121 (nf 61 r$ 6000);\nnf 31117 (nf 12 r$ 400);\nnf 31129 (nf 18 r$ 240);\nnf 31109 (nf 31 r$ 393,6);\nnf 31140 (nf 41 r$ 160);\nnf 31162 (nf 57 r$ 531,6);\nnf 31155 (nf 124 r$ 146,25);\nnf 31150 (nf 123 r$ 409,5);\nnf 31143 (nf 8 r$ 337,2);\nnf 31141 (nf 38 r$ 326,4);\nnf 31149 (nf 28 r$ 192);\nnf 31142 (nf 3 r$ 64,32);\nnf 31166 (nf 24 r$ 920);\nnf 31173 (nf 45 r$ 800);\nnf 31176 (nf 46 r$ 708,8);\nnf 31178 (nf 19 r$ 240);\nnf 31271 (nf 1312 r$ 160);\nnf 31293 (nf 30 r$ 256);\nnf 31292 (nf 16 r$ 528);\nnf 31346 (nf 65 r$ 880);\nnf 31395 (nf 137 r$ 2565);\nnf 31365 (nf 28 r$ 1200);\nnf 31375 (nf 20 r$ 373,44);\nnf 31376 (nf 10 r$ 170,88);\nnf 31409 (nf 187 r$ 160);\nnf 31405 (nf 27 r$ 240);\nnf 31403 (nf 33 r$ 213,6);\nnf 31426 (nf 4 r$ 80);\nnf 31443 (nf 15 r$ 106,8);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-01-09","janeiro","1","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [8468,"6243.26","13","pagamento de irrf da 8ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 11/12/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036020275, nf nº 827 irrf.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025438000200003","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.611.949/0001-16"],
    [8469,"730.65","2","retenção parcial de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf 2025180100427.","saul rogerio filho","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025180100700279","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.241.141-**"],
    [8470,"5386.37","5","pagamento iss - destinado ao primeiro termo de apostilamento ao contrato nº\n002/2025 (sei 69829155) na prestação de serviços continuados de jardinagem p\nara manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmp\nus e unidades universitárias da universidade.\n- planilha p3 - dezembro/2025 (85243332)]\n- despacho 58 (85418880) exceto jarágua e palmeiras","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2025406200800448","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [8471,"2132.31","6","execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. \npdf 2025420100252 \nsislog :115639\n\nmanutyenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf73-issqn-\natesto85234352 e aut. sgi85306580","funcional construcoes ltda","2026","61","2026-01-28","janeiro","1","2025420106100001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [8472,"216737.52","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: irrf(pessoal civil).\n.\n......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ministerio da fazenda","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100012","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0058-87"],
    [8473,"22.77","9","recolhimento do issqn da empresa jb comércio e serviços ltda, cnpj: 44.248.5\n20/0001-93, no valor de r$ 22,77 (vinte e dois reais e setenta e sete centav\nos), conforme nota fiscal nº 04 (sei 85249617). referente ao contrato para f\nornecimento de refeição e lanche, sob demanda, para as diversas operações do\ncbmgo. pdf nº 2024295300010.","jb comercio e servicos lda","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2025295300100002","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","44.248.520/0001-93"],
    [8474,"3715.52","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. líquido do regime geral.","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400012","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8475,"1124.29","22","retenção de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt\nde luziânia, base de cálculo r$ 8.000,00, alíquota 14,05 por cento,\nreferente o mes de dezembro/2025. pdf: 2023180100212. fp.","danubia de freitas queiroz","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700158","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.406.991-**"],
    [8476,"977884.53","1","valor para pagamento de despesas com consignação/empréstimo financeiro                  da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. relacionados aos bancos, associações e outros, seguro, pecúlio, no valor de.....r$ 977.884,53","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326100100005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8477,"670.87","1","processo nº 202500028000561\ndespacho nº 101/2025/abc/gecont-18141 - em atenção ao despacho nº 101 da gerência de contabilidade\ninformando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 670,87 (seiscentos e setenta reais e oitenta e sete centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos.\n\ndevidamente atestado despacho supramencionado.","fundo financeiro do rpps","2026","23","2026-01-22","janeiro","1","2026126102300001","2026","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [8478,"37932.24","20","pagamento do líquido da nf 862, emitida em 07/01/2026, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos em goiânia no mês de dezembro/2025 (valor total da nf r$ 72.120,00). processo: 202218037005463 pdf: 2024400100180. lmb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600212","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [8479,"534.88","12","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 36.598,94, deduzindo 11 por cento de inss (base de cálculo r$ 4.862,56), no valor de r$ 534,88, conforme nfs-e nº 72. (ipof nº 2025426100211).","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025426100600125","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.945.776/0001-23"],
    [8480,"20000.00","11",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000008\n.\nedital de prêmio para mestras e mestres da cultura tradicional goiana. (120 prêmios aprovados no valor de r$ 10.000,00, totalizando r$1.200.000,00 hum milhão e duzentos mil reais).\n.\n.\npagamento do edital mestras e mestres da cultura tradicional goiana.\n.\ndespacho nº 7/2026/secult/fac-18623 - sei - 85059053\n.\n.\n01 - beneficiario:  lêda rita da costa rongetta\ncpf: 787.689.261-20\n.\nbanco: 341 - itau\nagencia: 0656\nconta poupança: 23348-3\n.\nvalor de r$ 10.000,00\n.\n.........................................................\n.\n02 - rosirene quintino do nascimento souza\ncpf: 852.600.881-15\n.\nbanco: 380 - picpay serviços s.a.\nagencia: 0001\nconta corrente: 9393141-7\n.\nvalor de r$ 10.000,00","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","15","2026-01-16","janeiro","1","2025255001500001","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [8481,"4374.10","1","pensão alimenticia competência mês janeiro/2026.","fernanda tesseroli da costa","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100056","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.097.079-**"],
    [8482,"94.41","23","pagamento do i5sqn da nf 2742, em favor de alfa e ômega serviços terceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, limpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/12/2025 a 13/12/2025. pdf 2025430100063.","alfa e ômega serviços terceirizados ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025430100600073","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","16.650.774/0001-06"],
    [8483,"748.78","1","- importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha de pessoal ref\nerente a o mês de janeiro/2026 - funcam - smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026170400300001","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [8484,"2563727.51","1",".\npagamento de vencimentos e salários - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8485,"11241.25","1","pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de regionalização/superre.\npdf 2026280100027 daof 22/2801","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026280100200022","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [8486,"591.11","15","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 216 - referente a serviços de vigilância + entrega final de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itarumã-go, correspondente ao período de 21/08/2025 a 17/09/2025, conforme contrato nº 86/22 e relatório nº 4521/25/cooinsp. sei 202500031010677.","bela mares incorporacoes ltda","2026","30","2026-01-19","janeiro","1","2023409403000036","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [8487,"2583.08","2","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à associação de classe civil do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100013","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8488,"0.00","1","funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","4","2026-01-28","janeiro","1","2026400100400004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8489,"2158.16","39","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos d e vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1041 e pdf 2025215300040 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento................ r$ 2.158,16.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-01-27","janeiro","1","2025215300200014","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8490,"715767.86","46","líquido - vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra\n, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus,\nunidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás.\n- planilha dimivig p2 12.2025 (85122913)\n- solicitação de liquidação e pagamento 85126432","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2025406200800273","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [8491,"700.00","2","folha de pagamento -outros- rgps/rpps- auxilio alimentação -lei 19.951=    r$ 123.866,66;  ipasgo saúde patrocinio =r$700,00  - referentes  a janeiro/2026 dos servidores desta agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026326200500004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8492,"14859.57","3","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800032","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8493,"108.39","24","boleto art n. 1020260019769 cargo e função goinfra_lilian oliveira da silva (85515361) pdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-29","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8494,"1841.27","8","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025142627 recibo 01/12 a 31/12/2025 r$ 1.841,27. \ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","rosangela da silva picoli andrade","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500245","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.614.301-**"],
    [8495,"31397.88","2","valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101269, processo de pagamento sei nº 202500036020247, nf nº 516.\ncódigo de barras dare: 8586 0000 313-5 9788 0008 210-2 0002 6030 014-4 1230 7390 000-7","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","59","2026-01-27","janeiro","1","2026436105900003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [8496,"30112.05","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026336200200025","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [8497,"51595.30","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado - dezembro/2025.","estado de goias","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025130100100362","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8498,"274.04","12","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente a novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 687 e pdf nº 2025215300315. \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 274,04. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025215300100127","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8499,"38765.57","1","processo: 202500010078409 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr\nitas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n35880........38.765,57","uni hospitalar ceara ltda","2026","163","2026-01-23","janeiro","1","2025285016300675","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [8500,"4139.47","2","pdf: 2025290600102\n.\nbeneficiário: agencia de comunicacao integra ltda\nobjeto: realização de eventos. valor issqn.\n.\nfatura...........referência............valor\n3404.............12/25..............4.139,47 \n.\nrmb","agencia de comunicacao integra ltda","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026290600700005","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","17.963.709/0001-95"],
    [8501,"5399042.57","1","pdf:\t2026290600022\n.\nobjeto: serv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud./\nserv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud./\nserv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud./\nserv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud.\n.\nvalor: r$ 5.399.042,57\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026290600600001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8502,"50.40","18","processo: 202200010039611\n.\n2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. \n.\ndeclaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521)\n.\npdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).\n.\ndocumento de arrecadação de receitas estaduais - nº 12100002603000913\n.\n84/novembro/2025/ir.....50,40 \n.\ntotal a pagar:\t50,40\n.","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2026","80","2026-01-20","janeiro","1","2025285008000080","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [8503,"128676.24","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de dezembro de 2025, relativo a inss (empregador) - outros (celetistas/comissionados) no valor de r$ 128.676,24.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025426100100360","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8504,"12736.00","3","ipof 2026290100019 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\n01 - ac2 civil........................r$ 12.736,00","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100023","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8505,"27775.01","40","retenção de inss conforme nota fiscal n° 1468 referente ao mês de novembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender nas unidades administrativas da sead. pdf: 2024180100634. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800122","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [8506,"218781.12","3","férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200020","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8507,"1535.76","6","vários pagamentos da folha de 01/2026 -","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8508,"1949662.69","4","*demais beneficios\n*servidores civis\n*pi\nverba idenizatorias\n....referente a folha de pagamento 01/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-01-29","janeiro","1","2026170105400007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8509,"8734.01","8","inss nfº 964 - referente a medição da vigilância (mês 01 a 05) de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de cristianópolis iii - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 01/09/2025, conforme contrato nº 46/2024 (83166420) e relatório nº 4531/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011060.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400336","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [8510,"399.60","1","contrato com link de internet para atender ao detran em itaberaí, itapací, uruana e carmo do rio verde.","radar wisp ltda","2026","5","2026-01-26","janeiro","1","2026409100500011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [8511,"79470.50","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","estado de goias","2026","247","2026-01-28","janeiro","1","2026240124700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [8512,"405805.71","2","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.\n.\n- inss - patronal\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2026","128","2026-01-19","janeiro","1","2025240112800283","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8513,"3839.41","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026430100100008","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [8514,"486.30","12","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f\nolha de pagamento de janeiro de 2026.\n.\nação trabalhista determinando a penhora mensal de 30 por cento dos valores lí\nquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45\n, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional\n do trabalho da 18ª regiao, 17ª vara do trabalho de goiania - go, processo\n0002232-34.2025.5.18.0017, até a quitação do débito no importe de 47.695,18.\n que deverá ser colocada a disposição do juízo deprecante, em conta judicial\nem nome do exequente edson pires de carvalho, cpf: 966.999.225-72, na\ncaixa econômica federal, agência 3309 ou banco do brasil agência 4200. id 032555001682601281.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290600100024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8515,"110.37","25","pis/cofins/cssl nfº  982 - referente a medição da prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro (período 01/10/2025 a 03/10/2025,   relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iii.  conforme contrato nº ° 25/2025 - (80262845) e relatório nº 4563 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010645.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400325","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8516,"1997.60","1",".\nproc 202500010008712 - efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino, competência dezembro/2025:\n.\nana gabriela siqueira guerra...........r$ 1.997,60\n.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.973.965/0001-11"],
    [8517,"145.60","17","formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 128 pagamento\nprocesso: 202300005027501 - pdf: 2025160100046\nversam os presentes autos sobre a celebração de termo \naditivo visando a repactuação do preço constante do \ncontrato nº 4/2024 - secami celebrado com a empresa \nlíder táxi aéreo s/a – air brasil, com base na \nvariação do índice nacional de preços ao consumidor amplo \n- ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, a partir da \ndata de apresentação da última proposta comercial, conforme \nprevisto no parágrafo oitavo, cláusula quarta do \ncontrato nº 4/2024 – secami.\nconforme: nota fiscal: 535, emissão: 11/11/2025, atestado:\n19/12/2025, valor: r$ 145,60 - ir","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700200","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [8518,"587.48","73","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº  5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040183900072601265","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8519,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","wilton rodrigues da costa junior","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500521","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.354.611-**"],
    [8520,"373.44","8","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 37\n.\nnf 325 (nf 29 r$ 373,44);\n.\ntotal a pagar:\t373,44\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [8521,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","melissa nascimento borges","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500240","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.416.371-**"],
    [8522,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","alexandre ferraz herbetta","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500027","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.468.938-**"],
    [8523,"85063281.73","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.\ngratificaçoes.................85.063.281,73","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026188000500002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [8524,"1412.28","7","primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).\n\n#serviços#\n\npdf: 2024420100151\nmanutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. serviços nf25670liquido.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030","carletto gestao de servicos ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100052","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.469.404/0001-30"],
    [8525,"3440.69","46","prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946.\npdf: 2024420100180\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais ref. issqn nf381-12.25-atesto84551448 e aut. sgi84554209","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100016","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [8526,"1294887.62","4","pagamento liquido de  contratação de empresa \nespecializada em fabricação de móveis planejados, como \ntambém fornecimento de mobiliários através de processo\nlicitatório, no intuito de atender as demandas do colégio \nlyceu de goiânia que está passando por uma reestruturação \ncom inauguração prevista para início do ano letivo de 2026; \nconforme: termo de referência (sislog 191046);  indicação \norçamentária (sislog 178688);  documento de oficialização \nde demanda - dod (sislog 178863); termo de julgamento e \nhomologação (sislog 208779); comprovante de publicação \n(sislog 208992); daof 881; \n.\npdf 2025240100552\n.\nnota fiscal....16613\nvalor bruto: 1.310.615,00 \nvalor irrf: 15.727,38\nliquido:  1.294.887,62\n.\nweyder","flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda","2026","99","2026-01-27","janeiro","1","2025240109900017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.869.711/0001-58"],
    [8527,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","alana marcelino ribeiro freitas","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500584","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.685.431-**"],
    [8528,"173456.54","8","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  4  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t06/01/2026\nreferência: \tdezembro de 2025\natesto: \t09/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 385.775,45\nlíquido 1º t.a.:\tr$ 173.456,54\n.\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2024240102487","staff locacoes e eventos ltda","2026","83","2026-01-20","janeiro","1","2025240108300029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [8529,"20519.00","1","contrato de locação de veículos, sendo 8 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026409100700001","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.595.780/0001-16"],
    [8530,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","tatiane aparecida de oliveira","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500569","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.069.711-**"],
    [8531,"12280.42","81","pdf:\t2025295000038\n203-12/25 liq 1\t12.280,42 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025295000100013","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [8532,"59757.14","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026336200200002","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [8533,"89398.87","36","líquido - pagamento das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, no exercício de 2025.\n- fatura dezembro (84990430)\n- atestado 6/2026 (84990473)\n- solicitação de liquidação e pagamento 84990752","saneamento de goias s a","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2025406200800111","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [8534,"40554.60","227","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025173286 nf 31767  r$ 1.885,60 (rádio nativa fm 2492 r$ 1600)\n202500025173286 nf 31768  r$ 11.585,00 (site revista bula 22 r$ 9800)\n202500025173286 nf 31789  r$ 27.084,00 (site jornal o hoje1043 r$ 22800).","logos propaganda ltda","2026","30","2026-01-27","janeiro","1","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [8535,"706.59","27","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jhonattan martins de oliveira, processo: 5730192-80.2025.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8536,"666068.16","7","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - grat anuenio -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436100100010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8537,"700.00","1","valor estimado para o pagamento de diárias no estado. conforme cota para o 1º trimestre de 2026 - portaria 007/economia de 16/01/2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2026140100600008","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8538,"379.35","2","valor para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, realizado por inexigibilidade de licitação, firmado entre a sae\nsuperintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa,para fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, a fim de atender à demanda da uol e a ur catalão desta autarquia,requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração daof nº 500/3261/2025 e ipof 2024326100222.\npagamento para sae, despacho nº 155/2025-nugc de 30/12/2025, referente ao mês: 12/2025, atestada pela gestora em 30/12/2025, conforme discriminação abaixo:\nft.- 10731932-matrícula 1853-8 - no valor...... r$  86,92 - venc.: 25/01/26\nft.- 10730170-matrícula 6379-7 - no valor...... r$ 292,43 - venc.: 25/01/26\ntotal das fatura:.............................. r$ 379,35.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","11","2026-01-26","janeiro","1","2025326101100105","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","04.750.108/0001-52"],
    [8539,"5179.69","6","serviços de transporte rodoviário referente ao mês dezembro/2025- fatura nº 479263- processo nº 202500055000727.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","5","2026-01-26","janeiro","1","2025319000500406","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","34.028.316/0013-47"],
    [8540,"137.20","26","recolhimento de issqn referente à nf 86  - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços).","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-01-08","janeiro","1","2025320100700031","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.566.923/0001-01"],
    [8541,"7.28","2","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla\n\n**************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 9621","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-01-26","janeiro","1","2025290201800085","2025","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [8542,"199.80","1","contrato com 2 links de  internet na cidade de anapolis  para atender a seds clinte da goiás telecom.","radar wisp ltda","2026","5","2026-01-26","janeiro","1","2026409100500014","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [8543,"513.60","98","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\ni.r.r.f. referente à (nf n°414) nf nº 1255 os nº 5 (sei nº 80879998), veículo: ilha crossmidia ltda.","propeg comunicacao s a","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [8544,"19239.92","62",".\npdf 2024260100594\n.\npagamento do inss da nf 504,\ncontratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-01-16","janeiro","1","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [8545,"790.76","1",".\ncontribuições ao fundo protege goiás/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\ncompetência: janeiro/2026","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026285000700002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8546,"309.36","2","pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. (irrf)","conselho nacional de justica","2026","17","2026-01-29","janeiro","1","2026170401700001","2026","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [8547,"11698.99","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 9ª medição do contrato: 2/2025, o objeto e a execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 70 do programa goiás em movimento – eixo municípios (acreúna, bom jesus de goiás, castelândia, cezarina, edealina, edeia, itumbiara, pontalina e varjão), no estado de goiás. referente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf: 2024436101443 processo sei nº 202500036020099. nf nº 2.","pavsantos transporte e construcoes ltda","2026","74","2026-01-30","janeiro","1","2025436107400113","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.575.041/0001-02"],
    [8548,"3822.45","20","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 451. (ipof nº 2025426100301).","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [8549,"6431.25","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4245 - nf 26797961.","simiao jose gomes","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106000279","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.308.781-**"],
    [8550,"177269.35","1","pagamento do recolhimento do inss do empregado da folha de pessoal de dezembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025300100100513","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8551,"22121.17","3","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 20260003600782 nf 10360 diesel s10","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","99","2026-01-30","janeiro","1","2025436109900109","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [8552,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nrefere-se a janeiro/2026.","christianne pereira cardoso","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500142","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.772.091-**"],
    [8553,"4819.09","19","pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 165 e pdf nº 2024215300085. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................. r$ 4.819,09. \n. \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025215300100084","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [8554,"1663.33","1","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026330100600004","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [8555,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","guilherme barros souza","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500379","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.351-**"],
    [8556,"67619.91","10","pregão eletrônico - número da contração: 9015946 - sequencial/ano: \npdf 2024160100191 processo 202400015000793 daof 106.1601.2025 pagamento\nrefere-se a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veícu\nlos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitorame\nnto de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e qui\nlometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme: nf 218547672, emissão 08/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2025, val\nor 67.619,91 - líquido","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700182","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [8557,"94.33","2","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 22 -referente a prestação de serviços de capacitação no 7º congresso brasileiro de habitação social e agentes públicos de habitação, referente 4 (quatro) inscrições, sendo 3 (três) pagas e 1 (uma) cortesia (proposta comercial, correspondente ao período 24 a 27 de novembro de 2025; termo de referência (80449338), requisição de despesa nº 2 (81132139) e ratificação da inexigibilidade de licitação (82422416) e relatório nº 4839/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008587.","instituto habita do brasil ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600261","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","32.677.071/0001-10"],
    [8558,"16894.81","1","pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, ipasgo - descontos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 16.894,81.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100015","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","50.565.317/0001-43"],
    [8559,"68141.40","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-regime proprio-desconstos. sequencial 1.\n.\nrpps empregado-1/26\t3.1.90.11.14 jan 26  68.141,40\n.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026250100100015","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","18.867.930/0001-02"],
    [8560,"495.35","6","pdf:\t2024290100276\n17032112-12/25 liq\t495,35 \nlfb","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290100700093","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.675.468/0001-86"],
    [8561,"91943.02","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 15/36- referente parte do reclamante- processo nº 202400055000897.","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2026319000100001","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.395.868/0001-63"],
    [8562,"641.65","11","valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 34/2018 de locação de imóvel, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor wanderson batista vieira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 15/12/2024 a 14/12/2025), onde está instalada a unidade operacional local desta agência no município de pirenópolis-go, requisição de despesa e demais especificações e instruções nos autos. declaração (daof) 00086/3261/2025. solicitação nº 9011991 e pdf 2024326100181.pagamento do aluguel de pirenópolis referente ao período do dia: 01 a 14/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no valor de.....................r$ 641,65.","wanderson batista vieira","2026","13","2026-01-23","janeiro","1","2025326101300020","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.536.841-**"],
    [8563,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","nicole liecheski","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500244","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.133.131-**"],
    [8564,"1295.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: exerc. anterior – rra (regime próprio)\n• ipof: 2026140100012","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100048","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8565,"849.50","35","proc. 202100010034550 - lcs\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral\n.\npdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\npagamento de inss referente:\nnf: 469/nov/2025/inss\nvalor: r$849,50\n.\ndarf nº 07.16.26012.0368328-2\nvenc: 20/01/2026","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000248","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [8566,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","nadia felix felipe da silva","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500053","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.929.861-**"],
    [8567,"689.27","66","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº 530.945.731-34, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028065.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5402817-28.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 5 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8568,"102802.70","216","refere-se ao pagamento do valor líquido: \n202500025171538 nf 43040  r$ 7.542,40 (site goiás 365  nf 195 r$ 6400)\n202500025171538 nf 43041  r$ 13.736,40 (site diário de goiás  nf 41 r$ 11594,4)\n202500025171538 nf 43049  r$ 3.771,20 (site goianesia agora 24h  nf 1084 r$ 3200)\n202500025171538 nf 43052  r$ 13.566,00 (site portal 6 anápolis  nf 1900 r$ 11424)\n202500025171538 nf 43053  r$ 7.414,40 (magna comunicação  nf 26 r$ 6272)\n202500025171538 nf 43066  r$ 18.078,40 (fala síndico  nf 115 r$ 15222,4)\n202500025171538 nf 43067  r$ 18.536,00 (site revista bula  nf 19 r$ 15680)\n202500025171538 nf 43212  r$ 20.157,90 (cleyton da silva pereira  nf 5 r$ 17052).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-01-22","janeiro","1","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [8569,"86.56","14","despesa com o pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.","fundo estadual de assistencia social","2026","29","2026-01-21","janeiro","1","2025305102900002","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [8570,"20599.12","1","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento\n) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo espec\nial do petróleo - fep de janeiro/2026, conforme extr bb/2026 de 27/01/2026.\nconta contábil nº 72.775-x.","banco do brasil s a","2026","32","2026-01-30","janeiro","1","2026170203200001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [8571,"682.72","2","pagamento de despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios d\ne editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesão\nata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibili\ndade, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta. con\nsta nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (85\n027437), justificativa da despesa (85027442), desp. nº 69/2026/seduc/gel-05\n738, desp. nº 82/2026/seduc/coordastec-16768, cadastro comprasnet - deferi\ndo (85232990); resultado suprilog (85233085); faturas (85353090), solicitação de pagamento através do desp. nº 110/2026/seduc/gel-\n05738 (85353095).\npdf 2026240100077, daof 028/2401/2026.\n- fatura 23.01-1, de 23/01/2026;\n- valor total: r$ 682,72;\n- valor líquido: r$682,72.\n.terezinha.","imprensa nacional","2026","13","2026-01-26","janeiro","1","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [8572,"2690.19","1","processo pagto 202100010000753 - crs\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. administrativa. vigência: 08/12/2025 à 07/12/2026.\n.\nipof:2025285004374. daof:3772/2850. rd 22 - hebrom (80101409).\n.\npagamento do ir sobre a nota fiscal nr 51. processo nr\n201900010045528.\n.\nnota fiscal......emissão........valor\n51..............12/01/2026.....2.690,19","hebrom comercio e servicos ltda","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000693","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [8573,"12606.50","1","valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo ao contrato 09/2022,\n realizado através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pre\ngão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de s\nerviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva\ne corretiva de veículos a combustão (serviços), pelo período de 24 meses (26\n/10/2024 a 25/10/2026), com taxa de administração negativa de menos 17,41% e\n demais instruções nos autos. declaração (daof)n\nº 543/3261/2025. solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220.\npagamentodas (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 034/2026-nutrans, do dia: 09/01/2026. da nota fiscal n\n25.887/10, emitida em: 08/01/2026, referente mês 12/2025 e despacho\nnº 034/2026-nutran- 09/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato\nem: 09/01/2026, conforme discriminação abaixo: (peças - líquido)\n\nvalor das peças            ...........................r$ 16.109,58\nvalor total a pagar bruto.............................r$ 13.203,50\nretenção de irrf......................................r$ 31,71\nvalor líquido.........................................r$ 12.606,50","carletto gestao de servicos ltda","2026","17","2026-01-26","janeiro","1","2025326101700020","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [8574,"161853.68","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2026:\n- auxílio fardamento ............... r$ 161.853,68.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100030","2026","2903","corpo de bombeiros militar","07.882.625/0001-73"],
    [8575,"245877.39","1","pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-01-28","janeiro","1","2026188000900006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [8576,"94401.78","1","parcela 08/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. parte do reclamante - processo nº 202500055000496.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2026319000100005","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [8577,"649.50","1","custas processuais, ação: carla alexandra do nascimento silva de brito((5547889-17.2023.8.09.0051) em face da metrobus. a autora alega que seu filho, carlos eduardo silva de brito, menor de 13 anos à época dos fatos, faleceu em decorrência de um acidente (queda para fora do ônibus). é indispensável o recolhimento do preparo recursal para garantir a tempestiva protocolização do agravo interno, visando submeter a matéria ao crivo do órgão colegiado para fins de reforma do julgado.\nnota:\n8/2026\t3.3.90.91.07\t20/01/2026\t20/01/2026\t649,50\t649,50","tribunal de justica do estado de goias","2026","10","2026-01-21","janeiro","1","2026409301000006","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [8578,"1883.33","1","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026110100500003","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8579,"786.29","1",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\njurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de oliveira.\nproc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0).\nvalor..................r$ 786,29\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8580,"76364.47","1","pagamento  relativa ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026186300100002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8581,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","pedro luiz ribeiro de vasconcelos","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500558","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.424.254-**"],
    [8582,"160205.11","1","pagamento parcial de locação de 15 (quinze) veículos tipo sedan compacto, 01 camionete, 01 veiculo tipo suv e 03 furgões, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo, no per. de dezembro/25 conforme nf 047 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025126100600053","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [8583,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","dayane de lima oliveira","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500064","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.962.761-**"],
    [8584,"3000.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares)\n• ipof: 2026140100012","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100030","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8585,"134409.05","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-01-29","janeiro","1","2026240124900021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8586,"714.48","11","retenção de ir sobre as seguintes faturas, processo sei\t202500002068623\nnº documento\tvalor a ser pago\n3000518979_ir\t698,89 \n3000518980_ir\t15,59 \n--------------------------------------------------------------------\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.\nfornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.166\nu.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173","saneamento de goias s a","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2025290200700158","2025","2902","polícia militar","01.616.929/0001-02"],
    [8587,"4840.87","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil do mês de janeiro 2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100018","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","39.374.330/0001-82"],
    [8588,"1483.18","29","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de salários, férias, 13º e estagiários em 19 e 22/12/2025. sei 202500031000463.","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025436200800030","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8589,"130.64","13","boleto  rrt nº 16469815 área de convivência - vanessa (85476438) - despacho nº 78/2026/goinfra/oc-gepla - pdf 2026436100029 - sei 20260006000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-01-27","janeiro","1","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [8590,"72.45","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 retenção de impostos sobre o boleto\nnº 25796178, referente ao mês de fevereiro de 2026. como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 72,45.\ntotal selecionado:.................................................r$ 72,45. processosei : nº 202200029003330.\nempresa redemob consorcio.\n(comissionados e estatutários).","redemob consorcio","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026186300700001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [8591,"17.45","20","pagamento irrf retido da fatura 296041, emitida em 12/01/2026, no valor 17,45, no mês 12/2025, no valor total da fatura r$ 363,50, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. conforme dare anexo.\nprocesso: 202400005046807 \npdf: 2024400100142.\ngec","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025400101100014","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","43.390.208/0001-77"],
    [8592,"18271.28","1",".\ncontribuições ao fundo protege goiás/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\ncompetência: janeiro/2026","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026285000700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8593,"350000.00","1","202500005012735-mas\n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1209.11 do deputado estadual lineu olimpio de souza, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de rianapolis - go.\n.\nrd 1181/2025 daof 4888/2025 pdf 2025285005633\n.\nconforme despacho nº 4154/2025/ses/cep-20903\n.\nemenda/rianapolis...............350.000,00","fundo municipal de saude de rianapolis","2026","216","2026-01-21","janeiro","1","2025285021600296","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.383.544/0001-33"],
    [8594,"98395.06","9","ipof 2026290100019 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\n01 - ac3..............................r$ 98.395,06","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100021","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8595,"38.71","8","despesa para custear contratação de empresa apta a realizar emissão e correção dos cartões respostas e do material de papelaria que serão utilizados para os certames intra corporis da pmgo. sislog n.º 108360; - sei n.º 202400005029161;\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 9.","instituto select brasileiro ltda","2026","7","2026-01-21","janeiro","1","2025290200700121","2025","2902","polícia militar","54.778.799/0001-70"],
    [8596,"15373.75","1","pagamento parcial de locação de 15 (quinze) veículos tipo sedan compacto, 01 camionete, 01 veiculo tipo suv e 03 furgões, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo, no per. de dezembro/25 conforme nf 047 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025126100600056","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [8597,"32912.26","3","202500010088785-mas\n.\naquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.\n.\nata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.\n.\ndod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.\n.\nordem de fornecimento 3/2025 (82806238)\n.\nnota fiscal............valor\n2250...................32.912,26","link home distribuidora ltda","2026","116","2026-01-19","janeiro","1","2025285011600004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [8598,"611.89","36","pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 202511129012990, gerenciador caixa 27/01/2026.\n\nvalor líquido...................r$ 611,89.\n\n                          aco","fundo financeiro do rpps","2026","20","2026-01-30","janeiro","1","2025188002000020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8599,"97.65","6","pagamento de irrf do contrato nº 19/2022-goinfra fatura de cobrança nº 3000518857, referente ao período de dezembro/2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. batalhão rodoviario - pdf 2025436100096 sei 202600036000558","saneamento de goias s a","2026","141","2026-01-25","janeiro","1","2025436114100013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [8600,"53409.07","1","pagamento liquido das nfe:\n1168 r$ 5.109,07\n003 r$ 48.300,00\n#\ncontratação de empresa especializada na organização e execução de intercâmbio estudantil, em janeiro de 2026, em sydney na austrália, para proporcionar uma experiência humanizada de aprendizado intensivo em língua inglesa aos intercambistas selecionados do programa goiás pelo mundo.  pregão eletrônico nº 144/2025. \n\naditivo ao contrato nº 15/2025- secti para realização de visita técnica de acompanhamento in loco. sislog do contrato mãe -  116166. processo sead do contrato mãe - 202500005026891.\n\npdf 2025310100450.","one operadora de viagens e intercambio ltda","2026","22","2026-01-22","janeiro","1","2025310102200012","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","12.576.110/0001-85"],
    [8601,"170.95","53","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 612 - referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de novembro/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 4523/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000461.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600055","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [8602,"823094.58","9","referente a nf 106 (85023652) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 8ª  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025/agehab (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635614-78, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, rua pará, área 03, setor quinta da boa vista, na cidade de aparecida de goiânia/go em /11/2025 à 20/12/2025 transferência tev realizada pela cef em 14/01/2026, conforme extrato bancário (84987737). processo sei  202500031000235 conta bancaria 4204/1292/576481631-5.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-01-30","janeiro","1","2025436202400005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [8603,"346.05","19","pagamento à empresa acima, referente à fatura 296041, emitida em 12/01/2026, no valor 346,05, no mês 12/2025, no valor total da fatura r$ 363,50, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. conforme boleto anexo.\nprocesso: 202400005046807 \npdf: 2024400100142.\ngec","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025400101100014","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","43.390.208/0001-77"],
    [8604,"396890.67","2","pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...lyceu de goiânia\n...nf114 425.101,27\n...pdf 2025240102520\n...processo 202300006093419\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","155","2026-01-16","janeiro","1","2025240115500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [8605,"264602.49","1","pagamento da 8ª medição do contrato 23/2025, o presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436101151, processo sei 202500036018274, nf nº 273 parte.","cbc construtora brasil central ltda","2026","21","2026-01-19","janeiro","1","2025436102100059","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [8606,"1401.79","80",".\n.\npdf 2025170100114\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal / fatura nº 88, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\nbsa\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","14","2026-01-29","janeiro","1","2025170101400449","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [8607,"4700.90","1","pdf:\t2026290600021\n.\nobjeto: salario maternidade - rgps\n.\nvalor: r$ 4.700,90\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100014","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8608,"0.00","18",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025250100184\n.\nedital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.\n.\n.\npagamento do edital de fomento \" tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025 - fac.\ndespacho nº 21/2026/secult/fac-18623   - sei - 85684548\n.\n.\nbeneficiario : romilda aparecida souza\ncpf: 46.779.946/0001-07\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco: 033 - santander\n\nagência: 2362\n\nconta corrente: 01007233-9\n.\n valor r$ 50.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","29","2026-01-30","janeiro","1","2025250102900006","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8609,"5198.20","8","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf4 r$ 135.018,32\n.\n...processo pagamento 202500006120519\n...pdf/ipof...........2025240100317\n.\naurélio","unica construtora e incorporadora ltda","2026","118","2026-01-16","janeiro","1","2025240111800030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [8610,"4509.72","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","felipe augusto dutra lima","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100015","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.975.541-**"],
    [8611,"1156885.54","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","137","2026-01-29","janeiro","1","2026240113700014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [8612,"264665.79","37",".\nmodalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult\n.\npdf: 2025250100013\n.\n\nprestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.\n.\nvalor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28\n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº 971. sei  - 84884189","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025250100600077","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [8613,"1208.76","24","pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\njudiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos\nproc: 5044677-47.2023.8.09.0178\nconta: 1254/040/01509591-0\n.\nvalor..................r$ 1.208,76\nob.s: 202400010009814\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8614,"129643.76","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - janeiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100005","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8615,"0.00","1","a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026.\nb 8416 jan alug 2026","attivus negocios imobiliarios ltda","2026","11","2026-01-22","janeiro","1","2026190101100003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [8616,"819.30","1","despesa com vale-transporte para funcionarios da goiás telecom, competencia mês janeiro/2026.","redemob consorcio","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026409100300002","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.636.142/0001-01"],
    [8617,"14997.20","1","aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2913 - nf 26735579","divina francisco vieira","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025320101101187","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.191.061-**"],
    [8618,"89100.00","11","grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8619,"3128.53","1","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(..........>>>> ploa/2026 <<<...........).\nnota:\n01/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t3.128,53\t3.128,53","franquelina das dores silveira","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000027","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.744.471-**"],
    [8620,"792.78","15","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1467 - referente ao produto 1 - outubro, prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025.  conforme contrato nº 20/25.  relatório nº 4331/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010596.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1501 - referente ao produto 1 - novembro, prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício mód. i, contrato nº 20/2025 (83019066) correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025.  relatório nº 4691/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010939.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400150","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8621,"0.95","2","pagamento do boleto 477184 emitida em 30/12/2025, do contrato de prestação d\ne serviços de postagens e outros no per. de dezembro/2025, devidamente atesta\nda pelo gestor","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","12","2026-01-19","janeiro","1","2025126101200036","2025","1261","agência brasil central - abc","34.028.316/0001-03"],
    [8622,"738.13","3","fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos\nda secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). mamm.","secretaria-geral de governo","2026","4","2026-01-28","janeiro","1","2026400100400006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8623,"51449.27","1","processo nº 202500028001184\ndespacho nº 17/2026/abc/psetabc-05921 - encaminho para processamento de 01 (uma) guia de restituição de custas judiciais no valor de r$ 51.449,27 (cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5638110-12.2024.8.09.0051.\na ordem  diz respeito às diferenças devidas a: vania aparecida ferreira savioli, cpf/mf sob o nº xxx.096.751- xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","vania aparecida ferreira savioli","2026","22","2026-01-26","janeiro","1","2026126102200003","2026","1261","agência brasil central - abc","***.096.751-**"],
    [8624,"50.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","ana flavia cintra vieira","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700001","2026","1704","encargos especiais","***.955.161-**"],
    [8625,"112232.99","39","pagamento da nota fiscal nº 708 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de aragarças, barro alto, castelândia, itauçú, lagoa santa, ouvidor, porangatu, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, cumari, guaraita, simolândia, posse, são domingos marzagão e caturaí, por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (80637730) e relatório nº 187 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202600031000228.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","18","2026-01-27","janeiro","1","2025436201800034","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [8626,"11050.57","2","pagamento da nota fiscal nº 20 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo ao serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de janeiro/2025 a setembro/2025, conforme o contrato n° 107/2024 - (82610558) e relatório nº 204 / 2026 agehab/cooinsp sei 202500031011665.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400367","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8627,"22746929.86","2","precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de janeiro/2026, parcela cronológico, com base no novo regime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme despacho nº 54/2026-gdpr de 28/01/2026.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida via depósito bancário:\n\n               - caixa econômica federal - cef\n\n               - agência: 2535\n\n               - operação: 040\n\n               - conta: 01560637-0","tribunal de justica do estado de goias","2026","14","2026-01-29","janeiro","1","2026170401400001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8628,"95.00","10","pdf:2025186200007\ncontratação decorrente da ata de registro de preços taxa de administração para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior.\nnf 3847974\nvalor...............95,00","centro de integracao empresa escola cie e","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025186200100043","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","61.600.839/0001-55"],
    [8629,"92866.79","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o programa passe livre estudantil - ensino superior. valor líquido do boleto nº 100000078. 01/01/2026 a 15/01/2026.","redemob consorcio","2026","44","2026-01-29","janeiro","1","2026300104400001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [8630,"539.98","24","recolhimento do iss da nota fiscal nº 28 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº  62/2025 - (84707894). relatório nº 157/2026 agehab/cooinsp-20050. sei. 202600031000139","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400222","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8631,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","marcelo jhonatan de sousa e sousa","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500546","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.687.993-**"],
    [8632,"131.05","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - janeiro/2026.","estado de goias","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026130100300004","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8633,"28011.82","10","valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado através do pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, como previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, fica prorrogado em caráter excepcional por mais 3 (três) meses, com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, conforme parecer jurídico procset nº 73/2025 que opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato com a empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), mediante requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 00390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204.\n\npagamento do inss - presta, nota fiscal nº 12.584, emitida dia: 08/12/2025, conforme despacho nº 377/2025-geals- 10/12/2025, referente ao período de: 11/2025, e atestada pelo gestor em: 10/12/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: \nvalor total da nf........................r$ 301.441,49 inss.....................................r$ 28.011,82\nretenção do iss..........................r$ 15.072,07\nretenção de irrf.........................r$ 14.469,19\nvalor a pagar líquido....................r$ 243.888,41","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2025326101100096","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.282.245/0001-84"],
    [8634,"166650.00","32","pdf 2024170100237\n.\npagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 144/2026/economia (evento sei 84566208).\n.\nsorteio nº 106 \ntotal dos prêmios: r$ 12.500,00 - líquido: r$ 8.750,00 - ir: r$ 3.750,00\n.\nsorteio nº 107 \ntotal dos prêmios: r$ 4.000,00 - líquido: r$ 2.800,00 - ir: r$ 1.200,00\n.\nsorteio nº 108 \ntotal dos prêmios: r$ 7.000,00 - líquido: r$ 4.900,00 - ir: r$ 2.100,00\n.\nsorteio nº 109 \ntotal dos prêmios: r$ 132.000,00 - líquido: r$ 92.400,00 - ir: r$ 39.600,00\n.\nsorteio nº 110 \ntotal dos prêmios: r$ 400.000,00 - líquido: r$ 280.000,00 - ir: r$ 120.000,00\n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400351","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8635,"495109.02","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo do período de janeiro/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800022","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","50.565.317/0001-43"],
    [8636,"8977.09","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.259, relativo ao mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","14","2026-01-29","janeiro","1","2026180101400006","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8637,"280.92","20","pagamento do irrf retido da fatura 3000518797 de 15/01/2026, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 280,92(total geral da fatura r$ 5.852,56), para atender os terminais rodoviarios do estado. processo: 202400005042567 pdf: 2024400100387. gcsb.","saneamento de goias s a","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2025400101100015","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [8638,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","nicole camapum billerbeck","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500081","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.721.861-**"],
    [8639,"1246.78","30","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessárias à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 10450 e pdf 2024215300083. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$1.246,78.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","58","2026-01-19","janeiro","1","2025215305800017","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8640,"1156217.17","2","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme\no relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026188000700005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [8641,"731233.32","1","destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026:\nadicionais variáveis, civis (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026160100100009","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8642,"47574.49","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, serviço extraordinário ac4 - dot.","delegacia-geral da policia civil","2026","22","2026-01-28","janeiro","1","2026290402200001","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8643,"267.48","3","pagamento de issqn conforme a nf 10310, referente aos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)\nunidades administrativas: arquivo central, superintendência central de\npatrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead\nempresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,\nno mês de dez/2025 (13 a 30), conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","18","2026-01-29","janeiro","1","2025180101800218","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [8644,"102453.61","1","valor para pagamento de despesas com obrigação patronal, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de dezembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 0564/3261/2025. como segue: \nobrigação patronal – fgts  (cnpj nº 00.360.305/0001-04), no valor de..........r$ 102.453,61 - vencimento 20/01/2026","caixa economica federal - cef","2026","3","2026-01-19","janeiro","1","2025326100300012","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.360.305/0001-04"],
    [8645,"316.34","30","pagamento de irpj conforme a nf 0977 do mês de dezembro/2025,\nreferente a prestação de serviços especializados de transmissão de\ndados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e\nmonitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de\nequipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj","rd telecom ltda - me","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800129","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.426.902/0001-33"],
    [8646,"14400.34","7","líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\n3.1.90.11.10 - vencimentos................. r$ 748.649,28\n3.1.90.11.01 - 13º salario................. r$ 89.704,91\n3.1.90.11.03 - férias...................... r$ 20.409,61\n3.1.90.11.48 - férias indenizadas.......... r$ 14.400,34\n3.1.90.11.16 - adic. tempo de serv......... r$ 38.723,52\n3.1.90.11.07 - grat. ex. função............ r$ 166.908,34\n3.1.90.16.06 - grat. ex. função (variavel). r$ 28.860,41","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026310100100015","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8647,"14536.94","1",".\ncontribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\njaneiro/2026.","plano goias seguro","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.307.647/0001-97"],
    [8648,"1704.59","64","ejsa\n.\npagamento do issqn do processo 202500010072389 - lote: 24\n.\nnf 197 (nf 17 r$ 1704,59);\n.\ntotal a pagar:\tr$ 1.704,59\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-08","janeiro","1","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [8649,"1200.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","vanilda maria campos","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500299","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.846.806-**"],
    [8650,"115069.17","1","pagamento do contrato cder gov nº oc33903706682 - referente ao mês de dezembro/2025 - fatura nº 1000664743746/0020900 - batalhões do comando do policiamento rodoviário, pdf 2025436101448 - sei 202500036020364","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-01-28","janeiro","1","2026436101100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [8651,"321692.86","8",".\npdf 2025170100097\n.\npagamento do valor líquido da nf 27437.\n.\naquisição de 110 unidades de cadeiras ergonômicas giratórias com apoio de cabeça; valor unitário: r$ 2.960,00; valor total: r$ 325.600,00.\n.\n.","serra mobile industria e comercio ltda","2026","15","2026-01-19","janeiro","1","2025170101500003","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.875.146/0001-20"],
    [8652,"445.34","2","pagamento pela aquisição de certificados digitas e carimbo do tempo afim de serem utilizados no diploma digital da ueg, conforme nota fiscal nº 822568/2025 - sei 84425138 e nota fiscal nº 822567/2025 - sei 84425283. atestado nº 1/2026 - sei 84582427. boleto: sei 84425219 e sei 84425359.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800321","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","33.683.111/0001-07"],
    [8653,"207.63","39","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 12270, 12272, 12283, 12286, 12287,\n12292, 12294, 12295 e 12297 dos serviços de monitoramento eletrônico \n24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (1 a 12),\nnas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.\npdf: 2024180100617. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025180100700102","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [8654,"1579.80","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","anna clara borges de franca","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.229.691-**"],
    [8655,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","talyta alves da silva campos","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500459","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.074.111-**"],
    [8656,"3679.82","15","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4749\nprocesso 202500006000741 - ipof 2024240101903\nfaturas conforme despacho\n6992 - liquido","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025240101000004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [8657,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","giovana souza oliveira","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500435","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.076.111-**"],
    [8658,"0.00","110","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\nreferente rap notas fiscais abaixo ,ateste85343541 e aut sgi85435377\n\n395-liquidoagencia \t\n413-liquidoagencia \t\n394/liquidoagencia \t\n523-liquidoagencia \t\n559-liquidoagencia","propeg comunicacao s a","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [8659,"1174.36","1","ressarcimento(r$ 1.174,36 - ref. 01/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 6/2026-metrobus/grh-19673. \nnota:\n01/2026\t3.3.90.93.16\t20/01/2026\t20/01/2026\t1.174,36\t1.174,36","marcos alberto do valle","2026","10","2026-01-23","janeiro","1","2026409301000008","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.030.231-**"],
    [8660,"104890.56","4","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\nna prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipa\nmento de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes e peças\nque integram o sistema de climatização. aditivo de de acrescimo de 25% do\nvalor do contrato nº 026/2024, relativo ao serviço de manutenção. ipof 2025\n240101843 - processo pagamento 202500006043076\n..\n- nf 119  data de emissão: 18/12/2025\n- referência: dezembro/2025\n- valor total r$ 107.901,00\n- valor líquido r$ 104.890,56\n..\noptante pelo simples nacional\ndados para deposito: cef agencia: 1340 op.: 003 c/c: 2528-0\n..","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","9","2026-01-27","janeiro","1","2025240100900243","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.566.923/0001-01"],
    [8661,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","bianca leite carnib de sousa","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500126","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.365.983-**"],
    [8662,"19672.07","90","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (esec nova roma), referente ao período de 25/11 a 24/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 38 e pdf 2025215300060. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.672,07. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","17","2026-01-21","janeiro","1","2025215301700028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [8663,"1560.51","5","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa referente a despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 08/2025 (72315596), com base no item 5.15.2, contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l20 0 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidos no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 00 3/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura de locação nº 218718280 e pdf 2025215300361. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.560,51.\n.\nprocesso de pagamento 202500017014353.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025215300100140","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [8664,"8559.83","1","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento\n) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties d\ne itaipu - ita de janeiro/2026, conforme ext bb/2026 de 27/01/2026.\nconta contábil nº 19.065-9.","banco do brasil s a","2026","31","2026-01-30","janeiro","1","2026170203100003","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [8665,"108.39","28","2 - art n° 1020260015989 (sei: 85652882):\natividade técnica: desempenho de cargo ou função\nresponsável: engº eletricista rafael alves viana\npdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-30","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8666,"4.15","9","4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(etanol), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses\n.\nnfe. 9802 - r$ 4,15 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025300100600205","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [8667,"6663.05","19","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de novembro/2025, conforme fatura 001051 e pdf 2024215300099. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 6.663,05. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","58","2026-01-27","janeiro","1","2025215305800015","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [8668,"19703.65","7","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme comprasnet nº 9008844,termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere à nota fiscal n° 15635.\npdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-01-27","janeiro","1","2025150100800003","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [8669,"108.39","11","boleto art 1020250379834 cargo e função goinfra_alexandre pereira pinto dos santos (84865088)ludmilla xavier andrade despacho nº 19/2026/goinfra/pj-gecob-13153 - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-26","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8670,"30811.82","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.","fundo previdenciario","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026150100200002","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","39.374.330/0001-82"],
    [8671,"589.09","21","202500005042727 - refere-sea decisão judicial em desfavor de joao bosco alm\neida dacosta, cpf/cnpj nº: 260.414.211-20, para condominio do edificio dona\nrita de albuquerque, inscrito(a) no cpf/cnp] nº 01.203.199/0001-18 a retenc&#259;\no de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos. autos nº 5741108-24.\n2025.8.09.0051.\nboleto em anexo","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8672,"170929.54","5","pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100433, processo sei 202600036000069, nf nº 23 parte.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","118","2026-01-29","janeiro","1","2025436111800016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [8673,"0.00","3","pagamento parte/líquido(nf 148) à empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, \nno município de valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho \nnº 158/2026/seduc/coordastec-16768(85302342).\n.\nnf 148 r$ 146.704,09 – 18ª medição do contrato nº 213/2023.\ninss: r$ 4.184,44\nirrf: r$ 1.760,45\nvalor líquido: r$ 133.424,00 - r$ 7.335,20\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2026240100072 - 2025240102201\n.\ndalcy.","rcp construtora ltda","2026","31","2026-01-29","janeiro","1","2026240103100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [8674,"13482.00","2","pdf:\t2025295000428\n1789-liq\t13.482,00 \nlfb","all support comercio e assistência técnia ltda-me","2026","24","2026-01-20","janeiro","1","2025295002400066","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.923.166/0001-05"],
    [8675,"7694.65","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  parcela indenizatoria do mês de janeiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026260100500001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [8676,"11772.55","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.\n\nfundo previdenciário empregado - 14,25%","fundo previdenciario","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026316100200004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","39.374.330/0001-82"],
    [8677,"6059.90","2","retenção de irrf 1,2% a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo ao ao\ncontrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e ac\nréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes,\natravés de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de\ntodos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda\nindicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estad\no da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026. conforme\ndespacho nº 4560/2025/seduc/coordastec-16768.\ndaof 2988\n.\npdf 2025240102489\nmodalidade de ensino - ensino médio.\n.\nnota fiscal..1247\nvalor bruto: 504.992,02\nirrf: 6.059,90\nliquido: 498.932,12\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","176","2026-01-27","janeiro","1","2025240117600022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [8678,"78911.87","4","valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2024436101491, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 2 liquido","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","141","2026-01-27","janeiro","1","2025436114100046","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.175.735/0001-68"],
    [8679,"19165.17","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro/2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800029","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8680,"1200.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cleber inacio batista (cpf: 809.736.391-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a) kelly christine inacio batista (cpf:  850.221.791-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 815/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","cleber inacio batista","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2026240101000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.736.391-**"],
    [8681,"3177.30","5","retenção de ir 1,2% de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\n...nf3412 264.775,00\n...pdf/ipof 2025240102217\n...processo 202500006110995\n...código fundeb 16\n.\naurélio","jc comercio e empreendimentos eireli","2026","92","2026-01-26","janeiro","1","2025240109200121","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.104.655/0001-87"],
    [8682,"112.42","7","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento parcial da nota fiscal nº 2546285 (aditivo), referente ao mês 11/2025 conforme segue:\n.\nr$ 154,45 bruto \nr$ 0,39 irrf \nr$ 154,06 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-01-27","janeiro","1","2025290401600044","2025","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [8683,"1444.18","43","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: odair jose dos reis miguel, processo: 5652320-20.2025.8.09.0088.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8684,"101288.47","8",".\nproc 201800010024493-efc\n.\ncontrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de\nesgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. compet\nência: set a dez/2025.\n.\nipof 2025285004047. daof 3481/2025. rd 26/2025 (sei 80337331).\n.\nreferência............valor\n518837/dez/25.......98.570,03\n518839/dez/25........2.718,44\n.\ntotal a pagar....r$ 101.288,47\n.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-01-27","janeiro","1","2025285001000675","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [8685,"1008.00","2","202500005039632-mas\n.\ninscrições para a participação de servidores da gerência de manutenção da ses no fórum nacional de manutenção predial que acontecerá entre os dias 15 e 17 de dezembro de 2025 na cidade de brasília -df.código sislog 117812\n.\nipof: 2025280100173. daof: 50. inexigibilidade nº 107/2025\n.\npagamento ref a ir\n.\nnota fiscal.............valor\n5221/ir..................1.008,00","connect on marketing de eventos ltda","2026","3","2026-01-26","janeiro","1","2025280100300001","2025","2801","gabinete do secretario da saude","13.859.951/0001-62"],
    [8686,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","susana dainara terto de oliveira","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500625","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.236.483-**"],
    [8687,"18526.54","3","202400025104804 pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor cle\nber dias gonçalves cedida pela policia rodoviária federal referente ao mês d\ne dezembro de 2025(84606570)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100030","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8688,"2971.33","22","primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. \npdf: 2024420100043\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -boleto ref. nov/2025\natestos84864965 e 84869309 , aut. sgi84870886-liuido","redemob consorcio","2026","11","2026-01-20","janeiro","1","2025420101100009","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.636.142/0001-01"],
    [8689,"8645.33","1","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(............>>> ploa/2026 <<<............).\nnota:\n01/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t8.645,33\t8.645,33","valeria machado ferreira","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000043","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.369.331-**"],
    [8690,"43122.82","9","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100013","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8691,"65387.19","12","pagamento da nota fiscal nº 38 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053.\n\npagamento da nota fiscal nº 39 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053.\n\npagamento da nota fiscal nº 40 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400254","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8692,"50000.00","7",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf:  2025250100225\n.\nassunto: edital de manifestações carnavalesas no estado de goiás. seleção que visa o apoio financeiro a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás e convocação de 22 suplentes da referida categoria, conforme edital.\n.\n.\npagamento do edital sobre fomento as manifestaçoes carnavalescas em goiás.\n.\ndespacho nº 14/2026/secult/fac-18623 - sei -  85510199\n.\n\n\nbeneficiario: nepe gastronomia sabores e serviços eireli\ncnpj: 30.657.797/0001-65\n.\ndados bancarios  \n.\nbanco: 756 sicoob\n\nagência: 5024\n\nconta corrente: 111529-4\n.\nvalor  50.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","49","2026-01-27","janeiro","1","2025250104900008","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8693,"2385.18","27","pagamento de rpv a inativos civis.processo sei 202511129013053, gerenciador caixa 23/01/2026.\n\nvalor líquido ............... r$ 2.385,18.\n\n                                  crg","fundo financeiro do rpps","2026","20","2026-01-30","janeiro","1","2025188002000021","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8694,"0.00","71","retenção de inss 3,3% referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735.\n.\npdf-2024240101773\n.\nperiodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025\n.\nnota fiscal..... valor bruto..........inss\n351...........r$ 91.513,97..............65,38\n\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025240100900091","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [8695,"1355.86","10","contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento do inss sobre a nf nº\n15 conforme segue:\n.\nr$ 30.815,04 bruto\nr$ 369,78 irrf\nr$ 1.355,86 inss\nr$ 1.540,75 iss\nr$ 27.548,65 líquido","elo construções ltda – me","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2025290401100001","2025","2904","polícia civil","02.884.918/0001-76"],
    [8696,"2465.24","22","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 900 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 94/2025 (82191900). relatório nº 4221/25/agehab/cooinsp. sei 202500031009996. \n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 998 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás mód. i, correspondente ao período de 01/11/2025 30/11/2025, conforme contrato nº  94/2025 - (82191900) e relatório nº 4649 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010988.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400263","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8697,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","ana clara silva stival","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500352","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.791-**"],
    [8698,"2982.39","13","202500025096875 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia r$ 2.982,39.","maria eleusa alves de oliveira","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500191","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.585.211-**"],
    [8699,"100000.00","1","processo sei nº 202500005022524 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 21 município lagoa santa deputado rosângela rezende objeto da emenda investimento na área  saúde\n.\nmanifestações favoráveis: pagamento conforme portaria numeração automática 44 (84640023), despacho 3981/2025/ses/gae (84320387). despacho 6437/2025/ses/spais (84460549). despacho 510/2025/ses/subpas (84482148). despacho 3296/2025/ses/geaal (84495142). \n.\nipof 2025285005689. daof 4966/2850/2025. rd 1217/2025 (84497796).\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.\nobs: restante do pagamento realizado no empenho 2025.2850.216.00304.\n.","fundo municipal de saude de lagoa santa","2026","216","2026-01-21","janeiro","1","2025285021600330","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.390.064/0001-62"],
    [8700,"1266.29","128","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro golbery da silva oliveira, processo: 5611168-06.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8701,"21229.51","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª parcela do contrato: 86/2025, objeto a contratação de empresa especializada em locação de veículos – tipo motocicleta trail on-off road, incluso os acessórios, especificações e serviços detalhados no seção 4, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr. referente ao período de 17/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100077 processo sei nº 202600036000352. nf nº 1.","p r da silva ltda","2026","92","2026-01-19","janeiro","1","2025436109200017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","46.831.610/0001-38"],
    [8702,"1336858.21","3","202400025069790 - refere-se ao pagamento do liq: oficio 13/2026 - tarifas de arrecadações dezembro 25.","caixa economica federal - cef","2026","13","2026-01-23","janeiro","1","2025296101300190","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [8703,"19844.35","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a ª etapa subetapa 3d (parcela 02) de pagamento 3ª medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de amaralina-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 03/12/2025, conforme contrato nº 151/2024 (84452475), e relatório nº 147/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031011987.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400570","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [8704,"7003197.82","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2026:\n- i r r f ....................... r$ 7.003.197,82.","estado de goias","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100017","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.409.580/0001-38"],
    [8705,"1527462.22","1","pagamento relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregado\nr, da folha dos servidores ativos desta pasta do período de janeiro/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026180100900001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.867.930/0001-02"],
    [8706,"6.00","3","pagamento da despesa com reajuste do saldo contrato n.º 04/2023-pge (47400702) cujo objeto consiste na contratação de empresa para emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, sob demanda, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento.\n\nempenho referente à pdf nº 2025145100011.\n\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.\n* * nota fiscal 12786 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2025","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2026","4","2026-01-15","janeiro","1","2025145100400081","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [8707,"671.84","18",".\nprocesso 202500010028796 (pagamento).dmo.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, por um período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta secretaria. adesão a ata de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc, em pregão eletrônico srp nº 011/2023 (processo sei nº 202300005005334), da secretaria de estado de administração.\n.\npdf 2024285005192. daof 50/2850/2025. rd 7 (66354215).\n.\nnota fiscal 3353............................r$ 671,84.\n.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.935.788/0001-96"],
    [8708,"74.06","20","recolhimento impoto de renda (dare sei 85338753), com vencimento em 20.02.2026 sobre a aquisição e instalação de persianas para atender a unidade universitária de jaraguá, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 846, emitida em 22.01.2026 e atestado nº 6/2026 - sei 85287379. solipa - sei 85287414.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-01-29","janeiro","1","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [8709,"367349.07","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 20464\nmemória de cálculo: \nsem conta credito\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901303\tordinario folha / outros\t\tinss empregador\t r$ 367.349,07","agencia brasil central","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025126100100432","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8710,"426800.00","9","processo 202300010000723 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go, para a transferência de recursos de custeio para o hospital garavelo, programação loa 2025 - vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\nempenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025.\n.\npdf 2024285002909. daof: 00257/2850/2025. rd nº2/2025 - ses/spais(69162731)\n.\npagamento hosp.garavelo/novembro/25...........r$233.400,00\npagamento hosp.garavelo/dezembro/25...........r$193.400,00\n.\ntotal a pagar:.......r$426.800,00\n.\nobs: no pagamento de novembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$73.600,00 referente a competência de setembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 915/2025/ses/cades(84470903), processo 202500010100180.\n. \nno pagamento de dezembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$32.000,00\nreferente a competência de outubro de 2025, conforme solicitação do despacho nº916/2025/ses/cades(84472404), processo 202500010100180.\nadicionalmente, no pagamento de dezembro de 2025, foi aplicado glosa de r$81.600,00 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 918/2025/ses/cades(84473473), processo 202500010100183.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","73","2026-01-19","janeiro","1","2025285007300014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [8711,"30.44","1","regularização contábil de tarifas do mês de dezembro de 2025.","banco do brasil sa","2026","23","2026-01-28","janeiro","1","2026326202300001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.000.000/0001-91"],
    [8712,"112042.36","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.\n\nirrf.........................112.042,36","estado de goias","2026","16","2026-01-29","janeiro","1","2026188001600011","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [8713,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","francilane eulalia de souza","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.250.816-**"],
    [8714,"3.45","18","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 118 - reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 4819/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600173","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [8715,"10750.00","3",".\nsislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia; item 6.\n.\npdf 2025170100083\n.\nordem de pagamento da nota fiscal nº 16 de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre,\nvinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de\nreferência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.\n.\njer\n.","gyn transportes e eventos ltda","2026","14","2026-01-20","janeiro","1","2025170101400398","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","19.345.686/0001-80"],
    [8716,"1317.60","224","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025171652 nfs  31733-31732-31701-31735-31778-31774-31773-31803-31777-31775-31703-31779-31792-31776-31855-31790-31793-31771 valor total  r$ 1.317,60.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","logos propaganda ltda","2026","30","2026-01-22","janeiro","1","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [8717,"166438.18","1","processo 202500010037181 dmr\n.\nrepasse de recursos ao fundo municipal de saúde de senador canedo - para realização de serviços de saúde na unidade: maternidade municipal aristina cândida - cnes: 6402305 - nos termos do plano de trabalho (83369765). despacho nº 5946/2025/ses/spais83398741). valor mensal: r$166.438,18. vigência: dezembro de 2025 a maio de 2026. \n.\nempenho referente ao mês de dezembro de 2025\n.\nipof:2025285005489. daof:04761/2850. rd nº434/2025 - ses/spais (83398020).\n.\npagamento 1ª parcela - sen.canedo/dezembro/25.............r$166.438,18\n.","fundo municipal de saude de senador canedo","2026","212","2026-01-21","janeiro","1","2025285021200005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.097.711/0001-09"],
    [8718,"140.45","2","pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para fundo estadual de saúde - fes  - janeiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026120100300003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [8719,"1910.10","1","- pagamento do liquido da fatura 2338023 de 06/01/2026 )84633512), com a pre\nstação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí\nveis, competência: 01/12/2025 a 31/12/2025 do corrente ano (diesel).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2026335000100002","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [8720,"41837.05","10","pagamento do liquido da nf 470,\n referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.\npdf 2025260100532","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-01-29","janeiro","1","2025260106700038","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [8721,"3606.00","21","pagamento do issqn retido da nf 862, emitida em 07/01/2026, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos em goiânia no mês de dezembro/2025 (valor total da nf r$ 72.120,00). processo: 202218037005463 pdf: 2024400100180. lmb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600212","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [8722,"219452.58","5","processo sei: 202500010069938 - vvf.\n.\nfornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais\npara escola de saúde de goiás - sesg. \n.\nnota.........valor(r$)\n134..........219.452,58","digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda","2026","17","2026-01-26","janeiro","1","2025285001700045","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.933.907/0002-08"],
    [8723,"13566.23","3","número da contratação: 114593 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod - documento de oficialização de demanda (182021), tr - termo de referência (201280).\n.\npdf 2025285001924. daof 2710/2850. autorização (182093).\n.\nnota: 407567\nemissão: 09/01/2026\nvalor: r$ 13.566,23\n.","pfizer brasil ltda","2026","163","2026-01-29","janeiro","1","2025285016300358","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [8724,"7100.00","82","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: cleuber martins sena, processo: 5614111-22.2023.8.09.0065.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 1238 op 001, conta: 26818-1 em nome de: silmere alves santos cpf: 728.251.705-34","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8725,"103498.55","1","pdf:\t2024295000244\nop formal liq.\t103.498,55 \nlfb","plana projetos e servicos ltda","2026","27","2026-01-20","janeiro","1","2025295002700005","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","10.315.413/0001-19"],
    [8726,"47733.08","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026240100900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8727,"4377.30","14","pagamento da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, vias\natélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,\nno per. de dezembro/2025, conforme nf 0117 emitida em 06/01/2026 - devidament\neatestada","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","13","2026-01-19","janeiro","1","2025126101300004","2025","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [8728,"3939.60","17","processo: 202200010039611 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. \n.\ndeclaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521)\n.\npdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).\n.\n84/novembro/2025.....3.939,60 \n.\ntotal a pagar:\t3.939,60\n.","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2026","80","2026-01-19","janeiro","1","2025285008000080","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [8729,"36552.90","2","inss da nota fiscal nº 77 - referente a parcela 2 subetapa 2b e parcela 2 da subetapa 2c de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 08/11/2025 a 20/11/2025, conforme contrato nº 154/2024 - (83131503)  e relatório nº 4518/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031011040.","construtora e incorporadora atlas ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400609","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [8730,"1060.53","16","recolhimento iss sobre a prestação de serviços de limpeza, conservação\ne higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências da ueg. dezembro/2025. planilha p1 - sei 84865870.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025406200800366","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [8731,"3327.08","2","irrf sobre os encargos da parcela nº 047/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 810/2026-gdpr de 03/11/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002602900303.","banco do brasil s a","2026","17","2026-01-26","janeiro","1","2025170201700006","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [8732,"1763.11","22","portaria 3227/2024\n.\nprocesso sei sei 202400010070419 - ejsa\n.\nserviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embala\ngens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no\n estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais\nde saúde. contrato 96/2021-ses. 4° termo aditivo. vigência: 18/01/2025 a 17/\n01/2025. vigência: 18/01/2025 a 18/01/2026. \n.\nprograma federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024\n.\npdf 2024285005025. daof 560/2025. r.d. n° 36/2024 (65373760)\n.\nnota fiscal nº 782/dez/25/iss - emissão 06/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t1.763,11\n.\n.\n.","eco sistema ambiental eireli","2026","174","2026-01-29","janeiro","1","2025285017400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.663.890/0001-07"],
    [8733,"1000.00","70","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: willyan shakspeare do nascimento lima, processo: 5029823-98.2025.8.09.0011.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 0865 conta: 0000008790-4 em nome de: varesko wes de souza regis cpf: 700.373.651-93","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8734,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","geane rodrigues de souza","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500317","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.206.191-**"],
    [8735,"11207.72","39","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 12267, 12268, 12273, 12274, 12276, 12277,\n12278, 12279, 12280, 12284, 12285, 12288, 12289, 12290, 12293, 12296,\n12298, 12299 e 12332  dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de dezembro/2025, nas unidades\nvapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025180100700100","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [8736,"1226.55","25","recolhimento do iss da nota fiscal nº 53 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 76/2025 (id. 84480894). relatório nº 191/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031012003.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400243","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8737,"15990200.36","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-01-29","janeiro","1","2026240108300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8738,"63669.38","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\njaneiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026280100100004","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [8739,"9043.03","36","contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25\ninss 949 pl dez 25","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025190100600068","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [8740,"1794.94","12","despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2025 (janeiro a dezembro/2025).    (...>> ploa/2025 <<<....).\n(declaração: 173)(pdf: 2025409300045).\nnota:\n12/2025\t3.3.90.39.31\t16/01/2026\t16/01/2026\t1.794,94\t1.794,94","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2025409301100145","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","76.535.764/0001-43"],
    [8741,"15000.00","1","despesas com tarifa de energia elétrica - exercício de 2025 (janeiro a dezembro/2025).  sede administrativa, garagem operacional e chácara. \n(declaração nº 1156).\nnota:\n12/2025-sede/cha/ga\t3.3.90.39.04\t21/01/2026\t21/01/2026\t15.000,00\t15.000,00","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2025409300800007","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.543.032/0001-04"],
    [8742,"24713.04","22","repasse financeiro à prevcom de servidor cedido do tcm pois não integra a co\nnta única do tesouro estadual, referente ao mês de dezembro/25, autorizado p\nelo desp. 54/2026-sf.","fundacao de previdencia complementar do estado de goias","2026","13","2026-01-29","janeiro","1","2025170401300003","2025","1704","encargos especiais","26.850.496/0001-86"],
    [8743,"14993.66","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4258 - nf 26810948.","gleuber coelho bretas","2026","60","2026-01-29","janeiro","1","2025320106001373","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.219.351-**"],
    [8744,"50100.33","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","sandro gomes batista","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100049","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.761.181-**"],
    [8745,"28822.99","2","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026330100100013","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [8746,"1000.00","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de jan\neiro de 2026:\n- auxílio alimentação ...................... r$ 1.000,00.","corpo de bombeiros militar","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026290300500004","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [8747,"133.50","7","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 - daof: nº 00230\nformalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\nrefere-se a adesão à ata de registro de preços oriunda \ndo pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria \nda fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na \ncondição de \"carona\", cujo objeto consiste na prestação de \nserviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da \nsecretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme:\nnf 153374, emissão 13/01/26, atesto 20/01/26, referencia 12/2025\n, valor 133,50 - ir","r moraes agencia de turismo ltda","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2025160101500013","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [8748,"65.38","24","retenção de inss  referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais.\n-\nprocesso: 202100006077761\npdf: 2024240101773\n.\nnota fiscal....335\nvalor bruto: r$ 1.981,07\ninss: 65,38 \n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025240100900010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [8749,"1.01","19","op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 166 - mês dezembro/2025","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025316100600115","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [8750,"1900.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","karoline alves de freitas","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500253","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.538.961-**"],
    [8751,"0.70","40","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes a contratação de pessoa jurídica para prestação de s erviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1042 e pdf 2025215300040 (líquido complementação). \n. \nvalor da ordem de pagamento................ r$ 0,70. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025215300100089","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8752,"43383.61","30","pagamento de rpv a inativos civis.processo sei 202511129012588, gerenciador caixa 29/01/2026.\n\nvalor líquido ............... r$ 43.383,61.\n\n                                  crg","fundo financeiro do rpps","2026","20","2026-01-30","janeiro","1","2025188002000021","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8753,"133950.28","1","valor destinado pagamento da 05ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100130 , processo de pagamento sei nº 202500036020446, nf 955 parte.","vencedora administradora de serviços","2026","99","2026-01-30","janeiro","1","2025436109900122","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [8754,"3170139.12","3","valor destinado ao pagamento referente ao valor anteriormente retido pela suspensão cautelar de pagamento, conforme despacho decisório nº 165/2025/goinfra/prcontrole (sei nº 82912242) e posteriormente liberado, conforme despacho nº 154/2026/goinfra/ma-gemer-contro(sei 85464726), correspondente à parte da 31ª medição do contrato nº 26/2023, referente aos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15) - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100544, processo sei 202500036016880, nf 50.","etica construtora ltda","2026","113","2026-01-29","janeiro","1","2025436111300122","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [8755,"4608.75","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 14ª parcela do contrato: 96/2024, referente a serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100443 processo sei nº 202600036000767. nf nº 1988.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025436100600149","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.650.167/0001-60"],
    [8756,"40.13","3","&#8203;aditivo para empenho de valores que contemplarão os três meses do ano corrente, outubro, novembro e dezembro, para cumprimento de despesas dos contratos ccer, 69355516 e cusd 69355609, referente à unidade consumidora 16945610 - oscar niemeyer, localizado na rodovia go-020, km 1, q, após l viaduto, br 153, bairro jardim vitória, goiânia- go.\n\nref  imposto de renda retido na fonte (irrf).\n\n\nipof : 202419222001083\nirrf-pj fatura  nº  173197174 - mais emprego  uc: 10078204-processo : 202519222000122","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025420100100174","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [8757,"6.21","2","contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.\nreferente a 2026\nirrf-nf 119 dez 25","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","12","2026-01-29","janeiro","1","2026190101200001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.268.439/0001-53"],
    [8758,"8116.92","2","pagamento do fgts da folhas de pessoal, referente ao mes de dezembro de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8759,"4167.68","1","pagamento da nota fiscal nº 21, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj:  36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 123 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010893","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400416","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8760,"320112.00","1","contrato nº 31/2025 (sei nº 79438435), que trata de aquisição de veículos do tipo van, com recurso do fundo protege. pagamento da\nnf nº 126591, conforme descrito abaixo:\n.\nr$ 324.000,00 bruto\nr$   3.888,00 irrf\nr$ 320.112,00 líquido","navesa mercantil veiculos ltda","2026","34","2026-01-16","janeiro","1","2025290403400001","2025","2904","polícia civil","10.953.767/0001-99"],
    [8761,"5321.25","4","processo pgto 202200010026387´- crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026.  assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\nipof:2024285002902. daof:4775rd 47(66440501).\n.\nobs.: remanejamento de empenho conforme despacho nº 217/2025/ses/cgct / gaal-05093 (83869557).\n.\npagamento do ir sobre a nota fiscal nr 957. processo nr\n202200010011494.\n.\nnota fiscal............emissão...........valor\n857/ir/09a 31/12........07/01/2026......5.321,25\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","80","2026-01-26","janeiro","1","2025285008000197","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [8762,"2389.03","4","pagamento a favor da prefeitura municipal de formosa-goiás, contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 21 de dezembro de 2025 na cidade de formosa - goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 2.389,03,\n nfs-e nº 454, conf. despacho nº20/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei)\n(ipof nº 2025426100301)","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-01-19","janeiro","1","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [8763,"155.46","35","recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador\nagropecuário, na unidade universitária de posse, referente ao mês de dezembro/2025 - planilha sei  84728302.","g9 facilities ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025406200800221","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [8764,"2134663.17","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","estado de goias","2026","137","2026-01-29","janeiro","1","2026240113700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [8765,"1737.50","32",".\nmodalidade de licitação: pregão eletronico srp nº 001/2023\n.\npdf: 2024250100190\n.\ncontrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. \n.\n(gs) empenho 2025.\n.\n\npagamento do inss referente as notas fiscais nº 46,47.\nsei - 83742915,83743470\n.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","49","2026-01-16","janeiro","1","2025250104900002","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [8766,"2576.70","25","empenho referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418\ntotal selecionado: r$145.231,92\n*\nempenho proporcional a exercício de 2025\n\nreferente a nota fiscal nº 250/inss/novembro de 2025","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025316100600085","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [8767,"3076.20","1","descontos com o ipasgo saúde cerrado\nfolha de pensionistas janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300027","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [8768,"14073.17","2","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli)(declaração 660).\n(referente dezembro 2025)\ninss/nf/120\t3.3.90.34.01\t14/01/2026\t14/01/2026\t14.073,17\t14.073,17","globo administracao eireli","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2025409301100808","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [8769,"1579.80","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","ana beatriz carvalho dutra","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100004","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.489.171-**"],
    [8770,"129168.24","2","pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gl","fundo financeiro do rpps","2026","10","2026-01-28","janeiro","1","2026188001000002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8771,"20736.36","6","destina-se ao pagamento da contribuição do pasep - funebom, cnpj: 14.786.724\n/0001-17, no valor total de r$ 20.736,36 (vinte mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos). referente a arrecadação do mês de dezembro de 2025. pdf nº 2025295300078.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","16","2026-01-21","janeiro","1","2025295301600002","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [8772,"11881.11","6","processo: 202100010011789 - ejsa\n.\nreajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, qd. f-44, lotes 22/24, setor sul, goiânia-go, com uma área total de:7.105,87m².  vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027.\n.\npdf: 2025285001675. daof:03177/2850/2025. requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320).\n.\nreferência: dezembro/25\n.\naluguel/dez/25/parte......11.881,11\n.\ntotal a pagar:\t11.881,11\n.\n.\n.","cis participacao e investimentos ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000630","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [8773,"237.25","4","pagamento do issqn da nf 4314,\n referente a renovação contratual do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer, seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda, por um período de 12 meses.\npdf 2025260100516\npregão eletrônico nº 25/ 2024, contratação nº 104967 sislog, processo nº 202400005009463","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025260100600110","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.858.158/0001-93"],
    [8774,"675.49","3","valor para pagamento (parte) do líquido da 13º medição do contrato nº 87/2024-goinfra, referente aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul),neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436101137, processo de pagamento sei nº 202500036017058, nf nº 208.","construtora caiapo ltda","2026","50","2026-01-16","janeiro","1","2025436105000102","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [8775,"2285.58","20","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 672 e pdf 2024215300189. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.285,58. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006619.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-01-19","janeiro","1","2025215301600085","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8776,"38966.00","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-01-28","janeiro","1","2026240113900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8777,"6386.89","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","andre brito de oliveira","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.440.342-**"],
    [8778,"0.00","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: anuênios.","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100006","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [8779,"201447.86","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2026:\n- consignação/associações de classe .............. r$ 201.447,86.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100023","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [8780,"36.04","14","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1490 - referente ao produto 1 - outubro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis mód. i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 03/10/2025, conforme contrato nº  21/2025 (id. 82772160 ) e relatório nº 4642/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010600.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400151","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8781,"2339.06","22","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 12/2025.\nnf 4315 - r$ 2.339,06","art car veiculos ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025305200200025","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [8782,"3939.40","29","pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: \n5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 13/02/2026, oriundo do mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: dezembro/2025, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 004/2021. pdf: 2021180100016. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700101","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [8783,"22327.00","22","pagamento do líquido do processo 202417697000157:\nnf 1997 r$ 22327 ref: dezembro/2025 (locação de veículos );","ita empresa de transportes ltda","2026","9","2026-01-21","janeiro","1","2025120100900006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.650.167/0001-60"],
    [8784,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","rafaela batista da silva","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500561","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.837.815-**"],
    [8785,"399108.24","10","folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100016","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8786,"70609.85","3","valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 1224.","modera engenharia ltda","2026","48","2026-01-29","janeiro","1","2025436104800098","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [8787,"4032886.50","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).\n.................................\nproc.202300010063745, hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, jneiro 2026, sol. pag.84148564. \n.\nvalor pago............r$ 4.032.886,50.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento janeiro/2026 heja parcial (84148564)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [8788,"891098.26","1","1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso.  rd 107 (72708043). vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027.\n...............................\nproc.202300010023436, ipgse-herso, 1° ta termo de colaboração nº 101/2024-ses, ref. janeiro 2026, sol.pag.84143955. \n.\nvalor pago.............r$ 891.098,26.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - herso (84143955)","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [8789,"62.59","14","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025096875 recibo 01/12 a 30/12/2025 r$ 62,59. \ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","maria eleusa alves de oliveira","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500191","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.585.211-**"],
    [8790,"407088.61","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n........................................\n201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. janeiro 2026.fund.rescissorio sol. pag.84170223 .\n.\nvalor pago..........r$ 407.088,61.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - hdt (84170223)","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [8791,"239.95","1","pagamento que se faz à goiás telecomunicações sa – goiás telecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 118 e pdf 2024215300041. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 239,95. \n. \nprocesso de pagamento 202400017016941. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","3","2026-01-27","janeiro","1","2026215300300001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [8792,"4895.98","1","guia de regularização de débitos do fgts - grde, referente a parcela 174/180 - proc 202100055000175.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026319000100039","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [8793,"0.00","2","recolhimento do iss da pagamento da nota fiscal nº 18 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 61/2025 - (83370156), e relatório nº 140 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010962.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400440","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8794,"200.11","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 44 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município diorama-go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 116/2024 (81732666). relatório nº 149/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011624.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400517","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8795,"67624.48","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuições para ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026150100100014","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","50.565.317/0001-43"],
    [8796,"229.62","1","processo nº 202500028001357\ndespacho nº 482/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de guia requisição de pequeno valor – rpv no valor de r$ 229,62 (duzentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos) conforme decisão anexa (sei nº 83885166), nos autos do processo judicial de nº 5183837-17.2025.8.09.0051. as ordens dizem respeito à honorários sucumbenciais devidos a: thiago moraes advogados, cnpj: 19.xxx.xxx/0001-59.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","22","2026-01-21","janeiro","1","2026126102200001","2026","1261","agência brasil central - abc","19.942.342/0001-59"],
    [8797,"510559.82","4","sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200021","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8798,"733.44","3","- pdf nº 2020170100211\n.\n- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/2025...........r$ 733,44\n.\ndvs\n.","delma martins costa teixeira","2026","30","2026-01-21","janeiro","1","2025170103000022","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.774.571-**"],
    [8799,"10000.00","2","pagamento destinado a contratação, por inexigibilidade de licitação, do locutor enoque neto, através da empresa enoque neto alves de araújo,  cnpj nº 51.128.311/0001-71, para prestação de serviços de locução nas edições pocket do festival do bem turístico, nos municípios de: santa helena de goiás/go (18 a 20/10/2025), flores de goiás/go (13 a 15/11/2025), mineiros/go (28 a 30/11/2025) e rialma/go (21 a 23/12/2025)., totalizando r$ 40.000,00. sendo este pagamenteo rerferente  a nf 33/2025 no valor de r$ 10.000,00 em acordo com o despacho nº 709/2025/goiásturismo/gecont. sei 202500005035744 sislog 117255.pdf 2025426100230","51.128.311 enoque neto alves de araújo","2026","34","2026-01-21","janeiro","1","2025426103400035","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","51.128.311/0001-71"],
    [8800,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","pedro wilson ribeiro cardoso couto","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500296","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.092.961-**"],
    [8801,"181583.75","66",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\nnotas fiscais nº.: 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149,\n150, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161, 162 e 163.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","14","2026-01-20","janeiro","1","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [8802,"1156492.62","1","irrf - pessoal civil - referente folha - competência 12/2025. conforme solicitação no ofício nº 10012/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 7117/2025/agehab/grsg (83825662). sei 202500031011419.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025436200100390","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [8803,"875.23","4","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontosp\nessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: janeiro/2026.parcela: 06..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco de\ncastro - cpf 227.808.071-72................autor: julio cesar valadares bran\ndão - cpf 252.590.161-49................processo sei 202500004063422..- obs.\n: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial emnome de\njulio cesar valadares brandão - cpf 252.590.161-49 conforme processo judicia\nl 5514603-77.2025.8.09.0051...smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026170400300009","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [8804,"5198.40","1","refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente da locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de dezembro/2025, conforme nf 8791 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor","showcase dtv serviços e consultoria ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025126100700037","2025","1261","agência brasil central - abc","15.334.682/0001-46"],
    [8805,"6289.80","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","wilton soares dos santos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100055","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.802.236-**"],
    [8806,"11906.73","7","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: férias (licença prêmio indenizadas)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026320100100009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [8807,"0.00","113","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334.\n.\n- reclamante: estado de goiás;\n- titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás;\n- cpf/cnpj titular da conta: 0;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 4204;\n- conta: 006 1384-5;\n- processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172;\n- parcelas: 16 de 33;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8808,"18696.48","1",".\ncontribuições ao fundo protege goiás/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\ncompetência: janeiro/2026","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026285000700004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8809,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","ruth marcal honorato garcia","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500393","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.872.481-**"],
    [8810,"463.02","3","valor destinado pagamento da 07ª medição do contrato nº 153/2024/goinfra, referente a execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436101616  , processo de pagamento sei nº 202500036019523, nf 26 parte.","bravia engenharia e arquitetura","2026","74","2026-01-19","janeiro","1","2025436107400096","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [8811,"132.98","4","- pdf 2022170100083\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/2025.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50\n.\ndvs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400470","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [8812,"7460.27","14","inss nfº 195 - referente a 4ª etapa subetapa 4b - passeio público - (parcela única) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de nova crixás-go, correspondente ao período de 27/08/2025 a 26/09/2025, conforme contrato nº 34/2024 - (82945300), e relatório nº 4564/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010876.","bp construtora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400033","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [8813,"925570.54","1","valor para pagamento do líquido da 41ª medição, do contrato nº 187/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100274, processo de pagamento sei nº 202600036000079, nf nº 1181.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","116","2026-01-19","janeiro","1","2025436111600015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.543.291/0001-39"],
    [8814,"0.00","5","pdf nº 2025170100073\n\nordem de pagamento da nota fiscal nº: 05 referente, à contratação de mba\nem gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi\nscais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de\nforma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável)\n.\no curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de\ninício das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado\nentre a contratada e a contratante.\n.\njps\n.","instituto nacional de estudos jurídicos","2026","5","2026-01-19","janeiro","1","2025170100500008","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.542.056/0001-66"],
    [8815,"753.26","30","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 936 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município turvelândia-go, produto 1 - outubro, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25. conforme o contrato n° 115/24 (82772551) e relatório nº 4315/25/cooinsp. sei 202500031010603.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1024 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município turvelândia, produto 1 - novembro, correspondente ao período de 01/11/2025 a 26/11/2025. conforme o contrato n° 115/2024 - (83513357) e relatório nº 4717/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011342.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400160","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8816,"359.17","23","pagamento inss - segundo termo aditivo ao contrato nº 008/2023, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses.12 (doze) meses - até 08.03.2026. autorização (sei 71238685).\n- despacho 3 (84611893)","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","8","2026-01-16","janeiro","1","2025406200800183","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [8817,"4200.00","1","ipof 2026290100046 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\n01 - ipasgo saude - patrocinio.............r$ 4.200,00","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026290100300005","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8818,"25555.35","1","pagamento da nota fiscal  nº 2, a empresa connect on marketing de eventos ltda,  cnpj: 13.859.951/0001-62, referente a 07 (sete) inscrições no curso intitulado \"aditivos e reequilíbrio econômico-financeiro em obras públicas e serviços de engenharia: incluindo reajustes e repactuação\", ocorrido nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, na cidade de joão pessoa - pb,  para os servidores sirlei aparecida da guia, cristiane maria reichert,  ana helena de lucena almeida, júlio moraes santos,  eliane maria rios fleury, vinícius ferreira lima, ana regina de almeida,  joão vitor lustosa de brito, com carga horárias de 16h, conforme declaração de inexigibilidade de licitação 10/2025 (82268935) / ratificação de inexigibilidade (82273897). relatório nº 77 / 2026 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031009723.","connect on marketing de eventos ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025436200600253","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","13.859.951/0001-62"],
    [8819,"84685.32","21","pagamento do irrf ref. dezembro/2025:\nnf 1422 r$ 10845,36;\nnf 1429 r$ 14562,63;\nnf 1430 r$ 14743,08;\nnf 1431 r$ 14183,27;\nnf 1432 r$ 14397,48;\nnf 1427 r$ 15695,64;\nnf 1363 r$ 21,6 (nf 319 r$ 144);\nnf 1463 r$ 92,26;","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","11","2026-01-20","janeiro","1","2025120101100013","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [8820,"2587.16","6","202500025142598 recibo 01/12 a 30/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de campo alegre de goiás r$ 2.587,16.","osvaldo favarin","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500244","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.279.991-**"],
    [8821,"255.55","8","pagamento referente à pdf nº 2024186300153 parcela(s) 19/12/2025 no valor de\n255,55. trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empres\na aviso urgente tecnologia e informação ltda , compra direta nº 58.439/2023\n, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais rela\ntivas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, ele\nitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis\nestados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes\na agr. conf. requisição de despesa n° 11/2025. ref. a nov e dez/2025. nota fiscal nº7145 de 18/12/2025 ref. 17/11/25 a 16/12/2025.processo nº 202300029005635.total selecionado: r$255,55","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","30","2026-01-29","janeiro","1","2025186303000040","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [8822,"14570.13","1","valor para pagamento de requisição da requisição de pequeno valor-rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  ana júlia alves oliveira, cpf nº xxx.167.021-xx, originária de ação judicial de cobrança de reajuste salariais 15% + 8% promovida por giancarlo costi em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa (72885030), protocolada sob o nº 5793956-22.2024.8.09.0051. processo sei 202500066005776. daof 052/3261/2026. ipof 2026326100035.\npagamento referente ao líquido conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 18.843,31\nretenção de irrf...................................r$ 4.273,18\nvalor líquido:.....................................r$ 14.570,13","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2026326103400013","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [8823,"3894.63","2","pagamento que se faz à redemob consorcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de janeiro/2026, conforme boleto nº 10704138 e pdf nº 2024210100055. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........................... r$ 3.894,63. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017020917. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","redemob consorcio","2026","5","2026-01-21","janeiro","1","2026210100500001","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.636.142/0001-01"],
    [8824,"24978.90","3","ressarcimento à procuradoria geral do município por disposição à secretaria-geral de governo da servidora suziane da silva sampaio, referente ao meses de novembro e dezembro/2025, conforme despacho eletrônico 8/2026/- sgg, no valor de r$ 24.978,90, processo de ressarcimento: 202518037005969.\n\n(processo – folha de pagamento 202618037000907). mamm.","municipio de goiania","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026400100200044","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [8825,"39650.09","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.\n\nipasgo saude .................39.650,09","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","16","2026-01-29","janeiro","1","2026188001600009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [8826,"6000.00","10","pagamento parc. do recibo de locação dezembro/2025, conforme\ncontrato nº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel\nlocalizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125,\nlote 19, jardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2023180100003 wrn","gyn leste imoveis","2026","7","2026-01-21","janeiro","1","2025180100700199","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.078.857/0001-55"],
    [8827,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","luiz fernando goncalves","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500048","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.986-**"],
    [8828,"16522.55","25","pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 (sei nº 0\n00030749733), celebrado entre a universidade estadual de goiás e a empresa s\nonda procwork informática ltda, empresa especializada na prestação de serviç\nos de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing),\ncom o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifunci\nonais com tecnologia laser ou led. vigência: até 21/06/2026.\n- nota fiscal locação e serviço novembro (84174501)\n- atestado 138 (84174652)\n- solicitação de liquidação e pagamento (84175644)","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2025406200800122","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [8829,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","hellen rosangela carlos carvalho ferreira","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500489","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.241.691-**"],
    [8830,"671.04","2","valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436101561, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 90.","engevix engenharia s c ltda","2026","50","2026-01-25","janeiro","1","2025436105000108","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [8831,"46999.00","4","pdf:\t2025295000382\n358-11/25\ncjm","ph damas comercio e prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-01-28","janeiro","1","2025295002800018","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","26.079.645/0001-55"],
    [8832,"1302.84","10","recolhimento do iss da nota fiscal nº 7 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 162 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011908.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400265","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8833,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a janeiro/2026.","isabelle jordana alves pinheiro","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500154","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.029.681-**"],
    [8834,"219.47","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuições para o fundo protege goiás","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026440100500004","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [8835,"725.00","12","202300025130108 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goias r$ 725,00.","diomar bento goncalves","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500028","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.600.491-**"],
    [8836,"1173.48","13","pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655 - daof: 169\nformalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\ntrata-se de prorrogação da contratação de empresa especializada \nna prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva \ne corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, \nincluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, \nmateriais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças \nde reposição e demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) \nequipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 \n(doze) meses. vigência até 25/08/2026\nconforme: nf 916, emissão 06/01/26, atesto 07/01/26, referencia 12/2025\n, valor 1.173,48 - líquido","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025160100700302","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [8837,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","kassia moreira cunha","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500604","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.226.661-**"],
    [8838,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","rodrigo wilmes dos santos","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500621","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.006.398-**"],
    [8839,"195.19","2","pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, protege - descontos (estatutários).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026426100300002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8840,"296.06","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 18 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód. i, correspondente ao período de 20/05/2025 a 30/09/2025, contrato nº 23/2025 - (83642214). relatório nº 195/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011432.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400419","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8841,"226497.12","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026. irrf - pessoal civil","estado de goias","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800016","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.409.580/0001-38"],
    [8842,"6491.14","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2026.","fundo previdenciario","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026190100700001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.374.330/0001-82"],
    [8843,"916667.67","9","processo 202500010016207- crs\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente”. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024.\n.\nnota fiscal......emissão.......valor\n16535031.........30/12/2025....916.667,67","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","67","2026-01-26","janeiro","1","2025285006700009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [8844,"4274.81","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.\n\nverbas indenizatórias.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026316100500003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [8845,"518.75","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026420101000005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8846,"12407.05","3","pdf: 2025290600205\n.\nbeneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me\nobjeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n088(liq)...........12/25.......12.407,05\n.\nrmb","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-01-23","janeiro","1","2025290600700343","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","21.876.089/0001-24"],
    [8847,"6012.12","47","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref, nf 950-ccon-12/2025-atesto85174972 e aut. sgi85182999-irrf","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [8848,"1770.00","8","pdf:2024290100034\n100456-12/25-ir\njbr","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025290100700232","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.765.213/0001-77"],
    [8849,"0.00","24","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa\n.\nprestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.\n.\npdf 2024285003457  daof 503   rd. 3/2024 (60923082)\n.\nnota fiscal nº 1093/dez/25/ir - emissão 02/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t3.051,13\n.\n.\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-01-21","janeiro","1","2025285001000187","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [8850,"514.07","22","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 28\n.\nnf 237 (nf 11 r$ 246,71);\nnf 238 (nf 2 r$ 96,48);\nnf 239 (nf 22 r$ 170,88);\n.\ntotal a pagar:\t514,07\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-30","janeiro","1","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [8851,"58471.20","1","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026330100100006","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.565.317/0001-43"],
    [8852,"2249.89","1","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","tribunal de justica do estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026330100100008","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.292.266/0001-80"],
    [8853,"40691.48","1","pagamento de transferencia de recursos para a reforma dos muros e fachada\ndo colégio estadual machado de assis, no município de rio verde ? go, confor\nme ofício (74501888).","caixa escolar machado de assis","2026","69","2026-01-29","janeiro","1","2026240106900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.657.223/0001-26"],
    [8854,"152.00","11","pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estadod\ne goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro\nde integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, compreendendo o período de 12 meses, referência de dezembro/2025. vigência de 28/03/2025 a 27/03/2026. pdf 2024180100167","centro de integracao empresa escola cie e","2026","18","2026-01-27","janeiro","1","2025180101800136","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","61.600.839/0001-55"],
    [8855,"1641.40","12","pagamento do irrj da nf 985673 de 08/01/2026 (84760179), com a contratação\nde empresa de locação de veículos, competência: dezembro/2025.\nveículo sedan - 4 unidades custo unitário 8.550","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025335100100075","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [8856,"149.90","1","contrato com link de internet banda larga para atender a pmr na cidade de são joão d'aliança.","conecta telecomunicacao ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500034","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [8857,"103948.24","1","valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100256, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 22 liquido","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","141","2026-01-27","janeiro","1","2025436114100059","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [8858,"1690.39","153","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8859,"28543.32","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - servidores civis - janeiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026120100500002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [8860,"972.60","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","viviane cristina dutra","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100026","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.659.541-**"],
    [8861,"0.00","7","pagamento liquido - nota fiscal n° 122 - ref. dez/2025 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025320100700138","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.791.057/0001-03"],
    [8862,"8075.00","1","contratação de empresa para execução dos serviços contabeis e auditoria externa para a goias telecom.","lg contabilidade e assessoria","2026","8","2026-01-26","janeiro","1","2026409100800010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.651.631/0001-45"],
    [8863,"191916.77","1","empenhos estimativos referente ao inss - folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de dezembro de 2025.\n\ninss patronal dezembro/2025","secretaria de estado da retomada","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025420100700427","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8864,"130930.62","1","referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho\nfolha de inativos janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [8865,"1956.94","14","terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026.\npdf: 2025420100055\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - ref. irrf-nf22446\natesto83269792 e aut. sgi83476015","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100105","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [8866,"157.22","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 23 - referente a prestação de serviços de capacitação no 7º congresso brasileiro de habitação social e regularização fundiária, ministrado dos dias 24 a 27 de novembro de 2025; conforme termo de referência (80449338), requisição de despesa nº 2 (81132139) e ratificação da inexigibilidade de licitação (82422416) e relatório nº 4839/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008587.","instituto habita do brasil ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600261","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","32.677.071/0001-10"],
    [8867,"130595.05","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nrpps empregado","fundo previdenciario","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026210100100028","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","39.374.330/0001-82"],
    [8868,"1621.00","1","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: janeiro a dezembro/2026)(1/3 férias - exercício 2026)(13º salário/2026).\n(...........>>> ploa/2026 <<<............).\nnota:\n01/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t1.621,00\t1.621,00","marlene de lima soares firmino","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000037","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.060.448-**"],
    [8869,"31000.00","17","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. gratificação sistema estruturador das redes.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8870,"4616.79","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: indenizações e restituições","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026320100500004","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [8871,"14993.25","1","aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2907 - nf 26736114.","valdivino francisco maia","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025320101101162","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.385.881-**"],
    [8872,"4957.81","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 57 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de novembro/2025  no período de (01/11/2025 a 30/11/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4895/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011304.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025436200600282","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [8873,"240.00","1","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de pilar de goiás.","mf net ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500028","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.152.461/0001-27"],
    [8874,"6000.00","2","despesa com 2º termo aditivo  ao contrato nº 130/2022(renovação)(data 17/11/2022)(vigência: 17/11/2024 a 16/11/2025), valor de r$ 400.500,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (declaração nº1079).\nnota:\n924\t3.3.90.30.35\t26/01/2026\t26/01/2026\t6.000,00\t6.000,00","fenix comercio e servicos ltda","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025409301100923","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.963.664/0001-11"],
    [8875,"12.41","24","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 52/2026-gear de 22/01/2026.","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2025170400400011","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [8876,"216624.41","1",".\nsislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia; item 4.\n.\npdf 2025170100081\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 6841, de contratação\nde empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.\n.\njer\n.","locamil servicos eireli","2026","30","2026-01-21","janeiro","1","2025170103000049","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.743.288/0001-10"],
    [8877,"1808.34","11","contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 366, referente ao mês 11/2025 conforme segue:\n.\nr$ 51.667,00 bruto\nr$ 1.808,34 issqn\nr$ 620,01 irrf\nr$ 49.238,65líquido","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-01-08","janeiro","1","2025290400700055","2025","2904","polícia civil","30.862.228/0001-51"],
    [8878,"5000.00","1","valor que se paga complementar referente ao pagamento da anuidade do conselho nacional das fundações de amparo à pesquisa (confap) do exercício de 2026.","conselho nacional das fundacoes estaduais de amparo a pesquisa","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026316100700005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.263.930/0001-40"],
    [8879,"18787.26","2","refere-se ao pagamento do iss:\n202400025189138 nf4 01/2026 prestaçao de serviço triaguem de documentos e desempenho","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2026","18","2026-01-30","janeiro","1","2026296101800004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [8880,"68.40","22",".\npdf 2024260100210\n.\npagamento do issqn da nf 469,\n refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.","fernanda ribeiro de lima","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2025260100600052","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.198.938/0001-07"],
    [8881,"22.39","4","pagamento do valor irrf da fatura n°15581 , em favor de gran coffee comércio,\nlocação e serviços s.a., referente ao contrato que tem por objeto a locaçãod\ne máquina multibebidas, com fornecimento recorrente de insumos. mês de dezem\nbro/2025.","gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025430100600128","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.736.011/0010-37"],
    [8882,"15593.92","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100258, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 11420 iss","dynatest engenharia ltda","2026","141","2026-01-30","janeiro","1","2025436114100060","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [8883,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","ana wiwiko terena garcia fialho candido","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500263","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.109.051-**"],
    [8884,"32649.10","5","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 15ª medição do contrato 60/2024, referente à execução da obra de retrofit do sistema de climatização de ar(ar condicionado e ventilação mecânica), da sede da administrativa da goinfra, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100449, processo pagamento sei nº 202400036009933, nf 196 inss","joule - engenharia termica ltda","2026","17","2026-01-16","janeiro","1","2025436101700032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.865.285/0001-59"],
    [8885,"21756.65","1","estimativa das contribuições previdenciárias patronais (inss) incidentes sobre a folha de pagamento da secretaria da retomada, relativas ao mês de dezembro de 2025.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2026420100800001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8886,"8325.71","3","pagamento da premiação do projeto estudantes de atitude edição 2025 de escolas, professores, estudantes e coordenações regionais de ensino pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade conforme regulamento e demais termos constantes nos autos.\nipof 2025150100210.","igor araujo de souza","2026","7","2026-01-20","janeiro","1","2025150100700098","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","***.911.351-**"],
    [8887,"4772.91","2","pagamento da nota fiscal nº 23 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente a janeiro/2026, contrato nº 90/2025 (id.83481689), apostila (83046824), relatório nº 124/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010967.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400415","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8888,"990.98","99","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8889,"1900.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","jorge luis pereira soares","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500284","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.703.081-**"],
    [8890,"725297.08","5","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026190100600005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [8891,"2248.09","38","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos d e vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1041 e pdf 2025215300040 (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento................ r$ 2.248,09.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-01-27","janeiro","1","2025215300200014","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8892,"11000.00","1","pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. pagamento referente o mês de janeiro de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026150100600016","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8893,"109.99","1","contrato com link de internet para atender ao detran em itapirapuã.","jc gonzaga cardoso ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500047","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.223.300/0001-26"],
    [8894,"11700.00","2","trata-se os autos  de solicitação de recursos de  diárias destinadas a cobrir despesas com trabalhador eventual, quando em vigem no transporte dos servidores da secretaria para exercer suas atividades dentro do estado de goiás nas ações do governo do estado no exercício de 2026 tais como: vistoria de obras, feiras, mutirões, reuniões e  inaugurações etc. geal 17643","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","12","2026-01-26","janeiro","1","2026335101200004","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [8895,"110.58","9","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1471 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino, correspondente ao período de 01/10/2025 a 03/10/2025, conforme o contrato n° 107/2024 - (82610558) e relatório nº 4402/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010333.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400511","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8896,"30720.00","1","#\ncrédito na conta corrente de servidora da secti, relativo a ajuda de custo para viagem a lausanne na suiça - festival de ballet.\n#\najuda de custo para professora/coordenadora da efg em artes basileu frança, para acompanhar estudante da área de dança, para participação na competição de ballet clássico internacional, prix de lausanne, que acontecerá na cidade de lausanne, na suiça, com a viagem de ida programada para 29/01/2026 e de volta para 10/02/2026. requisição de despesa 24 (82448495)","simone malta segurado ribeiro","2026","10","2026-01-21","janeiro","1","2026310101000001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.091.941-**"],
    [8897,"1427.78","34","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano ribeiro de araujo, processo: 5694527-48.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8898,"3462.02","11",".\nproc 201700010004227 - dmo.\nlocação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017.  3º t.a. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027. \n.\nempenho exercício 2025.\n.\npdf 2023285001930. daof 481/2850. rd. nº 2/2023 (48790004)\n.\nrecibo aluguel/dez/2025...............total a pagar:\t3.462,02.\n.","funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000200","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.756.332/0001-51"],
    [8899,"3951.26","4","valor para pagamento do iss da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 1224 iss.","modera engenharia ltda","2026","48","2026-01-30","janeiro","1","2025436104800098","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [8900,"0.01","1","pagamento de irrf da 4ª medição do contrato 115/2025, o presente contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2025436101061, processo sei 202500036017315, nf nº 13 irrf.","ibiza construtora ltda","2026","121","2026-01-16","janeiro","1","2025436112100029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [8901,"26238.40","10","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 29\n.\nnf 245 r$ 4714 (nf 1 rádio mega fm 106,1 );\nnf 246 r$ 7542,4 (nf 41 rádio difusora pai eterno am 640 );\nnf 247 r$ 4714 (nf 444 rádio cultura 101,1 0fm );\nnf 248 r$ 9268 (nf 60 revista zelo );\n.\ntotal a pagar:\t26.238,40\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [8902,"87461.15","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: 13º salário","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026320100100003","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [8903,"809.96","22","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 950 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 73/25 (id. 82772589). relatório nº 4421/25/cooinsp. sei 202500031010604. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1015 - referente ao produto 1 - novembro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina mód. ii, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 73/2025 (id.83214615 ).  relatório nº 4678/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011103.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400247","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8904,"32.76","13","irrf - seguro de acidentes pessoais para 25.000 vidas de discentes, docentes e técnicos administrativos da ueg. vigência de 24/03/2025 a 23/03/2026.\n- despacho 2346/2025 (84235064)\n- dare irrf fat 12.2025 mbm seguradora (84234998)","mbm seguradora sa","2026","20","2026-01-21","janeiro","1","2025406202000003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","87.883.807/0001-06"],
    [8905,"12244.68","194","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\ni.r.r.f. referente à (nf n°187) nf nº 116 os nº 9 ( sei n° 82487579), veículo: televisão anhanguera ltda.","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-01-16","janeiro","1","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8906,"233747.09","1","ressarcimento à centrais de abastecimento de goiás s/a ? ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, ref. dezembro e 13º salário de 2025, conforme relacionado abaixo: \n- celeny da g. oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$.58.294,94; \n- gustavo adolfo b. netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 62.015,32;\n- maria j. de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 54.574,56;\n- nazareth apª pinheiro, cpf nº ***.596.941-** , r$58.862,27.\n.\nras/gpf.","centrais de abastecimento de goias s a","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026110100100044","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.098.797/0001-74"],
    [8907,"3228.03","1","ordem de pagamento para quitar , 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre jrm locadora de veículos - me e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores,refere-se ao pagamento liquido da nota complementar mês 12/2025.\nnf 176 complementar - r$ 3.228,03","jrm locadora de veiculos ltda","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025300100600227","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","44.262.415/0001-09"],
    [8908,"155574.32","3","folha de pagamento - regime geral- descontos- pensão alimentícia, consignações bancárias e outros:caeme, seguros, associações e sindicatos  do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100025","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8909,"159.90","1","contrato de plano de fibra óptica na cidade de corumbaíba para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.","ponto net telecom ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500025","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","04.912.330/0001-04"],
    [8910,"944.44","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor francisco assis paulo dos santos do mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026180100800017","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8911,"233.23","1","pdf: 2026160100019 - processo: 202500015002322\npagamento referente a adiantamento de numerário a \npolicial militar para cobrir despesas da superintendência \ndo serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar. \nperíodo de 60 (sessenta) dias.\n(despesas com transportes de servidores em trânsito/táxi/\ntraslado, metrô e afins)\ndados do banco para crédito do adiantamento:\n- caixa econômica federal (banco 104)\n- agência: 2444\n- conta corrente: 00071030-9.\nvalor selecionado: 2.000,00","alessandro regys reis de carvalho","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700030","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.674.551-**"],
    [8912,"217.19","2","despesa relativa ao desconto ao fundo de proteção de goiás- protege, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026110100300002","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8913,"4501.95","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","4","2026-01-28","janeiro","1","2026430100400001","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [8914,"35.67","8","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 1471 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino, correspondente ao período de 01/10/2025 a 03/10/2025, conforme o contrato n° 107/2024 - (82610558) e relatório nº 4402/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010333.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400511","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8915,"1361.22","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro/2026 1 - fundo financeiro rppm.....","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800020","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.798.607/0001-24"],
    [8916,"72.57","1","despesa decorrente de sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº atord-0010391-76.2023.5.18.0003, referente ao resta\nbelecimento do plano de saúde da dependente: maria  aparecida  das\nneves silva, vinculada  ao  ex-funcionário  falecido  sr.  antônio\nbatista.o cálculo do percentual de 1,81% sobre o salário base mais\nanuênio, referente ao plano de saúde ? ipasgo, para  o  período de\n2024/2025 e de r$ 72,57 (referência: 12/2025) conf. comunicado  nº\n121/2025-metrobus/cfin-19675.\n(declaração 1184)(ipof 2025409300922)\nnota:\n12/2025\t3.3.90.91.03\t19/01/2026\t19/01/2026\t72,57\t72,57","maria aparecida das neves silva","2026","11","2026-01-20","janeiro","1","2025409301101000","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.066.921-**"],
    [8917,"4265.61","7","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 58/2026-gear de 22/01/2026.","itau unibanco s a","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025170402900003","2025","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [8918,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","dima leonel lemus araya","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500415","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.267.901-**"],
    [8919,"4117675.05","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.\n\ni.r.r.f.pensionista..................4.117.675,05","estado de goias","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026188100300005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","01.409.580/0001-38"],
    [8920,"19677.86","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: ipasgo saúde (regime geral) \n• ipof: 2026140100006","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100014","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [8921,"3583.45","1","valor para pagamento de despesas com líquido de demais despesas de pessoal de exercícios anteriores (rra), da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de  janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de........r$ 3.583,45","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326100100024","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8922,"40.74","3","imposto sobre serviço referente ao mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 2861- processo nº 202100055000165.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","5","2026-01-08","janeiro","1","2025319000500337","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [8923,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, pelo período 31/12/2025.\n\nboleto nº 478779. valor liquido. referência 12/2025.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025300100600242","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.028.316/0013-47"],
    [8924,"5366.84","35","retenções de terceiros (inss) do mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 49- proc nº 202100055000082.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-01-16","janeiro","1","2025319000500267","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [8925,"227026.95","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários:\ncedidos), competência: 12/2025.\n-->> inss(parte patronal).","instituto nacional de seguridade social","2026","20","2026-01-16","janeiro","1","2025409302000036","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [8926,"54138.44","1","processo pagamento 202600010002920 - crs\n.\nportaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dez de 2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 17º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no  (cerof-ufg). dezembro/2025. rd 20 (84954966).\n.\ncerof/piso/dez/25.............54.138,44","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","133","2026-01-30","janeiro","1","2026285013300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [8927,"344118.48","1","pagamento do líquido da nf 562, emitida em 13/01/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês dezembro/2025, no valor de r$ 344.118,48 (valor total da nf r$ 1.356.960,36).\nprocesso: 202418037003174 \npdf: 2024400100200.\ngec","m i montreal informatica s a","2026","35","2026-01-29","janeiro","1","2026400103500001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","42.563.692/0001-26"],
    [8928,"9.00","22","relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 17, de \n01/12/2025, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 9,00, \nsendo o valor total da nota de r$ 450,00.\n.\nprocesso 202400005021913.\nipof 2024110100034.\n.\nms/gpf.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025110100600045","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","29.895.310/0001-01"],
    [8929,"163210.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio)\n• ipof: 2026140100012","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100027","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8930,"4013.67","8","pdf: 2024290600515\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n29563(ir)..........12/25........4.013,67\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","19","2026-01-19","janeiro","1","2025290601900034","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [8931,"38553.18","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","242","2026-01-29","janeiro","1","2026240124200011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [8932,"1419575.68","8","tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de dezembro/2025.","banco do brasil sa","2026","4","2026-01-30","janeiro","1","2025170400400040","2025","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [8933,"72000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 455 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas - tem como objeto a destinação de recursos financeiros para realização do projeto núcleo de produção audiovisual nas escolas. termo de fomento nº 403/2025 - serint","vera cult instituto de cultura educacao meio ambiente desenvolvimento humano e inovacao","2026","15","2026-01-15","janeiro","1","2025190101500263","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","51.637.399/0001-57"],
    [8934,"21288.57","15","valor destinado a cobrir despesas com inss da 48ª medição do contrato 182/2021, referente aos serviços de coleta, armazenamento e processamento\nde dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, lote 05, nes\nte estado, relativo ao período de 01/11/2025 a 31/11/2025, pdf: 2025438000009, processo sei 202500036019271, nf 7974.","serget mobilidade viaria ltda","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025438001100003","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.363.619/0001-96"],
    [8935,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","elzilene maria lopes de souza","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500315","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.831-**"],
    [8936,"18586.08","3","valor destinado a cobrir despesas do inss da 54ª medição, do contrato nº 42/\n2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equi\npamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle v\niário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36\nmeses (lote 4), relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 20254361015\n42, processo sei nº 202500036019207, nf-2423.","energy tecnologia de automacao s a","2026","141","2026-01-16","janeiro","1","2025436114100050","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [8937,"3415.18","3","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal 89 - referente a medição da vigilância estendida (meses 1 ao 4) e entrega final de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo iii do município de quirinópolis&#8203; - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 09/07/2025, conforme contrato nº 23/2024 - (83458471) e relatório nº 4799/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011286.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400627","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [8938,"1290.79","19","* pregão eletrônico nº. 006/2023 da secretaria de estado da economia *\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2023170100062 *\n.\nrecolhimento de irrf da nfs-e 9 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício de\n2025 do contrato nº. 019/2023, resultante do pregão eletrônico nº. 006/202\n3 da secrtaria de estado da economia, cujo objeto é a de prestação de serviç\nos arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmi\nssão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta sec\nretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação\ndigital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e\ntratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa con\ntratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/\n2023, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r\n$ 4.000.000,00.\n.","dda tecnologia ltda","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400224","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.996.986/0001-90"],
    [8939,"1376.67","1","pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), do mês de dezembro/2025, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: janeiro/2026\n* ipof: 2025145100047","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026145100500048","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [8940,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons.\n.\n.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","rosana franco amaral","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026409300400009","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.627.677-**"],
    [8941,"76.42","11","pdf 2025260100216\npagamento de irrf da nf 1305371,\nrefere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção((exclusivo passagens nacionais) . o objetivo é atender às demandas desta pasta no período de 18/05/2025 a 17/05/2026.","voetur turismo e representacoes ltda","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025260100600082","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.017.250/0001-05"],
    [8942,"43551.18","9","valor destinado a cobrir despesas do iss da 8ª medição, do contrato nº 48/\n2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf 10222.","stcp engenharia de projetos ltda","2026","122","2026-01-30","janeiro","1","2025436112200007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.188.542/0001-31"],
    [8943,"1355.88","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","marcia regina da silva sousa","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100033","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.914.931-**"],
    [8944,"281.18","85","pdf 2025260100492\n.\npagamento do issqn da nf 448, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-01-16","janeiro","1","2025260106700020","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [8945,"46960.57","1","descontos com pensão alimentícia\nfolha de inativos janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300008","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [8946,"1424345.79","1","referente aos proventos\nfolha de inativos janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","4","2026-01-28","janeiro","1","2026188000400001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [8947,"725.78","5","pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 80 referente ao mês de novembro de 2025. como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 725,78.\ntotal selecionado:................................................r$ 725,78.\nprocesso sei: nº 202300029005957.s nolli comercio e servicos ltda - me.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","30","2026-01-16","janeiro","1","2025186303000059","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [8948,"244304.20","2","termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.\n...................................\nproc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, janeiro 2026, sol.pag.84266255. fundo rescissorio.\n.\nvalor pago..............r$ 244.304,20.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - cora (84266255)","fundacao pio xii","2026","50","2026-01-16","janeiro","1","2026285005000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [8949,"36459.12","1","pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nf 2741385, emissão 07/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2025, \nvalor: r$ 36.459,12 - líquido parcial, restante do valor de \nr$ 109.611,98, foi pago no empenho 2025.1601.007.00111\nno dia 19/01/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700041","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [8950,"586964.26","1","valor para pagamento de despesas com gratificação adicional anuênio da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. de acordo com demonstrativo financeiro elaborado pela sead. conforme descrito abaixo:\ngratificação adicional tempo serviço........r$ 1.013.043,31\nadicional tempo serviço – professor.........r$       847,83\ngrat. adicional tempo serviço -pcr clt......r$       351,98\nvale transporte.............................r$       172,00\nfunção comissionada – fcpe..................r$   119.880,00\nanuênio, triênio e quinquênio...............r$    76.490,90\nquinquênio caixego..........................r$    38.381,92\nadiantamento adic. ferias – desconto........r$   661.792,70 \ntotal geral.................................r$ 1.910.960,64\ndescontos (- 22,69%)........................r$ 1.323.996,38\ntotal líquido...............................r$   586.964,26","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326100100016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8951,"44925.52","7","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. ferias abono clt.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100016","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8952,"156.49","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, consig - ass.\nclasses (sindgestor).","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290400100013","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8953,"1354.73","21","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf 2020180100314","saul rogerio filho","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025180100700123","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.241.141-**"],
    [8954,"24215.28","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, fes.","delegacia-geral da policia civil","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026290400300003","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8955,"78957.77","8","recolhimento de issqn aliquota de 3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de a\ntendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação,com\no objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossoci\nal aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão\nessencial da saúde mental como meio de processo educativo,sendo fato determi\nnante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a\nformação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço\nprivilegiado de socialização. processo nº 202500006141244 pdf : 20252401021\n37, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 01 data de emissão: 13/01/2026\n- referência: dezembro/2025 do projeto ouvir e acolher\n- vl. total dos serviços r$ 1.579.155,37\n** iss r$ 78.957,77\n..","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","92","2026-01-27","janeiro","1","2025240109200125","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.029.600/0002-87"],
    [8956,"312448.90","2","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 713, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme planilha referência dezembro/2026 (84832301), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii,  conforme do contrato 001/2025 - (80635426), relatório nº 192 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000251.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-01-27","janeiro","1","2025436202400647","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [8957,"50.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","paula vitoria pereira albernaz","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700023","2026","1704","encargos especiais","***.275.156-**"],
    [8958,"1238.34","2","valor estimado para o pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. \nipof: 2025140100042\n* * processo: 5706809-21.2025.8.09.0051 - pge/gect","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026140100700002","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8959,"61835.44","2","pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo; adicional de férias - líquidos (estatutários).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100004","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8960,"1380.00","15","202500025010945- refere-se a ajuda de custo do servidor credenciado marcos sousa período 01 a 30 de novembro de 2025.","departamento estadual de transito","2026","17","2026-01-22","janeiro","1","2025296101700016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8961,"82237.91","20","refere-se ao pagamento iss: 202100025110861- nf nº 08 - 12/2025 - referente a emissao de cnh acc pid.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","17","2026-01-22","janeiro","1","2025296101700021","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [8962,"9434.70","9","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026330100100020","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [8963,"2530.00","1","pagamento de auxílio funeral solicitado pela senhora maria de lourdes silva, inscrita com o cpf n.º 231. xxx.xx-15 devido ao falecimento do seu irmão, senhor lúcio lucas da silva neto, inscrito com o cpf n.º 117.xxx.xxx-20, servidor ativo, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt-pcr-clt-17.098-caixego,  ocorrido em 03 de dezembro de 2025, conforme certidão de óbito acostado no processo n.º 202500005041672 . assinado eletrônicamente conforme portaria n.º 1.198/24. ipof nº 2026180100008. fc","maria de lourdes silva","2026","14","2026-01-27","janeiro","1","2026180101400003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.752.061-**"],
    [8964,"416603.76","1","ipof 2026290100030 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\nfundo previdenciário - rpps - empregador.......r$ 416.603,76","fundo previdenciario","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026290100200001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.374.330/0001-82"],
    [8965,"1266.73","5","- pagamento do liquido da nf 2003 de 07/01/2026 (84746175), referente a\nlocação de veículos sem motorista no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.","ita empresa de transportes ltda","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025335100100076","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [8966,"5745.52","4","pagamento de irrf da 21ª medição do contrato 31/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100274, processo sei 202600036000267, nf nº 5 irrf.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","146","2026-01-19","janeiro","1","2025436114600005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [8967,"440.00","68","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº 816.086.911-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 19 de 38;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8968,"204388.06","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, abono de permanência.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290400100007","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8969,"4450.65","23","pagamento do valor líquido da nfs-e nº 1993, em favor de ita empresa de tra\nnsporte s. ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto\na prestação do serviços de locação de veículos automotores com fornecimento\nde equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real.\nrap mês dezembro/2025.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025430100600023","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.650.167/0001-60"],
    [8970,"0.00","1","ipof 2026290100024 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. \n\nressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período de novembro de 2025, sabrina araujo santos, processo 202500016013101. \nprefeitura municipal de goiania - go \ncnpj 31.711.157/0001-59 . \npago através de duam . \nvalor...............................r$ 10.622,91","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100030","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8971,"9796.16","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","victor da silva melo","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100051","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.660.507-**"],
    [8972,"4119921.26","1","pdf:\t2026290600036\n.\nobjeto: i.r.r.f.\n.\nvalor: r$ 4.119.921,26\n.\nrmb","estado de goias","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100022","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.409.580/0001-38"],
    [8973,"2525500.00","4","pagamento relativo a repasse relativo ao convênio nº 007/2024/goiasfomento,\nprimeiro termo aditivo com vigência até 14/03/2027, celebrado entre o estado\nde goiás, por meio da secretaria de estado da educação e agência de fomento\nde goiás s/a - goiásfomento,para operacionalização do projeto alfabetização e família,com o objetivo de garantir atenção social e monetária aos alfabe\ntizadores que ministram aulas para adultos analfabetos em condição de vulne\nrabilidade social. solicitação para efetuar o repasse através do despacho nº\n719/2025/seduc/gepe-05758 (84209788) e despacho nº 3/2025/seduc/coordastec-1\n6768 (84596898).\n.pdf 2024240101726, processo nº202300006061186.\n.repasse para os meses de janeiro, fevereiro e março/2026.\nterezinha.","agencia de fomento de goias s a","2026","103","2026-01-29","janeiro","1","2025240110300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.918.382/0001-25"],
    [8974,"6147.00","21","pagamento do recibo de locação do mês de dezembro/25, a favor do sr.\ncelso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt\nda cidade de goiás. conforme contrato 08/2022, período de 60 meses.\npdf. 2022180100018. fp","celso brandao de oliveira","2026","7","2026-01-21","janeiro","1","2025180100700146","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.271.281-**"],
    [8975,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","anamei silva reis","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500008","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.572-**"],
    [8976,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","iara pereira de queiros","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500071","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.367.621-**"],
    [8977,"3773.32","7","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor liquido.\n.\nfatura............ref................valor\n4867..............11/25...........1.088,26 \n4868..............11/25...........1.187,29 \n4866..............11/25.............998,66 \n32948(parc).......12/25.............499,11 \ntotal.............................3.773,32\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700312","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [8978,"4500.00","1","programa equipar 2026  - rex 4921, portaria 542/2026 \n-\nprocesso: 202500006146358\nipof: 2025240101338\nportaria 542/2026\nrex 4921\n-\n****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","72","2026-01-26","janeiro","1","2026240107200002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8979,"56733.32","1","destina-se ao pagamento da verba indenizatória e aux alimentação.  relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de janeiro/2026.(06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026160100500001","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8980,"7496.74","1","ipof 2026290100032 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\n01 - fucam consignados...................r$ 7.496,74","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026290100300002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8981,"2675.01","22",".\n\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\njurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza.\nprocesso: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6.\nvalor...........................r$ 2.675,01\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8982,"16.24","6","pagamento complementar do líquido referente ao reajuste do ipca,\nnota fiscal 129, emitida pela empresa goodscare soluções ltda,\nvinculada ao contrato nº 029/2022, para a prestação de serviços\nde rastreamento veicular, referente ao mês de dezembro/2025.\npdf: 2025180100390. fp","goodscare solucoes ltda","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800198","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.847.834/0001-20"],
    [8983,"6890904.21","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.\n\n\nirrf.pensionista .................6.890.904,21","estado de goias","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026188000500009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [8984,"34241.45","2","inss nf 171 - referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 01), sub-etapa 2c (parcela 02), sub-etapa 2d (parcela 01) e 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 01) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás - go, no período de  30/10/2025 a 09/11/2025, conforme contrato nº 134/2024 (id.82377015 ) e relatório nº 4771/2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei nº 202500031010142.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400586","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [8985,"1322.54","17","recolhimento iss sobre a prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações da unidade universitária de porangatu, no mês de novembro/2025. planilha p3 - sei 83778998.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","8","2026-01-19","janeiro","1","2025406200800366","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [8986,"79515.02","17","pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 165 e pdf nº 2024215300085. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................. r$ 79.515,02. \n. \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025215300100084","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [8987,"135845.49","1","recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio)\n• ipof: 2026140100009","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100019","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.307.647/0001-97"],
    [8988,"1219.97","2","valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado robson oliveira gustavo,  cpf nº ***.722.161-**, inscrito na oab/go nº 49.900. processo nº 5104615-73.2020.8.09.0051.  originária de ação proposta por antonio fernando parreira de mello. ipof 2026326100020. daof 017/3261/2026.\npagamento referente ao irrf: \nrobson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 7.740,71\nretenção de irrf...................................r$ 1.219,97\nvalor líquido:.....................................r$ 6.520,74","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2026326103400005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [8989,"96.84","16","pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4749\nprocesso 202500006000741 - ipof 2024240101903\nfaturas conforme despacho\n6992 imposto de renda - parte \nobservação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025240101000004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [8990,"4842.11","6","contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar\na dict-goiânia. pagamento referente ao mês 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 5.200,00 bruto\nr$ 357,89 irrf\nr$ 4.842,11 líquido","adeli pereira de sousa","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025290400700265","2025","2904","polícia civil","***.335.131-**"],
    [8991,"5605.46","6","pagamento de recibo do mês de dezembro/2025, referente à locação\nde imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira,conforme\ncontrato nº 029/2020. pdf: 2025180100040 - wrn","carlos alberto andrade oliveira","2026","7","2026-01-21","janeiro","1","2025180100700239","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.204.411-**"],
    [8992,"4458.60","5","pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa, referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato nº 46/2 024 (62268573) no percentual acumulado de 4,559870 %, com base no (ipca-ibge ), nos termos do ofício (71008482), contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de dezembro/2025, conforme fatura 218528365 e pdf 2025215300351. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$4.458,60. \n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021424.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025215300100138","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [8993,"1725.49","35","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: juliana braga guimaraes, processo nº  5917622.60.2024.09.0051 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 081250000030492405","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8994,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","gustavo de conti teixeira costa","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500039","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.950.606-**"],
    [8995,"631471.20","1","programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4907, portaria 651/2026  \n-\nprocesso: 202500006141988\nipof: 2025240101334\nportaria 651/2026  \nrex 4907\n-\n****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","236","2026-01-26","janeiro","1","2026240123600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8996,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nrefere-se a janeiro/2026.","janaina maria silva","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500155","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.633.511-**"],
    [8997,"230.57","132","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8998,"1165.27","6","pdf:\t2025295200013\n69-12/25 liq iss 1.165,27\ngvs","garra forte - empresa de seguranca ltda","2026","3","2026-01-27","janeiro","1","2025295200300091","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","05.980.352/0001-74"],
    [8999,"78.44","2","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento\n) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação\nfinanceira pela exploração mineral - cfm de dezembro/2025.\nconta contábil nº 85.523-5.","banco do brasil s a","2026","33","2026-01-30","janeiro","1","2026170203300001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [9000,"619523.95","10","portaria 6532/2025 \n.\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac -  recurso federal. convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 \n.\npdf: 2025285000653. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/limitmac/out25#............r$ 619.523,95\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","52","2026-01-20","janeiro","1","2025285005200028","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [9001,"23740.52","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - prevcom patron -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100066.","plano goias seguro","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436100100020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.307.647/0001-97"],
    [9002,"169.00","1","despesa referente ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goias telecom.","patricia do couto ferreira","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500037","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.215.549/0001-78"],
    [9003,"150.00","1","contrato com link de internet para atender ao detran de acreuna.","forest comercio de computadores e sala de acesso a internet ltda me","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500048","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.478.222/0001-78"],
    [9004,"0.00","3","regularização do pagamento realizado em 04.12.2025, sei 83531482. o gestor realizou o deposito de r$ 0,06 (seis centavos), sei 83531767 em 05.12.2026 para suportar o atualização monetária do pagamento do carimbo do tempo afim de serem utilizados no diploma digital desta universidade. processo de execução: 202500020015174.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","8","2026-01-27","janeiro","1","2025406200800321","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","33.683.111/0001-07"],
    [9005,"1562136.64","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 32ª medição, do contrato nº\n48/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári\na estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra\ndos dos aeródromos, por 24 meses (lote 14), relativo ao período 01/12/2025 a\n31/12/2025, pdf 2025436101188, processo sei nº 202600036000048, nf-2 e 3.","construtora milao ltda","2026","80","2026-01-29","janeiro","1","2025436108000036","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.990.199/0001-05"],
    [9006,"380.00","1","202500025098601- pagamento nf 1078 vl r$ 380,00, aquisiçao de cartao de memoria.","globali distribuicao e comercio ltda","2026","22","2026-01-22","janeiro","1","2025296102200013","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","41.826.585/0001-80"],
    [9007,"378.61","24","pagamento do irrf da nota fiscal nº130, em favor da empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, de fornecimento de coffee break e buffet. este pagamento está associado às ordens de serviço nº87; 88 e 89/2025, mês de dezembro/2025.rap.                ipof 2024430100085.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-01-27","janeiro","1","2025430100600058","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [9008,"273.12","1","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026330100100022","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9009,"149.64","6","número da contratação: 107336 - mc\n.\naquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidades da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (216780). sislog (107336).\n.\npdf: 2025285000661. daof: 939/2850. autorização (85845)\n.\ntermo de julgamento e homologação - pregão (216780).\n.\nretenção do imposto de renda\n.\ndare nº 12100002603001793.\n.\nnota: 232\nemissão: 18/12/2025\nvalor: r$ 149,64\n.","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000609","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.763.091/0001-43"],
    [9010,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","matheus henrique barcelos figueiredo","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500548","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.651.131-**"],
    [9011,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","tatiana da silva leal","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500568","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.781-**"],
    [9012,"2756.52","9","processo sei nº 202500010041643 - mc\n.\naquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 \"f\" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 9/2025/ses/nicfar / gaal-16937\n.\npdf: 2025285003123. daof: 2778. programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 \n.\nnota: 523359\nemissão: 17/12/2025\nvalor: r$ 2.756,52\n.","drogafonte ltda","2026","234","2026-01-26","janeiro","1","2025285023400003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.778.201/0001-26"],
    [9013,"40000.00","1","202600025002469-destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor total de r$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) sendo: r$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para pessoal militar(dentro do estado), e r$ 5.000,00(cinco mil reais)para pessoal militar(fora do estado), e r$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para pessoal civil(dentro do estado), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016 (84694965).40.000,00(parcial)","departamento estadual de transito","2026","29","2026-01-27","janeiro","1","2026296102900001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9014,"34.07","22","proc pgto 202200010023140 - ejsa.\n.\n4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen\n.\nvigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. \n.\nfornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos)\n.\npdf 2025285000177.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)\n.\nnota fiscal nº 125/dez/25/ir - emissão 07/01/2026.\n.\ntotal a pagar:\t34,07\n.\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000145","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [9015,"0.00","22","valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios da região sul do estado, de acordo as condições e especificações descritas no termo\nde referência, prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 137/3261/2025 e pdf 2023326100203. pagamento líquido da algar, conforme despacho nº 570/2025-gt, dos serviços prestados no mês de novembro/2025, fatura nº 522343442, com vencimento dia: 17/12/2025, e atestada pelo gestor em: 08/12/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total:..........................r$ 4.201,84\nretenção de irrf......................r$   202,18\nvalor líquido:........................r$ 3.999,66","algar telecom s a","2026","11","2026-01-26","janeiro","1","2025326101100053","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","71.208.516/0001-74"],
    [9016,"1030.83","59","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: cirenio augusto alves, processo: 5547889-89.2025.8.09.0069.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9017,"22117.65","36","valor para pagamento de despesas com líquido do contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) 074/3261/2025. pdf 2024326100103. \npagamento líquido da nota fiscal nº 542 emitida em 20/01/2026, despacho nº 311/2026-gegp de 23/01/2026, referente ao mês de dezembro de 2025, atestada pelo gestor em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor dos serviços.....................r$ 24.119,58\nretenção de irrf (4,8 por cento).......r$  1.157,74\nretenção de issqn (3,5 porcento).......r$    844,19\nvalor líquido..........................r$ 22.117,65.","popmed medicina e saude - eireli","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2025326101100030","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","30.862.228/0001-51"],
    [9018,"773.36","43","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 166 e pdf nº 2024215300284. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 773,36. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","58","2026-01-21","janeiro","1","2025215305800020","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [9019,"50684.40","2","pdf:\t2025295000409\n1081-12/25 liq\t50.684,40 \nlfb","globali distribuicao e comercio ltda","2026","23","2026-01-27","janeiro","1","2025295002300021","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","41.826.585/0001-80"],
    [9020,"43397.16","1","valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - consignação - empréstimos financeiros","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026440100300012","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [9021,"1236.35","10","serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento (álcool) ref. ao mês de dez/2025, nf nº 272464 - processo nº 202300055000144.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2025319000500291","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","05.340.639/0001-30"],
    [9022,"59.07","13","valor para pagamento de despesas com 5° termo aditivo ao contrato nº 19/2021\nde locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2024 a 01/12/2025), onde está instalada a unidade regional desta agência no município de posse-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 088/3261.2025. solicitação 9013787 e pdf 2024326100166.     \npagamento do aluguel de posse, referente ao dia: 01/12/2025, atestada pelo gestor em: 05/01/2026, no valor de..............r$ 59,07","lucineide magalhaes pereira de araujo","2026","13","2026-01-28","janeiro","1","2025326101300017","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.197.851-**"],
    [9023,"11424.00","10","pagamento do líquido da nf 15872, emitida em 06/01/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025,no valor r$ 11.424,00 (valor total da nf r$ 12.000,00). processo: 202500005031506 pdf: 2025400100299. gcsb.","samm tecnologia e telecomunicacoes s a","2026","23","2026-01-23","janeiro","1","2025400102300088","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.620.561/0001-00"],
    [9024,"240.00","97","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\nissqn referente à (nf n°415) nf nº 63, os nº 5 (sei nº 80879998), veículo: zelo.","propeg comunicacao s a","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [9025,"720.00","106","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\ni.r.r.f, referente à nf nº 559, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998).","propeg comunicacao s a","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [9026,"17040.42","1","pagamento de contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - patronal referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\ncontribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - patronal............................r$ 17.040,42 .\n\naco","fundo previdenciario","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026186200500001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","39.374.330/0001-82"],
    [9027,"215247.02","1","202500005022576-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1326 \nmunicípio: pontalina \ndeputado: veter martins \nobjeto da emenda: investimento\n.\nipof 2025285005653. daof 4930/2850. rd 1206/2025 (sei 84495495).\n.\nobs.: empenhado conforme parecer 1172 (84481445)\n.\nemenda/pontalina..........................215.247,02","fundo municipal de saude de pontalina","2026","216","2026-01-19","janeiro","1","2025285021600308","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.166.368/0001-40"],
    [9028,"2071.42","7","pagamento do issqn da nf 465,\n referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.\npdf 2025260100532","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-01-22","janeiro","1","2025260106700038","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [9029,"13000.00","1","pagamento dos estagiários lotados no departamento estadual de trânsito. estagiarios detran","departamento estadual de transito","2026","18","2026-01-29","janeiro","1","2026296101800017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9030,"6324690.17","2","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026290200100004","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9031,"56574.46","2","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - 13º salário - janeiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026120100100001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [9032,"42499.48","12","pdf 2025260100256.\n.\npagamento do issqn da nf 43, referente  a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","45","2026-01-16","janeiro","1","2025260104500026","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [9033,"2490.88","6","nfs:\n3732\n3733 \n3734 \n3735\n3737 \n3738  \n3739\n3740 \n3741 \n3742 \n3743 \n3752 \n3745 \nfornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 4650/25/cooinsp. sei 202500031011135.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600266","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [9034,"3605.24","1","pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.","isac silva de souza","2026","1","2026-01-30","janeiro","1","2026319000100018","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.612.251-**"],
    [9035,"2199.94","18","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, relativo ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/ 2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreende rá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário s e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante i nteresse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/arm ado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas , por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 708 e pdf 2024215300190 . (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.199,94. \n. \nprocesso de pagamento 202100017007486. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","16","2026-01-19","janeiro","1","2025215301600088","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9036,"2642.55","2","recolhimento do iss da nota fiscal 59 - referente aquisição de espaço de mídia e a consequente veiculação de publicidade institucional da agência goiana de habitação (agehab) em rede de televisão de máxima liderança e credibilidade no estado de goiás, sendo 4 inserções no período de 17 a 31 de dezembro de 2025 no jornal anhanguera 1ª edição (ptv1), conforme contrato 142/2025 (84370356) e relatório nº 113/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011512","zig -propaganda e marketing ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025436200600285","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.476.804/0001-76"],
    [9037,"760.49","4","ipof n.º 2024295000136 pregão eletrônico nº 007/2020\n01 - pgto iss nf 332-11/2025........................r$ 760,49\nblm","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","8","2026-01-20","janeiro","1","2025295000800050","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [9038,"190.13","1","pagamento da despesa com reajuste do saldo contrato n.º 04/2023-pge (47400702) cujo objeto consiste na contratação de empresa para emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, sob demanda, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento.\n\nempenho referente à pdf nº 2025145100011.\n\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.\n* * nota fiscal 12773 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2026","4","2026-01-15","janeiro","1","2025145100400081","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [9039,"400.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - janeiro/2026.","estado de goias","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026130100600020","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9040,"1193899.54","1","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025     r$   1.193.899,54\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento jan26 hej agir parcial (84313493)    custeio………………………...r$","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-01-21","janeiro","1","2026285005500024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [9041,"99.90","1","contratato com link de internet para atender a emater em planaltina-go.","speedfast telecom ltda","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026409100500077","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","34.822.797/0001-24"],
    [9042,"56.00","18",".\nprocesso 202400010035396. dmo.\n.\ncontratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. \n.\nresultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389)\n.\no prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.\n.\npdf 2025285000842, daof 957, dod (113908), tr (115978)\n.\nreferente ao iss. \nnota fiscal 67/dez/2025/iss. total a pagar:\t56,00.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2025285001000338","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [9043,"3900.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","laura duarte santana","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500288","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.914.591-**"],
    [9044,"126636.83","2","processo 2025000100882670 - mmrm \n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  i132/2025.  inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886 . vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. \n.\nipof 2025285005109 daof 4463/2850/2025 dod (81521565).\n.\nnota: 950351\n.\nemissão: 10/12/2025\n.\nvalor: r$ 126.636,83","auto suture do brasil ltda","2026","120","2026-01-20","janeiro","1","2025285012000083","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.409/0003-90"],
    [9045,"184.66","2","202500010078746-mas\n.\naquisição de medicamentos (inclisirana sódica 200 mg/ml sol inj x 1,5ml, caixa c/ 01), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ata de registro de preço nº  126/2025 ? ses \"c\", pregão eletrônico nº 178/2025, oriundo do processo (sei 202500005008372).\n.\npdf 2025285004670. daof 4030/2850. autorização (sei 80915822)\n.\npagamento ref a ir\n.\npagamento atraves de dare nº 12100002603000981 - venc 30/01/2026\n.\nnota fiscal.......valor\n2683405...........184,66","cm hospitalar s a","2026","163","2026-01-20","janeiro","1","2025285016300654","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [9046,"59000.00","38","pdf 2025170100065\npagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economi\na para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa nota\nfiscal goiana , referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº72\n90 e rdf nº 3181.\npagamento referente ao sorteio 19 do clube.\nassociação esportiva jataiense.\ncnpj 01.919.026/0001-09\nbanco: 756\nagencia 3350\nconta 9897-3\nvalor r$ 59.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [9047,"616153.22","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nrpps patronal civil","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026210100200001","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.867.930/0001-02"],
    [9048,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mes de janeiro/2026.","carolina arantes de moraes","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500431","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.066.531-**"],
    [9049,"303.70","3","contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom.","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-01-27","janeiro","1","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [9050,"0.00","6","pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de dezembro de 2025\n.\ncumprimento de decisão judicial - despacho nº 2873/2025/seds/gegp-11900\n\nreferência: processo nº 202410319008992","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025300100100505","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9051,"6139.49","2","folha de pagamento - janeiro/26. irrf - apropriação de despesas\nsecretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)\t\t1409580000138\t\n2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901113\t r$ 216.251,07 \t\n\n2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901605\t r$ 6.139,49\n\n2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901113\t r$ 144.939,16","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026126100100018","2026","1261","agência brasil central - abc","01.409.580/0001-38"],
    [9052,"7986.26","8","primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).\n\n#serviços#\n\nmanutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. serviços nf25667liquido.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030 \npdf: 2024420100151","carletto gestao de servicos ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100052","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.469.404/0001-30"],
    [9053,"4619.66","32","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao mês de novembro /2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 686  e pdf nº 2024215300176 . (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 4.619,66. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025215300100097","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9054,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1251 município n/a deputado amilton filho - convênio tem por objeto aquisição de equipamentos musicais para as ações da assistência social, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 379/2025 - serint/gecei-14659","prefeitura municipal de abadiania","2026","18","2026-01-15","janeiro","1","2025190101800163","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.298.330/0001-78"],
    [9055,"2120597.21","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.\n13 salario ................2.120.597,21","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026188100400004","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [9056,"809.96","19","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 897 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme contrato nº 61/25 (78926218) e relatório nº 4219/25/agehab/cooinsp. sei 202500031010222.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1014 - referente ao produto 1 - novembro/25, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, conforme contrato nº 61/25 e relatório nº 4670/25/cooinsp. sei 202500031011227.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400225","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9057,"50.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","iasmym araujo ribeiro","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700012","2026","1704","encargos especiais","***.461.961-**"],
    [9058,"666.29","16","refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2025117737498 ref 12/2025 fornec\nimento de energia elétrica para as unidades da capital r$ 666.29(parcial).\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, produto: 3703 cc: 574174843-7 cnpj 02.872.448/0001-20","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2025296101500035","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [9059,"4457.84","1","pdf:\t2026290600051\n.\nobjeto: funcam - fundo de capacitação - faltas\n.\nvalor: r$ 4.457,84\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","4","2026-01-28","janeiro","1","2026290600400001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9060,"18202.28","20","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  4  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t06/01/2026\nreferência: \tdezembro de 2025\natesto: \t09/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 385.775,45\nissqn:\tr$ 18.202,28\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2026","83","2026-01-20","janeiro","1","2025240108300021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [9061,"3093.92","24",".\nproc. 202500010030843 - vpo\n.\ncontratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024. contrato 107 (65431811) \n.\npdf 2024285004555   daof 320/2025  tr(61498)\n.\ncontratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024.\n.\nnota fiscal 122 (84671595)/dezembro/2025/ir..........3.093,92","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-01-21","janeiro","1","2025285001700011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.268.439/0001-53"],
    [9062,"873694.35","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.\n.\n- inss - empregado\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2026","53","2026-01-19","janeiro","1","2025240105300345","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9063,"97425.56","3","contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016.  compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada.\n\nipof: 2025420100274\n\nmanutenção do órgão-desp.essenciais-nf14-liquido-ref.12/2025\natesto85371792 e aut.sgi85385036","mns construtora e incorporadora ltda","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2025420100400008","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","46.426.301/0001-82"],
    [9064,"28048.08","4","retenção de irrf  referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados\na atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nsislog 114494\n.\npdf 2025240101992 - processo 202500005016539\n.\nnota fiscal...63\nvalor bruto: 584.335,07\nvalor irrf: 28.048,08\nliquido: 556,286,99\n.\nweyder","maas servicos ltda","2026","9","2026-01-21","janeiro","1","2025240100900223","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.938.735/0001-48"],
    [9065,"6909.91","25","* pdf 2025170100104*\n.\npagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação\nde serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de\ntelevisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da\neconomia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao\nvalor líquido do mês de  dezembro/2025, conforme apresentação das notas\nfiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n\nreferência: mês de dezembro/2025.\nnotas fiscais nº.: 262.\n\n\n\n\n.\njps\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","14","2026-01-30","janeiro","1","2025170101400440","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [9066,"117140.76","1","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026330100200003","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","18.867.930/0001-02"],
    [9067,"1821257.22","1","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme\no relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","estado de goias","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026188000700003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [9068,"40000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 480 município anápolis deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio da escola do projeto social da associação vôlei pró, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 328/2025. destinada a associacao esportiva volei pro","associacao esportiva volei pro","2026","15","2026-01-15","janeiro","1","2025190101500222","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","34.245.201/0001-70"],
    [9069,"117.94","23","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 12/2025.\nnf 4315 - r$ 117,94","art car veiculos ltda","2026","2","2026-01-19","janeiro","1","2025305200200025","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [9070,"445.47","6","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 952 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro, no município cezarina, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº  117/2024 - (82156713) e relatório nº 4485 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009942.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 953 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cezarina, correspondente ao período de 01/10/2025 a 03/10/2025, conforme contrato nº117/2024 (id. 82156713) e relatório nº 4485 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009942.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400630","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9071,"44284.64","11","despesas com água e esgoto, período: agosto de 2011 e dezembro de 2014 (conforme constou do relatório detalhado que instruiu o ofício nº 3191\n/2023-dicom[1], anexo ao processo sei nº 202300053000051 -  das compe-\ntências pela gestão dos terminais: eixo anhanguera), sendo:\n- valor principal(r$ 1.043.050,05) + atualizações monetárias\n(r$ 1.144.367,76) = ao montante de r$ 2.187.417,81,conforme:\nnegociação junto a empresa: saneamento de goias sa(ofício nº 296/2023/metrobus).\n(declaração: 163)(pdf: 2023409300937).\nnota:\n24/2024parc.principa\t3.3.90.92.52\t20/01/2026\t20/01/2026\t44.284,64\t44.284,64","saneamento de goias s a","2026","9","2026-01-21","janeiro","1","2025409300900017","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.616.929/0001-02"],
    [9072,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","kamilly cordeiro dos santos","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500498","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.989.301-**"],
    [9073,"313.25","2","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - janeiro de 2026. fardamento - \ndepositar na conta 104 - 1550 - 1292 - 577081188-5 - cnpj: 05.783.472/0001-81 fundação tiradentes.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100027","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9074,"10605.92","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a , férias  abono clt,  do mês de janeiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9075,"3950.00","4",".\npdf 2025170100052\n.\nordem de pagamento, conforme nota fiscal nº 99, de contratação de empresa\nespecializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.\n.\njer\n.","omega locadora de veiculos ltda me","2026","14","2026-01-20","janeiro","1","2025170101400393","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.842.700/0001-02"],
    [9076,"6755.99","1","renovação emergencial do aditivo da adesão como participe de arp da sedi, de serviços de comunicação de dados por ser de vital importância para o funcionamento da pasta e desta forma promover, através desta contratação, a continuidade dos serviços de telecomunicações já prestados, de tráfego de dados, internet, e vídeo dos órgãos do estado de goiás. requisição despesa (78298654).\n.\nliquido\n.\nfatura sei (85099671 )","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026250100600022","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [9077,"263322.96","1","programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4919, portaria 651/2026 \n-\nprocesso: 202500006141988\nipof: 2025240101334\nportaria 651/2026\nrex seq 4919\n-\n****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","234","2026-01-26","janeiro","1","2026240123400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9078,"984.38","20","serviço de hospedagem- fatura nº 61593- processo nº 202500055000824.","l a viagens e turismo ltda","2026","5","2026-01-19","janeiro","1","2025319000500311","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","04.613.668/0001-65"],
    [9079,"755.75","1","&#8203;aditivo para empenho de valores que contemplarão os três meses do ano corrente, outubro, novembro e dezembro, para cumprimento de despesas dos contratos ccer, 69355516 e cusd 69355609, referente à unidade consumidora 16945610 - oscar niemeyer, localizado na rodovia go-020, km 1, q, após l viaduto, br 153, bairro jardim vitória, goiânia- go.\n\nref  imposto de renda retido na fonte (irrf).\n\n\nipof : 202419222001083\n\nateste 83382277 ir-processo 202519222000084","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025420100100174","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [9080,"130.54","7","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. 13° acerto","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400016","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9081,"7984.45","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,refere-se as notas do mês 12/2025:\nnf 567 - r$ 3.114,82\nnf 696 - r$ 4.869,63","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025300100600255","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [9082,"321.41","42",".\npdf 2024260100380\n.\npagamento do irrf da nf 469,\n referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.","engix construcoes e servicos ltda","2026","18","2026-01-22","janeiro","1","2025260101800002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [9083,"400000.00","2","processo: 202500010009039 - vvf.\n.\nportaria 3636/2024\n.\nemenda impositiva federal individual - deputado federal daniel agrobom, no v\nalor de r$ 400.000,00, conforme ofício nº 63/2024/gab (sei nº 61340406), por\ntaria n° 3636/2024 (70390370), proposta 36000594397202400, no qual solicita\no repasse financeiro para o fundo municipal de saúde de jataí/go, destinado\nao hospital padre tiago na providência de deus.\n.\nprogramas federais: incremento temporário - proposta 36000594397202400 - por\ntaria 3636 /2024.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 2012/2025\n(sei 77854293), ratificado pelo despacho nº 5156/2025/ses/cep (sei 81665639)","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","186","2026-01-23","janeiro","1","2025285018600006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [9084,"403.61","18","refere-se ao pagamento do irrf:202500025099162 nf 01/12 a 31/12/2025 r$ 403,61\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","sidney trevisan","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2025296101500169","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.159.158-**"],
    [9085,"7.69","25","prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.\nelaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.referente ao ano de 2025.\nirrf-neo energ 12/25","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025190100600063","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.522.669/0001-92"],
    [9086,"1900.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","adriana costa sousa","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500258","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.258.321-**"],
    [9087,"459830.16","1","valor destinado ao pagamento de parte da 32ª medição com reajuste do \ncontrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 15, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100544, processo sei 202500036018772, nf 57.","etica construtora ltda","2026","35","2026-01-29","janeiro","1","2025436103500096","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [9088,"55.49","1","pagamento do irrf retido da fatura 2601000057374, emitida em 06/01/2026, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente ao mês de dezembro/2025, para atender a sti, no valor de r$ 55,49 (total geral da fatura r$ 9.229,42). processo: 202214304001821 pdf: 2024400100179. gcsb.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","32","2026-01-29","janeiro","1","2026400103200018","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [9089,"2410.80","2","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26770299 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2651","natalino moreira das neves","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025320101101076","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.412.281-**"],
    [9090,"1142.98","11","despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades do sistema socioeducativo contrato nº 035/2021 - seds.\n.\nnfe. 213 inss - r$ 529,74\nnfe. 240 inss - r$ 613,24","construtora goldman eireli - me","2026","2","2026-01-16","janeiro","1","2025305200200272","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [9091,"10832.70","1","ipof nº 2025290100353\npagamento da nota 15 liq 2.\n\nvalor: ........................................................ r$ 10.832,70\n.\n\n.","goncalves engenharia e comercio eireli","2026","42","2026-01-23","janeiro","1","2025290104200001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.526.609/0001-34"],
    [9092,"761.60","21","pagamento do líquido da nf 13302, emitida em 20/01/2026, referente ao mês dezembro/2025, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 761,60. (total geral nf: 800,00). conforme boleto anexo.\nprocesso: 202300005030268\npdf: 2023400100276.\ngec","algar telecom s a","2026","23","2026-01-28","janeiro","1","2025400102300038","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","71.208.516/0001-74"],
    [9093,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","jose antonio tietzmann e silva","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500013","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.578.401-**"],
    [9094,"23208.74","4","pdf:2023290100124\n525018110-12/25 \t2.759,86 \n526795854-12/25 \t  873,78\t\n526865873-12/25 \t  873,78 \n526869343-12/25        10.432,47 \n526869452-12/25 \t8.268,85 \njbr","algar multimidia s a","2026","12","2026-01-26","janeiro","1","2025290101200028","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.622.116/0001-13"],
    [9095,"590.97","19","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fabiana maria da silva - cpf nº 005.079.911-84, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006112827.\n.\n- reclamante: rialmense supermercado;\n- processo judicial: 5435508-28.2020.8.09.0033;\n- parcelas: 9 de 12;\n- i.d. depósito: 081250000030443145.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","4","2026-01-20","janeiro","1","2025240100400670","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9096,"853268.60","1","pagamento de desapropriação administrativa por utilidade pública da gleba rural denominada \"fazenda angélica\", no município de são domingos. pdf nº 2025436101530. processo sei 202000017008898. favor depositar na conta-corrente nº 156146-4, agência 1452-4, banco do brasil. beneficiária: larice goncalves dos reis cpf 004.879.751-03.","larice goncalves dos reis","2026","75","2026-01-19","janeiro","1","2025436107500145","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.879.751-**"],
    [9097,"8089.59","21","contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5\nªdp-anápolis. pagamento referente ao mês 12/2025 conforme segue:\n.\nr$ 9.674,32 bruto\nr$ 1.584,73 irrf\nr$ 8.089,59 líquido","darcy inacio de sousa","2026","7","2026-01-30","janeiro","1","2025290400700070","2025","2904","polícia civil","***.288.571-**"],
    [9098,"3637.91","6","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf44 r$ 79.563,60\n...nf59 r$ 50.794,73\n.\n...processo pagamento 202200006013028\n...pdf/ipof...........2024240102200\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","75","2026-01-19","janeiro","1","2024240107500084","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [9099,"2308.74","3","pagamento do valor líquido nf n°132, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto  prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicionado, referente aos mês dezembro/2025.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025430100600113","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.566.923/0001-01"],
    [9100,"433.82","11",".\nproc 202200010039094-efc\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go.\nvig: 06/06/2025 a 05/06/2026 - empenho ref. ao exercício 2025.\n.\npdf: 2024285002904 - daof: 1554 - rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial.\n.\nemissão: 08/01/2026\nreferência: nota fiscal nº 60/dez/2025/iss...........r$ 433,82\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","80","2026-01-21","janeiro","1","2025285008000096","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [9101,"4176.55","1","ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competência dezembro/2025, referente à cessão da servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 299, de 14/01/2025. requisição de despesa nº 3/2026-secti/gegp (84862889).\n#\nduam - parc 29 (sei 84862867) - dezembro/2025: r$ 4.176,55.","municipio de goiania","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026310100100002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.612.092/0001-23"],
    [9102,"5664449.10","4","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026240100700049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9103,"101.64","3","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026:  auxílio fardamento","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026320100500002","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [9104,"1008.61","20","pagamento do irrf da nfs-e 142 em favor da 2v empreendimentos negocios, referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeição, incluindo coffee break e buffet. rap mês dezembro/2025.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025430100600058","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [9105,"16608.32","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-01-28","janeiro","1","2026240120900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9106,"1838.42","23","#\ncontratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de\nbaixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessór\nios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rur\nais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go.\ncontrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital).\nprazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037.\n#\npagamento do ir (4,8%) da nf 783 (84194186) - nov/2025. ateste sei 84193688.\nparecer contábil (72413654).\n#","telespazio brasil sa","2026","67","2026-01-16","janeiro","1","2025310106700003","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [9107,"5160.31","244","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retomadas da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 536 r$ 93.823,88 – 5ª medição \ninss: r$ 5.160,31 (46.911,94*11%) \nissqn: r$ 4.691,19 (93.823,88*5%)\ni.r. r$ 1.125,89 (93.823,88*1,2%) \nvalor líquido r$ 82.846,49\n.\nconforme despacho nº 4646/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073707\npdf: 2025240100383\t\ncno: 90.025.11376/73\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-01-16","janeiro","1","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9108,"98518.20","1","destina-se ao pagamento à empresa suporte comercial atacadista ltda, cnpj: 10.907.265/0001-21, no valor de r$ 98.518,20 (noventa e oito mil, quinhentos e dezoito reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 4.662 (sei 83487443). referente à aquisição de 460 balaclava, para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300099.","suporte comercial atacadista ltda","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025295300900004","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","10.907.265/0001-21"],
    [9109,"20.67","10","pagamento do iss da nfs-e nº 185, em favor da desprag dedetizadora ltda me, relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. rap mês dezembro/2025.","desprag dedetizadora ltda me","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025430100600097","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.883.919/0001-69"],
    [9110,"0.00","84","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº 827.520.361-91, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735.\n.\n- reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr;\n- titular da conta: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr;\n- cpf/cnpj titular da conta: 15.209.852/0001-60;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 2883-5;\n- conta: 24.496-1;\n- processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001;\n- parcelas: 4 de 18;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9111,"1686.53","1","destina-se ao pagamento de decisão judicial em desfavor da servidora militar eliane silva da silveira dias - processo judicial 5820205-73.2026.8.09.0051. sei 202600005038778. relativo à folha do mês de janeiro/2026. \no valor deve ser depositado no banco itaú 341 agência 9077 conta 104157 em nome de irene cristina valério de carvalho - cpf 744.627.332-15","irene cristina valerio de carvalho","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026160100100016","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.627.332-**"],
    [9112,"1287.00","10","líquido - contratação do serviço de acesso à internet via satélite por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baixa (leo), na modalidade itinerante (móvel).\n- atestado 4 (84621247)\n- nota fiscal 47 (84621131)\n- solicitação de liquidação e pagamento 84621363","teslink co ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800258","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.179.606/0001-46"],
    [9113,"1032.20","76","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 1216;\n- conta: 503577-5;\n- processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127;\n- parcelas: 10 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9114,"511398.33","1","guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) ref. ao mês de dezembro/2025 - processo nº 202500055000074.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025319000100531","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [9115,"30000.00","1","parte 1/2 salários –referente a folha - competência 01/2026 - conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026436200200003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9116,"1537.76","1","pdf: 2024160100188 -  processo: 202500005001201\npagamento referente á contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo \n(p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e \nfornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45)\ne de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01).\n- nf 25412, emi 07/01/26, atesto 07/01/26, ref. 12/2025, valor\n1.537,76 - liquido parcial, o restante do valor no empenho 2025.7.213","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700017","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [9117,"21947.10","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","252","2026-01-28","janeiro","1","2026240125200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [9118,"34308.26","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações) de valores referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para a origem. conta crédito: 104/2512/03000018949","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026320100100025","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.560.444/0001-93"],
    [9119,"2518.31","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  01/2026,  referente:  consignação:  associação classe(desconto contribuição sindcoletivo  nos vencimento  dos funcioná-\nrios da metrobus transporte coletivo sa).\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100029","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.168.919/0001-05"],
    [9120,"1781.62","2","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 965 - referente a medição dos serviços executados em 31/12/2024 a 31/05/2025 referente aos serviços de vigilância (mês 01 a 05), relativo a medição dos serviços de construção de 47 unidades habitacionais no município de vila propício-go, conforme o contrato n° 52/2024 - (67768960)  e relatório nº 4538/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031010356.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400344","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [9121,"23518.63","3","pagamento de inss da 46ª medição do contrato 184/2021,cujo objeto é a contra\ntação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento d\ne operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados\naos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 0\n2. relativo ao período de 01/112025 à 30/11/2025, pdf 2025436100271, proces\nso sei 202500036018749, nf nº 795 inss.","sao bento engenharia ltda","2026","116","2026-01-16","janeiro","1","2025436111600009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [9122,"10000000.00","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª parcela do 3º repasse de recursos do convênio 04/2023 firmado entre esta autarquia e a união, representada pelo comando do exército, por intermédio do departamento de engenharia e construção - dec, cujo o objetivo é a execução das obras remanescentes de duplicação e restauração localizadas na go-213, trecho morrinhos/caldas novas, pdf: 2024436100773, processo sei 202300036005087.\n** favor efetuar ted conforme gru anexo","departamento de engenharia e construcao","2026","47","2026-01-21","janeiro","1","2025436104700001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.521.315/0001-23"],
    [9123,"130595.05","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nrpps patronal","fundo previdenciario","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026210100200002","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","39.374.330/0001-82"],
    [9124,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","larissa alves dos santos lima","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500383","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.219.681-**"],
    [9125,"10991.65","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.","julio sasse neto","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409100100027","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.023.671-**"],
    [9126,"793.61","21","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 948 - produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município pontalina - go mód. iii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 87/2025 (id.80041533).  relatório nº 4399 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010610. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1016 - produto 1-novembro/25, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 87/25 (id. 83435415). relatório nº 4701/25/cooinsp. sei 202500031011269.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400233","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9127,"6000.00","1","pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens no estado de goiás para o exercício de 2026.\nipof nº 2025150100036.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-01-27","janeiro","1","2026150100600010","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9128,"48580.03","7","pagamento 2ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na\nunidade universitária de goiânia - eseffego, nos moldes do contrato nº 29/2025/ueg (sei 80254925), processo sei nº 202500020017147, relatório de fiscalização nº 02 (sei 85143596), relatório fotográfico da 2ª medição (sei 84773433), boletim da 2ª medição (sei 84773329&#8203;) e relatório de medição 03/2026/ueg/coie (sei 85143522). nota fiscal de serviço eletrônica nº 80, emitida em 20.01.2026 (sei 85134753). atestado nº 1/2026 (sei 85136717). solipa (sei 85136748).","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-01-29","janeiro","1","2025406203000010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [9129,"2148.98","3","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref.12/2025. leonardo","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800034","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [9130,"10748.08","11","pagamento do liquido da nfs-e 5 de 08/01/2026 (84797546), com a locação de\n veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência\ndezembro/2025.","ms servicos e transporte ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025335100100077","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","10.310.966/0001-89"],
    [9131,"4669.99","15","pdf:\t2024295000168\n273-12/25 liq\t4.669,99 \nlfb","clinica de psicologia com - viver ltda","2026","12","2026-01-27","janeiro","1","2025295001200002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.948.495/0001-60"],
    [9132,"11885.25","2","pagamento da nota fiscal nº 15, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã - go, correspondente ao período de janeiro/2025 a setembro/2025. conforme contrato n° 109/2024 - (83158050) e relatório nº 202 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011699.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400368","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9133,"32330.22","2","valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato 056/2025 - goinfra - referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154 (avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2024436101103, processo sei nº 202500036019124, nf nº 357.","lcm construcao e comercio s a","2026","53","2026-01-29","janeiro","1","2025436105300049","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [9134,"2123.53","43","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). \n\npdf: 2025420100057\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf 938-12/25--irrf-sede-atesto84702687 e aut. sgi84706881","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100080","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [9135,"28737.31","2","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026190100600002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [9136,"2420.13","17","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds para atender as unidades do sistema socioeducativo, .\n\nnf - 100648. valor liquido complementar. referência 12/2025.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2025305200200067","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.765.213/0001-77"],
    [9137,"47841.44","66","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 25\n.\nnf 195 r$ 2828,4 (nf 11 rádio serra azul );\nnf 197 r$ 45013,04 (nf 17 araguaia painéis eireli me);\n.\ntotal a pagar:\t47.841,44\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-19","janeiro","1","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [9138,"6851.38","1",".\nconsignação -  funcam - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\njaneiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026285000800003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9139,"120.00","3","pdf: 2025295100005\n.\npagamento de fornecedor: editora diario do estado eireli - me\nobjeto: serviço de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulaçã\no. valor líquido parcial.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\ndiário do est......12/25...........120,00\n.\nrmb","editora diario do estado eireli - me","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2025295100100016","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","24.946.442/0001-93"],
    [9140,"98393.74","8","pdf: 2024290600167\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido parcial.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n433(liq).............12/25.........98.393,74\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","19","2026-01-19","janeiro","1","2025290601900038","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [9141,"0.00","25","processo: 201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av.\nrepública do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni\na-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201\n4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta.\nvigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.\n.\npdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042).\n.\naluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces\n.\ndare:nº 12100002603000951\n.\naluguel/dez/25/ir....2.828,43\n.\ntotal a pagar: 2.828,43\n.","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025285001000057","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [9142,"0.03","9","regularização irrf debitado na conta conta 3702.720923186-3 vinc a conta 1292.576996463-0-vera cruz gestão condominial, ocorrido entre os dias 01 a 17/12/2025. .202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-01-30","janeiro","1","2025436200800009","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9143,"23.69","10","primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).\n\n #peças# \n\npdf: 2024420100151\n\nmanutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. peças nf25666-irrfliqu.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030","carletto gestao de servicos ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100051","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.469.404/0001-30"],
    [9144,"10000.00","2","202600025002469 - destina-se a cobrir despesas com diárias geral, no r$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) fora do estado, conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016. r$ 10.000,00.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-01-23","janeiro","1","2026296101800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9145,"1037783.78","1","regularização contábil do pagamento à caixa econômica federal de principal e juros, referente à parcela nº 132/216 do contrato n° 0398.089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa, de acordo com e-mail (84995510) vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 06.","caixa economica federal - cef","2026","9","2026-01-31","janeiro","1","2026170200900001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [9146,"36991.80","5","repactuação terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 02/2023 – retomada (sei nº 45490067), celebrado com a empresa office segurança ltda – em recuperação judicial, que visa promover a repactuação dos preços em decorrência do reajuste salarial da categoria profissional, conforme a convenção coletiva de trabalho (cct). conforme rd 73493497.\n\npdf: 2025420100047\nmanutenção do órgão-despesas essenciais ref. liquidonf381-12.25-atesto84551448 e aut. sgi84554209","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100079","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [9147,"661663.43","1","pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gl","fundo financeiro do rpps","2026","10","2026-01-28","janeiro","1","2026188001000001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9148,"500.00","62","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº 875.787.601-06, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962.\n.\n- reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues;\n- titular da conta: luciene da silva lacerda;\n- cpf/cnpj titular da conta: 922.307.921-72;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 4700;\n- conta: 00023432-4 operação 001;\n- processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 11 de 0;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9149,"315.00","16","pagamento do iss da nfs-e 120 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da\ngo parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, c\nom funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra.\nrap mês de dezembro/2025.","go parking ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025430100600059","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","58.515.329/0001-75"],
    [9150,"6000.00","1","pagamento dos estagiários lotados na sead, conforme despacho nº 890/2024- geof (57514639). estagiarios sead","departamento estadual de transito","2026","18","2026-01-29","janeiro","1","2026296101800016","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9151,"4884.70","3","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente folha\n01/2026.\n.\n. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de\nduam, boletos e outros)...(ressarcimento estadual) . ( ressarcimento estadot\nocantins da funcionária karla pinheiro rodrigues da cunha).....hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-01-29","janeiro","1","2026170105000026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9152,"2305353.68","3","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j\naneiro de 2026:\n- 13º salário ............................ r$ 2.305.353,68.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100005","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [9153,"72802.32","3","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1.\n.\n13º salário                      jan-2026\t3.1.90.11.01\t62.472,15\t \ngratificações                    jan-2026\t3.1.90.11.02\t93.236,21\t \nférias                           jan-2026\t3.1.90.11.03\t72.802,32\t \nfcsist e grat.rede              jan-2026\t3.1.90.11.07\t110.750,00\t \nvencimentos                     jan-2026\t3.1.90.11.10\t653.591,06\t \nquinquenio                      jan-2026\t3.1.90.11.16\t17.229,98\t \nabono permanencia               jan-2026\t3.1.90.11.47\t8.224,95\t \nférias indenizadas-pessoal civil ativo jan-2026\t3.1.90.11.48\t63.544,36\t\njeton                           jan-2026\t3.1.90.16.12\t69.000,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026250100100003","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9154,"192963.24","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de janeiro/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026430100200002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.867.930/0001-02"],
    [9155,"2510.90","23","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 891 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ouvidor-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 30/10/25, contrato nº 62/25 (82315178). relatório nº 4213/ 25/cooinsp. 202500031010090.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1028 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº  62/2025 - (82315178) e relatório nº 4732 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011096.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400222","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9156,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","liliane ferreira goncalves","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500220","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.530.501-**"],
    [9157,"11.05","2","202500010081875-mas\n.\naquisição de medicamentos (dexlansoprazol, 60 mg cap dura lib retard, caixa c/ 60 cap), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.\n.\nata de registro de preço nº 117/2025 ? ses , pregão eletrônico nº 189/2025, oriundo do processo (sei202500005010880).\n.\nvigência: de 14/10/2025 a 13/10/2026\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº12100002604400301\n.\nnota fiscal...........valor\n260295................11,05","cm hospitalar s a","2026","163","2026-01-23","janeiro","1","2025285016300691","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [9158,"4621.95","19","contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto.\nelaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.\nfat 2726397 dez 25","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2025190100600055","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.165.749/0001-10"],
    [9159,"1161.10","6","pagamento do issqn retido da nf 5655 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 1.161,10 (valor total da nf: r$ 23.222,06).\nprocesso: 202318037005103\npdf: 2024400100165.\ngec","interativa facilities ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025400100600407","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [9160,"330.18","8","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor irrf.\n.\nfatura............ref..............valor\n4867..............11/25............54,87 \n4868..............11/25............59,87 \n4866..............11/25............50,35 \n32948.............12/25............54,87\n32949.............12/25............59,87 \n32947.............12/25............50,35\ntotal.............................330,18\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700312","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [9161,"1961.23","1","terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.\n\nipof: 2025420100284 - manutenção\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 132-12/2025-liquido-ateste85008766,retificação85008766 e sgi84683937","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100164","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.406.663/0001-02"],
    [9162,"9067.75","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.\n.\n- inss - empregado\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2026","130","2026-01-19","janeiro","1","2025240113000238","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9163,"1027.89","248","pagamento retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente aos serviços executados nas obras no mês de dezembro/2025, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa /supinfra, contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.\n.\n.nf: 546 - r$ 18.688,92 - contrato nº 091/2025.\n.inss r$ 1.027,89\n.issqn r$ 934,45\n.irrf r$ 224,27,\n.líquido r$ 16.502,31\n.\nprocesso: 202400006131749\npdf: 2025240100383\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-01-19","janeiro","1","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9164,"1479.81","23","retenção do irrf do recibo de locação do mês de dezembro/2025, da unidade \nde atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva de 15,92 por cento. pdf: 2023180100096. lvc","lucrecia goncalves","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700094","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.362.871-**"],
    [9165,"407.82","5",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:\n.\njurisdicionados: roberto lopes ribeiro / edna tiago de araujo.\nprocesso: 5511309.91.2021.8.80.9000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3.\nvalor...................r$ 407,82\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9166,"125208.86","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-01-29","janeiro","1","2026240125300020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9167,"34976.56","1","pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantita\ntivo 08; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantit\nativo 16, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secret\naria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.\npdf: 2026400100017.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026400100700116","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9168,"2221.00","2","folha janeiro/26. regime geral - liquido\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari\no liquido vencimentos e salarios r$ 375.276,85\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari\no liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus\nmerito r$ 2.221,00\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari\no liquido gratificação r$ 181.987,42\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31900501 ordinari\no liquido salario familia r$ -\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari\no liquido gratificação exercício cargo r$ 316.949,36\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari\no liquido adicionais variaveis r$ 3.121,64\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari\no liquido grat periculo r$ 5.918,69\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari\no liquido 13 salario r$ 80.906,38\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari\no liquido férias indenizatórias r$ 43.470,54\n05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari\no liquido férias clt r$ 48.311,14","agencia brasil central","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026126100100002","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9169,"1200.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","monica arce da silva","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500180","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.490.511-**"],
    [9170,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","juliana carneiro vieira","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500497","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.547.381-**"],
    [9171,"19.94","2","pagamento da despesa com o aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a  prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720).\nempenho referente à pdf nº 2025145100095.\n\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge.\n* * nota fiscal 371 irrf - retenção de irrf sobre dif de reajuste - out a dez/2025","gotherm engenharia termica ltda","2026","4","2026-01-30","janeiro","1","2025145100400139","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [9172,"1651186.60","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). \n..................................\nproc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. janeiro 26. sol. pag.84172289. \n.\nvalor pago.............r$ 1.651.186,60.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - ceap-sol (84172289)","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [9173,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a janeiro/2026.","lana leticia carvalho ribeiro","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500161","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.847.543-**"],
    [9174,"0.00","2","pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.\nprocesso: 202618037000049 \npdf: 2026400100008.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-01-20","janeiro","1","2026400100700002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9175,"488.93","91","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9176,"273.74","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.\n\nfuncam consignados.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026316100500007","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [9177,"1010.00","1","pagamento a favor da contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. pagamento referente ao mês de janeiro de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026150100600017","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9178,"58.09","2","estimativos referente a folha janeiro /2026 fardamento................58,09","fundacao dom pedro ii","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800019","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.882.625/0001-73"],
    [9179,"543.62","1","dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). ipof pagamento de irrfpj.\n.\nfat.062398.rest.irrf\n.\nboleto sei (84759437)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026250100600019","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.543.032/0001-04"],
    [9180,"22440.11","1","pagamento a favor da companhia celg de participações - celgpar referente a despesas com ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à companhia celg de participações - celgpar de tubias edno da silva carritilha referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. esse pagamento refere ao mês de dezembro de 2025.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2025150100100290","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.560.444/0001-93"],
    [9181,"4356.02","2","pagamento da fatura nº 2026007275777, uc 10030297760, ref. a janeiro/2026, vencimento: 31/01/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora \nde energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia\nelétrica do imóvel situado na rua 23, esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63,\nsetor central, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-01-23","janeiro","1","2026180101600002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [9182,"6321.82","1","pagamento da fatura nº 2025120779350, uc 10030297760, referente a \ndezembro/2025, vencimento: 02/01/2026, a favor da empresa equatorial \ngoiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua 23, esq. com \nrua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-01-23","janeiro","1","2026180101600007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [9183,"273385.86","12","referente a nf 56 da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 7º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 04/12/2025, conforme extrato bancário (84645902), conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483946-3. processo sei 202400031011532.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [9184,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) sara rocha de sousa (cpf: 873.311.011-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria vânia da rocha sousa (cpf:  897.054.751-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 827/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","sara rocha de sousa","2026","246","2026-01-26","janeiro","1","2026240124600009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.311.011-**"],
    [9185,"800.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","geordana do carmo rodrigues","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500189","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.395.591-**"],
    [9186,"129.90","2","contratação de link de internet para atender a emater de adelândia.","hd2 telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026409100500027","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","03.092.172/0001-20"],
    [9187,"15580334.46","1","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hcn - janeiro/2026 - parcial (84138118)    custeio………………………...r$ 15.580.334,46","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [9188,"460.94","2","pagamento relativo a retenção de irrf proveniente a distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras  vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de dezembro/2025, conforme fatura 25/128660002284 emitida em 22/12/2025 devidamente atestada pelo gestor","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025126100700042","2025","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [9189,"98.79","1","contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para  atendimento ao cliente seds.","linq telecomunicacoes ltda me","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500057","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [9190,"1539.90","36","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº  5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040056600222601265","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9191,"31323.01","12","despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35.","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","2","2026-01-22","janeiro","1","2025195000200002","2025","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [9192,"42668.84","16","primeiro termo aditivo ao contrato nº 011/2024-retomada 61471971, celebrado com a empresa procel ltda., cnpj 23.801.648/0001-62, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado instalados nas dependências do centro de convenções de anápolis, pelo período de 12 (doze) meses. o presente termo aditivo visa prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, iniciando em 01/07/2025 e encerrando em 30/06/2026. pdf: 2025420100072 \nserviço\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 822-liquido-12/2025-atesto85362373 e aut.sgi85380898","procel ltda","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2025420100100109","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [9193,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","vitor ferreira miola","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500398","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.701.071-**"],
    [9194,"230.40","22","retenção do irpj sobre recibo em favor de fernanda & fernando\nempreendimento imobiliário ltda - epp, referente ao contrato nº 59/2018,\npara locação de imóvel destinado à unidade vapt vupt em bela vista de\ngoiás. pdf. 2023180100129. fp","fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700156","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.390.864/0001-71"],
    [9195,"856.00","1","fgts, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 12/2025. conforme pagamento via pix. \n.\ngpf/jap.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025110100100562","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.360.305/0001-04"],
    [9196,"264250.00","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.\n.\nprocedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025     r$    264.250,00 \n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial de janeiro/2026 - hetrin (84324701)   custeio………………………...r$ 264.250,00","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-01-21","janeiro","1","2026285005500028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [9197,"75.80","12","despesa ao contrato nº 005/2021, 4º termo aditivo(renovação com reajuste) (data:18/01/2021), no valor de r$ 909,60, vigente a partir de 17/01/2025, referente serviços de clipping jurídico, que consiste  no fornecimento de recortes de publicação do diário oficiais  e  de  justiça dos estados  do diário da união.\n(processo sei nº. 202200053001046) (processo anterior nº. 202000515)\n(dispensa de licitação nº. 004/2021) (fornecedor: advise produtos e\nservicos em tecnologia ltda) (pdf nº 2024409300565)(declaração: 384).\nnota:\n684\t3.3.90.40.30\t21/01/2026\t21/01/2026\t75,80\t75,80","advise produtos e servicos em tecnologia ltda","2026","11","2026-01-26","janeiro","1","2025409301100337","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","05.149.280/0001-18"],
    [9198,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","azenathe pereira braz","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500309","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.701-**"],
    [9199,"810.50","1","despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051), relativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passageiros ficaram agitados e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque, o motorista realizou à abertura das portas do veículo e, foi empurrada pelos demais usuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que após a queda, foi atropelada por outro ônibus da empresa. conf.desp. nº 1645/2024/metrobus/sgeral-19682. (período: 01 a 12/2026).     (ploa/2026)\nnota:\n01/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t810,50\t810,50","cleuza de fatima couto brito","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000021","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.861.311-**"],
    [9200,"191.21","8",".\n*pdf 2024170100171*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 6291002 referente à dezembro de 2025 para execução do contrato nº 021/2018. \n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidade consumid\nora da contratante - posto fiscal everlan soares, localizado à rodovia br 15\n3 s/n, alvorada - divisa tocantins/goiás, unidade consumidora nº: 8/134265-8\n, estrutura tarifária convencional, tensão nominal: 220/380 v, classe: b3.\n.\nexercício:2025\n.\n[mfo]\n.","cia de energia eletrica do estado do tocantins","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400284","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.086.034/0001-71"],
    [9201,"1196.32","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 820 à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center. referente dezembro/25, conforme contrato nº 004/24 (56598615), relatório nº 228/26 agehab/cooinsp. sei 202500031001089.","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025436200600259","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.062.549/0001-15"],
    [9202,"71.06","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. (descontos)","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.409.655/0001-80"],
    [9203,"3092199.83","1",".\npagamento de férias abono - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9204,"208.64","31","pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge.\n\nvalor ref. serviços\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100063\n* * nota fiscal 301 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025","gotherm engenharia termica ltda","2026","4","2026-01-21","janeiro","1","2025145100400045","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [9205,"256.78","2","pagamento de irpj conforme a nf 10310, referente aos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)\nunidades administrativas: arquivo central, superintendência central de\npatrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead\nempresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,\nno mês de dez/2025 (13 a 30), conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","18","2026-01-29","janeiro","1","2025180101800218","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [9206,"13088.45","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100016","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9207,"2268.20","5","valor destinado a cobrir o pagamento parte do líquido da 14ª parcela do contrato nº 117/2024-goinfra, da nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1632, prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixo s do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2025436101040 - sei 202500036020385","elevar - locacoes e transportes ltda","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025436100900012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.326.118/0001-07"],
    [9208,"10217.15","1","pdf:2025186200110\n\naditivo de aprovisionamento de recursos para reajuste do contrato nº 05/2024, cujo objeto é a prestação, de forma contínua, de central de suporte e serviços (service desk)\n de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic, por 12 (doze) meses.\n\nvalor ..........................10.217,15","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025186200100138","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [9209,"2284.80","17","pdf:\t2024290100086\n487-11/25 liq\t2.284,80 \nlfb","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","12","2026-01-19","janeiro","1","2025290101200007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","73.972.002/0001-16"],
    [9210,"11921.31","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - janeiro/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100033","2026","1301","gabinete do vice-governador","50.565.317/0001-43"],
    [9211,"18049.38","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-01-29","janeiro","1","2026240124700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9212,"16234678.45","1","regularização contábil do pagamento à caixa econômica federal de principal e juros, referente à parcela nº 143/244 do contrato n° 0368.085-96 - saneamento financeiro celg- d, de acordo com e-mail (84995308) em anexo. vencimento em 15/01/2026.ordem de crédito 04.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-01-31","janeiro","1","2026170200600001","2026","1702","encargos financeiros do estado","01.543.032/0001-04"],
    [9213,"500000.00","1","tratam-se os autos acerca da celebração de termo de convênio com o município de nova crixás/go, cnpj 00.236.968/0001-11, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização 43° aniversário de novas crixás, a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2026, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme justificativa 85236123.","prefeitura municipal de nova crixas","2026","27","2026-01-29","janeiro","1","2026420102700001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.236.968/0001-11"],
    [9214,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","augusto cesar carlos amaral de moura","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500469","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.437.731-**"],
    [9215,"108544.10","1","fornecimento vale alimentação para os colaboradores referente ao mês fevereiro/2026- nota fiscal nº 6947194- processo nº 202300055000286.","pluxee beneficios brasil s a","2026","4","2026-01-23","janeiro","1","2026319000400002","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","69.034.668/0001-56"],
    [9216,"1365.54","130","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9217,"50.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","maria laura rocha silva","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700017","2026","1704","encargos especiais","***.152.226-**"],
    [9218,"1080.67","1","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(..........>>>> ploa/2026 <<<<..........).\nnota:\n01/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t1.080,67\t1.080,67","daniele de faria valverde","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000022","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.090.931-**"],
    [9219,"4250.00","5","locação de veículo referente ao mês dezembro/2025- nota fiscal nº 96- processo nº 202500055000661.","omega locadora de veiculos ltda me","2026","5","2026-01-19","janeiro","1","2025319000500352","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","12.842.700/0001-02"],
    [9220,"50000.00","6",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025250100184\n.\nedital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.\n.\n.\ndespacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento \"tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac.\n.\nsei - 85538541\n.\n\nbeneficiario: maria de fátima pereira tertuliano \ncpf: 702.593.101-23\n.\ndados bancarios:\nbanco: 001 - banco do brasil\n\nagência: 4536-5\n\nconta poupança: 23617-9\n\nvalor r$ 50.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025250102900006","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9221,"78246.07","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","estado de goias","2026","249","2026-01-28","janeiro","1","2026240124900002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [9222,"861.42","7","pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltdar referente a despesas com o contrato de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento coberto com vigilância de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana para o veículo da cge pelo período de 12 meses, conforme  dispensa nº 037/2025 do sislog nº 116753 via contrato nº 011/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 21.\npdf 2024150100054.","de paula estacionamento ltda-me","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2025150100500069","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","29.895.310/0001-01"],
    [9223,"334.80","16","destina-se ao pagamento do líquido à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:\n43.547.497/0001-75, no valor de r$ 334,80(trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), conforme fatura nº 486105(sei84019405), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072.\n\nfatura    valor r$    referência    vencimento   matrícula\n486105    334,80      12/25         26/12/2025   8715-7\n\nvalor total ......................................................r$ 334,80","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-01-16","janeiro","1","2025290300700047","2025","2903","corpo de bombeiros militar","43.547.497/0001-75"],
    [9224,"239.22","6","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos d e 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 10815 e pdf nº 2025215300353. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 239,22. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-01-16","janeiro","1","2025215301700052","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9225,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","mayara rosa silva","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500387","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.811.131-**"],
    [9226,"5616.80","16","- pdf 2025170100045\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/2025....r$ 5.900,00....r$ 5.616,80....r$ 283,20\n.\ndvs\n.","guilarducci porfirio representacao e comercio ltda","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400357","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.069.586/0001-41"],
    [9227,"12904.98","1","pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 22819, 22820, 22821, 22822, 22823, 22824,\n22825, 22826, 22827, 22828, 22829, 22830, 22831, 22832 e 22833 dos\nserviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de dezembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior\nde goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025180100700275","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [9228,"2815.56","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - janeiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100017","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9229,"57115.20","38","pagamento líquido contrato 02/2025 competência 01 a 30/11/2025","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","8","2026-01-22","janeiro","1","2025440100800017","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [9230,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","isabele pires de araujo","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500243","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.011-**"],
    [9231,"132843.56","5","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. vencimento ativo","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400014","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9232,"192.60","34","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 71 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de novembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052). relatório nº 4663/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031004965.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600131","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [9233,"2535.48","16","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 1476 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município amaralina - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 86/2025 - (82518161).  relatório nº 4407/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031010237.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1513 - referente a prestação do serviço relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município amaralina-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 86/25. relatório nº 4740/25/cooinsp. sei 202500031010991.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400232","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9234,"150.84","1","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 73/2025 (id.83214615 ).  relatório nº 135 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010705.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-26","janeiro","1","2025436202400417","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9235,"2340.95","4","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empre\ngados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do refer\nido processo.\n.\n...nf259 73.236,48\n...processo 202500006107232\n...ipof/pdf 2024240102273\n.\naurélio","mz construcao e administracao de obras","2026","86","2026-01-19","janeiro","1","2025240108600038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.021.223/0001-21"],
    [9236,"3513.32","18","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 26\n.\nnf 213 r$ 88,25 (nf 164 r$ 470,67);\nnf 214 r$ 72 (nf 52);\nnf 215 r$ 72 (nf 45);\nnf 216 r$ 36 (nf 21 r$ 192);\nnf 217 r$ 43,2 (nf 1088 r$ 230,4);\nnf 218 r$ 36 (nf 11 r$ 192);\nnf 219 r$ 57,6 (nf 843);\nnf 220 r$ 72 (nf 81);\nnf 221 r$ 57,6 (nf 842);\nnf 222 r$ 36 (nf 45);\nnf 223 r$ 36 (nf 32);\nnf 224 r$ 28,8 (nf 21);\nnf 225 r$ 86,4 (nf 45);\nnf 226 r$ 72 (nf 14);\nnf 227 r$ 108 (nf 2526 r$ 576);\nnf 228 r$ 108 (nf 959 r$ 576);\nnf 229 r$ 86,4 (nf 38);\nnf 230 r$ 108 (nf 38);\nnf 231 r$ 72 (nf 34);\n.\ndare nº 12100002604112225\n.\ntotal a pagar:\t3.513,32\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-30","janeiro","1","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [9237,"50000.00","14",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025250100184\n.\nedital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.\n.\n.\n.\npagamento do edital de fomento tradição e territorio - goias de todos nós nº 08/2025 - fac.\ndespacho nº 18/2026/secult/fac-18623   -  sei - 85581335\n.\nbeneficiario: associação ponto de cultura brasil dos buritis \ncnpj:   53.801.750/0001-29\n.\ndados bancarios:\n\nbanco: 001 - banco do brasil\n\nagência: 4546-2\n\nconta corrente: 15836-4\n\nvalor r$: 50.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025250102900006","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9238,"3787.89","21","- pdf 2024170100119\n.\n- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/2025...r$ 3.787,89...líquido - r$ 3.685,87...ir - r$ 102,02\n.\ndvs\n.","maria de melo faustino","2026","14","2026-01-20","janeiro","1","2025170101400274","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.275.381-**"],
    [9239,"4675.61","37","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\n\npdf: 2024420100158\n43-inss-israelandia\t\t\n44-insspiracanjuba\t\t\n42-inss\t\n52-iinss","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-01-19","janeiro","1","2025420103300022","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [9240,"5287.83","1","descontos com o banco brb\nfolha de inativos janeiro/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","brb credito financiamento e investimentos s a","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026188000300015","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","33.136.888/0001-43"],
    [9241,"10973.55","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","fundo financeiro do rpps","2026","251","2026-01-28","janeiro","1","2026240125100008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [9242,"4024.00","1","despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência:\n01/2026. \n--->> estagiários.  (processo: 202600053000009) \n(redução ipof_2025409300688 - processo: 202500053000377)\n(tx. administração - processo: 202200053000624)(nova contratação -\nprocesso: 202500005021065 - sislog.: 115248)(..>> ploa/2026 <<<..)","metrobus transporte coletivo s a","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026409300800005","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [9243,"713749.49","1","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses\n.\nprogramas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025     r$    713.749,49\n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 (84157267)   custeio……...r$ 713.749,49","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-01-21","janeiro","1","2026285005500034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [9244,"447.12","22","retenção do irpj referente ao recibo de dezembro/2025, relativo\nà locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme portaria\n261/2023 de retenção de irrf. a base de cálculo é de r$ 9.315,00\ncom uma alíquota efetiva de 4,80 por cento, resultando no valor\nde r$ 447,12. pdf nº 2023180100146. wrn","maragato-indus comer e costr ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700175","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","36.871.945/0001-26"],
    [9245,"536.14","2","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 32 iss - ref. retenção de iss","phm engenharia ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [9246,"55691.65","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.\n\nfavor creditar no banco 104 ag 4204 c/c 0573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev.\ndif exerc ant ........................55.691,65","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026188100400010","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [9247,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","ana laura de souza assuncao","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500210","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.392.671-**"],
    [9248,"70000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 493 município goiania deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio -  a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para circulação gratuita de obra teatral, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 435/2025","asssociacao cultural casa de nazare","2026","15","2026-01-15","janeiro","1","2025190101500276","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.457.475/0001-03"],
    [9249,"211.18","34","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis, contrato nº 26/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 28 e pdf 2024215300090. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 211,18. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017008975. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-01-15","janeiro","1","2025215306100004","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [9250,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 903 município goiania - go deputado paulo cezar - tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de móveis, eletrodomésticos e materiais permanentes para estruturação e fortalecimento das atividades da amfepark. termo de fomento nº 420/2025 - serint\nepi 903/2025","associacao de moradores dos bairros fernanda park i e ii vila comunitaria i ii e iii","2026","17","2026-01-15","janeiro","1","2025190101700129","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.343.764/0001-05"],
    [9251,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 836 município campinorte\n deputado dra. zeli \nobjeto cercamento do aterro sanitario do municipio de campinorte com alambrado.\nepi 836/2025","prefeitura municipal de campinorte","2026","18","2026-01-15","janeiro","1","2025190101800170","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.215.747/0001-92"],
    [9252,"742.16","1","ordem de pagamento para quitar o termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,\npara prestação de serviços de locação de veículos automotores,refere-se ao pagamento irrf na nota do mês 12/25.\nnf 146  r$ 742,16","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025300100600228","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [9253,"31825.00","16","pagamento da nf 24 (líquido) para cobrir despesa com demanda do gabi-\nnete da secretaria de estado da educação que realiza, no exercício de\n2026 para formações, reuniões estratégicas e  eventos  institucionais\nque exigem a contratação integrada de infraestrutura (auditórios, sa-\nlas, palco, equipamentos multimídia), hospedagem, alimentação e servi\nços de apoio. conforme despacho 2150 coordastec.\n.\nkenya.","gsm construcoes e comercio ltda","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2025240100900204","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [9254,"5000.00","1","202600025002469 - destina-se a cobrir despesas com o pagamento das diárias dos servidores militares fora do estado. r$ 5.000,00.","departamento estadual de transito","2026","29","2026-01-30","janeiro","1","2026296102900008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9255,"533.28","1","pagamento de rpv / processo nº: 5233354-64.2020.8.09.0051 / ação de cobrança por ordem judicial, para o exercício de 2025, conforme ofício de requisição de pequeno valor (82572483, 82572535 - sei) e despacho nº 830/2025/gab (82611213 - sei), no valor de r$533,28. ipof nº 2025426100303).\ncpf nº 738.450.511-91\ndados bancários : banco - nubank (260) - agência 0001 - c/c 82101005-8.","mauro zica neto","2026","29","2026-01-22","janeiro","1","2026426102900001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","***.450.511-**"],
    [9256,"2472.95","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3746 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de barro alto-go, no período de 25.11.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4650/25/cooinsp. sei 202500031011135.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3747 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 14.11.25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 4650/25/cooinsp. sei 202500031011135.\n\nrecolhimento do  irrf da nota fiscal nº 3748 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de formosa - go, no período de 26.11.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3749 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 28.11.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3750 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de águas lindas - go, no período de 29 e 30/11/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3753 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de abadia de goiás - go, no período de 27.11.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3754 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de águas lindas de goiás - go, no período de 29.11.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600273","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [9257,"197.47","22","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 100535, de \n13/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 197,47, \nsendo o valor total da nota de r$ 4.113,96.\n.\nprocesso 202100013001297.\nipof 2024110100015.\n.\nms/gpf.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-01-30","janeiro","1","2025110100600034","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.765.213/0001-77"],
    [9258,"91062.81","13","pagamento da despesa com a renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\nempenho referente à pdf nº 2024140100050 .\n\ndespesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 002/2023\n* * nota fiscal 16 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025","samma servicos ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025140100600101","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [9259,"37.55","22","- pagamento do irrj da fatura 5664038628 de 10/01/2026 (85201756), dos se\nrviços de telefonia móvel desta pasta, competência: dezembro do corrente ano","tim s a","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025335100100028","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","02.421.421/0001-11"],
    [9260,"868.28","51","primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. \no objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.\na prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).\na presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.\n\npdf/ipof: 2025420100264.\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 953-12/25-cca diárias-atesto85050385 e aut. sgi85154166-irrf","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025420100100139","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [9261,"8.64","2","202500010083006-mas\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\narp nº 145/2025 \"e\".  pregão eletrônico nº 161/2025. vigência da arp: 22/10/25 a 21/10/2026. processo nº 202500005010090 , 202500010080614. autorização 81672218.\n.\nvigência: de 22/10/2025 a 21/10/2026\n.\ndod sei (81596373) daof 4431/2025 pdf 81596373\n.\nordem de fornecimento 591/2025 \n.\npagamento ref a ir atrave de dara nº 12100002603001001\n.\nnota fiscal.............valor\n191515..................8,64","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","120","2026-01-20","janeiro","1","2025285012000069","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [9262,"3061.30","40","pagamento do irrf retido da nf 5654 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês dezembro/2025, no valor de r$ 3.061,30 (valor total da nf r$ 63.777,13). conforme dare anexo.\nprocesso: 202318037000968\npdf: 2024400100164.\ngec","interativa facilities ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025400100600176","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [9263,"10242.97","19","pagamento do líquido da fatura 218547721, contrato 57/2024/goinfra, referente a prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses.pdf: 2024436100247. ref dezembro/25. processo sei 202600036000391","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025436100600095","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [9264,"766.67","21","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª parcela do contrato: 49/2025, o objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2024436101609 processo sei nº 202600036000115. nf nº 276.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025436100600129","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [9265,"5142.14","21","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100626.","marcelo costa","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700119","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.753.701-**"],
    [9266,"13037.28","12","pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de inss, referente ao primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2025 a 19/11/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período 01/11 a 16/11 /2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 5421 e pdf nº 2024215300159. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$13.037,28.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007752.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","58","2026-01-19","janeiro","1","2025215305800044","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [9267,"486.30","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n.>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","jassia lopes fernandes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100024","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.886.931-**"],
    [9268,"1000.00","1","pdf: 2026160100021 - processo: 202600015000116\npagamento referente ao adiantamento de numerário a \npolicial militar para pagamento das despesas de pequeno \nvalor e de pronto pagamento, consideradas de caráter \nexcepcional, oriundas da superintendência de segurança \nmilitar da secretaria de estado da casa militar, pelo período \nde 60 (sessenta) dias. \n(despesas com taxas de embarque/seguros/fretamento/\npedágios decorrentes de locomoção do servidor)\no crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:\n- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49\n- tomador: higor alexandre guimarães moreira\n- cpf: 014.835.731-84\n- banco: caixa econômica federal (banco 104)\n- conta: 2444/3703/000574185536-5\nvalor: r$ 1.000,00","higor alexandre guimaraes moreira","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026160100700034","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.835.731-**"],
    [9269,"32721.75","5","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026240100700050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9270,"3349537.54","6","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026240100700051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9271,"8800.00","1","pagamento de estagiários referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026300100600003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9272,"2.57","12","pdf:2025186200033\n\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). \n\nirpj - nf. 912710\n\netanol................2,57","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025186200100098","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [9273,"618.67","3","recolhimento do issqn da empresa gsm construções e comércio ltda, cnpj: 40.997.613/0001-60, no valor de r$ 618,67 (seiscentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 22 (sei 83741206). referente a 3º medição do serviço comum de engenharia para reforma do prédio do corpo musical do cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1061. pdf nº 2025295300048.","gsm construcoes e comercio ltda","2026","13","2026-01-16","janeiro","1","2025295301300005","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","40.997.613/0001-60"],
    [9274,"2028.32","1","pdf: 2025290600029\n.\nobjeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-geral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois) salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.\n.\npagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de dezembro de\n2025. valor liquido.\nvalor total....................... r$ 2.028,32\n.\nrmb","redemob consorcio","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026290600500001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","10.636.142/0001-01"],
    [9275,"54731.40","2","ipof 2026290100032 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\n01 - consignados classe......................r$ 54.731,40","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100038","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9276,"215.76","83","pdf 2025260100492\n.\npagamento do issqn da nf 445, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","67","2026-01-16","janeiro","1","2025260106700020","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [9277,"26357.97","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de janeiro/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026430100100022","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","50.565.317/0001-43"],
    [9278,"9452.52","8","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 951 - referente a vigilância estendida + entrega final de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de jesúpolis - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 01/10/2025, conforme contrato nº 50/2024 (72621384), 1º t.a. (78283544) e relatório nº 4515 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010486.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400058","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [9279,"17088.24","1",".\nproc 202500010011016-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de edéia\n/go para secretaria de estado da saúde de goiás. \n.\nhaline rachel lino gomes - dez/2025+13º sal.......r$ 17.088,24\n.","prefeitura municipal de edeia","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.788.082/0001-43"],
    [9280,"9082.03","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. 13° salario","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400011","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9281,"162.68","33","pagamento de irpj conforme a nf 10309, referente aos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)\nunidades administrativas: arquivo central, superintendência central de\npatrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead\nempresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,\nno mês de dez/2025 (1 a 12), conforme o lote 1. pdf: 2024180100613. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","18","2026-01-29","janeiro","1","2025180101800052","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [9282,"21695.43","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro 2026 do ressarcimento de despesa com pessoal requisitado:\n-robson luiz de sousa ? processo 202600020000655.","municipio de ipora","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400043","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.157.536/0001-88"],
    [9283,"369639.84","1","gratif.exercício cargo –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9284,"6.96","63",".\nmodalidade de licitação: não aplicável \n.\npdf: 2025255000033\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n.\n.\npagamento o irrf das notas fiscais:\n.\n.\nnf.345.irrf\t\t2,40 sei - 84721005\nnf.346.irrf\t\t4,56 sei - 84721081","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","5","2026-01-22","janeiro","1","2025255000500004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [9285,"10880.56","19","processo: 202300010040051 - ebd\n.\ncontrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).\n.\npdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).\n.\nempenho conforme despacho nº 29/2025/ses/gea (sei 69080937) e despacho nº 29 (sei 70004364)\n.\nreempenho parcial do empenho 2024.2850.91.1\n.\npagamento ref inss/ apuração/dezembro/25\n.\ndocumento de arrecadação: 07.16.26012.0368328-2\n.\nnota fiscal.............valor r$\n51/novembro/25/inss....6.087,53\n54/novembro/25/inss....4.793,03 \n.\ntotal a pagar:\t10.880,56\n.","primecon construtora ltda - epp","2026","102","2026-01-19","janeiro","1","2025285010200002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [9286,"0.00","1","locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.\naluguel jan 26","attivus negocios imobiliarios ltda","2026","11","2026-01-22","janeiro","1","2026190101100004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [9287,"1621.00","1","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). \n(...>>> ploa/2026 <<<....).\nnota:\n01/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t1.621,00\t1.621,00","almerinda da silva correia","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000018","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.833.701-**"],
    [9288,"182.92","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. descontos. fes","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026406200700006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9289,"10860.65","9","subsídio cargo militar no valor de r$ 10.750,34 e abono fardamento militar no valor de r$ 110,31 referentes a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200026","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9290,"4583.49","1","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<..........).\nnota:\n01/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t4.583,49\t4.583,49","kamila souza vieira nascimento","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000032","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.285.131-**"],
    [9291,"1200.00","1","despesa relativa à mão de obra estagiário ? bolsa e  auxílio vale-transporte estagiário  da folha de pagamento dos servidores do regime  rgps da secretaria de estado da casa civil, relativo mão de obra estagiário do mês de janeiro/2026, conforme naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100002 e processo sei nº 202600013000199.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026110100600004","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9292,"2507.08","22","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 896 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro., e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 01/10/20225 a 31/10/2025, contrato nº 47/2025 (id.82334823), relatório nº 4223/25/agehab/cooinsp. sei 202500031010107.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1030 - relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa isabel - go, correspondente ao período de 01/11/20225 a 30/11/2025, conforme contrato nº 47/2025 (id.82334823).  relatório nº 4739 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011097.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400236","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9293,"3737.61","11","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 34.434,34, deduzindo 11 por cento de inss (base de cálculo r$ 33.978,31), no valor de r$ 3.797,61, conforme nfs-e nº 44. (ipof nº 2025426100211).","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025426100600125","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.945.776/0001-23"],
    [9294,"50000.00","12",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025250100184\n.\nedital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.\n.\n.\ndespacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento \"tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac.\n.\nsei - 85538541\n.\n\nbeneficiario: pablo lopes\ncpf: 044.473.621-20\n.\ndados bancarios:\n\nbanco:  260 - nupagamentos\n\nagência: 0001\n\nconta corrente:6730609-6\n\nvalor r$ 50.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025250102900006","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9295,"80.00","1","contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de iporá -go.","technet networks ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500061","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.747.178/0001-80"],
    [9296,"0.01","5","pagamento do complemento do iss da nf 836 em virtude do sistema da prefeitura de goiânia emitir a duam com valor maior, em favor de ufc engenharia s a, relativo à 1ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura – seinfra. referente ao produto 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras civis.pdf 2025436100352.","ufc engenharia s a","2026","93","2026-01-26","janeiro","1","2025436109300018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [9297,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","vanessa nogueira matos","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500575","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.961-**"],
    [9298,"47.39","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 47,39.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026150100100019","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","05.783.472/0001-81"],
    [9299,"367.40","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o munícipio de goiânia da 14ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra. relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101369, processo de pagamento sei nº 202500036016868 nf 6604 iss","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","113","2026-01-20","janeiro","1","2025436111300125","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [9300,"11772.55","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.\n\nfundo previdenciário empregado - 14,25%","fundo previdenciario","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026316100100022","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","39.374.330/0001-82"],
    [9301,"14176.32","1","folha de pagamento - regime geral- descontos- pensão alimentícia, consignações bancárias e outros:caeme, seguros, associações e sindicatos  do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100023","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9302,"1710.23","2","destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de dezembro de 2025. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2026290200100001","2026","2902","polícia militar","00.360.305/0001-04"],
    [9303,"1829259.40","1","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. \n.\nrepasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 - policlínica goiás (84169218)    custeio………………………...r$ 1.829.259,40","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [9304,"8400.00","1","pagamento pela aquisição de rack para equipamentos de informática, interno,\npara parede, 8u, 350 mm, capacidade de carga 50kg, para atender a ueg,\nconforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 328, emitida em 14.01.2026 - sei 85003041 e atestado nº 11/2026 - sei 85003157. solipa - sei 85004741.","goiastec comercio e servicos ltda","2026","25","2026-01-29","janeiro","1","2025406202500061","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","43.711.856/0001-88"],
    [9305,"1076.47","22","202300010023581 - ejsa\n.\nserviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 \"a\" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses.\n.\n3º termo aditivo: a segunda prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 12 (doze) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste.\n.\nvigência 08/02/2025 a 07/02/2026. \n.\npdf 2024285003105, daof 101, rd n° 2/2024 (sei 67493052) \n.\nnota fiscal nº 1918/dez/25/ir - emissão 15/01/2026\n.\ndare nº 12100002603001529\n.\ntotal a pagar:\t1.076,47\n.\n.\n.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","17","2026-01-29","janeiro","1","2025285001700006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.990.812/0001-15"],
    [9306,"27481.70","1","folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil 01/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026190100600012","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.867.930/0001-02"],
    [9307,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maria das graças mamede cecílio ramalho (cpf: 323.156.191-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria helena mamede  cecílio (cpf:  306.487.341-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 763/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","maria das gracas mamede cecilio ramalho","2026","246","2026-01-26","janeiro","1","2026240124600015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.156.191-**"],
    [9308,"279.00","2","valor destinado ao pagamento da folha janeiro/2026-processo sei 20250003600\n1181, despacho sei n° 85318084, frederico romano de gouveia, portador\ndo cpf: 802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 5\n160014-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436100100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9309,"7630.28","1","valor destinado a cobrir despesa da parcela única inexigibilidade nº 66/2025, referente as inscrições das servidoras (eliane simonini baltazar, tais helena musse almeida silva, giana sousa sena rodrigues e lorena silva pereira)no fórum infra women – cenários para a infraestrutura 2025 e ii prêmio iwb,promovido pela infra women brazil e hiria nürnbergmesse, a ser realizado presencialmente em 3 de dezembro de 2025, na cidade de são paulo/sp. pdf 202543\n6101532. processo sei: 202500036017587.nf. nº0000522.","hiria a nuernbergmesse brasil business congressos e eventos ltda","2026","146","2026-01-29","janeiro","1","2025436114600010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","36.624.014/0001-23"],
    [9310,"13888.09","4","valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2024436101491, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 2 liquido","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","141","2026-01-29","janeiro","1","2025436114100008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.175.735/0001-68"],
    [9311,"71.21","2","pagamento de irrf a favor da empresa oi s.a. - em recuperação judicial, conforme fatura n° 2601.000049667.\npdf:2025150100120","oi s a - em recuperacao judicial","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2025150100500074","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","76.535.764/0001-43"],
    [9312,"155872.40","7","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026330100100018","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9313,"33362.94","17","pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos si\nstemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no es\ntado de goiás, no per. de dezembro/2025, conforme nf 061 emitida em 22/01/2026 ..........devidamente atestada pelo gestor","s m consultoria em projetos ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025126100700012","2025","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [9314,"1632.03","12","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a locação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 10849 e pdf nº 2024215300177 . (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1.632,03. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007928. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-01-16","janeiro","1","2025215301700041","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9315,"5985.00","15","pagamento do líquido da nfs-e 120 relativo ao contrato nº12/2025, em favor da\ngo parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal,   com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra.\nrap mês de dezembro/2025.","go parking ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025430100600059","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","58.515.329/0001-75"],
    [9316,"57154.21","1","sislog nº 114301\nprocesso contrato/pagamento sei 202500004037182\nipof nº. 2025170100206\ninexigibilidade nº. 23/2025\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 3 (sei 84833453) (ref. dezembro/2025) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos. a edificação oferece diversas vantagens como o espaço para a adaptação das salas de escritório em tamanhos variados, banheiros em cada pavimento, copa para refeições, sistema de segurança adequado, bem como instalações elétricas e hidráulicas compatíveis com as demandas da gerência de apoio administrativo e logístico/geals, estando apto para a reforma pretendida. \n.\no prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação do contrato no portal nacional de contratações públicas - pncp. considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável, nos termos do art. 107 da lei federal nº 14.133/2021. a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato.\n\nos valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:\n\ndescrição do item 001\ncódigo 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial.\t \t \ninformações adicionais\nlocação de imóvel\t \t \nperíodo (meses)\t60\t \t \nquantidade\t1\t \t \nunidade\t        unidade\t \t \nlocal de entrega: secretaria de estado da economia\t \t \nvalor unitário\tr$ 26.082,23\t \t \nvalor total\tr$ 1.564.933,80\t \t \n \ndescrição do item 002\ncódigo 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial.\t \t \ninformações adicionais\nbuilt to suit - conforme art. 54-a da lei nº 8.245/91\t \t \nperíodo (meses)\t4\t \t \nquantidade\t1\t \t \nunidade\t        unidade\t \t \nlocal de entrega: secretaria de estado da economia\t \t \nvalor unitário\tr$ 88.226,20\t \t \nvalor total\tr$ 352.904,82\t \t \n \npreço total estimado: não sigiloso - r$ 1.917.838,62 (r$ um milhão e novecentos e dezessete mil e oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos).\n.\nas especificações detalhadas do objeto são as carreadas no tópico 4.\no montante estimado referente às adaptações do imóvel - built to suit será de r$ 352.904,80 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e oitenta centavos). assim, a locatária se obriga a realizar o pagamento de valores referentes às adaptações nas 04 (quatro) primeiras parcelas do vencimento locatício. dessa forma, essas parcelas totalizarão o valor estimado de r$ 114.308,43 (cento e quatorze mil, trezentos e oito reais e quarenta e três centavos), enquanto que as demais parcelas apresentarão o valor mensal de r$ 26.082,23 (vinte e seis mil e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em estrita observância do laudo de avaliação.\n.\nrmvp\n................","construmais empreendimentos e participaçoes ltda","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400465","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","20.466.293/0001-04"],
    [9317,"155857.55","1",".\nproc 202500010014361-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, chrystiane castella, servidora cedida do estado do mato grosso para a secretaria de estado de saúde. \n.\nsetembro/2025................r$ 32.072,09\noutubro/2025.................r$ 33.930,05\njaneiro/ férias de 2025......r$ 5.211,68\nnovembro/2025................r$ 31.219,98\ndezembro/2025................r$ 53.423,75\n.\ntotal a ressarcir...........r$ 155.857,55\n.","fundo estadual de saude de mato grosso","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500056","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.441.389/0001-61"],
    [9318,"2045255.68","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. consignado emprestimo","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026406200400021","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9319,"600.00","1","pdf:\t2026290600010\n.\nobjeto: ipei - mandados\n.\nvalor: r$ 600,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-01-28","janeiro","1","2026290600300005","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9320,"56.48","4","valor complementar concernente ao aditivo ao contrato de adesão - sislog nº 109015 (sei nº 68239176), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta procuradoria-geral do estado (pge), e o serviço federal de processamento de dados (serpro), cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, denominado \"infoconv\", que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), pelo período de 60 (sessenta) meses.\nempenho referente à pdf nº 2025145100046.\n\ncontratação direta por inexigibilidade nº 35 / número da contratação: 109015.\n* * nota fiscal 822903 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","4","2026-01-21","janeiro","1","2025145100400126","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.683.111/0001-07"],
    [9321,"1358.48","55","- pdf 2023170100077\n.\n- pagamento parcial referente à locação do imóvel situado na av.20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, ca\ntalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de cata\nlão.\n.\n- dezembro/2025...r$ ...r 4.934,00\n.\njaime cézar rampelotti..r$ 339,62\n.\njairo celson rampelotti..r$ 339,62\n.\njoão cláudio rampelotti..r$ 339,62\n.\njosé carlos rampelotti..r$339,62\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2026","14","2026-01-21","janeiro","1","2025170101400341","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [9322,"1150.00","1",".\nportaria 76/2023 \n.\nprocesso: 202500005001841/202500010087401 - ebd. \n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectro metria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia d o laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.\n.\ninexigibilidade nº 32/2025. \n.\ncontrato:75/2025-ses. \n.\nvigência: extrato de publicação pncp (79301279).\n.\nprogramas federais: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 76/2023 \n.\npdf: 2025285000918. daof: 04377/2850/2025. sislog: 112168 \n.\nnota fiscal: 47122/dez/25/restante....1.150,00 \n.\ntotal a pagar:\t1.150,00\n.","biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda","2026","170","2026-01-29","janeiro","1","2025285017000067","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.040.635/0006-86"],
    [9323,"38.73","101","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-fat.12/25-sine-lirrf-atesto85016204 e aut. sgi85034106","saneamento de goias s a","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [9324,"32878.50","17","pagamento liquido refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho.\n.\npdf  2024240101806 - processo 202400006059491\n.\nnota fiscal....\nvalor bruto: 34.500,00 \nvalor irrf: 414,00\nissqn: 1.207,50\nliquido: 32.878,50","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2025240100900087","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [9325,"285.42","14","primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).\n\n #peças# \n\npdf: 2024420100151\n\nmanutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. peças nf25666-irrf.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030","carletto gestao de servicos ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100051","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.469.404/0001-30"],
    [9326,"14530.57","44","retenção de irrf, alíquota de 4,8% sobe o valor total da nota fiscal, refe\nrente a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorita\nriamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu\nlos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da re\nde estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicina\nis do(s) município(s) de pirenópolis, processo 202200006085506/20240000607\n6467 pdf 2023240100348, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\n- nf 19 data de emissão: 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - pirinopolis/go\n- vl. total dos serviços r$ 605.440,53\n** irrf r$ 14.530,57\n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","83","2026-01-27","janeiro","1","2025240108300018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [9327,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","kellen dos santos rodrigues","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500254","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.860.418-**"],
    [9328,"3136.92","3","pagamento do líquido da nfsc nº 110, relativo ao contrato nº24/2024. para prestação de serviços telecomunicações tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da seinfra. mês de dezembro/2025. empenho complementar relativo ao reajuste.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025430100600110","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [9329,"386.00","15","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº 819.972.131-68, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942.\n.\n- reclamante: luana simões pedrosa;\n- processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150;\n- parcelas: 13 de 83;\n- i.d. depósito: 081250000030444664.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","4","2026-01-20","janeiro","1","2025240100400670","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9330,"300.00","63","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº 889.896.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545.\n.\n- reclamante: joelma chavier de souza;\n- titular da conta: joelma chavier de souza;\n- cpf/cnpj titular da conta: 005.720.261-37;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 4352;\n- conta: 21.495-3;\n- processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005;\n- parcelas: 44 de 148;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9331,"124180.66","3","ipof: 2025160100217 - processo: 202200015001462 - daof: 274\nformalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\ntrata-se de prorrogação do contrato nº 22/2022 - secami, firmado \nentre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza \nveiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de \nlocação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento \nespecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, a ser prorrogado \npor mais três meses, a contar de 31 de outubro de 2025.\nconforme: nf 772152, emissão 06/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/202\n5, valor 124.180,66 - líquido","localiza veiculos especiais s a","2026","12","2026-01-19","janeiro","1","2025160101200014","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [9332,"10791.90","11","despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2025  (janeiro - pdf2024409300397) - (fevereiro a dezembro/2025 -  pdf2025409300113).\nnota:\ndezembro/2025\t3.3.90.39.01\t20/01/2026\t20/01/2026\t10.791,90\t10.791,90","saneamento de goias s a","2026","11","2026-01-21","janeiro","1","2025409301100386","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.616.929/0001-02"],
    [9333,"7214.38","19","op referente à pdf nº 2024316100857 parcela(s) 27/07/2025 no valor de 1.066,44; 01/08/2025 no valor de 7.998,20; 01/09/2025 no valor de 7.998,20; 01/10/2025 no valor de 7.998,20; 01/11/2025 no valor de 7.998,20 e 01/12/2025 no valor de 7.998,20.\ndescrição da despesa: empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 - vigência : 27/07/2025 a 26/07/2026 - solicitação 9018124\ntotal selecionado: r$41.057,44\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 22.646 - mês dezembro/2025","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025316100600090","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [9334,"8200.00","2","despesa com taxa para descarte de resíduos comuns - aterro sanitário de goiânia - exercício de 2026, para pagamento de 01(uma) guia de aterro sanitário - comurg com 51(cinquenta e uma) toneladas de lixo comum da metrobus r$ 6.120,00 e 82 caçamba r$ 8.200,00, conforme: comunicado nº 15/2026-metrobus/cservg-19669.\nnota:\n15/2026.\t3.3.90.47.05\t20/01/2026\t20/01/2026\t8.200,00\t8.200,00","comurg companhia de urbanizacao de goiania","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2026409301000003","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.418.160/0001-55"],
    [9335,"10000.00","1","refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal\n1300060\taux. transporte - estagiario\tr$ 1.000,00\n1300004\tbolsa\tr$ 10.000,00","agencia brasil central","2026","14","2026-01-29","janeiro","1","2026126101400024","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9336,"22315.21","1","pagamento referente ao recolhimento do pasep - programa de formação do patrimônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - fundo estadual de infraestrutura na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lei n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao valor complementar correspondente ao período de apuração de 01/12/2025 a 31/12/2025.","estado de goias","2026","25","2026-01-21","janeiro","1","2026435002500001","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.409.580/0001-38"],
    [9337,"11710.56","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, serviço extraordinário ac4 - detran.","delegacia-geral da policia civil","2026","23","2026-01-28","janeiro","1","2026290402300001","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [9338,"16842.88","4","pagamento da nota fiscal nº 165 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), conforme lei complementar nº 116/03-item 1.07-suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, executado no mês de dezembro/25, conforme contrato nº 08/24 (84862775) e relatório nº 193/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000262.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025436200600179","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [9339,"1444.33","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nfuncam consignações\nfundo protege\nfes consignações","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026210100300001","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [9340,"235.20","5","pagamento da nota fiscal nº 17614 à empresa editora diario do estado ltda, cnpj 24.946.442/0001-93, referente publicações 2.publicações no(a) diario do estado impresso, conforme abaixo: 2.1. 08/12/25:76877 convocação (tam. 2col x 8cm) 2.2. 09/12/25:76878 convocação (tam. 2col x 8cm) 2.3. 10/12/25:76879 convocação (tam. 2col x 8cm), correspondente ao mês de dezembro/2025, conforme contrato n° 01/24 (55873732) e 1º termo aditivo com vigência 01/02/26 e relatório nº 100/26/agehab/cooinsp. sei 202300031002594.","editora diario do estado eireli - me","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025436200600020","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.946.442/0001-93"],
    [9341,"136.18","6","pagamento que se faz à saneamento de goias sa, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0, no período de 12 meses, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme a fatura nº 3000518853 e pdf nº 2025215300052. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 136,18. \n. \nprocesso de pagamento 202500017017637. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-01-21","janeiro","1","2025215306100032","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [9342,"18658.57","212","pagamento do iss ref. dezembro/2025:\nnf 123 r$ 75 (nf 34 r$ 400);\nnf 187 r$ 150 (nf 152);\nnf 188 r$ 80,62 (nf 25 r$ 172);\nnf 191 r$ 19,57 (nf 2212);\nnf 192 r$ 24,26 (nf 2214);\nnf 193 r$ 37,1 (nf 2215);\nnf 201 r$ 226,56 (nf 26 r$ 483,32);\nnf 202 r$ 226,56 (nf 24 r$ 483,32);\nnf 203 r$ 80,62 (nf 23 r$ 172);\nnf 204 r$ 1125 (nf 35);\nnf 215 r$ 105 (nf 51 r$ 224);\nnf 225 r$ 1078,8 (nf 1451723);\nnf 227 r$ 1500 (nf 8 r$ 8000);\nnf 239 r$ 226,56 (nf 29 r$ 483,32);\nnf 240 r$ 80,62 (nf 27 r$ 172);\nnf 241 r$ 80,62 (nf 30 r$ 172);\nnf 242 r$ 226,56 (nf 28 r$ 483,32);\nnf 252 r$ 12,04 (nf 2235);\nnf 268 r$ 12,59 (nf 2237);\nnf 269 r$ 35,21 (nf 2236);\nnf 277 r$ 226,56 (nf 32 r$ 483,32);\nnf 279 r$ 80,62 (nf 33 r$ 172);\nnf 280 r$ 80,62 (nf 34 r$ 172);\nnf 281 r$ 226,56 (nf 35 r$ 483,32);\nnf 352 r$ 85 (nf 239);","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-01-19","janeiro","1","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [9343,"10656.00","4","pagamento pela aquisição de veículos de passeio, tipo sedan, zero km, ano de\nfabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas lat\nerais, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potên\ncia do motor não inferior a 96 cv com etanol, câmbio automático ou continuam\nente variável (cvt), direção elétrica, ar condicionado de fábrica, freios co\nm sistema abs e ebd nas 04 (quatro) rodas, airbags frontais para motorista e\npassageiro, vidros e travas elétricas nas 04 portas, ar quente, desembaçado\nr de vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos\n, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos e central abdominal, ch\nave do tipo canivete ou presencial com comando remoto para abertura e fecham\nento das portas e vidros, porta-malas com capacidade mínima de 450 litros, j\nogo de tapetes, para-choques na cor do veículo, rodas de no mínimo aro 15 (r\n15), originais de fábrica com pneus compatíveis, sistema multimídia com tela\nsensível ao toque, conexão bluetooth, entrada usb e espelhamento de celular\n(android auto e/ou apple carplay), distância mínima entre eixos de 2.500 mm\n, e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos pelo\ncontran e legislação vigente, incluindo atendimento ao programa de controle\nda poluição do ar por veículos automotores (proconve), no mínimo na fase l7\n(ou posterior). garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, conforme políti\nca do fabricante, para atender as demandas das unidades universitárias: esef\nfego, inhumas, niquelândia, posse, luziânia e administração central. nota f\niscal 259314/2025 - sei 84170288 e atestado nº 785/2025 - sei 84170878.","autoeste automoveis ltda","2026","25","2026-01-26","janeiro","1","2025406202500027","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.369.925/0001-04"],
    [9344,"32900.00","1","programa equipar 2026  - rex 4917, portaria 6506/2026 \n-\nprocesso: 202500006146358\nipof: 2025240101338\nportaria 6506/2026\nrex 4917\n-\n****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","68","2026-01-26","janeiro","1","2026240106800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9345,"12807.94","2",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023\n.\nipof 2025250100201\n.\n.\n.\npagamento liquido parcial da nota fiscal nº 15. sei - 84701685\n.\n.\n\n1º termo aditivo,  visando a prorrogação do contrato nº 013/2023-gyn transportes e eventos ltda - me, inscrita no cnpj sob o nº 19.345.686/0001-80, locação de veículos automotores(1-caminhonete s10 e 1-van de passageiros) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. rd.29(80226725). vigência contratual: 18/11/2025 à 17/05/2028.\n.\nvalor global 30 meses: 476.162,40 - mensal=r$ 15.872,08 - diário r$ 529,07\n.\nempenhado para 2025......r$ 22.749,99\n.","gyn transportes e eventos ltda","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025250100600117","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","19.345.686/0001-80"],
    [9346,"610.72","1","valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. demais descontos/pessoal civil, no valor de..........r$ 610,72","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326100100003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9347,"14055.81","1","pagamento do fundo previdenciário do empregador referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026300100200001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","39.374.330/0001-82"],
    [9348,"249.60","2","refere-se ao pagamento do irrf:202500025098601 nf 01/12 a 31/12/2025 r$ 403,\n61.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","globali distribuicao e comercio ltda","2026","22","2026-01-30","janeiro","1","2025296102200011","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","41.826.585/0001-80"],
    [9349,"768.40","23","valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para a empresa oi s/a, para prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc),na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, no período de 30 meses (vigência 06/12/2023 a 06/06/2026), de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00133/3261/2025 e pdf 2024326100004.pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 009/2026-gt, dia: 06/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 06/01/2026, referente ao mês de dezembro de 2026, conforme discriminação abaixo: ( irrf)\nft.- 2601.000043524...vencimento: 20/01/2026...valor bruto r$ 1.855,01\n..irrf...r$ 89,05 (4,8 por cento)..valor líquido.r$ 1.765,95\nft.- 2601.000050854..vencimento: 20/01/2026.....valor bruto\nr$ 14.016,34..irrf.....672,85 (4,8 porcento).....valor líquido..r$ 13.343,49\nft.- 2601.000044342...vencimento: 20/01/2026.....valor bruto r$ 85,84 49,32..irrf.....4,12(4,8 porcento)....valor líquido.....r$ 81,72.\nft.- 2601.000044537..vencimento: 20/01/2026.....valor bruto \nr$ 49,32..irrf...r$ 2,37 (4,8 por cento)...valor líquido...r$ 46,95.\ntotal geral:..r$ 16.006,51...irrf..r$ 768,40...líquido: 15.238,11.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-01-20","janeiro","1","2025326101100052","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [9350,"5875.36","2","retenção de irrf 1,2%  acerca de aditivo ao contrato nº 303/2024 celebrado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda, inscrita no cnpj/mf sob nº 21.111.808/0003-88, que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.\n.\nipof n 2025240102606 - processo 202400006130718\n.\ndaof n 03001/2401/2025\n.\nnota fiscal....1236\nvalor bruto: 489.613,58\nirrf: 5.875,36 \nliquido:  r$ 483.738,22 \n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-01-31","janeiro","1","2025240117500026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [9351,"20.40","2","irrf - emenda parlamentar impositiva número 263 município senador canedo deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário.\n-valor destinado à aquisição de equipamentos diversos para atender demandas da unidade universitária de senador canedo, mediante dispensa eletrônica, referente ao processo de contratação nº 115466/2025.\n-descrição do item 001: código 189 - fogão, industrial, 4 boca (s), tamanho 30 x 30 cm, com forno.\n-quantidade: 01\n-valor unitário: r$ 1.700,00\n- despacho 2344 (84176633)\n- dare irrf nf 506 gesner comercial ltda (84176493)","gesner comercial ltda","2026","37","2026-01-21","janeiro","1","2025406203700030","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [9352,"43578.17","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal 967 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de vigilância (18 meses) e entrega final relativo a obra de construção de 50 u.h. no município de abadiânia-go, no período de 16/04/2024 a 15/10/2025, conforme contrato 96/2022 (74655209), 4º termo aditivo (84703700) com vigência em 01/07/2026 e relatório nº 185 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031003986.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","23","2026-01-27","janeiro","1","2024436202300043","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [9353,"75.04","5","apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria.\n\nipof: 2025420100256\ndiesel s-10 geradores\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -fatura 2726371-d.geradores-irrf.12/2025-atesto84767588 e aut.sgi84773986","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100135","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [9354,"0.00","2","pdf:\t2025295200014\n04/25 iptu\t506,26","imc participacoes ltda","2026","3","2026-01-20","janeiro","1","2025295200300063","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [9355,"0.00","1","ipof nº 2025170100156\n.\nprocesso sei nº 202500005019249 - ppt nº 300 \n. \nppt nº 10613\n.\nsislog nº 114955\n.\ninexigibilidade nº 22 / 2025 \n.\npagamento referente ao locação do imóvel, dezembro/2025, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.\n.\nlocatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80.\n.\nlocadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.61\n4.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06 (seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). .objeto da contratação:\ndescrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade .\nlocal de entrega: secretaria de estado da economia \nvalor unitário r$ 158.272,34 \nvalor total r$ 8.546.706,36\n.\npreço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).. os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o\nobjeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por\npreços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.\n.\ndvs\n.","eutália participações ltda","2026","14","2026-01-27","janeiro","1","2025170101400436","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.614.584/0001-46"],
    [9356,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","rafael bittencourt rodrigues lopes","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.547.936-**"],
    [9357,"540.33","1","despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8.09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários, até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores,  conf.: comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, desp. nº 574/2024/metrobus/ asfin-19685 e demais documentos juntados aos autos independente de transcrição.\nnota:\n02/2026\t3.3.90.91.03\t26/01/2026\t26/01/2026\t540,33\t540,33","saymom teixeira oliveira","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000041","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.247.643-**"],
    [9358,"6526.73","16","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 33\n.\nnf 283 r$ 141,6 (nf 181 r$ 755,21);\nnf 284 r$ 64,76 (nf 92 r$ 345,41);\nnf 285 r$ 30,28 (nf 121 r$ 161,47);\nnf 286 r$ 54,54 (nf 120 r$ 290,88);\nnf 287 r$ 79,39 (nf 121 r$ 423,4);\nnf 288 r$ 33,73 (nf 119 r$ 179,9);\nnf 289 r$ 72,66 (nf 164 r$ 387,53);\nnf 290 r$ 27,24 (nf 69 r$ 145,31);\nnf 291 r$ 106,59 (nf 168 r$ 568,47);\nnf 292 r$ 33,49 (nf 70 r$ 178,64);\nnf 293 r$ 36 (nf 105);\nnf 294 r$ 36 (nf 345);\nnf 295 r$ 101,44 (nf 161 r$ 541,02);\nnf 296 r$ 89,05 (nf 167 r$ 474,93);\nnf 297 r$ 57,6 (nf 24);\nnf 298 r$ 28,8 (nf 22);\nnf 299 r$ 72 (nf 22);\nnf 300 r$ 108 (nf 38);\nnf 301 r$ 108 (nf 593);\nnf 303 r$ 49,1 (nf 94 r$ 261,89);\nnf 304 r$ 36 (nf 168);\nnf 305 r$ 288 (nf 18);\nnf 306 r$ 72 (nf 24);\nnf 307 r$ 86,4 (nf 198);\n.\ndare nº 12100002604112279\n.\ntotal a pagar:\t6.526,73\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-30","janeiro","1","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [9359,"1293.44","46","pdf nº 2025295000039.\npgto iss notas fiscais conforme abaixo:\n01 - 66-10/25 iss...............................r$ 219,99 \n02 - 68-10/25 iss...............................r$ 426,73 \n03 - 122-11/25 iss..............................r$ 219,99 \n04 - 125-11/25 iss..............................r$ 426,73\ntotal...........................................r$ 1.293,44\nblm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025295000100014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [9360,"1100.00","1","despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus. (período: janeiro a dezembro/2026)(estimativa)(processo contrato do estado de goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(ploa/2026).\nnota:\n01/2026\t3.3.90.39.43\t26/01/2026\t26/01/2026\t1.100,00\t1.100,00","metrobus transporte coletivo s a","2026","10","2026-01-27","janeiro","1","2026409301000054","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [9361,"42.00","29",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go\n.\npdf 2024250100119\n.\n2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).\n.\nvalor global 12 meses.................r$ 10.080,00\n.\nempenhado em 2025.........r$ 8.400,00\n.\niss\n.\nnf: 924\n.\nsei (85227047)","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025250100600012","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [9362,"283.94","18","pagamento de despesas com transferências judiciais executadas nas contas\nbancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, para creditar na conta cef 104 ag 4204 cc 0574174009-6, pdf 2025436100089, processo sei 202500036000100.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025436100600082","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9363,"1079.96","14","recolhimento do iss da nota fiscal nº 67 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 81/2025 - (84742925). relatório nº 230/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000162.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-29","janeiro","1","2025436202400239","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9364,"58075.50","2","retenção de irrf 4,8%  ao credor acima, referente ao 3° termo aditivo ao con\ntrato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de supor\nte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e\nou presencial,com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangen\ndo a execução de rotinas periódicas, registro,documentação, orientação e es\nclarecimento de dúvidas. constam nos autos os documentos: parecer técnico s\ngg/cactic-21359 nº 340/2025, despacho nº 1306/2025/sgg/sti-21186,despacho nº\n696/2025/seduc/gesrcd-12035, estimativa de preços, requisição de despesa nº\n9/2025 - seduc/gesrcd-12035, justificativa, despacho nº 704/2025/seduc/gesr\ncd-12035, despacho nº 3909/2025/seduc/coordastec-16768,despacho nº 331/2025\nseduc/gep-05736, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratu\nal n º9020697, despacho nº 4635/2025/seduc/gcc-15991\n..\n- processo 202100006055045\n- pdf 2025240101371\n..\nnota fiscal....30\nvalor bruto: 1.209.906,17\nirrf: 58.075,50\nissqn: 24.198,12\ninss: 42.346,72\nliquido:  1.085.285,83\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-01-26","janeiro","1","2025240101600038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [9365,"89.98","1","contrato com link de internet para atender a emater em iporá-go.","technet networks ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500062","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.747.178/0001-80"],
    [9366,"664.24","4","modalidade de licitação: nºprocedimento: dispensa / inexigibilidade de licitação\n.\npdf: 2025250100003\n.\ntrata-se do 5º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2025. -pdf pagamento irrfpj-aliquota 1,2%.\n.\nirrf\n.\nfatura sei (84759391)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025250100600114","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.543.032/0001-04"],
    [9367,"456.16","1","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026330100300001","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9368,"418.16","3","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026330100300003","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9369,"4.96","8","&#8203;aditivo para empenho de valores que contemplarão os três meses do ano corrente, outubro, novembro e dezembro, para cumprimento de despesas dos contratos ccer, 69355516 e cusd 69355609, referente à unidade consumidora 16945610 - oscar niemeyer, localizado na rodovia go-020, km 1, q, após l viaduto, br 153, bairro jardim vitória, goiânia- go.\n\nref  imposto de renda retido na fonte (irrf).\n\n\nipof : 202419222001083\n\nreferente irrf fatura 174262883 -12/2025- 12/2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025420100100174","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [9370,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","agustina rosa echeverria","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.291.801-**"],
    [9371,"7781.84","3","valor para pagamento da abc do sétimo termo de apostilamento ao contrato nº\n016/2018, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a agência brasil central, pelos serviços de publicações no diário oficial do estado de goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais. requisição de despesa n° 9/2025 - agrodefesa/geals-06231. daof 400/3261/2025.pdf 2025326100258. pagamento da abc, referente ao despacho nº 015/2026-gealsdo dia: 14/01/2026, da nota fiscal nº 60.487, emitida em: 05/01/2026, comvencimento: 02/02/2026, pelos serviços prestados no mês de dezembro de 2025,e atestada pelo gestor do contrato em: 14/01/2026, no valor de:..................r$ 7.781,84.","agencia brasil central","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025326101000002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","03.520.902/0001-47"],
    [9372,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","adrielly barros soares","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500196","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.968.443-**"],
    [9373,"1166.87","14","valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de telefonia móvel, mediante adesão a ata de registro de preço nº 150/2024, promovida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, no atendimento à prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para o período de 30 meses, de acordo com a requisição de despesa 6/2025, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00211/3261/2025, solicitação nº 9017530 e pdf 2025326100026.\n pagamento do (irrf) da fatura tim celular, conforme despacho nº 001/2026 - gt do dia: 05/01/2026, emitida pela empresa dia: 09/12/2025, pelos serviços prestados no mês de novembro de 2025, fatura nº 5639109083, com vencimento dia: 30/11/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total:...............................r$ 24.309,81\nretenção de irrf:..........................r$ 1.166,87\nvalor líquido:.............................r$ 23.142,94.","tim s a","2026","28","2026-01-20","janeiro","1","2025326102800005","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [9374,"7423.90","1","pagamento do inss referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.\nnf 124.........1.138,50\nnf 125.........4.554,00\nnf 126...........441,10\nnf 134...........569,25\nnf 135...........721,05","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-01-20","janeiro","1","2026260100600001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [9375,"109.90","1","contrato com link de internet para atender ao detran de goianápolis,","vycenzzoo telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500065","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","23.570.253/0001-04"],
    [9376,"3542.74","1","despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).\nnota:\n2273 a\t3.3.90.92.57\t27/01/2026\t27/01/2026\t3.542,74\t3.542,74","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2026","10","2026-01-29","janeiro","1","2026409301000059","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [9377,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","joao paulo goncalves dos santos","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500282","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.012.811-**"],
    [9378,"6570.69","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","16","2026-01-29","janeiro","1","2026188001600008","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9379,"45320.00","1","pagamento liquido - aquisição de equipamentos de laboratórios para melhoria das aulas práticas dos cursos de ciências biológicas, farmácia, química - licenciatura, química industrial e engenharia agrícola, no câmpus central henrique santillo - cet, ueg, anápolis - go, mediante pregão eletrônico nº 228/2025, referente ao processo de contratação sislog nº 117175 e processo sei nº 202500005034145.\n- anexo nota fiscal engracia (84257341)\n- atestado 41 engracia - balança semianalítica (84261585)\n- solicitação de liquidação e pagamento engracia - balança semianalítica (84262840)","engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda","2026","25","2026-01-21","janeiro","1","2025406202500036","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.321.200/0001-01"],
    [9380,"10679.88","3","portaria 2237/2023 \n.\n202500010071465-mas\n.\naquisição de 10 (dez) unidades do freezer -35º vertical (equipamento laboratorial),  a serem utilizados na execução das atividades das seções do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen.\n.\nata de registro de preços nº 23/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 90373/2025 da subsecretaria de assuntos administrativos da secretaria executiva do ministério da saúde. \n.\nrd 21/2025 daof 3501/2025 pdf 2025285004077\n.\nprogramas federais:estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública -portaria 2237/2023 \n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603000990\n.\nnota fiscal.............valor\n63997/ir................10.679,88","datamed ltda","2026","191","2026-01-27","janeiro","1","2025285019100005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","38.658.399/0001-75"],
    [9381,"20581.60","12","pagamento ao credor acima, referente ao  aditivo, decorrente de reajuste con\ntratual, alusivo ao contrato nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de servi\nços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de\nensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona ru\nral, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e\ncombustível, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos muni\ncípios de jataí, minaçu e são miguel do araguaia – go. pdf: 2025240100607\nprocesso nº 202400006076962\n..\n- nf 20 data de emissão: 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - são miguel do araguaia/go\n- vl. total dos serviços r$ 389.563,73\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 20.581,60\n..\ndados bancários: cef ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0\n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","83","2026-01-30","janeiro","1","2025240108300042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [9382,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","bianca ferreira goncalves","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500356","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.582.881-**"],
    [9383,"1919.71","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de jan\neiro de 2026:\n- gratificação exercício cargo / comissão ........... r$ 1.919,71.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100003","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [9384,"19.08","3","recolhimento de irrf aiquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de açúcar cristal para unidade centralizada da seduc.\npdf: 2025240102126 - processo 202500006103274\n..\n- nf 000.000.641   data de emissão: 19/01/2026\n- referência: 300 unidades de pcte açucar\n- valor total r$ 1.590,00\n** irrf r$ 19,08\n..","gesner comercial ltda","2026","9","2026-01-26","janeiro","1","2025240100900275","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","55.216.226/0001-16"],
    [9385,"5349.25","19","recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da edu\ncação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente\nna zona rural do(s) município(s) de iporá e moiporá - pdf nº 2024240100354 \nprocesso nº 202400006076959, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 01  data de emissão: 06/01/2026 \n- referência: dezembro/2025 - moiporá/go\n- valor do serviço r$ 62.958,67\n** irrf r$ 1.511,01 \n..\n- nf 02  data de emissão: 06/01/2026 \n- referência: dezembro/2025 - iporá/go\n- valor do serviço r$ 159.926,83\n** irrf r$ 3.838,24\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","83","2026-01-23","janeiro","1","2025240108300023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [9386,"1060.94","103","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº 829.558.321-20, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 1216;\n- conta: 503577-5;\n- processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 10 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9387,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","marcos bruno silva","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500335","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.734.941-**"],
    [9388,"95000.00","39","pdf 2025170100065\npagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom\nia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"not\na fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº\n 7290 e rdf nº 3181.\npagamento referente ao sorteio 19 dos clubes.\ngoiás esporte clube\ncnpj 01.665.256/0001-80\nbanco 341\nagencia 4319\nconta 0000036847-0\nvalor r$ 95.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [9389,"38.40","22","pagamento do irrf retido da nf 13302, emitida em 20/01/2026, referente ao mês dezembro/2025, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 38,40. (total geral nf: 800,00). conforme dare anexo.\nprocesso: 202300005030268 \npdf: 2023400100276.\ngec","algar telecom s a","2026","23","2026-01-28","janeiro","1","2025400102300038","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","71.208.516/0001-74"],
    [9390,"50000.00","7",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025250100184\n.\nedital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.\n.\n.\ndespacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento \"tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac.\n.\nsei - 85538541\n.\n\nbeneficiario: jackson douglas leal silva\ncpf:  038.766.491-29\n.\ndados bancarios:\n\nbanco: 260 - nupagamentos\n\nagência: 0001\n\nconta corrente: 47403260-3\n\nvalor r$ 50.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025250102900006","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9391,"4956.20","1","processo 202600010000670 - mmrm\n.\npagamento de auxílio funeral da ex-servidora aposentada, zilá maria de freitas silva, c.p.f nº xxx.731.541-xx. ao(à) sr(a). jefer de souza silva, cpf: xxx.928.661-xx. \n.\nipof 2026285000179 rd 2/2026 (84669857).\n.\nvalor a pagar: r$ 4.956,20","jefer de souza silva","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026285000900010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.928.661-**"],
    [9392,"364.62","18","portaria 6/2017 \n.\nprocesso sei 202000010037875 - ejsa\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg.\n.\nprograma federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria\n 6/2017.\n.\npdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)\n.\nnota fiscal nº 111/nov/25 - emissão 06/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t364,62\n.\n.\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","168","2026-01-19","janeiro","1","2025285016800002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [9393,"172.80","217","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025143219 nfs 31347-31339-31419 r$ 172,80.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2026","30","2026-01-21","janeiro","1","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [9394,"3916.68","1",".\npagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9395,"2458.86","9","recolhimento de issqn referente à nf 65 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa (3º termo aditivo - 202517647002491)","garantia prestacao de servicos ltda","2026","7","2026-01-08","janeiro","1","2025320100700118","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [9396,"500.65","4","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 790 - referente ao serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center, retroativo referente a fevereiro à outubro de 2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 4689/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600259","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.062.549/0001-15"],
    [9397,"16116.38","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. líquido referente a férias - clt e adicional de férias - clt. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026310100100027","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9398,"4522.54","26","processo: 202300010040051 - ebd\n.\n3º termo aditivo da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos.\n.\npdf: 2025285000735. daof.: 00995/2850/2025. requisição de despesa n° 24/2024 - ses/gea (67688859).\n.\npagamento ref inss/ apuração/dezembro/25\n.\ndocumento de arrecadação:07.16.26012.0368328-2\n.\nnota fiscal: 58/novembro/25/inss.....4.522,54 \n.\ntotal a pagar:\t4.522,54\n.","primecon construtora ltda - epp","2026","102","2026-01-19","janeiro","1","2025285010200010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [9399,"68.00","15","pagamento de iss da 6ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 20 a 23/10/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036017407, nf nº 753 iss.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","2","2026-01-20","janeiro","1","2025438000200003","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.611.949/0001-16"],
    [9400,"1794.26","8","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 - daof: nº 00230\nformalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\nrefere-se a adesão à ata de registro de preços oriunda \ndo pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria \nda fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na \ncondição de \"carona\", cujo objeto consiste na prestação de \nserviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da \nsecretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme:\nnf 153461, emissão 15/01/26, atesto 20/01/26, referencia 12/2025\n, valor 1.794,26 - ir","r moraes agencia de turismo ltda","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2025160101500013","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [9401,"18458.24","6","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-01-29","janeiro","1","2026240124900026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9402,"18000.00","1","bolsa estágio - referente competência 01/2026. contrato 06/2025 (71296597) vigência 13/03/2026. conforme solicitação no despacho 303/2026/agehab/gagp (85288639), despacho 62/2026/agehab/ai (85338602) e despacho nº 352/2026/agehab/grsg (85401212). sei 202500031002367 / 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026436200500051","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9403,"500.00","2","inss patronal - contratação de raquel cintra de faria para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em engenharia agrícola, do câmpus central/anápolis/cei, nos dias 26 e 27 de novembro de 2025.\n-despacho 1328/2025 (82533184)","instituto nacional do seguro social","2026","12","2026-01-16","janeiro","1","2025406201200004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0001-40"],
    [9404,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","daianna lima da mata","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500590","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.301-**"],
    [9405,"345286.88","1","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnotas:\n2323327\t3.3.90.30.05\t21/01/2026\t21/01/2026\t87.290,72\t87.290,72 \n2324326\t3.3.90.30.05\t21/01/2026\t21/01/2026\t128.998,08\t128.998,08 \n2324843\t3.3.90.30.05\t21/01/2026\t21/01/2026\t128.998,08\t128.998,08","vibra energia s a","2026","6","2026-01-26","janeiro","1","2026409300600001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [9406,"200557.80","18",".\npdf 2025260100072 \n.\npagamento parcial do liquido da fatura  8039675091,\nrefere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025260100600084","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [9407,"70347.01","1","despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da\nfolha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 12/2025, confor\nme: informações da coordenação de contabilidade da metrobus.\ninss/deson/12-2025\t3.1.90.13.03\t14/01/2026\t14/01/2026\t70.347,01\t70.347,01","ministerio da fazenda","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025409300100487","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [9408,"8648.64","4","pdf:2025295000472\n27-12/25 iss\njbr","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-01-26","janeiro","1","2025295001100011","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [9409,"28174.92","10",".\nproc 202400010013949-efc\n.\nfaec - cadeiras de rodas \n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas / opme - recurso federal . faec - cadeiras de rodas . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nprogramas federais : faec - cadeiras de rodas \n.\npdf: 2025285000652. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/faec.cad/out25#.............r$ 28.174,92\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","52","2026-01-20","janeiro","1","2025285005200027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [9410,"15.32","6","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n. º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura 001091 e pdf 2025215300350. \n. \nvalor da ordem de pagamento......................r$ 15,32. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025215300100142","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [9411,"720000.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o auxílio financeiro do programa dignidade - idoso, referente ao mês de janeiro/2026. conforme solicitado no despacho nº 312 (84467331).","agencia de fomento de goias s a","2026","9","2026-01-08","janeiro","1","2025300100900003","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [9412,"0.01","1","pagamento de irrf da 4ª medição do contrato 115/2025, o presente contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2025436101033, processo sei 202500036017315, nf nº 137 irrf.","occ construções e participações","2026","121","2026-01-16","janeiro","1","2025436112100027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.296.159/0001-70"],
    [9413,"252536.63","1","pagamento liquido da nota fiscal n.º 416 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de  profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades administrativas da sead, no mês de dezembro/2025. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800206","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [9414,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","andre cirilo de sousa almeida","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500028","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.470.561-**"],
    [9415,"27136.51","1",".\nproc 202600010001624-efc\n.\naquisição de vale transporte destinado a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebe menos de 02 salários mínimos por mês. contrato 72/2013 ses/go. rd 12/2026 (85455198).\n.\njaneiro/2026/ir.................r$ 27.136,51\n.","redemob consorcio","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026285000900012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.636.142/0001-01"],
    [9416,"13840.51","1","pagamentos da folha dos servidores ativos desta pasta, funcam - consignações\nreferente ao mês de janeiro/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-01-29","janeiro","1","2026180101200003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [9417,"14932.06","2","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: adicional noturno.","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026409300100005","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [9418,"100.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime geral)\n• ipof: 2026140100017","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026140100500006","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9419,"27616.67","1","folha janeiro/26. regime geral - liquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909326\tordinario outros\t\tipasgo patrocinio\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 27.616,67 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909321\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 12.824,43","agencia brasil central","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026126100500003","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9420,"857.78","22","processo 202200010017382 crs\n.\ncontrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). \n.\nref.:aluguel\n.\npdf:2024285002994. daof:462/2850. rd 205(67263465). \n.\npagamento do ir sobre locaçao de imovel destinado a acomodaçao de\nunidade da ses - 12/2025.\n.\ndare nº:12100002603001218\n.\naluguel/dez/25/ir...........857,78\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-01-22","janeiro","1","2025285001000167","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [9421,"2400.00","7","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de jan\neiro de 2026:\n- adicionais variáveis/ função comissionada ................. r$ 2.400,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290300100010","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [9422,"35631.61","138","pagamento do irrf ref. dezembro/2025:\nnf 189 r$ 72 (nf 383);\nnf 190 r$ 43,2 (nf 537);\nnf 194 r$ 90 (nf 237 r$ 480);\nnf 195 r$ 50,4 (nf 9);\nnf 197 r$ 43,2 (nf 12);\nnf 199 r$ 57,6 (nf 28);\nnf 200 r$ 43,2 (nf 17);\nnf 205 r$ 43,2 (nf 8);\nnf 212 r$ 57,6 (nf 66);\nnf 213 r$ 72 (nf 178);\nnf 214 r$ 28,8 (nf 29);\nnf 216 r$ 28,8 (nf 470);\nnf 217 r$ 72 (nf 708);\nnf 218 r$ 28,8 (nf 10);\nnf 220 r$ 144 (nf 249);\nnf 221 r$ 108 (nf 522);\nnf 222 r$ 108 (nf 581);\nnf 223 r$ 108 (nf 30);\nnf 224 r$ 72 (nf 36);\nnf 226 r$ 64,8 (nf 6);\nnf 228 r$ 36 (nf 54);\nnf 236 r$ 43,2 (nf 413);\nnf 237 r$ 144 (nf 1869 r$ 768);\nnf 238 r$ 72 (nf 406);\nnf 243 r$ 57,6 (nf 32);\nnf 244 r$ 28,8 (nf 135);\nnf 245 r$ 36 (nf 77);\nnf 246 r$ 72 (nf 46);\nnf 247 r$ 43,2 (nf 9);\nnf 248 r$ 144 (nf 9 r$ 768);\nnf 249 r$ 2425,41 (nf 100 r$ 12935,5);\nnf 250 r$ 346,42 (nf 85 r$ 1847,58);\nnf 251 r$ 144 (nf 222 r$ 768);\nnf 253 r$ 28,8 (nf 9);\nnf 255 r$ 190,18 (nf 39 r$ 1014,3);\nnf 256 r$ 57,6 (nf 50 r$ 307,2);\nnf 261 r$ 107,41 (nf 33 r$ 572,85);\nnf 262 r$ 72 (nf 17);\nnf 263 r$ 144 (nf 24);\nnf 264 r$ 99,07 (nf 34 r$ 528,38);\nnf 265 r$ 308,72 (nf 65 r$ 1646,52);\nnf 266 r$ 43,2 (nf 17);\nnf 273 r$ 72 (nf 200 r$ 384);\nnf 275 r$ 19,66 (nf 65);\nnf 278 r$ 9,11 (nf 102 r$ 48,58);\nnf 282 r$ 41,56 (nf 25 r$ 221,66);\nnf 283 r$ 17,57 (nf 11 r$ 93,7);\nnf 284 r$ 17,57 (nf 293 r$ 93,7);\nnf 285 r$ 41,56 (nf 7 r$ 221,66);\nnf 286 r$ 41,56 (nf 278 r$ 221,66);\nnf 287 r$ 41,56 (nf 280 r$ 221,66);\nnf 288 r$ 45,62 (nf 7 r$ 243,3);\nnf 289 r$ 45,62 (nf 279 r$ 243,3);\nnf 290 r$ 45,62 (nf 277 r$ 243,3);\nnf 291 r$ 65 (nf 101 r$ 346,68);\nnf 292 r$ 44,91 (nf 71 r$ 239,54);\nnf 293 r$ 12,96 (nf 83);\nnf 294 r$ 28,8 (nf 86);\nnf 295 r$ 144 (nf 11);\nnf 296 r$ 15,17 (nf 424);\nnf 298 r$ 43,2 (nf 9);\nnf 299 r$ 446,43 (nf 113 r$ 2380,95);\nnf 300 r$ 72 (nf 1457);\nnf 301 r$ 108 (nf 14);\nnf 302 r$ 131,89 (nf 96 r$ 703,41);\nnf 303 r$ 53,42 (nf 39 r$ 284,93);\nnf 304 r$ 32,57 (nf 52 r$ 173,72);\nnf 305 r$ 12,96 (nf 19);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-01-20","janeiro","1","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [9423,"3692.10","7","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 964 - referente a medição da vigilância (mês 01 a 05) de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de cristianópolis iii - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 01/09/2025, conforme contrato nº 46/2024 (83166420) e relatório nº 4531/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011060.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400336","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [9424,"274438.07","6","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026 - descontos -\ncontribuição previdenciária - fundo de previdencia....obs: recolhimento ao t\nesouro estadual atraves de dare...smm **","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026170400300011","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [9425,"1298.65","144","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010689.78.2018.5.18.0121 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 030015000142601214","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9426,"32330.51","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-01-28","janeiro","1","2026240113900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9427,"359600.93","67","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 24\n.\nnf 190 r$ 70384,93 (nf 42589 televisão record );\nnf 191 r$ 108336 (nf 17 mub busdoor );\nnf 194 r$ 180880 (nf 42613 televisão record );\n.\ntotal a pagar:\t359.600,93\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-19","janeiro","1","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [9428,"114.00","10",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: dispensa srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 196/2024\nata de registro de preços nº 01/2025\n.\npdf 2024250100120\n.\ncontratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior – 04 (quatro) horas diárias, 20 (vinte) horas semanais, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.\n.\nvalor global 12 meses........r$ 1.596,00 \n.\nempenhado para 2025.......r$ 1.197,00\n.\n.\n.\npagamento do liquido da nf.03847805. sei - 84583896\n.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-01-21","janeiro","1","2025250100600057","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","61.600.839/0001-55"],
    [9429,"6388.23","72","retenção de inss 3,3% referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735.\n.\npdf-2024240101773\n.\nperiodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025\n.\nnota fiscal..... valor bruto..........inss\n334...........r$ 193.583,87..............63.882,77","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","9","2026-01-19","janeiro","1","2025240100900091","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [9430,"135000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 653 município goiânia  deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda-a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para projeto cidade viva - circuito de educação e arte popular ? 4º edição, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 371/2025. destinada a circo laheto","circo laheto","2026","15","2026-01-15","janeiro","1","2025190101500242","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.206.329/0001-76"],
    [9431,"404.98","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1038 - relativo ao produto 1 - novembro/25, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/20025 (83480231). relatório 4782/25cooinsp. sei 202500031011305.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400640","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9432,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 339 município itapirapuã\nobjeto apoio para a aquisição de equipamentos \n deputado amauri ribeiro   sindicato rural de itapirapuã\nobjeto apoio para a aquisição de equipamentos","sindicato rural de itapirapu","2026","17","2026-01-15","janeiro","1","2025190101700137","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.850.224/0001-50"],
    [9433,"466.75","19","empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.\n\nreferente a nota fiscal nº 007/inss/novembro de 2025.","n r basso","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025316100600103","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [9434,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","ednaldo candido rocha","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500033","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.327.751-**"],
    [9435,"51027.32","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-01-29","janeiro","1","2026240124200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9436,"1717.36","116","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone regis teixeira silva - cpf nº 871.443.441-53, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028539.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5523965-43.2025.8.09.0071;\n- parcelas: 4 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-22","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9437,"254232.19","9","202400025066860 refere-se ao pagamento liq nf 74 desembro/2025 [call center] r$ 254.231,19.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","15","2026-01-16","janeiro","1","2025296101500175","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [9438,"8015.71","52",".\nprocesso 202000010013477. dmo.\n.\nsegundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). \n.\npdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial.\n.\nlíquido\nnotas fiscais:\n381-09/dez a 31/dez/2025........r$ 8.015,71. \n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","80","2026-01-20","janeiro","1","2025285008000006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [9439,"199.34","44","recolhimento irrf da nota fiscal 36 - referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 30 de novembro de 2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 4695/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600090","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [9440,"14118.21","48",".\npdf 2024260100183\n.\npagamento do inss da nf 147815,\n referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","22","2026-01-16","janeiro","1","2025260102200002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [9441,"108.39","6","boleto art – eduarda speckhahn (sei nº 84933050), referente ao rascunho - art - cargo e função despacho nº 216/2026/goinfra/or-fisc-13297 art  - 1020260004158  - pdf 2026436100016 sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-26","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9442,"0.00","136","pagamento do iss ref. dezembro/2025:\nnf 189 r$ 75 (nf 383);\nnf 190 r$ 45 (nf 537);\nnf 194 r$ 93,75 (nf 237);\nnf 195 r$ 52,5 (nf 9 r$ 112);\nnf 197 r$ 45 (nf 12 r$ 240);\nnf 199 r$ 60 (nf 28 r$ 128);\nnf 200 r$ 45 (nf 17 r$ 240);\nnf 205 r$ 45 (nf 8 r$ 144);\nnf 212 r$ 60 (nf 66);\nnf 213 r$ 75 (nf 178);\nnf 214 r$ 30 (nf 29 r$ 85,44);\nnf 216 r$ 30 (nf 470);\nnf 217 r$ 75 (nf 708);\nnf 218 r$ 30 (nf 10 r$ 64);\nnf 220 r$ 150 (nf 249);\nnf 221 r$ 112,5 (nf 522);\nnf 222 r$ 112,5 (nf 581);\nnf 223 r$ 112,5 (nf 30);\nnf 224 r$ 75 (nf 36 r$ 268,8);\nnf 226 r$ 67,5 (nf 6);\nnf 228 r$ 37,5 (nf 54);\nnf 236 r$ 45 (nf 413);\nnf 237 r$ 150 (nf 1869);\nnf 238 r$ 75 (nf 406);\nnf 243 r$ 60 (nf 32 r$ 320);\nnf 244 r$ 30 (nf 135);\nnf 245 r$ 37,5 (nf 77);\nnf 246 r$ 75 (nf 46);\nnf 247 r$ 45 (nf 9 r$ 96,48);\nnf 248 r$ 150 (nf 9);\nnf 249 r$ 2526,46 (nf 100);\nnf 250 r$ 360,86 (nf 85);\nnf 251 r$ 150 (nf 222);\nnf 253 r$ 30 (nf 9 r$ 64);\nnf 255 r$ 198,1 (nf 39);\nnf 256 r$ 60 (nf 50 r$ 128);\nnf 261 r$ 111,88 (nf 33);\nnf 262 r$ 75 (nf 17);\nnf 263 r$ 150 (nf 24);\nnf 264 r$ 103,2 (nf 34);\nnf 265 r$ 321,58 (nf 65);\nnf 266 r$ 45 (nf 17 r$ 96);\nnf 273 r$ 75 (nf 200);\nnf 275 r$ 20,48 (nf 65);\nnf 278 r$ 9,49 (nf 102);\nnf 282 r$ 43,29 (nf 25);\nnf 283 r$ 18,3 (nf 11);\nnf 284 r$ 18,3 (nf 293);\nnf 285 r$ 43,29 (nf 7);\nnf 286 r$ 43,29 (nf 278);\nnf 287 r$ 43,29 (nf 280);\nnf 288 r$ 47,52 (nf 7);\nnf 289 r$ 47,52 (nf 279);\nnf 290 r$ 47,52 (nf 277);\nnf 291 r$ 67,71 (nf 101);\nnf 292 r$ 46,78 (nf 71);\nnf 293 r$ 13,5 (nf 83);\nnf 294 r$ 30 (nf 86);\nnf 295 r$ 150 (nf 11);\nnf 296 r$ 15,8 (nf 424);\nnf 298 r$ 45 (nf 9 r$ 96,48);\nnf 299 r$ 465,03 (nf 113);\nnf 300 r$ 75 (nf 1457);\nnf 301 r$ 112,5 (nf 14 r$ 320,4);\nnf 302 r$ 137,38 (nf 96);\nnf 303 r$ 55,65 (nf 39);\nnf 304 r$ 33,93 (nf 52);\nnf 305 r$ 13,5 (nf 19);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-01-09","janeiro","1","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [9443,"598.39","8",".\nproc 202500010064672-efc\n.\ncontratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. pregão eletrônico nº 194/2025.\n.\nipof 2025285002898. daof 2606/2025. termo de julgamento e homologação.\n.\nnº 12100002603001615\n.\nreferência: n.f. 374/dez/25/ir...........r$ 598,39\n.","neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda","2026","102","2026-01-26","janeiro","1","2025285010200027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.229.827/0001-10"],
    [9444,"5200.00","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 7ª medição do contrato: 63/2025, o objeto deste contrato é o fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretária de tecnologia da informação. referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436100134 processo sei nº 202600036000371. nf nº 120.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","144","2026-01-19","janeiro","1","2025436114400002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [9445,"13339.70","22","pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 015/2018 de locação do imóvel republic tower, situado na rua 02, esq. com av. república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, setor oeste, goiânia - go, com a finalidade de abrigar à nova sede administrativa da procuradoria-geral do estado de goiás pge, por mais 60 (sessenta) meses.\ncontratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467).\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100058\n* * recibo 122025-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","4","2026-01-15","janeiro","1","2025145100400041","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [9446,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1184.4 município itapuranga - go deputado antonio gomide objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto construção de uma quadra de esportes na vila são josé, distrito do município de itapuranga consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 390/2025\nepi 1184.4/2025","prefeitura municipal de itapuranga","2026","18","2026-01-15","janeiro","1","2025190101800174","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.146.604/0001-03"],
    [9447,"3761.82","12","refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 58 ref 11/2025  r$ 3.761,82.","premium comercio e servicos ltda","2026","13","2026-01-16","janeiro","1","2025296101300185","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [9448,"335397.06","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de janeiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026430100100021","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.409.580/0001-38"],
    [9449,"143644.47","9","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2026240100700054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9450,"28167.45","1","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100026","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9451,"50818.75","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - janeiro/2026.","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026130100100006","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9452,"993000.00","1","processo 202300010000735 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de\ngoiás celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go,\npara a transferência de recursos de custeio para o hospital municipal de ap\narecida de goiânia/hmap - cnes 9680977. programação loa 2025. vigência: jane\niro a dezembro/2025.\n.\nempenho referente ao mês de novembro e dezembro de 2025.\n.\npdf 2024285002913.daof:01729/2850/2025.rd n° 3/2025 - ses/spais(69163585)\n.\npagamento hmap/novembro/2025..............r$596.500,00\npagamento hmap/dezembro/2025..............r$396.500,00 \n.\ntotal a pagar:......r$993.000,00\n.\nobs: no pagamento de novembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$88.0\n00,00 referente a competência de setembro de 2025, conforme solicitação do d\nespacho nº 917/2025/ses/cades(84472810), processo 202500010100185.\n.\nno pagamento de dezembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$ 148.000,\n00 referente a competência de outubro de 2025, conforme solicitação do despa\ncho nº 919/2025/ses/cades(84473564), processo 202500010100187.\nadicionalmente, no pagamento de dezembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$140.000,00 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº920/2025/ses/cades (84474420), processo 202500010100192.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","73","2026-01-19","janeiro","1","2025285007300044","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [9453,"125241.27","1","folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em janeiro/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev fundo financeiro rra - ats                 124.786,46\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev f.financ.rra-desp.434/17 e 451/17-pgj-dg       454,81","fundo financeiro do rpps","2026","14","2026-01-28","janeiro","1","2026188001400012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9454,"109005.97","1","pdf:\t2026290600031\n.\nobjeto: fundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%)\n.\nvalor: r$ 109.005,97\n.\nrmb","plano goias seguro","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290600100017","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","48.307.647/0001-97"],
    [9455,"407.75","74","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº 023.179.471-19, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113.\n.\n- reclamante: sette telecom eireli me;\n- processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007;\n- parcelas: 8 de 44;\n- i.d. depósito: 081250000030444605.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9456,"48797.03","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-regime proprio descontos.sequencial 1.\n.\nipasgo-01/2026\t3.1.90.11.15   jan 26  48.797,03\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026250100100020","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","50.565.317/0001-43"],
    [9457,"47891.78","1","valor para pagamento de despesas com líquido dos vencimentos e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. de acordo com o demonstrativo financeiro elaborado pela sead. conforme descrição abaixo:\nvencimento............................r$ 618.612,40\nvencimento e subsídio mês anterior....r$\t\t\ncompl. piso nac. sal. min.............r$  20.542,53\ncomplemento ipasgo....................r$     779,41\nsalário maternidade – rgps............r$   2.559,60\ntotal geral...........................r$ 642.493,94\ndescontos ( - 10,19%).................r$ 594.602,16\ntotal líquido.........................r$  47.891,78","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326100100012","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9458,"7368.41","27","nf 012 emissão 07/01/2026 refere-se pagamento  da retenção de irrf proveniente  da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de dezembro/2025......devidamente atestado pelo gestor","rr administracao & servicos ltda me","2026","12","2026-01-16","janeiro","1","2025126101200004","2025","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [9459,"3191.22","18","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 23/12/2025 e 09/01/2026, respectivamente, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referentes a novembro/2025:- nf 86000787, no valor de r$ 247,14 (valor total da nf r$ 259,60); - nf 86000783, no valor de r$ 2.944,08 (valor total da nf r$ 3.226,20).\nprocesso: 202500005000591 \npdf: 2025400100024\n.mamm.\n\nobs: efetuar ted sem cobrança de taxa.conforme dados bancários abaixo: \nbanco do brasil s.a. (001) \nagência: 3070-8 \ncontacorrente: 38007-5 \ncnpj: 40.432.544/0001-47","claro s a","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600169","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [9460,"1938.61","1","ordem de pagamento (complemento) referente pasep dezembro/2025, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","49","2026-01-22","janeiro","1","2026326204900001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9461,"879310.12","1","portaria 2237/2023 \n.\n202500010071465-mas\n.\naquisição de 10 (dez) unidades do freezer -35º vertical (equipamento laboratorial),  a serem utilizados na execução das atividades das seções do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen.\n.\nata de registro de preços nº 23/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 90373/2025 da subsecretaria de assuntos administrativos da secretaria executiva do ministério da saúde. \n.\nrd 21/2025 daof 3501/2025 pdf 2025285004077\n.\nprogramas federais:estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública -portaria 2237/2023 \n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal...........valor\n63997.................879.310,12","datamed ltda","2026","191","2026-01-19","janeiro","1","2025285019100005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","38.658.399/0001-75"],
    [9462,"2004731.10","3","ipof 2026290100010\nservidores militares\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n01 - subsidio efetivo.....................r$ 2.004.731,10","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100005","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9463,"3461.76","22","pagamento do irrf retido da nf 862, emitida em 07/01/2026, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos em goiânia no mês de dezembro/2025 (valor total da nf r$ 72.120,00). processo: 202218037005463 pdf: 2024400100180. lmb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600212","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [9464,"1281.43","3","irrf - serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, incluindo papel branco e tonner, técnicos em manutenção on-site, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e insumos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa.\n- despacho 2/2026 (84584811)\n- dare irrf nf 141227 sonda procwork (84584661)","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800525","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [9465,"201.60","2","retenção de irrf 1,2%  refere-se acerca da contratação de materiais didáticos desportivos para o cepi do esporte, decorrente do pregão eletrônico n.º 187/2024, (ata de registro de preços n.º 007/2025 - a, b, c, d, e, g, h e i - seduc), vinculado ao processo sei nº 2024.0000.608.2878 / sislog 108902, considerando-se a homologação das empresas vencedoras.\n.\n>> vertentes: item 6, 11, 20 e 21\n.\n>> ipof/pdf 2025240102268\n>> processo 202500006105932\n>> daof nº 02241/2401/2025\n.\nnota fiscal.....6398\nvalor irrf: 201,60\nvalor liquido: 16.598,40\nvalor bruto: 16.800,00\n.\nweyder","vertentes materiais esportivos ltda","2026","95","2026-01-29","janeiro","1","2025240109500027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","52.755.750/0001-77"],
    [9466,"240578.78","1","guia de recolhimento do fgts referente ao mês de dezembro/2025 - processo nº 202500055000072.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025319000100536","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [9467,"613116.24","9","pregão eletrônico - número da contratação 103064 - sequencial/ano: 018/2024\npdf 2024160100179 processo 202300005029514 daof 164.1601.2025 pagamento\nrefere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe\ncializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d\ne sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de o\nbra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas,  manuais\ntécnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron\náutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de\naeronaves da saeg - material para manutenção de aeronaves.\nconforme: nf 644402, emissão 09/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025, valor\n613.116,24 - líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700308","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [9468,"250000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 931.3  município itauçu deputado josé machado objeto da emenda-o presente convênio tem por objeto custeio no município de itauçu/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 381/2025","prefeitura municipal de itaucu","2026","16","2026-01-21","janeiro","1","2025190101600128","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.167.437/0001-14"],
    [9469,"257494.46","1","processo: 202601000709140.\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-01-28","janeiro","1","2026188001200009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [9470,"13788.27","1","pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens fora do estado de goiás para o exercício de 2026.\nipof nº 2025150100037.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-01-27","janeiro","1","2026150100600011","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9471,"221842.68","2","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 60/2026-gear de 26/01/2026.","banco bradesco s a","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2025170400400042","2025","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [9472,"54676.16","16",".poc. 202500010060292 . hls\n.\n\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: siate\n.\npdf 2024285004513. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137\n.\nnf 1980/dez/2025...........r$  54.676,16","verde serrano alimentos eireli - me","2026","80","2026-01-26","janeiro","1","2025285008000088","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [9473,"826150.90","1","folha de pagamento - i.r.r.f.  do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater. -","estado de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100029","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.409.580/0001-38"],
    [9474,"30259.89","1","pagamento complementar a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a despesas com ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à secretaria de estado da economia do distrito federal de marcos tadeu de andrade referente ao período de 24/01/2025 a 31/12/2025. esse pagamento refere ao mês de dezembro de 2025.","secretaria da fazenda do distrito federal","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2025150100100238","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.394.684/0001-53"],
    [9475,"50000.00","16",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025250100184\n.\nedital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.\n.\n,.\n.\npagamento do edital de fomento tradição e territorio - goias de todos nós nº 08/2025 - fac.\ndespacho nº 18/2026/secult/fac-18623   -  sei - 85581335\n.\n.\nbeneficiario: guaimbê - espaço e movimento criativo\ncnpj:   04.874.425/0001-80\n.\ndados bancarios:\n\nbanco: 290 - pagseguro\n\nagência: 0001\n\nconta corrente: 23883273-7\n\nvalor r$: 50.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025250102900006","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9476,"614.31","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - despesas de exercícios anteriores.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026150100100011","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9477,"40673.61","2","processo 202100010000753 crs\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. administrativa. vigência: 08/12/2025 à 07/12/2026.\n.\nipof:2025285004374. daof:3772/2850. rd 22 - hebrom (80101409).\n.\nnota fiscal.............emissão............valor\n51/08/12 à 31/12/25.....12/01/2026........40.673,61","hebrom comercio e servicos ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025285001000693","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [9478,"153.63","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: fardamento desconto (regime próprio militares)\n• ipof: 2026140100016","fundacao tiradentes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100035","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","05.783.472/0001-81"],
    [9479,"14971.28","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha de pagamento - outros - sequencial 1.\n.\nressarcimento yara nunes-ref.janeiro 2026\nprocesso sei 202617645000171\n.\npagamento gru-unidade gestora arrecadadora-080010-0001.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026250100100014","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9480,"388850.00","33","pdf 2024170100237\n.\npagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 144/2026/economia (evento sei 84566208).\n.\nsorteio nº 106 \ntotal dos prêmios: r$ 12.500,00 - líquido: r$ 8.750,00 - ir: r$ 3.750,00\n.\nsorteio nº 107 \ntotal dos prêmios: r$ 4.000,00 - líquido: r$ 2.800,00 - ir: r$ 1.200,00\n.\nsorteio nº 108 \ntotal dos prêmios: r$ 7.000,00 - líquido: r$ 4.900,00 - ir: r$ 2.100,00\n.\nsorteio nº 109 total dos prêmios: r$ 132.000,00 - líquido: r$ 92.400,00 - ir: r$ 39.600,00\n.\nsorteio nº 110 total dos prêmios: r$ 400.000,00 - líquido: r$ 280.000,00\n- ir: r$ 120.000,00\n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2026","14","2026-01-21","janeiro","1","2025170101400351","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9481,"2026.25","2","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-01-29","janeiro","1","2026240124200007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9482,"1150413.12","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.\n\ndif exerc ant................1.150.413,12","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026188000600008","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [9483,"1973.90","11","primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).\n\n #peças# \n\npdf: 2024420100151\nmanutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. peças nf25670liquido.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030","carletto gestao de servicos ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100051","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.469.404/0001-30"],
    [9484,"1724.50","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850.\n.\n- reclamante: lucenir maria coelho nunes;\n- processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006;\n- parcelas: 41 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000030444230.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","4","2026-01-20","janeiro","1","2025240100400666","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9485,"5428.38","21","pagamento de recibo do mês de dezembro/2025, referente a locação\nde imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do\ncontrato nº 017/2024. pdf: 2024180100067. jj","zelia goulao","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700182","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [9486,"18517.96","239","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engen\nharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad\no pela área gestora da despesa.\n.\n...nf548 336.690,11\n...processo pagamento 202500006066012\n...pdf................2025240100383\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-01-16","janeiro","1","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9487,"0.00","20","pdf:2024295200032\n10-11/25 liq\njbr","imc participacoes ltda","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2025295200300056","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [9488,"87595.73","51","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). \n\npdf: 2025420100057\n941-liquido-12/25 \t17.519,14 \t17.519,14 \n938-liquido-12/2025 \t35.038,31 \t35.038,31 \n939-liquido-maisemp \t17.519,14 \t17.519,14 \n940-liquido-sine \t17.519,14 \t17.519,14","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100080","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [9489,"173388.54","4","pdf: 2024290600160\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido parcial.\n.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n292(liq)............12/25.........173.388,54\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","19","2026-01-19","janeiro","1","2025290601900062","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [9490,"503741.19","1","programa equipar 2026  - rex 4904, portaria 6506/2026 \n-\nprocesso: 202500006146358\nipof: 2025240101338\nportaria 6506/2026\nrex 4904\n-\n****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","200","2026-01-26","janeiro","1","2026240120000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9491,"5784.56","2","valor para pagamento do líquido da 02ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101054, processo de pagamento sei nº 202500036019081, nf nº 14.","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-01-25","janeiro","1","2025436110600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [9492,"3746.20","2","valor para pagamento do líquido da 02ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101055, processo de pagamento sei nº 202500036019081, nf nº 21136.","astec engenharia ltda","2026","106","2026-01-25","janeiro","1","2025436110600005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [9493,"26180.26","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente fgts do mês dezembro/2025.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025260100100364","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.360.305/0001-04"],
    [9494,"10.10","21","processo sei 202300010000041 - ejsa\n.\nprestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486).  vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. \n.\npdf 2024285005086. daof 389/2850. rd n° 2/2024 (sei 66689683).\n.\nnota fiscal nº 1713/dez/25/ir - emissão 23/12/2025\n.\ntotal a pagar: 10,10\n.\n.\n.","conagua ambiental ltda","2026","80","2026-01-29","janeiro","1","2025285008000034","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.615.998/0001-00"],
    [9495,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de janeiro/2026.","eliane gouveia martins","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500066","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.426.581-**"],
    [9496,"115.20","18","pdf:\t2024290100086\n487-11/25 ir\t115,20 \nlfb","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","12","2026-01-19","janeiro","1","2025290101200007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","73.972.002/0001-16"],
    [9497,"11158.41","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: janeiro/2026\n• rubrica: grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral)\n• ipof: 2025140100050","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026140100100003","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9498,"129007.08","3","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2327568\t3.3.90.30.05\t26/01/2026\t26/01/2026\t129.007,08\t129.007,08","vibra energia s a","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026409300600001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [9499,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","gabrielly bernardes rodrigues damaceno","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500130","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.964.961-**"],
    [9500,"1275.35","1","despesas com termo de rescisão do contrato de trabalho - trct, do estagiário: yago gelabert costa, referente ao mês de janeiro/2026, no valor total de r$ 1.275,35 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), conforme relatório de liquido bancário anexo e comunicado nº 18/2026 - metrobus/grh-19673.\nnota:\n18/2026\t3.3.90.36.22\t20/01/2026\t20/01/2026\t1.275,35\t1.275,35","metrobus transporte coletivo s a","2026","8","2026-01-23","janeiro","1","2026409300800002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [9501,"98.43","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda  do contrato nº 72/2024 – referente a aquisição de água mineral- embalagem plástica de 20 litros -galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100393, processo de pagamento sei nº 202600036000708, \nnf 25427-irrf\ndare: 8587 0000 000-6 9843 0008 210-8 0002 6030 013-6 4130 2530 000-5","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","99","2026-01-25","janeiro","1","2025436109900006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.961.053/0001-79"],
    [9502,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","lauriana alexandrina neves de souza vieira","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500538","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.436.835-**"],
    [9503,"33.75","1","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 56/2026-gear de 26/01/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025170402900004","2025","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [9504,"845.52","164","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 032555002032601218","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9505,"25012.78","6","pdf:\t2025295000443\n237-12/25 ir\t4.425,44 \n240-12/25 ir\t1.891,68 \n206-12/25 ir\t  166,16 \n209-12/25 ir\t3.774,14 \n184-12/25 ir\t3.665,52 \n186-12/25 ir\t1.865,38 \n190-12/25 ir\t  721,74 \n214-12/25 ir\t  351,42 \n216-12/25 ir \t  170,99 \n218-12/25 ir\t  170,99 \n220-12/25 ir\t  170,99 \n222-12/25 ir\t  351,42 \n192-12/25 ir\t  170,99 \n194-12/25 ir\t  547,83 \n196-12/25 ir\t  170,99 \n198-12/25 ir\t  170,99 \n200-12/25 ir\t  170,99 \n202-12/25 ir\t  170,99 \n204-12/25 ir\t  170,99 \n224-12/25 ir\t  170,99 \n226-12/25 ir\t  170,99 \n228-12/25 ir\t1.126,20 \n230-12/25 ir\t1.284,88 \n233-12/25 ir\t1.507,13 \n235-12/25 ir\t1.452,95 \ngvs","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025295000100020","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [9506,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","rayane campos lopes","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500617","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.000.951-**"],
    [9507,"486.64","12","202200025123413 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de paranaiguara r$ 486,64.","silvania batista ramos bastos de lima","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500088","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.489.671-**"],
    [9508,"7083.67","1","pdf:\t2025295000469\n28-12/25 iss\ncjm","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-01-27","janeiro","1","2025295001100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [9509,"89.90","1","contratação de link de internet para  atender ao contrato da emater na cidade de piranhas.","g2 networks ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500086","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.331.341/0001-04"],
    [9510,"201.00","11",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: dispensa / inexigibilidade de licitação\n.\npdf 2025250100003\n.\ntrata-se do 5º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2025. -pdf pagamento irrfpj-aliquota 1,2%.\n.\nempenho de irrfpj\n.\nfat.0062398.irrf.\n.\nsei (84759391)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025250100600029","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.543.032/0001-04"],
    [9511,"432.00","93","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\n\ni.r.r.f, referente à nf nº 523, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998).","propeg comunicacao s a","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [9512,"260.03","4","valor destinado ao pagamento da folha janeiro/2026 - processo 2026000360012\n13, suzana da silva soares. portadora do cpf 965.883.811-15, - proc\nesso judicial 5022978-86.2021.8.09.0012-upj dos juizados especiais cíveis -c\nomarca de aparecida de goiânia/go, processo sei n°(202500036002022). pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436100100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9513,"45.63","3","- pagamento do (irrj) da fatura 2338023 de 06/01/2026 )84633512), com a pre\nstação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí\nveis, competência: 01/12/2025 a 31/12/2025 do corrente ano (diesel).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","3","2026-01-26","janeiro","1","2025335000300008","2025","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [9514,"56.55","2","pagamento de irrf a favor da empresa redemob consórcio, conforme n° de documento 10670545.\npdf:2025150100025","redemob consorcio","2026","3","2026-01-27","janeiro","1","2026150100300001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","10.636.142/0001-01"],
    [9515,"1316.51","24","pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas\nn° 3000518834, 3000518835 e 3000518836 referente ao mês de\ndezembro/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento\nde água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto\nsanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas.\npdf: 2024180100263. jj","saneamento de goias s a","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025180100700201","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [9516,"430.01","1","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9517,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","suely moreira borges calafiori","2026","15","2026-01-30","janeiro","1","2026316101500624","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.158.691-**"],
    [9518,"829.70","22",".\nprocesso 201200010017637. dmo.\n.\naditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, localizado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, nº 8480, setor campinas, na cidade de goiânia, destinado a guarda de documentos do arquivo contábil/gefin e do arquivo geral/ses. por mais 36 meses. vigência de 17/02/2025 a 16/02/2028. \n.\npdf 2025285000082. daof 200/2850. requisição de despesa 5 (68113799).\n.\naluguel/dez/2025/ir:\t829,70.\n.\ndare n° 12100002603001221.\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","10","2026-01-26","janeiro","1","2025285001000038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [9519,"109615.11","4","pdf: 2025290600228\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n550.................12/25..........109.615,11\n.\nrmb","g c e s a","2026","34","2026-01-08","janeiro","1","2025290603400004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [9520,"594996.00","1","termo de fomento entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com o instituto antônio poteiro cnpj 13.297.075/0001-28, cujo objetivo seja o repasse financeiro voltados à exposição \"100 anos de antônio poteiro \"\n\n repasse referente ao termo de fomento nº 8/2026 - retomada (85468715), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com o instituto antônio poteiro, o qual tem por objeto o apoio financeiro às ações relacionadas à estruturação do evento à partir de 26 de janeiro de 2026.","instituto antonio poteiro","2026","35","2026-01-29","janeiro","1","2026420103500002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","13.297.075/0001-28"],
    [9521,"4040642.46","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","31","2026-01-29","janeiro","1","2026290203100001","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9522,"3383.37","1","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000518795 de 15/01/2026, do mês de dezembro/2025, no valor total de r$ 3.383,37. total da fatura r$ 6.383,37, para atender o cee.\nprocesso: 202500005015218\npdf: 2025400100106.\ngec","saneamento de goias s a","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026400100700077","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [9523,"397.73","2","processo: 202400005023269 - pdf: 2025160100212 \npagamento referente á empresa especializada para \nrealizar os serviços de coleta,transporte, tratamento, \ndestinação de resíduos sólidos e disposição final de \nrejeitos de acordo com as demandas da secretaria \nde estado da casa militar pelo período de 12 (doze) \nmeses. sislog 106952. conforme dados á saber:\n- nf 104, emissão 12/01/26, atesto 19/01/26, \nreferencia 12/2025, valor 397,73 - issqn","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-01-29","janeiro","1","2025160100700453","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","21.876.089/0001-24"],
    [9524,"0.68","27","recolhimento do ir referente a nota fiscal nº 531 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de dezembro/2025. pdf: 2024180100116. tv","popmed medicina e saude - eireli","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800121","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.862.228/0001-51"],
    [9525,"3188.86","39","pagamento do issqn retido da nf 5654 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês dezembro/2025, no valor de r$ 3.188,86 (valor total da nf r$ 63.777,13).\nprocesso: 202318037000968\npdf: 2024400100164.\ngec","interativa facilities ltda","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025400100600176","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [9526,"80.00","1","contrato com link de  internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.","bluetel telecom ltda","2026","5","2026-01-27","janeiro","1","2026409100500082","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.523.151/0001-34"],
    [9527,"5932.48","2","folha de pagamento ref janeiro de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800038","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9528,"33350.00","1","portaria gm/ms nº 9.624/2025 - dezembro/2025 (84943155). 7º apostilamento ao termo de colaboração nº 23/2025, firmado entre o estado de goiás, por meio da ses/go e a funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região são patrício ? goianésia, visando o repasse de assistência fin. compl. união(piso nacional de enfermagem), referente à parcela de dezembro/2025. requisição de despesa 7/2026/gemod (84943164).\n......................................\nproc.202400010038028,funev-pol.goianésia, piso salarial prof. enfermagem-7° apostilamento referência: dezembro de 2025. \n.\nvalor pago............r$ 33.350,00.\n.\napostila 7ª - piso de enfermagem (85637322)","fundacao universitaria evangelica","2026","131","2026-01-30","janeiro","1","2026285013100024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [9529,"505131.58","2","pdf:\t2025290100408\n218214624-11/25 ir\t230.938,35 \n218214970-11/25 ir\t  5.206,33 \n218218924-11/25 ir\t  9.524,42 \n218221780-11/25 ir\t 23.105,40 \n218224532-11/25 ir\t    194,38 \n218256663-11/25 ir\t  3.529,73 \n218256879-11/25 ir\t  6.669,13 \n218260846-11/25 ir\t  1.797,03 \n217971414-11/25 ir\t  2.104,91 \n218203235-11/25 ir\t    132,32 \n218225459-11/25 ir\t129.382,18 \n218245807-11/25 ir\t  5.848,97 \n218245828-11/25 ir\t 46.601,75 \n218245829-11/25 ir\t  8.218,74 \n218245830-11/25 ir\t 17.646,84 \n218258906-11/25 ir\t 14.231,10 \nlfb","cs brasil frotas s a","2026","64","2026-01-20","janeiro","1","2025290106400001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","27.595.780/0001-16"],
    [9530,"19917.97","5","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - férias - abono - janeiro/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026120100100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [9531,"874.80","150","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9532,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","eduardo rodrigues ferreira","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500375","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.395.006-**"],
    [9533,"704.13","1","patronal fundo previd. municipal –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827","instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100039","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.829.938/0001-23"],
    [9534,"1551.50","23","pagamento do valor liquido da fatura nº 2273993614 e 2273993615, relativa ao\ncontrato n.º29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abasteci\nmento de água tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário\n, referentes àsunidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (\nsala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à \nrua 5, qd.c-4, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de novembro/2025.pdf 2024430100077.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025430100600025","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [9535,"51.52","4","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 2758 - valor referente à diferença de r$ 1.108,02 entre o valor faturado em 05/11/2025, por meio da nota fiscal nº° 2728 no montante de r$ 23.000,00, correspondente à competência  de outubro/2025,  valor devido conforme o 1° aditamento ao contrato n° 108/2024, no total de r$ 24.180,02, conforme relatório nº 4677/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.","elogica processamento de dados ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [9536,"1058.45","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\ncons. div 31 parcela","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026210100100004","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [9537,"1372.26","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","251","2026-01-29","janeiro","1","2026240125100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [9538,"625.28","12","recolhimento do issqn da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj: 08.264.064/0001-01, no valor de r$ 625,28 (seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), conforme nota fiscal nº 459 (sei 83369762). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2024295300098.","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025295300100006","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","08.264.064/0001-01"],
    [9539,"269546.47","7","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido parcial.\n.\nnota fiscal...........ref................valor\n4241(liq).............12/25.........269.546,47\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","19","2026-01-19","janeiro","1","2025290601900063","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [9540,"58.68","29","pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4749\nprocesso 202500006000741 - ipof 2024240101903\nfaturas conforme despacho\n6995 imposto de renda - parte \nobservação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025240101000004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [9541,"2828.43","26","processo: 201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av.\nrepública do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni\na-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201\n4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta.\nvigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.\n.\npdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042).\n.\naluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces\n.\naluguel/dez/25/ir....2.828,43\n.\ntotal a pagar: 2.828,43","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-01-28","janeiro","1","2025285001000057","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [9542,"0.00","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, referente ao mês de dezemnro de 2025, nf nº 03009021500.\n\npdf n°2025336200033\nprocesso nº202100024000454","tellus s a informatca e telecomunicacoes","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025336200700185","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.935.454/0001-12"],
    [9543,"5948.46","3","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente ao 2º termo aditivo aquisição kits uniformes escolares, atra\nvés das ata de registro de preços nº 023/2024 - a seduc para atender a neces\nsidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do\nano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secreta\nria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc,\nregistrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc,modalidade pregão\neletrônico srp - menor preço. pdf 2024240102551 processo nº 202400006130729\nconforme nota fiscal:\n..\n- nf 000001244 data de emissão: 29/12/2025\n- referência: kit a - uniforme escolar\n- valor total r$ 495.705,04\n** ir (1,20%) r$ 5.948,46\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","176","2026-01-27","janeiro","1","2025240117600026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [9544,"98262.24","3","complemento de valor liquido  a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo ao  ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026.  conforme despacho nº 4560/2025/seduc/coordastec-16768.\ndaof 2988\npdf 2025240102489\nmodalidade de ensino - ensino médio.\n.\nnota fiscal..1246\nvalor bruto: 1.124.823,04\nirrf: 13.497,88\nliquido: 98.262,24\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","176","2026-01-27","janeiro","1","2025240117600022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [9545,"475.54","11","202100025112537 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/12 a 31/1\n2/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de nova américa r$ 475,54.\ninventariante nomeado por decisão judicial depositar :\n***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf:\n253.684.941-49.","orosita de oliveira tavares","2026","15","2026-01-22","janeiro","1","2025296101500105","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.618.391-**"],
    [9546,"24.82","6","recolhimento irrf - nf 912697 - ref.dez/2025 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025320100700122","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [9547,"766.13","17","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 949 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo-go mód. iii, correspondente ao período de 01 a 31/10/25, contrato nº 89/25. relatório nº 4403/25/cooinsp. sei 202500031010607\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 1032 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - novembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo mód. iii - go, correspondente ao período de 01 a 30/11/2025., conforme contrato nº 89/2025 (id.76949849) e relatório nº 4744 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011254.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-16","janeiro","1","2025436202400231","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9548,"754754.12","1","programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4908, portaria 371/2026 \n-\nprocesso: 202500006141988\nipof: 2025240101334\nportaria 371/2026\nrex seq 4908\n-\n****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","68","2026-01-26","janeiro","1","2026240106800010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9549,"1291.82","11","pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 - daof: 200\nformalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento refere\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços \ncontinuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção \ne conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, \nincluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e \ninsumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de \nobra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários \ne epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de \nreferência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme:\nnf 826, emissão 16/01/26, atesto 19/01/26, referencia 01/2026,\nvalor 1.291,82 - líquido parcial o restante em empenho de 2026.","florart paisagismo ltda","2026","12","2026-01-26","janeiro","1","2025160101200012","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [9550,"1632.61","5","valor para pagamento do irrf da 16ª medição, do contrato nº 78/2024, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 01/11/2025 a 11/11/2025, pdf 2024436100229, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 115.","marsou engenharia ltda","2026","17","2026-01-19","janeiro","1","2025436101700031","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.278.335/0001-39"],
    [9551,"4554.00","19",".\npdf 2025260100235\n.\npagamento de inss da nf 107,\n refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico assistência e apoio ao esporte da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","11","2026-01-16","janeiro","1","2025260101100015","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [9552,"67810.24","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal(goiasprev empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg\n, relativo ao mês de janeiro de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2026336200300001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","18.867.930/0001-02"],
    [9553,"92788.07","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). \n.....................................\nisg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. janeiro 2026. sol. pag.84172289 fundo rescissorio.\n.\nvalor pago.............r$ 92.788,07.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - ceap-sol (84172289)","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-01-20","janeiro","1","2026285005000038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [9554,"90360.42","40","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\n\npdf: 2024420100158\nreferente despesa nf66-reveillon mozarlândia -liquido-atesto\n85422663 e aut. sgi85443778","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","33","2026-01-29","janeiro","1","2025420103300022","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [9555,"35491.06","16","202500010046935 - ejsa.\n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go).\n.\ntermo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177)\n.\no prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais.\n.\npdf 2024285005691.  daof 258.  dod (sislog 71544), tr (sislog 107811)\n.\nrecibo aluguel/dez/25 - emissão 30/12/2025\n.\ntotal a pagar:\t35.491,06\n.\n.\n.\n\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000194","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [9556,"3015.72","5","pdf:\t2025295200019\n456938888-10/25 liq\t   1.559,82 \n456968888-11/25-liq\t   1.455,90 \ncjm","telefonica brasil s a","2026","3","2026-01-29","janeiro","1","2025295200300098","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","02.558.157/0001-62"],
    [9557,"3673.50","15","retenção inss à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\nnf 49 r$ 66.790,88 – 3ª medição \ninss: r$ 3.673,50 (33.395,44*11%) \nissqn: r$ 3.339,54 (66.790,88*5%)\ni.r. r$ 801,49 (66.790,88*1,2%) \nvalor líquido r$ 58.976,35\n.\nconforme despacho nº 4408/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2025240100733\ncno: 90.025.74388/78\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","85","2026-01-16","janeiro","1","2025240108500029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [9558,"47398.44","1","pagamento referente à retenção do inss destacado nas notas fiscais nº  299 complementar, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 e 334   , relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de novembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700256","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [9559,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a janeiro/2026.","keciane marques rodrigues","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500159","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.248.141-**"],
    [9560,"24930.22","22","pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000518834 e\n3000518435, referente ao mês de dezembro/2025, relativo a prestação\nde serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e\ntratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas\nrelacionadas. pdf: 2024180100263. jj","saneamento de goias s a","2026","7","2026-01-27","janeiro","1","2025180100700201","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [9561,"205.04","12","pagamento liquido - nota fiscal n° 480355 - ref. dez/2025 -  prestação de serviços de postagem e entrega de correspondências.\nperíodo: 27/11/2024 a 26/11/2025\ncontratação via sislog: nº 107641\nconforme termo de referência (91071)\nmediante inexigibilidade de licitação. vigência indeterminada","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025320100700059","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","34.028.316/0013-47"],
    [9562,"42598.16","1","pagamento que se faz a advocacia geral da união, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento federal de remuneração), da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de dezembro/2025, conforme ofício nº 00008/2026/egeof/sga/agu.\n.\nipof 2026210100028\n.\n***** senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted:\n***\n- banco: 001 (banco do brasil s/a)\n- agência: 1607-1 (agência governo/df)\n- conta-corrente: 170500-8\n- cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95\n- advocacia geral da união\n- número de referência: 00404000208201902\n- código unidade gestora: 110062\n- código gestão: 00001\n- código de recolhimento: 68817-7\n- competência: 12/2025\n- valor da ordem de pagamento ............. r$ 42.598,16","advocacia geral da uniao","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026210100100024","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","26.994.558/0003-95"],
    [9563,"80616.66","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  servidores civis do mês de janeiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026260100500003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9564,"0.00","13","proc. 202200010070201 - lcs\n.\n1º termo aditivo. prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/2022 ses. \n.\nvigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026.\n.\npdf 2023285002053   daof 533   rd nº 001/2024 (sei 59521761)\n.\nnota fiscal nº 285/out/25/ir - emissão 14/11/2025\n.\ntotal a pagar: r$23,86\n.\ndare nº 12100002602100913 - venc: 21/01/2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-01-21","janeiro","1","2025285001000196","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","30.862.228/0001-51"],
    [9565,"97549.80","11","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026300100100015","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9566,"39.18","25","irrf - contrato nº 008/2023, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução. \n- despacho 3/2026 (84611893)\n- dare irrf nf 50 casarao (84652267)","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","8","2026-01-21","janeiro","1","2025406200800183","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [9567,"3245.62","15","pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas oriundas de reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de dezembro/2025, conforme boleto doc nº 162521 e pdf 2025215300073. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.245,62. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000628. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-01-21","janeiro","1","2025215300200022","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [9568,"30973.97","1","inss empregado ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom , mes dezembro/2025.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-01-16","janeiro","1","2025409100100754","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [9569,"27836.93","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ndescontos referentes ao ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026310100100019","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.565.317/0001-43"],
    [9570,"1585.16","1","pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o subsecretaria de onovação, planejamento, educação/subpei.\npdf 2026280100018 daof 13/2801","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026280100200013","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [9571,"1146.08","5","202500010056522-mas\n.\nportaria 3069/2024\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005025671, pregão eletrônico nº 13/2025 e ata de registro de preços nº 024/2025.\trd n° 12/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682.ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom.\n.\npdf: 2025285003388. daof: 2997. programas federais:\nincentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal............valor\n41368..................1.146,08","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","170","2026-01-19","janeiro","1","2025285017000041","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [9572,"882.49","48","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro de oliveira lopes, processo nº  5152584.45.2024.09.0051 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040253504072601262","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9573,"78895.64","1","ploa 2026 - ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob durante o exercício financeiro de 2026. \n\npasse livre estudantil - goiânia e região metropolitana (fundamental).\nboleto redemob nº 100000077. valor liquido. referência 16/12/25 a 31/12/25.","redemob consorcio","2026","42","2026-01-22","janeiro","1","2026300104200001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [9574,"2340.59","1","pdf: 2025290600075\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido restante.\n.\nnº documento........ref..............valor\n910764..............12/25.........2.340,59\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700391","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [9575,"2450226.26","1",".\npagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9576,"50.00","1","devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de \"inscrição em processo seletivo simplificado\".","izadora martina de freitas meireles","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2026170400700014","2026","1704","encargos especiais","***.755.331-**"],
    [9577,"18709.42","3",".\n*ipof 2025170100127*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 054/2025,  cujo  objeto\né a contratação de empresa  terceirizada  especializada  para  prestação  de\nserviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais\nuniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas  unidades  da\nsecretaria de estado da economia, localizadas na capital e  no  interior  do\nestado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,  conforme condições\ne especificações  constantes   no  termo  de  referência,  edital,  proposta\ncomercial da  contratada  e  cláusulas  e  condições  contratuais  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\nnota fiscal nº.: 387.\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","14","2026-01-20","janeiro","1","2025170101400528","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [9578,"300000.00","1","processo 202500005012182 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva nº 867.1 do deputado estadual bruno regiany peixoto pimenta, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de sao francisco de goias - go.investimento\n.\nipof: 2025285005594. daof: 4865. rd n° 1170/2025 - ses/cep-20903\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 972/2025 e despacho nº 4120/2025/ses/cep-20903\n.\nvalor a pagar: r$ 300.000,00","fundo municipal de saude de sao francisco de goias","2026","216","2026-01-19","janeiro","1","2025285021600279","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.335.530/0001-07"],
    [9579,"3648.68","1","processo sei nº 202500010041643 - mc\n.\naquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 \"n\" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 17/2025/ses/nicfar / gaal-16937\n.\npdf: 2025285003132. dao: 2778. \n.\nprogramas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 \n.\nnota: 106846\nemissão: 02/01/2026\nvalor: r$ 3.648,68\n.","ello distribuicao ltda","2026","234","2026-01-19","janeiro","1","2025285023400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [9580,"7588.09","13","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de dezembro de 2025.\n\nboleto nº 100000077. valor irrf. referência 12/2025.\npasse livre estudantil - goiânia e região metropolitana (médio). valor irrf. referência 16/12/25 a 31/12/25.","redemob consorcio","2026","58","2026-01-22","janeiro","1","2025300105800003","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [9581,"18857.74","14","trata-se pagamento relativo ao reajuste do contrato da prestação de serviços\nde vigilância armada, período de dezembro/2025, conforme nota fiscal de ser\nviços 083 emitida em 02/01/2026 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","11","2026-01-15","janeiro","1","2025126101100085","2025","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [9582,"120332.33","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários:\ncedidos), competência: 12/2025.\n-->> fgts.","metrobus transporte coletivo s a","2026","20","2026-01-16","janeiro","1","2025409302000031","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [9583,"1858.66","10","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona\nl e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(\ndoze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\ndespacho 4749\nprocesso 202500006000741 - ipof 2024240101903\nfaturas conforme despacho\n6930/2025","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-01-30","janeiro","1","2025240101000004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [9584,"152475.99","9","processo de pagamento: 202200010026387 - crs\n.\napostilamento de repactuação do contrato nº 23/2022. \nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. período 01/01/2025 a 29/03/2026. administrativo\n.\npdf:2025285001322. daof:1721. rd 11 (73729811).\n.\nnota...................emissão................valor \n934/09-11.............07/01/2026.............14.450,33\n935/09-11.............07/01/2026.............14.450,33\n936/09-11.............07/01/2026.............28.900,66\n937/09-11.............07/01/2026.............43.350,99\n942/09-11.............07/01/2026.............28.900,66\n943/09-11.............07/01/2026.............14.450,33\n944/09-11.............07/01/2026.............7.972,69\n\ntotal a pagar: 152.475,99","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025285001000436","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [9585,"7171.93","37","pagamento do inss retido da nf 5449 de 10/12/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês novembro/2025, no valor de r$ 7.171,93 (valor total da nf r$ 65.199,33).\nprocesso: 202318037000968\npdf: 2024400100164.\ngec","interativa facilities ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600176","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [9586,"152924.12","11",".\nprocesso: 202000010013477.\n.\nrepactuação  ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). apuração do valor devido à contratada referente à repactuação dos preços com base na cct 2025/2026(72071987), conforme despacho 66/2025 (68142237). rd n° 6/2025 - ses/geaal (72741176). contrato 106/2024 (56132698),vigência: 06/02/2025 à 05/02/2026.\n.\npdf: 2025285001202. daof: 01438/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/geaal (72741176).valor mensal de r$ 205.679,50.\n.\nnotas fiscais.........................valores:\n400-09 a 31/dez/2025................21.504,40 \n375-09 a 31/dez/2025.................2.681,75 \n376-09 a 31/dez/2025.................5.491,61 \n377-09 a 31/dez/2025.................5.612,00 \n378-09 a 31/dez/2025.................8.433,51 \n379-09 a 31/dez/2025.................6.173,88 \n387-09 a 31/dez/2025.................7.085,52 \n388-09 a 31/dez/2025................11.946,09 \n389-09 a 31/dez/2025.................9.112,45 \n390-09 a 31/dez/2025.................5.973,04 \n391-09 a 31/dez/2025.................6.086,64 \n392-09 a 31/dez/2025.................8.430,67 \n393-09 a 31/dez/2025.................8.430,67 \n394-09 a 31/dez/2025.................8.430,67 \n396-09 a 31/dez/2025.................6.509,51 \n397-09 a 31/dez/2025.................6.115,34 \n398-09a 31/dez/2025..................5.975,99 \n399-09 a 31/dez/2025................18.930,38\n.\ntotal a pagar:.......................r$ 152.924,12.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025285001000412","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [9587,"218.84","7",". \nprocesso 202500010019166 - hls\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735).\n.\nempenho referente ao arla.\n.\npdf 2025285001476. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei  73175929).\n.\nreferencia : 912706/dez/25/.............r$ 218,84\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025285001000456","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [9588,"24781.34","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários na\nmetrobus), competência: 12/2025. (declaração: 1187)\n- consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal), incluso\nna guia do fgts, a ser pago através da guia do fgts.","metrobus transporte coletivo s a","2026","20","2026-01-16","janeiro","1","2025409302000042","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [9589,"17419.87","63",".\npdf 2024260100594\n.\npagamento do inss da nf 520,\ncontratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-01-16","janeiro","1","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [9590,"425.52","11","pagamento da despesa com o fornecimento de energia elétrica (grupo b) para a edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás, por meio do contrato nº oc26305030235\n* referente retenção do imposto de renda retido na fonte, sobre a energia elétrica sede pge - irrf em 2025.\n*  contratação direta por inexigibilidade nº 38 / número da contratação: 109204\n* pdf: 2024140100052\n* fatura 655312202500 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025140100600055","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.543.032/0001-04"],
    [9591,"239.58","69",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de dezembro/2025.\n.\nnf.....issqn (r$)....município\n144.......239,58.......cristalina\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","14","2026-01-23","janeiro","1","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [9592,"57028.99","2","pdf:\t2025295000458\n1065 - liq-12/25\t57.028,99 \nlfb","globali distribuicao e comercio ltda","2026","17","2026-01-20","janeiro","1","2025295001700021","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","41.826.585/0001-80"],
    [9593,"10118.31","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:   11 –  \n\ndata de emissão:\t06/01/2026\nreferência: \tdez/25\natesto: \t07/01/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 11.330,70\nlíquido:\tr$ 10.118,31\n.\nprocesso  202400006076964\npdf  2024240100356","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","83","2026-01-22","janeiro","1","2025240108300052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [9594,"24869.79","1",".\nproc 202500010025351-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses/go, servidora cedida da prefeitura municipal de campos belos/go.\n.\nref. dezembro e 13° sal./2025:\n.\nariadna costa oliveira.............11.930,02\nbrasilino jose da silva.............3.858,00\nricardo dias teixeira...............9.081,77\n.\ntotal a ressarcir..............r$ 24.869,79\n.","fundo municipal de saude de campos belos","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026285000500006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.462.799/0001-91"],
    [9595,"22743.90","11","inss nfº 218 - referente à 4ª etapa subetapa 4c (parcela 01) e subetapa 4d (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção das 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de serranópolis - go, conforme contrato nº 104/2022 (id. 77915578), com período de 02/08/2025 a 22/11/2025 e relatório nº 4573 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010817.","bela mares incorporacoes ltda","2026","30","2026-01-19","janeiro","1","2023409403000041","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [9596,"181304.66","20",".\npdf 2025260100072 \n.\npagamento do liquido da fatura  3000516863.\nrefere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-01-22","janeiro","1","2025260100600084","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [9597,"24.18","3","pagamento da fatura nº 478896 de 31/12/2025, referente aos serviços de postagem no mês de novembro/2025, para secretaria-geral de governo. processo: 202500005017963 pdf: 2024400100151.lmb.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600332","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.028.316/0013-47"],
    [9598,"16396.03","3","pagamento da nota fiscal nº 167 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), conforme lei complementar nº 116/03 - item 1.07 - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, correspondente ao mês de dezembro/25 no período de  01/12/25 a 31/12/25, conforme contrato nº 08/24 (84862775) e relatório nº 193/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000262.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025436200600282","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [9599,"8936.78","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-01-28","janeiro","1","2026240113900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9600,"1764.12","29","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo o\nbjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorit\nariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículo\ns e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede es\ntadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s\n) município(s) de nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 155 – nova crixás\ndata de emissão: 03/12/2025\nreferência: novembro de 2025\natesto: 05/12/2025\nvalor total da nota: r$ 53.458,22\ninss: r$ 1.764,12\n......\nprocesso 202100006076257/202400006076968\npdf 2024240100358","status promocoes e eventos ltda","2026","83","2026-01-16","janeiro","1","2025240108300027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [9601,"188851.57","8","pagamento de inss da 06ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem\npor objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de go\niânia - go. relativo ao período de 01/11/2025 á 30/11/025, pdf 2025436100333\n, processo sei 202500036010691, nf nº 46 inss.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","107","2026-01-16","janeiro","1","2025436110700001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [9602,"80078.50","3","pagamento do issqn da nf 4487, do projeto construindo campeões, celebrados entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa soluction logística e eventos ltda, ata de registro de preços 35/2025 - processo administrativo n° 23305.000434/2025-47\npdf 2025260100538","soluction logistica e eventos ltda","2026","67","2026-01-16","janeiro","1","2025260106700041","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","12.941.636/0001-17"],
    [9603,"17223.45","17","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo o\nbjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorit\nariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículo\ns e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede es\ntadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s\n) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 3 – caiapônia\ndata de emissão: 01/12/2025\nreferência: novembro de 2025\natesto: 03/12/2025\nvalor total da nota: r$ 521.922,83\ninss: r$ 17.223,45\n......\nprocesso 202200006085506/202400006076467\npdf 2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2026","83","2026-01-16","janeiro","1","2025240108300021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [9604,"56813.43","64",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\nrecolhimento  de  inss,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de novembro/2025.\nnotas fiscais nº.: 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 e 115.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400375","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [9605,"967.11","82","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848.\n.\n- reclamante: glaucia mundim campos carneiro;\n- processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032;\n- parcelas: 6 de 467;\n- i.d. depósito: 081250000030443862.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9606,"397.14","112","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana claudia santos da silva - cpf nº 521.147.401-53, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006122771.\n.\n- reclamante: sociedade educacional cci senior ltda - me;\n- titular da conta: danilo de oliveira mendes;\n- cpf/cnpj titular da conta: 042.338.701-41;\n- banco: 077 - inter;\n- agência: 0001;\n- conta: 1237826-7;\n- processo judicial: 0;\n- parcelas: 2 de 34;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","41","2026-01-20","janeiro","1","2025240104100346","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9607,"2275.45","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - janeiro de 2026. protege.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-01-29","janeiro","1","2026296101300005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9608,"561.43","1","fundos prev. municipal - parte empregado –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827","instituto previdencia servid municipais alexania","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026436200100034","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.902.949/0001-38"],
    [9609,"6248.47","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\npensão alimentícia","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026210100100005","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [9610,"15780.00","1","despesa com o contrato n° 88/2025, referente a reforma da sala cco - centro de controle operacional, assegurando melhores condições de trabalho, visando a melhoria, eficiência operacional e suporte adequado às atividades de monitoramento e coordenação (lote 03 - ar condicionados). (número do processo - sislog-116733) (número do processo - sei-202500005030180) (pregão eletrônico n° 64/2025)(declaração 1090).\nnota:\n597\t4.4.90.52.22\t15/01/2026\t15/01/2026\t15.780,00\t15.780,00","vic distribuidora e servicos ltda","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025409301800015","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [9611,"572382.45","7","* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do ti\npo menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de\n22/12/2021 *\n* pdf nº. 2025170100416 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1438 (ref. 22/11 a 21/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo:\n.\nlote 1\nitem 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de\ntecnologia da informação e comunicação (tic)\nunidade de medida: valor mensal\nquantidade: 12\nvalor unitário: r$ 567.386,26\nvalor total do item 1: r$ 6.808.635,12\n.\nitem 2 - reembolso de diárias\nunidade de medida: unidade\nquantidade 180\nvalor unitário: r$ 250,80\nvalor total do item 2: r$ 45.144,00\n.\nvalor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.853.779,12\n.\no valor total do presente aditivo é de r$ 6.853.779,12 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e doze centavos).\n.\no prazo de vigência do contrato nº 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo terceiro termo aditivo, a partir do dia 22/09/2025 até 21/09/2026, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado, por comum acordo, por meio de novo aditivo.\n.\nrmvp\n*******************","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-01-19","janeiro","1","2025170101400488","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [9612,"3197856.38","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, serviço extraordinário ac4.","delegacia-geral da policia civil","2026","6","2026-01-28","janeiro","1","2026290400600001","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [9613,"796.60","2","protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da se\ncretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.\npdf: 2026400100014\ngec","secretaria-geral de governo","2026","4","2026-01-28","janeiro","1","2026400100400002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9614,"2492.80","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde,  do mês de janeiro 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026260100100004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9615,"79902.04","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 3773 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 08/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.\npagamento da nota fiscal nº 3774 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania-go, no período de 15/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000281.\npagamento da nota fiscal nº 3775 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itapuranga-go, no período de 16/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.\npagamento da nota fiscal nº 3776 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cidade de goiás-go, no período de 16/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.\npagamento da nota fiscal nº 3777 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania-go, no período de 18/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000281.\npagamento da nota fiscal nº 3778 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de diorama-go, no período de 19/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.\npagamento da nota fiscal nº 3779 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de bom jardim de goiás-go, no período de 20/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025436200600284","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [9616,"1000.00","3","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026300100500003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9617,"209187.95","2","despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do\nestado de  goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório\nelaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026188000700011","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [9618,"4735.15","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de dezembro de 2025 - fgts.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-01-19","janeiro","1","2025150100100287","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.360.305/0001-04"],
    [9619,"16308.86","33","pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge.\n\nvalor ref. serviços\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100063\n* * nota fiscal 301 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025","gotherm engenharia termica ltda","2026","4","2026-01-21","janeiro","1","2025145100400045","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [9620,"1652.06","42",".\n* pdf 2024170100437 *\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de dezembro/25,  conforme\napresentação da nota fiscal n° 05 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","14","2026-01-21","janeiro","1","2025170101400236","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [9621,"136847.31","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.\n\nlíquido temporários\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026210100100009","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [9622,"5392.67","18","processo: 202300010050012-  ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449)\n.\npdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949).\n.\nemissão: 21/01/2026\nnota fiscal....valor r$\n44/dezembro/25/iss....5.392,67\n.\ntotal a pagar:\t5.392,67","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","19","2026-01-29","janeiro","1","2025285001900022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [9623,"2380.69","2","destina-se ao recolhimento do ir junto à empresa link card administradora de\nbenefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor total de r$ 2.380,69\n(dois mil trezentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos), sendo: r$ \n1.125,53(mil cento e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos) - nota\nfiscal de peças nº 196884(sei84359291) e r$ 1.255,16(mil duzentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos) - nota fiscal de serviços nº 196885(sei84359397), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. dezembro/25. ir. pdf nº 2025295300054.","link card administradora de beneficios eireli","2026","10","2026-01-20","janeiro","1","2025295301000028","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [9624,"1544.73","12","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jorge marcelo montalvao, processo nº  5379287.68.2020.09.0051 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 081250000030492340","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9625,"42756.84","7","202500025072335- destina-se a cobrir despesas com o pagamento referente a\nsessão do servidor leonardo alves de oliveira - dezembro 2025 (84579056).\nvoltar","departamento estadual de transito","2026","11","2026-01-29","janeiro","1","2026296101100030","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9626,"123.46","9","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 726 e pdf 2025215300325. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 123,46.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-01-19","janeiro","1","2025215306100069","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9627,"1.58","28","recolhimento do issqn referente a nota fiscal nº 531 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de dezembro/2025. pdf: 2024180100116. tv","popmed medicina e saude - eireli","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800121","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.862.228/0001-51"],
    [9628,"1578161.28","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, fundo previdenciário ativo civil - empregado.","fundo previdenciario","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290400100018","2026","2904","polícia civil","39.374.330/0001-82"],
    [9629,"137157.76","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. auxilio alimentação","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-01-29","janeiro","1","2026406200900002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9630,"35421.60","1","pdf: 2025160100030 - processo: 202300015002083 - daof: 288\nformalidade: contratos - modalidade: pregão\nrefere-se  prorrogação do contrato nº 25/2023 - secami de \nserviços de locação de veículos administrativos, categorias \ndiversas (sem motorista e sem combustível), devidamente\nlicenciados junto ao detran, com quilometragem livre, \nincluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, \nmanutenção veicular, insulfilm e adesivagem para atender as \ndemandas da secretaria de estado da casa militar, para o \nperíodo de 04 (quatro) meses. conforme: nf 218689637, emi 06\n/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/25, valor 35.421,60 - líqui\ndo parcial o rest. no emp. 2025.7.154","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025160100700467","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [9631,"200.00","2","líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\n3.3.90.08.11-assist. pre-escolar ............: r$ 200,00\n3.3.90.46.01-aux. alimentação ...............: r$ 31.733,37\n3.3.90.93.21-verba indenizatoria - lei 22.258: r$ 35.908,39\n3.3.90.93.22-verba indenizatoria - lei 22.259: r$ 4.360,30\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026310100500002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9632,"260.13","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1041 - referente ao reajuste contratual / ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base: medição do produto 01, junho/2025 a setembro/2025, da prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jandaia-go. contrato nº 66/25 (80983770). relatório 4795/25 - inspeção financeira. sei 202500031010940.","senha engenharia s c","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025436201800086","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9633,"59586.89","6","despesa com o contrato n° 16/2025 (complemento), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1142).\n(referente dezembro 2025)\ninss/nf/86088\t3.3.90.34.01\t14/01/2026\t14/01/2026\t59.586,89\t59.586,89","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025409300700013","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [9634,"14481.99","72",".\npdf 2024260100594\n.\npagamento do inss da nf 507,\ncontratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","63","2026-01-16","janeiro","1","2025260106300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [9635,"812.04","18","recolhimento de inss da empresa katia construtora e inc ltda-me  pelos serviços da reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; demolir quadra descoberta, rampa eescada, e outros; implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte – go, conforme contrato nº 058/2025 (71871908), despacho nº 4689/2025/seduc/coordastec-16768\n(82646935).\n.\n.nf 58 r$32.693,38- 7ª medição do contrato nº 058/2025.\n.inss r$ 812,04\n.issqn r$ 1.634,67\n.irrf r$ 392,32\n.líquido parte r$ 28.851,72\n.\n..processo principal: 202400005008129\n..processo pagamento: 202500006040383\n..pdf................2025240102394\n.\ndalcy","katia construtora e inc ltda-me","2026","86","2026-01-19","janeiro","1","2025240108600054","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [9636,"561543.76","7","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 31\n.\nnf 255 r$ 727,83 (nf 118 r$ 3881,74);\nnf 256 r$ 1432,06 (nf 342 r$ 7637,64);\nnf 257 r$ 721,64 (nf 194 r$ 3848,76);\nnf 258 r$ 1190,53 (nf 196 r$ 6349,48);\nnf 260 r$ 398,44 (nf 430 r$ 2125,02);\n.\ntotal a pagar:\t561.543,76\n.\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [9637,"541871.75","3","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2026240100700039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9638,"210.00","16","processo: 202200010039611 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. \n.\ndeclaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521)\n.\npdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).\n.\n84/novembro/2025/iss....210,00 \n.\ntotal a pagar:\t210,00\n.","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2026","80","2026-01-08","janeiro","1","2025285008000080","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [9639,"1680.00","1","destina-se ao pagamento do auxílio funeral à cláudia ortega de almeida, cpf: 878.916.971-91, no valor total de r$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais). referente ao falecimento do 2º tenente da reserva rg 00.063 antônio gomes de almeida.","claudia ortega de almeida","2026","5","2026-01-26","janeiro","1","2026290300500001","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.916.971-**"],
    [9640,"8382.53","27","pdf: 2024290600157\n.\nnome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n890(ir)............12/25........8.382,53\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025290600700125","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [9641,"23618.75","8",". processo  202500010019166 -hls\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735).\n.\nempenho referente ao gasolina\n.\npdf 2025285001472. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei  73175929).\n.\nreferencia : 912704/dez/25 ..............r$  23.618,75\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-01-19","janeiro","1","2025285001000453","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [9642,"48343.18","2","valor para pagamento do irrf da 41ª medição, do contrato nº 187/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100274, processo de pagamento sei nº 202600036000079, nf nº 1181.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","116","2026-01-19","janeiro","1","2025436111600015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.543.291/0001-39"],
    [9643,"17585.03","9","folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 346.215,68 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 800,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 174.424,79 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 66.221,88 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.644,99 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 78.459,83 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 95.358,49 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 17.585,03 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 38.946,42","agencia brasil central","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026126100100027","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9644,"275.00","2","inss prestador sobre a contratação de janaína vieira de paula jordão para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em cinema e audiovisual, da unidade universitária de goiânia-laranjeiras, no dia 02 de dezembro de 2025.\n- atestado 17/2025 (83624103)\n- despacho 2336/2025 (84103654)","janaina vieira de paula","2026","12","2026-01-16","janeiro","1","2025406201200009","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.711.411-**"],
    [9645,"2510.90","28","pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 984 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório nº 4569 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010795. \n\npis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1021 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 59/2025 (id.77746017). relatório nº 4711/25 agehab/cooinsp. sei 202500031011207.","senha engenharia s c","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400180","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9646,"1364.28","14","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11453 e pdf nº 2024215300169. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1.364,28. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-01-19","janeiro","1","2025215301700043","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9647,"50000.00","8",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\nipof 2025250100184\n.\nedital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.\n.\n.\ndespacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento \"tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac.\n.\nsei - 85538541\n.\n\nbeneficiario: alessandra regina gama\ncpf:  059.244.868-18\n.\ndados bancarios:\n\nbanco: 341 - itau\n\nagência: 2903\n\nconta corrente: 41847-9\n\nvalor r$ 50.000,00","secretaria de estado de cultura","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2025250102900006","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9648,"3822.45","15","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 446. (ipof nº 2025426100301).","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-01-29","janeiro","1","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [9649,"390898.57","2","regularização contábil do pagamento ao banco do brasil de principal e comissão, refente à parcela nº 001/360 do termo aditivo do propag (84595769). vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 03","banco do brasil s a","2026","23","2026-01-31","janeiro","1","2026170202300001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [9650,"15389.30","3","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à parcela indenizatória lei 22.259 do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-01-28","janeiro","1","2026110100500005","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9651,"59546.14","1",".\nprocesso 202600010002875 - vpo\n.\nportaria 9.624/2025. repasse de recurso financeiro visando o 5º apostilamento ao convênio nº 19/2025-ses/go,  para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de dezembro de 2025. processo solicitaçao 202600010002875. rd 16/2026 (84950388)\n.\npiso/p.tiago/dez/25.............................59.546,14","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","133","2026-01-30","janeiro","1","2026285013300003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [9652,"4730.75","8","inss nf 167 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de bom jardim de goiás - go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 24/10/2025, conforme contrato nº 53/2024 (82637846), vigência 09/04/2026 e relatório nº 4759/2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010362.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400331","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [9653,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","lara cristine costa nogueira","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500251","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.368.623-**"],
    [9654,"20956.41","2","pagamento ao credor acima, referente ao  aditivo, decorrente de reajuste con\ntratual, alusivo ao contrato nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de servi\nços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de\nensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona ru\nral, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e\ncombustível, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos muni\ncípios de jataí, minaçu e são miguel do araguaia – go. pdf: 2024240100357\nprocesso nº 202400006076962\n..\n- nf 17 data de emissão: 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025 - minaçu /go\n- vl. total dos serviços r$ 704.058,23\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 20.956,41\n..\ndados bancários: cef ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0\n..","terraco servicos e assessoria ltda","2026","83","2026-01-26","janeiro","1","2025240108300053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [9655,"10952.21","40",".\npdf 2025260100202\n.\npagamento do liquido da nf 38,\n refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.","quatror cf ltda - epp","2026","21","2026-01-30","janeiro","1","2025260102100006","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [9656,"1459.88","83","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº  0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040344400042601260","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9657,"450.00","102","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214\nissqn, referente à nf nº 523, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998).","propeg comunicacao s a","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2025420100500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [9658,"4261.02","1","pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - janeiro/2026","fundo previdenciario","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026120100100011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","39.374.330/0001-82"],
    [9659,"94500.00","1","programa equipar 2026  - rex 4904, portaria 542/2026 \n-\nprocesso: 202500006146358\nipof: 2025240101338\nportaria 542/2026\nrex 4904\n-\n****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","68","2026-01-26","janeiro","1","2026240106800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9660,"12744.09","1","valor destinado pagamento da 03º medição do contrato nº 127/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101161, processo de pagamento sei nº 202500036019872, nf 10 parte.","construmil construtora e terraplenagem ltda","2026","63","2026-01-30","janeiro","1","2026436106300006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.771/0001-55"],
    [9661,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a janeiro/2026.","wellington pereira de oliveira junior","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500168","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.528.291-**"],
    [9662,"566372.66","21","pagamento ao credor acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095\n2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de es\ntado da educação, e a empresa ddiimmiivviig vigilância e segurança patrimoni\nal ltda,cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segura\nnça armada para atender as unidades administrativas da seduc. pdf 2025240101\n290\nprocesso nº 202200006056663:\n..\n- nf 689 data de emissão: 03/12/2025\n- referência: novembro/2025\n- valor total r$ 718.409,68\n- vl. líquido parte r$ 566.372,66\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","9","2026-01-30","janeiro","1","2025240100900205","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [9663,"37468.87","1","folha de pagamento-outros- ressarcimentos-salários de dezembro/2025- ruraltins:01= aline paula de oliveira evaristo-cpf:017.518.741-09- r$6.961,27; 02=gabriela gomes lopes-cpf:013.509.751-76- r$7.629,18; 03=kin carlos gomides-cpf:961.092.201-59- r$16.905,60; 04=thalline rodrigues da siva-cpf:027.106.261-44, inclusos na folha de janeiro/2026-servidores desta agência-emater = total dos dares= r$37.468,87.","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026326200100039","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [9664,"499.20","94","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5  em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9665,"1992.14","104","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elker jose de sousa, processo nº  5605537.42.2021.09.0174 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040313600122601219","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9666,"20044.38","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026336200200032","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","50.565.317/0001-43"],
    [9667,"6403.84","1","pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, fundo previdenciário (empregado 14,25%) - descontos (estatutários).","fundo previdenciario","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026426100100011","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","39.374.330/0001-82"],
    [9668,"8714.01","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026420100100012","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9669,"4289.39","7","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2026190100600007","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [9670,"250000.00","1","processo 202600010002464\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 19/2026/ses/grau-22960 (85062839) referente a contrapartida estadual upa,  exercício 2026. planilha upa(85056944). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 3/2026 - ses/grau (85050516).\n.\npagamento upa/anapolis/janeiro/2026..............r$250.000,00\n.\ncreditar conforme a seguir:\n.\nbanco: 104\nagencia: 25119\nconta: 0000713360\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","49","2026-01-30","janeiro","1","2026285004900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9671,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de janeiro/2026.","livia madeira triaca","2026","15","2026-01-26","janeiro","1","2026316101500112","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.466.550-**"],
    [9672,"1965.14","26","refere-se ao pagamento do irrf: 202200025005291 nf 2025117737498 r$ 1.965,14.\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co\nnta 578.197.734-8","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","13","2026-01-27","janeiro","1","2025296101300058","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [9673,"882.19","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (funcam faltas) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","5","2026-01-29","janeiro","1","2026336200500002","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9674,"564.04","29","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: 693.096.631-20","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9675,"1269.83","34","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. \n.\n3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nunidades assistenciais.\n.\npdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)\n.\nnota fiscal.............valores\n288/dez25/cara/ir ...... r$ 229,32 \n289/dez25/coeg/ir ...... r$ 229,32 \n290/dez25/cremic/ir ...... r$ 496,47 \n291/dez25/paili/ir ...... r$ 85,40 \n292/dez25/siate/ir ...... r$ 229,32 \n.\ntotal a pagar: 1.269,83\n.\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","80","2026-01-29","janeiro","1","2025285008000003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [9676,"15948.61","1","parcela 08/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref.  honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000496.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-01-26","janeiro","1","2026319000500016","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [9677,"13764.80","1","pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o subsecretaria de politicas e ações em saúde/subpas.\npdf 2026280100011 daof 5/2801","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-01-29","janeiro","1","2026280100200006","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [9678,"1711.97","1","aquisição de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte, especificadas no termo de referência, anexo i do edital de licitação n.º 90.001/2024, que é parte integrante desta ata nª40/2024 do ministério da gestão e da inovação em serviços públicos, por meio da central de compras, da secretaria de gestão e inovação. conforme requisição de despesa 21 (73135237).\n\npdf: 2025420100069\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -nf5940-irrf atesto 84929391 e 85012606 e aut. sgi84932992","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025420100100121","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.198.254/0001-17"],
    [9679,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","izadora melo do nascimento","2026","15","2026-01-27","janeiro","1","2026316101500248","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.281-**"],
    [9680,"1300.00","1","pagamento dos estagiários lotados no departamento estadual de trânsito, conforme despachonº890/2024/detran/geof (57514639 ). estagiarios vale transporte detran","departamento estadual de transito","2026","18","2026-01-29","janeiro","1","2026296101800018","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9681,"5066.66","8","pagamento do liquido da nf 122 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","7","2026-01-28","janeiro","1","2025320100700138","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.791.057/0001-03"],
    [9682,"1061.77","46","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). \n\npdf: 2025420100057\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-nf 939-12/25--irrf-sede-atesto84702687 e aut. sgi84706881","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-01-20","janeiro","1","2025420100100080","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [9683,"909518.50","3","pagamento ao credor acima,referente à aquisição de kits de materiais es\ncolares destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de\ngoiás, por meio da utilização da ata de registro de preços regularmente\nregistrada pela secretaria de estado da educação - seduc/go, contemplan\ndo os quantitativos demanda dos para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025\n240102509 processo 202500006137810\n..\n- nf 798641   data de emissão: 15/01/2026\n- referência: kits ens. médio / eja / fund\n- valor total dos produtos r$ 2.706.792,00\n- valor nota fiscal r$ 2.382.000,00\n- valor líquido parte r$ 909.518,50\n..\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n.","papelaria tributaria ltda","2026","31","2026-01-21","janeiro","1","2025240103100013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [9684,"2307.05","5","pagamento do líquido da nf 22670 emitida em 06/01/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de novembro/2025. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100192. lmb.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025400100600323","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [9685,"570.01","160","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100235","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9686,"900469.91","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","29","2026-01-29","janeiro","1","2026290202900001","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9687,"22.40","23","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3726 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 17.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600183","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [9688,"1371.70","42","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro martins dos reis, processo: 5471641-39.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9689,"2563.60","33","pdf:\t2024295200041\n60-11/25 inss\t2.563,60 \nacsc","garra forte - empresa de seguranca ltda","2026","3","2026-01-19","janeiro","1","2025295200300053","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","05.980.352/0001-74"],
    [9690,"3414828.65","2","processo: 202601000709140.\npagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - proventos.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-01-28","janeiro","1","2026188001100002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [9691,"5551.61","12","pdf:\t2024295000273\n1839-12/25 liq 1   5.551,61 \nlfb","termofrio engenharia e clima ltda","2026","1","2026-01-26","janeiro","1","2025295000100017","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","22.394.164/0001-83"],
    [9692,"15305.25","3","pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 416, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-01-19","janeiro","1","2025180101800206","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [9693,"198.78","4","pagamento do valor issqn nfs n° 130,131 e 132, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto  prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicionado, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2025.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-01-19","janeiro","1","2025430100600113","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.566.923/0001-01"],
    [9694,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","iasmine moura cabral","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500492","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.705.191-**"],
    [9695,"1641.69","3","decisão judicial conforme processo: 0001547-20.2012.5.18.0005 da 5ª vara do\ntrabalho de goiânia/go, relativo à folha de pagamento da servidora efetiva da secretaria-geral de governo, fabiana camargo mialichi, referente ao mês 01/2026 (processo: 202500005039873). processo da folha: 202618037000907. 2ªparcela. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-01-28","janeiro","1","2026400100200029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9696,"5370.36","1","importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-01-29","janeiro","1","2026240108100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9697,"1352.30","71","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0702895-60.2024.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)","policia militar","2026","1","2026-01-27","janeiro","1","2025290200100255","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9698,"13096.93","1","pagamento de prevcom patronal referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.\n\nprevcom patronal............................r$ 13.096,93.\n\naco","plano goias seguro","2026","4","2026-01-29","janeiro","1","2026186200400018","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","48.307.647/0001-97"],
    [9699,"48828.31","12","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do pasep mensal desta agência, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524, que determina, que as entidades\nautárquicas recolham 1% (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas\nno mês, conforme instrução nos autos, declaração de adequação orçamentária e\nfinanceira (daof) nº 00127/3261/2025, para o exercício de 2025. pdf 2025326100006, no valor de.........r$ 48.828,31.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","33","2026-01-21","janeiro","1","2025326103300002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9700,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","victor henrique rocha","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500348","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.558.096-**"],
    [9701,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026.","ludmila nascimento da silva","2026","15","2026-01-29","janeiro","1","2026316101500505","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.624.611-**"],
    [9702,"269.20","33","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 6313 - referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de outubro/2025, no período de (01/10/2025 a 31/10/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4303/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010188.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-01-16","janeiro","1","2025436200600071","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [9703,"56568.00","68","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 25\n.\nnf 196 r$ 56568 (nf 51 fux filmes outdoor );\n.\ntotal a pagar:\t56.568,00\n.\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-01-19","janeiro","1","2025285003400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [9704,"12737.76","24","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 12/2025.\nnf 4317 - r$ 12.737,76","art car veiculos ltda","2026","6","2026-01-15","janeiro","1","2025300100600035","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [9705,"863.76","6","recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação\ndo mês de dezembro/2025. base de cálculo r$ 17.995,00\ne alíquota de 4,80 por cento. pdf: 2024180100254. wrn","dalcantara participacoes e investimentos ltda","2026","7","2026-01-19","janeiro","1","2025180100700250","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","28.713.917/0001-52"],
    [9706,"0.00","1","pdf:2023290100183\n30518864-12/25 \njbr","saneamento de goias s a","2026","7","2026-01-26","janeiro","1","2025290100700277","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.616.929/0001-02"],
    [9707,"7023.12","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 486 - relativo ao reajuste contratual das medições executadas e aferidas, pós data do aniversário da apresentação da proposta - data, da  prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, período: 08/12/2024 a 31/10/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (81756683). relatório nº 4720/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010913.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-01-19","janeiro","1","2025436202400562","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [9708,"2953408.77","1","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento\n) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de pa\nrticipação dos estados e do df - fpe do 1º e 2º decêndio de janeiro/2026, co\nnforme extr bb/2026 de 27/01/2026.\nconta contábil nº 72.900-0.","banco do brasil s a","2026","31","2026-01-30","janeiro","1","2026170203100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [9709,"315.27","13","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 7ª medição do contrato: 63/2025, o objeto deste contrato é o fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretária de tecnologia da informação. referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436100134 processo sei nº 202600036000371. nf nº 120. dare: 8581 0000 003-0 1527 0008 210-6 0002 6030 010-1 2730 2530 000-6.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","62","2026-01-19","janeiro","1","2025436106200005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [9710,"108.39","21","pagamento de art 1020260003066 despacho 75 ma-gemru\npdf 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-01-29","janeiro","1","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9711,"634.18","42",".\npdf 2025260100202\n.\npagamento do issqn da nf 38,\n refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.","quatror cf ltda - epp","2026","21","2026-01-30","janeiro","1","2025260102100006","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [9712,"38723.52","5","líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\n3.1.90.11.10 - vencimentos................. r$ 748.649,28\n3.1.90.11.01 - 13º salario................. r$ 89.704,91\n3.1.90.11.03 - férias...................... r$ 20.409,61\n3.1.90.11.48 - férias indenizadas.......... r$ 14.400,34\n3.1.90.11.16 - adic. tempo de serv......... r$ 38.723,52\n3.1.90.11.07 - grat. ex. função............ r$ 166.908,34\n3.1.90.16.06 - grat. ex. função (variavel). r$ 28.860,41","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026310100100013","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9713,"12275.04","4","202500025176555- refere-se ao pagamento do irrf das nfs: 252-263- aquisição de mobiliario - r$ 12.275,04.","asta mobili moveis ltda","2026","14","2026-01-16","janeiro","1","2025296101400019","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","47.531.706/0001-43"],
    [9714,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cleusa maria de souza urzeda (cpf: 040.302.491-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) marinho lopes de urzêda (cpf:  020.971.091-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 55/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","cleusa maria de souza urzeda","2026","246","2026-01-26","janeiro","1","2026240124600010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.302.491-**"],
    [9715,"470000.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento do programa goiás + inclusivo, referente ao mês de janeiro/2026. conforme despacho nº 585 (84496807).","agencia de fomento de goias s a","2026","55","2026-01-08","janeiro","1","2025300105500002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [9716,"13364.22","26","pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas em 15/12/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025. \nnf 564 valor liquido...r$...4.219,75.(total geral nf:  4.571,01).\nnf 565 valor liquido...r$...9.144,47.(total geral nf: 17.196,37).\nprocesso: 202218037003163 \npdf: 2024400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","6","2026-01-29","janeiro","1","2025400100600184","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [9717,"4036.16","22","pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de dezembro/2025, conforme recibo dezembro/2025 e pdf nº 2023215300198. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 4.036,16. \n. \nprocesso de pagamento n° 202400017001949. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","lakshmi shamra borges hardy","2026","17","2026-01-19","janeiro","1","2025215301700014","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.005.021-**"],
    [9718,"1111.83","6","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; número do processo - sislog n.º 114640; número do processo - sei n.º 202500005017590; inexigibilidade - nº 5/2025; contratação direta de empresa devidamente homologada pela anac, para o fornecimento exclusivo de peças e acessórios para célula e motor, da aeronave monoturbina de asas rotativas modelo aw119mkii (koala), matrícula pr-pmg, prefixo \"falcão 02\", fabricada pela leonardo helicopters (agustawestland), operada pelo graer - pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 90983 = r$ 280,19;\npagamento irrf nota fiscal 92633 = r$ 609,31;\npagamento irrf nota fiscal 92727 = r$ 222,33.","leonardo do brasil ltda","2026","1","2026-01-21","janeiro","1","2025295400100551","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","03.216.069/0001-45"],
    [9719,"52440.51","1","pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.","conselho nacional de justica","2026","17","2026-01-29","janeiro","1","2026170401700001","2026","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [9720,"99926.01","3","pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-01-29","janeiro","1","2026330100100014","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9721,"3867.11","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026 - irrf","estado de goias","2026","8","2026-01-29","janeiro","1","2026420100800021","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.409.580/0001-38"],
    [9722,"0.00","128","pagamento do iss ref. dezembro/2025:\nnf 42385 (nf 36819 r$ 237,82);\nnf 42405 (nf 268 r$ 1400);\nnf 42430 (nf 405 r$ 1600);\nnf 42579 (nf 27 r$ 227,2);\nnf 42672 (nf 14 r$ 192);\nnf 42805 (nf 16 r$ 400);\nnf 42795 (nf 13 r$ 160,8);\nnf 42796 (nf 21 r$ 96);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-01-09","janeiro","1","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [9723,"359023.68","1","ipof 2026290100043 \nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.\n\n01 - ipasgo civil..........................r$ 359.023,68","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-01-28","janeiro","1","2026290100100049","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.565.317/0001-43"]
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